南京市江北新区管理委员会社会事业局部门2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门机构设置及决算单位构成情况三、 2018年度主要工作完成情况第二部分 2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出

决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、 机关运行经费支出决算表十二、 政府采购支出决算表第三部分 2018年度部门决算情况说明第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能1、 贯彻执行国家、省、市关于教育、卫生、计生、民政、

残联、劳动就业、社会保障等方面的方针政策和法律法规，拟

定直管区社会事业发展规划并组织实施。

2、负责直管区教育行政管理、教育体制综合改革和教育督

导工作；负责直管区教育招生工作；承担直管区教育教学、教

科研、教育信息化和教师培训工作。

3、承担直管区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人

教育、社会力量办学、社区教育和特殊教育考核评估职责；负

责指导协调直管区企业、事业单位和街道的教育工作。

4、负责直管区医药卫生体制改革协调推进工作，承担直管

区卫生计生行政审批和执法、医政药品管理、疾病预防控制与

卫生应急、基层卫生与妇幼管理、中医药管理等职责。

5、贯彻落实国家生育政策，组织建立计划生育利益导向,

计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育发展等机制；负责

直管区0-3岁婴幼儿早期发展；承担爱国卫生运动委员会、红十

字会、干部保健委员会日常事务。

6、负责直管区社会民政事务管理工作；承担直管区救灾救

助、优抚安置、基层政权及社会组织管理、社会福利、殡葬、

区划地名、婚姻登记、流浪乞讨救助、未成年人保护、福利彩

票等事项管理；牵头指导直管区新社会组织党建工作。

7、负责直管区残联管理级慈善服务工作；承担直管区有关

残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用

品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防管理职责。

8、负责拟定直管区就业和社会保障事业发展规划并组织实

施、监督检查；承担就业和社会保障相关行政审批许可事项。

9、负责就业促进、创业、青年大学生创业工作;建立健全

公共就业服务体系；负责拟定新区就业创业、职业技能人才培

养、青年大学生创业相关政策;承担职业培训、职业资格、企业

专业技术职称、人力资源市场管理和“创业南京”青年大学生

创业引领计划的落实等职责。

10、负责健全完善覆盖直管区的城乡社会保障体系;组织实

施和监督检查新区机关、事业、企业等各类用人单位及职工、

灵活就业人员、城乡居民、被征地人员的养老、失业、医疗、

工伤、生育等社会保险工作；负责企业退休人员社会化管理服

务工作。

11、负责牵头拟定直管区和谐劳动关系创建相关政策；建

立完善劳动关系协调机制；负责企业职工工资收入调控工作。

12、负责系统内基建和技装工作。

13、承担新区管委会《关于印发<南京市江北新区有关部门

和单位安全生产职责规定（暂行）>的通知》（宁新区管发

[2017]23号）所规定的安全生产职责（体育行业的安全生产监

管职责由宣传部负责）。

14、负责内设行政运行和干部人事管理等工作；承担党建、

纪检、宣传、统战、信访、维稳、保密、作风建设、群团的工

作职责。

15、承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办、党

群工作办、教育办、卫生与计划生育工作办、民政与残疾人工

作办、就业社保办、安全与教育督导办。本部门下属单位包括：

新区社会事业局（本部门），教育系统中小学幼儿园及事业单

位61家，卫生系统事业单位13家，民政系统事业单位2家，就业

社保系统事业单位2家。其中：社会事业局（本级）为全额拨款

行政单位、 南京市南化第三小学、南京市江北新区招生委员会

办公室、南京市旭东中学、南京信息工程大学附属实验小学、

南京市南化实验小学、南京市扬子第三小学、南京市大厂实验

幼儿园、南京市南化第四小学、南京市大厂高级中学、南京市

扬子第一中学、南京市葛塘中心小学、南京市长城小学、南京

市扬子第二小学、南京市扬子第四小学、南京市第六十四中学、

南京市南化第二中学、南京市江北新区少年宫、南京市九龙中

学、南京市江北新区教育发展中心、南京市九龙小学、南京市

长城中学、南京师范大学附属扬子中学、南京市六合区玉带初

级中学、南京市六合区玉带中心小学、南京市浦口区六一小学、

南京信息工程大学附属高新实验小学、南京市浦口区永丰小学、

南京信息工程大学附属中学、南京市浦口区浦园路幼儿园、南

京市浦口区中心幼儿园、南京市浦口区浦东幼儿园、南京市浦

口区华美路幼儿园、南京市浦口区实验小学、南京市琅琊路小

学明发滨江分校、南京市浦口区铁路小学、南京市浦口区实验

小学万江分校、南京市浦口区泰山小学、南京市浦口区鼎泰实

验小学、南京市浦口区实验小学浦园路分校、南京市力学小学

海德北岸分校、南京市浦口区柳袱小学、南京市第十七中学、

南京市河西中学、南京一中明发滨江分校、南京市浦口外国语

学校、南京市第十四中学、南京市第一中学江北新区分校、南

京市浦口区浦厂小学、南京市浦口新城实验小学、南京市浦口

区浦厂中学、南京市浦口区沿江小学、南京市琅琊路小学分校

天润城小学、南京市北京东路小学分校红太阳小学、南京市琅

琊路小学威尼斯水城分校、南京市浦口区实验小学高新分校、

南京市沿江中学、南京市第二十九中学威尼斯水城分校、南京

市第二十九中学天润城分校、南京市浦口小红花幼儿园、南京

市浦口外国语学校高新分校、南京市江北新区浦洲路小学共61

家教育系统单位全部为全额拨款事业单位，南京市六合区大厂

社区卫生服务中心、南京市六合区葛塘街道社区卫生服务中心、

南京市六合区长芦街道社区卫生服务中心、南京市六合区长芦

街道玉带社区卫生服务中心、南京市浦口区盘城街道社区卫生

服务中心、南京市浦口区沿江街道社区卫生服务中心、南京市

浦口区泰山街道社区卫生服务中心、南京市浦口区顶山街道社

区卫生服务中心、南京市浦口医院、南京市浦口区浦厂医院、

南京市大厂医院共11家卫生单位全部为差额拨款事业单位，南

京市江北新区公共卫生服务中心为全额拨款事业单位，南京市

江北新区卫生监督所为全额拨款参公事业单位，南京市江北新

区社会福利院为差额拨款事业单位、南京市江北新区社会服务

中心为全额拨款事业单位，南京市江北新区劳动就业服务管理

中心为全额拨款事业单位，南京市江北新区社会保险管理中心

为全额拨款参公事业单位。

2. 从决算单位构成看，纳入南京市江北新区管理委员会社会事业局部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计79家，具体包括：南京市江北新区管理委员会社会事业局部门本

