令和2年度流山市一般会計補正予算(第1号) 第1条 歳入歳出予算 ... · 2020....
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令和2年度流山市一般会計補正予算(第1号)
令和2年度流山市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,745,929千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳
入歳出それぞれ71,580,929千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1
表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。
令和2年4月27日専決 流山市長 井 崎 義 治
- 1 -
歳 入 (単位 千円)
補正前の額 補正額 計
14 国 庫 支 出 金 14,582,162 1,412,093 15,994,255
2 国 庫 補 助 金 4,318,707 1,412,093 5,730,800
18 繰 入 金 1,751,845 47,436 1,799,281
1 基 金 繰 入 金 1,751,845 47,436 1,799,281
20 諸 収 入 2,059,667 286,400 2,346,067
3 貸 付 金 元 利 収 入 142,585 288,500 431,085
5 雑 入 1,772,462 △ 2,100 1,770,362
補正されなかった款項に係る額 51,441,326 0 51,441,326
歳 入 合 計 69,835,000 1,745,929 71,580,929
第 1 表 歳入歳出予算補正
款 項
- 2 -
歳 出 (単位 千円)
補正前の額 補正額 計
2 総 務 費 4,090,003 △ 11,854 4,078,149
1 総 務 管 理 費 2,573,945 △ 11,854 2,562,091
3 民 生 費 32,050,506 1,454,723 33,505,229
1 社 会 福 祉 費 9,435,915 1,096,390 10,532,305
2 児 童 福 祉 費 19,535,876 358,333 19,894,209
4 衛 生 費 5,624,652 17,405 5,642,057
1 保 健 衛 生 費 3,026,744 17,405 3,044,149
7 商 工 費 417,909 297,656 715,565
1 商 工 費 417,909 297,656 715,565
10 教 育 費 15,441,049 △ 12,001 15,429,048
1 教 育 総 務 費 1,160,365 △ 1,062 1,159,303
5 社 会 教 育 費 1,709,037 △ 3,000 1,706,037
6 保 健 体 育 費 2,263,060 △ 7,939 2,255,121
補正されなかった款項に係る額 12,210,881 0 12,210,881
歳 出 合 計 69,835,000 1,745,929 71,580,929
款 項
- 3 -
追 加
自 令和2年度
至 令和3年度
第2表 債務負担行為補正
事 項 期 間 限 度 額
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会事前キャンプ運営業務委託事業
20,071千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
- 4 -
令和2年度流山市一般会計歳入歳出補正予算(第1号)事項別明細書1 歳 入
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 (単位 千円)
金 額
2 民生費国庫補助金 1,412,093 2 児童福祉費補助金 315,703 ・ 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 〔 子ども家庭課 〕 308,300
( 2,236,108 )
( 3,648,201 ) ・ 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 〔 子ども家庭課 〕 7,403
6 社会福祉費補助金 1,096,390 ・ 特別定額給付金事業費補助金 〔 社会福祉課 〕 1,000,000
・ 特別定額給付金事務費補助金 〔 社会福祉課 〕 96,390
1,412,093
項 計 ( 4,318,707 )
( 5,730,800 )
1,412,093
款 計 ( 14,582,162 )
( 15,994,255 )
(款) 18 繰入金 (項) 1 基金繰入金
2 財政調整積立基金 47,436 1 財政調整積立基金繰入 47,436 ・ 財政調整積立基金繰入金追加 〔 財政調整課 〕 47,436
繰入金 ( 952,621 ) 金
( 1,000,057 )
47,436
項 計 ( 1,751,845 )
( 1,799,281 )
47,436
款 計 ( 1,751,845 )
( 1,799,281 )
説 明補 正 額
(補正前の額)( 計 )
