primer informe

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

FORMATO N° 03

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADOCONVENIO 88

FECHA 23/03/2011 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO 136,509.89

Nº PARTIDAS PERIODO MES 1º MES 2º

S/.10,480.08

1 OBRAS PRELIMINARES P

E

S/.577.45

1.1CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40

P

E

S/. 7,512.34 1.2 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA P

E

S/. 2,390.29 1.3 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL P

E

S/.

19,649.64 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS P E

S/. 19,630.00

2.1 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE

P

E

S/. 19.64 2.2

EXCAVACION EN MATERIAL SUELTOP

E

S/.

8,654.14 3

OBRAS DE ARTEP


E

S/. 986.46 3.1 TAJEAS DE PIEDRA (ALCANTARILLA) P

E

S/. 7,667.68

3.2 CUNETAS DE TIERRA P E

S/.

44,299.98 4 PUENTES Y PONTONES P E

S/. 2,701.90

4.1 LIMPIEZA EN ZONA DE TRABAJO Ha/día P

E

S/. 5,338.34

4.2 RELLENO CON MATERIAL PROPIO P

E

S/. 9,813.42

4.3 COLOCADO DE ROLLIZOS 24" mP

E

S/. 26,446.32

4.4 SUMINISTRO Y HABILITACION DE MADERAMEN 10"X3"X10´

P

E

S/.29,626.05

5.0 FLETEP

E

S/. 23,626.05

3,000.00

5.1 FLETE RURALP

E

S/. 3,000.00


5.2 FLETE RURAL TERRESTREP

E

S/.

2,000.00

2,000.006 MAESTRO DE OBRAS

P

E

S/. 900.00

7 LIQUIDACION DE OBRAP

E

S/.

3,000.00 3,000.008 GASTOS DE RESIDENTE DE OBRA

P E

S/. 3,000.00 3,000.009 GASTOS DE SUPERVISOR

P

E

S/. 300.00 300.0010 GASTOS DE BACHILLER

P

E

S/. 900.00 900.0011 GASTOS DE NUCLEO EJECUTOR

P E S/.

4,500.00 12 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

P E 5,077.45 9,902.63 48,957.95 41,004.30 13,799.88 7,667.68 10,100.00

76.88% 23.12% EJECUTADO

76.88% 100.00% EJECUTADO

AVANCE MENSUAL (%) PROGAMADO

AVANCE ACUMULADO(%) PROGAMADO


AMPLIACIONES DE PLAZOTRANSFERENCIAS

NºFECHA

TRAMITEFECHA

RECEPCION MONTO FECHA INICIO DE OBRA14/02/2011

FECHA Nº DIAS PLAZO VIGENCIA FIN DE OBRA OBSERVACIONES001 14-02-2011 14-02-2011 77,532.47 PLAZO DE EJECUCION 60 22-03-2011 15 75 Dias 10-04-2011002 FECHA DE TERMINO 14/04/2011

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE PROYECTOS


FORMATO N° 12

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA No 001

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO -MARZO DE 2011

CONVENIO 0088 FECHA DE PRESENTACION 23 DE MARZO DEL 2011

AVANCESPARTI

DADESCRIPCION PRESU

PUESTO ANTE RIOR ACTUAL ACUMULAD

OSALDO

Unid. Metrado P.Unit Presup. Metrado Valorizado Metrado Valorizado Metrado Valorizado % Metrado Valorizado %S/. S/. S/. S/. S/.

1.00 OBRAS PRELIMINARES 10,480.08 0.00 0.00 0.00%

1.10 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 577.45 577.45

0.00 0.001.00 577.45 1.00 577.45 100.00% 0.00 0.00 0.00%

1.20 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2

34,147.00 0.22 7,512.34

0.00 0.0034,147.00 7,512.34 34,147.00 7,512.34 100.00% 0.00 0.00 0.00%

1.30 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m234,147.0

0 0.07 2,390.290.00 0.00

34,147.00 2,390.29 34,147.00 2,390.29 100.00% 0.00 0.00 2.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19,649.64 0.00 0.00 30.00%

2.10 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE m2 1,300.00 15.10 19,630.00

