proekt_byudzhet

Проект бюджета муниципального образования муниципального района

«Сосногорск» на 2015-2017 годы

Начальник Финансового управления администрации муниципального района

«Сосногорск»

С.И. Кудрявцева

Финуправление администрации МР «Сосногорск»

Перечень нормативных актов, в соответствии с которыми формировался проект бюджета МР «Сосногорск»

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Положение о бюджетном процессе в муниципальном районе «Сосногорск», утвержденное решением Совета муниципального района от 15 ноября 2013 года № XXXIII-277

Прогноз социально-экономического развития муниципального района «Сосногорск» на 2015 год и на период до 2017 года

Основные направления бюджетной и налоговой политики, одобренные Постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 18 августа 2014 года № 1055

Проект бюджета МО МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы

Основные направления бюджетной и налоговойполитики на 2015-2017 годы


Цели и задачи

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

муниципального района «Сосногорск»

Развитие программно-целевых методов управления

Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном районе

«Сосногорск»

Оптимизация структуры расходов бюджета муниципального района «Сосногорск»


Изменения, оказывающие влияние на бюджет муниципального района «Сосногорск»

1. Увеличение с 1 января 2015 г.

размеров госпошлины и с 1

января 2016 г. норматива

зачисления платы за негативное

воздействие на окружающую среду с 40 %

до 55 %

2. Зачисление в бюджет с 1 января 2015 г. доходов от уплаты акцизов

на нефтепродукты (норматив

отчислений –0,1174)

3. Создание Муниципального дорожного фонда

4. Формирование бюджета в

программном формате



Основные параметры бюджета МР «Сосногорск» на 2015 - 2017 годы

Наименованиепоказателя

2014 год (Решение

о бюджете,млн. руб.)

2015 год 2016 год 2017 год

(Проект,млн. руб.)

темп роста к 2014году, %

(Проект, млн. руб.)

темп роста к 2015 году,

%

(Проект, млн.руб.)

темп роста к 2016 году,

%

Доходы 1 164,53 1 086,10 93,26 963,77 88,74 903,63 93,76

Расходы 1 271,91 1 087,92 85,53 976,02 89,71 926,25 94,9

в т.ч. условно утверждаемыерасходы

- - - 10,55 - 18,10 -

Профицит (+),Дефицит (-) -107,38 -1,82 - -12,25 - -22,62 -



Доходы бюджета МР «Сосногорск» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

2014 (млн.руб.)




163.84 170.58 174.53 177.91

74.13 59.39 55.32 55.43

926.56856.13

733.92670.29

Безвозмездные

Неналоговые

Налоговые

963,77

1164,53

903,63

1086,193,3%

92,4%

80,1%

104,1%

88,7%

85,7%

93,1%

102,3%

93,8%

91,3%

100,2%

101,9%




Состав и структура налоговых доходов бюджета МР «Сосногорск» на 2015-2017 годы, млн. руб.

3%

41%

1%

55%

2015 год

Всего

170,58

3%

39%

1%

57%

2017 год

Всего

177,91

3%

40%

1%

56%

2016 год

Всего

174,53

Госпошлина Налоги на

совокупный доходАкцизы НДФЛ


Состав и структура неналоговых доходов

бюджета МР «Сосногорск» на 2014-2017 годы

41.87 38.00 34.50 34.50

8.595.88

6.76 6.76

3.733.33 3.04 3.06

16.00

9.007.75 7.75

3.94

3.183.27 3.36

100.00

80.12

93.15100.20

2014(74,13 млн.руб.)

2015(59,39 млн.руб.)

2016(55,32 млн.руб.)

2017(55,43 млн. руб.)

Штрафы

Доходы от продажи

Доходы от платных услуг

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от использования имущества

Темпы роста, %



Объем безвозмездных поступлений, получаемый в

бюджет МР «Сосногорск» в 2014-2017 годах

2014 (млн. руб.) 2015 (млн. руб.)

2016 (млн. руб.)

2017 (млн. руб.)