目節
区 分
- 5 -
(款) 20 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入 (単位 千円)
金 額
1 貸付金元利収入 288,500 4 商工費貸付金元利収入 288,500 ・ 中小企業資金融資預託金戻入追加 〔 商工振興課 〕 288,500
( 142,585 )
( 431,085 )
288,500
項 計 ( 142,585 )
( 431,085 )
(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入
3 雑入 △2,100 5 総務費雑入 △600 ・ 平和大使参加費更正減 〔 企画政策課 〕 △600
( 1,714,564 )
( 1,712,464 )
12 教育費雑入 △1,500 ・ 国際室内楽音楽祭協賛金更正減 〔 生涯学習課 〕 △1,500
△2,100
項 計 ( 1,772,462 )
( 1,770,362 )
286,400
款 計 ( 2,059,667 )
( 2,346,067 )
1,745,929
歳入合計 ( 69,835,000 )
( 71,580,929 )
目補 正 額
(補正前の額)( 計 )
節説 明
区 分
- 6 -
2 歳 出
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)
8 企画費 △1,615 △600 △1,015 8 旅費 △229
( 20,894 ) 諸収入 12 委託料 △1,386
( 19,279 ) △600
△600 △1,015 3 平和施策に要する経費 △1,615
△600 △1,015 (51)平和施策事業 〔 企画政策課 〕 △1,615
旅費更正減 ( △229 )
特別旅費更正減 △229
委託料更正減 ( △1,386 )
諸委託料更正減 △1,386
・公募市民平和大使広島派遣業務委託料更正減 △1,386
9 マーケテ △10,239 △10,239 10 需用費 △1,013
ィング活 ( 23,492 ) 12 委託料 △8,226
動費 ( 13,253 ) 18 負担金、補 △1,000
助及び交付
金
△10,239 1 マーケティング事業に要する経費 △10,239
△10,239 (51)流山市ブランド確立と住民誘致の
推進事業 〔 マーケティング課 〕 △10,239
需用費更正減 ( △1,013 )
印刷製本費更正減 △983
光熱水費更正減 △30
委託料更正減 ( △8,226 )
諸委託料更正減 △8,226
・プロモーション業務委託料更正減 △8,226
負担金、補助及び交付金更正減 ( △1,000 )
負担金更正減 △1,000
一 般金 額区 分
説 明目補 正 額
(補正前の額)( 計 ) 国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源
- 7 -
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)
9 マーケテ ・グリーンフェスティバル負担金更正減 △1,000
ィング活
動費
△11,854 △600 △11,254
項 計 ( 2,573,945 )
( 2,562,091 )
△11,854 △600 △11,254
款 計 ( 4,090,003 )
( 4,078,149 )
説 明特 定 財 源 一 般区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源
目補 正 額
(補正前の額)( 計 )
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
- 8 -
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位 千円)
1 社会福祉 1,096,390 1,096,390 1 報酬 4,315
総務費 ( 1,960,158 ) 国庫支出金 8 旅費 160
( 3,056,548 ) 1,096,390 10 需用費 1,454
11 役務費 26,269
12 委託料 58,578
13 使用料及び 4,048
賃借料
14 工事請負費 1,566
18 負担金、補 1,000,000
助及び交付
金
1,096,390 5 生活支援に要する経費 1,096,390
1,096,390 (54)新型コロナウイルス感染症対策事
業(社会福祉課 特別定額給付金
分) 〔 社会福祉課 〕1,096,390
報酬 ( 4,315 )
・一般事務会計年度任用職員報酬 4,315
旅費 ( 160 )
費用弁償 160
需用費 ( 1,454 )
消耗品費 1,454
役務費 ( 26,269 )
通信運搬費 16,424
手数料 9,845
委託料 ( 58,578 )
諸委託料 58,578
・特別定額給付金支給業務委託料 10,934
・特別定額給付金交付申請審査及びコールセンタ
ー業務委託料 47,644
地 方 債 そ の 他 財 源
目補 正 額
(補正前の額)( 計 )
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源 一 般区 分 金 額