0.00 0.00910.00 13,741.00 910.00 13,741.00 70.00% 390.00 5,889.00 30.00%

2.20 EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO m3 2.24 8.77 19.64 0.00 0.00 1.57 13.75 1.57 13.75 70.00% 0.67 5.89 3.00 OBRAS DE ARTE 8,654.14 0.00 0.00 100.00%3.10 TAJEAS DE PIEDRA (ALCANTARILLA) m3 18.48 53.38 986.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 18.48 986.46 100.00%3.20 CUNETAS DE TIERRA m3 400.61 19.14 7,667.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 400.61 7,667.68 4.00 PUENTES Y PONTONES 44,299.98 0.00 0.00 10.00%4.10 LIMPIEZA EN ZONA DE TRABAJO Ha/día ha 0.63 4,288.73 2,701.90 0.00 0.00 0.57 2,431.71 0.57 2,431.71 90.00% 0.06 270.19 0.00%4.20 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 165.53 32.25 5,338.34 0.00 0.00 165.53 5,338.34 165.53 5,338.34 100.00% 0.00 0.00 0.00%4.30 COLOCADO DE ROLLIZOS 24" m m 3.00 3,271.14 9,813.42 0.00 0.00 3.00 9,813.42 3.00 9,813.42 100.00% 0.00 0.00 0.00%

4.40 SUMINISTRO Y HABILITACION DE MADERAMEN 10"X3"X10´ u 3.00 8,815.44 26,446.32

0.00 0.003.00 26,446.32 3.00 26,446.32 100.00% 0.00 0.00

5.00 FLETE 29,626.05 0.00 0.00 30.07%

5.10 FLETE RURAL glb 1.0026,626.0

5 26,626.050.00 0.00

0.70 18,618.49 0.70 18,618.49 69.93% 0.30 8,007.56 30.00%5.20 FLETE RURAL TERRESTRE glb 1.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.70 2,100.00 0.70 2,100.00 70.00% 0.30 900.00 50.00%6.00 MAESTRO DE OBRAS Mes 2.00 2,000.00 4,000.00 0.00 0.00 1.00 2,000.00 1.00 2,000.00 50.00% 1.00 2,000.00 100.00%7.00 LIQUIDACION DE OBRA Un 1.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 900.00 50.00%8.00 GASTOS DE RESIDENTE DE OBRA Mes 2.00 3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 50.00% 1.00 3,000.00 50.00%9.00 GASTOS DE SUPERVISOR Mes 2.00 3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 1.00 3,000.00 1.00 3,000.00 50.00% 1.00 3,000.00 50.00%10.00 GASTOS DE BACHILLER Mes 2.00 300.00 600.00 0.00 0.00 1.00 300.00 1.00 300.00 50.00% 1.00 300.00 50.00%


11.00 GASTOS DE NUCLEO EJECUTOR glb 1.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.50 900.00 0.50 900.00 50.00% 0.50 900.00 0.00%12.00 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO Un 1.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 1.00 4,500.00 1.00 4,500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%13.00 APORTE COMUNAL Glb 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 1.00 500.00 1.00 500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%

COSTO DIRECTO TOTAL137,009.89 103,183.11 103,183.11 33,826.78

POR EL NUCLEO EJECUTOR (Mínimo dos de ellos)

PRESIDENTE VEEDOR TESORERO:DNI DNI DNI

SECRETARIO RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE PROYECTOS

DNI DNI DNI


FORMATO N° 13

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIEROConvenio 0088 Proyecto:¨MANTENIMIENTO DEL CAMINO DESDE EL PUEBLO DE VILLA DE JAPIA HASTA EL CP SAN MARTIN DE PARAS¨

Monto Financiado S/. 136,509.89 Total Desembolsado S/.136,509.89Monto Ampliación Presupuestal S/. ..............................Monto Total Financiado S/. 136,509.89 Intereses Generados S/. ...........................................................................Transferencias Fecha C/Pago N° Importe Inversión a la fecha S/. 103,183.11

1° 21/02/2011 136,509.892°3° Cuenta Bancaria: 377-001990

Total Desembolsado S/.136,509.89 Banco ........................ NACION

VALOR FINANCIADO GASTOS EFECTUADOS EJECUCIONITEM RUBRO (según docum. probatorios) OBSERVACIONES

(S/.) (S/.) %1.0 TOPOGRAFO 1,707.35 1,707.35 100.00%1.1 OPERARIO 6,039.50 5,012.79 83.00%1.2 OFICIAL 1,705.88 1,364.70 80.00%1.3 PEON 8,324.27 6,659.41 80.00%1.4 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 100.80 100.80 100.00%1.5 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 2.62 2.62 100.00%1.6 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 1,050.00 1,050.00 100.00%1.7 PIEDRA GRANDE 554.40 554.40 100.00%1.8 AFIRMADO 18,319.10 10,991.46 60.00%1.9 MATERIAL DE RELLENO 1,655.30 1,655.30 100.00%2.0 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 224.92 224.92 100.00%