级、南京市南化第三小学、南京市江北新区招生委员会办公室、

南京市旭东中学、南京信息工程大学附属实验小学、南京市南

化实验小学、南京市扬子第三小学、南京市大厂实验幼儿园、

南京市南化第四小学、南京市大厂高级中学、南京市扬子第一

中学、南京市葛塘中心小学、南京市长城小学、南京市扬子第

二小学、南京市扬子第四小学、南京市第六十四中学、南京市

南化第二中学、南京市江北新区少年宫、南京市九龙中学、南

京市江北新区教育发展中心、南京市九龙小学、南京市长城中

学、南京师范大学附属扬子中学、南京市六合区玉带初级中学、

南京市六合区玉带中心小学、南京市浦口区六一小学、南京信

息工程大学附属高新实验小学、南京市浦口区永丰小学、南京

信息工程大学附属中学、南京市浦口区浦园路幼儿园、南京市

浦口区中心幼儿园、南京市浦口区浦东幼儿园、南京市浦口区

华美路幼儿园、南京市浦口区实验小学、南京市琅琊路小学明

发滨江分校、南京市浦口区铁路小学、南京市浦口区实验小学

万江分校、南京市浦口区泰山小学、南京市浦口区鼎泰实验小

学、南京市浦口区实验小学浦园路分校、南京市力学小学海德

北岸分校、南京市浦口区柳袱小学、南京市第十七中学、南京

市河西中学、南京一中明发滨江分校、南京市浦口外国语学校、

南京市第十四中学、南京市第一中学江北新区分校、南京市浦

口区浦厂小学、南京市浦口新城实验小学、南京市浦口区浦厂

中学、南京市浦口区沿江小学、南京市琅琊路小学分校天润城

小学、南京市北京东路小学分校红太阳小学、南京市琅琊路小

学威尼斯水城分校、南京市浦口区实验小学高新分校、南京市

沿江中学、南京市第二十九中学威尼斯水城分校、南京市第二

十九中学天润城分校、南京市浦口小红花幼儿园、南京市浦口

外国语学校高新分校、南京市江北新区浦洲路小学、南京市六

合区大厂社区卫生服务中心、南京市六合区葛塘街道社区卫生

服务中心、南京市六合区长芦街道社区卫生服务中心、南京市

六合区长芦街道玉带社区卫生服务中心、南京市浦口区盘城街

道社区卫生服务中心、南京市浦口区沿江街道社区卫生服务中

心、南京市浦口区泰山街道社区卫生服务中心、南京市浦口区

顶山街道社区卫生服务中心、南京市浦口医院、南京市浦口区

浦厂医院、南京市大厂医院、南京市江北新区公共卫生服务中

心、南京市江北新区卫生监督所、南京市江北新区社会福利院、

南京市江北新区社会服务中心、南京市江北新区劳动就业服务

管理中心、南京市江北新区社会保险管理中心。

三、2018年度主要工作完成情况今年以来，社会事业局坚持以党的十九大精神为指引，紧

扣新时代社会事业发展要求，围绕新区重点民生工作部署，创

新机制，主动作为，推动新区民生工作高质量发展走在前列。

现简要回顾如下：

一、坚持均衡发展，推进新区教育现代化

研制了《江北新区教育发展规划（2018-2025）》《江北新

区教育布局规划（2018-2030）》，推动新区教育健康可持续发

展。确立了浦口外校扩建、长城中学易地新建工程等34个重点

建设项目，总立项金额60余亿元，2018年投入18亿元，目前已

竣工6个，主体结构封顶4个，其他项目也正在有序推进中。完

善了“五级金字塔”教师培养体系，出台优秀教育工作者专项

奖励办法，创新编外教师招聘和管理机制。2018年1人被评为省

第十五批特级教师，7人获得市“斯霞奖”。深入推进素质教育，

培育铜管乐、足球、跳绳、空竹、轮滑、机器人等特色项目。

全面创新教育督导工作，新区被认定为第二批全国中小学校责

任督学挂牌督导创新区。建立了区级统筹、区街共管、街道为

主的学前教育分级管理体制，推动新区学前教育健康可持续发

展，5所幼儿园建设成为市级优质园，5所幼儿园通过省优质园

评估。组建了“新区优质初中发展联盟”，实施集团化办学，

成立琅小明发滨江分校教育集团和浦口实小教育集团。实施江

北新区无证园综合治理及校外培训机构专项治理，全面净化了

新区教育生态。

二、坚持改革创新，推进健康服务体系化

制定了《江北新区医疗卫生机构设置规划（2018-2030）》，

统筹引领新区卫生健康事业发展。鼓楼医院江北国际医院一期

已基本建成，将择机营业，南京医科大学第四附属医院主体结

构已基本封顶。中大医院江北院区完成等级医院评审，提升了

整体业务能力。出台了基层医疗机构和专业公共卫生机构综合

改革实施办法及三年提升计划，全面提升了基层卫生及公共卫

生服务能力，沿江、盘城社区卫生服务中心与浦口医院合作成

功开设联合病房，建成市级特色科室4个，推进泰山社区卫生服

务中心省级社区医院建设。制定了家庭医生签约服务工作方案

和绩效考核办法，重点人群签约率达78%。完成2家社区卫生服

务中心妇幼健康规范化门诊建设，建成公共场所标准化母婴室

15个。完成艾滋病、肺结核等传染性疾病及高血压、糖尿病等

慢性病综合防控工作，通过了省级慢性病综合防控达标区验收，

顶山街道创建成为省级卫生街道。开展居民应急救护培训47980

人，占居民总数的6.8%。大厂街道创建为国家级计生协流动人

口示范点。建设智慧医疗统一支付平台、自助智能终端等便民

服务应用项目建设。

三、坚持基础保障，推进民政服务精准化

制定了新区民政服务设施专项规划，为新区民政与残联事

业高质量发展提供有力保障。新建了安平和幸福友邻2家养老机

构及新区虚拟养老院，增加养老床位356张。依托江北新区常娟

技能大师工作室，举办新区首届养老组织负责人培训班及首届

护理员技能大赛，进一步提升养老服务水平。完善新区残联组

织架构，选举产生新区残联第一届主席团及各专门协会主席、

副主席。建成沿江和长芦两街道残疾人之家，已全面投入运营。

根据南京市国际社区建设规划，圆满完成水城国际社区建设。

2018年新增社会组织37家，目前新区拥有社会组织804家。完成

22名退役士兵的工作安置及2018年度200余名退役士兵的档案

接收审查、政策解释、登记造册、政策落实等工作。制定新区

生态葬奖励暂行办法，协调多个部门共同推进大厂生态廊道墓

园规划。成立了新区未成年人保护委员会，制定未成年人保护

实施方案，并聘请2家专业社会组织开展未成年人保护公益服务

项目。

四、坚持优策优服，推进就业社保质量化

出台《江北新区青年大学生就业创业引领计划实施细则》，

与南京工业大学合作共建“国家级江北新区高校毕业生就业市

场”，优化大学生创业创新环境，完成大学生就业2.5万人。举

办“江北新区首届青年大学生创新创业大赛”，吸引优秀项目

来新区落地。组织开展创业型企业人才专场招聘、校园招聘、

高端人才招聘交流会等各类活动，城镇新增就业2.4万人。加大

对灵活就业、新就业形态的支持力度，帮助就业困难人员实现

就业683名，城镇登记失业率小于3.5%。开展校政企合作，积极

推进高技能人才培养，年度新增高技能人才506人。整合“原两

区”不同的城居保、被征地人员保障政策，出台新区相关社保

政策，稳步统一待遇。落实城乡居民基本养老保险“精准扶贫”

工作，为符合条件的1828名困难人员办理参保。全力打造新区

“智慧社保”，优化微信公众号就业社保模块，开通社保部分

经办、市民卡网上办事功能，实现“零跑动”、“不见面”办

事。

五、坚持从严从实，推进综合管理制度化

坚持“管行业必须管行风”，强化对教育、卫生、民政系

统和工程建设等腐败易发多发重点领域专项整治，集中开展了

群众身边不正之风和腐败问题专项治理。举办教育、卫生系统

书记讲坛，开展党务干部培训班，切实提高党务工作水平。加

强干部队伍建设，通过转员、交流、提拔，优化局管单位领导

班子结构。举办教育系统青年干部培训班，遴选75名校级后备

干部，通过竞聘方式提拔校长助理26名。完成教育系统100名新

教师、304名备案制教师的招聘工作，引进（调动）骨干和成熟

教师20名；完成卫生、民政及就业社保系统编外89名工作人员

公开招聘；完成卫生系统编内46名卫技人员及5名高层次人才公

开招聘工作。此外，与龙虎网、《新江北报》等新闻媒体，大

力宣传民生热点，展示民生事业建设成果，传播、弘扬、凝聚

我局民生工作和谐正能量。完成“江北新区民生”微信公众号

改版上线，开设“微服务”版块，建立“民生地图”、“办事

指南”、“招聘招考”、“政策法规”栏目，为新区群众做好

“掌上服务”工作。

存在的主要问题

一、教育方面。教育资源供给存量不足、差异巨大、优质

均衡程度不够。教师队伍整体上数量不足，学历结构、年龄结

构不合理、编外教师占比过高，骨干教师数量、质量严重不足。

学校办学品质亟待提升，学校品牌力不足，优质项目不多，特

色彰显不够。

二、卫计方面。卫技人员总量不足，高层次人才较少，部

分岗位人员招不到、引不进、留不住等问题突出。基层医疗卫

生服务能力不足，部分基层医疗卫生单位基础设施条件较差。

优质品牌医疗资源短缺，高端优质医疗尚未成规模，中医、妇

幼、儿童等专科医院也十分匮乏，无法满足居民的多元化健康

需求。

三、民政与残联方面。还存在体制机制不够健全、民政执

法队伍力量薄弱、养老服务资源分布不合理等问题。

四、就业社保方面。公共服务能力有待进一步加强，服务

窗口经办服务能力不足，专业人员缺乏，标准化管理不够。

第二部分 社会事业局部门2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

部门名称：南京市江北新区管理委员会社会事业局（汇总）金额单位：万元

收入 支出

项目 决算数 按功能分类 决算数 按支出性质 决算数

一、财政拨款收入 236,031.1 一、一般公共服务支出 0.00 一、基本支出 304,849.15

其中：政府性基金预算财政拨款 1,942.33 二、外交支出 0.00 二、项目支出 60,168.57

二、上级补助收入 3,422.39 三、国防支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00

三、事业收入 96,952.63 四、公共安全支出 0.00 四、经营支出 0.00

四、经营收入 0.00 五、教育支出 193,326.64 五、对附属单位补助支出 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 108.08

六、其他收入 34,621.58 七、文化体育与传媒支出 49.16

八、社会保障和就业支出 30,645.30

九、医疗卫生与计划生育支出 139,185.79

十、节能环保支出 0.00

十一、城乡社区支出 0.00

十二、农林水支出 0.00

十三、交通运输支出 0.00

十四、资源勘探信息等支出 0.00

十五、商业服务业等支出 0.00

十六、金融支出 0.00

十七、援助其他地区支出 0.00

十八、国土海洋气象等支出 0.00

十九、住房保障支出 50.00

二十、粮油物资储备支出 0.00

二十一、其他支出 1,652.75

二十二、债务还本支出 0.00

二十三、债务付息支出 0.00

本年收入合计 371,027.70 本年支出合计 365,017.72

用事业基金弥补收支差额 408.34 结余分配 3,255.70

年初结转和结余 9,130.55 年末结转和结余 12,293.17

总计 380,566.59 总计 380,566.59

收入决算表

公开 02表

部门名称：南京市江北新区管理委员会社会事业局（汇总） 金额单位：万元

项目本年收入合

计

财政拨款收

入

上级补助收

入事业收入

经营

收入

附属单位

上缴收入其他收入功能分类科

目编码科目名称

合计 371,027.70 236,031.10 3422.39 96,952.63 0.00 0.00 34,621.58

201 一般公共服务支出 37.28 37.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20199 其他一般公共服务支出 37.28 37.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019999 其他一般公共服务支出 37.28 37.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

205 教育支出 195,839.11 162,877.38 0.00 1,604.91 0.00 0.00 31,356.82

20501 教育管理事务 197.94 197.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050101 行政运行 197.94 197.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20502 普通教育 141,540.43 131,459.77 0.00 1,398.86 0.00 0.00 8,681.80

2050201 学前教育 5,758.25 4,671.02 0.00 777.85 0.00 0.00 309.37

2050202 小学教育 62,690.37 58,414.33 0.00 0.00 0.00 0.00 4,276.052050203 初中教育 46,028.83 43,023.59 0.00 1.20 0.00 0.00 3,004.04

2050204 高中教育 15,708.93 14,066.78 0.00 619.81 0.00 0.00 1,022.35

2050299 其他普通教育支出 11,354.05 11,284.05 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00

20507 特殊教育 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050701 特殊学校教育 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20508 进修及培训 2,124.54 2,012.66 0.00 0.00 0.00 0.00 111.87

2050801 教师进修 2,124.54 2,012.66 0.00 0.00 0.00 0.00 111.87

20509 教育费附加安排的支出 38,783.12 16,281.91 0.00 0.00 0.00 0.00 22,501.21

2050999 其他教育费附加安排的支出 38,783.12 16,281.91 0.00 0.00 0.00 0.00 22,501.21

20599 其他教育支出 13,083.08 12,815.10 0.00 206.05 0.00 0.00 61.94

2059999 其他教育支出 13,083.08 12,815.10 0.00 206.05 0.00 0.00 61.94

206 科学技术支出 108.08 108.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20699 其他科学技术支出 108.08 108.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2069999 其他科学技术支出 108.08 108.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

207 文化体育与传媒支出 49.13 49.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20703 体育 49.13 49.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2070399 其他体育支出 49.13 49.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 31,302.96 30,127.67 213.52 0.00 0.00 0.00 961.77

20801 人力资源和社会保障管理事务 4,054.99 4,022.46 25.94 0.00 0.00 0.00 6.59

2080101 行政运行 1,208.23 1,207.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29

2080102 一般行政管理事务 80.19 80.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080106 就业管理事务 2,235.51 2,235.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080107 社会保险业务管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080110 劳动关系和维权 41.40 41.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 484.66 452.41 25.94 0.00 0.00 0.00 6.31

20802 民政管理事务 1,661.80 1,576.62 16.52 0.00 0.00 0.00 68.66

2080204 拥军优属 22.10 22.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080205 老龄事务 14.55 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55

2080208 基层政权和社区建设 840.90 840.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080299 其他民政管理事务支出 784.24 699.62 16.52 0.00 0.00 0.00 68.11

20807 就业补助 764.48 680.86 82.81 0.00 0.00 0.00 0.81

2080701 就业创业服务补贴 47.50 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080799 其他就业补助支出★ 716.98 633.36 82.81 0.00 0.00 0.00 0.81

20808 抚恤 2,656.81 2,656.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080805 义务兵优待 1,548.83 1,548.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 37.50 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080899 其他优抚支出 1,070.48 1,070.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20809 退役安置 2,444.59 2,367.36 77.23 0.00 0.00 0.00 0.00

2080901 退役士兵安置 1,961.44 1,961.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 225.23 148.00 77.23 0.00 0.00 0.00 0.00

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080904 退役士兵管理教育 31.03 31.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080999 其他退役安置支出 215.40 215.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20810 社会福利 2,578.62 2,553.81 11.03 0.00 0.00 0.00 13.78

