presentación control de gestión
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Organizacion y estructura de la UNEFATRANSCRIPT
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CARACAS, FEBRERO 2010
El SISTEMA DE CONTROL
DE GESTIÓN DE LA UNEFA
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Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
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AGENDAOrganización de la Dirección de Inspectoría y Control de Gestión.
Misión de la Dirección.
Procesos que se realizan en la Dirección.
El Proceso de Planificación.
La Planificación y su estructura presupuestaria.
Definición de Indicador.
Metodología aplicada para la determinación de los Indicadores.
Clasificación de los Indicadores.
Propuesta de Indicadores.
Tablas de suministro de Información.
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ORGANIZACIÓN
NIVEL DE EJECUCIÓN
NIVEL DE STAFF
NIVEL DE DIRECCIÓN
RECTOR
DIRECCIÓN DE INSPECTORÍA Y CONTROL DE
GESTIÓN
ANALISTA DE DOCENCIA
ANALISTA DE ADMINISTRACIÓ
N
ANALISTA DE INVESTIGACIÓN
ANALISTA DE EXTENSIÓN
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Director Lic. Abelardo Fernández
Analista Lic. Pedro Peñaloza
Analista Lic. Víctor Contreras
Analista Lic. Francia Rangel
Analista Lic María Antonieta Di Alessio
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
ORGANIZACIÓN
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Coordinar la aplicación de estándares, mediante
el estudio, diseño, implementación y análisis de
las evaluaciones periódicas que como proceso
interno logre medir e informar el
comportamiento de las unidades de
programación en la formación universitaria de
los ciudadanos y ciudadanas de la UNEFA.
MISIÓN
PROCESOS
1ESTABLECER
INDICADORES
2 ANALIZAR
INFORMACIÓN
3MEDIR E INFORMAR
DCG
Establecer necesidades
Estudiar mediante metodología
Recibir la información
Analizar la información
Comparar con estándares
Difundir el informe de gestión
Realizar el informe de gestión
Recomendar su aplicabilidad
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PLANIFICACIÓN
1. La preparación del proceso.
2. Quiénes somos?/Qué hacemos? La misión (razón de ser) Nuestra historia y nuestros
programas.
3. Dónde estamos?/ Dónde queremos ir?
El análisis del entorno: amenazas y oportunidades
El diagnóstico interno: puntos fuertes y débiles.
Las prioridades estratégicas.
4. Qué tenemos qué hacer para conseguirlo?
Las estrategias La visión Redacción del plan estratégico
5. La implementación La puesta en práctica de la
estrategia.6. El seguimiento y la evaluación
Control de gestión.
±Las Etapas.
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ESTRUCTURA DE LOS PLANESPROYECTO 01Formación de Pre Grado en carreras cortas•Formar recursos humanos a nivel Técnico Superior Universitario, con competencias y actitudes para dar respuestas a las necesidades y exigencias de la nueva estructura social.
•3.531.561,00•3,19 %•Vicerrector Académico.
PROYECTO 02Formación de Pre Grado en carreras largas.•Formar recursos humanos a nivel profesional en las áreas de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología, Ciencias Sociales y Ciencias de la Educación.
•68.815.226,00•60,79 %•Vicerrector Académico.
PROYECTO 03Formación de Post Grado.•Formar recursos humanos en las áreas de especialización, maestría y doctorado con competencias y actitudes para dar respuestas a los requerimientos de la nueva estructura social.
•5.995.615,00•5,41 %•Vicerrector Académico.
PROYECTO 04Generación, divulgación y aplicación del conocimiento.•Recopilar, sistematizar y difundir la actividad investigativa referida a temas vinculados con todas las ramas de la Ingeniería y las Ciencias aplicadas, además de fomentar los proyectos de investigación en las diferentes áreas con excelencia académica.
•0,00•0%•Vicerrector Académico.
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ESTRUCTURA DE LOS PLANESPROYECTO 05Intercambio del conocimiento con la sociedad.•Formular y ejecutar proyectos de extensión con las comunidades dentro de las áreas de influencia para el aporte de alternativas de solución a sus problemas y necesidades.
•3.338.108,00•3,12 %•Rector.
PROYECTO 06Captación, permanencia y formación integral del estudiante.•Contribuir con la calidad de vida y el desempeño académico de la población estudiantil a través del programa de becas, dirigido a la satisfacción de las necesidades socioeconómicas de los estudiantes.