MASILLA 3.60 3.60 100.00%FLETE TERRESTRE POR VIAJE (IDA Y VUELTA) 3,000.00 2,100.00 70.00%

3.0 FLETE RURAL 26,626.05 18,638.24 70.00%4.0 HORMIGON 215.10 215.10 100.00%5.0 AGUA 16.16 16.16 100.00%

MADERA TORNILLO 380.00 380.00 100.00%TABLON DE EUCALIPTO 10" x 3" x 10' 1,920.00 1,920.00 100.00%

6.0 TABLON DE EUCALIPTO 31/2" x 12" x 4M' 22,500.00 22,500.00 100.00%7.0 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 24"X12 M 9,000.00 9,000.00 100.00%

ESTACA DE MADERA 819.53 819.53 100.00%TRIPLAY DE 6 mm 75.00 75.00 100.00%PINTURA ESMALTE SINTETICO 12.60 12.60 100.00%MAESTRO DE OBRAS 4,000.00 2,000.00 50.00%LIQUIDACION DE OBRA 900.00 0.00 0.00%

FEBRERO -MARZO


GASTOS DE RESIDENTE DE OBRA 6,000.00 3,000.00 50.00%GASTOS DE SUPERVISOR 6,000.00 3,000.00 50.00%GASTOS DE BACHILLER 600.00 300.00 50.00%GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 4,500.00 4,500.00 100.00%GASTOS DE NUCLEO EJECUTOR 1,800.00 900.00 50.00%TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 5,770.00 0.00 0.00%TEODOLITO 2,868.35 2,868.35 100.00%APORTE COMUNAL 500.00 500.00 100.00%

TOTAL INVERSION 137,009.89 103,183.11 75.31%Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Núcleo Ejecutor y el Inspector Residente, que los motivos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecución del Proyecto, con arreglo a los términos y condiciones del Convenio suscrito con FONCODES

PRESIDENTE TESORERO RESIDENTE DE OBRA V°B° SUPERVISOR PROYECTO

DNI DNI DNI DNI


FORMATO N° 14

MANIFIESTO DE GASTOSCONVENIO

Correspondiente al mes de FEBRERO- MARZO de 2010

Fecha de presentación 21 DE MARZO de 2010

RUBRO (del Estado Financiero) : (*)No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden (**) Fecha Clase (***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.1 14-02-2011 Recibo 0000299 Euclides Ulises Fernández Villaorduña Elaboración de expediente Técnico 4,500.002 15-02-2011 Factura 0001381 Lubricantes Ramírez Lubricantes Motosierra 256.003 15-02-2011 Factura 0004582 Empresa San Jacinto Soga, Cadena 692.004 15-02-2011 Factura 0004581 Empresa San Jacinto Materiales de Construcción 1391.605 15-02-2011 Factura 0004579 Empresa San Jacinto Materiales de Construcción 1,116.006 15-02-2011 Factura 0004570 Empresa San Jacinto Tablones de Eucalipto 1,920.007 15-02-2011 Factura 0004577 Empresa San Jacinto Tablones de Eucalipto 22,500.008 15-02-2011 Factura 0004573 Empresa San Jacinto Preparación de Afirmado 18,319.009 15-02-2011 Factura 0004576 Empresa San Jacinto Preparación de Material de Relleno 1,655.30

10 15-02-2011 Factura 0004578 Empresa San Jacinto Preparación de Rollizos 9,000.0011 15-02-2011 Factura 0004574 Empresa San Jacinto Preparación de Tablones de Eucalipto 18,638.2412 15-02-2011 Factura 0004571 Empresa San Jacinto Flete 2,100.0013

TOTAL S/. 82,033.11(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 12) del Estado Financiero.(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto.Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc., etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor

PRESIDENTE

TESORERO

RESIDENTE DE OBRA

V°B° SUPERVISOR DE PROYECTOS

0088


DNI DNI DNI DNI


FORMATO N° 06

HOJA DE TAREO

CONVENIO Nº

: 0088

PERIODO DEL 21-02-2011 AL 26-02-2011

Nº deNombre y Apellidos Categoría Document

o D I A S T R A B A J A D O S

TOTAL

Ordende

Identidad L M M J V S D L M M J V S

Días Trabaj

1 PABLO SALIS, Samuel obrero 31829797 xx xx x x No x x x x x x X 132 AYALA SAAVEDRA, Wagner obrero 45195345 xx xx x x Se x x x x x x X 133 VEGA PATRICIO, Antonio obrero 31821219 xx xx x x Tra x x 84 PATRICIO IZQUIERDO, Quinterio obrero 80191823 xx xx x x Ba x x x x x x X 135 JULCA TARAZONA, Pascasio obrero 31830889 xx xx x x Jo x x x x x x X 136 AYALA SALIS, Hermes obrero 31830945 xx xx x x x x x x x x X 137 SAAVEDRA PATRICIO, Pajuelo obrero 31830851 xx xx x x x x x x x x X 138 BONIFACIO HERRERA, Artemio obrero 10067902 xx xx x x x x x x x x X 139 SOLIS AYALA, Julián obrero 31825871 xx xx x x x x x x x x X 13