2081001 儿童福利 68.36 68.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081002 老年福利 1,946.78 1,946.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081005 社会福利事业单位 455.47 430.66 11.03 0.00 0.00 0.00 13.78

2081099 其他社会福利支出 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20811 残疾人事业 3,383.08 2,682.68 0.00 0.00 0.00 0.00 700.40

2081104 残疾人康复 318.74 269.44 0.00 0.00 0.00 0.00 49.30

2081105 残疾人就业和扶贫 271.7 58.38 0.00 0.00 0.00 0.00 213.32

2081106 残疾人体育 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

2081107 残疾人生活和护理补贴★ 1,894.5 1,680 0.00 0.00 0.00 0.00 214.50

2081199 其他残疾人事业支出 892.14 674.86 0.00 0.00 0.00 0.00 217.28

20816 红十字事业 51.64 49.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

2081699 其他红十字事业支出 51.64 49.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

20819 最低生活保障 2,330.06 2,330.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081901 城市最低生活保障金支出 2,001.03 2,001.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081902 农村最低生活保障金支出 329.03 329.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20820 临时救助 944.13 905.23 0.00 0.00 0.00 0.00 38.90

2082001 临时救助支出 930.05 891.15 0.00 0.00 0.00 0.00 38.90

2082002 流浪乞讨人员救助支出 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20821 特困人员救助供养★ 370.51 370.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2082101 城市特困人员救助供养支出★ 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2082102 农村特困人员救助供养支出★ 130.51 130.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20825 其他生活救助 147.48 147.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2082501 其他城市生活救助 147.48 147.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20826 财政对基本养老保险基金的补助★ 3,243.48 3,243.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ 3,243.48 3,243.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 299.68 299.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2082799 其他财政对社会保险基金的补助★ 299.68 299.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20899 其他社会保障和就业支出 6,371.63 6,241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.63

2089901 其他社会保障和就业支出 6,371.63 6,241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.63

210 医疗卫生与计划生育支出 140,319.8 39,460.23 3,208.86 95,347.72 0.00 0.00 2,302.99

21001 医疗卫生与计划生育管理事务 404.29 404.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 404.29 404.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21002 公立医院 96,298.9 8,606.35 509.6 85,506.29 0.00 0.00 1,676.66

2100201 综合医院 96,298.9 8,606.35 509.6 85,506.29 0.00 0.00 1,676.66

21003 基层医疗卫生机构 23,263.9 10,750.42 2,512.21 9,841.43 0.00 0.00 159.83

2100301 城市社区卫生机构 21,935.01 9,421.54 2,512.21 9,841.43 0.00 0.00 159.83

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1,328.88 1,328.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21004 公共卫生 10,949.68 10,738.86 187.05 0.00 0.00 0.00 23.76

2100401 疾病预防控制机构 2,402.05 2,296.89 103.30 0.00 0.00 0.00 1.86

2100402 卫生监督机构 674.90 636.62 38.14 0.00 0.00 0.00 0.13

2100403 妇幼保健机构 898.18 852.28 31.43 0.00 0.00 0.00 14.47

2100408 基本公共卫生服务 6,357.61 6,357.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100409 重大公共卫生专项 547.67 533.49 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00

2100410 突发公共卫生事件应急处理 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100499 其他公共卫生支出 68.28 60.98 0.00 0.00 0.00 0.00 7.30

21007 计划生育事务 1,687.22 1,551.84 0.00 0.00 0.00 0.00 135.38

2100717 计划生育服务 1,480.72 1,345.34 0.00 0.00 0.00 0.00 135.38

2100799 其他计划生育事务支出 206.50 206.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗★ 5,299.00 5,298.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41

2101101 行政单位医疗★ 5,299.00 5,298.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41

21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 214.84 214.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101203 财政对新型农村合作医疗基金的补助★ 214.60 214.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★ 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21013 医疗救助★ 1,412.00 1,105.06 0.00 0.00 0.00 0.00 306.94

2101301 城乡医疗救助★ 1,412.00 1,105.06 0.00 0.00 0.00 0.00 306.94

21014 优抚对象医疗★ 82.99 82.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101401 优抚对象医疗补助★ 82.99 82.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21099 其他医疗卫生与计划生育支出 707.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 707.00 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22101 保障性安居工程支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210199 其他保障性安居工程支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 3,321.33 3,321.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 414.93 414.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 414.93 414.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,521.00 1,521.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 1,432.00 1,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22999 其他支出 1,379.00 1,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2299901 其他支出 1,379.00 1,379.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03表

部门名称：南京市江北新区管理委员会社会事业局（汇总）

金额单位：万

元

项目本年支出合

计基本支出 项目支出

上缴上级

支出

经营支

出

对附属单位

补助支出功能分类科目编

码科目名称

合计 365,017.72 304,849.14 60,168.57 0.00 0.00 0.00

205 教育支出 193,326.64 151,492.83 41,833.81 0.00 0.00 0.00

20501 教育管理事务 197.94 197.94 0.00 0.00 0.00 0.00

2050101 行政运行 197.94 197.94 0.00 0.00 0.00 0.00

20502 普通教育 141,083.41 134,964.76 6,118.65 0.00 0.00 0.00

2050201 学前教育 5,530.68 5,422.26 108.42 0.00 0.00 0.00

2050202 小学教育 61,849.63 61,738.26 111.37 0.00 0.00 0.00

2050203 初中教育 44,715.24 44,637.9 77.33 0.00 0.00 0.00

2050204 高中教育 17,107.37 17,035.28 72.09 0.00 0.00 0.00

2050299 其他普通教育支出 11,880.48 6,131.06 5,749.43 0.00 0.00 0.00

20503 职业教育 40.53 40.53 0.00 0.00 0.00 0.00

2050302 中专教育 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050399 其他职业教育支出 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00

20508 进修及培训 2,085.02 2,085.02 0.00 0.00 0.00 0.00

2050801 教师进修 2,085.02 2,085.02 0.00 0.00 0.00 0.00

20509 教育费附加安排的支出 39,572.06 9,968.4 29,603.66 0.00 0.00 0.00

2050999 其他教育费附加安排的支出 39,572.06 9,968.4 29,603.66 0.00 0.00 0.00

20599 其他教育支出 10,347.68 4,236.19 6,111.49 0.00 0.00 0.00

2059999 其他教育支出 10,347.68 4,236.19 6,111.49 0.00 0.00 0.00

206 科学技术支出 108.08 0.00 108.08 0.00 0.00 0.00

20699 其他科学技术支出 108.08 0.00 108.08 0.00 0.00 0.00

2069999 其他科学技术支出 108.08 0.00 108.08 0.00 0.00 0.00

207 文化体育与传媒支出 49.16 49.16 0.00 0.00 0.00 0.00

20703 体育 49.13 49.13 0.00 0.00 0.00 0.00

2070399 其他体育支出 49.13 49.13 0.00 0.00 0.00 0.00

20799 其他文化体育与传媒支出 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

2079999 其他文化体育与传媒支出 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 30,645.30 22,161.27 8,484.03 0.00 0.00 0.00

20801 人力资源和社会保障管理事务 3,927.94 1,626.67 2,301.27 0.00 0.00 0.00

2080101 行政运行 1,182.50 1,182.50 0.00 0.00 0.00 0.00

2080102 一般行政管理事务 80.19 0.00 80.19 0.00 0.00 0.00

2080106 就业管理事务 2,159.92 150.00 2,009.92 0.00 0.00 0.00

2080110 劳动关系和维权 41.40 0.00 41.40 0.00 0.00 0.00

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 463.93 294.17 169.76 0.00 0.00 0.00

20802 民政管理事务 1,616.20 1,616.20 0.00 0.00 0.00 0.00

2080204 拥军优属 22.10 22.10 0.00 0.00 0.00 0.00

2080205 老龄事务 14.55 14.55 0.00 0.00 0.00 0.00

2080208 基层政权和社区建设 840.90 840.90 0.00 0.00 0.00 0.00

2080299 其他民政管理事务支出 738.65 738.65 0.00 0.00 0.00 0.00

20807 就业补助 482.58 280.77 201.81 0.00 0.00 0.00

2080799 其他就业补助支出★ 482.58 280.77 201.81 0.00 0.00 0.00

20808 抚恤 2,517.68 2,517.68 0.00 0.00 0.00 0.00

2080805 义务兵优待 1,548.83 1,548.83 0.00 0.00 0.00 0.00

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 22.5 22.5 0.00 0.00 0.00 0.00

2080899 其他优抚支出 946.35 946.35 0.00 0.00 0.00 0.00

20809 退役安置 2,422.53 2,386.09 36.45 0.00 0.00 0.00

2080901 退役士兵安置 1,961.44 1,961.44 0.00 0.00 0.00 0.00

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 197.44 166.23 31.21 0.00 0.00 0.00

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 16.73 11.50 5.23 0.00 0.00 0.00

2080904 退役士兵管理教育 31.53 31.53 0.00 0.00 0.00 0.00

2080999 其他退役安置支出 215.40 215.40 0.00 0.00 0.00 0.00

20810 社会福利 2,416.25 2,307.38 108.87 0.00 0.00 0.00

2081001 儿童福利 68.36 68.36 0.00 0.00 0.00 0.00

2081002 老年福利 1,784.56 1,784.56 0.00 0.00 0.00 0.00

2081005 社会福利事业单位 455.33 346.46 108.87 0.00 0.00 0.00

2081099 其他社会福利支出 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20811 残疾人事业 3,384.84 3,384.84 0.00 0.00 0.00 0.00

2081104 残疾人康复 373.99 373.99 0.00 0.00 0.00 0.00

2081105 残疾人就业和扶贫 271.70 271.70 0.00 0.00 0.00 0.00

2081106 残疾人体育 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081107 残疾人生活和护理补贴★ 2,013.15 2,013.15 0.00 0.00 0.00 0.00

2081199 其他残疾人事业支出 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20816 红十字事业 51.64 0.00 51.64 0.00 0.00 0.00

2081699 其他红十字事业支出 51.64 0.00 51.64 0.00 0.00 0.00

20819 最低生活保障 2,519.82 2,519.82 0.00 0.00 0.00 0.00

2081901 城市最低生活保障金支出 2,139.00 2,139.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081902 农村最低生活保障金支出 380.82 380.82 0.00 0.00 0.00 0.00

20820 临时救助 929.13 929.13 0.00 0.00 0.00 0.00

2082001 临时救助支出 915.05 915.05 0.00 0.00 0.00 0.00

2082002 流浪乞讨人员救助支出 14.08 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00

20821 特困人员救助供养★ 370.51 370.51 0.00 0.00 0.00 0.00

2082101 城市特困人员救助供养支出★ 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2082102 农村特困人员救助供养支出★ 130.51 130.51 0.00 0.00 0.00 0.00

20825 其他生活救助 147.48 147.48 0.00 0.00 0.00 0.00

2082501 其他城市生活救助 147.48 147.48 0.00 0.00 0.00 0.00

20826 财政对基本养老保险基金的补助★ 3,243.48 0.00 3,243.48 0.00 0.00 0.00

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ 3,243.48 0.00 3,243.48 0.00 0.00 0.00