•20.617.902,00,00•18,62 %•Vicerrector Académico.
PROYECTO 07Fortalecimiento y desarrollo de la gestión científica, tecnológica y humanística.•Equipar los diferentes núcleos o extensiones de la UNEFA a fin de mejorar los servicios bibliotecarios de la comunidad Unefista.
•0,00•0 %•Vicerrector Académico.
PROYECTO 08Desarrollo de la infraestructura y fortalecimiento institucional de núcleos y extensiones.•Desarrollar la infraestructura y fortalecer los núcleos y extensiones de la UNEFA en las distintas regiones del país.
•0,00•0%•Vicerrector Administrativo.
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ESTRUCTURA DE LOS PLANES
AC-01
•DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS GASTOS DE LOS TRABAJADORES.
•Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores.
•Monto asignado: BsF 7.970.666,00,00
•Porcentaje asignado: 7,20 %
•Responsable: Rector.
AC- 02
•GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
•Apoyo institucional a las acciones especificas de los proyectos del organismo.
•Monto asignado: BsF 0,00
•Porcentaje asignado: 0 %
•Responsable: Rector.
AC-03
•PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL.
•Asignación y control de los recursos para gastos de los pensionados y jubilados.
•Monto asignado: BsF 1.844.927,00
•Porcentaje asignado: 1,67 %
•Responsable: Rector.
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INDICADOR
Un indicador se puede definir como una magnitud asociada a una actividad, proceso o sistema que permite, mediante la comparación con estándares, evaluar periódicamente el comportamiento de las unidades de programación.
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METODOLOGÍA APLICADA PARA DETERMINAR LOS INDICADORES
Esta metodología se fundamenta en el modelo de “Caja Negra” o “Entrada-Insumo-Proceso-Producto-Efecto-Impacto”.
•Precisar el alcance o área motivo de evaluación.•Realizar un diagnóstico de la unidad para generar los indicadores.
•Identificar los actores (Clientes).•Identificar el proceso medular.
DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.
•Formulación de variables.PRODUCCIÓN DE
VARIABLES.
•Especificar significado y relación de dependencia de variables.
DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE
VARIABLES.
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METODOLOGÍA APLICADA PARA DETERMINAR LOS INDICADORES
• Establecimiento de parámetros de criterios.• Instrumentos de medición de los criterios.• Establecer el nivel de relevancia.• Tabulación matricial.
JERARQUIZACIÓN DE VARIABLES.
• Manejar términos cuantificables.• Se denomina el indicador.• Se formula los indicadores.• Se presenta la información resultante del perfil de
indicadores.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LA
FORMULACIÓN DE INDICADORES.
• Describir y clasificar el indicador.
ELABORACIÓN DE PERFILES DE LOS
INDICADORES.
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EL INDICADOR DE GESTIÓN ES TAREA DE TODOS
El reconocimiento de la necesidad de incorporar indicadores de gestión dentro de los planes de evaluación de cada unidad ejecutora, comienza con el COMPROMISO DE LOS NIVELES DIRECTIVOS DE BRINDAR APOYO a la implantación, uso y actualización del sistema.
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CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES
FUNCIÓN
• Docencia. (D)• Investigación. (I)• Extensión. (E)• Administración. (A)
NIVEL
• Institucional. (G)• Proyecto. (P)• Estado. (Z)• Sede. (S)
NECESIDAD
• Sexo. (S)• Régimen Especial.
(RE)• Tipo de Ciudadano.
(V)• Carrera. (C)• Año de estudio. (T)• Cohorte. (H)• Asignatura. (RA)• Estatus Social. (ES)• Otros.
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INDICADORES DE GESTIÓN DOCENTE
COD INDICADOR PROYECTO
D-001 Matrícula Estudiantil P1.P2.P3
D-002 Estudiantes Egresados P1.P2.P3
D-003 Deserción Estudiantil P1.P2.P3
D-004 Retención de Estudiantes P1.P2.P3
D-005 Pasantías Universitarias P1. P2
D-006 Estudiantes en Tutorías P1. P2
D-007Demanda Satisfecha de Equivalencia, Reválida y Convalidación
P2
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INDICADORES DE GESTIÓN DOCENTE
COD INDICADOR PROYECTO
D-008 Relación profesor - estudiante P1.P2.P3
D-009 Perfil Académico de los Docentes P1.P2.P3
D-010 Relevo Docente P1.P2.P3
D-011 Matrícula Estudiantil por Régimen Especial
P1.P2.