国県支出金
- 9 -
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位 千円)
1 社会福祉 使用料及び賃借料 ( 4,048 )
総務費 ・OAシステム(機器)使用料 4,048
工事請負費 ( 1,566 )
・特別定額給付金受付会場における基幹系ケーブ
ル配線工事 1,566
負担金、補助及び交付金 ( 1,000,000 )
補助金 1,000,000
・特別定額給付金 1,000,000
1,096,390 1,096,390
項 計 ( 9,435,915 )
( 10,532,305 )
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
2 児童措置 315,703 315,703 10 需用費 42
費 ( 11,792,412 ) 国庫支出金 11 役務費 3,511
( 12,108,115 ) 315,703 12 委託料 3,850
19 扶助費 308,300
315,703 4 児童手当の支給に要する経費 315,703
315,703 (52)新型コロナウイルス感染症対策事
業(子ども家庭課 児童措置分)〔 子ども家庭課 〕 315,703
需用費 ( 42 )
消耗品費 42
役務費 ( 3,511 )
通信運搬費 1,402
手数料 2,109
委託料 ( 3,850 )
節
説 明特 定 財 源 一 般区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源
目補 正 額
(補正前の額)( 計 )
補 正 額 の 財 源 内 訳
- 10 -
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位 千円)
2 児童措置 電算委託料 3,850
費 ・児童手当システム改修業務委託料 3,850
扶助費 ( 308,300 )
・子育て世帯への臨時特別給付金 308,300
3 母子等福 42,630 42,630 10 需用費 12
祉費 ( 478,067 ) 11 役務費 268
( 520,697 ) 19 扶助費 42,350
42,630 1 児童の援護に要する経費 42,630
42,630 (58)新型コロナウイルス感染症対策事
業(子ども家庭課 母子等福祉分
) 〔 子ども家庭課 〕 42,630
需用費 ( 12 )
消耗品費 12
役務費 ( 268 )
通信運搬費 165
手数料 103
扶助費 ( 42,350 )
・ひとり親家庭への臨時特別給付金 42,350
358,333 315,703 42,630
項 計 ( 19,535,876 )
( 19,894,209 )
1,454,723 1,412,093 42,630
款 計 ( 32,050,506 )
( 33,505,229 )
地 方 債 そ の 他 財 源
目補 正 額
(補正前の額)( 計 )
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源 一 般区 分 金 額
国県支出金
- 11 -
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位 千円)
1 保健衛生 17,405 17,405 11 役務費 300
総務費 ( 1,757,601 ) 12 委託料 17,105
( 1,775,006 )
17,405 10 保健センター事務管理に要する経費 17,405
17,405 (55)新型コロナウイルス感染症対策事
業(健康増進課) 〔 健康増進課 〕 17,405
役務費 ( 300 )
保険料 300
委託料 ( 17,105 )
諸委託料 17,105
・新型コロナウイルス感染症医療体制確保業務委
託料 17,105
17,405 17,405
項 計 ( 3,026,744 )
( 3,044,149 )
17,405 17,405
款 計 ( 5,624,652 )
( 5,642,057 )
節
説 明特 定 財 源 一 般区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源
目補 正 額
(補正前の額)( 計 )
補 正 額 の 財 源 内 訳
- 12 -
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位 千円)
2 商工振興 299,656 250,000 49,656 18 負担金、補 49,656
費 ( 172,620 ) 諸収入 助及び交付
( 472,276 ) 250,000 金
20 貸付金 250,000
250,000 49,656 1 中小企業資金融資に要する経費 299,656
250,000 49,656 (54)新型コロナウイルス感染症対策事
業(商工振興課) 〔 商工振興課 〕 299,656
負担金、補助及び交付金 ( 49,656 )
補助金 49,656
・中小企業資金融資利子補給金 41,196
・中小企業資金融資信用保証料補給金 8,460
貸付金 ( 250,000 )
・中小企業資金融資預託金 250,000
3 観光費 △2,000 △2,000 18 負担金、補 △2,000
( 105,236 ) 助及び交付