20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 299.68 299.68 0.00 0.00 0.00 0.00

2082799 其他财政对社会保险基金的补助★ 299.68 299.68 0.00 0.00 0.00 0.00

20899 其他社会保障和就业支出 6,315.54 3,775.04 2,540.51 0.00 0.00 0.00

2089901 其他社会保障和就业支出 6,315.54 3,775.04 2,540.51 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 139,185.79 130,887.59 8,298.2 0.00 0.00 0.00

21001 医疗卫生与计划生育管理事务 404.29 140.19 264.10 0.00 0.00 0.00

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 404.29 140.19 264.10 0.00 0.00 0.00

21002 公立医院 98,563.46 94,518.15 4,045.31 0.00 0.00 0.00

2100201 综合医院 98,563.46 94,518.15 4,045.31 0.00 0.00 0.00

21003 基层医疗卫生机构 20,171.39 19,069.15 1,102.24 0.00 0.00 0.00

2100301 城市社区卫生机构 18,873.66 18,500.68 372.97 0.00 0.00 0.00

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1,297.73 568.47 729.26 0.00 0.00 0.00

21004 公共卫生 11,099.41 8,692.13 2,407.29 0.00 0.00 0.00

2100401 疾病预防控制机构 2,396.89 2,311.33 85.56 0.00 0.00 0.00

2100402 卫生监督机构 655.97 647.80 8.17 0.00 0.00 0.00

2100403 妇幼保健机构 888.92 823.69 65.23 0.00 0.00 0.00

2100408 基本公共卫生服务 6,357.61 4,851.50 1,506.11 0.00 0.00 0.00

2100409 重大公共卫生专项 730.76 7.60 723.16 0.00 0.00 0.00

2100410 突发公共卫生事件应急处理 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100499 其他公共卫生支出 68.28 49.22 19.06 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 1,503.82 1,480.58 23.24 0.00 0.00 0.00

2100717 计划生育服务 1,480.22 1,456.98 23.24 0.00 0.00 0.00

2100799 其他计划生育事务支出 23.60 23.60 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗★ 5,299.00 5,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗★ 5,299.00 5,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 214.84 0.00 214.84 0.00 0.00 0.00

2101203 财政对新型农村合作医疗基金的补助★ 214.60 0.00 214.60 0.00 0.00 0.00

2101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★ 0.24 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00

21013 医疗救助★ 1,151.6 1,151.6 0.00 0.00 0.00 0.00

2101301 城乡医疗救助★ 1,151.6 1,151.6 0.00 0.00 0.00 0.00

21014 优抚对象医疗★ 70.99 70.99 0.00 0.00 0.00 0.00

2101401 优抚对象医疗补助★ 70.99 70.99 0.00 0.00 0.00 0.00

21099 其他医疗卫生与计划生育支出 707.00 465.81 241.19 0.00 0.00 0.00

2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 707.00 465.81 241.19 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00

22101 保障性安居工程支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00

2210199 其他保障性安居工程支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 1,652.75 258.29 1,394.46 0.00 0.00 0.00

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 6.40 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00

2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 6.40 0.00 6.40 0.00 0.00 0.00

22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 175.34 122.33 53.02 0.00 0.00 0.00

2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 175.34 122.33 53.02 0.00 0.00 0.00

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 453.87 135.97 317.9 0.00 0.00 0.00

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 286.90 0.00 286.90 0.00 0.00 0.00

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 59.53 59.53 0.00 0.00 0.00 0.00

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 76.44 76.44 0.00 0.00 0.00 0.00

2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00

22999 其他支出 1,017.14 0.00 1,017.14 0.00 0.00 0.00

2299901 其他支出 1,017.14 0.00 1,017.14 0.00 0.00 0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门名称：南京市江北新区管理委员会社会事业局（汇总）金额单位：万

元

收 入 支 出

项 目 决算数 按功能分类

决算数

小计一般公共预算财

政拨款

政府性基金预

算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 234088.77 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00

二、政府性基金预算财政拨款 1942.33 二、外交支出 0.00 0.00 0.00

三、国防支出 0.00 0.00 0.00

四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00

五、教育支出 160,053.52 160,053.52 0.00

六、科学技术支出 108.08 108.08 0.00

七、文化体育与传媒支出 49.16 49.16 0.00

八、社会保障和就业支出 29,437.65 29,437.65 0.00

九、医疗卫生与计划生育支出 39,503.49 39,503.49 0.00

十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00

十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00

十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00

十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00

十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00

十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00

十六、金融支出 0.00 0.00 0.00

十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00

十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00

十九、住房保障支出 50.00 50.00 0.00

二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00

二十一、其他支出 1,652.75 1,017.14 635.61

二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00

二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00

本年收入合计 236031.10 本年支出合计 230,854.65 230,219.04 635.61

年初财政拨款结转和结余 11,649.61 年末财政拨款结转和结余 16,826.06 15,130.8 1,695.26

一、一般公共预算财政拨款 11,261.07 基本支出结转 9,428.71 9,129.45 299.26

二、政府性基金预算财政拨款 388.54 项目支出结转和结余 7,397.35 6,001.35 1,396

总计247,680.7

1总计 247,680.71 245,349.84 2,330.87

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05表

部门名称：南京市江北新区管理委员会社会事业局（汇总） 金额单位：万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3