D-012 Retiro Estudiantil P1, P2, P3.
D-013 Rotación Matricular P1, P2, P3.
D-014 Tasa de Crecimiento Matricular P1, P2, P3.
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INDICADORES DE GESTIÓN DOCENTE
COD INDICADOR PROYECTO
D-015 Repitencia Estudiantil P1, P2, P3.
D-016 Oportunidades Académicas P1.P2.P3
D-017 Nivel Académico Estudiantil P1.P2.P3
D-018Relación Docente Activo a Tiempo Completo equivalente (TCE) por no Docente Activo (RDNOD)
P1.P2.P3
D-019 Total de Estudiantes Retirados P1.P2.P3
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INDICADORES DE INVESTIGACIÓN
COD INDICADOR PROYECTO
I-001 Proyectos de Investigación P2,P3
I-002 Proyectos en Ejecución P2,P3
I-003 Investigadores Activos P2,P3
I-004 Profesores de la Institución en el PPI P2,P3
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INDICADORES EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
COD INDICADOR PROYECTO
E-001Participación de estudiantes en actividades de extensión. P5
E-002Participación de docentes en actividades de extensión. P5
E-003Número de proyectos comunitarios realizados. P1,P2,P5
E-004Tasa de personal docente tutores en proyectos comunitarios. P1,P2,P5
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INDICADORES DE GESTIÓN: FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
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COD INDICADOR PROYECTO
A-001 Grado de Inversión Todos los Proyectos y Acciones
A-002 Becas Ejecutadas P6
A-003 Población Estudiantil Atendidos con Programas de Becas. P6
A-004 Costo Promedio de Becas por Estudiantes P6
A-005 Población Estudiantil Atendida en Servicio de Comedor. P6
A-006 Becas Estudiantiles Alimentarias P6
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COD INDICADOR PROYECTO
A-007 Tasas de Becas Alimentarias Atendidas P6
A-008Población Estudiantil atendida en el Servicio de Transporte P6
A-009 Inversión por Estudiante P1,P2,P3,P5,P6,P7
A-010 Obras de Construcción Ejecutadas P8
A-011 Obras de Construcción en Desarrollo P8
A-012Número de Docentes de la Institución por Dedicación AC1,AC3
INDICADORES DE GESTIÓN: FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
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COD INDICADOR PROYECTO
A-013 Número de Docentes de la Institución por Categoría AC1,AC3
A-014Número de Docentes de la Institución por Nivel Académico AC1,AC3
A-015Número de Docentes de la Institución por Condición Laboral AC1,AC3
A-016Número de Empleados Administrativos de la Institución AC1,AC3
A-017 Gasto de la Población Profesoral Pasiva AC1, AC3
INDICADORES DE GESTIÓN: FUNCIÓN ADMINISTRATIVAINDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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COD INDICADOR PROYECTO
A-018 Número de Obreros de la Institución AC1,AC3
A-019Número de Docentes de la Institución Jubilados y Pensionados. P6
A-020Población Estudiantil atendida con el Servicio de Odontología P6
A-021 Número de Bibliotecas de la Institución P6
A-022Población Estudiantil Atendida en la Biblioteca P6
INDICADORES DE GESTIÓN: FUNCIÓN ADMINISTRATIVAINDICADORES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
APLICACIÓN GRADUAL DE LOS INDICADORES.
Clave de éxito: Comenzar con un CMI de pocos indicadores que
se va completando con el uso, implicando a muchos usuarios
La misma información a diferente profundidad según la persona que recibe/elabora el CMI
La informática nos ayuda: NO recoger varias veces la misma información
Clave de fracaso: Un CMI ambicioso de muchos indicadores y
mucha frecuencia, es complicado de elaborar y muy confuso para las personas encargadas.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
RECOMENDACIONES.
1. Aprobación de la batería de indicadores distribuidos por las diferentes funciones.
2. La aplicación gradual y en profundidad, a fin de incentivar con éxito la norma de los indicadores de gestión.
3. Pasar la Dirección de Inspectoría y Control de Gestión, como una área mas de trabajo de la Dirección de Planificación.