305.92 318.26

188.51 123.05

73.73 0.12

0.2

0.2

497.66535.42

543.72

544.02

49.252.33

1.57

3.1

Иные

Субвенции

Субсидии

Дотации

733,92926,56

670,29

856,1392,4%

187,3%

26,3%

62,2%

85,7%

100%

99,6%

64,4%

91,3%

100%

3,6%

100,1%

32,6%

0,5%

104,4%



2015 год 2016 год 2017 год

1,087.92

976.02

926.02

Млн. руб.

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное

хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного и

муниципального долга

Межбюджетные трансферты общего характера

бюджетам субъектов РФ и МО

Структура расходов бюджета на 2015 год

116,66

0,83

10,07

17,66

16,72

751,73

66,63

44,94

42,59

1,05

19,04

Млн. руб. 2015 год

10,72

0,08

0,93

1,62

1,54

69,10

6,12

4,13

3,91

0,10

1,75

%


Муниципальные

программы

1031,5

Развитие

физической

культуры и

спорта

73,8

Развитие

экономики

1,8

Развитие

образования

721,5

Жилье и

жилищно-

коммунальное

хозяйство

38,08

Развитие

Культуры

88,7

Муниципальн

ое управление

91,2

Безопасность

жизнедеятельн

ости

населения

11,4

Развитие

транспортной

системы

4,9

Доступная

среда

0,2

Муниципальные программы, финансируемые в 2015 году

(в млн. руб.)


Структура муниципальных программ

Муниципальные программы

1 031,6 млн. руб.

Программы в

социальной

сфере

884,4 млн. руб.Программы в

сфере

экономики и

управления

135,8 млн. руб.


сфере

безопасности

населения

11,4 млн. руб.



Программы

в

социальной

сфере

Оказание услуг учреждениями, их

обслуживание

Модернизация футбольного поля

Оздоровление детей

Строительство лыжной базы

Ремонт учреждений культуры

Предоставление мер социальной поддержки специалистам в

сельской местности и поселках городского типа

Обеспечение доступности маломобильных групп населения





Программы

в сфере

экономики и

управления

Поддержка малого и среднего

предпринимательства

Модернизация и реконструкция систем

коммунальной инфраструктуры

Улучшение жилищных условий отдельных

категорий граждан

Обеспечение комфортных условий

проживания

Оказание услуг многофункциональным

центром

Обеспечение реализации мероприятий





сфере

безопасности

населения

Мероприятия по

профилактике

правонарушений

Строительство

полигона твердых

бытовых отходов

Организация

добровольных

народных дружин

Обеспечение

реализации программ



Непрограммные направления расходов, млн. руб.

2015 год 2016 год 2017 год

56, 4 39, 0 46, 3

Функционирование органов местного самоуправления (Совет МР

«Сосногорск», ревизионная комиссия)

Проведение выборов депутатов Совета МР «Сосногорск»

Создание резервов, в том числе для увеличения расходов на оплату

труда

Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан



Оказание мер социальной поддержки

отдельным категориям граждан

Поддержка общественных организаций – 420 тыс. руб.1.

Отцовский капитал – 1 500 тыс. руб.2.

Выплата пенсий – 7 075 тыс. руб.3.

Адресная помощь – 600 тыс. руб.4.

Социальная поддержка граждан, награжденных званием

«Почетный гражданин» - 648 тыс. руб.5.



Динамика муниципального долга МР «Сосногорск»тыс.руб.

Муниципальный

долг

0,00

Расходы на обслуживание

1 047,6

01.01.2015

2015


долг

12 060,00


1 267,7

01.01.2016

2016


долг

7 020,00


608,2

01.01.2017

2017


долг

1 980,00

01.01.2018

+12 060,00

-41,8%

-5 040,00 -5 040,00

-71,8%

+21%

+220,1

-52%

-659,5


Поправки в проект решения

Уточнение объема доходов и расходов:

Перераспределена субвенция на оплату льгот по коммунальным

услугам педагогическим работникам.

Таблица 3 приложения 15 и таблица 2 приложения 16

изложены в новой редакции.

Добавлена таблица 7 в приложение 15.

В приложении 11 исключены отдельные строки.

2015 год,

тыс. руб.

Доходы:

+ 49 502

Расходы:

+49 502



Уточненные основные параметры

бюджета на 2015 год, руб.

1 823 400,00

1 137 429 082,52

1 135 605 682,52


Доходы

Расходы

Дефицит

proekt_byudzhet

Business