合计 230,854.65 193,134.17 37,720.48

205 教育支出 160,053.52 140,427.53 19,625.99

20501 教育管理事务 197.94 197.94 0.00

2050101 行政运行 197.94 197.94 0.00

20502 普通教育 131,016.52 124,897.87 6,118.65

2050201 学前教育 4,572.03 4,463.61 108.42

2050202 小学教育 57,630.61 57,519.24 111.37

2050203 初中教育 41,813.37 41,736.04 77.33

2050204 高中教育 15,122.43 15,050.33 72.09

2050299 其他普通教育支出 11,878.08 6,128.66 5,749.43

20503 职业教育 40.53 40.53 0.00

2050302 中专教育 40.00 40.00 0.00

2050399 其他职业教育支出 0.53 0.53 0.00

20508 进修及培训 2,007.65 2,007.65 0.00

2050801 教师进修 2,007.65 2,007.65 0.00

20509 教育费附加安排的支出 16,713.88 9,318.04 7,395.84

2050999 其他教育费附加安排的支出 16,713.88 9,318.04 7,395.84

20599 其他教育支出 10,077.00 3,965.5 6,111.49

2059999 其他教育支出 10,077.00 3,965.5 6,111.49

206 科学技术支出 108.08 0.00 108.08

20699 其他科学技术支出 108.08 0.00 108.08

2069999 其他科学技术支出 108.08 0.00 108.08

207 文化体育与传媒支出 49.16 49.16 0.00

20703 体育 49.13 49.13 0.00

2070399 其他体育支出 49.13 49.13 0.00

20799 其他文化体育与传媒支出 0.03 0.03 0.00

2079999 其他文化体育与传媒支出 0.03 0.03 0.00

208 社会保障和就业支出 29,437.65 21,172.42 8,265.23

20801 人力资源和社会保障管理事务 3,908.64 1,607.37 2,301.27

2080101 行政运行 1,174.72 1,174.72 0.00

2080102 一般行政管理事务 80.19 0.00 80.19

2080106 就业管理事务 2,159.92 150.00 2,009.92

2080110 劳动关系和维权 41.40 0.00 41.40

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 452.41 282.65 169.76

20802 民政管理事务 1,572.62 0.00 0.00

2080204 拥军优属 22.10 0.00 0.00

2080205 老龄事务 14.00 14.00 0.00

2080208 基层政权和社区建设 840.90 840.90 0.00

2080299 其他民政管理事务支出 695.62 695.62 0.00

20807 就业补助 398.96 197.15 201.81

2080799 其他就业补助支出★ 398.96 197.15 201.81

20808 抚恤 2,517.68 2,517.68 0.00

2080805 义务兵优待 1,548.83 1,548.83 0.00

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 22.50 22.50 0.00

2080899 其他优抚支出 946.35 946.35 0.00

20809 退役安置 2,345.31 2,308.86 36.45

2080901 退役士兵安置 1,961.44 1,961.44 0.00

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 120.21 89.00 31.21

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 16.73 11.50 5.23

2080904 退役士兵管理教育 31.53 31.53 0.00

2080999 其他退役安置支出 215.40 215.40 0.00

20810 社会福利 2,391.58 2,282.71 108.87

2081001 儿童福利 68.36 68.36 0.00

2081002 老年福利 1,784.56 1,784.56 0.00

2081005 社会福利事业单位 430.66 321.79 108.87

2081099 其他社会福利支出 108.00 108.00 0.00

20811 残疾人事业 2,683.29 2,683.29 0.00

2081104 残疾人康复 324.69 324.69 0.00

2081105 残疾人就业和扶贫 58.38 58.38 0.00

2081107 残疾人生活和护理补贴★ 1,797.50 1,797.50 0.00

2081199 其他残疾人事业支出 502.72 502.72 0.00

20816 红十字事业 49.64 0.00 49.64

2081699 其他红十字事业支出 49.64 0.00 49.64

20819 最低生活保障 2,519.82 2,519.82 0.00

2081901 城市最低生活保障金支出 2,139.00 2,139.00 0.00

2081902 农村最低生活保障金支出 380.82 380.82 0.00

20820 临时救助 890.23 890.23 0.00

2082001 临时救助支出 876.15 876.15 0.00

2082002 流浪乞讨人员救助支出 14.08 14.08 0.00

20821 特困人员救助供养★ 370.51 370.51 0.00

2082101 城市特困人员救助供养支出★ 240.00 240.00 0.00

2082102 农村特困人员救助供养支出★ 130.51 130.51 0.00

20825 其他生活救助 147.48 147.48 0.00

2082501 其他城市生活救助 147.48 147.48 0.00

20826 财政对基本养老保险基金的补助★ 3,243.48 0.00 3,243.48

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ 3243.48 0.00 3243.48

20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 299.68 299.68 0.00

2082799 其他财政对社会保险基金的补助★ 299.68 299.68 0.00

20899 其他社会保障和就业支出 6,098.75 3,775.04 2,323.71

2089901 其他社会保障和就业支出 6,098.75 3,775.04 2,323.71

210 医疗卫生与计划生育支出 39,503.49 31,226.77 8,276.72

21001 医疗卫生与计划生育管理事务 404.29 140.19 264.10

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 404.29 140.19 264.10

21002 公立医院 8,606.35 8,606.35 4,045.31

2100201 综合医院 8,606.35 8,606.35 4,045.31

21003 基层医疗卫生机构 10,786.15 9,683.91 1,102.24

2100301 城市社区卫生机构 9,488.42 9,115.44 372.97

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1,297.73 568.47 729.26

21004 公共卫生 10,941.30 8,555.49 2,385.81

2100401 疾病预防控制机构 2,296.89 2,211.33 85.56

2100402 卫生监督机构 655.97 647.80 8.17

2100403 妇幼保健机构 852.28 787.05 65.23

2100408 基本公共卫生服务 6,357.61 4,851.50 1,506.11

2100409 重大公共卫生专项 716.58 7.60 708.98

2100410 突发公共卫生事件应急处理 1.00 1.00 0.00

2100499 其他公共卫生支出 60.98 49.22 11.76

21007 计划生育事务 1,368.94 1,345.70 23.24

2100717 计划生育服务 1,345.34 1,322.10 23.24

2100799 其他计划生育事务支出 23.60 23.60 0.00

21011 行政事业单位医疗★ 5,298.59 5,298.59 0.00

2101101 行政单位医疗★ 5,298.59 5,298.59 0.00

21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 214.84 0.00 214.84

2101203 财政对新型农村合作医疗基金的补助★ 214.60 0.00 214.60

2101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★ 0.24 0.00 0.24

21013 医疗救助★ 1,105.06 1,105.06 0.00

2101301 城乡医疗救助★ 1,105.06 1,105.06 0.00

21014 优抚对象医疗★ 70.99 70.99 0.00

2101401 优抚对象医疗补助★ 70.99 70.99 0.00

21099 其他医疗卫生与计划生育支出 707.00 465.81 241.19

2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 707.00 465.81 241.19

2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 707.00 465.81 241.19

221 住房保障支出 50.00 0.00 50.00

22101 保障性安居工程支出 50.00 0.00 50.00

2210199 其他保障性安居工程支出 50.00 0.00 50.00

229 其他支出 1,652.75 258.29 1,394.46

22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 6.40 0.00 6.40

2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 6.40 0.00 6.40

22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 175.34 122.33 53.02

2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 175.34 122.33 53.02

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 453.87 135.97 317.90

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 286.90 0.00 286.90

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 59.53 59.53 0.00

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 76.44 76.44 0.00

2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 31.00 0.00 31.00

22999 其他支出 1,017.14 0.00 1,017.14

2299901 其他支出 1,017.14 0.00 1,017.14

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06表

部门名称：部门名称：南京市江北新区管理委员会社会事业局（汇总） 金额单位：万元

项 目

本年支出合计 人员经费 日常公用经费经济分类科

目编码科目名称

合计 193,134.17 156,073.16 37,061.01

301 工资福利支出 116,438.09 116,438.09 0.00

30101 基本工资 20,314.18 20,314.18 0.00

30102 津贴补贴 22,769.8 22,769.8 0.00

30103 奖金 693.14 693.14 0.00

30106 伙食补助费 494.38 494.38 0.00

30107 绩效工资 32,220.39 32,220.39 0.00

30108 机关事业单位基本养老保险费 15,692.44 15,692.44 0.00

30109 职业年金缴费 7,890.83 7,890.83 0.00

30110 职工基本医疗保险缴费 4,519.21 4,519.21 0.00

30111 公务员医疗补助缴费 4.09 4.09 0.00

30112 其他社会保障缴费 734.47 734.47 0.00

30113 住房公积金 8,769.59 8,769.59 0.00

30114 医疗费 355.54 355.54 0.00

30199 其他工资福利支出 1,980.03 1,980.03 0.00

302 商品和服务支出 35,597.02 0.00 35,597.02

30201 办公费 4,190.37 0.00 4,190.37

30202 印刷费 474.39 0.00 474.39

30203 咨询费 11.83 0.00 11.83

30204 手续费 11.51 0.00 11.51

30205 水费 285.22 0.00 285.22

30206 电费 775.18 0.00 775.18

30207 邮电费 294.97 0.00 294.97

30208 取暖费 4.34 0.00 4.34

30209 物业管理费 414.31 0.00 414.31

30211 差旅费 260.61 0.00 260.61

30212 因公出国（境）费用 20.31 0.00 20.31

30213 维修（护）费 2,308.12 0.00 2,308.12

30214 租赁费 197.68 0.00 197.68

30215 会议费 7.42 0.00 7.42

30216 培训费 1,758.46 0.00 1,758.46

30217 公务接待费 82.71 0.00 82.71

30218 专用材料费 4,940.47 0.00 4,940.47

30224 被装购置费 0.00 0.00 0.00

30225 专用燃料费 13.6 0.00 13.6

30226 劳务费 8,685.36 0.00 8,685.36

30227 委托业务费 8,654.79 0.00 8,654.79

30228 工会经费 1,175.29 0.00 1,175.29

30229 福利费 220.81 0.00 220.81

30231 公务用车运行维护费 79.61 0.00 79.61

30239 其他交通费用 150.63 0.00 150.63

30240 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00

30299 其他商品和服务支出 579.02 0.00 579.02

303 对个人和家庭的补助 39,635.07 39,635.07 0.00

30301 离休费 444.76 444.76 0.00

30302 退休费 0.00 0.00 0.00

30303 退职（役）费 1995.70 1995.70 0.00

30304 抚恤金 1,369.58 1,369.58 0.00

30305 生活补助 19,754.92 19,754.92 0.00

30306 救济费 874.94 874.94 0.00

30307 医疗费补助 6,611.01 6,611.01 0.00

30308 助学金 5,057.82 5,057.82 0.00

30309 奖励金 1,197.20 1,197.20 0.00

30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00

30399… 其他个人和家庭的补助支出 2,329.15 2,329.15 0.00

310 其他资本性支出 1,463.99 0.00 1,463.99

31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00

31002 办公设备购置 343.11 0.00 343.11

31003 用设备购置 591.14 0.00 591.14

31005 基础设施建设 0.00 0.00 0.00

31006 大型修缮 0.00 0.00 0.00

31007 信息网络及软件购置更新 473.7 0.00 473.7

31008 物资储备 0.00 0.00 0.00

31009 土地补偿 0.00 0.00 0.00

31010 安置补助 0.00 0.00 0.00

31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00

31012 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00

31013 公务用车购置 25.00 0.00 25.00

31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00

31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 0.00

31022 无形资产购置 0.00 0.00 0.00

31099 其他资本性支出 31.04 0.00 31.04

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）公开 07表

部门名称：南京市江北新区管理委员会社会事业局（汇总） 金额单位：万元

项 目本年支出

合计基本支出 项目支出功能分类科

目编码科目名称

栏次 1 2 3

合计 230,219.04 192,875.88 37,343.16

205 教育支出 160,053.52 140,427.53 19,625.99

20501 教育管理事务 197.94 197.94 0.00

2050101 行政运行 197.94 197.94 0.00

20502 普通教育 131,016.52 124,897.87 6,118.65

2050201 学前教育 4,572.03 4,463.61 108.42

2050202 小学教育 57,630.61 57,519.24 111.37

2050203 初中教育 41,813.37 41,736.04 77.33

2050204 高中教育 15,122.43 15,050.33 72.09

2050299 其他普通教育支出 11,878.08 6,128.66 5,749.43

20503 职业教育 40.53 40.53 0.00

2050302 中专教育 40.00 40.00 0.00

2050399 其他职业教育支出 0.53 0.53 0.00

20508 进修及培训 2,007.65 2,007.65 0.00

2050801 教师进修 2007.65 2007.65 0.00

20509 教育费附加安排的支出 16,713.88 9,318.04 7,395.84

2050999 其他教育费附加安排的支出 16,713.88 9,318.04 7,395.84

20599 其他教育支出 1,0077.00 3,965.50 6,111.49

2059999 其他教育支出 1,0077.00 3,965.50 6,111.49

206 科学技术支出 108.08 0.00 108.08

20699 其他科学技术支出 108.08 0.00 108.08

2069999 其他科学技术支出 108.08 0.00 108.08

207 文化体育与传媒支出 49.16 49.16 0.00

20703 体育 49.13 49.13 0.00

2070399 其他体育支出 49.13 49.13 0.00

20799 其他文化体育与传媒支出 0.03 0.03 0.00

2079999 其他文化体育与传媒支出 0.03 0.03 0.00

208 社会保障和就业支出 29,437.65 21,172.42 8,265.23

20801 人力资源和社会保障管理事务 3,908.64 1,607.37 2,301.27

2080101 行政运行 1,174.72 1,174.72 0.00

2080102 一般行政管理事务 80.19 0.00 80.19

2080106 就业管理事务 2,159.92 150.00 2,009.92

2080110 劳动关系和维权 41.40 0.00 41.40

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 452.41 282.65 169.76

20802 民政管理事务 1,572.62 1,572.62 0.00

2080204 拥军优属 22.10 22.10 0.00

2080205 老龄事务 14.00 14.00 0.00

2080208 基层政权和社区建设 840.90 840.90 0.00

2080299 其他民政管理事务支出 695.62 695.62 0.00