4. Llevar la Dirección de Planificación a ser la Dirección de Planificación Estratégica a orden del Rectorado.
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Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN.
LA DIRECCIÓN.
Matrícula Estudiantil
Código Donde Definición
D-001
MER(t) = Matrícula Estudiantil Real en un tiempo determinado t, donde MER(t)= ENI + ER + EE y la variable ENI = (EIPV + EIT + EIEq + EIRE).
MEP(t) = Matrícula Estudiantil Programada.
Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un tiempo t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
FÓRMULA:
ENI = Estudiante Nuevo Ingreso.ER =Estudiante RegularEE = Estudiante Egresado.EIPV = Estudiante Ingreso por Propia Voluntad.
EIT = Estudiante Ingreso por Traslado.
EIEq = Estudiante Ingreso por Equivalencia.
EIRE = Estudiante Ingreso por Reincorporación.
t = tiempo solicitado.
Estudiantes Egresados
Código Donde Definición
D-002
EG(t) = Número de Estudiantes que han egresado como graduados para un determinado tiempo t.
MER(t) = Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un determinado tiempo t.
Expresa la proporción de estudiantes graduados en relación con el tamaño de la matrícula estudiantil real.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
FÓRMULA:
EG = Estudiante Graduado.
MER = Matrícula Estudiante Real.
t = tiempo solicitado.
Deserción Estudiantil
Código Donde Definición
D-003
EP(t) = Número de estudiantes que permanecen para un determinado tiempo t.
EG(t) = Número de estudiantes que han egresado como graduados para ese tiempo t.
MER(t) = Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un determinado tiempo t.
Porcentaje de estudiantes que abandonan la institución por cualquier causa en un tiempo t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
EP = Estudiante que Permanecen.
EG = Estudiante Graduado.
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Retención de Estudiantes
Código Donde Definición
D-004
NER(s) = Número de estudiantes que habiéndose matriculado por primera vez, durante el semestre base, continúan siendo estudiantes regulares tres semestres después.
NEM(s-3) = Número de estudiantes matriculados por primera vez en el semestre base.
Determina la tasa de permanencia.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
FÓRMULA:
NER = Número de Estudiante Regulares .
NEM = Estudiantes Matriculados por Primera Vez.
t = tiempo solicitado.
Pasantías Universitarias
Código Donde Definición
D-005
ERP(t) = Número de estudiantes de la matrícula estudiantil que realizaron pasantías en un tiempo t.
EIP(t) = Número de estudiantes inscritos en pasantías en ese tiempo t.
Mide la cantidad de estudiantes incorporados a empresas públicas y privadas para obtener experiencia en el campo laboral.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
FÓRMULA:
ERP = Estudiantes que realizaron Pasantías.
EIP = Estudiantes inscritos en Pasantías.
t = tiempo solicitado.
Estudiantes en Tutorías
Código Donde Definición
D-006
DDTA(t) = Docentes dedicados a tutoría académica.
EAT(t) = Número de estudiantes atendidos en tutoría.
Total de estudiantes que asisten al proceso de ayuda u orientación académica sistemática.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
FÓRMULA:
ERP = Estudiantes que realizaron Pasantías.
EIP = Estudiantes inscritos en Pasantías.
t = tiempo solicitado.
Demanda satisfecha de equivalencias, reválidas y convalidaciones.
Código Donde Definición
D-007
EqO(t) = Número de equivalencias otorgadas.
RvO (t)= Número de reválidas otorgadas.
CvO(t) = Número de convalidaciones otorgadas.
EqS(t) = Número de equivalencias solicitadas.
RvS (t)= Número de reválidas solicitadas.
CvS(t) = Número de convalidaciones solicitadas.
Total de equivalencia, reválidas y convalidaciones otorgadas por la universidad en un período determinado.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
FÓRMULA:
EqO = Equivalencias OtorgadasRvO = Reválidas Otorgadas.CvO = Convalidaciones Otorgadas.EqS = Equivalencias Solicitadas.RvS = Reválidas Solicitadas.CvS = Convalidaciones Solicitadas.t = tiempo solicitado.
Relación profesores - estudiantes
Código Donde Definición
D-008
MER(t) = Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un determinado momento.