10 ESPINOZA AYALA, Ciriaco obrero 31826581 xx xx x x x x x x x x X 1311 MEDRANO OLORTEGUI, Ignacio obrero 15744636 xx xx x x x x x x x x X 1312 MEDRANO PARI, Custodio obrero 31826203 x xx x x x x x 813 PATRICIO CERNA, Esteban obrero 31830455 xx xx x x x x x x x x X 1314 MUÑOZ SAAVEDRA, Feriol obrero 40444320 xx xx x x x x x x x x X 1315 AYALA TARAZONA, Luciano obrero 31830019 xx xx x x x x x x x x X 1316 TARAZONA CHAVEZ, Avelio obrero 45269023 xx xx x x x x x x x x X 1317 FLORES ROJAS, Javier obrero xx xx x x x x x x x x X 1318 RAMIREZ OLORTEGUI, Cenederio obrero 31826167 X xx x x x x x x x x X 1219 SAAVEDRA OBARRA, Marcos obrero 31830256 xx xx x x x x x x x x X 1320 PABLO TARAZONA, Alejandro obrero 31828911 xx xx x x x x x x x x X 1321 GALVEZ TARAZONA, Juan obrero 40192866 xx xx x x x x x x x x X 1122 MEDRANO OLORTEGUI, Antonio obrero 31830549 xx x x x x x x x X 10


23 CALDAS OLORTEGUI, Claudio obrero 10777503 x x x x x x x x X 924 CERNA CALDERON, Carlos obrero 31820027 xx xx x x x x x x x x X 13

Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados en la presente Hoja de Tareo han sido cancelados por concepto de mano de obra.

Residente de Obra Maestro de Obra Tesorero N.E. Presidente N.E.

DNI DNI DNI DNI


FORMATO N° 06HOJA DE TAREO

CONVENIO Nº

: 0088

PERIODO DEL 07-03-2011 AL 20-03-2011

Nº deNombre y Apellidos Categoría Document

o D I A S T R A B A J A D O S

TOTAL

Ordende

Identidad L M M J V S D L M M J V S

Días Trabaj

01 CERNA CALDERON, Carlos obrero 31820027 xx xx x x x x x x x x X 1302 OBREGON SAAVEDRA, Juan obrero xx xx x x x x x x x x X 1203 SALIS PATRICIO, Fredy obrero xx xx x x x x x x x x X 1304 SAAVEDRA ROJAS, Emer obrero xx xx x x x x x x x x X 1305 OBREGON PABLO, Amador obrero 31820919 xx xx x x x x x x x x X 1306 CERNA FERNANDEZ, Percy obrero 31830888 xx xx x x x x x x x x X 1307 PATRICIO OLORTEGUI, Copertino obrero 31830289 x x x x x x X 708 CERNA FERNANDEZ, Zósimo obrero xx xx x x x x x x x x X 1109 PATRICIO OLORTEGUI, Zósimo obrero xx xx x x x x x x x x X 1010 HIDALGO ROJAS, Carlos Susuni oficial xx xx x x x x x x x x X 1211 SIFUENTES TARAZONA, Eugenio obrero 31830256 xx xx x x x x x x x x X 1312 VEGA CERNA, Melecio obrero 31830505 x x X 313 SOLIS SALIS, Clever obrero xx xx x x x x x x x x X 1314 MELGAREJO OLORTEGUI, Lorenzo obrero 31830589 x x x x x x x x x X 1015 MELGAREJO ROMALDO, Federico obrero xx xx x x x x x x x x X 1316 PATRICIO OLORTEGUI, Alejandro obrero 41249482 x x x x x x x x X 917 MELGAREJO LLASHAG, Gaudencio obrero 31830273 x x x x x x x x X 918 PABLO CASTILLEJO, Fabian obrero 43440859 x x x x x x x x x X 1019 SALIS VILLANUEVA, Oligario obrero 45088753 x x x x x x x x x X 10

Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados en la presente Hoja de Tareo han sido cancelados por concepto de mano de obra.