( 103,236 ) 金
△2,000 1 観光事業に要する経費 △2,000
△2,000 (63)流鉄イベント事業 〔 流山本町・利根運河ツーリズム推進課 〕 △2,000
負担金、補助及び交付金更正減 ( △2,000 )
負担金更正減 △2,000
・流鉄イベント事業負担金更正減 △2,000
297,656 250,000 47,656
項 計 ( 417,909 )
( 715,565 )
地 方 債 そ の 他 財 源
目補 正 額
(補正前の額)( 計 )
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源 一 般区 分 金 額
国県支出金
- 13 -
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位 千円)
297,656 250,000 47,656
款 計 ( 417,909 )
( 715,565 )
節
説 明特 定 財 源 一 般区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源
目補 正 額
(補正前の額)( 計 )
補 正 額 の 財 源 内 訳
- 14 -
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位 千円)
4 教育研究 △1,062 △1,062 8 旅費 △254
指導費 ( 542,310 ) 10 需用費 △4
( 541,248 ) 11 役務費 △4
12 委託料 △800
△1,062 2 教育指導に要する経費 △1,062
△1,062 (64)姉妹都市自然体験交流事業 〔 指導課 〕 △1,062
旅費更正減 ( △254 )
特別旅費更正減 △254
需用費更正減 ( △4 )
消耗品費更正減 △4
役務費更正減 ( △4 )
通信運搬費更正減 △4
委託料更正減 ( △800 )
諸委託料更正減 △800
・姉妹友好都市ふれあい体験活動児童派遣業務委
託料更正減 △800
△1,062 △1,062
項 計 ( 1,160,365 )
( 1,159,303 )
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費
12 おおたか △3,000 △1,500 △1,500 18 負担金、補 △3,000
の森ホー ( 103,295 ) 諸収入 助及び交付
ル費 ( 100,295 ) △1,500 金
△1,500 △1,500 1 おおたかの森ホールに要する経費 △3,000
△1,500 △1,500 (54)国際室内楽音楽祭共催事業 〔 生涯学習課 〕 △3,000
地 方 債 そ の 他 財 源
目補 正 額
(補正前の額)( 計 )
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源 一 般区 分 金 額
国県支出金
- 15 -
(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費 (単位 千円)
12 おおたか 負担金、補助及び交付金更正減 ( △3,000 )
の森ホー 負担金更正減 △3,000
ル費 ・国際室内楽音楽祭協賛負担金更正減 △3,000
△3,000 △1,500 △1,500
項 計 ( 1,709,037 )
( 1,706,037 )
(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費
2 社会体育 △25,140 △25,140 1 報酬 △980
事業費 ( 42,846 ) 7 報償費 △192
( 17,706 ) 8 旅費 △52
10 需用費 △1,259
11 役務費 △39
12 委託料 △22,180
17 備品購入費 △438
△25,140 1 生涯スポーツ活動に要する経費 △25,140
△25,140 (53)東京オリンピック・パラリンピッ
ク事前キャンプ地等誘致事業 〔 スポーツ振興課 〕 △25,140
報酬更正減 ( △980 )
・スポーツ推進委員(その他事業等)報酬更正減 △980
報償費更正減 ( △192 )
・講師謝礼更正減 △120
・謝礼更正減 △72
旅費更正減 ( △52 )
普通旅費更正減 △52
需用費更正減 ( △1,259 )
節
説 明特 定 財 源 一 般区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源
目補 正 額
(補正前の額)( 計 )
補 正 額 の 財 源 内 訳
- 16 -
(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (単位 千円)
2 社会体育 消耗品費更正減 △1,079
事業費 食糧費更正減 △30
印刷製本費更正減 △150
役務費更正減 ( △39 )
保険料更正減 △39
委託料更正減 ( △22,180 )
諸委託料更正減 △22,180
・ユニバーサルスポーツ備品管理業務委託料更正
減 △101
・東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会事前キャンプ運営業務委託料更正減 △22,079
備品購入費更正減 ( △438 )
施設用備品購入費更正減 △97
・施設事業用備品購入費更正減 △97
諸備品購入費更正減 △341
・諸備品購入費更正減 △341
5 学校給食 17,201 17,201 19 扶助費 17,201
費 ( 1,568,195 )
( 1,585,396 )
17,201 2 学校給食に要する経費 17,201
17,201 (55)新型コロナウイルス感染症対策事
業(学校教育課 学校給食分) 〔 学校教育課 〕 17,201
扶助費 ( 17,201 )
・休校に伴う昼食費支援金 17,201
△7,939 △7,939
項 計 ( 2,263,060 )
( 2,255,121 )
地 方 債 そ の 他 財 源
目補 正 額
(補正前の額)( 計 )
補 正 額 の 財 源 内 訳 節
説 明特 定 財 源 一 般区 分 金 額
国県支出金
- 17 -
(款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 (単位 千円)
△12,001 △1,500 △10,501
款 計 ( 15,441,049 )
( 15,429,048 )
1,745,929 1,412,093 247,900 85,936
歳出合計 ( 69,835,000 )
( 71,580,929 )
節
説 明特 定 財 源 一 般区 分 金 額
国県支出金 地 方 債 そ の 他 財 源
目補 正 額
(補正前の額)( 計 )
補 正 額 の 財 源 内 訳
- 18 -
期末手当
(千円)
年間支給率
(人) (千円) (千円) (月分) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
14,141
4.45
66,825
4.30
その他の特 別 職 930 75,127 75,127 75,127
計961 230,533 29,614 80,966 2,163 343,276 65,180 408,456
14,141
4.45
66,825
4.30
その他の特 別 職 947 76,107 76,107 76,107
計978 231,513 29,614 80,966 2,163 344,256 65,180 409,436
その他の特 別 職 △ 17 △ 980 △ 980 △ 980
計△ 17 △ 980 △ 980 △ 980
その他の手当
長 等3
給 与 費 明 細 書
給 与 費
区 分
1 特別職
共済費 合 計
45,91829,614 2,163
比 較
備 考職員数
報 酬 給 料 地域手当
議 員28 155,406
55,7209,802
55,378
計
長 等
補正後
補正前
222,231
222,231
45,918
議 員28 155,406
長 等3
277,609
55,7209,8022,16329,614
277,60955,378
議 員
- 19 -
職員数 共 済 費
(人) (千円)
2,270 1,860,586
2,262 1,860,586
8
扶養手当 地域手当 通勤手当時間外勤務
手当夜間勤務
手当期末・勤勉
手当児童手当
管理職員特別勤務
手当
単身赴任手当
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
補正後94,080 305,493 99,790 250,704 9,767 1,945,773 49,750 3,111
補正前94,080 305,493 99,790 250,704 9,767 1,945,773 49,750 3,111
比 較
(1)総括
4,315
給 与 費
報酬(千円) 職員手当等(千円)区 分
3,050,385
給料(千円)
比 較
計(千円)
8,290,077
8,285,762
4,315
区 分
職員手当等の内訳
補 正 後
補 正 前
管理職手当
1,271,156
1,266,841
(千円)
63,736
125,692
(千円)
125,692
2 一般職
63,736
住居手当
(千円)
休日勤務手当
(千円)
3,968,536
3,968,536
14,94887,541
14,948
3,050,385
87,541
特殊勤務手当
4,315
合 計
備 考(千円)
10,150,663
10,146,348
- 20 -
期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円自 令 和2 年 度至 令 和3 年 度
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び当該年度以降の 支出予定額等に関する調書
事 項 限 度 額
前年度末までの 当該年度以降の 左 の 財 源 内 訳
支 出 額 支 出 予 定 額 特 定 財 源一 般 財 源
22,079
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会事前キャンプ運営業務委託事業
20,071千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
22,079
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