NTPD(t) = (DE(t) + TC(t) + MT(t) + TCOV(t) ): Número de profesores con que cuenta la institución, según la dedicación.
Expresa el promedio de estudiantes atendidos por profesor en un período académico determinado.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
FÓRMULA:MER = Matrícula de Estudiantes Real.NTPD = Número Total de Profesores por Dedicación.DE = Dedicación Exclusiva.TC = Tiempo Completo.MT = Medio Tiempo.TCOV = Tiempo Convencionalt = tiempo solicitado.
Perfil Académico de los Docentes
Código Donde Definición
D-009
NTPG = Población de profesores por grado (doctor, magister, especialista, diplomado, licenciado o ingeniero), en un tiempo determinado t..
NTPD = (DE + TC + MT + TCOV): Número de profesores con que cuenta la institución, según la dedicación, en un tiempo determinado t.
Porcentaje de docentes por grado académico en relación con la población total de docentes de la institución.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
FÓRMULA:NTPN = Número Total de Profesores por Grado.NTPD = Número Total de Profesores por Dedicación.DE = Dedicación Exclusiva.TC = Tiempo Completo.MT = Medio Tiempo.TCOV = Tiempo Convencionalt = tiempo solicitado.
Relevo Docente
Código Donde Definición
D-010
NTPJP = Número total de profesores con que cuenta la institución que se hayan pensionado o jubilado en un tiempo determinado t.
NTPD = (DE + TC + MT + TCOV): Número de profesores con que cuenta la institución, según la dedicación, en un tiempo determinado t.
Relación entre docentes pensionados o retirados en función de los docentes de planta.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
NTPJP = Número Total de Profesores Jubilados y Pensionados.NTPD = Número Total de Profesores por Dedicación.DE = Dedicación Exclusiva.TC = Tiempo Completo.MT = Medio Tiempo.TCOV = Tiempo Convencionalt = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Matrícula Estudiantil por Régimen Especial
Código Donde Definición
D-011
ERE(t) = EA + ETC + ED = Estudiantes por régimen especial.
MER(t) = Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un determinado momento.
Indica el promedio de ingresos de estudiantes por ser atletas de alta competencia, de destacada trayectoria cultural o discapacitado.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
FÓRMULA:ERE = Estudiante por Régimen Especial.MER = Matrícula de Estudiante Real.EA = EstudiantesAtletas .ETC = Estudiantes de Trayectoria Cultural.ED = Estudiante Discapacitado.t = tiempo solicitado.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
Retiro Estudiantil
Código Donde Definición
D-012
TER(t) = (EG(t) + ER(t)+ ED(t) + EA(t)): Total de estudiantes retirados, para un determinado tiempo t..
MER(t) = Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un determinado tiempo t.
Porcentaje de estudiantes activos al comienzo del ejercicio fiscal, que se retira temporal o indefinidamente del instituto educativo por la aplicación del reglamento interno.
FÓRMULA:EG = Estudiante Graduado .
ER = Estudiante Retirado.
ED = EstudianteDesincorporado.
EA = Estudiante Abandonado.
t = tiempo solicitado.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
Rotación Matricular
Código Donde Definición
D-013
MERNI(t) = (CNU + NEIPD + ENIE + ENIT ): Matrícula Estudiantil Real de nuevos ingresos
EG(t) = Expresa la proporción de estudiantes graduados
Relación de estudiantes de nuevo ingreso con respecto a los egresados.
FÓRMULA:MERNI= Matricula Estudiantes Nuevos Ingresos.CNU = Ingreso por CNU.ENIPD= Estudiante Nuevo Ingreso Prueba Diagnóstica.ENIE = Estudiante Nuevo Ingreso por Equivalencia.ENIT= Estudiante Nuevo Ingreso por Trasladot = tiempo solicitado.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
Tasa de Crecimiento Matricular
Código Donde Definición
D-014
MER(T) = Matrícula Estudiantil Real en un tiempo determinado t
MER(T-1) = Matrícula Estudiantil Real en un tiempo determinado t -1.
Determina variación relativa de la matrícula estudiantil para determinado período.
FÓRMULA:
MER= Matrícula Estudiantes Real.
t = tiempo solicitado.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
Repitencia Estudiantil
Código Donde Definición
D-015
MER(ASIGNATURA NO APROBADA) (t) = Total de estudiantes inscritos para repetir la asignatura que cursaron y no aprobaron en el año.