20807 就业补助 398.96 197.15 201.81

2080799 其他就业补助支出★ 398.96 197.15 201.81

20808 抚恤 2,517.68 2,517.68 0.00

2080805 义务兵优待 1,548.83 1,548.83 0.00

2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 22.50 22.50 0.00

2080899 其他优抚支出 946.35 946.35 0.00

20809 退役安置 2,345.31 2,308.86 36.45

2080901 退役士兵安置 1,961.44 1,961.44 0.00

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 120.21 89.00 31.21

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 16.73 11.50 5.23

2080904 退役士兵管理教育 31.53 31.53 0.00

2080999 其他退役安置支出 215.40 215.40 0.00

20810 社会福利 2,391.58 2,282.71 108.87

2081001 儿童福利 68.36 68.36 0.00

2081002 老年福利 1,784.56 1,784.56 0.00

2081005 社会福利事业单位 430.66 321.79 108.87

2081099 其他社会福利支出 108.00 108.00 0.00

20811 残疾人事业 2,683.29 2,683.29 0.00

2081104 残疾人康复 324.69 324.69 0.00

2081105 残疾人就业和扶贫 58.38 58.38 0.00

2081107 残疾人生活和护理补贴★ 1,797.50 1,797.50 0.00

2081199 其他残疾人事业支出 502.72 502.72 0.00

20816 红十字事业 49.64 0.00 49.64

2081699 其他红十字事业支出 49.64 0.00 49.64

20819 最低生活保障 2,519.82 2,519.82 0.00

2081901 城市最低生活保障金支出 2,139.00 2,139.00 0.00

2081902 农村最低生活保障金支出 380.82 380.82 0.00

20820 临时救助 890.23 890.23 0.00

2082001 临时救助支出 876.15 876.15 0.00

2082002 流浪乞讨人员救助支出 14.08 14.08 0.00

20821 特困人员救助供养★ 370.51 370.51 0.00

2082101 城市特困人员救助供养支出★ 240.00 240.00 0.00

2082102 农村特困人员救助供养支出★ 130.51 130.51 0.00

20825 其他生活救助 147.48 147.48 0.00

2082501 其他城市生活救助 147.48 147.48 0.00

20826 财政对基本养老保险基金的补助★ 3,243.48 0.00 3,243.48

2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ 3,243.48 0.00 3,243.48

20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 299.68 299.68 0.00

2082799 其他财政对社会保险基金的补助★ 299.68 299.68 0.00

20899 其他社会保障和就业支出 6,098.75 3,775.04 2,323.71

2089901 其他社会保障和就业支出 6,098.75 3,775.04 2,323.71

210 医疗卫生与计划生育支出 39,503.49 3,1226.7 8,276.72

21001 医疗卫生与计划生育管理事务 404.29 140.19 264.1

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 404.29 140.19 264.1

21002 公立医院 8,606.35 4,561.04 4,045.31

2100201 综合医院 8,606.35 4,561.04 4,045.31

21003 基层医疗卫生机构 10,786.15 9,683.91 1,102.24

2100301 城市社区卫生机构 9,488.42 9,115.44 372.97

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1,297.73 568.47 729.26

21004 公共卫生 1,0941.3 8,555.49 2,385.81

2100401 疾病预防控制机构 2,296.89 2,211.33 85.56

2100402 卫生监督机构 655.97 647.8 8.17

2100403 妇幼保健机构 852.28 787.05 65.23

2100408 基本公共卫生服务 6,357.61 4,851.50 1,506.11

2100409 重大公共卫生专项 716.58 7.60 708.98

2100410 突发公共卫生事件应急处理 1.00 1.00 0.00

2100499 其他公共卫生支出 60.98 49.22 11.76

21007 计划生育事务 1,368.94 1,345.70 23.24

2100717 计划生育服务 1,345.34 1,322.10 23.24

2100799 其他计划生育事务支出 23.60 23.60 0.00

21011 行政事业单位医疗★ 5,298.59 5,298.59 0.00

2101101 行政单位医疗★ 5,298.59 5,298.59 0.00

21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 214.84 0.00 214.84

2101203 财政对新型农村合作医疗基金的补助★ 214.60 0.00 214.60

2101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★ 0.24 0.00 0.24

21013 医疗救助★ 1,105.06 1,105.06 0.00

2101301 城乡医疗救助★ 1,105.06 1,105.06 0.00

21014 优抚对象医疗★ 70.99 70.99 0.00

2101401 优抚对象医疗补助★ 70.99 70.99 0.00

21099 其他医疗卫生与计划生育支出 707.00 465.81 241.19

2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 707.00 465.81 241.19

221 住房保障支出 50.00 0.00 50.00

22101 保障性安居工程支出 50.00 0.00 50.00

2210199 其他保障性安居工程支出 50.00 0.00 50.00

229 其他支出 1,017.14 0.00 1,017.14

22999 其他支出 1,017.14 0.00 1,017.14

2299901 其他支出 1,017.14 0.00 1,017.14

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08表

部门名称：南京市江北新区管理委员会社会事业

局（汇总）金额单位：万元

项 目

本年支出合计 人员经费 日常公用经费经济分类

科目编码科目名称

合计 192,875.88 156,073.16 36,802.72

301 工资福利支出 116,438.09 116,438.09 0.00

30101 基本工资 20,314.18 20,314.18 0.00

30102 津贴补贴 22,769.8 22,769.8 0.00

30103 奖金 693.14 693.14 0.00

30106 伙食补助费 494.38 494.38 0.00

30107 绩效工资 32,220.39 32,220.39 0.00

30108 机关事业单位基本养老保险费 15,692.44 15,692.44 0.00

30109 职业年金缴费 7,890.83 7,890.83 0.00

30110 职工基本医疗保险缴费 4,519.21 4,519.21 0.00

30111 公务员医疗补助缴费 4.09 4.09 0.00

30112 其他社会保障缴费 734.47 734.47 0.00

30113 住房公积金 8,769.59 8,769.59 0.00

30114 医疗费 355.54 355.54 0.00

30199 其他工资福利支出 1,980.03 1,980.03 0.00

302 商品和服务支出 35,338.73 0.00 35,338.73

30201 办公费 4,185.34 0.00 4,185.34

30202 印刷费 474.39 0.00 474.39

30203 咨询费 11.83 0.00 11.83

30204 手续费 11.51 0.00 11.51

30205 水费 284.96 0.00 284.96

30206 电费 771.49 0.00 771.49

30207 邮电费 294.68 0.00 294.68

30208 取暖费 4.34 0.00 4.34

30209 物业管理费 414.31 0.00 414.31

30211 差旅费 259.01 0.00 259.01

30212 因公出国（境）费用 20.31 0.00 20.31

30213 维修（护）费 2,306.07 0.00 2,306.07

30214 租赁费 197.68 0.00 197.68

30215 会议费 7.42 0.00 7.42

30216 培训费 1,756.30 0.00 1,756.30

30217 公务接待费 82.57 0.00 82.57

30218 专用材料费 4,931.74 0.00 4,931.74

30224 被装购置费 0.00 0.00 0.00

30225 专用燃料费 13.60 0.00 13.60

30226 劳务费 8,538.67 0.00 8,538.67

30227 委托业务费 8,573.35 0.00 8,573.35

30228 工会经费 1,174.76 0.00 1,174.76

30229 福利费 220.81 0.00 220.81

30231 公务用车运行维护费 79.61 0.00 79.61

30239 其他交通费用 150.21 0.00 150.21

30240 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00

30299 其他商品和服务支出 573.75 0.00 573.75

303 对个人和家庭的补助 39,635.07 39,635.07 0.00

30301 离休费 444.76 444.76 0.00

30302 退休费 0.00 0.00 0.00

30303 退职（役）费 1,995.70 1,995.70 0.00

30304 抚恤金 1,369.58 1,369.58 0.00

30305 生活补助 19,754.92 19,754.92 0.00

30306 救济费 874.94 874.94 0.00

30307 医疗费补助 6,611.01 6,611.01 0.00

30308 助学金 5,057.82 5,057.82 0.00

30309 奖励金 1,197.20 1,197.20 0.00

30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00

30399 其他个人和家庭的补助支出 2,329.15 2,329.15 0.00

310 其他资本性支出 1,463.99 0.00 1,463.99

31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00

31002 办公设备购置 343.11 0.00 343.11

31003 专用设备购置 591.14 0.00 591.14

31005 基础设施建设 0.00 0.00 0.00

31006 大型修缮 0.00 0.00 0.00

31007 信息网络及软件购置更新 473.70 0.00 473.70

31008 物资储备 0.00 0.00 0.00

31009 土地补偿 0.00 0.00 0.00

31010 安置补助 0.00 0.00 0.00

31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00

31012 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00

31013 公务用车购置 25.00 0.00 25.00

31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00

31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 0.00

31022 无形资产购置 0.00 0.00 0.00

31099 其他资本性支出 31.04 0.00 31.04

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09表

部门名称：南京

市江北新区管理

委员会社会事业

局（汇总）

金额单位：万元

“三公”经费

会议费 培训费“三公”经费

合计因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计 公务用车购置费

公务用车运行

维护费

215.11 20.31 106.56 25.00 81.56 88.23 7.98 1,788.07

相关统计数：

项目 统计数 项目 统计数

因公出国（境）团组数(个) 0 因公出国（境）人次数(人) 8

公务用车购置数(辆) 1 公务用车保有量(辆) 30

国内公务接待批次(个) 1,166 国内公务接待人次(人) 14,381

国（境）外公务接待批次(个) 0 国（境）外公务接待人次(人) 0

召开会议次数(个) 52 参加会议人次(人) 2,251

组织培训次数(个) 7,675 参加培训人次(人) 32,566

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 10表

部门名称：南京市江北新区管理委员会社会事业局（汇

总）金额单位：万元

项 目年初结转和

结余本年收入

本年支出 年末结转和结余

功能分类

科目编码科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计 388.54 1,942.33 635.61 258.29 377.32 1,695.26

229 其他支出 388.54 1,942.33 635.61 258.29 377.32 1,695.26

22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出0.00 6.40 6.40 0.00 6.40 0.00

2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出0.00 6.40 6.40 0.00 6.40 0.00

22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 53.02 414.93 175.34 122.33 53.02 292.60

2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 53.02 414.93 175.34 122.33 53.02 292.60

22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支

出335.53 1521.00 453.87 135.97 317.90 1,402.66

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 250.90 1,432.00 286.90 0.00 286.90 1,396.00

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 8.19 58.00 59.53 59.53 0.00 6.66

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 76.44 0.00 76.44 76.44 0.00 0.00

2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 0.00 31.00 31.00 0.00 31.00 0.00注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开 11表

部门名称：南京市江北新区管理委员会社会事业局（汇总） 金额单位：万元

项 目

机关运行经费支出决算科目编码 科目名称

合计

302 商品和服务支出 190.29

30201 办公费 37.77

30202 印刷费 7.02

30203 咨询费 0.00

30204 手续费 0.17

30205 水费 0.00

30206 电费 1.25

30207 邮电费 14.18

30209 物业管理费 0.27

30211 差旅费 41.74

30213 维修（护）费 5.74

30215 会议费 0.44

30216 培训费 3.36

30217 公务接待 15.36

30218 劳务费 4.69

30227 委托业务费 18.43

30228 工会经费 5.38

30229 福利费 0.3

30231 公务用车运行维护费 8.5

30239 其他交通费 2.45

30299 其他商品和服务支出 6.2

注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12表

部门名称：南京市江北新区管理委员会社会事业局（汇总） 单位：万元

采购品目大类采购决算

总计 财政性资金 非财政性资金

合计 606.15 560.72 45.43

一、货物 558.84 513.41 45.43

二、工程 46.00 46.00 0.00

三、服务 1.31 1.31 0.00注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明社会事业局部门2018年度收入、支出总计 380,566.59

万元，与上年相比收、支总计各增加 380,566.59万元。其中：（一）收入总计 380,566.59 万元。包括：1．财政拨款收入236,031.1万元，为当年从财政取得的

一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 236,031.1万元。主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据对比。

2．上级补助收入 3,422.39万元，为浦厂医院、顶山街道社区卫生服务中心、泰山街道社区卫生服务中心、沿江街道社区卫生服务中心、盘城街道社区卫生服务中心等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加3,422.39 万元。主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据对比。

3．事业收入 96,952.63 万元，为大厂高级中学、南师大附属中学、大厂医院、浦口医院等事业单位开展高中教育、专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加96,952.63 万元。主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据对比。

4．经营收入 0 万元。与上年相同。主要原因是社会事业局没有经营收入。

5．附属单位上缴收入 0 万元。与上年相同。社会事业局没有附属单位上缴收入。

6．其他收入34,621.58 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为事业局及其下属单位取得的财政专户下拨的基建、技装、维修、民生资金收入。与上年相比增加 34,621.58万元。主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据对比。

7．用事业基金弥补收支差额 408.34 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为社会事业局、南京市江北新区公共卫生服务中心、江北新区劳动就业服务管理中心等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余 9,130.55 万元，主要为社会事业局、教师发展中心、社会服务中心、公共卫生服务中心、社会保险管理中心等单位上年结转本年使用的市级项目专项等资金。

（二）支出总计 380,566.59万元。包括：1．教育（类）支出 193,326.64 万元，主要用于主要

用于教师人员支出、教育管理支出、教育内涵发展支出、校舍改扩建支出等。与上年相比增加 193,326.64 万元。主要原因是：本单位为新成立单位，无上年数据对比。

2. 科学技术（类）支出 108.08 万元，主要用于高校毕业生住房租赁补贴。与上年相比增加 108.08 万元。主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据对比。

3. 文化体育与传媒支出（类）支出 49.16 万元，主要用于各类体育训练、竞赛、体育活动支出。与上年相比增加49.16 万元。主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据