DNI DNI DNIFORMATO N° 07

HOJA DE JORNALES

CONVENIO Nº : 0088Semana Nº

1-2

PROYECTO MANTENIMIENTO DE CAMINO DESDE EL PUEBLO DE VILLA DE JAPIA.. PERIODO DEL 21/02/11 AL 05/03/11

Nº de Nombre y Apellidos Categoría

Género Documento

DíasJORNAL

TOTAL A

Orden

Fem. Masc. de Identidad Trabajad. (S/.) PAGAR (S/.) FIRMA

1 PABLO SALIS, Samuel obreroX

31829797 13 25 325

2 AYALA SAAVEDRA, Wagner obreroX

45195345 13 25 325

3 VEGA PATRICIO, Antonio obreroX

31821219 8 25 200

4 PATRICIO IZQUIERDO, Quinterio obreroX

80191823 13 25 325

5 JULCA TARAZONA, Pascasio obreroX

31830889 13 25 325

6 AYALA SALIS, Hermes obreroX

31830945 13 25 325

7 SAAVEDRA PATRICIO, Pajuelo obreroX

31830851 13 25 325

8 BONIFACIO HERRERA, Artemio obreroX

10067902 13 25 325

9 SOLIS AYALA, Julián obreroX

31825871 13 25 325


10 ESPINOZA AYALA, Ciriaco obreroX

31826581 13 25 325

11 MEDRANO OLORTEGUI, Ignacio obreroX

15744636 13 25 325

12 MEDRANO PARI, Custodio obreroX

31826203 8 25 200

13 PATRICIO CERNA, Esteban obreroX

31830455 13 25 325

14 MUÑOZ SAAVEDRA, Feriol obreroX

40444320 13 25 325

15 AYALA TARAZONA, Luciano obreroX

31830019 13 25 325

16 TARAZONA CHAVEZ, Avelio obreroX

45269023 13 25 325

17 FLORES ROJAS, Javier obreroX

13 25 325

18 RAMIREZ OLORTEGUI, Cenederio obreroX

31826167 12 25 300

19 SAAVEDRA OBARRA, Marcos obreroX

31830256 13 25 325

20 PABLO TARAZONA, Alejandro obreroX

31828911 13 25 325

21 GALVEZ TARAZONA, Juan obreroX

40192866 11 25 275

22 MEDRANO OLORTEGUI, Antonio obreroX

31830549 10 25 250

23 CALDAS OLORTEGUI, Claudio obreroX

10777503 9 25 225

24 CERNA CALDERON, Carlos obreroX

31820027 13 25 325TOTAL

7,300


Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados en la presente Hoja, han sido cancelados por concepto de Mano de Obra.


DNI DNI DNI DNI


FORMATO N° 07

HOJA DE JORNALES

CONVENIO Nº : 0088Semana Nº

3-4

PROYECTO MANTENIMIENTO DE CAMINO DESDE EL PUEBLO DE VILLA DE JAPIA.. PERIODO DEL 07/03/11 AL 19/03/11

Nº de Nombre y Apellidos Categoría

Género Documento

DíasJORNAL

TOTAL A

Orden

Fem. Masc. de Identidad Trabajad. (S/.) PAGAR (S/.) FIRMA

1 OBREGON SAAVEDRA, Juan obreroX

12 25 300

2 SALIS PATRICIO, Fredy obreroX

13 25 325

3 SAAVEDRA ROJAS, Emer obreroX

13 25 325

4 OBREGON PABLO, Amador obreroX

31820919 13 25 325

5 CERNA FERNANDEZ, Percy obreroX

31830888 13 25 325

8 PATRICIO OLORTEGUI, Copertino obreroX

31830289 7 25 175

9 CERNA FERNANDEZ, Zósimo obreroX

11 25 275

10 PATRICIO OLORTEGUI, Zósimo obreroX

10 25 250

11 HIDALGO ROJAS, Carlos Susuni obreroX

12 35 420

12 SIFUENTES TARAZONA, Eugenio obreroX

31830256 13 25 325

13 VEGA CERNA, Melecio obreroX

31830505 3 25 75


14 SOLIS SALIS, Clever obreroX

13 25 325

15

MELGAREJO OLORTEGUI, Lorenzo obrero

X

31830589 10 40 400

16 MELGAREJO ROMALDO, Federico obreroX

13 25 325

17 PATRICIO OLORTEGUI, Alejandro obreroX

41249482 9 25 225

18

MELGAREJO LLASHAG, Gaudencio obrero

X

31830273 9 25 225

19 PABLO CASTILLEJO, Fabian obreroX

43440859 10 25 250

20 SALIS VILLANUEVA, Oligario obreroX

45088753 10 25 250

21

PABLO FERNANDEZ, Geraldoobrero

x 3182902610 25 250

TOTAL S/. 5,370.00


DNI DNI DNI DNI

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