MER(ASIGNATURA) (t) = Total de estudiantes inscritos en esa asignatura, para un determinado momento.
Porcentaje de estudiantes inscritos para repetir la asignatura por no haberla aprobado anteriormente.
FÓRMULA:
Tasa de Oportunidades Académicas
Código Donde Definición
D - 016
OA(t) = Ofertas académicas acreditados y no acreditadas en las áreas de Pregrado Carreras Cortas, Carreras Largas y Postgrado ante el CNU que dicta la institución.
NOA(t) = Número total de las ofertas académicas de la institución.
Determina el Número de ofertas académicas de la institución.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
FÓRMULA:
OA= Oferta Académica.
NOA= Número Total de las Ofertas Académicas
t = tiempo solicitado.
Nivel Académico
Código Donde Definición
D - 017PNE(t) = Promedio de Notas del Estudiante.
MER(t) = Matrícula estudiantil real.
Determina el índice académico promedio del estudiante en la institución.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
FÓRMULA:
PNE = Promedio de Notas del estudiante.
MER = Matrícula Estudiante real.
t = tiempo solicitado.
Relación Docente Activo a Tiempo Completo Equivalente (TCE) por No Docente Activo (RDAD)
Código Donde Definición
D – 018
DTCE(t) = Docente a tiempo completo equivalente.
NEA(t) = Número total de empleados administrativo.
NO(t) = Número total de obreros.
Número promedio de docentes a TCE por personal no docente.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
FÓRMULA:DTCE = Docente a tiempo Completo Equivalente.
NEA = Número Total de Empleados Administrativo
NO = Número Total de Obreros.
t = tiempo solicitado.
Total de Estudiantes Retirados
Código Donde Definición
D – 019
EE = Estudiantes Egresados
EEX = Estudiante expulsado.
ER = Estudiante retirado.
ED = Estudiante desincorporado
EA = Estudiante abandono
Número promedio de estudiantes retirados de la Institución.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
FÓRMULA:
MER = Matrícula Estudiante real.
t = tiempo solicitado.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
Proyectos de Investigación
Código Donde Definición
I - 001
NPY(t) = Número de proyectos de investigación presentados en el CDCH o su equivalente durante el año (t).
NPY(t-1) = Número de proyectos de investigación presentados en el CDCH o su equivalente durante el año (t-1).
Porcentaje de proyectos de investigaciones presentados por los docentes al CDCH o su equivalente en el año (t).
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
Proyectos en Ejecución
Código Donde Definición
I - 002
NPID(t) = Número de proyectos de investigación presentados al CDCH o su equivalente que están en desarrollo durante el año (t).
NPIP(t) = Número de proyectos de investigación presentados al CDCH o su equivalente durante el año (t).
Porcentaje de proyectos de investigación presentados al CDCH o su equivalente (internos o externos), y que están en desarrollo durante el año (t).
FÓRMULA:
MER = Matrícula Estudiante real.
t = tiempo solicitado.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
Investigadores Activos
Código Donde Definición
I - 003
NPPP(t) = Número de profesores que presentan al CDCH o su equivalente proyectos de investigaciones o los publican en medios acreditados durante el año (t).
NTPD(t) = Número total de profesores a DE y TC durante un tiempo determinado (t).
Porcentaje de profesores que presentan proyectos de investigación al CDCH o su equivalente (internos o externos), o los publiquen en medios acreditados en un tiempo (t) con relación al número de profesores a DE y TC.
FÓRMULA:
NPPP = Número de Profesores que Presentan Proyectos.
NTPDP = Número total de Profesores.
t = tiempo solicitado.
Profesores de la institución en el PPI
Código Donde Definición
I- 004
PN1(t) = Profesores Nivel 1 en un tiempo t.
PN2(t) = Profesores Nivel 2 en un tiempo t.
PN3(t) = Profesores Nivel 3 en un tiempo t.
PC (t) = Profesores candidatos en un tiempo t.
Determina la sumatoria del número de profesores de la institución, acreditados en el PPI para un tiempo determinado t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
(t)FÓRMULA:
t = tiempo solicitado.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
Participación de Estudiantes en Actividades de Extensión
Código Donde Definición
E - 001
NEAEX(t) = Número de estudiantes que participan en actividades de extensión en un tiempo t.