对比。6. 社会保障和就业（类）支出 30,645.3 万元，主要用

于城乡低保、残疾人两项补贴、义务兵优待金、退役士兵安置支出等。与上年相比增加30,645.3万元。主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据对比。

7. 医疗卫生与计划生育（类）支出 139,185.79 万元，主要用于医务人员支出、医疗卫生与计划生育管理支出、浦口医院新建支出、药品卫材等医疗业务成本支出、公费医疗报销、新农合补助、独生子女伤残死亡特抚金等计划生育支出。与上年相比增加139,185.79万元。主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据对比。

8. 住房保障（类）支出 50.00 万元，主要用于高新毕业生住房租赁补贴。与上年相比增加 50.00 万元。主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据对比。

9. 其他（类）支出 1,652.75 万元，主要用于聘用人员工资，中福在线的促销及运行的办公费、居家养老服务补助、残疾儿童康复、阳光体育支出、动态监测费等。与上年相比增加 1,652.75 万元。主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据对比。

10．结余分配 3,255.70 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是 南京市六合区大厂社区卫生服务中心、南京市浦口区顶山街道社区卫生服务中心、南京市江北新区卫生监督所、南京市江北新区公共卫生服务中心等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加 3,255.70 万元。

本单位为新成立单位，无上年数据对比。。11．年末结转和结余 12,293.17 万元，为单位结转下年

的项目支出结转和结余和经营结余。主要为社会事业局等单位本年度（或以前年度）预算安排的基建建设、大型修缮、内涵发展、几家社区卫生服务中心2018年部分考核奖在2019

年初列支等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明社会事业局部门本年收入合计 371,027.70万元，其中：

财政拨款收入 236,031.10万元，占63.62 %；上级补助收入3,422.39 万元，占 0.92%；事业收入 96,952.63 万元，占26.13 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 34,621.58 万元，占9.33 %。

图1：收入决算图三、支出决算情况说明社会事业局部门本年支出合计 365,017.72 万元，其中：

基本支出 304,849.15万元，占 83.52 %；项目支出60,168.57 万元，占 16.48 %；经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2：支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明社会事业局部门 2018年度财政拨款收、支总决算

247,680.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加247,680.71万元。主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据对比。

五、财政拨款支出决算情况说明财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基

金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。社会事业局部门2018年财政拨款支出 230,854.65 万元，占本年支出合计的 63.24 %。与上年相比，财政拨款支出增加 230,854.65 万元。主要原因是本单位为新成立单位，无上年数据对比。

社会事业局部门2018年度财政拨款支出年初预算为

206,788.50万元，支出决算为 230,854.65 万元，完成年初预算的 111.64 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加新招聘的在编人员经费、备案制人员经费、逐月住房补贴比例调整、抚恤金、丧葬费、退休人员生活补差、乡村教师补助等。其中：

（一）教育支出（类）1．教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为

107.37 万元，支出决算 197.94万元，完成年初预算的184.35 %。决算数大于预算数的主要原因增加人员增加办公定额等支出。

2．普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3,322.06

万元，支出决算 4,572.03万元，完成年初预算的137.63 %。决算数大于预算数的主要原因增加新招聘的在编人员经费、外聘人员经费、逐月住房补贴比例调整、抚恤金、丧葬费、退休人员生活补差、乡村教师补助等。

3．普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为50,146.09

万元，支出决算 57,630.61万元，完成年初预算的 114.93 %。决算数大于预算数的主要原因增加新招聘的在编人员经费、备案制人员经费、逐月住房补贴比例调整、抚恤金、丧葬费、退休人员生活补差、乡村教师补助等。

4. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为37,050.78

万元，支出决算 41,813.37万元，完成年初预算的 112.85 %。决算数大于预算数的主要原因增加新招聘的在编人员经费、备案制人员经费、逐月住房补贴比例调整、抚恤金、丧葬费、退休人员生活补差、乡村教师补助等。

5. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为12,407.34

万元，支出决算 15,122.43万元，完成年初预算的 121.88 %。决算数大于预算数的主要原因增加新招聘的在编人员经费、备案制人员经费、逐月住房补贴比例调整、抚恤金、丧葬费、退休人员生活补差、乡村教师补助等。

6．普通教育（款）其他教育（项）。年初预算为403万元，支出决算 11,878.08万元，完成年初预算的 2,947.41 %。决算数大于预算数的主要原因基建、技装、维修项目资金决算科目调整。

7. 职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于预算数的主要原因为市级安排给教师发展中心的业务培训费等专项支出。

8. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 0.53 万元。决算数大于预算数的主要原因上年度市级结转的职业教育专项资金支出。

9. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 1,895.71

万元，支出决算 2,007.65 万元，完成年初预算的105.9 %。决算数大于预算数的主要原因有上年教师发展中心结转的市级专项培训资金支出。

10. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 18,108.9 万元，支出决算16,713.88 万元，完成年初预算的 92.3 %。决算数小于预算数的主要原因部分基建、技装、维修项目资金决算科目调整。

11. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 799.73 万元，支出决算 10,077 万元，完成年初预算

的 126.01 %。决算数大于预算数的主要原因基建、技装、维修项目资金决算科目调整。

（二）科学技术支出（类）1. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 108.08 万元。决算数大于预算数的主要原因市级拨高校毕业生住房租赁补贴，未在本级预算中体现。

（三）文化体育与传媒支出（类）1. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为50万元，

支出决算 49.13 万元，完成年初预算的 98.26 %。决算数小于预算数的主要原因按预算安排体卫艺等专项资金支出。

2. 其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 0.03 万元。决算数大于预算数的主要原因南京市扬子第四小学上年结转的体育专项支出资金。

（四）社会保障和就业支出（类）1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为859万元，支出决算1,174.72 万元，完成年初预算的136.75%。决算数大于预算数的主要原因由于编外人员增加及经费标准提高。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 80.19 万元。决算数大于预算数的主要原因预算批复使用项目与支出决算使用项目有调整。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务

（项）。年初预算为 125 万元，支出决算 2159.92 万元，完成年初预算的 1,727.94 %。决算数大于预算数的主要原因高校毕业生享受待遇人数增加、预算批复使用项目与支出决算使用项目有调整。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款） 劳动关系和维权（项）。年初预算为 59 万元，支出决算 41.40 万元，完成年初预算的70.68 %。决算数小于预算数的主要原因预估办件量与事实申报案件有差异。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 462.65 万元，支出决算 452.41 万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因部分项目调整其他专项。

6. 民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为49

万元，支出决算 22.10 万元，完成年初预算的 45.1 %。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出结算。

7. 民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 14

万元，支出决算 14 万元，完成年初预算的100%。8. 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年

初预算为 125 万元，支出决算 840.90 万元，完成年初预算的672.72%。决算数大于预算数的主要原因区级追加了社会组织工作经费。

9. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 623.13 万元，支出决算 695.62 万元，完成年初预算的111.63%。决算数大于预算数的主要原因社会服务中心追加在职及聘用人员经费。

10. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 266.9 万元，支出决算 398.96 万元，完成年初预算的149.48%。决算数大于预算数的主要原因部分款项为市级拨款，未在本级预算中体现。

11. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 582 万

元，支出决算 1548.83 万元，完成年初预算的266.12%。决

算数大于预算数的主要原因是有市级配套资金，未在年初预

算中体现,但年末决算数在我单位反映。

12. 抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 22.50 万元。决算数大于预

算数的主要原因是有市级配套资金，未在年初预算中体现,

但年末决算数在我单位反映。

13. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 966 万元，支出决算 946.35 万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因按实申请支付。

14. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为

659万元，支出决算 1961.44 万元，完成年初预算的297.64%。

决算数大于预算数的主要原因有市级配套资金，未在年初预

算中体现,但年末决算数在我单位反映。

15. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 116.5 万元，支出决算 120.21 万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于预算数的主要原因是有市级配套资金，未在年初预算中体现,但年末决算数在我单位反映。

16. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 16.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是市级拨付军休机构专项补助。

17. 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 101 万元，支出决算 31.53 万元，完成年初预算的31.22%。决算数小于预算数的主要原因按实际支出结算。

18. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 324 万元，支出决算 215.40 万元，完成年初预算的66.48%。决算数小于预算数的主要原因按实际支出结算。

19. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 110 万元，支出决算 68.36 万元，完成年初预算的62.15%。决算数小于预算数的主要原因按实际支出结算。

20. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1,846

万元，支出决算 1784.56 万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因按实际支出结算。

21. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 459.17 万元，支出决算 430.66 万元，完成年初预算的93.79%。决算数小于预算数的主要原因按实际支出结算。

22. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 108 万元，支出决算 108 万元，完成年初预算的100%。

23. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为66万元，支出决算 324.69 万元，完成年初预算的491.95%。决算数大于预算数的主要原因是有市级配套资金，未在年初预算中体现,但年末决算数在我单位反映。

24. 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初

预算为 0 万元，支出决算 58.38 万元。决算数大于预算数

的主要原因是有市级配套资金，未在年初预算中体现,但年末

决算数在我单位反映。

25. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 636 万元，支出决算 1,797.50 万元，完成年初预算的282.63%。决算数大于预算数的主要原因是有市级配套资金，未在年初预算中体现,但年末决算数在我单位反映。

26. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 37.96 万元，支出决算 502.72 万元，完成年初预算的1324.34%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金且追加了编外人员经费。

27. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 49.64 万元。决算数大于预算数的主要原因收到省市专项资金补助，未在年初预算中体现，但年末在决算数中反映。

28. 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为2,618万元，支出决算 2,139 万元，完成年初预算的81.7%。决算数小于预算数的主要原因低保人数减少。

29. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 491 万元，支出决算 380.82 万元，完成年初预算的77.56%。决算数小于预算数的主要原因低保人数减少。

30. 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 957

万元，支出决算 876.15 万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出结算。

31. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年

初预算为 20 万元，支出决算 14.08 万元，完成年初预算的70.4%。决算数小于预算数的主要原因按实际支出结算。

32. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为300万元，支出决算 240 万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是支出功能分类科目调整。

33. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 130.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类科目调整。

34. 其他生活救助（款）其他城市生活救助支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算 147.48 万元，完成年初预算的184.35%。决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类科目调整。

35. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 10,609.18

万元，支出决算 3243.48 万元，完成年初预算的 30.57 %。决算数小于预算数的主要原因被征地人员纳入城居保项目所需资金由财政从城居保基金专户中列支，并未从预算项目中支出。

36. 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 290 万元，支出决算 299.68 万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是政策性提标。

37. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2,553.67 万元，支出决算 6,098.75

万元，完成年初预算的 238.82 %。决算数大于预算数的主要原因支出功能分类科目调整。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）1. 医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与

计划生育管理事务支出（项）。年初预算为315.06 万元，支出决算 404.29 万元，完成年初预算的128.32 %。决算数大于预算数的主要原因是追加南京医科大学规划研究项目以及长芦、盘城街道农村无害化卫生户厕改造120户经费补助。

2. 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为9,717.97

万元，支出决算 8,606.35 万元，完成年初预算的88.56 %。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出决算。