MER(t) = Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un tiempo t.
Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de extensión respecto a la matrícula de estudiantes real.
FÓRMULA:
t = tiempo solicitado.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
Participación de Docentes en Actividades de Extensión
Código Donde Definición
E-002
NPAEX(t) = Número de profesores que participan en actividades de extensión durante un tiempo t.
NTPD(t) = Número de profesores a DE y TC durante el tiempo t.
Porcentaje de docentes que participan en actividades de extensión con respecto al total de docentes a dedicación exclusiva y tiempo completo en un tiempo t.
t = tiempo solicitado.
DE = Dedicación Exclusiva.
TC = tiempo Completo.
FÓRMULA:
Números de Proyectos Comunitarios Realizados
Código Donde Definición
E – 003NPCR(t) = Número de proyectos comunitarios realizados en un tiempo t.
Número de proyectos de extensión universitaria que han contado con la participación activa de las comunidades en un tiempo t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
Participación de Docentes en Proyectos Comunitarios
Código Donde Definición
E - 004
NPPC(t) = Número de profesores que participan en proyectos comunitarios durante un tiempo t.
NTPD(t) = Número de profesores a DE y TC durante un tiempo t.
Porcentaje de docentes que participan en proyectos comunitarios con respecto al total de docentes a dedicación exclusiva y tiempo completo.
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
Grado de Inversión
Código Donde Definición
A - 001
RFE(t) = Recursos financieros ejecutados en el tiempo t.
RFP(t) = Recursos financieros programados en el tiempo t.
(t) = Corresponde al tiempo t en evaluación.
Determina la razón entre la meta financiera lograda sobre la programada para un período determinado.
FÓRMULA:
Becas Estudiantiles
Código Donde Definición
A - 002
NBA(t) = Número de becas asignadas en un tiempo t.
NBP(t) = Número de becas programadas en un tiempo t.
Determina el porcentaje de becas que han sido entregadas u otorgadas para determinado tiempo t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
FÓRMULA:
t = tiempo solicitado.
Población Estudiantil Atendida con Programa de Becas
Código Donde Definición
A - 003
NBA(t)= Número de becas asignadas en un tiempo t.
MER(t) = Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un determinado tiempo t.
Determina el porcentaje de estudiantes que han sido atendidos con el programa de becas para determinado período t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Costo Promedio de Becas por Estudiante
Código Donde Definición
A - 004
NBA(BsF) = Monto total en BsF de las becas asignadas.
MER(t) = Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un determinado tiempo t.
Determina el costo promedio de las becas estudiantiles asignadas para determinado período.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Población Estudiantil Atendida en el Servicio de Comedor
Código Donde Definición
A – 005
NBS(t) = Número de bandejas servidas en un tiempo t.
MER(t) = Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un determinado tiempo t.
Determinar el porcentaje de estudiantes que son atendidos en el servicio de comedor, para un determinado tiempo t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Becas EstudiantilesAlimentarias
Código Donde Definición
A - 006
NBAA(t) = Número de becas alimentarias asignadas en un determinado tiempo t.
NBS(t) = Número de bandejas servidas en un tiempo t.
Determinar el porcentaje de becas alimentarias que se sirven en el comedor en el tiempo t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Tasa Becas Alimentarias Atendidas
Código Donde Definición
A - 007
NBAAT(t) = Número de becas alimentarias atendidas en un tiempo t.
NBA(t) = Número de becas asignadas en un tiempo t.
Determinar el porcentaje de estudiantes becados con el servicio que son atendidos de la población becada alimentaria total en un determinado tiempo t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Población Estudiantil Atendida con el Servicio de Transporte
Código Donde Definición
A – 008
NEST(t) = Número de alumnos atendidos con el servicio de transporte.
MER(t) = Total de estudiantes inscritos, para un determinado momento.
Determinar el porcentaje de alumnos que son atendidos con el servicio de transporte en base a la matrícula de un período.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Inversión por Estudiante
Código Donde Definición
A - 009
GINV(t) = Grado de inversión en un tiempo t.
MER(t) = Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un determinado año t.
Determinar el costo invertido por cada estudiante de la universidad en un año fiscal determinado.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Obras de Construcción Ejecutadas
Código Donde Definición
A - 010
OCE(t) = Obras de construcción ejecutadas en un tiempo t.