3. 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 4,773.35 万元，支出决算 9488.42 万元，完成年初预算的198.78 %。决算数大于预算数的主要原因追加原浦口4家社区中心退休职工住房补贴专项。

4. 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 1,082.1 万元，支出决算 1297.73 万元，完成年初预算的119.93 %。决算数大于预算数的主要原因是按实际支出决算。

5. 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1,977.94万元，支出决算 2296.89 万元，完成年初预算的116.13 %。决算数大于预算数的主要原因是追加业务及专项材料等经费。

6. 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为423.07 万元，支出决算 655.97 万元，完成年初预算的

155.05 %。决算数大于预算数的主要原因按实际支出决算。7. 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为

709.66 万元，支出决算 852.28万元，完成年初预算的120.1 %。决算数大于预算数的主要原因追加妇幼所专项经费。

8. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 6,490 万元，支出决算 6,357.61万元，完成年初预算的97.96 %。决算数小于预算数的主要原因按实际支出结算。

9. 公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 107.03 万元，支出决算716.58万元，完成年初预算的669.51 %。决算数大于预算数的主要原因是追加2018年水痘疫苗免费接种工作专项经费。

10. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 1 万元。决算数大于预算数的主要原因要原因决算数为收到省市专项补助资金。

11. 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 60.98 万元。决算数大于预算数的主要原因决算数为收到省市公共卫生计生服务和医疗机构能力建设等专项补助资金。

12. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 1,452.71 万元，支出决算 1.345.34 万元，完成年初预算的 92.61 %。决算数小于预算数的主要原因按实际支出结算。

13. 计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 23.6 万元。决算数大于预算

数的主要原因决算数为收到省市专项补助资金。14. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年

初预算为 5,371 万元，支出决算5,298.59 万元，完成年初预算的 98.65 %。决算数小于预算数的主要原因按实际支出结算。

15. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）。年初预算为 2,813 万元，支出决算214.6 万元，完成年初预算的 7.63 %。决算数小于预算数的主要原因年初预算批复下达至事业局下属事业单位，但实际由新区财政与浦口区、六合区进行结算，并未从预算项目中列支、新农合参合人数减少。

16. 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 1,866.9

万元，支出决算0.24 万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算批复下达至事业局下属事业单位，但实际由新区财政与浦口区、六合区进行结算，并未从预算项目中列支。

17. 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为893.06 万元，支出决算1,105.06 万元，完成年初预算的123.74%。决算数大于预算数的主要原因是市级配套资金，未在年初预算中体现,但年末决算数在我单位反映。

18. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 118 万元，支出决算70.99 万元，完成年初预算的60.16%。决算数小于预算数的主要原因按实际支出结算。

19. 其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生

与计划生育支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算 707

万元，完成年初预算的 353.5 %。决算数大于预算数的主要原因是收到省市专项资金补助，未在年初预算中体现，但在年末决算数在我单位反映。

（六）住房保障支出（类）1. 保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于预算数的主要原因高新毕业生住房租赁补贴市级拨款未纳入年初预算。

（七）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 6.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是市级拨付动态监测费，未在本级预算中体现。

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 175.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是有市级配套资金，未在年初预算中体现，但年末决算数在我单位反映。

2. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 286.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是有市级配套资金，未在年初预算中体现,但年末决算数在我单位反映。

3. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）

用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 59.53 万元。决算数大于预算数的主要原因市级阳光体育专项资金，未在年初预算中体现，但年末按实际支出决算。

4. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 76.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是有市级配套资金，未在年初预算中体现,但年末决算数在我单位反映。

5. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算 31 万元。决算数大于预算数的主要原因是是有市级配套资金，未在年初预算中体现,但年末决算数在我单位反映。

6. 其他支出（款） 其他支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算 1,017.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是中央专项资金支持学校建设给予的补助专项资金，未在年初预算安排，决算按实际支出反映。

六、财政拨款基本支出决算情况说明社 会 事 业 局 部 门 2018 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出

193,134.17 万元，其中：（一）人员经费 156,073.16 万元。主要包括：基本工

资20,314.18万元、津贴补贴22,769.8万元、奖金693.14万元、社会保障缴费28,841.04万元、伙食补助费494.38万元、绩效工资32,220.39万元、医疗费355.54万元、其他工资福利支出

1,980.03万元、离休费444.76万元、退职（役）费1,995.7万元、抚恤金1,369.58万元、生活补助19,754.92万元、救济费874.94

万元、医疗费补助6,611.01万元、 助学金5,057.82万元、奖励金1,197.2万元、住房公积金8,769.59万元、其他对个人和家庭的补助支出2,329.15万元。

（二）公用经费 37,061.01 万元。主要包括：办公费4,190.37万元、印刷费474.39万元、咨询费11.83万元、手续费11.51万元、水费285.22万元、电费775.18万元、邮电费294.97万元、取暖费4.34万元、物业管理费414.31万元、差旅费260.61万元、因公出国（境）费用20.31万元、维修（护）费2,308.12万元、租赁费197.68万元、会议费7.42万元、培训费1,758.46万元、公务接待费82.71万元、专用材料费4,940.47

万元、专用燃料费13.6万元、劳务费8,685.36万元、委托业务费8,654.79万元、工会经费1,175.29万元、福利费220.81万元、公务用车运行维护费79.61万元、其他交通费用150.63万元、其他商品和服务支出579.02万元、办公设备购置343.11万元、专用设备购置591.14万元、信息网络及软件购置更新473.7万元、公务用车购置25万元、其他资本性支出31.04万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预

算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。社会事业局部门2018年一般公共预算财政拨款支出 230,219.04

万元，与上年相比增加 230,219.04 万元。主要原因是本单

位为新成立单位，无上年数据对比。社会事业局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为206,788.5万元，支出决算为 230,219.04 万元，完成年初预算的 111.33 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加新招聘的在编人员经费、备案制人员经费、逐月住房补贴比例调整、抚恤金、丧葬费、退休人员生活补差、乡村教师补助等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明社会事业局部门2018年度一般公共预算财政拨款基本

支出 192,875.88 万元，其中：（一）人员经费 156,073.16 万元。主要包括：基本工

资20,314.18万元、津贴补贴22,769.8万元、奖金693.14万元、社会保障缴费28,841.04万元、伙食补助费494.38万元、绩效工资32,220.39万元、医疗费355.54万元、其他工资福利支出1,980.03万元、离休费444.76万元、退职（役）费1,995.7万元、抚恤金1,369.58万元、生活补助19,754.92万元、救济费874.94

万元、医疗费补助6,611.01万元、 助学金5,057.82万元、奖励金1,197.2万元、住房公积金8,769.59万元、其他对个人和家庭的补助支出2,329.15万元。

（二）公用经费 36,802.72 万元。主要包括：办公费4,185.34万元、印刷费474.39万元、咨询费11.83万元、手续费11.51万元、水费284.96万元、电费771.49万元、邮电费294.68万元、取暖费4.34万元、物业管理费414.31万元、差旅费259.01万元、因公出国（境）费用20.31万元、维修（护）费2,306.07万元、租赁费197.68万元、会议费7.42万元、培训

费1,756.3万元、公务接待费82.57万元、专用材料费4,931.74

万元、专用燃料费13.6万元、劳务费8,538.67万元、委托业务费8,573.35万元、工会经费1,174.76万元、福利费220.81万元、公务用车运行维护费79.61万元、其他交通费用150.21万元、其他商品和服务支出573.75万元、办公设备购置343.11万元、专用设备购置591.14万元、信息网络及软件购置更新473.7万元、公务用车购置25万元、其他资本性支出31.04万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

社会事业局部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 20.31 万元，占“三公”经费的 9.44 %；公务用车购置及运行费支出 106.56

万元，占“三公”经费的 49.54 %；公务接待费支出 88.23万元，占“三公”经费的 41.02 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 20.31 万元，完成预算的 33.3 %，比上年决算增加 20.31 万元，主要原因为本单位为新成立单位，无上年数据对比；决算数小于预算数的主要原因因公出国（境）费有严格的审批制度，一般由市级以上相关部门组织并报批后才能外出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 8 人次。开支内容主要为：市级以上部门组织的国际交流与学习。

2．公务用车购置及运行费支出 106.56 万元。其中：（1）公务用车购置决算支出 25.00万元，年初无预算，

比上年决算增加 25.00 万元，主要原因为本单位为新成立单位，无上年数据对比；决算数大于预算数的主要原因公务

用车购置需要上级部门审批，配备由严格的审批规定，一般公共预算不安排公务用车购置费。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 1 辆，主要为经新区管委会批准南京市江北新区社会服务中心购置救助专用车一辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 81.56 万元，完成预算的 53.23 %，比上年决算增加 81.56 万元，主要原因为本单位为新成立单位，无上年数据对比；决算数小于预算数的主要原因为加强公车管理，完善公车出行的考核，做好公车出行日志的登记工作。公务用车运行维护费主要用于车辆的保养、加油、保险费、过路过桥费、停车费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 45

辆。3．公务接待费 88.23 万元，完成预算的 30.42 %，比

上年决算增加 88.23 万元，主要原因为本单位为新成立单位，无上年数据对比；决算数小于预算数的主要原因为进一步加强公务接待的检查，强化公务接待制度的落实，做好公务接待的审核审批工作。其中：国内公务接待支出 88.23 万元，接待 1,166 批次， 14,381 人次，主要为接待各类工作的工作餐及加班的盒饭等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次。

社会事业局部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 7.98 万元，完成预算的 9.42 %，比上年决算增加 7.98 万元，主要原因为本单位为新成立单位，无上年数据对比；决算数小于预算数的主要原因为严格控制会议费开支，不得组织召开无实质性内容的会议，进一步压缩会议

费。2018 年度全年召开会议 52个，参加会议 2,251 人次。主要为召开大学生招聘、就业、教科研研讨会、负责干部会等。

社会事业局部门2018年度一般公共预算拨款安排的培

训费决算支出 1,788.07 万元，完成预算的 122.54 %，比上

年决算增加1,788.07万元，决算数大于预算数的主要原因为

加强新教师培训、校（园）长培训、教师暑期培训等。2018

年度全年组织培训 7,675个，组织培训 32,566人次。主要为

新教师培训、五级金字塔培训，职初培训、校长园长培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明社会事业局部门2018年政府性基金预算财政拨款年初

结转和结余 388.54 万元，本年收入决算 1,942.33 万元，本年支出决算 635.61 万元，年末结转和结余 1,695.26 万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 6.40 万元，主要是用于动态监测经费。

2．城乡社区支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出决算 175.34 万元，主要是用于主要用于聘用人员工资，中福在线的促销及运行的办公费等。

3．城乡社区支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出决算 453.87 万元，主要是用于主要用于居家养老服务补助、残疾儿童康复、阳光体育支出等。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 109.29万元，比2017

年增加 109.29万元。主要原因是：本单位为新成立单位，无上年数据对比。

十二、政府采购支出决算情况说明2018年度政府采购支出总额 606.15 万元，其中：政府

采购货物支出 558.84 万元、政府采购工程支出 46 万元、政府采购服务支出 1.31 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆45辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车38辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备4台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备34台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉

及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。