OCP(t) = Obras de construcción programadas en un tiempo t.
Medición de la meta: ejecución de obras en un tiempo determinado t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Obras de Construcción en Desarrollo
Código Donde Definición
A - 011
OCD(t) = Obras de construcción en desarrollo en un tiempo determinado t.
OCP(t) = Obras de construcción programadas en un tiempo determinado t.
Medición de la meta: ejecución de obras en desarrollo en un tiempo t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Número de Docentes de la Institución por Dedicación
Código Donde Definición
A - 012
DE(t) = Profesores a dedicación exclusiva en un tiempo t.
TC(t) = Profesores a tiempo completo en un tiempo t.
MT(t) = Profesores a medio tiempo en un período t.
TCONV(t) = Profesores a tiempo convencional en un período t.
Determinar la planta docente en la institución y su dedicación en un tiempo determinado t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Número de Docentes de la Institución por Categoría
Código Donde Definición
A - 013
Instr(t) = Profesores Instructores.
Asist(t) = Profesores Asistentes.
Agre(t) = Profesores Agregados.
Asoc(t) = Profesores Asociados.
Titu (t) = Profesores Titulares.
Determinar la planta docente en la institución y su categoría en un tiempo determinado t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Número de docentes de la institución por nivel Académico
Código Donde Definición
A - 014
Lic(t) = Profesores con nivel licenciado.
Espec(t) = Profesores con nivel especialista.
Maest(t) = Profesores con nivel maestría.
Dc(t) = Profesores con nivel doctor o PhD.
Determinar la planta docente en la institución y su nivel académico en un tiempo t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Número de Docentes de la Institución por Condición Laboral
Código Donde Definición
A - 015
Ord (t) = Profesores ordinarios.
Esp(t) = Profesores especiales.
Hor (t) = Profesores honorarios.
Jub(t) = Profesores jubilados.
Determinar la planta docente en la institución y su condición laboral en un tiempo t.
NTPCL = Ord + Esp + Hor + Jub
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Número de Empleados Administrativos de la Institución
Código Donde Definición
A - 016
EAP(t) = Empleados administrativo profesionales.
EAT(t) = Empleados administrativo técnicos.
OEA(t) = Otros empleados administrativo.
Determinar el número de empleados administrativos, técnico y de servicios en la institución en un tiempo t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Gasto de la Población Profesoral Pasiva
Código Donde Definición
A - 017
NPORP(t) = Números de población laboral para el año fiscal.
NTPRO (t) = Número total de la población laboral para el año fiscal.
SPROP(t) = Sueldos pagado de los profesores pasivos durante el año fiscal.
STPPRO(t) = Sueldo total pagado a todos los profesores.
Determinar los gastos en la población profesoral pasiva con respecto al gasto total de la población profesoral en un tiempo determinado t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Número de obreros de la Institución
Código Donde Definición
A -018OE(t) = Obreros especializados.
ONE(t) = Obreros no especializados.
Determinar el número de obreros en la institución en un tiempo t .
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA: )
Número de Docentes jubilados y pensionados
Código Donde Definición
A -019PI (t) = Profesores Jubilados.
PP (t) = Profesores Pensionados.
Determinar el número de Profesores jubilados y pensionados en la institución en un tiempo determinado t .
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Población Estudiantil atendida con el Servicio de Odontología
Código Donde Definición
A -020
NEASO(t)= Número de Estudiantes atendidos en el servicio de odontología en un tiempo t.
MER(t) = Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un determinado tiempo t.
Determinar el número de estudiantes atendidos en el servicio de odontología en un determinado tiempo t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Número de Bibliotecas de la Institución
Código Donde Definición
A -021 NBU(t) = Número de Bibliotecas de la universidad.
Determinar el número de estudiantes atendidos en el servicio de odontología en un tiempo t.
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA:
Población Estudiantil Atendida en la Biblioteca
Código Donde Definición
A - 022
NEAB(t) = Número de estudiantes atendidos en el servicio de Biblioteca.
MER(t) = Total de estudiantes inscritos en cualquier período de estudios en las distintas carreras de la institución, para un determinado tiempo t.
Determinar el número de estudiantes atendidos en la Biblioteca .
Dirección de Inspectoría y Control de Gestión
t = tiempo solicitado.
FÓRMULA: