proyecto de trucha-pasco final

8/17/2019 Proyecto de Trucha-pasco Final

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PERFIL DE PROYECTO:“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE

TRUCHAS EN LA COMUNIDAD SACRA FAMILIA,DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA Y

REGION CERRO DE PASCO”

Mg.Ing. ERNESTO ALTAMIRANO FLORES



Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra

Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”

1

CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………….. 8

II. ASPECTOS GENERALES…………………………………………………. 16

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO…………………………………………. 162.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA………….. 162.3. PARTICIPACION DE LOS I NVOLUCRADOS…………………… 172.4. MARCO DE REFERENCIA………………………………………….. 172.5. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL…………………… 18

III. IDENTIFICACION…………………………………………………………… 2 0

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL………………….. 20

3.1.1. Área de influencia y área de estudio…………………….. 203.1.2. Los servicios en la que inter vendrá el PI P……………… 223.1.3. Los involucrados en el PIP …………………………………. 223.1.4. Planteamiento del problema a resolver ………………….. 233.1.5. Análisis de la situación actual de la comu nidad………. 243.1.6. Números de asociados en el proyecto …………………… 273.1.7. Organización referencial……………………………………. 2 73.1.8. Respecto a la acuicultura…………………………………… 28

3.1.9. Capacidad de uso y productividad pote ncial……………. 28

3.2. CATACTERISTICAS DE LA ZONA AFECTADA Y LAESTIMACION DE SU POBLACION……………………………….. 29

3.2.1. Zona y población……………………………………………… 293.2.2. Tasa de natal idad…………………………………………….. 303.2.3. Tasa de mortal idad…………………………………………… 303.2.4. Esperanza de vida……………………………………………. 313.2.5. Características socio – económico……………………….. 31

3.2.6. Servicios básicos……………………………………………… 353.2.7. Clima y temperatura………………………………………….. 373.2.8. Análisis de medio f ísico y recursos natur ales………….. 373.2.9. Sistema de articulación……………………………………… 383.2.10. Sistema de transporte……………………………………… 38

3.3. DEFINICION DE PROBLAMAS Y CAUSAS…………………….. 39

3.3.1. Definición del problema central ……………………………. 393.3.2. Definición de las causas del problema…………………… 39

3.3.3. Identif icación de los efectos del problema central……. 39





2

3.4. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL………………………… 42

3.4.1. Objetivo central……………………………………………….. 423.4.2. Definición de los medios ……………………………………. 4 23.4.3. Determinación de los f ines…………………………………. 433.4.4. Planteamiento de acciones …………………………………. 45

3.5. RESULTADOS DEL PROYECTO………………………………….. 47

3.6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES………………………………… 47

3.6.1. Relación de actividades entre medios fundamentales.. 473.6.2. Planteamiento de alternativa………………………………. 48

IV. FORMULACION Y EVALUACION……………………………………….. 51

4.1. HORIZONTE DE EVALUACION……………………………………. 51

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA………………………………………. 51

4.2.1. Características de la demanda …………………………….. 514.2.2. Población demandante del servicio ………………………. 524.2.3. Población de referencia demandante de servicio ……… 524.2.4. Estimación de la demanda………………………………….. 52

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA…………………………………………. 53

4.3.1. Análisis de la oferta de servicios …………………………. 53

4.4. BALANCE OFERTA Y DEMANDA………………………………… 54

4.4.1. Balance de oferta – demanda de servicios……………… 54

4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS…….. 55

4.5.1. Descripción de la alternativa I …………………………….. 554.5.2. Descripción de la alternativa II ……………………………. 5 7

4.6. COSTO DEL PROYECTO…………………………………………… 58

4.6.1. En la situación “Sin Proyecto”……………………………… 584.6.2. En la situación “Con Proyecto”…………………………….. 60

4.7. COSTOS INCREMENTALES……………………………………….. 70

4.7.1. Costos incrementa les alternativa I……………………….. 704.7.2. Costos incrementales alternativa II ………………………. 70





3

4.8. BENEFICIOS…………………………………………………………… 71

4.8.1. Beneficios netos sin proyecto ……………………………… 714.8.2. Beneficio netos con proyecto ………………………………. 714.8.3. Beneficios incrementales……………………………………..73

4.9. EVALUACION DEL PROYECTO…………………………………… 74

4.9.1. Metodología Costo / Beneficio…………………………….. 75

4.10. ANALISIS DE SENSIBILIDAD……………………………………. 78

4.11. ANALISSI DE SOSTENIBILIDAD……………………………….. 78

4.11.1. Sostenibi l idad insti tucional……………………………….. 78

4.11.2. Sostenibi l idad t écnica……………………………………… 794.11.3. Sostenibi l idad financiera………………………………….. 794.11.4. Sostenibi l idad social……………………………………….. 79

4.12. IMPACTO AMBIENTAL……………………………………………. 8 0

4.13. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS………………………………. 85

4.14. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO……………………………… 85

4.15. PLAN DE IMPLEMENTACION……………………………………. 85

4.15.1. Organización comunal……………………………………. 854.15.2. Capacidad de módulo de producción piscícola …….. 864.15.3. Gestión de recursos financieros……………………….. 87

4.16. VIABILIDAD DEL PROYECTO…………………………………… 87

4.16.1. Viabi l idad técnica……………………………………………. 874.16.2. Viabi l idad ambiental………………………………………… 88

4.16.3. Viabi l idad socio cultural…………………………………… 884.16.4. Viabi l idad insti tucional…………………………………….. 88

4.17. MATRIZ DE MARCO LOGICO……………………………………. 89

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………… 91

5.1. CONCLUSIONES……………………………………………………… 91

5.2. RECOMENDACIONES……………………………………………….. 92

VI. ANEXOS…………………………………………………………………….. 93





4

INDICE DE CUADROS

CUADRO 01: Proyección de la Demanda del Proyecto…………………………… 8

CU AD RO 02: Cronograma de ejecución financiera del proyecto S/……………… 9

CUADRO 03: Proyección de Ingresos del Proyecto (S/.)………………………….. 10CUADRO 04: Cronograma de ejecución física del proyecto……………………….. 12

CU AD RO 05: Marco lógico de la alternativa seleccionada………………………… 14

CUADRO 06 : Matriz de involucrados…………………………………………………. 23

CUADRO 07: Intereses de grupos involucrados…………………………………….. 27

CU AD RO 08: Pasco y Distrito Simón Bolívar Condición de Pobreza 2007…….. 29

CUADRO 09: Población de distrito de Simón Bolívar ……………………………… 30

CUADRO 10: Población Etaria y PEA………………………………………………… 32

CU AD RO 11: Relación de Establecimientos de Salud Existentes en el Distrito

de Simón Bolívar ………………………………………………………… 35

CUADRO 12: Horizonte del Proyecto…………………………………………………. 51

CUADRO 13: Población demandante………………………………………………… 52

CUADRO 14: Estimación de la Demanda del Proyecto……………………………. 52

CUADRO 15: Proyección de la Demanda del Proyecto…………………………… 53

CUADRO 16: Oferta de capacitación y asistencia técnica…………………………. 54

CU AD RO 17: Balance de Oferta, demanda Capacitación Y Asistencia Técnica… 54

CU AD RO 18: Proyección del balance oferta-demanda de servicios…………….. 55

CU AD RO 19: Numero de eventos de capacitación por semestre………………… 56

CU AD RO 20: Costos de producción de trucha en situación actual sin proyecto… 59

CU AD RO 21: Costos de mantenimiento de jaulas en la situación sin proyecto…. 60

CU AD RO 22: Metas físicas para la intervención del proyecto alternativa I ……… 61

CUADRO 23: Costos de inversión del proyecto alternativa I a precios privados… 62

CU AD RO 24: Costos de inversión del proyecto alternativa II a precios privados 63

CUADRO 25: Costos de inversión del proyecto alternativa I a precios sociales….64

CU AD RO 26: Costos de inversión del proyecto alternativa II a precios sociales…65

CU AD RO 27: Resumen de los costos de inversión alternativas 1 y 2 (S/.)………. 65

CU AD RO 28: Costos de producción de trucha en jaula (S/.)………………………. 66

CU AD RO 29: Costo de producción de alevinos alternativas I y II…………………. 67

CU AD RO 30: Costos de mantenimiento estanques familiar (S/.)…………………. 67

CU AD RO 31: Proyección de los costos de operación y mantenimiento

alternativa I precios privados en (S/.) ………………………………... 68

CU AD RO 32: Proyección de los costos de operación y mantenimientoalternativa I precios sociales en (S/.)………………………………… 68

CU AD RO 33: Flujo de costos a precios privados con proyecto alternativa I…… 69





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CU AD RO 34: Flujo de costos a precios sociales con proyecto alternativa I…….. 69

CU AD RO 35: Proyección de costos incrementales alternativa I (S/.)…………….. 70

CUADRO 36: Resultado de proyección de costos incrementales alternativa II….. 71

CU AD RO 37: Precios de productos por unidad con y sin proyecto (S/.)……….. 72

CU AD RO 38: Proyección de Ingresos con Proyecto Alternativa I

Precios Privados (S/.)…………………………………………………. 73

CU AD RO 39: Proyección de Ingresos con Proyecto Alternativa II

Precios Privados (S/.)………………………………………………… 73

CU AD RO 40: Proyección de Ingresos Incrementales a Precios Privados

Alternativa I (S/.)………………………………………………………… 74

CU AD RO 41: Proyección de Ingresos Incrementales a Precios Privados

Alternativa II (S/.)……………………………………………………….. 74

CU AD RO 42: Flujo Neto Incremental a Precios Privados Alternativa I (S/.)…….. 75

CU AD RO 43: Flujo Neto Incremental a Precios Privados Alternativa II (S/.)……. 76

CU AD RO 44: Flujo Neto Incremental a Precios Sociales Alternativa I (S/.)……… 77

CU AD RO 45: Flujo Neto Incremental a Precios Sociales Alternativa II (S/.)…….. 77

CU AD RO 46: Análisis de sensibilidad alternativa I precios sociales…………….. 78

CUADRO 47: Matriz de Identificación de impactos………………………………… 80

CUADRO 48: Valoración de Impactos…………………………………………………82

CU AD RO 49: Calculo de dimensiones de los Impactos Ambientales……………. 83CUADRO 50: Valoración Aritmética y Ponderada…………………………………… 83

CUADRO 51: Resumen de evaluación económica………………………………….. 85

CUADRO 52: Cronograma de ejecución física del proyecto……………………….. 86

CU AD RO 53: Cronograma de ejecución financiera del proyecto (S/.)…………… 86

CU AD RO 54: Marco lógico de la alternativa seleccionada…………………………. 89





6

INDICE DE GRAFICOS

GRAFICO 01: Plano de localización………………………………………………….. 21

GRAF ICO 02 : Fotografía de la laguna Pun Run…………………………………….. 28GRAFICO 03 : Árbol de causas – efectos……………………………………………. 41

GRAFICO 04: Árbol de medios – f ines……………………………………… 44

GRAFICO 05: Planteamiento de acciones…………………………………………… 46

GRA FICO 06 : Comportamiento de identificación de impactos ambientales

con respecto a las variables………………………………………….. 81

GRA FICO 07 : Comportamiento de identificación de impactos ambientales

con respecto a la actividad antrópica……………………………….. 81

GRA FICO 08 : Valoración Aritmética y Ponderada con respectoa los Impactos Ambientales………………………………………….. 84

GRAFICO 09: Valoración aritmética y ponderada con respecto

a las etapas de producción…………………………………………… 84

GRA FICO 10 : Esquema conceptual para la implementación del proyecto………. 87





7

RESUMENEJECUTIVO





8

PERFIL DE PROYECTO

I. RESUMEN EJECUTIVO

a. Nombre del Proyecto

b. Objetivo del Proyecto

Incrementar los niveles de productividad y valor nutricional de truchas en la comunidadde Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco.

c. Balance Oferta - Demanda

De acuerdo al balance entre la oferta y demanda existe un déficit en capacitación yasistencia técnica, debido a que no existe presencia e intervención de institucionespúblicas y/o privadas que apoyen la producción de truchas en la comunidad SacraFamilia, Distrito de Simón Bolívar y Región Cerro de Pasco a través de la construcciónde infraestructura de piscinas y pozas , y una adecuada tecnología para la producción,pese a que cuentan con recursos hídricos suficientes para realizar esta actividad de lacrianza de trucha (jaulas).

Cuadro 01 : Proyección de la Demanda del Proyecto

AÑO

DEMANDA(Productores que

demandanservicios)

OFERTA(Productores

atendidosactualmente)

BALANCEDEMANDA - OFERTA

(Productores sinatender)

2013 85 0 -852014 90 0 -902015 95 0 -952016 101 0 -1012017 107 0 -1072018 113 0 -1132019 119 0 -1192020 125 0 -1252021 138 0 -1382022 145 0 -1452023 152 0 -152

Fuente: Elaboración propia, en base a entrevistas y solicitudes de productores

Hay déficit de gestión y organizaciones en la zona, en gran parte realizan sucomercialización de manera individual, en el mercado local, observándose dificultadesen la articulación de mercados para sus productos. Por tanto, carecen defortalecimiento organizacional en los productores truchícolas de la comunidad SacraFamilia.

“Mejoramiento de la producción de truchas en la Comunidad SacraFamilia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”





9

d. Descripción Técnica del Proyecto

El proyecto está conformado por tres componentes, la primera esta relacionando pormejorar el conocimiento del proceso productivo, por consiguiente, se construirán la

infraestructura de 10 piscinas y pozas para la producción de truchas, asimismo, seinstalaran 42 módulos para la crianza de truchas en la laguna Pun Run de lacomunidad, 42 eventos de capacitaciones de trucha y alevinos, y la formación depromotores por 12 meses. Como segundo componente se dispondrá de una mejortecnología, para lo cual desarrollará la formación de tres centros experimentales parala producción de truchas, alevinos y alimentos balanceados con tecnología mejorada;asimismo, se contará con 300 visitas de asistencia técnica de construcción de jaulas,con la finalidad de que estos cumplan con todas las medidas y estándares de calidad;también se realizará tres pasantía de intercambio de experiencias en la comunidad,donde se contará con invitaciones a productores truchícolas del distrito Simón Bolívary la Región de Cerro de Pasco; por último, se brindará 42 visitas de asistenciatécnicas, que estará enmarcado en todas las etapas del proceso productivo. El tercer yúltimo componente es los eficientes niveles de gestión y organización de productores,donde se realizará 12 eventos de sensibilización para la formalización deorganizaciones de productores, además de 36 eventos para capacitación de gestiónempresarial y también 36 eventos de capacitación para la articulación de mercados.

e. Costo de Inversión

Cuadro 02 : Cronograma de ejecución financiera del proyecto S/.

Ítem Descripción de componentes Unidad CanPrec.

Unit.Total

AÑOS

1 2 3

ICOMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DELPROCESO PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y ALEVINOS

584.280,0 263.460,0 247.500,0 73.320,0

1Construcción de Infraestructura de Piscinas y Pozas parael tratamiento y manejo

Unidad 10 6.000,0 360.000,0 180.000,0 180.000,0

2Instalación y conducción de módulos demostrativos paracrianza de truchas y alevinos (Estanques)

Unidad 42 2.300,0 96.600,0 27.600,0 27.600,0 41.400,0

3Capacitación en crianzas de truchas, alevinos ypreparación de alimentos balanceados

Evento 42 2.660,0 111.720,0 47.880,0 31.920,0 31.920,0

4 Formación de promotores Meses 12 1.330,0 15.960,0 7.980,0 7.980,0

IICOMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOG A PARA LAPRODUCCION DE TRUCHAS Y ALEVINOS

230.640,0 82.200,0 74.220,0 74.220,0

1Formación de centro experimental de producción detruchas, alevinos y preparación de alimentos contecnología mejorada

Unidad 3 3.600,0 100.800,0 33.600,0 33.600,0 33.600,0

2 Asistencia técnica de construcción de jaulas Unidad 300 220,0 66.000,0 22.000,0 22.000,0 22.000,03 Pasantía e intercambio de experiencias Pasantía 3 2.660,0 7.980,0 2.660,0 2.660,0 2.660,04 Asistencia técnica de producción de truchas y alevinos Visita 42 1.330,0 55.860,0 23.940,0 15.960,0 15.960,0

III COMPONENTE III: EFICIENTES NIVELES DE GESTION Y ORGANIZACION DE PRODUCTORES

210.700,8 74.198,4 70.233,6 66.268,8

1Sensibilización para la formalización de organizaciones deproductores

Evento 12 1.982,4 23.788,8 11.894,4 7.929,6 3.964,8

2 Capacitación en gestión empresarial Evento 36 2.596,0 93.456,0 31.152,0 31.152,0 31.152,03 Capacitación en articulación de marcado Evento 36 2.596,0 93.456,0 31.152,0 31.152,0 31.152,0

SUB TOTAL COSTO S/ 1.025.620,8 419.858,4 391.953,6 213.808,8Gastos generales (8%) % 8% 82.049,7 33.588,7 31.356,3 17.104,7Gastos de supervisión (4%) % 4% 41.024,8 16.794,3 15.678,1 8.552,4Seguimiento y monitores (3%) % 3% 30.768,6 12.595,8 11.758,6 6.414,3Gastos de liquidación del proyecto (1%) % 1% 10.256,2 10.256,2

TOTAL INVERSION 1.189.720,1 482.837,2 450.746,6 256.136,3

Fuente: Elaboración equipo técnico

El monto total presupuestado para los tres años de ejecución alcanza la suma de

1.189.720,10 nuevos soles, distribuidos para el primer año de S/. 482.837,20 querepresenta el 41% donde se inicia la capacitación y asistencia técnica para la crianzade truchas en zonas alto andinas en los módulos demostrativos implementados, para





10

el segundo año es de S/. 450.746,60 representando el 38% y el tercer año S/.256.136,30 que es el 21% del total presupuestado.

f. Beneficio del Proyecto

Los beneficios esperados del proyecto se reflejarán en el desarrollo de capacidades decada unidad productora, así como en la colocación de los productos en el mercadoLocal, Regional y/o Nacional, de acuerdo a la oferta que genera el proyecto.

Considerando que cada familia tendrá una producción de entre 1.6 Tn. por campaña,cuyo costo de producción por kilo de trucha es alrededor de S/. 7.82, producción queserá comercializada en el mercado a un precio promedio de S/. 11.00 por kilo detrucha, tendrán un beneficio neto de S/. 3.18 por kilo producido. Cada productor tendráun beneficio neto de S/. 5,087.00 por campaña, considerando los 85 beneficiarios setendría 136 TM/año lográndose un ingreso de más de 1 millones 496 mil soles en una

campaña.

Cuadro 03 : Proyección de Ingresos del Proyecto (S/.)

AñoCantidad

producciónkilos

IngresosS/.

1 136.000 1.496.0002 136.000 1.496.0003 136.000 1.496.0004 136.000 1.496.0005 136.000 1.496.000

6 136.000 1.496.0007 136.000 1.496.0008 136.000 1.496.0009 136.000 1.496.00010 136.000 1.496.000


g. Resultado de la Evaluación Social

Metodología costo beneficio.- este método permite dar valor a los beneficios aobtenerse con la intervención del proyecto y luego para poder comparar directamente

con los costos incrementados analizados.

Indicadores Económicos

COK 10%

VAN 1.370.365

TIR 33%

C/B 2.07

h. Sostenibilidad del Proyecto

Para darle sostenibilidad al proyecto se firmará convenios de participación ycompromiso de los productores organizados para la crianza de trucha en la comunidadSacra Familia.





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Existe gran potencial de recurso hídrico como son, 4 lagunas para la crianza detruchas, se considerará para este proyecto el uso de la laguna Pun Run, donde sedesarrollará la producción, a través de 10 posas, segmentadas por jaulasadecuadamente construidas, con una capacidad de producción de 1.6 toneladas, conla provisión continua de alevinos con la implementación de los módulosexperimentales, donde se hará uso de servicio externo de incubación.

El proyecto una vez terminado la fase de inversión será auto-sostenible; debido a quelos módulos demostrativos serán transferidos a los productores beneficiariosorganizados, para ello se creará una asociación de productores quienes secomprometen en asumir los costos de operación y mantenimiento durante el horizontedel proyecto.

i. Impacto ambiental

El análisis del impacto ambiental para la ejecución del proyecto será mínimo, debido aque se considera la capacitación y asistencia técnica para una producción de truchascuidando el medio ambiente, para ello se implementará módulos demostrativos; suefecto es negativo ya que la acuicultura, es una actividad productiva íntimamenteligada al medio natural.

j. Organización del Proyecto

La organización del proyecto está directamente relacionada con el Gobierno Regional

Cerro de Pasco, quien es la entidad que tendrá la responsabilidad, organización ygestión respectiva.

La gestión del proyecto, estará enmarcada a la unidad ejecutora, basada en lagerencia o administración del proyecto a través de los procesos de planificación,dinamización, organización y administración de los recursos, con el fin de cumplir conlos objetivos establecidos en el proyecto dentro de límites de tiempo, con buen climainterpersonal. Todo lo cual requiere el monitoreo, seguimiento, supervisión de lasacciones.

k. Plan de Implementación

El inicio de la ejecución del proyecto está programado a partir del inicio del año 2014,que tendrá una duración de tres años como se muestra el cronograma de ejecuciónfísico y financiero en los cuadros siguientes.





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Cuadro 04 : Cronograma de ejecución física del proyecto

Ítem Descripción de componentes UnidadMetaTotal

A OS1 2 3

ICOMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DETRUCHAS Y ALEVINOS

1 Instalación e implementación de pozas para las crianzas de truchas y alevinos (jaulas) Unidad 10 6 2 2

2Instalación y conducción de módulos demostrativos para crianza de truchas y alevinos

(Jaulas)

Unidad 42 24 12 6

3 Capacitación en crianzas de truchas, alevinos y preparación de alimentos balanceados Evento 42 22 15 54 Formación de promotores Meses 12 7 3 2

IICOMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOG A PARA LA PRODUCCION DETRUCHAS Y ALEVINOS

2Formación de centro experimental de producción de truchas, alevinos y preparación dealimentos con tecnología mejorada

Unidad 3 2 1

2 Asistencia técnica de construcción de jaulas Unidad 300 130 100 703 Pasantía e intercambio de experiencias Pasantía 3 2 14 Asistencia técnica de producción de truchas y alevinos Visita 42 25 11 6III COMPONENTE III: ADECUAAD GESTION Y ORGANIZACI N DE PRODUCTORES1 Sensibilización para la formalización de organizaciones de productores Evento 12 7 3 22 Capacitación en gestión empresarial Evento 36 16 12 83 Capacitación en articulación de marcado Evento 36 16 12 8

SUB TOTAL COSTO S/Gastos generales (8%) % 100% 40,9 38,3 20,8Gastos de supervisión (4%) % 100% 40,9 38,3 20,8Seguimiento y monitores (3%) % 100% 40,9 38,3 20,8

Gastos de liquidación del proyecto (1%) % 100% 100Fuente: Elaboración equipo técnico

l. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones1. El problema central identificado para el proyecto es: “Bajos niveles de

productividad y valor nutricional de truchas y alevinos en la comunidad de SacraFamilia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”.

2. De acuerdo a la evaluación económica del proyecto, se ha elegido a la alternativa01 como rentable en comparación a la alternativa 02.


3. El costo total de proyecto es S/. 1.189.720,0, que será financiado en su totalidadpor el Gobierno Regional de Cerro de Pasco.

4. El proyecto de comercialización de truchas, asegura su sostenibilidad debido alincremento de la demanda, en consecuencia va generar mayores ingresoseconómicos a los productores; es importante que la asociación mantenga elinterés para participar en forma responsable durante la ejecución del proyecto.

RecomendacionesEn base a los resultados obtenidos en el presente proyecto denominado

“Mejoramiento de la Producción de truchas en la Comunidad Sacra Familia,Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco” , se recomienda suviabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

INDICADOREVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

Inversión (S/.) 1,334,419.80 994,162.9 1,189,720.10 886,960.1

COK 10% 10% 10% 10%

VAN 806,980 -1,797 1.370.365 524.091

TIR 23% 10% 33% 22%

B/C 1.92 1.48 2.07 1.60





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m. Marco LógicoEl marco lógico se la alternativa I se detal la en el cuadro siguiente:

Cuadro 05 : Marco lógico de la alternativa seleccionada

OBJETIVO INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIONSUPUESTOS

FIN

Mejores posibilidades dedesarrollo económico en lacomunidad de Sacra Familia,Distrito de Simón Bolívar,Región Pasco

El ingreso percapita delproductor de la asociación

debe incrementarse en

aproximadamente 30% en un

plazo de 2 años de concluido

la fase ejecutiva el proyecto.

Aplicación de encuestas

Evaluación de impacto del

proyecto

La Comunidad Campesina semantiene organizada a lo

largo del tiempo

La Comunidad Campesina

encuentra mercado para los

excedentes generados

PROPOSITO

Incrementar los niveles deproductividad y valornutricional de truchas en lacomunidad de Sacra Familia,Distrito de Simón Bolívar,Región Pasco

- Generación de 85

oportunidades de empleo

productivo.

- Producción de 136

toneladas de trucha por

campaña

-Encuestas

-Estadísticas del INEI y

DIREPRO

Participación de autoridades

locales y población.

CO

PONENTE

1. Conocimiento del procesoproductivo

-El 90% de los productores

beneficiarios se dedican a la

Producción de trucha.

- 90% de la producción es

colocada en el mercado.

- 69 productores con

conocimientos en producción de

Truchas.

-Registro de personas

capacitadas

-Acta de entrega de obra

Condiciones climáticas favorables- Adecuado y oportuno

financiamiento

- Participación activa de los

productores

2. Adecuada tecnología para laproducción

85 productores cuentan con 10

construcciones de

infraestructuras de piscinas y

jaulas.



asistidas

Adecuado y oportuno

financiamiento


productores

3.Gestión y organización deproductores

-8 organizaciones fortalecidas.

-85 productores con

conocimientos en gestión

empresarial.

-Verificación de las

actividades.

-Evidencias fotográficas.

ACTIVIDA

DES

1.1 Construcción deInfraestructura de Piscinas yPozas para el tratamiento ymanejo

360,000.00

-Informe de actividades

- Acta de entrega de

obra

- Liquidación de obra.

-Se cuenta con la asignación de

presupuesto oportuno y

suficiente.

-Los beneficiarios cumplen con

sus compromisos de aporte de

mano de obra no calificada y

traslado de materiales de

construcción.

-Las condiciones climatológicas

son favorables

-Las familias dispuestas a

participar en los concursos.

-Líderes campesinos

predispuestos a realizar la

pasantía

1.2. Instalación y conducción demódulos demostrativos para lacrianza de truchas y alevinos

96,600.00Informe de actividades

- Acta de entrega de obra


1.3. Capacitaciones de crianzasde truchas, alevinos ypreparación de alimentosbalanceados

111,720.00Registro de personas

capacitadas

1.4. Formación de promotores 15,960.00 Evidencias fotográficas

2.1. Formación de centroexperimental de producción detruchas, alevinos y alimentobalanceado con tecnología

mejorada

100,800.00-Informe de actividades



2.2. Asistencia técnica en laconstrucción de estanques y jaulas

66,000.00 Ficha de registro de visita

2.3. Pasantías e intercambios deexperiencias

7,980.00Ficha de registro de

participantes

2.4. Asistencias técnicas enproducción de truchas yalevinos


3.1. Sensibilización para laformalización deorganizaciones de productores

23,788.00

3.2. Capacitaciones en gestiónempresarial


capacitadas

3.3. Capacitación en articulaciónde mercados.


capacitadas

COSTO TOTAL DEL PIP=1,189,720.00






14

ASPECTOSGENERALES





15

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE TRUCHA EN LACOMUNIDAD DE SACRA FAMILIA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR,PROVINCIA Y REGION CERRO DE PASCO”

2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

2.2.1. Unidad Formuladora

Unidad Formuladora:

Gobierno Regional de Pasco -Gerencia Regional de Planeamiento,Presupuesto y AcondicionamientoTerritorial.

Sector

Teléfono

Dirección

Persona Responsable

CargoPersona Responsable deFormularCorreo

2.2.2. Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora:

Gobierno Regional de Pasco -Gerencia Regional de Planeamiento,Presupuesto y AcondicionamientoTerritorial.

Sector

Teléfono

Dirección

Persona Responsable

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales ycompetencia de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, por ser el enteresponsable del desarrollo local, debiendo implementar proyectos socialesen la población que facilite el desarrollo socioeconómico para generar eldesarrollo local.

Para encarar los problemas sociales del Distrito de Simón Bolívar, la

municipalidad ha adoptado políticas que incluyen objetivos a corto medianoy largo plazo; una de estas políticas consiste en incrementar la inversiónen temas productivos sociales que contribuyan en la solución de los





16

problemas de manera integral en el ámbito distrital, dentro de un marco deeficiencia económica y preservación del medio ambiente; para lo cual secuenta con presupuesto necesario.

2.3. Participación de los involucrados

La participación de las autoridades locales y barrios aledaños al lugar delproyecto.

Productores, comercializadores y vecinos en general.

Los pobladores beneficiados en la implementación de crianzas de truchas en lalaguna Run run, en la zona de Sacra familia.

Todos han coincidido en plantear su preocupación a los entes gubernamentalessolicitando apoyo para ser atendidos y puedan contar con una infraestructuradeportiva acorde a los tiempos actuales y en óptimas condiciones.

2.4. Marco de Referencia

El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:

b. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley concordada)

(Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial ―El Peruano‖ el 28 de Junio de

2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial―El Peruano‖ el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,

respectivamente).

c. Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública

(Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial―El Peruano‖ el 19 de Julio de 2007. Modificado por Decreto Supremo N° 038 -2009-EF, publicado en el Diario Oficial ―El Peruano‖ el 15 de Febrero de 2009)la última modificatoria R.D. Nº 003-2011-EF/68.01.

d. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 publicada en elDiario Oficial ―El Peruano‖ el 05 de Febrero de 2009 y modificada porResoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01,publicadas el 21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente.

e. Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública(Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2007-EF/68.01 y publicada en elDiario Oficial ―El Peruano‖ el 31 de Marzo de 2007)

f. Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos deInversión Pública





17

(Aprobada por Resolución Ministerial N° 133 – 2009 – EF/10. publicada en elDiario Oficial ―El Peruano‖ el 07 de Marzo de 2009. Resolución Ministerial 314-2007-EF/15 concordada, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 01 deJunio del 2007).

2.5. Lineamientos de Política Sectorial

Dentro de los lineamientos de política del sector Productivo social establece:“Realizar acciones orientadas a la implementación y mejoramiento de lasactividades productivas necesarias para el desarrollo económico y social de lacomunidad y el distrito, extensivas a la población de manera general”.





18

IDENTIFICACIÓN





19

III. IDENTIFICACION

3.1. Diagnóstico de la situación actual

3.1.1. El área de influencia y área de estudio.

A. Ubicación del proyecto

El Centro Poblado menor de Sacra Familia está situado en el distrito deSimón Bolívar de Rancas; región Pasco esta se encuentra a 4,225 m.s.n.m.,por lo tanto pertenece al piso ecológico de Jalca o Puna según laclasificación de Javier Pulgar Vidal.

País : PerúRegión : PascoProvincia : Cerro de PascoDistrito : Simón BolívarLocalidad : Sacra FamiliaRegión Natural : Sierra Altitud : 4,124 m.s.n.m. Simón Bolívar

El distrito de Simón Bolívar se encuentra ubicado a en la latitud sur10º41’13”, latitud oeste 76º18’47” y a una altitud de 4,200 m.s.n.m. Fue

creado por Ley 12292 el 15 de abril de 1955. La población al 2005 es de 14005 habitantes, cuya superficie es 697,15 Km2.

Límites:

Norte : Distrito de Sacra familia, Chacayan, Santa Ana deTusi de la Provincia Pasco.

Sur : Distrito de Huayllay de la Provincia PascoEste : Distritos de Yanacancha y Chaupimarca de la

Provincia PascoOeste : Departamento de Lima

http://es.wikipedia.org/wiki/Pisos_ecol%C3%B3gicos

http://es.wikipedia.org/wiki/Pisos_ecol%C3%B3gicos





20

Gráfi co 01 : Plano de localización






21

B. División Política

a. Municipalidades de Centros Poblados

El Distrito de Simón Bolívar cuenta con 3 Municipalidades de Centros

Poblados: Municipalidad del Centro Poblado Quiulacocha, Municipalidad delCentro Poblado de Sacra familia y el más populoso de los centros poblados,la Municipalidad del Centro Poblado de Paragsha.

b. Centros Poblados

El territorio del Distrito de Simón Bolívar se encuentra integrado por CentrosPoblados, que se encuentran organizados a nivel de centros pobladosurbanos y centros poblados rurales. En la zona urbana, se encuentranlocalizados: 01 pueblo (capital distrital), 01 Pueblo Joven, 05 Anexos, 03

Campamentos Mineros y 04 Barrios y en la que respecta a la zona Rural, seencuentran 30 Caseríos, 02 Anexos, 06 Comunidades Campesinas, 103Unidades Agropecuarias, 01 Campamento Minero.

3.1.2. Los servicios en los que intervendrá el PIP

El mejoramiento de la producción de trucha, se encuentra consideradodentro del programa de inversiones para el desarrollo socio económico deldistrito de Simón Bolívar, en el sector de la laguna Run Run, Ciudad deSacra familia.

Las Municipalidad Distrital de Simón Bolívar aprobó la formulación,evaluación y ejecución del mejoramiento de la producción de truchas de lacomunidad Sacra Familia.

El área donde se desarrollará el proyecto, es en la laguna Run Run,perteneciente a la comunidad Sacra familia, Distrito Simón Bolívar, provinciaPasco.

3.1.3. Los involucrados en el PIP

1. La Municipalidad Distrital de Simón Bolívar conjuntamente con laMunicipalidad del Centro Poblado de Sacra Familia, asumencompromisos de financiamiento para la ejecución del proyecto y debrindar el apoyo técnico en la elaboración de estudios de pre Inversión eInversión.

2. Los Beneficiados son los pobladores del Centro Poblado de Sacra Familiay alrededores que se dedican a la actividad de producción ycomercialización de truchas.

3. La población y las personas influyentes en la comercialización de truchas

del distrito de Simón Bolívar, muestran interés en la realización delpresente proyecto, no existe conflicto entre estas organizaciones; por el





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contrario, existe una preocupación conjunta del fortalecimiento y de laactividad.

Cuadro 06: Matriz de involucrados

Fuente: Visita de campo. Elaboración: Propia.

3.1.4. Planteamiento del problema a resolver

La producción acuícola y comercialización en las comunidad de SacraFamilia, del Distrito de Simón Bolívar, constituye una actividad económicaincipiente, la producción de truchas en laguna de Pun Rum de la comunidadno es controlada, sin embargo los agricultores de la comunidades de Sacra

Familia, del distrito de Simón Bolívar realizan pesca en ríos y lagunas ycomercializan entre pobladores de la zona, por tanto la producción de truchaen la comunidad es desde siempre una importante actividad de generaciónde ingresos económicos para algunas familias y la contribución en lanutrición de muchas familias de la comunidad.

Las familias tienen bajos recursos económicos, el problema son los bajosniveles de producción de truchas, la crianza extensiva de truchas, es decirpocos manejan con los cuidados técnicos adecuados para el manejo en laproducción de truchas, estos problemas están acompañados de causas

como deficiente uso de criaderos o construcción de jaulas de truchas,deficiente equipamiento para la crianza de truchas, el escaso conocimientosobre producción, manejo de truchas.

InvolucradoProblemaPercibido

InterésRecurso y/omandato conque cuenta

MunicipalidadDistrital de

Simón Bolívar

Bajos niveles deproductividad yvalor nutricionalde truchas yalevinos

Mejoresposibilidades dedesarrolloeconómico

Capacidad técnicay financiera

Municipalidaddel CentroPoblado de

Sacra Familia

Retraso y

postergaciónfrente al desarrolloeconómico ysocial de su jurisdicción

Marcar el

horizonte deldesarrolloeconómico ysocial.

Voluntad política y

disponibilidadcomunal paracofinanciamientode proyectos.

AutoridadesPostergadodesarrollo social

Impulsar accionesde desarrollo

Experiencia yvoluntad política

PoblaciónBeneficiaria

Olvido y exclusiónsocial en materiadel mejoramientode producción de

truchas

Marcar elhorizonte deldesarrollo de lalocalidad de

Sacra Familia.

Cohesión socialde todos queforman parte de lapoblación

beneficiaria.





23

3.1.5. Análisis de la situación actual de la comunidad

Las comunidad campesina de Sacra Familia, del distrito Simón Bolívarcuenta con recurso hídrico que no es aprovechado para la crianza mejortecnificada o intensivo de truchas, las lagunas existentes desde tiemposremostos albergan truchas de manera natural con rendimientos reducidos,los productores de la comunidad desarrollan de manera tradicional la pescay comercialización de truchas, el cual no beneficia a la gran mayoría de lasfamilias en términos económicos ni nutricionales; básicamente laproblemática se debe al inadecuado manejo de la producción de truchasrelacionado con el limitado uso de infraestructura para para la producción detruchas y alevinos, deficiente conocimiento tecnológico en la producción detruchas, además la escaza gestión y articulación comercial ha sidovulnerable relacionado con la baja participación en ferias dominicales, eco

ferias y festivales desarrolladas en la comunidad de Sacra Familia y en lacapital del distrito Simón Bolívar.

La actividad truchícola es baja en la comunidad no logran obtenervolúmenes óptimos de producción, que les permitiría su consolidación comoactividad económica rentable, por los estándares mínimos de calidad,reflejándose un mayor costo de producción, las sinergias de fortalecimientoorganizacional, no se dan pues los escasos espacios de concertación yfortalecimiento organizacional vienen agudizando los problemas, siendourgente la ejecución del proyecto. Los productores de trucha, están

decididos de mejorar la producción de truchas, y abastecer a mercadosinsatisfechos, como mercados locales y provincias vecinas de la región,siendo esta actividad rentable, para mejorar sus ingresos económicos de lasfamilias dedicadas a esta actividad.

A. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

a. Los motivos que generaron la propuesta de este proyectoLos motivos que generaron la propuesta es evidenciado en: la encuesta

socio económica realizada, el diagnostico participativo, las manifestacionesde los dirigentes comunales y demás familias, asi como en función a laaplicación de mapas parlantes y la matriz de identificación depotencialidades productivas, identificaron que de todas las actividadesproductivas que se desarrollan en la comunidad, se evidencia que una delas más débil es la crianza de truchas, los dirigentes y familias cuentan conexpectativa desarrollar la acuicultura por la nutrición que esto significa,asimismo manifiestan conocer que hay pueblos que han desarrolladoeconómicamente y nutricionalmente con la producción de truchas. Asimismoseñalan que en el Plan de desarrollo rural regional, su comunidad, estáidentificada su potencialidad para el desarrollo acuícola por las importanteslagunas existentes.





24

b. Las características de la situación negativa que se intenta modificarEntre las características de la situación negativa que se intenta modificarcon el proyecto encontramos que se identifica que las familias se encuentranen situación de extrema pobreza y pobreza, con necesidades básicasinsatisfechas, altos niveles de desnutrición en niños, mal alimentados ybajos niveles de educación, desempleo y bajos ingresos. La población detruchas es escaza y mal cuidado, no cuentan con jaulas tecnificados, lamayoría de las truchas no son manejadas. Identifican además, que se tieneuna oportunidad para desarrollar a fin de obtener mejores ingresoseconómicos con las truchas.

c. Las razones por las que es de interés para la comunidadLa principal razón que señala los miembros de la comunidad en resolver laproblemática expuesta, es la posibilidad de elevar los niveles de producciónde la acuicultura, con particular énfasis en el aprovechamiento de las

lagunas por ende la carne de la trucha, para así superar sus restriccionespara el incremento de sus ingresos familiares y la superación de lascondiciones de pobreza e inseguridad alimentaria, que no dependen de laslimitaciones físicas ni agroecológicas, que existe, pero que no es unalimitante, sino, es una necesidad de capitalizar las potencialidadesexistentes a través de acciones tendientes a mejorar su actividad pecuaria.Entre las potencialidades existentes que necesitan ser capitalizados, está lacrianza familiar de truchas que realizan los campesinos, la disponibilidad delagunas, la voluntad de superación y el ánimo de formación de unidadesasociativas comunales de crianza de truchas.

d. La explicación del por qué es competencia del estado resolver dichasituación

El estado en su rol tutelar de la persona humana, mediante este proyecto,busca promover la producción y productividad de la actividad truchícola defamilias en situación de extrema pobreza a fin de que acedan a servicios deasistencia técnica y tecnología, desarrollen capacidades de tal manera queles permitan generar productos de calidad y mejorar sus ingresos, accedanen mejores condiciones al mercado y se capitalicen ingresando en unproceso de crecimiento sostenible, que les permita ir resolviendo y

mejorando sus necesidades básicas y condiciones de vida; por lo tanto, altratarse de uso de fondos públicos es de carácter no excluyente y por estanaturaleza del bien, la participación del Estado en la solución del problemaes lógica, ya que una de sus funciones es asegurar el bienestar de lasociedad y satisfacer sus necesidades, bajo la realización de un proyectodentro de un marco de eficiencia económica, social y conservación delmedio ambiente.

e. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La gravedad de la situación reviste, por cuanto las familias afectadas, seenfrentan continuamente a la inseguridad alimentaria por susconsecuencias trayendo consigo graves problemas causados por la





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desnutrición en niños menores y en adultos, que por su misma dietaalimenticia muy baja en calidad y en cantidad; además por los bajosingresos familiares de las actividades agropecuarias que realizan, ya que susistema de producción agropecuaria tiene los más bajos rendimientos,debido al deterioro de la base productiva, mayor predominación de animalescriollos, la pérdida de la biodiversidad y la transmisión de conocimientos, aesto se le suma la debilidad organizacional que no permite una buenaorganización de los actores sociales y económicos, que les permitan salir desus condiciones de pobreza, satisfaciendo sus necesidades más urgentesde alimentación, salud, vestido, vivienda y educación.

En este sentido con la implementación del proyecto se pretende modificar elproblema de “Bajos niveles de productividad y calidad de la leche y quesosproducidos en la Comunidad “Sagrada Familia”, distrito de Simón Bolívar – Cerro de Pasco, partiendo de la modificación de sus causas, para así logar

el incremento de la producción en calidad y en cantidad, a fin de que lasfamilias campesinas tengan una buena alimentación y además puedangenerar ingresos por la venta de la leche, quesos y derivados lácteos.

f. Intentos de soluciones anterioresLas autoridades del gobierno local y los dirigentes de la comunidad y de losanexos han realizado diversas gestiones ante organismos públicos yprivados a quienes solicitaron apoyo con capacitaciones y asistenciastécnicas en temas agropecuarios y productivos a fin de fortalecer lascapacidades y competencias de los miembros de la comunidad en el manejo

de crianza de truchas, pero las respuestas siempre fueron negativas, pormotivos de poca accesibilidad a la zona, de no disponer de presupuesto ono ser ámbito de intervención de algunos programas sociales.

g. Intereses de grupos involucrados

La relación de los grupos involucrados y sus intereses con el presenteproyecto, se detalla en el siguiente cuadro:





26

Cuadro 07: Intereses de grupos involucrados

GrupoInvolucrado

Problemaspercibidos

InterésCompromisos

y Recursos

FamiliasProductorasAgropecuarios

Baja productividad dela producción lechera.

Pobreza.

Malnutrición.

Falta de agua en loscampos

.

Interesados en laproducción agropecuariarentable, con la finalidadde obtener un adecuadonivel de ingresos que lespermita sostener a susfamilias.

Apoyar laimplementación delproyecto

Participar en lasreuniones y eventos decapacitación que seconvoque.

Aplicar los conocimientosy recomendaciones.

Aportar con su mano deobra en el desarrollo desu actividad ganaderaláctea.

Autoridadescomunales

Débil organizacióncomunal.

Pobreza de loscomuneros

Bajos ingresosfamiliares

Pérdida de laactividad ganaderavacuna

Apoyar laorganizacióncomunal.

Mejorar los ingresosde los comuneros

Incentivar laganadería vacuna.

Apoyar la gestión eimplementación del

proyecto. Apoyar la organización

de las familias. Velar por el cumplimiento

y compromisos de lasfamilias y el proyecto.

GOBIERNOREGIONAL

Limitada capacidad dearticulación deinstitucionesnacionales queprestan servicios alciudadano

Promover eldesarrollo integral ysostenible, laeconomía regional yla adecuadaprestación de losservicios públicoslocales

Fomentar el bienestar delos ciudadanosproporcionando serviciosque satisfagan susnecesidades vitales.

AGENCIAAGRARIA

Limitacionespresupuestalespara elcumplimiento desu labor.

Promoción delas actividadesagropecuarias

Ente promotoragropecuario de lazona.

SENASA Escaso control

sanitario en lazona.

Velar por lasanidad agraria

Ente Nacional enSanidad animal.


3.1.6. Número de asociados en el Proyecto

De acuerdo al padrón del grupo organizado para el mejoramiento de laproducción de truchas en las comunidad campesina de Sacra familia, delDistrito de Simón Bolívar, el número de asociados está formado por 42familias, de dichos grupo organizado el 39.5% son mujeres y el 60.5% sonvarones.

3.1.7. Organización referencial (de la que son miembros)

Los productores organizados para el mejoramiento de la crianza de truchasen la comunidad campesina de Sacra Familia, del Distrito de Simón Bolívar,

Provincia de Pasco, conforman personas de la comunidad de Sacra Familia,quienes participan activamente en la organización, como las reuniones





27

quincenales, mensuales de acuerdo a su necesidad e importancia de lasreuniones, cuentan con un libro de actas donde plasman los acuerdos de lareuniones que se lleva acabo.

3.1.8. Respecto a la acuicultura

El distrito de Simón Bolívar es una zona de alto potencial para la acuicultura(crianza de truchas), desde tiempos muy antiguos se criaron truchas demanera artesanal, esto en las cuatro lagunas naturales existentes en estazona, siendo ahora una oportunidad económica para los pobladores de lacomunidad de Sacra Familia y del distrito Simón Bolívar.

Por tanto, la laguna de Pun Run es el recurso hídrico donde se desarrollaráel proyecto, cuya historia, cuenta que su nombre procede que cuando siglosatrás escucharon caer un pedazo de cerro al medio de esta laguna y sonó

fuerte punrunnn punrunnn punrunnn es posible que desde ese momento sequedó son ese nombre. Se estima que en la parte más profunda llega a los12 metros, siendo aguas claras, su temperatura es variada dependiendo dela estación del año.

Esta laguna jugo un papel importante en las historia de los pueblos de losandes centrales, sirvió como transporte acuático en 1917 a la compañíaminera Jumasha, en donde se transportaron rieles para la construcción delferrocarril de mina ragra.

Gráfi co 02 : Fotografía de la laguna Pun Run

Fuente: Retractada por equipo técnico

3.1.9. Capacidad de uso y productividad potencial

Al considerar las cualidades de las lagunas, en menor grado los factoresclimáticos, las posibilidades de los ríos y la introducción de especies de

pescados que superen los factores climáticos adversos. Es posibledesarrollar en un corto y mediano plazo la implantación crianza de truchas,





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con la consecuente mejora nutricional de los pobladores, lo quedirectamente contribuirá la nutrición.

3.2. Características de la zona afectada y la estimación de su población

3.2.1. Zona y población

Característica de la población

La comunidad Sagrada Familia, se encuentra ubicado en el distrito SimónBolívar, provincia y región Cerro de Pasco y se ubica en la parte central yvertiente oriental de la cordillera de los andes La porción occidentalcorresponde al Nudo de Pasco, zona de mesetas elevadas y puna, estáubicada entre las coordenadas de latitud: - 10.6833”y longitud: - 76.2667”

según el INEI al 2009 asciende a 194,500, de ello 153,300 (78.8%)corresponde a la PEA, de este total están ocupados el 96.8% ydesocupados 3.2%; y la población económicamente inactiva – PEI asciendea 148,300 que representa el 21.2%.

Cuadro 08 : Pasco y Distrito Simón Bolívar Condición de Pobreza 2007

Fue

nte: Fuente: INEI 2007

De acuerdo al censo nacional 2007, XI y VI de vivienda la poblaciónregional es de 290,483 habitantes y la población de referencia del presenteproyecto está representada por el total de las familias del distrito de SimónBolívar es de 13,681 habitantes

Analizando los datos del INEI la población de la cual tomaremos comousuarios activos (productores) para el proyecto representa el rango de edadde los 19 a los 59 años de edad esto simboliza un 53% del total de lapoblación del cual la concurrencia será del 15%.

Región,Provincia y

DistritoPoblación

Pobreza (%)No

Pobres

Rankingde

PobrezaTotal dePobres

Extremos No Extremos

Pasco 290,483 55.4% 23.9% 31.4% 44.6%Pasco 154,805 48.7% 16.1% 32.6% 51.3%SimónBolívar 13,681 35.8% 7.1% 64.2% 2.8% 1288





29

Cuadro 09 : Población de distrito de Simón Bolívar

Simón Bolívar TotalTotal

UrbanaTotalRural

Menores de 1 año 275 236 39De 1 a 4 años 1,111 994 117De 5 a 9 años 1,304 1,169 135

De 10 a 14 años 1,53 1,382 148De 15 a 19 años 1,462 1270 192De 20 a 24 años 1,431 1,258 173De 25 a 29 años 1,374 1,221 153De 30 a 34 años 1,139 1,025 114De 35 a 39 años 1,031 926 105De 40 a 44 años 815 755 60

De 45 a 49 años 587 504 83De 50 a 54 años 465 400 65De 55 a 59 años 355 324 31De 60 a 64 años 263 234 29

De 65 y más años 539 456 83Distrito 13,681 12,154 1,527

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

3.2.2. Tasa de Natalidad

La natalidad es el número proporcional de nacimientos en una población ytiempo determinados.

Habitualmente se considera la tasa bruta de natalidad, o simplemente tasa denatalidad, como el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes en unaño determinado. La tasa de fertilidad es el promedio de hijos por madre y lapoblación disminuye cuando es menor de dos.

La tasa de natalidad para el departamento de Pasco de 13.7 hijos por mil

habitantes lo que implica un incremento en relación al año 2004 donde setuvo una tasa de natalidad de 12.0 hijos por mil habitantes.La tasa de natalidad en el distrito de Simón Bolívar según el análisissituacional de salud de la región Pasco del año 2006 es de 11.9 que estádentro del promedio de la región Pasco.

3.2.3. Tasa de Mortalidad

La tasa de mortalidad infantil para el año 2005 fue de 19,3 muertes por milnacidos vivos, registrando un decremento del 12,5% respecto al promedio del

periodo 2001 –2004.





30

Los distritos que registraron mayor tasa de mortalidad infantil en el año 2005fueron Chacayán con 73,2, Tinyahuarco con 71,4 y Huayllay con 70,6muertes por mil nacidos vivos, los distritos que no presentaron defunciones enel grupo de edad menor de un año fueron: Huachón, Pallanchacra,Ticlacayán, Goyllarisquizga, Chontabamba y Palcazu.La tasa de mortalidad en el distrito de Simón Bolívar según el análisissituacional de salud de la región Pasco del año 2006 es de 24.1% de milnacidos vivos, siendo mayor al promedio regional que es de 19.3 % de milnacidos vivos.

3.2.4. Esperanza de Vida

La esperanza de vida al nacer en el departamento de Pasco para el año 2005es de 69,3 años, como se puede apreciar la esperanza de vida aumentó en20.8 años desde 1972, se espera que para el año 2015 la esperanza de vida

se incremente en 71.2 años. Es así en promedio, el indicador de 69.3 años,es 4 años mayor para las mujeres que para los hombres.

Los distritos que registran población con mayor esperanza de vida al nacerson Palcazu, Puerto Bermúdez y Oxapampa (todos distritos de la provinciaOxapampa) con 72.0, 71.9 y 71.7 años; siendo Vilcabamba con 60.9 años,Chacayan con 58.4 años y Tapuc con 57.7 años (todos distritos de laprovincia Pasco) distritos de población con menor esperanza de vida al nacerLa esperanza de vida del distrito Simón Bolívar es de 68.9 años que esligeramente menor al promedio regional que es de 69.3 años.

3.2.5. Caracterización Socio – Económico

De acuerdo a la estructura productiva de 2009, Pasco aportó el 1,0 por cientodel Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional, registrando disminución respecto ala significación que mostró en el año base, 1994, (1,2 por ciento). Respecto alProducto Bruto Interno (PBI) nacional, en el 2009 Pasco participó con el 1,0por ciento, aporte que no varió respecto al registrado en el año base (1994).

La dinámica de la economía está influenciada por la minería, cuya

participación en el VAB departamental supera el 50 por ciento (52,5 porciento), determinada a su vez por la minería metálica, seguido de lossectores: comercio y servicios (26,9 por ciento) y agropecuario (8,9 porciento), que en conjunto contribuyeron con el 88,4 por ciento del VABdepartamental. A continuación se muestra el Cuadro 05 , donde se especificala población etaria y económicamente activa.





31

Cuadro 10: Población Etaria y PEA

DESCRIPCION TOTAL6 A 14AÑOS

15 A 29AÑOS

30 A 44AÑOS

45 A 64AÑOS

65 A MASAÑOS

SIMON BOLIVAR 12,056 2,595 4,267 2,985 1,670 539

Hombres 6,125 1,320 2,206 1,544 812 243Mujeres 5,931 1,275 2,061 1,441 858 296PEA 4,608 47 1,677 1,847 927 110Hombres 3,397 34 1,249 1,359 676 79Mujeres 1,211 13 428 488 251 31Ocupada 4,294 45 1,499 1,753 892 105Hombres 3,166 32 1,127 1,286 646 75Mujeres 1,128 13 372 467 246 30Desocupada 314 2 178 94 35 5Hombres 231 2 122 73 30 4Mujeres 83 56 21 5 1NO PEA 7,448 2,548 2,590 1,138 743 429

Hombres 2,728 1,286 957 185 136 164Mujeres 4,720 1,262 1,633 953 607 265URBANA 10,708 2,335 3,749 2,706 1,462 456Hombres 5,383 1,183 1,912 1,384 705 199Mujeres 5,325 1,152 1,837 1,322 757 257PEA 4,064 38 1,463 1,673 809 81Hombres 2,971 28 1,086 1,215 583 59Mujeres 1,093 10 377 458 226 22Ocupada 3,769 36 1,297 1,584 776 76Hombres 2,758 26 975 1,147 555 55Mujeres 1,011 10 322 437 221 21Desocupada 295 2 166 89 33 5

Hombres 213 2 111 68 28 4Mujeres 82 55 21 5 1NO PEA 6,644 2,297 2,286 1,033 653 375Hombres 2,412 1,155 826 169 122 140Mujeres 4,232 1,142 1,460 864 531 235

RURAL 1,348 260 518 279 208 83Hombres 742 137 294 160 107 44Mujeres 606 123 224 119 101 39PEA 544 9 214 174 118 29Hombres 426 6 163 144 93 20Mujeres 118 3 51 30 25 9Ocupada 525 9 202 169 116 29

Hombres 408 6 152 139 91 20Mujeres 117 3 50 30 25 9Desocupada 19 12 5 2Hombres 18 11 5 2Mujeres 1 1NO PEA 804 251 304 105 90 54Hombres 316 131 131 16 14 24Mujeres 488 120 173 89 76 30

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

El sector primario extractivo (minería, agropecuario y pesca) constituye el demayor relevancia, al contribuir con el 61,4%del VAB departamental, siendo laactividad minera la principal, seguida del agropecuario. Según el Censo de





32

2007, es el sector que más empleo capta (50,40% de la PEA ocupada mayora 14 años de edad), siendo la actividad agropecuaria el principal con el41,10%, seguido de la minería con el 9,2%.

El sector secundario transformación (manufactura, electricidad y agua, yconstrucción) representó el 11,6 por ciento, sobresaliendo construcción(5,60%) y manufactura (3,0%). De este grupo, construcción es el sector conmayor crecimiento interanual hasta el 2008, en comparación a la manufacturay electricidad, como efecto de la mayor demanda privada (mineras,contratistas asociados y familias) y del sector público. En el 2010, suparticipación se redujo de 6,3% (2007) a 5,6%, debido a la menor demandade las empresas y contratistas mineros, efecto indirecto de la crisis financierainternacional.

En manufactura, su ligera mayor participación de los últimos años se asoció a

la mayor producción de óxido de calcio (cal), que es demandado por parte delas empresas mineras para la neutralización de los relaves y aguas ácidas. Enelectricidad, hasta el 2004 su participación en el VAB departamental eramenor al 1,5 por ciento; aumentando a 2,4% en el 2005, hasta 3,0% en el2010.

Finalmente, el sector terciario (comercio y servicios) representó el 26,9%,aumentando en 2,3 puntos respecto de 2010 (24,6%) debido a la menoractividad minera y manufacturera, consecuencia de la crisis financierainternacional. En el sector, destacó Otros Servicios (9,1%), seguido de

comercio (7,4%) y servicios gubernamentales (6,4%). Se trata del segundosector con mayor participación en la estructura del VAB y empleodepartamental, toda vez que según el último censo de 2007, en comercio seconcentra el 10,9% de la PEA ocupada y en servicios el 26,1%.

Estructura productiva

La estructura productiva De acuerdo a la estructura productiva de 2010,Pasco aportó el 1,0 por ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional y el0,9 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) Nacional. La dinámica de laeconomía está influenciada por la minería, cuya participación en el VAB

departamental supera el 20 por ciento hasta el 2009, reduciéndose a 47.2 porciento en el 2010. Le siguen en orden de importancia los sectores, comercio yservicios (29,4 por ciento) y agropecuario (9,0 por ciento) que en conjuntocontribuyeron con el 85,5 por ciento del VAB departamental. La comunidad seencuentra cercana a los centros de explotación minera, pero su estructuraproductiva está definida básicamente por la actividad agrícola y la actividadagropecuaria, así como pasamos a detallar.

La producción agrícolaLa agricultura es una actividad complementaria de los comuneros de lacomunidad Sagrada Familia, siendo los cultivos más importantes papa,

habas, maca, quinua, trigo y cebada, que a su vez constituyen la base de ladieta alimenticia de las familias.





33

Así mismo es importante señalar que la agricultura en dicho anexo es desecano y sólo pocas zonas disponen de riego y son las destinadas para elcultivo de habas; con la particularidad debido a la fragmentación de terrenossu producción es de autoconsumo, teniendo mayor preponderancia loscultivos andinos y algunos cereales, realizando en su mayoría en la dinámicade los laymes o rotación sectorial que es una forma de regulación del uso yconservación del suelo agrícola en la agricultura andina.

Respecto al nivel de unidades de producción es la comunal donde son susmiembros el principal recurso de la producción, sin embargo, de acuerdo a lanecesidad de la mano de obra en épocas de siembra, están fuertementepresentes mecanismos de cooperación como el ayni y la minka, para laexplotación de parcelas con participación activa de la mujer y el varón, sobretodo en la preparación del terreno, la siembra y la cosecha. Las herramientasy maquinarias se limitan a la tecnología tradicional: la chaquitaclla y el arado

de buey, para la preparación de terreno, responden a las característicastopográficas de las tierras en las que se desarrollan las actividades.

La producción pecuariaLa población pecuaria en la comunidad está constituida por mayoritariamentepor ganado, ovino, seguida de vacunos; en ambos casos la mayoría es deraza criolla. También crían camélidos sudamericanos (alpacas) y equinos.Las infraestructuras pecuarias son mínimas, normalmente se limita acanchones cercado de piedras o algunos corrales simples para elconfinamiento del ganado, por lo que es mínima la existencia de establos o

cobertizos, limitando así las posibilidades de mejorar las condicionessanitarias de la crianza y consecuentemente un mejor manejo.

Análisis de zona de pobrezaSegún la clasificación del índice de pobreza el distrito Simón Bolívar y lacomunidad Sagrada Familia, de está considerado dentro del nivel de pobres,por lo que vale resaltar que el presente proyecto tiene como ámbito la regiónPasco cuyo índice de pobreza es del 41.9%

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) publicado por el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera tres componentes: vidalarga y saludable; educación; y nivel de vida digno; entendiéndose comoDesarrollo Humano al “proceso de ampliación de las opciones de laspersonas y el mejoramiento de sus capacidades y libertades” y al “proceso

complejo y multidimensional que depende de la interacción de una variedadde determinantes y del efecto agregado de múltiples intervenciones sociales,estatales y privadas, tanto individuales como colectivas.” Según el IDH de

2007, en el caso de Pasco, a nivel de departamental, se ubica en el puesto16, empeorando seis posiciones respecto al IDH de 2003.





34

3.2.6. Servicios Básicos

El distrito de Simón Bolívar en lo que se refiere a los índices de carencia esde 0.1871 de los servicios básicos siendo menor al promedio de la provinciade Pasco que es de 0.3586 y está considerado dentro del quintil de pobreza2.

Agua.-El distrito de Simón Bolívar el 16% no cuenta con agua potable, el 52% de la población, no cuenta con servicio de desagüe y el 12% de lapoblación no cuenta con electricidad o fluido eléctrico, dentro de susdomicilios.

Asimismo, en la comunidad de Sacra Familia, las viviendas tienen serviciode agua entubada, no cuentan con agua potable, y red pública de desagüe,en las zonas alejadas de la comunidad la mayoría de las viviendas cuentan

con un pozo negro o ciego. El uso de letrinas ha sido adoptado pero soninstalaciones obsoletas

Luz.- En el 2007, en la provincia Pasco, se registró que el 43,1% de lasviviendas no disponen de alumbrado de electricidad, esto significa que 4 decada 10 viviendas carecen de este servicio. En la provincia de Pasco, elmayor porcentaje de las viviendas por tipo de alumbrado, es electricidad56,9%, seguido por mecheros/lamparín a kerosene con 28,2% y Velas 13,1%.

Salud.- En el distrito de Simón Bolívar existen 07 Establecimientos de Salud,

los cuales cobertura al 100% el ámbito geográfico del distrito de SimónBolívar.

Cuadro 11: Relación de Establecimientos de Salud Existentes en elDistrito de Simón Bolívar

Fuente: DIRESA –PASCO

DistritoUnidad

EjecutoraEstablecimiento

de Salud

Nivel delEstablecimiento de

Salud

Simón Bolívar0889 Región de

Salud PascoC.S. Rancas

Centro de salud sin

internamiento


Salud Pasco

P.S. Champamarca Puesto de salud sin médico


Salud PascoP.S. Pacoyan Puesto de salud sin médico


Salud PascoP.S. Paragsha Puesto de salud con médico


Salud PascoP.S. Quiulacocha Puesto de salud sin médico


Salud PascoP.S. Sacrafamilia Puesto de salud sin médico


Salud PascoP.S. Racco Puesto de salud sin médico


Salud Pasco

P.S. Yurajhuanca Puesto de salud sin médico





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Como se observa, Se ha ampliado y mejorado la cobertura, Sagrada familiacuenta con 1 establecimiento de salud, sin embargo la calidad de estosservicios aún deja mucho que desear, pues las postas de salud carecen demedicamentos esenciales y atención sostenible pues no cuentan conprofesionales especializados y la relación es de 1436 médicos/habitantes.Respecto a la región, las enfermedades más frecuentes en el ámbito delproyecto, según el número de casos, son las infecciones agudas respiratorias(46%) y la desnutrición en niños menores de 5 años es del 38.4 % (Encuestademográfica de Salud familiar, 2009).

ViviendaEn la comunidad Sacra Familia, el material de construcción predominante enla comunidad es rústico, las paredes son de adobe, techos de calamina /paja,careciendo de divisiones para compartimentar sus espacios funcionales. Lospisos son de tierra asentada. La mayoría de las viviendas son constituidas por

una o dos habitaciones de usos múltiples: cocina, dormitorio, comedor lo quegenera hacinamiento e insalubridad. A nivel de la chacra la vivienda constade una o dos habitaciones de adobe o piedra techos de calamina y sinningún servicio.

EducaciónEn el al año 2007 en el departamento de Pasco, se registró 94 mil 974alumnos matriculados en el Sistema Educativo Escolarizado y NoEscolarizado; experimentando una reducción de 0,1% respecto al año 2005.

Para el distrito de Simón Bolívar la tasa de analfabetismo es de 11,8% y latasa de alfabetismo es de 88,2%. 22

La tasa de deserción escolar en el Distrito de Simón Bolívar, para el año2007, fue de 61,38% y solo el 38,62 asisten normalmente a los CentrosEducativos.

La comunidad de Sacra Familia cuenta con una institución educativaintegrada si bien ha sido mejorada, adolece aun de mobiliario y material de

enseñanza. Según el ministerio de Educación en la región Pasco existen1,603 instituciones educativas, desde nivel inicial al superior tecnológico y unatasa de analfabetismo de 11.31%.

En la comunidad existe 01 escuela y los estudiantes tienen que trasladarse ala capital del distrito para proseguir sus estudios secundarios. Espreocupante La tasa de deserción escolar regional de 10.6% en promedio;esta tasa, en mujeres es ligeramente mayor (10.8%) que en hombres(10.3%), debido a que sus padres les exige trabajar en el campo, ante la faltade mano de obra por sus limitaciones económicas para proveerse de ella.





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Los resultados de los exámenes realizado a los alumnos de segundo gradoen el 2009 señalan que en matemáticas solo el 13.4% y en comprensiónlectora, solo el 21% logró los aprendizajes esperados

3.2.7. Clima y Temperatura

El distrito de Simón Bolívar, entre ella la comunidad Sacra Familia, estálocalizado a una altitud de 4200 msnm y su temperatura media anual es de8.6 °C. Su clima presenta dos estaciones bien marcadas: la temporada declima seco y la temporada de lluvias. La temporada de clima seco, se inicia enel mes de Abril y termina en el mes de Septiembre, en este mes, latemperatura es de 12.6 °C, y la menor se presenta entre los meses de Junioy Julio, con -2.6 °C.

Similarmente existe una variación de la humedad relativa del ambiente entre

el día y la noche con fluctuaciones entre 62% y 96 %. En época de frio secaracteriza por fuertes heladas e intenso frío, tanto en las mañanas como enlas noches. La temporada de lluvias, se inicia en el mes de Octubre yconcluye en Marzo, presentando fuertes lluvias y nevadas en las partes másaltas

3.2.8. Análisis de medio físico y recursos naturales

La comunidad de Sagrada Familia, presenta un territorio con colinas que seencuentran constituidas por terrenos accidentados de pequeña magnitud de

20 a 300 m de altitud relativa, entre la cima y la base de las elevaciones. Agrupa las unidades geomorfológicas clasificadas como colinasmoderadamente empinadas y empinadas. Cuentan con superficies algoplano onduladas se encuentran constituyendo terrazas de la Laguna Pun run,algo amplias y constituyendo zonas algo cenagosas de acuerdo a lapresencia de las lluvias dando lugar a diferentes microclimas donde alberganuna gran variedad de fauna y flora salvaje como animales y plantasdomésticas.

Suelo:

La comunidad Sagrada familia cuenta con terrenos agrícolas, de pastosnaturales y terrenos con recursos mineros. En los terrenos con pastosnaturales estos son de tipo césped de puna, las mismas que se encuentranen las áreas inmediatas de la Laguna Pun Run, conformando ciertas terrazascon césped de puna y algunos majadales que se inundan en épocas de lluvia.También se encuentra terrenos con pastos naturales tipo herbazal de tundray terrenos de pastos naturales tipo pajonal las mismas que representan lascoberturas de las faldas de las elevaciones que se inclinan hacia la lagunamencionada.

Se identifica tierras aptas para pastos, presentando limitaciones topográficas,edáficas y climáticas que impiden su aptitud para cultivo en limpio y/o cultivospermanentes, pero que sí permiten la conducción de pastos nativos o





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mejorados, adaptados a las condiciones ecológicas del medio. Estas tierrasen algunos sectores podrían ser dedicadas a plantaciones forestales. (Estudiode impacto ambiental cementos Andinos).

Flora:Las especies vegetales más importantes son: la Stipa ichu "Ichu", Stipabrachyphylla; Calamagrostis vicunarum "Crespillo", Luzula peruviana, Alchemilla pinnata, Ruiz y Pavón, Lucilia aretioides. "Alfombrilla", "PastoEstrella. Entre las plantas comunes encontramos a la Lareta, malva común,thurpa, escorzonera,tola, chachacoma, papusa, garbancillo,jarilla y pilatos,chancapiedra, huamantimpa, sillu sillu, pesque pesque, ichu suave y bravo,crespillo y chillihual o grass andino, entre otras.

FaunaLa fauna está constituido por mamíferos como: vacunos, ovinos, camélidos

sudamericanos, equinos, perros, ratoncillos silvestres, más de 30 variedadesde aves entre ellas, halcón, patos, palomas, perdiz y tórtola; además depeces como la trucha, debido a la presencia de lagunas.

3.2.9. Sistema de articulación

El sistema de articulación de la comunidad es la carretera central,perteneciente a la red nacional vial asfaltada, que va desde Lima – Pasco-Huánuco- Pucallpa. Desde Pasco se articula en trocha carrozable hacia lacapital del distrito Simón Bolívar y de esta hacia la comunidad campesina

Sagrada Familia y al interior a los caseríos, son caminos de herradura, lasmismas que se encuentran en mal estado de conservación.

En Distrito se reciben más de cuatro canales de televisión en señal abierta ycable. También cuentan con señales de radios emisoras locales de FM y AMde la misma forma se disponen de servicios de telecomunicaciones móvil yfijo.

3.2.10. Sistema de transporte

Desde la ciudad de Pasco hacia el distrito Simón Bolívar cuenta conintegración vial, mediante transporte público de pasajeros y carga, la mismaque dura 30 minutos, a su vez; desde Rancas, capital del distrito, hacia lacomunidad campesina, el sistema de transporte no es muy frecuente pero sidisponible. Al interior de la comunidad las familias la mayoría se trasladan api, mediante caballos, y algunos mediante motocicletas.





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3.3. DEFINICIONES DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

Para la determinación del problema central, sus causas y efectos se hadeterminado por la metodología del árbol de problemas ampliamente difundido enlos formatos del SNIP, del mismo modo para la evaluación de los medios y fines seha considerado la metodología del árbol de medios y fines y para determinar lasacciones a implementar se ha utilizado la técnica del árbol de medios y acciones .

3.3.1. Definición del problema central

El problema central se define a partir de los antecedentes y la situación actualdiagnosticada durante el desarrollo de los Ítems anteriores.

De acuerdo al análisis realizado al diagnóstico, de manera participativa, se haidentificado el problema central, de la siguiente manera:

Problema central:

3.3.2. Definición de las causas del problema

A. Limitado conocimiento del proceso productivoLos productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, no poseencapacitaciones básicas ni técnicas sobre el proceso de producción de truchasy alevinos, por tal motivo, los productores cuentan con bajas rentabilidades enel desarrollo de crianza de las truchas.

B. Carencia de tecnología para la producción de truchas y alevinos

Los productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, carece detecnología para la producción de truchas y alevinos que coadyuven a mejorarla producción y rendimiento de la crianza de truchas.

C. Deficientes niveles de gestión y organización de los productores

Los productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, no tienen visiónempresarial, se sienten poco motivados por los bajos rendimientos deproducción, reduce la participación en las ferias, eco ferias y festivales, nosaben cómo aplicar las buenas prácticas de producción de truchas.

“BAJOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y VALOR NUTRICIONAL DETRUCHAS Y ALEVINOS EN LA COMUNIDAD DE SACRA FAMILIA,DISTRITO DE SIMÓN BOLIVAR, PROVINCIA Y REGIÓN CERRO DE

PASCO”





39

3.3.3. Identificación de los efectos del problema central

Efectos directos

A. Migración de la población joven a la ciudad

Existe la migración en un 15% de la población joven entre (15 a 24 años), lospobladores migran a otras ciudades en busca de mejores condiciones de viday mayores oportunidades laborales, debido a los bajos rendimientos de laproducción de la agricultura y como la crianza de truchas que no generabuena rentabilidad.

B. Aumento de tasa de desnutrición Actualmente el distrito de Simón Bolívar cuenta con un elevado índice dedesnutrición en su población, cuya tendencia muestra que esta seguiráaumentando si no se establecen alternativas que contrarresten este flagelo.

Por consiguiente, la deficiente producción y la poca asistencia técnica detruchas en la comunidad Sacra Familia, va incidir en que la tasa dedesnutrición en la comunidad aumente.

C. Inadecuada articulación al mercado

Debido al limitado conocimiento del proceso de producción de las truchas,reflejado en la baja calidad y rendimiento; así también, como la deficientecapacitación en temas de gestión; esto conlleva a poseer una inadecuadaarticulación en el mercado.

Efecto final

La migración de la población joven a las ciudades en busca de mejorescondiciones de vida, la inadecuada articulación en el mercado, hacen que las

familias productoras de trucha tengan bajos recursos económicos, eldesinterés en la crianza tecnificada y responsable por los productores de lascomunidades campesinas, ha hecho que la actividad truchícola se impulsepara mejorar las condiciones económicas de las familias de la comunidad deSacra Familia.

“BAJAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LACOMUNIDAD DE SACRA FAMILIA, DISTRITO DE SIMÓNBOLÍVAR, PROVINCIA Y REGIÓN CERRO DE PASCO”





40

Gráfi co 03 : Árbol de causas - efectos

Fuente: Elaborado por equipo técnico

PROBLEMA CENTRAL "Bajos niveles de productividad y valor nutricionalde truchas y alevinos en la comunidad de SacraFamilia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y

Región Cerro de Pasco"

EFECTO DIRECTOMigración de la población

joven a la ciudad

EFECTO DIRECTOInadecuada articulación al

marcado

CAUSA DIRECTALimitado conocimiento del

proceso productivo

CAUSA DIRECTADeficientes niveles de

gestión y organización delos productores

CAUSA DIRECTACarencia de tecnología para

la producción de truchas yalevinos

EFECTO FINAL"Bajas posibilidades de desarrollo económico en lacomunidad de Sacra Familia, Distrito de Simón

Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco"

EFECTO DIRECTO Aumento de tasa de

desnutrición





41

3.4. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL

3.4.1. Objetivo central

"Incrementar los niveles de productividad y valor nutricional de truchas en lacomunidad de Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región

Cerro de Pasco”

Problema Central Objetivo Central

3.4.2. Definición de los medios

Medios directos

A. Mejor conocimiento del proceso productivo

Los productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, poseenconocimiento de todas las labores que intervienen en la crianza de truchas yalevinos; producto de las diversas capacitaciones y asesorías técnicas.

B. Adecuado tecnología para la producción de truchas y alevinos

Los productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, cuentan contecnología para la producción de truchas y alevinos, que les permiten tenerventajas competitivas en el mercado Local y Nacional.

C. Eficiente niveles de gestión y organización deproductores

Los productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, tienen visiónempresarial, se sienten motivados por los altos rendimientos de producción,incrementara la participación en ferias, eco ferias y festivales, estos factoreshacen que el productor tenga visión empresarial.

Baja productividad y valornutricional de truchas y alevinos enla comunidad de Sacra Familia,

Distrito de Simón Bolívar, Provinciay Región Cerro de Pasco"

"Incrementar los niveles deproductividad y valor nutricional detruchas en la comunidad de Sacra

Familia, Distrito de Simón Bolívar,Provincia y Región Cerro de Pasco"





42

3.4.3. Determinación de los fin es

Fines directos

A. Disminución de la migración de la población joven a laciudad

Disminución de la migración en un 50% de la población joven entre (15 a 24años), los pobladores se dedican a la actividad acuícola, debido a que esaltamente rentable, generándoles ganancias y oportunidad para el desarrolloeconómico familiar.

B. Disminución de tasa de desnutrición

La eficiente producción, capacitación adecuada y asistencia técnica, vapermitir que se obtenga un producto de calidad, rica en propiedadesnutricionales. Por consiguiente, se espera una disminución importante delíndice de desnutrición en la comunidad sacra Familia.

C. Mayor articulación en el mercado

Debido a las ventajas competitivas que cuentan los productores de trucha dela comunidad de Sacra Familia, producto de las continuas capacitaciones yherramientas tecnológicas que poseen; han obtenido una mayor articulación

en el mercado, mediante uso de estrategias de marketing, que conllevaron aun incremento de la demanda de los productos en un 40%.

Fin final

“Mejores posibilidades de desarrollo económico en lacomunidad de Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, RegiónCerro de Pasco”

Debido a la reducción de migración de la población joven, quienes aportaran

la fuerza bruta para la construcción de infraestructura, adquisición deconocimiento técnico para la crianza, reproducción de truchas y una mayorarticulación en el mercado de truchas generan mejores posibilidades dedesarrollo económico de las familias productoras de truchas en la comunidadde Sacra Familia.





43

Gr áf i c o 04 : Árbol de medios - fines

Fuente: Elaborado por equipo técnico

OBJETIVO GENERAL"Incrementar los niveles de productividad y valornutricional de truchas en la comunidad de Sacra

Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia yRegión Cerro de Pasco"

FIN DIRECTO Disminución de la migración dela población joven a la ciudad

FIN DIRECTO Mayor articulación en el

mercado

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Mejor conocimiento deproceso productivo


Eficiente niveles de gestióny organización de

productores


Adecuado tecnología para laproducción de truchas yalevinos

FIN FINAL"Mejores posibilidades de desarrollo económico enla comunidad de Sacra Familia, Distrito de Simón

Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco"

FIN DIRECTO Disminución de tasa de

desnutrición





44

3.4.4. Planteamiento de acciones (actividades)

A continuación se definen las actividades que se formularán y evaluarán enlíneas precedentes; cada una contiene actividades cualitativamente diferentes;después de haberse establecido los medios fundamentales y determinado sucomplementariedad, se procede a plantear las acciones.



Perfil de Proyecto: “Mejoramiento de la Producción de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro dePasco”

Gráfi co 05 : Planteamiento de acciones

RESUMEN DE ALTERNATIVAS: Alternativa 1: Actividades (A1+A3+A4+A5+B1+B2+B3+B4+C1+C2+C3) Alternativa 2: Actividades (A2+A3+A4+A5+B1+B3+B4+C1+C2+C3)

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Mejor conocimiento delproceso productivo detruchas y alevinos

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Adecuado tecnología parala producción de truchas yalevinos

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Eficiente niveles de gestióny organización deproductores

ACCION A2

Instalación eimplementación de pozaspara la crianzade truchas yalevinos.

ACCION A4

Capacitación encrianza detruchas yalevinos.Capacitación enpreparación dealimentosbalanceados.

ACCIÓN A5

Formación depromotores.

ACCIÓN B1

Formación decentroexperimentalde producciónde truchas,alevinos yalimentobalanceadocontecnologíamejorada.

ACCION B2

Asistenciatécnica enconstrucciónde estanquesy jaulas.

ACCIÓN B3

Pasantías eintercambiodeexper i encias.

ACCIÓN B4

Asistenciatécnica enproducciónde truchas yalevinos.

ACCIÓN C3

Capacitación enarticulaciónde mercado.

ACCIÓN C2

Capacitación en gestiónempresarial.

ACCIÓN C1

Sensibilización para laformalizacióndeorganizaciones deproductores.

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

ACCION A3

Instalación yconducción demódulosdemostrativospara la crianzade truchas yalevinos.

ACCIÓN A1

Construcciónenfraestructurae Piscinas yozas para el

ratamiento ymanejo





3.5. RESULTADOS DEL PROYECTO

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Alternativa 1:

1. Construcción de Infraestructura de Piscinas y Pozas para el tratamiento ymanejo

2. Instalación y conducción de módulos demostrativos para crianza de truchasy alevinos (Estanques).

3. Capacitaciones de crianzas de truchas, alevinos y preparación de alimentosbalanceados.

4. Formación de promotores.5. Formación de centro experimental de producción de truchas, alevinos y

alimento balanceado con tecnología mejorada.

6. Asistencia técnica en la construcción de estanques y jaulas.7. Pasantías e intercambios de experiencias.8. Asistencias técnicas en producción de truchas y alevinos.9. Sensibilización para la formalización de organizaciones de productores.10. Capacitaciones en gestión empresarial.11. Capacitación en articulación de mercados.

Alternativa 2:

1. Instalación e implementación de pozas para las crianzas de truchas y

alevinos (jaulas).2. Instalación y conducción de módulos demostrativos para crianza de truchasy alevinos (Estanques).

3. Capacitaciones de crianzas de truchas, alevinos y preparación de alimentosbalanceaos.

4. Formación de promotores.5. Formación de centro experimental de producción de alevinos.6. Pasantías e intercambios de experiencias.7. Asistencias técnicas en producción de truchas y alevinos.8. Sensibilización para la formalización de organizaciones de productores.9. Capacitaciones en gestión empresarial.10. Capacitación en articulación de mercados.

3.6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

3.6.1. Relación de las actividades entre medios fundamentales

En base a los Medios Fundamentales 1, 2, y 3 que son complementarios ensí, se plantean las siguientes alternativas:





ALTERNATIVA Nº 1:

ACTIVIDAD 1 Construcción de Infraestructura de Piscinas y Pozas para el tratamiento y manejo

ACTIVIDAD 2Instalación y conducción de módulos demostrativos para crianza de truchas yalevinos (Estanques)

ACTIVIDAD 3Capacitación en crianzas de truchas, alevinos y preparación de alimentosbalanceados

ACTIVIDAD 4 Formación de promotores

ACTIVIDAD 5Formación de centro experimental de producción de truchas, alevinos y alimentobalanceado con tecnología mejorada

ACTIVIDAD 6 Asistencia técnica en la construcción de estanques y jaulas

ACTIVIDAD 7 Pasantías e intercambios de experiencias

ACTIVIDAD 8 Asistencias técnicas en producción de truchas y alevinos

ACTIVIDAD 9 Sensibilización para la formalización de organizaciones de productores

ACTIVIDAD 10 Capacitaciones en gestión empresarial ACTIVIDAD 11 Capacitación en articulación de mercados

ALTERNATIVA Nº 2:

ACTIVIDAD 1Instalación e implementación de pozas para las crianzas de truchas y alevinos(jaulas)

ACTIVIDAD 2Instalación y conducción de módulos demostrativos para crianza de truchas yalevinos (Estanques)

ACTIVIDAD 3Capacitación en crianzas de truchas, alevinos y preparación de alimentosbalanceados

ACTIVIDAD 4 Formación de promotores ACTIVIDAD 5 Formación de centro experimental de producción de alevinos ACTIVIDAD 6 Pasantías e intercambios de experiencias ACTIVIDAD 7 Asistencias técnicas en producción de truchas y alevinos ACTIVIDAD 8 Sensibilización para la formalización de organizaciones de productores ACTIVIDAD 9 Capacitaciones en gestión empresarial ACTIVIDAD 10 Capacitación en articulación de mercados

3.6.2. Planteamiento de alternativas

Alternativa I

Considera el mejor conocimiento de producción, adecuada tecnología para laproducción de truchas y alevinos y eficiente niveles de gestión y organizaciónde productores; para ello se realizará la construcción de infraestructura de 10piscinas y pozas para la producción de truchas en la laguna Pun Run, atrevesde jaulas acondicionadas e implantadas, que tendrá las siguientescaracterísticas: consta de 4 pozas para alevinos 5m x 1.5m x 1m, para juveniles 6 pozas de 15m x 3m x 1.2m,con capacidad de 2 TM por campaña yse contará con el servicio de incubación externa para la crianza de alevinos.





Por otro lado se contará con tres centros experiméntales para la producción detruchas, alevinos y alimentos balanceados con tecnología mejorada,para ello se brindará capacitación y asistencia técnica permanente enpromoción de eventos de capacitación en producción de trucha (diseño deconstrucción y mantenimiento de infraestructura de jaulas, producción artificial,manejo de alevinos, alimentación, sanidad ,profilaxis, selección de peces,asistencia técnica y fortalecimiento de organizaciones), desarrollo de 42eventos de capacitación en crianza de truchas, alevinos y preparación dealimentos, desarrollo de 300 visitas para brindar asistencia técnica enconstrucción de pozas, desarrollo de 42 visitas para brindar asistencia técnicaen producción de alevinos y truchas, desarrollo de tres pasantías, 36 eventosde capacitación en gestión empresarial, 36 eventos de capacitación enarticulación de mercado.

Alternativa II

La diferencia de la alternativa I es la instalación e implementación de pozaspara las crianzas de truchas y alevinos, así también como la no disponibilidadde capacitación de la construcción de jaulas, las demás acciones son lasmismas de la alternativa I. Para ello se instalará 10 pozas para la producciónde truchas en la laguna Pun Run, atreves de jaulas acondicionadas eimplantadas, que tendrá las siguientes características: consta de 4 pozas paraalevinos 5m x 1.5m x 1m, para juveniles 6 pozas de 15m x 3m x 1.2m, concapacidad de 2 TM por campaña y se contará con el servicio de incubaciónexterna para la crianza de alevinos.

Por otro lado se contará con un centros experiméntales para la producción dealevinos sin tecnología mejorada, para ello se brindará capacitación yasistencia técnica permanente en promoción de eventos de capacitación enproducción de trucha (mantenimiento de jaulas, producción artificial, manejo dealevinos, alimentación, sanidad ,profilaxis, selección de peces, asistenciatécnica y fortalecimiento de organizaciones), desarrollo de 42 eventos decapacitación en crianza de truchas, alevinos y preparación de alimentos,desarrollo de 300 visitas para brindar asistencia técnica en construcción depozas, desarrollo de 42 visitas para brindar asistencia técnica en producción dealevinos y truchas, desarrollo de tres pasantías, 36 eventos de capacitación engestión empresarial, 36 eventos de capacitación en articulación de mercado.





FORMULACION YEVALUACION





IV. FORMULACION Y EVALUACION

4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4.1.1. Ciclo del Proyecto y horizonte de evaluación

El horizonte del proyecto se establece en 10 años, el proyecto mantendrá elhorizonte de evaluación establecido siempre y cuando las condiciones decrianzas de truchas no sean alteradas de manera negativa por factoresexógenos. En el caso de un desenvolvimiento normal dicho proyecto estaráapto para brindar un adecuado servicio.

Cuadro 12 : Horizonte del ProyectoAÑO 0

AÑO 1 AÑO 2 ……… AÑO 10MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

PREINVERSION INVERSIONPOST INVERSION OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO

Formulación delPerfil

Expediente técnico oestudio definitivo

Construcción deCondiciones de

Crianza de TruchasOperación y Mantenimiento

Fuente: Elaboración Equipo Técnico

a. La Fase de Pre Inversión

En la primera fase del ciclo del proyecto, se realizará las siguientesactividades: identificación, formulación y evaluación correspondiente a las dos

alternativas del perfil en un periodo de 2 meses.

b. La Fase de Inversión

Las actividades a realizarse en la segunda fase del ciclo del proyecto son: elestudio definitivo, que se descompone en evaluación de campo y expedientetécnico a realizarse en un periodo de un dos meses, para la alternativaelegida; a su vez la construcción de las condiciones de crianza de las truchasen el periodo de cuatro meses incluido la elaboración del expediente técnico.

c. La Fase de Post Inversión

Las actividades de operación y mantenimiento correspondientes a la fase depost inversión, se realizará desde la consolidación del proyecto, año 1-10(horizonte del proyecto).

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

4.2.1. Características de la Demanda

La demanda del proyecto constituye considerar la población demandantereferencial del distrito de Simón Bolívar, asimismo la población demandanteefectiva el Centro Poblado de Sacra Familia, lugar donde se ejecutará el





proyecto (laguna Pun Run); los mismos que necesitan ser atendidos encondiciones adecuadas para la producción de truchas, brindandocapacitaciones, asistencias técnicas, implementación de tecnología yasistencia para el fortalecimiento de las organizaciones, con la finalidad deobtención de recursos económico para el desarrollo de la comunidad.

4.2.2. Población demandante del servicio

Según los Censos Nacionales 2007 del INEI: XI de Población y VI deVivienda, la población del Distrito de Simón Bolívar es de 13,681 habitantes,de los cuales 6,273 son mujeres y 7,408 son varones.

4.2.3. Población de referencia demandante del servicio

La población demandante se estimó de acuerdo a la identificación de la

población del Centro Poblado de Sacra Familia, que cuentan con 1700habitantes, de los cuales se procedió a estimar la población de referencia,concerniente a la población de productores que se dedican a la actividadtruchícola, se detalla a continuación:

Cuadro 13 : Población demandanteDISTRITO DE SIMON

BOLIVARHOMBRES MUJERES

TOTAL2007

AÑO 2013

Población Demandante 7,408 6,273 13,681 14,450

Población de Referencia 221 119 340 340

Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007

4.2.4. Estimación de la demanda del proyecto

En el siguiente cuadro, se muestra en detalle la estimación de la demanda delproyecto, en base a la población de referencia (año 2013), la poblacióndirectamente afectada, postergada y la población objetivo que son 85beneficiarios, a partir del año 2013.

Cuadro 14 : Estimación de la Demanda del Proyecto

Provincia DistritoPoblación deReferencia

PoblaciónPostergada

Poblaciónobjetivo

Cerro de Pasco Simón Bolívar 340 255 85

Fuente: Elaboración propia, en base a entrevistas y solicitudes de productores

La proyección de la demanda del servicio de capacitación y asistencia técnicase realizó en el Centro Poblado de Sacra Familia, la tasa de crecimiento delnúmero de productores que realizan está actividad en las zonas intervenidas,para ello se ha considerado una tasa de crecimiento del 5% para los primerosaños y el 6% para el resto del horizonte del proyecto como se muestra en el

siguiente cuadro.





Cuadro 15 : Proyección de la Demanda del Proyecto

AÑO

DEMANDA(Productores

que demandanservicios)

OFERTA(Productores


BALANCEDEMANDA -

OFERTA(Productores sin

atender)2013 85 0 -85

2014 90 0 -90

2015 95 0 -95

2016 101 0 -101

2017 107 0 -107

2018 113 0 -113

2019 119 0 -119

2020 125 0 -125

2021 138 0 -138

2022 145 0 -1452023 152 0 -152

Fuente: Elaboración propia, en base a entrevistas y solicitudes deproductores

La asistencia técnica y capacitación en la crianza de truchas en el ámbito delproyecto (Centro Poblado de Sacra Familia) es nula, no se cuenta con elapoyo de instituciones del estado ni privados que realicen eventos decapacitación y asistencia técnica, postergándose una oportunidad dedesarrollo que pueda beneficiar al Centro Poblado de Sacra Familia.

Los procesos de capacitación de los productores comprometidos, sonimprescindibles porque ello permitirá generar los conocimientos técnicosnecesarios de una nueva alternativa de desarrollo económico en la zona de lacomunidad de sacra familia. El diseño del programa de capacitacióncomprenderá todo el sistema productivo diseñado, poniendo énfasis en temascomo en: manejo, sanidad, alimentación de la trucha, así como asistenciatécnica durante la construcción de sus infraestructuras y equipamiento para lacrianza de trucha de acuerdo a sus potencialidades y recursos que cuentanlos productores beneficiarios.

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA

A continuación se describe el análisis de la oferta de servicio que brindará elproyecto.

4.3.1. Análisis de la oferta del servicio

La estimación de la oferta de servicios, está en función a los servicios queactualmente vienen desarrollando las entidades oferentes, que vienen a ser

las entidades vinculadas al desarrollo de la actividad truchícola, cuyo detallese muestra en el siguiente cuadro.





Cuadro 16 : Oferta de capacitación y asistencia técnica

Provincia DistritoOferta de

CapacitaciónCerro de Pasco Simón Bolívar 0


De acuerdo al diagnóstico realizado, mediante visitas y entrevistas a algunospobladores y productores de trucha en la zona, actualmente no existeninstituciones estatales ni privadas que vienen promoviendo el fortalecimientode capacidades relacionadas a la actividad acuícola en el Centro Poblado deSacra Familia, Distrito Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco.

4.4. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

4.4.1. Balance de Oferta-Demanda de Servicios

El balance de la oferta-demanda actual del servicio de capacitación yasistencia técnica, obedece a la relación entre la población atendida y lapoblación demandante del servicio, de manera que se precisa la población sinatender con dichos servicios de capacitación y asistencia técnica para obtenermayor nivel de producción de truchas en zonas alto andinas.

La brecha en cuanto a la capacitación y asistencia técnica, es la misma que la

demanda; es decir, el 100% de los beneficiarios requieren apoyo encapacitación y asistencia técnica con la intervención del proyecto, contandocon una alternativa para el desarrollo de sus actividades económicas en lazona de Centro Poblado de Sacra Familia, Región Cerro de Pasco.

Cuadro 17 : Balance de Oferta, demanda Capacitación Y AsistenciaTécnica


En el cuadro a continuación la proyección del balance oferta – demanda delservicio que se brindará en el proyecto.

PROVINCIA DistritoOferta de

capacitaciónDemanda Brecha

Cerro de Pasco Simón Bolívar 0 85 -85





Cuadro 18 : Proyección del balance oferta-demanda de servicios

AÑO

DEMANDA(Productores

que demandanservicios)

OFERTA(Productores


BALANCEDEMANDA - OFERTA

(Productores sinatender)

2013 85 0 -852014 90 0 -902015 95 0 -952016 101 0 -1012017 107 0 -1072018 113 0 -1132019 119 0 -1192020 125 0 -1252021 138 0 -1382022 145 0 -1452023 152 0 -152


4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.5.1. Descripción de la alternativa I

Considera la capacitación dirigida a los productores con directa participación yresponsabilidad del equipo técnico del proyecto en cada centro demostrativodonde se tienen los módulos. Los conocimientos empoderados por losproductores devienen en la incorporación de infraestructuras adecuadas parala crianza de truchas y son reforzadas por la asistencia técnica

individualizada.

Los eventos de capacitación son momentos de exposición teórica, práctica yde intercambio de experiencias con productores que marcan algún nivel deventaja cognoscitiva y reforzada por la exposición de profesionalesconocedores del tema.

Las sesiones de capacitación tienen duraciones de 4 a 8 horas y se ejecutande acuerdo a los escenarios locales; permitiéndose el uso de ayudasaudiovisuales de acuerdo a las circunstancias y disponibilidades; la didáctica

es de nivel participativo y se alcanzan separatas. Para completar el ciclo deaprendizaje de los productores se elaborará una guía de buenas prácticas enla producción de truchas en la comunidad Sacra Familia (jaulas), quecontempla los procedimientos técnicos de la producción fomentada por elproyecto.

Por tanto, los eventos y actividades que se realizaran durante lascapacitaciones y asistencia técnicas, son las siguientes:

• Concertación local.

• Sensibilización de la población participante.• Eventos de capacitación a productores.• Asistencia técnica a productores.





• Intercambio de experiencias.• Edición de la guía de buenas prácticas de la producción de trucha.• Pasantías.

Los principales ejes temáticos en eventos de capacitación son:

1. Capacitación en manejo productivo y cultivo de truchas (jaulas).2. Dosificación de dietas y suministro de raciones alimenticias en la especie.3. Sanidad acuícola en el cultivo de truchas.4. Capacitación en preparación de alimento balanceado.5. Organización y fortalecimiento de las empresas piscícolas y de la

asociación de producción de truchas.6. Capacitación en gestión empresarial y comercialización de truchas.

Las principales áreas de asistencia técnica dirigida:

1. Asistencia técnica en diseño y armado de equipos para crianza de truchas.2. Asistencia técnica en construcción y preparación de estanques.3. Asistencia técnica en sistema de control de calidad.4. Asistencia técnica en el cultivo de alevinos, juveniles y adultos de trucha.5. Asistencia técnica en dietas y suministro de raciones alimenticias en la

especie.6. Asistencia técnica en el manejo y control del impacto ambiental en la

actividad truchícola.

Cuadro 19 : Numero de eventos de capacitación por semestre

DescripciónUnidad

demedida

MetaTotal

2014 2015 20161º

semestre2º

semestre1º

semestre2º

semestre1º

semestre2º

semestreCapacitación en crianza detruchas, alevinos y preparaciónde alimentos balanceados

Evento 42 14 10 7 5 3 3

Asistencia técnica enconstrucción de jaulas

Visita 300 70 60 50 50 40 30

Asistencia técnica enproducción alevinos y truchas

Visita 42 13 12 6 5 4 2

Capacitación en gestiónempresarial

Evento 36 8 8 6 6 4 4

Capacitación en articulación demercado

Evento 36 8 8 6 6 4 4

Fuente: Elaboración Equipo Técnico

Se instalará 10 posas y piscinas, por medio de jaulas acondicionadas en lalaguna Pun Run, para la producción de trucha que tendrá las siguientescaracterísticas: pozas en la laguna con la profundidad apropiada para lacrianza de truchas, accesibilidad para el transporte, característicastopográficas, calidad y cantidad de agua.

Las dimensiones de las posas son: La alivenera de 5 m de longitud x 1.5 m deancho con una profundidad de 1 m, mientras que para los diferentes etapasde crecimiento desde los juveniles hasta el acabado, las posas tienen una





dimensión de: 15 m de longitud x 3 m de ancho x 1.20 m de profundidad conuna capacidad de producción de 1.6 toneladas por campaña, para ello sebrindará capacitación y asistencia técnica permanente. Se contará conservicio externo de incubación para los alevinos. Asimismo se capacitará enmanejo alimentación, producción artificial y sanidad.

Se fortalecerá a las organizaciones para el desarrollo de los diferenteseventos de capacitación y asistencia técnica, así como para las diferentesetapas del proceso de comercialización de la trucha.

4.5.2. Descripción de la alternativa II

También considera la capacitación dirigida a los productores con directaparticipación y responsabilidad del equipo técnico del proyecto en cada centro

de pozas de producción donde tienen las condiciones para el evento decapacitación. Los conocimientos empoderados por los productores devienenen la incorporación de infraestructuras adecuadas para la crianza de truchas yson reforzadas por la asistencia técnica individualizada.

Los principales ejes temáticos en eventos de capacitación

1. Capacitación en manejo productivo y cultivo de truchas (estanques)2. Dosificación de dietas y suministro de raciones alimenticias en la especie.3. Sanidad acuícola en el cultivo de truchas.

4. Capacitación en preparación de alimento balanceado.5. Organización y fortalecimiento de las empresas piscícolas y de la

asociación de producción de truchas.7. Capacitación en gestión empresarial y comercialización de truchas.

Asistencia técnica dirigida

1. Asistencia técnica en diseño y armado de equipos para crianza detruchas.

2. Asistencia técnica en sistema de control de calidad.

3. Asistencia técnica en el cultivo de alevinos, juveniles y adultos de trucha.4. Asistencia técnica en dietas y suministro de raciones alimenticias en laespecie.

5. Asistencia técnica en el manejo y control del impacto ambiental en laactividad truchícola.

Se instalará 10 posas con tecnología mejorada en producción de trucha quetendrá las siguientes características: pozas de agua con la profundidadapropiada para la crianza de truchas, accesibilidad para el transporte,características topográficas, calidad y cantidad de agua.

Las dimensiones de los estanques son: La alivenera de 5 m de longitud x 1.5m de ancho con una profundidad de 1 m, mientras que para los diferentes





etapas de crecimiento desde los juveniles hasta el acabado, los estanquestienen una dimensión de: 15 m de longitud x 3 m de ancho x 1.20 m deprofundidad con una capacidad de producción de 1.5 toneladas por campaña,para ello se brindará capacitación y asistencia técnica permanente. Secontará con servicio externo de incubación para los alevinos. Asimismo secapacitará en manejo alimentación, producción artificial y sanidad.

Se fortalecerá a las organizaciones para el desarrollo de los diferenteseventos de capacitación y asistencia técnica, así como para las diferentesetapas del proceso de comercialización de la trucha.

4.6. COSTO DEL PROYECTO

4.6.1. En la situación “sin proyecto”

Costo de producción actual

Actualmente el sistema de producción de truchas en la comunidad de SacraFamilia se realiza en forma convencional, es decir, no cuentan con tecnologíaadecuada, conocimiento técnico de la producción y organizacionesformalizadas, factores que limitan el desarrollo de la actividad truchícola en lacomunidad.

Por tal sentido, el costo de producción “sin proyecto” es menor en

comparación con el costo de producción “con proyecto”. A continuación seespecifica las características técnicas, que son considerados para el costo deproducción “sin proyecto”:

Cantidad de siembra 5 000 alevinos/jaula. Densidad de la jaula es de 1500 unidades.

Alimentación en base a insumos de la zona (sangre, hígado, carne deespecies silvestre, etc.).

Periodo del proceso de producción es de 9 -12 meses.

Tasa de mortalidad es de 10% por etapa de producción. La producción es de 900 a 1100 Kg. de trucha fresca.





Cuados 20 : Costos de producción de trucha en situación actual sinproyecto

RUBROSTIPO DECOSTO

UNIDAD DEMEDIDA

CANTIDADPRECIO

UNITARIO (S/)VALOR

TOTAL S/I. COSTO DE PRODUCCION 7.182,00

1.1. COSTO DIRECTO 5.671,50

a. materia Prima 1.000,00 Adquisición de alevinos Variable Unidad 5.000 0,20 1.000,00b. Alimentación 4.631,50

Alimento balanceado Inicio I yII Variable Kg 25 7,00 175,00 Alimento balanceado Crecimiento I yII Variable Kg 126 6,50 819,00

Alimento balanceado Acabado simple Variable Kg 349 6,50 2.268,50

Alimento balanceado Acabado Pigmentante Variable Kg 150 7,50 1.125,00 Alimento No Balanceado Variable Kg 244 1,00 244,00

c. Sanidad 40,00

Desinfección Variable Frasco 1 40,00 40,00

d. Mano de Obra Directa 0,00

Técnico Pesquero Variable Jornal 0 0,00 0,001.2. COSTOS INDIRECTOS 1.510,50

a. Mano de obra indirecta 1.350,00

Propietario Fijo Sueldo 9 150,00 1.350,00b. material de Limpieza e Higiene 10,50

Cal Variable Kg 3 3,00 9,00

Jabón desinfectantes Fijo Unidad 1 1,50 1,50c. Depreciación de equipos Fijo 150,00

II. GASTOS OPERATIVOS 190,00

2.1. GASTOS DE VENTA 190,00

Gastos de Transporte de Mat. prima/Insumos Fijo Remesa 1 150,00 150,00Gastos de Pasaje y estadía Fijo Día 2 20,00 40,00

TOTAL 7.372,00


Considerando la situación sin proyecto, en la actualidad, en la comunidadSacra Familia se obtiene un promedio de producción de 1100 kg truchas a un

costo de producción de S/. 7,372 por jaula de 5,000 alevinos, ofertados entre8.50 a 9 soles en el mercado, obteniendo así un ingreso neto por campaña deS/. 2,528, siendo relativamente bajo, abandonando esta actividad por falta deapoyo en capacitación y asistencia técnica.

Costo de Mantenimiento

Durante y después del proceso productivo de la trucha, los productoresincurren en costos de mantenimiento de jaulas, que permiten conservarlas encondiciones adecuadas. A continuación se describe los costos de

mantenimiento de jaulas “Sin Proyecto”.





Cuadro 21 : Costos de mantenimiento de jaulas en la situación sinproyecto

DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDACANTIDADX MODULO

PRECIOUNITARIO S/

TOTAL S/

a. Jaulas para piscicultura 40,00

Trapo industrial Kg 3 2 6,00Desoxidantes Litros 2 10,00 20,00

Escobillón Unidad 2 7,00 14,00

b. Equipos 15,00

Balanza de comercial (tipo reloj) Unidad 0,5 30,00 15,00

c. Materiales y accesorios piscícolas 110,00

Baldes de plásticos de 20 Lt. con tapa Unidad 2 8,00 16,00

Cajas de estiba de 25 kg Unidad 1 40,00 40,00

Bota de agua Par 1 20,00 20,00

Chinquillo Unidad 1 14,00 14,00

Guantes Par 2 10,00 20,00

TOTAL 165,00


4.6.2. Costo en la situación “Con proyecto”

Costo de Inversión

Etapa de inversión a precios de mercado

Los costos con proyecto se ha realizado determinando en detalle losrequerimientos para la implementación de cada una de las acciones, para

luego en cada uno de estos insumos registrar el costo unitariocorrespondiente, dichos costos consignados en el presupuesto son aquellosestrictamente indispensables para realizar las actividades del Proyecto.

Cada una de las actividades consignadas en el presupuesto permitirá lograrlas metas programadas por cada uno de los componentes, y esto a su vez,conducirá al logro del propósito del Proyecto. Para efectos de cálculos decostos para cada una de alternativas se consideran dos costos diferenciadoscon proyecto, dado que las alternativas son diferentes, en el caso de laalternativa I que considera un mejor conocimiento productivo, adecuada

tecnología y eficiente niveles de gestión y organización para los productoresen la construcción de infraestructura de piscinas y pozas para el tratamiento ymanejo, asimismo, la adición de capacitación de construcción de posas;mientras que en el caso de la alternativa II se considera solo la instalación eimplementación de pozas para la crianza de truchas y alevinos, lo que generaalternativas de costos diferentes para efectos de evaluar cuál de lasalternativas es más viable tanto social como financieramente.





Costos con proyecto alternativa I

El presente proyecto contiene tres medios fundamentales, cada mediofundamental está conformado por acciones, cada una de las acciones con surespectivo detalle, meta y unidad de medida, como se muestra en el siguientecuadro.

Cuadro 22 : Metas físicas para la intervención del proyecto alternativa I

Ítem Descripción de componentes Unidad Meta TotalAÑOS

1 2 3

ICOMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL PROCESOPRODUCTIVO DE TRUCHAS Y ALEVINOS

1Construcción de Infraestructura de Piscinas y Pozas para eltratamiento y manejo

Unidad 10 6 2 2

2Instalación y conducción de módulos demostrativos paracrianza de truchas y alevinos (Jaulas)

Unidad 42 24 12 6

3Capacitación en crianzas de truchas, alevinos y preparación dealimentos balanceados

Evento 42 22 15 5

4 Formación de promotores Meses 12 7 3 2

II COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOG A PARA LAPRODUCCION DE TRUCHAS Y ALEVINOS

1Formación de centro experimental de producción de truchas,alevinos y preparación de alimentos con tecnología mejorada

Unidad 3 2 1

2 Asistencia técnica de construcción de jaulas Unidad 300 130 100 703 Pasantía e intercambio de experiencias Pasantía 3 2 14 Asistencia técnica de producción de truchas y alevinos Visita 42 25 11 6

IIICOMPONENTE III: EFICIENTE NIVELES DE GESTION YORGANIZACION DE PRODUCTORES


Evento 12 7 3 2

2 Capacitación en gestión empresarial Evento 36 16 12 83 Capacitación en articulación de marcado Evento 36 16 12 8

SUB TOTALGastos generales (8%) % 100% 40,9% 38,3% 20,8%Gastos de supervisión (4%) % 100% 40,9% 38,3% 20,8%Seguimiento y monitores (3%) % 100% 40,9% 38,3% 20,8%Gastos de liquidación del proyecto (1%) % 100% 100%


Los costos estimados para la alternativa I a precios de mercado, vienen de lavalorización de los costos unitarios a precios de mercado en cada uno de lasactividades propuestas, estos son multiplicados por las metas programadas yserán ejecutados de acuerdo al cronograma de actividades. El monto totalpresupuestado para los tres años de ejecución alcanza a S/.1.334.419,8nuevos soles distribuidos para el primer año de S/. 545.140,0 que representael 40.8% donde se inicia la capacitación y asistencia técnica en las pozas ycentro experimentales implementados por el proyecto, para el segundo año

se tiene S/. 508.646,4 representando el 38.1% y el tercer año S/. 280.633,4que es el 21.1% del total presupuestado como se muestra en el Cuadro 23 .





Cuadro 23 : Costos de inversión del proyecto alternativa I a preciosprivados (nuevos soles)

Ítem Descripción de componentes Unidad Cant.Prec.Unit.

TotalAÑOS

1 2 3

I

COMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL

PROCESO PRODUCTIVO DE TRUCHAS YALEVINOS 687.007,4 309.758,8 290.980,3 86.268,3

1Construcción de Infraestructura de Piscinas y Pozaspara el tratamiento y manejo

Unidad 10 42.357,6 423.576,0 211.788,0 211.788,0

2Instalación y conducción de módulos demostrativospara crianza de truchas y alevinos (Estanques)

Unidad 42 2.706,2 113.659,6 32.474,2 32.474,2 48.711,2

3Capacitación en crianzas de truchas, alevinos ypreparación de alimentos balanceados

Evento 42 3.129,8 131.449,8 56.335,6 37.557,1 37.557,1


IICOMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOG APARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS YALEVINOS

259.514,9 92.399,5 83.557,7 83.557,7

1Formación de centro experimental de producción detruchas, alevinos y preparación de alimentos contecnología mejorada

Unidad 3 38.572,8 115.718,4 38.572,8 38.572,8 38.572,8


III COMPONENTE III: EFICIENTE NIVELES DEGESTION Y ORGANIZACION DE PRODUCTORES 213.079,7 75.387,8 71.026,6 66.665,3

1Sensibilización para la formalización deorganizaciones de productores

Evento 12 2.180,6 26.167,7 13.083,8 8.722,6 4.361,3



TOTAL INVERSION 1.334.419,8 545.140,0 508.646,4 280.633,4


De acuerdo a los rubros del proyecto, se trata de un proyecto integral, el

mismo que comprende tres componentes: 1) conocimiento del procesoproductivo, mediante la construcción de infraestructura de piscinas y pozas enlas zonas beneficiarias e instalación y conducción de módulos demostrativospara la crianzas de truchas y alevinos, así también fortalecer susconocimientos en la producción de truchas y alevinos, y formación depromotores 2) adecuada tecnología para la producción de truchas y alevinosa través de la formación de centros experimentales para la producción dealevinos, truchas y alimentos balanceados con tecnología mejorada,asistencia técnicas a los productores y construcción de jaulas y pasantías 3)Eficiente niveles de gestión y organización de productores atreves de eventosde sensibilización, capacitaciones en gestión empresarial y articulación demercados; así como los gastos generales, la supervisión de la ejecución yliquidación del proyecto.

Costo con proyecto alternativa II

Esta alternativa II considera a diferencia de la alternativa I en la existencias deinfraestructura y equipamiento la formación de un centro experimental deproducción de alevinos sin tecnología mejorada; el costo de inversión es deS/. 994.162,9. En el Cuadro 24 se muestra los detalles.





suma presupuestada para el segundo año es de S/. 450.746,6 representandoel 38.1% y el tercer año es S/. 256.136,3 que es el 21.3% del monto totalpresupuestado como se muestra en el siguiente cuadro:

Costos 25 : Costos de inversión del proyecto alternativa I a preciossociales (nuevos soles)


TotalAÑOS

1 2 3


584.280,0 263.460,0 247.500,0 73.320,0


Unidad 10 36.000,0 360.000,0 180.000,0 180.000,0


Unidad 42 2.300,0 96.600,0 27.600,0 27.600,0 41.400,0

3Capacitación en crianzas de truchas, alevinos y preparaciónde alimentos balanceados

Evento 42 2.660,0 111.720,0 47.880,0 31.920,0 31.920,0



230.640,0 82.200,0 74.220,0 74.220,0


Unidad 3 33.600,0 100.800,0 33.600,0 33.600,0 33.600,0



210.700,8 74.198,4 70.233,6 66.268,8


Evento 12 1.982,4 23.788,8 11.894,4 7.929,6 3.964,8



TOTAL INVERSION 1.189.720,1 482.837,2 450.746,6 256.136,3


Cuadro 26 : Costos de inversión del proyecto alternativa II a preciossociales (nuevos soles)


TotalAÑOS

1 2 3


389.280,0 165.960,0 150.000,0 73.320,0

1Instalación e implementación de pozas para las crianzas detruchas y alevinos (jaulas)

Unidad 10 16.500,0 165.000,0 82.500,0 82.500,0


Unidad 42 2.300,0 96.600,0 27.600,0 27.600,0 41.400,0

3Capacitación en crianzas de truchas, alevinos y preparaciónde alimentos balanceados

Evento 42 2.660,0 111.720,0 47.880,0 31.920,0 31.920,0


II COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGÍA PARA LAPRODUCCION DE TRUCHAS Y ALEVINOS 164.640,0 60.200,0 52.220,0 52.220,0


Unidad 3 33.600,0 100.800,0 33.600,0 33.600,0 33.600,0

2 Pasantía e intercambio de experiencias Pasantía 3 2.660,0 7.980,0 2.660,0 2.660,0 2.660,03 Asistencia técnica de producción de truchas y alevinos Visita 42 1.330,0 55.860,0 23.940,0 15.960,0 15.960,0


210.700,8 74.198,4 70.233,6 66.268,8


Evento 12 1.982,4 23.788,8 11.894,4 7.929,6 3.964,8

2 Capacitación en gestión empresarial Evento 36 2.596,0 93.456,0 31.152,0 31.152,0 31.152,0

3 Capacitación en articulación de marcado Evento 36 2.596,0 93.456,0 31.152,0 31.152,0 31.152,0

SUB TOTAL COSTO S/ 764.620,8 300.358,4 272.453,6 191.808,8Gastos generales (8%) % 8% 61.169,7 24.028,7 21.796,3 15.344,7Gastos de supervisión (4%) % 4% 30.584,8 12.014,3 10.898,1 7.672,4

Seguimiento y monitores (3%) % 3% 22.938,6 9.010,8 8.173,6 5.754,3

Gastos de liquidación del proyecto (1%) % 1% 7.646,2 7.646,2

TOTAL INVERSION 886.960,1 345.412,2 313.321,6 228.226,3






Cuadro 27 : Resumen de los costos de inversión alternativas 1 y 2 (S/.)

Costo de Inversión del ProyectoAlternativa I

S/.Alternativa II

S/.Precios Privados 1.334.419,80 994.162,9 Precios Sociales 1.189.720,10 886.960,1


Costo de Operación y Mantenimiento

Costos de operación

El funcionamiento constante del proyecto, para la producción de trucha frescaen la comunidad Sacra Familia, requerirá insumos, materiales para suproducción y mano de obra, reparación de los equipos que tendrán desgastesy deterioros; así como será necesario realizar el mantenimiento respectivo. Elseguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios será

esencial para la conservación del sistema y manejo de la crianza de truchas,el mismo que debe programarse adecuadamente y debe contar con personalpermanente para garantizar la buena producción durante su vida útil delproyecto.

Los costos de operación y mantenimiento anuales para el proyecto en ambasalternativas serán asumidos por compromiso de los productores participantesdel proyecto.

Cuadro 28 : Costos de producción de trucha en jaula (s/).

RUBROS TIPO DECOSTO

UNIDADDEMEDIDA

CANTIDAD

PRECIOUNIT. S/

VALORTOTAL S/

I. COSTO DE PRODUCCION 12.343,001.1. COSTO DIRECTO 10.231,00a. Materia Prima 1.000,00

Adquisición de alevinos Variable Unidad 5000 0,20 1.000,00b. Alimentación 9.191,00

Alimento balanceado Inicio I yII Variable Kg 64 6,00 384,00 Alimento balanceado Crecimiento I yII Variable Kg 316 5,00 1.580,00 Alimento balanceado Acabado simple Variable Kg 872 5,50 4.796,00 Alimento balanceado Acabado Pigmentante Variable Kg 374 6,50 2.431,00

c. Sanidad 40,00Desinfección Variable Frasco 1 40,00 40,00

d. Mano de Obra Directa 0,00Técnico Pesquero Variable Jornal 0 0,00 0,00

1.2. COSTOS INDIRECTOS 2.112,00

a. Mano de obra indirecta 1.800,00Propietario Fijo Sueldo 9 200,00 1.800,00b. material de Limpieza e Higiene 12,00

Cal Variable Kg 3 3,00 9,00Jabón desinfectantes Fijo Unidad 2 1,50 3,00

c. Depreciación de equipos Fijo 300,00

II. GASTOS OPERATIVOS 170,002.1. GASTOS DE VENTA 170,00

Gastos de Transporte de Mat. prima/Insumos Fijo Remesa 1 150,00 150,00Gastos de Pasaje y estadia Fijo Día 1 20,00 20,00

TOTAL 12.513,00


Costo de operación de producción de alevinos

Con el proyecto el sistema de producción de la actividad truchícola, sedesarrollará la producción de alevinos, inducido en un infraestructura en el





centro de experimentación, que consta de un módulo conformada con losmateriales y equipos como: Regla Von Bayer, termómetro, incubadorasverticales, artesas de fibra, etc.; así como asistencia técnica en manejoespecializado, alimentación, monitoreo de las condiciones físicas y químicasdel agua que permita obtener la mayor obtención a menor tiempo. Para elcálculo de los costos de producción de alevinos con proyecto, se consideralas siguientes características técnicas:

Densidad de producción 60 000 ovas/sala nacionales.

El periodo del proceso de producción es de 3 a 4 meses como máximogeneralmente a partir de la primera semana de marzo hasta el mes de junio durante este tiempo dura foto periodo de los reproductores y esanual.

La tasa de mortandad promedio es de 10.5% en todo el proceso productivo

y/o campaña. El costo de producción en el mismo lugar e de 0.0861 céntimos/unidad

alevinos en las salas de incubación con tecnología mejorada con proyecto.

Cuadro 29 : Costo de producción de alevinos alternativas I y II

RUBROTIPO

COSTOUNIDADMEDIDA

CANT.PREC.UNIT.

VALORTOTAL

I. COSTO DE PRODUCCION 20.385

1.1. COSTO DIRECTO 19.345

a. Materia prima 13.600

Servicio de reproducción Variable Unidad 200 68 13.600

b. Alimentación 2.375Alimento Balanceado Inicio I y II Variable Kg 75 6,0 450

Alimento Balanceado Acabado Simple Variable Kg 350 5,5 1.925

c. Sanidad 2.520

Desinfectante (agua y yodo) variable Frasco 12 210,0 2.520

d. Mano de Obra Directa 850

Técnico Pesquero Fijo Mes 1 850,0 850

1.2. COSTOS INDIRECTOS 1.040

a. Materiales de limpieza e higiene 240

Cal Variable Kg 12 20,0 240

b. Depreciación de Materiales y Equipos Fijo Global 800

II. GASTOS OPERATIVOS

2.1. GASTOS DE VENTA 810

Gastos de transporte de materiales. Prima/insumos Fijo Remesa 3 250,0 750Gastos de pasaje y estadia Fijo Día 3 20,0 60

TOTAL 21.195


Costos de mantenimiento

Mantenimiento de pozas crianza de truchas

Los costos de mantenimiento con el proyecto están referidas básicamente alos gastos de reparación de las pozas para la producción de truchas como es

la adquisición de equipos, materiales y accesorios piscícolas por parte de losproductores anualmente; este costo asciende a un monto total de S/. 685.00





Cuadro 30 : Costos de mantenimiento estanques familiar (s/)

DESCRIPCIÓNUNIDAD

DEMEDIDA

CANT.X

JAULA

PREC.UNIT. S/

TOTALS/

a. Pozas piscícola 574,00

Palos de eucalipto de 2 m. Unidad 4 30 120,00

Palos de eucalipto de 1.3 m. Unidad 4 25 100,00

Hilo alquitranado N 24 Kg 2 30 60,00

Cabo de polipropileno de 1 Kg 12 20 240,00

Polietileno expandido tamaño G-11 Unidad 2 20,00 40,00

Escobillón Unidad 2 7,00 14,00

b. Equipos 15,00

Balanza de comercial (tipo reloj) Unidad 0,5 30,00 15,00

c. Materiales y accesorios piscícolas 96,00

Baldes de plásticos de 20 Lt. con tapa Unidad 2 8,00 16,00

cajas de estiba de 25 kg Unidad 1 40,00 40,00

Bota de agua Par 1 40,00 40,00

TOTAL 685,00


A partir de los cuadros anteriores se realiza la proyección de la producción detruchas en de Sacra Familia, para ello se considera el número debeneficiarios del proyecto con la cantidad que producirán de acuerdo a lacapacidad de cada productor.

Cuadro 31 : proyección de los costos de operación y mantenimientoalternativa I precios privados en s/.

RUBRO PERIODO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Costos operación ymantenimiento

995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394

Costos operativo 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009Personal 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200Insumos (alevinos) 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000Insumos AB 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179Costos de embalajes ytransporte

11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730

Gastos administrativos yservicios básicos

144.900 144.900 144.900 144.900 144.900 144.900 144.900 144.900 144.900 144.900

Mantenimiento 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385Gastos de mantenimiento

jaulas y equipos11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385


Cuadro 32 : proyección de los costos de operación y mantenimientoalternativa I precios sociales en s/.

RUBROPERIODO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Costos operación ymantenimiento

927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255

Costos operativo 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009Personal 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990Insumos (alevinos) 62.721 62.721 62.721 62.721 62.721 62.721 62.721 62.721 62.721 62.721Insumos AB 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470Costos de embalajes ytransporte

10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663

Gastos administrativos yservicios básicos

123.165 123.165 123.165 123.165 123.165 123.165 123.165 123.165 123.165 123.165

Mantenimiento 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247Gastos de mantenimiento

jaulas y equipos10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247






La proyección de los costos totales durante el horizonte del proyecto (10años) que considera la inversión del proyecto durante su fase de ejecución, laoperación y mantenimiento; teniendo en cuenta que los costos propiamentedel proyecto son para intervención para un periodo de 3 años de ejecución,que está orientado a la capacitación y asistencia técnica in situ para la crianzade trucha en la comunidad Sacra Familia, Distrito Simón Bolívar , Provincia yRegión Cerro de Pasco, considerándose como directos beneficiarios a 85unidades productoras quienes participarán en forma activa desde el inicio delproyecto.

Cuadro 33 : Flujo de costos a precios privados con proyecto alternativa I(s/.)

RUBROPERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS

Inversión 1,334,419.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01. Mejor conocimiento del proceso productivode truchas y alevinos

687,007.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Adecuada tecnología para la producciónde truchas y alevinos

259,514.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Adecuada gestión y organización deproductores

213,079.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos generales (8%) 92,768.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos de supervisión (4%) 41,024.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seguimiento y monitores (3%) 30,768.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos de liquidación del proyecto (1%) 10,256.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos operación y mantenimiento 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394Costos operativo 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009 984.009Personal 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200 124.200Insumos (alevinos) 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000Insumos AB 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179 634.179Costos de embalajes y transporte 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730 11.730

Gastos administrativos y servicios básicos 144.900 144.900 144.900 144.900 144.900 144.900 144.900 144.900 144.900 144.900

Mantenimiento 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385Gastos de mantenimiento jaulas y equipos 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385 11.385

Flujo de costos 1,334,419.8 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394


Cuadro 34 : Flujo de costos a precios sociales con proyecto alternativa I (s/.)RUBRO PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOSInversión 1,189,720.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01. Mejor conocimiento del proceso

productivo de truchas y alevinos584,280.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Adecuada tecnología para la producciónde truchas y alevinos 230,640.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Adecuada gestión y organización deproductores

210,700.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos generales (8%) 82,049.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos de supervisión (4%) 41,024.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seguimiento y monitores (3%) 30,768.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gastos de liquidación del proyecto (1%) 10,256.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos operación y mantenimiento 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255Costos operativo 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009 917.009Personal 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990 117.990Insumos (alevinos) 62.721 62.721 62.721 62.721 62.721 62.721 62.721 62.721 62.721 62.721Insumos AB 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470 602.470Costos de embalajes y transporte 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663 10.663Gastos administrativos y servicios básicos 123.165 123.165 123.165 123.165 123.165 123.165 123.165 123.165 123.165 123.165

Mantenimiento 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247

Gastos de mantenimiento jaulas y equipos 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247 10.247

Flujo de costos 1,189,720.1 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255






4.7. COSTOS INCREMENTALES

4.7.1. Costos incrementales alternativa I

Para el cálculo de costos incrementales de la alternativa I con proyecciónpara el horizonte de evaluación del proyecto (10 años), se realizó teniendo encuenta que para efectos de evaluación es requisito fundamental el grado decomparabilidad que debe existir entre las alternativas respecto sin proyecto;es decir, no es posible evaluar con proyecto dada una mayor extensión y sinproyecto menor extensión de manera que esto distorsiona el grado decomparabilidad, más bien es viable evaluar en el mismo tamaño del proyecto,pero que la inserción de las tecnologías y/o otros elementos directos oindirectos en la implementación del proyecto el cual puede hacer más omenos rentable a las distintas alternativas con la intervención del proyecto.

Concordado los procedimientos anteriores se efectúan las proyecciones paralos 10 años de los costos sin proyecto para los diferentes componentes,cuyos resultados son de la aplicación simple como producto de las superficiesrespectivas proyectadas con los costos respectivos unitarios por el procesode producción de truchas para cada etapa, dichas proyecciones también sonsimilares para las respectivas alternativas I y II. Determinado la proyecciónanterior se efectúa la proyección de los componentes de los costos deproducción para la alternativa I, la diferencia entre los costos totalesproyectados para los próximos 10 años de la alternativa I menos losproyectados sin proyecto nos resulta los costos incrementales de la

respectiva alternativa:

Cuadro 35: Proyección de costos incrementales alternativa I (s/)

AñoCostos

Conproyecto

Sinproyecto

Incremental

1,334,419 1,334,4191 995.394 164.697 830.6972 995.394 164.697 830.6973 995.394 164.697 830.6974 995.394 164.697 830.6975 995.394 164.697 830.6976 995.394 164.697 830.697

7 995.394 164.697 830.6978 995.394 164.697 830.6979 995.394 164.697 830.69710 995.394 164.697 830.697

Total 11,288,359 1.646.970 8,440,38974,8%


4.7.2. Costos increméntales alternativa II

Para determinar los costos incrementales de la presente alternativa se haprocedido aplicando el mismo procedimiento metodológico seguido en la

alternativa I.





Cuadro 36 : Resultado de proyección de costos incrementalesalternativa II privado (s/.)

AñoCostos

Conproyecto

Sinproyecto

Incremental

994,163 994,163

1 995.394 164.697 830.6972 995.394 164.697 830.6973 995.394 164.697 830.6974 995.394 164.697 830.6975 995.394 164.697 830.6976 995.394 164.697 830.6977 995.394 164.697 830.6978 995.394 164.697 830.6979 995.394 164.697 830.69710 995.394 164.697 830.697

Total 10,948,103 1.646.970 9,301,13384,9%


4.8. BENEFICIO DEL PROYECTO

4.8.1. Beneficios netos sin proyecto

Para el análisis de los beneficios se ha estimado en base a la producción netaactual (sin proyecto), en tanto que con la intervención del proyecto se prevéun incremento razonable de la producción neta, dado que la mejora eninfraestructura y equipamiento y el desarrollo de capacidades de losproductores de trucha en la comunidad Sacra Familia, complementa una

acción básica la gestión y organización empresarial para el proceso ycomercialización.

Actualmente la actividad truchícola se desarrolla con un procesoconvencional, de acuerdo a visitas realizadas la producción sin proyecto esrelativamente baja, con producciones entre 750 a 1200 Kg. por unidadproductora, el promedio de producción en el ámbito llega a 1100 kg/unidadproductora, considerando precio de venta S/. 9.00/kg. se tiene el Valor Brutode Producción de S/.9,900 nuevos soles, que a un costo de producción de S/.7,372 se estima un ingreso neto de S/. 2,528 por campaña en cada unidad

productora.

4.8.2. Beneficio neto con proyecto

Los beneficios para las alternativas I y II se estiman a partir de los volúmenesde producción proyectados para el horizonte de evaluación del proyecto (10años), es decir la producción a obtenerse con la ejecución del proyecto;donde para efectos de la producción en los próximos años se proyecta enbase a los rendimientos considerados con proyecto, en el cual se prevé unincremento razonable de la producción. Teniendo las proyecciones de los

volúmenes de producción de la alternativa correspondiente, así como losprecios de venta señalados para la comercialización de los productos seestiman los ingresos en los próximos años para ambas alternativas.





La producción de truchas en la Región Cerro de Pasco, es una actividadeconómica que a pesar de algunas limitantes, es una actividad que estáimpactando positivamente en la economía de la Región; genera unmovimiento significativo en la economía, ya que esta genera fuentes detrabajo, bienes y servicios tanto a nivel Local, Regional y Nacional.

Los rendimientos serán incrementados en calidad y cantidad comoconsecuencia de la intervención del proyecto, de la capacitación y asistenciatécnica permanente; acción que consiste básicamente en el incremento ymejora de la producción de la trucha. El precio de venta de la producción,varía de acuerdo a la demanda y destino de mercado, a nivel Regional oNacional, asimismo, varía en función al tipo de producto y calidad. Para laestimación del flujo de ingresos anuales se ha considerado como referencia elprecio promedio que actualmente vienen pagando en el mercado; es decir S/.

11.00 nuevos soles por kilo (precio con proyecto).

Cuadro 37 : Precios de productos por unidad con y sin proyecto (s/.)


Proyección de los ingresos

Los beneficios esperados se reflejarán en la colocación de los productos en elmercado Nacional, de acuerdo a la oferta que genera el proyecto. En laactualidad la demanda de productos procesados de trucha es creciente portanto existe una brecha entre la oferta y demanda en el mercado Regional y/oNacional, para lo cual ha sido necesario asumir los siguientes supuestos:

La tarifa de equilibrio se mantiene constante durante todo el periodo deevaluación (S/. 11.00 por kilo de trucha).

Para la alternativa I, la meta de producción por productor beneficiario semantiene constante; es decir 1.6 TM (1,600 kilos) por campaña de truchafresca de calidad.

Bajo estos supuestos se estima, los ingresos por producto para el horizontedel proyecto (10 años), para la alternativa I, por campaña cada productortendría un beneficio neto de S/. 5,087 por campaña, y considerando los 85unidades productoras se tendría una producción de 136 ton/campañalográndose un ingreso de más de 1 millones 496 mil nuevos soles porcampaña, en el Cuadro 38 , se aprecia con más detalle.

ProductoPrecio kilo

con proyecto S/.Precio Kilo

Sin Proyecto S/.Trucha Fresca 11 9





Cuadro 38 : Proyección de Ingresos con Proyecto Alternativa IPrecios Privados – (S/.)

AñoCantidad

producción kilosIngresos S/.

1 136.000 1.496.0002 136.000 1.496.0003 136.000 1.496.0004 136.000 1.496.0005 136.000 1.496.0006 136.000 1.496.0007 136.000 1.496.0008 136.000 1.496.0009 136.000 1.496.00010 136.000 1.496.000


Para la alternativa II, la meta de producción por productor beneficiario es de1.4 TM (1,400 kilos) por campaña de trucha fresca de calidad.

Asimismo, cada productor tendría un beneficio neto de S/. 2,887 porcampaña, y considerando los 85 unidades productoras se tendría unaproducción de 119 ton/campaña lográndose un ingreso de más de 1 millones309 mil nuevos soles por campaña, tal como se observa en el Cuadro 39 .

Cuadro 39 : Proyección de Ingresos con Proyecto Alternativa IIPrecios Privados – (S/.)

AñoCantidad

producción kilos

Ingresos S/.

1 119.000 1.309.0002 119.000 1.309.0003 119.000 1.309.0004 119.000 1.309.0005 119.000 1.309.0006 119.000 1.309.0007 119.000 1.309.0008 119.000 1.309.0009 119.000 1.309.00010 119.000 1.309.000


4.8.3. Beneficios incrementales

Los ingresos incrementales de la alternativa I, resultan de la diferencia entrelos ingresos proyectados menos los ingresos proyectados sin proyecto de esamisma alternativa, para el caso de la alternativa II se obtiene siguiendo elmismo procedimiento.

La intervención por la una mejor tecnología ambas alternativas son lasmismas diferenciándose en la modalidad de la construcción de infraestructurade piscinas y pozas tanto para alevinos y truchas.





Cuadro 40 : Proyección de Ingresos Incrementales a PreciosPrivados Alternativa I – (S/.)

AñoBeneficios a precios privadosCon

proyectoSin

proyectoIncremental

1 1.496.000 316,800 1.179.200

2 1.496.000 316,800 1.179.2003 1.496.000 316,800 1.179.2004 1.496.000 316,800 1.179.2005 1.496.000 316,800 1.179.2006 1.496.000 316,800 1.179.2007 1.496.000 316,800 1.179.2008 1.496.000 316,800 1.179.2009 1.496.000 316,800 1.179.20010 1.496.000 316,800 1.179.200

Total 14,960,000 3,168,000 11,792,000 78.8%


Cuadro 41 : Proyección de Ingresos Incrementales a Precios

Privados Alternativa II – (S/.)

AñoBeneficios a precios privadosCon

proyectoSin

proyectoIncremental

1 1.309.000 316,800 992.8002 1.309.000 316,800 992.8003 1.309.000 316,800 992.8004 1.309.000 316,800 992.8005 1.309.000 316,800 992.8006 1.309.000 316,800 992.8007 1.309.000 316,800 992.8008 1.309.000 316,800 992.8009 1.309.000 316,800 992.800

10 1.309.000 316,800 992.800Total 13,090,000 3,168,000 9,928,000 75.8%


4.9. EVALUACION DEL PROYECTO

La evaluación del proyecto se realiza con la finalidad de determinar la rentabilidaddel proyecto, donde considera la identificación y valoración de los costos e ingresosque para fines evaluativos se ha considerado un horizonte de 10 años, los ingresos

y costos presupuestales están estimados en moneda nacional (nuevos soles), seutilizó la metodología seguida por el Sistema Nacional de Inversión Pública, para laformulación de perfiles de proyectos, la evaluación se realiza a partir de lametodología Costo Beneficio a través de indicadores de costo beneficio (VAN, TIR,B/C) a un costo de oportunidad de capital del 10%, expresados en términosprivados y sociales.

La evaluación económica permitirá determinar los beneficios o costos financierosque implicará llevar a cabo el Proyecto identificado y formulado, en monedanacional de hoy a precios de mercado y precios sociales. Para este propósito se

presenta la construcción del flujo de costos y beneficios del Proyecto.





4.9.1. Metodología Costo /Beneficio

Evaluación privada

La evaluación por la metodología Costo – Beneficio es realizada a partir delos precios de mercado, cuyas estimaciones se observan en los cuadrosprecedentes tanto en los costos como de los ingresos, sin embargoconsideramos que para efectos de evaluación respectiva debemos determinarlos Flujos Netos tanto para la alternativa I y II, el mismo que se obtiene porsimple diferencia entre la proyección de los flujos de los ingresos de lasrespectivas alternativas I y II menos los flujos de los costos de las alternativascorrespondientes, teniendo en cuenta que éstos corresponden a la parte de laetapa de ejecución y/o operación del proyecto, de manera que ello implicaque para efectos de evaluación hay que adicionar los costos de inversión enlos respectivos años que se hayan efectuado.

Obtenida el cuadro de flujos netos de las respectivas alternativas I y II duranteel horizonte del proyecto (10 años), se procede a determinar los indicadoresde evaluación, siendo los resultados los siguientes:

Cuadro 42 : Flujo neto incremental a precios privados alternativa I(nuevos soles)

RubroAños

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INGRESOSIngresos con proyecto 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000Ingreso sin proyecto 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800

BeneficioIncremental

1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200

COSTOSCostos con proyecto 1.334.419,8 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394Costo sin proyecto 0 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697Costo Incremental 1.334.420 830.697 830.697 830.697 830.697 830.697 830.697 830.697 830.697 830.697 830.697

Flujo NetoIncremental

-1.334.420 348.503 348.503 348.503 348.503 348.503 348.503 348.503 348.503 348.503 348.503



COK 10%

VAN 806,980TIR 23%

C/B 1.92





Cuadro 43 : Flujo neto incremental a precios privados alternativa II(nuevos soles)


De acuerdo a los indicadores de evaluación y a los resultados de ambasalternativas a precios privados a un costo de oportunidad de 10%, se analizalo siguiente:

Conclusión: De acuerdo a los resultados de los indicadores obtenidosconcluimos que la mejor alternativa es la I, en razón de que ofrece una mejorrentabilidad que la alternativa II que también es rentable en menor cantidad;por tanto, visto desde la perspectiva de ganancias netas el inversionistapodría tener en el presente mayores ingresos, es decir, actualizados losingresos, serán mayores a los montos invertidos y los costos en la alternativaI; mientras tanto en la alternativa II los beneficios son menores.

Evaluación social

Para la evaluación social del proyecto, se ha efectuado las correcciones delos precios privados a precios sociales, para tal efecto se utilizó los factoresestablecidos por el MEF para cada uno de los componentes de los beneficios,operación y mantenimiento e inversiones; de manera que a cada uno de loscomponentes se ha ponderado con los respectivos factores cuyos resultadosse observan en los cuadros correspondientes como son los ingresos I y II,costos I y II y las inversiones respectivas, mediante todas éstas informacionesse establece el flujo neto para ambas alternativas, con esta información se

estima los indicadores en términos sociales, considerando un costo deoportunidad del capital del 10%.

RubroAños

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INGRESOSIngresos con proyecto 1.309.000 1.309.000 1.309.000 1.309.000 1.309.000 1.309.000 1.309.000 1.309.000 1.309.000 1.309.000

Ingreso sin proyecto 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800Beneficio Incremental 992.200 992.200 992.200 992.200 992.200 992.200 992.200 992.200 992.200 992.200

COSTOSCostos con proyecto 994.163 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394 995.394Costo sin proyecto 0 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697Costo Incremental 994.163 830.697 830.697 830.697 830.697 830.697 830.697 830.697 830.697 830.697 830.697

Flujo Neto Incremental -994.163 161.503 161.503 161.503 161.503 161.503 161.503 161.503 161.503 161.503 161.503


COK 10%

VAN -1.797

TIR 10%C/B 1.48

Alternativa ICOK 10%VAN 806,980TIR 23%C/B 1.92

Alternativa IICOK 10%VAN -1,797TIR 10%C/B 1.48





Cuadro 44 : Flujo Neto Incremental a Precios Sociales Alternativa I (S/.)

RubroAños

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INGRESOSIngresos con proyecto 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000 1.496.000Ingreso sin proyecto 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800Beneficio Incremental 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200 1.179.200

COSTOSCostos con proyecto 1.189.720 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255Costo sin proyecto 0 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697Costo Incremental 1.189.720 762.558 762.558 762.558 762.558 762.558 762.558 762.558 762.558 762.558 762.558

Flujo Neto Incremental -1.189.720 416.642 416.642 416.642 416.642 416.642 416.642 416.642 416.642 416.642 416.642


Indicadores EconómicosCOK 10%VAN 1.370.365TIR 33%C/B 2.07

Cuadro 45 : Flujo Neto Incremental a Precios Sociales Alternativa II (S/.)

RubroAños

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INGRESOSIngresos con proyecto 1.309.000 1.309.000 1.309.000 1.309.000 1.309.000 1.309.000 1.309.000 1.309.000 1.309.000 1.309.000Ingreso sin proyecto 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800 316.800Beneficio Incremental 992.200 992.200 992.200 992.200 992.200 992.200 992.200 992.200 992.200 992.200

COSTOSCostos con proyecto 886.960 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255 927.255Costo sin proyecto 0 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697 164.697Costo Incremental 886.960 762.558 762.558 762.558 762.558 762.558 762.558 762.558 762.558 762.558 762.558

Flujo Neto Incremental -886.960 229.642 229.642 229.642 229.642 229.642 229.642 229.642 229.642 229.642 229.642


Indicadores EconómicosCOK 10%VAN 524.091TIR 22%C/B 1.60

Según los resultados de los indicadores de ambas alternativas a preciossociales se procede a determinar la evaluación a un costo de oportunidad de10%, siendo los resultados los siguientes:

Conclusión: Según los resultados obtenidos a precios sociales, se consideraque la mejor alternativa es la I, en razón de que ofrece una mejor rentabilidadque la alternativa II, tanto en el VAN, TIR como en beneficio/costo (B/C).

Alternativa ICOK 10%

VAN 1.370.365

TIR 33%

C/B 2.07

Alternativa IICOK 10%

VAN 524.091

TIR 22%

C/B 1.60





4.10. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Debido al factor de incertidumbre que afecta todo proyecto de inversión, esimportante realizar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto medidopor el VAN, TIR y B/C ante diversos cambios que pudieran presentarse en unavariable incierta, para poder determinar los impactos de esta variable en losbeneficios. Se desarrollará la sensibilidad de la alternativa I a precios sociales.

Para los efectos del análisis de sensibilidad se tomó en consideración márgenes del10%, 20% y 30%, tanto en ganancia como en pérdida, de todos los costos y losingresos no son posibles de variar por mantenerse constante, en este casotenemos los siguientes resultados, tal como se aprecia en el cuadro siguiente.

Cuadro 46 : Análisis de sensibilidad alternativa I precios sociales

VariaciónCapital De

Trabajo

Costo Con

Proyecto

Costo Sin

ProyectoCOK VAN TIR B/C

30% 1.546.636 1.205.432 214.106 10% -392.232 4% 1.5920% 1.427.664 1.112.706 197.636 10% 195.301 13% 1.73

10% 1.308.692 1.019.981 181.167 10% 782.833 23% 1.880% 1.189.720 927.255 164.697 10% 1.370.365 33% 2.07

-10% 1.070.748 834.530 148.227 10% 1.957.891 45% 2.30

-20% 951.776 741.804 131.758 10% 2.545.429 59% 2.59-30% 832.804 649.079 115.288 10% 3.132.955 77% 2.96


Ante los aumentos de los costos del 10% y 20%, se observa que la rentabilidad es

positiva en los indicadores y el proyecto no es sensible, a diferencia de la variacióndel 30%, donde la VAN es negativo y el TIR positivo, en consecuencia el proyectoes sensible. Por otro lado, en las variaciones negativas se observa un incrementoimportante en los indicadores económicos.

4.11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido paracubrir los costos de inversión, de operación y de mantenimiento que se generarán alo largo de su horizonte de evaluación. Es importante determinar la sostenibilidadinstitucional, técnica y social del proyecto para poder garantizar su implementacióntanto a nivel de inversión, operación y mantenimiento.

4.11.1. Sostenibilidad institucional

La municipalidad del distrito de Simón Bolívar para esta propuesta de proyectocontará con la participación de técnicos que se encargará de la supervisión enlas acciones de instalación, capacitación, bajo la supervisión y seguimiento demunicipio además de que cuenta con una unidad de proyectos tieneexperiencia en la conducción de proyectos productivos. Para la ejecución eimplementación del proyecto, el Proyecto Producción Truchas Comunidad

Sacha Familia firmará convenios y actas de compromiso con las autoridadesmunicipales y productores de truchas de la zona.





4.11.2. Sostenibilidad técnica

El municipio por intermedio de la Gerencia de planificación es el órgano que lecorresponde ejercer las funciones específicas locales del sector productivo,entre ellos el de desarrollar proyectos productivos que beneficien a la poblaciónde su jurisdicción, contando para ello con personal capacitado para laejecución, seguimiento y monitoreo de proyectos en los sectores económicosrespectivos que le competan, lo que garantiza la sostenibilidad técnica en laejecución del proyecto.

Para atender la demanda insatisfecha tanto en el mercado local, nacional yexterior tenemos la existencia de un gran potencial del recurso hídrico, laslagunas para la crianza de truchas bajo sistema productivo que garantiza lacalidad e inocuidad; es decir se implementará jaulas en la laguna Pun Run con

una capacidad de producción de 2 TM, e instalaciones de producción dealevinos, contando con un servicio de incubación externa, con una capacidadde producción de 100 000 alevinos/sala.

4.11.3. Sostenibilidad financiera

El presente proyecto será financiado en su totalidad por el Gobierno Regionalde Cerro de Pasco, el mismo que contempla la elaboración del expedientetécnico respectivo, la promoción de eventos de capacitación, la asistenciatécnica en crianza de truchas así como el fortalecimiento de las organizaciones

– productores de truchas, entre otros como parte de los gastos generales, lasupervisión y liquidación del proyecto. El proyecto, a partir del tercer año serásostenible con la colocación de sus productos de trucha fresca en el mercadolocal, regional y extra regional a precios justos. El monto de inversión delproyecto es S/. 1, 198,720.

4.11.4. Sostenibilidad social

Los productores criadores de trucha de la comunidad sacha Familia, a travésde la formación de organizaciones y/o asociaciones de criadores de trucha son

los más interesados en que se ejecute el proyecto y son quienes recibirán elapoyo de la implementación y la transferencia de la innovación tecnológicapara el desarrollo de su localidad, por otro lado se beneficiará a toda lapoblación de manera indirecta y son quienes demandan su implementación yejecución del proyecto. Para la formalización de los productores individualesinformales; así como la revisión de la legislación pesquera y acuícola en aguascontinentales, a fin de flexibilizar los requisitos y plazos para la formalización delas productoras.

El proyecto una vez terminado la fase de inversión será auto-sostenible; en elsentido que serán transferidos el área y las jaulas a la población beneficiaria elcual se comprometen en asumir, con los costos de operación y mantenimientodurante el horizonte del proyecto.





4.12. IMPACTO AMBIENTAL

Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce unaalteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentesdel medio. Por tal motivo, el análisis de impacto ambiental para la producción de lastruchas en las jaulas rectangulares, se obtiene como conclusión, un efecto negativoya que la truchicultura es una actividad productiva íntimamente ligada al medionatural.

El análisis se basa en factores, como los alimentos para mantener los peces que,tras su uso o metabolización, generan residuos y producen impacto en el medio,por el hecho de alta concentración de peces confinados en un espacio reducido,produce también una concentración importante de residuos (desperdiciosmetabólicos, alimento no ingerido, peces muertos, etc.) nitrogenados y fosfatados,además del propio dióxido de carbono, así mismo, residuos de plásticos, usados

como envases de los alimentos y de cierto utensilios de desinfección de la jaula.

Cuadro 47 : Matriz de Identificación de impactos


Se aprecia la identificación de las diferentes variables de impactos ambientalesagrupados en medios Físicos, Biológicos y Socioeconómicos, estas a su vez estánrelacionados con las etapas de las actividades antrópicas, obteniendo de esta

manera los datos totales por los dos segmentos analizados.

A continuación se grafica el comportamiento de la identificación de impactos porcada uno de sus variables.

LISTA DE CONTROL

Nº ETAPAACTIVIDADANTRÓPICA

MEDIO FÍSICOMEDIO

BIOLÓGICOMEDIO SOCIOECONÓMICO

TOTALAGUA AIRE SUELO FLORA FAUNA SOCIAL ECON MICO PAISAJE

1 A1 Siembra de alevinos x x 22 A2 Alimentación de peces x x x x 43 A3 Población de crianzas x x 24 A4 Selección de peces x x x x 4

5 A5Control de peso y

conteo de peces

x x 2

6 A6 Limpieza y prevención x x x x 47 A7 Cosecha x x x x x 58 A8 Transporte x x x x x x x 79 A9 Comercialización x x x 3

TOTALES7 4 5 2 6 4 3 2

16 8 9 33





Gráfi co 06 : Comportamiento de Identificación de Impactos Ambientalescon Respecto a las Variables


Se identifica que el mayor impacto en forma negativa se ubica en el aguaperteneciente al medio Físico, producto de los desechos como plásticos, afluentesde detergente y materiales plásticos de polipropileno, asimismo, también seobserva que existe un impacto positivo en la parte económico, perteneciente almedio socioeconómico producto del empleo que genera la actividad. En el siguienteGráfico se aprecia el impacto ambiental con respecto a la actividad antrópica.

Gráfi co 07 : Comportamiento de Identificación de Impactos Ambientales con

Respecto a la Actividad Antrópica


La actividad antrópica que mayor impacto ambiental posee en el proceso, es laetapa de transporte y seguido por la cosecha de la trucha, que intervienen en lamayoría de las variables analizadas.

En el siguiente cuadro, se cuantifica la valoración de los impactos.





Cuadro 48 : Valoración de Impactos

Nª I Denominación C P I O E D R VI Valoración

A1 I1 Residuos de plásticos, Polipropileno -1 2 2 2 2 3 2 -13 Moderado

A2 I2 Intercambio de agua -1 1 2 2 2 1 2 -10 Moderado

A3 I3 Generación de empleo 1 2 2 2 2 2 2 12 Moderado


A5 I5 Enturbiamiento de agua -1 1 2 3 1 2 2 -11 Moderado

A6 I6 Generación de empleo 1 2 2 2 2 2 2 12 Mediano

A7 I7 Alteración de paisaje -1 2 1 1 2 1 2 -9 Moderado

A8 I8 Habitad de peces -1 2 2 3 2 2 2 -13 Moderado





A13 I13 Efluente de detergente -1 2 2 2 1 2 2 -11 Moderado





A18 I18 Alteración de paisaje -1 2 2 1 2 2 2 -11 Moderado

A19 I19 Emisión de gases -1 1 2 2 2 1 2 -10 Moderado

A20 I20 Generación de empleo 1 2 2 2 2 2 2 12 mediano

A21 I21 Residuos de plásticos, Polipropileno -1 2 2 3 3 3 3 -16 Severo


A23 I23 Emisión de gases -1 1 2 2 2 2 2 -11 ModeradoFuente: Elaboración equipo técnico

Valoración: Leyenda:

VALORACION CRITERIOS

Carácter ( C) Positivo (3) Negativo (2) Neutro (1)Perturbación (P) Importante (3) Regular (2) Escasa (1)Importancia (I) Alta (3) Media (2) Baja (1)

Ocurrencia (O)Muy Probable(3)

Probable (2)Poco Probable(1)

Extensión ( E) Regional (3) Local (2) Puntual (1)Duración (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1)

Reversibilidad ( R) Irreversible (3) Parcial (2) Reversible (1)TOTAL 18 12 6

Fuente: Gestión Ambiental en la Agroindustria. Mg Alexis Dueñas- 2012

Se observa que de todos impactos analizados, la mayoría obtuvieron comovaloración MODERADO, como regular calificación a los impactos negativos delproceso. Por otro lado, con respecto a los valores positivos se encontraron

valoraciones como MADIANO, considerando al empleo laboral que genera laactividad en la sociedad.

VALORACION DE IMPATOSImpacto Total= C x(P+I+O+E+D+R)

Negativo (-)Severo ≥ (-) 15Moderado (-) 15 ≥ (-)9

Compatible ≤ (-) 9Positivo (+)Alto ≥ (+) 15

Mediano (+) 15 ≥ (+)9 Bajo ≤ (+) 9





A continuación, en los siguientes Cuadros , se calcula las dimensiones de losimpactos ambientales y posteriormente la valoración aritmética y ponderada.

Cuadro 49 : Calculo de dimensiones de los Impactos Ambientales


Cuadro 50 : Valoración Aritmética y PonderadaImpactos

AmbientalesUIP A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 VA VP

Agua 330,7 -13 -11 -13 -12 -11 -11 0 0 0 -71-

21,3

Aire 88,2 0 0 0 0 0 0 -10 0 -11 -21-

1,68

Suelo 132,3 -13 -15 -13 -15 -13 0 0 -16 0 -85-

10,2Flora 165,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60 -9Fauna 110,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Social 88,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Economía 110,2 12 12 0 12 12 12 12 12 12 96 9,6Paisaje 77,2 0 0 -9 0 0 -11 0 0 0 -20 -1,4

VA 1102,2 -14 -14 -35 -15 -12 -10 2 -4 1 -161VP -5,46 -3,9 -6,09 -4,2 -3,66 -2,87 0,4 -0,72 0,32


El Graf ico siguiente muestra el comportamiento de los valores aritméticos yponderados calculados, estos con respecto a las variables de los impactosambientales.

ImpactosAmbientales A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 UIP Dimensiones

Agua 300 330 342 336 348 348 294 324 354 330,7551,1 Aire 80 88 91,2 89,6 92,8 92,8 78,4 86,4 94,4 88,2

Suelo 120 132 136,8 134,4 139,2 139,2 117,6 129,6 141,6 132,3

Flora 150 165 171 168 174 174 147 162 177 165,3275,6

Fauna 100 110 114 112 116 116 98 108 118 110,2

Social 80 88 91,2 89,6 92,8 92,8 78,4 86,4 94,4 88,2275,6Económico 100 110 114 112 116 116 98 108 118 110,2

Paisaje 70 77 79,8 78,4 81,2 81,2 68,6 75,6 82,6 77,2Total 1000 1100 1140 1120 1160 2000 980 1080 1180 1102,2





Gráfi co 08 : Valoración Aritmética y Ponderada con respecto a losImpactos Ambientales


En el valor aritmética se tiene como la mayor afluencia negativa está en el suelo,seguido por el agua, asimismo, referente a la afluencia positiva se observa comoúnica alternativa en la economía. Por otro lado, con respecto a los valoresponderados, el comportamiento es parecido solo con menor incidencia en losmontos

En el siguiente Gráfi co, se muestra el comportamiento de los valores aritmético yponderado con respecto a la actividad antrópica.

Gráfi co 09: Valoración Aritmética y Ponderada con Respecto a las Etapas deProducción


Con respecto a la atapa de producción, el mayor índice negativo se encuentra en lapoblación de crianzas, seguido por la selección y alimentación de los pecesprincipalmente. Por otro lado, referente a los valores positivos se tiene como mayor,en la etapa de cosecha y en menor valor en la comercialización.

Como resultado del análisis del impacto ambiental del todo el proceso deproducción de truchas que abarca e influye el proyecto, se determina que el





impacto es negativo, esto, porque los datos obtenidos y analizados sonrelativamente mínimos y no produce una alteración favorable o desfavorable en elmedio ambiente, ya que se trata de una actividad productiva íntimamente ligada almedio natural.

4.13. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Finalmente, sobre la base de la evaluación social, el análisis de sensibilidad y elanálisis de sostenibilidad, se selecciona la alternativa I, como la alternativa másapropiada, por presentar mejores resultados de rentabilidad: como el VAN, TIR yB/C.

Cuadro 51 : Resumen de evaluación económica


4.14. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

La organización del proyecto está directamente relacionada con el GobiernoRegional Cerro de Pasco, quien es la entidad que tendrá la responsabilidad,organización y gestión respectiva.

La gestión del proyecto, estará enmarcada a la unidad ejecutora, basada en lagerencia o administración del proyecto a través de los procesos de planificación,dinamización, organización y administración de los recursos, con el fin de cumplircon los objetivos establecidos en el proyecto dentro de límites de tiempo, con buenclima interpersonal. Todo lo cual requiere el monitoreo, seguimiento, supervisión delas acciones.

4.15. PLAN DE IMPLEMENTACION

4.15.1. Organización comunalTeniendo en cuenta las características del proyecto, para su ejecución yvalidación de resultados en el marco de asegurar sostenibilidad del proyecto serequiere organización y formación de las organizaciones comunales(previamente identificadas) consideradas como aptas para la producción detruchas. Una vez que se logre la organización comunal, con asesoramientotécnico se deberá de gestionar el financiamiento correspondiente ante lasentidades regionales, municipales, ONGs, etc.

4.15.2. Capacidad del módulo de producción piscícolaCon la finalidad de asegurar la viabilidad técnica, ambiental y social delproyecto, se ha diseñado un proyecto para la producción entre 1.6 toneladas de



Inversión (S/.) 1,334,419.80 994,162.9 1,189,720.10 886,960.1COK 10% 10% 10% 10%

VAN 806,980 -1,797 1.370.365 524.091

TIR 23% 10% 33% 22%

B/C 1.92 1.48 2.07 1.60





trucha fresca/unidad productora, para un total de 85 familias de Sacra Familia,agrupadas en bloques de producción, para una producción total de 136ton/año. El inicio de la ejecución del proyecto está programado a partir del iniciodel año 2014, que comprende la elaboración del expediente técnico, lapromoción de la capacitación, asistencia técnica para el incremento de laproducción de truchas en la Comunidad Sacra Familia de la Región Cerro dePasco, su ejecución del proyecto es de tres años como se muestra elcronograma de ejecución físico y financiero en los cuadros siguientes.

Cuadro 52 : Cronograma de ejecución física del proyecto

Ítem Descripción de componentes UnidadMetaTotal

A OS1 2 3



Unidad 10 6 2 2

2Instalación y conducción de módulos demostrativos para crianza detruchas y alevinos.

Unidad 42 24 12 6

3Capacitación en crianzas de truchas, alevinos y preparación dealimentos balanceados Evento 42 22 15 5

4 Formación de promotores Meses 12 7 3 2

IICOMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGÍA PARA LAPRODUCCION DE TRUCHAS Y ALEVINOS

2Formación de centro experimental de producción de truchas, alevinosy preparación de alimentos con tecnología mejorada

Unidad 3 2 1

2 Asistencia técnica de construcción de jaulas Unidad 300 130 100 703 Pasantía e intercambio de experiencias Pasantía 3 2 14 Asistencia técnica de producción de truchas y alevinos Visita 42 25 11 6

IIICOMPONENTE III: EFICIENTE NIVELES DE GESTION YOGANIZACION DE PRODUCTORES


Evento 12 7 3 2

2 Capacitación en gestión empresarial Evento 36 16 12 83 Capacitación en articulación de marcado Evento 36 16 12 8

SUB TOTALGastos generales (8%) % 100% 40,9% 38,3% 20,8%

Gastos de supervisión (4%) % 100% 40,9% 38,3% 20,8%Seguimiento y monitores (3%) % 100% 40,9% 38,3% 20,8%Gastos de liquidación del proyecto (1%) % 100% 100%


Cuadro 53 : Cronograma de ejecución financiera del proyecto S/.


Ítem Descripción de componentes Unidad CanPrec.Unit.

TotalAÑOS

1 2 3


584.280,0 263.460,0 247.500,0 73.320,0

1Construcción de Infraestructura de Piscinas y Pozas para el tratamientoy manejo

Unidad 10 36.000,0 360.000,0 180.000,0 180.000,0

2Instalación y conducción de módulos demostrativos para crianza detruchas y alevinos (Estanques)

Unidad 42 2.300,0 96.600,0 27.600,0 27.600,0 41.400,0

3 Capacitación en crianzas de truchas, alevinos y preparación dealimentos balanceados Evento 42 2.660,0 111.720,0 47.880,0 31.920,0 31.920,0



230.640,0 82.200,0 74.220,0 74.220,0

1Formación de centro experimental de producción de truchas, alevinos ypreparación de alimentos con tecnología mejorada

Unidad 3 33.600,0 100.800,0 33.600,0 33.600,0 33.600,0



210.700,8 74.198,4 70.233,6 66.268,8

1 Sensibilización para la formalización de organizaciones de productores Evento 12 1.982,4 23.788,8 11.894,4 7.929,6 3.964,82 Capacitación en gestión empresarial Evento 36 2.596,0 93.456,0 31.152,0 31.152,0 31.152,03 Capacitación en articulación de marcado Evento 36 2.596,0 93.456,0 31.152,0 31.152,0 31.152,0

SUB TOTAL COSTO S/ 1.025.620,8 419.858,4 391.953,6 213.808,8Gastos generales (8%) % 8% 82.049,7 33.588,7 31.356,3 17.104,7Gastos de supervisión (4%) % 4% 41.024,8 16.794,3 15.678,1 8.552,4

Seguimiento y monitores (3%) % 3% 30.768,6 12.595,8 11.758,6 6.414,3Gastos de liquidación del proyecto (1%) % 1% 10.256,2 10.256,2

TOTAL INVERSION 1.189.720,1 482.837,2 450.746,6 256.136,3





4.15.3. Gestión de recursos financierosTeniendo en cuenta que el proyecto ha sido diseñado en el marco de la luchacontra la pobreza de las poblaciones de la comunidad Sacra Familia en eldistrito de Simón Bolívar, se ha previsto que los recursos financieros deberánser gestionados ante el Gobierno Regional.

Gráfi co 10 : Esquema conceptual para la implementación del proyecto


4.16. VIABILIDAD DEL PROYECTO

4.16.1. Viabilidad técnicaEl proyecto de desarrollo de la comunidad es viable técnicamente porque secuenta con un potencial del recurso hídrico (Cuatro lagunas con aptitud a lacrianza de truchas, además en los ríos y lagunas naturalmente existe truchas),disponibles para la producción de truchas en gran escala. La operación ymantenimiento de proyecto de desarrollo comunal estará a cargo de losproductores dedicados a esta actividad, cada uno de ellos se comprometen atrabajar de manera unida, todos por una sola causa, incrementar sus

volúmenes de producción, se construirá posas, construcción de caseta dealmacén y guardianía, adquisición de malla para cerco perimétrico, compra de

GOBIERNO REGIONAL

MUNICIPIO

CAPACITACION YASESORAMIENTO TECNICO

COMITÉ DE GESTION

COORDINADORA DISTRITALPARA LA PRODUCCIONPISCÍCOLA

MANEJO Y PRODUCCION DETRUCHAS

Materiales y equipos Alevinos Alimentos

Implementación del área decrianza

Construcción de Jaulas para laproducción

CADA FAMILIA BENEFICIARIA -

SOCIA





alevinos, preparación propia de alimento balanceado, se les brindara asistenciatécnica en producción, reproducción, comercialización y marketing, concursointerfamiliares y concursos de campesinos innovadores.

4.16.2. Viabilidad ambiental

El proyecto es viable y sostenible porque no causa daño al medio ambiente, nicrea desequilibrio en el ecosistema, especialmente del recurso hídrico. Entrelas medidas de mitigación, ante la potencial ocurrencia de un impactoambiental adverso, estos no se han identificado o planteado, pues laevaluación anterior indica que dichas medidas no se prevén usar en el presenteproyecto. De esta manera se propicia la conservación del medio ambientemediante el uso racional de los recursos.

4.16.3. Viabilidad socio culturalEl proyecto de desarrollo comunal, es viable porque promueve el desarrollo de

un liderazgo colectivo basado en sus propios valores asociativos; asimismoorienta a un proyecto construido desde sus bases y a la concertación deobjetivos. Mediante la gestión compartida, se garantizará un proceso que noconcluye con el Proyecto, sino se orienta en la lógica del autodesarrollo de losproductores de trucha de la comunidad Sacra Familia, Distrito de SimónBolívar.

La ejecución del presente proyecto, plantea la participación activa de losbeneficiarios mediante reuniones de acuerdos y evaluación, en coordinacióncon su junta directiva y el promotor comunal, pues los primeros aprueban quese realizara y en base a ellos que bienes o servicios son necesarios y estánplanteados en el Plan de Desarrollo Comunal, la junta directiva responde por elmanejo financiero y la obtención de los productos necesarios para lograr loscomponentes del proyecto y el promotor comunal es el responsable de laejecución de las diversas actividades de fortalecimiento, adquisición de bienes,contratación de consultores, conciliación de documentos contables,preparación y sustento de informes de avance técnico y financieros, gastosrealizados y liquidación del proyecto.

4.16.4. Viabilidad institucionalEl proyecto es viable porque se encuentra priorizado por los productores de

trucha de la comunidad Sacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia deCerro de Pasco, por lo que para continuar su operación en forma normaldurante toda la vida útil y para una buena conducción y control de los recursosentregados, se tiene una junta directiva dentro de la asociación comunal yademás se sugiere una organización para el cuidado de las pozas, ycomprometiéndose cada uno de los productores en el buen manejo integradode la producción de truchas, garantizando así la sostenibilidad del proyecto.

Finalmente el proyecto se sustenta en el fortalecimiento y vigencia de laorganización comunal como órgano básico de articulación comunitaria; y del

Gobierno local como ente promotor y orientador; en este sentido después de laejecución del Proyecto se conformará un Comité de Desarrollo, el mismo queestará conformado por todo los beneficiarios





4.17. MATRIZ MARCO LOGICO

Cuadro 54 : Marco lógico de la alternativa seleccionada

OBJETIVO INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIONSUPUESTOS

FIN

Mejores posibilidades dedesarrollo económico en lacomunidad de Sacra Familia,Distrito de Simón Bolívar,Región Pasco

El ingreso percápita delproductor de la asociación

debe incrementarse en

aproximadamente 30% en un

plazo de 2 años de concluido

la fase ejecutiva el proyecto.

Aplicación de encuestas

Evaluación de impacto del

proyecto

La Comunidad Campesina semantiene organizada a lo

largo del tiempo

La Comunidad Campesina

encuentra mercado para los

excedentes generados

PROPOSITO

Incrementar los niveles deproductividad y valornutricional de truchas en lacomunidad de Sacra Familia,Distrito de Simón Bolívar,Región Pasco

- Generación de 85

oportunidades de empleo

productivo.

- Producción de 136

toneladas de trucha por

campaña

-Encuestas

-Estadísticas del INEI y

DIREPRO

Participación de autoridades

locales y población.

CO

PONENTE

3. Conocimiento del procesoproductivo

-El 90% de los productores

beneficiarios se dedican a la

Producción de trucha.

- 90% de la producción es

colocada en el mercado.

- 69 productores con

conocimientos en producción de

Truchas.


capacitadas


Condiciones climáticas favorables- Adecuado y oportuno

financiamiento


productores

4. Adecuada tecnología para laproducción

85 productores cuentan con 10

construcciones de

infraestructuras de piscinas y

jaulas.



asistidas

Adecuado y oportuno

financiamiento


productores

3.Gestión y organización deproductores

-8 organizaciones fortalecidas.

-85 productores con

conocimientos en gestión

empresarial.

-Verificación de las

actividades.

-Evidencias fotográficas.

ACTIVIDA

DES

1.1 Construcción deInfraestructura de Piscinas yPozas para el tratamiento ymanejo

360,000.00

-Informe de actividades

- Acta de entrega de

obra


-Se cuenta con la asignación de

presupuesto oportuno y

suficiente.

-Los beneficiarios cumplen con

sus compromisos de aporte de

mano de obra no calificada y

traslado de materiales de

construcción.

-Las condiciones climatológicas

son favorables

-Las familias dispuestas a

participar en los concursos.

-Líderes campesinos

predispuestos a realizar la

pasantía

1.2. Instalación y conducción demódulos demostrativos para lacrianza de truchas y alevinos

96,600.00Informe de actividades



1.5. Capacitaciones de crianzasde truchas, alevinos ypreparación de alimentosbalanceados


capacitadas

1.6. Formación de promotores 15,960.00 Evidencias fotográficas

4.1. Formación de centroexperimental de producción detruchas, alevinos y alimentobalanceado con tecnología

mejorada

100,800.00-Informe de actividades



4.2. Asistencia técnica en laconstrucción de estanques y jaulas


4.3. Pasantías e intercambios deexperiencias

7,980.00Ficha de registro de

participantes

4.4. Asistencias técnicas enproducción de truchas yalevinos


3.1. Sensibilización para laformalización deorganizaciones de productores

23,788.00

3.2. Capacitaciones en gestiónempresarial


capacitadas

3.3. Capacitación en articulaciónde mercados.


capacitadas

COSTO TOTAL DEL PIP=1,189,720.00






CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES





V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

7. El problema central identificado para el proyecto es: “Bajos niveles de

productividad y valor nutricional de truchas y alevinos en la comunidad deSacra Familia, Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro dePasco”.

8. Beneficios sin Proyecto.- La producción sin proyecto en la “Asociación de

Desarrollo Acuicultura de la comunidad Sacha Familia”, es deficiente, por tenerlimitado conocimiento del proceso productivo, Carencias de una adecuadatecnología, y deficientes niveles de gestión y organización de los productores. Seha estimado una producción destinada al mercado de 35,200 Kg de trucha al año,cuyo precio es S/. 9.00.

9. Beneficios con Proyecto.- Con la ejecución del proyecto, se pretendeincrementar los niveles de rentabilidad y comercialización de truchas, esto sereflejara en menos muertes, mejor disposición de tecnología para la producción yaumento de la cantidad de productores en la actividad. Se ha estimado unaproducción destinada al mercado de 136,000 Kg de trucha en la alternativa I y119,000 kg. En la alternativa II, durante el primer año, cuyo precio de ambos esS/. 11.00 por Kg.

10. El costo total de proyecto es S/. 1.189.720,0, que será financiado en su totalidad

por el Gobierno Regional de Cerro de Pasco.

11. De acuerdo a la evaluación económica del proyecto, se ha elegido a la

alternativa 01 como rentable en comparación a la alternativa 02.


12. Del análisis de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad del proyecto, se haobservado que es mucho más sensible a las variaciones en la cantidad producida(vendida) en comparación a los precios.

13. El proyecto de comercialización de truchas, asegura su sostenibilidad debido alincremento de la demanda, en consecuencia va generar mayores ingresoseconómicos a los productores; es importante que la asociación mantenga elinterés para participar en forma responsable durante la ejecución del proyecto.



Inversión (S/.) 1,334,419.80 994,162.9 1,189,720.10 886,960.1COK 10% 10% 10% 10%

VAN 806,980 -1,797 1.370.365 524.091

TIR 23% 10% 33% 22%

B/C 1.92 1.48 2.07 1.60





5.2. RECOMENDACIONES

1. En base a los resultados obtenidos en el presente proyecto denominado“Mejoramiento de la Producción de truchas en la Comunidad Sacra Familia,

Distrito de Simón Bolívar, Provincia y Región Cerro de Pasco”, serecomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

2. Los productores truchícolas de la comunidad Sacra Familia, debe posesionarse enel mercado, mediante el incremento de la producción de truchas, con productoscompetitivos en precio y calidad.

3. Para la ejecución del proyecto y administrarlo en forma eficiente, se debeorganizar una estructura funcional que permita lograr los propósitos del proyecto:Como órgano máximo de administración se elegirá la Junta General, quiendesignará un responsable de ejecución y supervisión, un tesorero encargado delos gastos del proyecto en compañía del presidente de la organización y un gestorde articulación comercial para la búsqueda de mercados.





ANEXOS





VI. ANEXOS

6.1. INFORMACIÓN BÁSICA DE PRODUCCIÓN

ANALISIS DE LA DEMANDA

Demanda actual del producto de la truchaLa demanda real de la trucha fresca y refrigerada en los mercados de consumo local,nacional e internacional depende de la aceptación que muestre el consumidor porellos; el cual es positivo en el sentido que la tasa de consumo per cápita mundial hacrecido considerablemente a una tasa del 45 promedio anual, pasando de 0.16 Kg. /persona en 1970 a 0.39 Kg./ persona en 2000.

En el mercado nacionalEl mercado nacional tiene consumidores potenciales como son: Arequipa, Cusco,

Puno, Desaguadero ya que tienen importante flujo de turistas, también la poblacióntiene dentro de sus patrones el consumo de trucha, los departamentos con mayorconsuno per- cápita son: Puno 63 Kg/persona, Cusco 54 Kg/persona, Lima 35kg/persona, etc. En el mercado nacional, de acuerdo a los resultados obtenidos, lademanda actual se estima en 4 462 550 Kg., equivalente a 4 462.6 TM de trucha.

En el mercado regionalLa demanda a nivel local de consumo de trucha es dinamizado, sobre todo por elturismo, la producción es también enviada a las regiones de Cusco, Lima,Moquegua, Tacna y Arequipa. El volumen de comercialización de trucha, reportado

por la DIREPRO PUNO para el año 2007 fue de 3’008,199 kg., que representa el100% de la producción, la mayor comercialización se realizó en las ciudades deCusco con 544,233 Kg. /persona (18%), Juliaca 534 495 Kg. /persona (18%),Chuchito 465 859 Kg./persona (15.49%), Lima 443 452 Kg./persona (14.74%).

Cuadro Anexo 01: Demanda potencial de trucha en el mercado nacional año 2006

Departamento Población1993

TC PoblaciónProy. 2006

C. Per. CápitaKg/pers.

ConsumoTotal

Ancash 984,000 1,02 1.122.770,00 0,16 179.643 Apurímac 396,000 1,26 466.002,00 0,06 27.960 Arequipa 939,000 1,96 1.202.370,00 0,31 372.735

Ayacucho 512,000 -0,19 499.497,00 0,18 89.909Callao 648,000 2,78 925.522,00 0,12 111.063Cusco 1.066,000 1,59 1.308.638,00 0,54 706.665Huancavelica 400,000 0,75 440.804,00 0,13 57.305Huánuco 678,000 2,5 934.630,00 0,18 168.233Ica 579,000 2,07 755.708,00 0,15 113.356Junín 1.093,000 1,55 1.334.932,00 0,25 333.733Lima 6.479,000 2,08 8.467.137,00 0,35 2.963.498Moquegua 130,000 2,3 174.714,00 0,25 43.679Pasco 239,000 0,42 252.383,00 0,13 32.810Puno 1.104,000 1,54 1.346.642,00 0,63 848.384Tacna 224,000 3,13 334.390,00 0,32 107.005

Totales 15.471,000 19.566.139,00 6.155.977Fuente: DIREPRO 2008





Priorización del mercado para el proyecto

Para la priorización de mercados objetivo de la trucha, se ha tomado en cuenta dosindicadores: El índice de las importaciones y el consumo interno (total y per cápita).En este sentido, de acuerdo a la ubicación del proyecto, los productores de la trucha,tienen como objetivo el mercado nacional, los mercados que muestran el desempeñomás interesante de la Macro Región Sur incluido la capital de la república son losdepartamentos de Lima y Callao, Arequipa, Cusco, Cerro de Pasco, Puno, Tacna yMoquegua.

Priorización de mercados objetivo de la trucha a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia

Proyección de la demanda

Para la proyección de la demanda de trucha en el mercado nacional se ha estimadoconsiderando la tasa de crecimiento de la población y el consumo per cápitapromedio 2.19% de los departamentos priorizados como mercados objetivo de latrucha. En éste sentido, el mercado presenta muy promisorio y los requerimientosson: a) calidad b) continuidad y c) volumen.

Cuadro Anexo 02: Proyección de la demanda de trucha en el mercado nacional

(mercado objetivo)Años Arequipa Callao Cusco Lima Moquegua Puno Tacna Totales TM

2014 425,82 134,56 789,21 3422,86 51,24 944,19 132,76 5900,64

2015 433,99 138,30 801,76 3494,06 52,42 958,73 136,92 6016,18

2016 442,32 142,15 814,50 3566,74 53,62 973,50 141,20 6134,03

2017 450,82 146,10 827,46 3640,92 54,86 988,49 145,62 6254,27

2018 460,70 149,30 845,59 3720,71 56,06 1010,15 148,81 6391,32

2019 466,69 151,24 856,58 3769,08 56,79 1023,28 150,74 6474,4

2020 472,76 153,21 867,72 3818,08 57,53 1036,58 152,70 6558,58

Fuente: Elaboración propia

Con la intervención del proyecto se estima una producción de alrededor 136toneladas de truchas fresca de calidad.





ANÁLISIS DE LA OFERTA

En el mercado nacional

El Perú, la producción de trucha se basa en la variedad arco iris, la que se produceen aguas continentales principalmente en zonas alto andinas de Junín, Puno,Huancavelica y Cerro de Pasco. El Perú ocupa la décima primera posición a nivel dela producción mundial de trucha arco iris criada en agua dulce y representa el 2% dela producción mundial con 5,155 toneladas métricas según estadística de FishStat – FAO. La producción nacional del periodo 2000 – 2004 se ha incrementado en 66% auna tasa de crecimiento significativamente alta.

Asimismo, la producción acuícola de la Región Cerro de Pasco, a partir del año 2004hasta la actualidad, forma parte de las principales regiones de mayor producción en

el país. Su producción se realiza bajo sistemas controlados procesamiento primario ytransformación diversificada de truchas, es decir la venta del producto evisceradofresco refrigerado, por no contar con plantas de procesamiento.

Producción de trucha en Perú por regiones 2009 (Tm)

Fuente: Elaboración propia, en base a información de la DIREPRO y Empresas Acuícolas

Si bien, se parecía que la producción en la región Cerro de Pasco está muy pordebajo de Puno y Junín, este ha venido incrementando en los últimos años y se haconvirtiendo en una actividad muy demandada en las poblaciones rurales de laregión, y la tendencia es que en los próximos años estas cifran aumentenconsiderablemente. La comercialización se efectúa principalmente en el mercadolocal, cusco, Tacna, y en los últimos años ingresa al mercado de Lima.

El cultivo de trucha arco iris en la región Cerro de Pasco seguirá expandiéndose e

incrementándose debido a que se tiene recurso hídrico suficiente (lagunas,manantiales, ríos), empleando como principal sistema de producción los estanques ylas jaulas flotantes artesanales dado sus bajos niveles de inversión en comparación





con los sistemas de raceways, facilidad de empleo de nuevas tecnologías de apoyo ala producción y la aplicación del enfoque ecosistémico.

De la producción total nacional de truchas la región Puno tuvo el 74%, Junín el 14%,Huancavelica el 1,93%, Pasco el 1,41%, Lima el 1,15%.

Consumo per cápita de trucha y pescados (KG/PERS)

Fuente: PRODUCE, Elaboración: MAXIMIXE

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

De acuerdo al balance entre la oferta y demanda de la trucha existe déficit tanto en elmercado nacional como en el exterior; en este sentido, para el proyecto el mercadoes muy promisorio para incrementar considerablemente la producción de truchafresca en el sistema de estanques y piscinas rectangulares a fin de cubrir el déficitexistente.

Cuadro Anexo 03: Balance oferta, demanda y déficit de trucha nivel nacional

AÑOOFERTA (En TM) DEMANDA (En TM) DÉFICIT (En TM)

NACIONAL EXTERIOR NACIONAL EXTERIOR NACIONAL EXTERIOR2008 3041 86034,82 5253,64 102946,48 2212,64 16911,662009 3041 88558,57 5356,2 107064,34 2315,2 18505,77

2010 3041 91156,35 5460,8 111346,91 2419,8 20190,562011 3041 93830,33 5567,51 115800,79 2526,51 21970,462012 3041 96582,75 5676,36 120432,82 2635,36 23850,072013 3041 99415,9 5787,39 143101,43 2746,39 43685,532014 3041 102332,17 5900,65 130260,14 2859,65 27927,972015 3041 105333,98 6016,18 135470,54 2975,18 30136,562016 3041 108423,85 6134,04 140889,37 3093,04 32465,522017 3041 111604,35 6254,27 146524,94 3213,27 34920,592018 3041 114878,16 6391,33 152385,94 3350,33 37507,78






6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO AOFERTAR

La trucha Salmo gairdenerii Richarson, especie que en la actualidad se le denominaOncorhynchus mykiss y comúnmente llamado “truchas aro iris”, es originario de la

región del río Sacramento California de la costa Occidental de los Estados Unidos deNorte América, llego al Perú el año de 1925, como resultado de las gestionesrealizadas ante la embajada de los Estados Unidos en nuestro país por los señoresB.T. Colley y el Dr. J.F. Mitchell, servidores de la ex Cerro de Pasco CopperCorporation, creándose el primer criadero de truchas en La Oroya, adyacente al GolfClub, donde se empezaron a incubar ovas, criar larvas y alevinos de truchas.

Biología general de la trucha arco irisTaxonomía:

Reino : AnimalSub Reino : MetazoaPhylum : ChordataSub Phylum : VertebrataClase : OsteichtyesSub Clase : ActinopterygiiOrden : Isospondyli

Sub Orden : SalmoneideiFamilia : SalmonidaeGénero : OncorhynchusEspecie : Oncorhynchus

mykiss

Nombre Vulgar : “Trucha arco iris”

La trucha se caracteriza por tener el cuerpo cubierto con finas escamas de formafusiforme y mucus, la coloración de la truchas varía de acuerdo al ambiente en que

vive, edad, sexo y otros factores como la influencia del medio ambiente que lo rodea;en riachuelos sombreados presenta color plomo oscuro, mientras que en estanquesy jaulas flotantes al estar bien expuestos a los rayos solares ofrece una tonalidadmás clara; de un color azulado a verde oliva en su parte superior o dorso, en laspartes laterales una franja rojiza plateado iridiscente y con el abdomen blando,además posee bastantes lunares negros y marrones en la piel por lo que también esllama pecosa.

Características de una trucha de buena calidad

a. Que tenga completas las aletasb. Si el mercado lo exige: que tenga la pigmentación adecuada de la carne.c. Textura firme de la carne.d. Color adecuado de la piel de los peces.e. Temperatura adecuada en la comercialización (menor de 5º C para trucha fresca).f. Tamaños y pesos solicitados por el cliente.





Ciclo de producción

Etapas de desarrollo de la trucha

Según Ministerio de Pesquería, el desarrollo biológico de la trucha es de 4 etapas,las cuales son:

a. OVAS: Son los huevos fecundados que permanecen durante 30 días promedio,para luego desprenderse y convertirse en larvas.

b. ALEVINOS: Son peces pequeños que miden de 3 cm. a 10 cm., con un peso que

oscila entre 1.5 gramos a 20 gramos.

c. JUVENILES: Son peces que miden de 10cm. a 15cm., cuyo peso esgeneralmente de 20 gr. a 100 gramos.

d. COMERCIALES: Es la etapa especial, donde los peces han recibido el proceso de

engordamiento para ser comercializado, estos miden 15 cm. a 22 cm. con un pesode 100 gramos a 200 gramos.

e. ADULTOS: Son los peces que han llegado al máximo de su ciclo vital, que enpromedio es de 3 años y pesan generalmente un kilogramo. Presentan dimorfismosexual (diferencia entre el macho y la hembra)

Características Hembra MachoBoca y mandíbula. Grande y puntiaguda Pequeña y redondeadaDientes Aguda No muy agudos.Musculatura. Dura Suaves

Abdomen Duro Más blandaPoro genital No prominente ProminenteColor nupcial Muy negruzca Norma Ancho de cuerpo Angosta AnchaForma de cuerpo Delgada Redondeada

Macho Hembra





Alimentación diariaConociendo el contenido de nutrientes y energía de los piensos elegidos por elpiscicultor, éste se encuentra en condiciones de calcular la ración alimenticia okilogramos de pienso a administrar diariamente, hasta que las truchas alcancen losniveles esperados de crecimiento.Habitualmente las firmas comerciales proveedoras de alimento balanceado paratruchas orientan al piscicultor, mediante el uso de sus tablas alimenticias de losporcentajes de pienso a distribuir diariamente, de acuerdo al peso vivo de los pecesexistentes en cada unidad de cultivo (estanque o jaula).La cantidad de alimento a distribuir en cada estanque o jaula, está en función al pesopromedio de los peces y a la temperatura del agua.

Así tenemos que la alimentación se distribuye de acuerdo al tamaño de los peces, dela siguiente manera:

- En alevinos recién nacidos (cuando empiezan a comer): de 08 a 10 veces/día.- En alevinos de 4-6cm de longitud: de 06 a 07 veces/día.- En alevinos de 7-10cm de longitud: de 04 a 05 veces/día.- En juveniles de 11-18cm de longitud: de 03 a 04 veces/día.- En truchas adultas de 19-27cm de longitud: de 02 a 03 veces/dìa

Sistema de alimentación en truchasComo es de pleno conocimiento el alimento artificial para la crianza de truchaequivale aproximadamente del 60% al 67% de los costos de producción(requerimientos elevados de niveles de proteína y el costo de la fuente proteica),

motivo por el cual su consumo por la trucha debe ser del 100%. Actualmente debido al gran impulso que ha tomado la crianza de trucha se haincrementado las empresas que ofrece alimento balanceado entre ellas podemosmencionar las siguientes: ALICORP S.A, TOMASINO, PURINA, ETC. Por lascaracterísticas físicas y químicas del alimento balanceado, actualmente se utiliza elalimento balanceado extruido cuyas características principales son: contenidoeficiente de grasa y hundimiento lento.

Cambio de la tasa de alimentaciónCon la finalidad de lograr una buena conversión alimenticia se recomienda realizar el

cambio en la tasa de alimentación, cada 08 días, para lo cual se debe tomarmuestras de 20 o 30 peces; pesándolos y midiendo la talla de los mismos, en cadaestanque o jaula.Esta actividad se realiza contando con una balanza con aproximación de 1.0 gramopara el caso de alevinos y una tipo reloj para el caso de truchas juveniles y deengorde. Así mismo se debe contar con un ictiómetro y un balde.

Control de MortalidadUno de los principales indicadores del cultivo de trucha es el control de la mortalidaddiaria. Esta se realiza generalmente en horas de la mañana, revisando cada unidadde cultivo (estanque o jaula), registrando los peces muertos en un cuaderno, que esespecífico para ese fin. La cantidad de peces muertos se contabiliza y se suma





mensualmente a fin de conocer el porcentaje de bajas/mes, e ir reajustando el cultivode truchas.

Prevención y control de enfermedadesCon la finalidad de evitar el ingreso de enfermedades virales y bacterianas en elcentro de producción piscícola es una obligación adquirir huevos embrionados detrucha de los centros piscícolas exentos de dichas enfermedades y antes de iniciar eltransporte, los huevos adquiridos deben ser desinfectados con Aquayodo.

En el caso de presentarse enfermedades micóticas o bacterianas producidas porhongos, tales como el Ichthyophonus hofferi o la bacteria Yersinia ruckerii, serealiza un tratamiento de 10 a 14 días, con OXITETRACICLINA. Este tratamientodebe realizarse vía oral con el alimento balanceado, con dosis de 70 a 100mg deingrediente activo por kilogramo de pez/día.Los peces muertos, enfermos y aquellos que presentan signos anormales serán

aislados, enterrados o incinerados.

Selección e inventario de truchasLa selección es un aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta a fin declasificar los peces, para luego estabularlos en los estanques correspondientes.Para dicha actividad se emplean los seleccionadores de acuerdo al tamaño de latrucha que se va a clasificar. Paralelo a la selección se realiza el inventario, a travésdel método del conteo o el más usado: gravimétrico.

La clasificación de truchas

Se realiza cada mes o mes y medio, dependiendo de la dispersión de tallas que senote en la unidad de cultivo (estanque o jaula). No es recomendable realizarselecciones muy continuas.Se debe tener en consideración, que antes de efectuar cualquier movimiento depeces, sea para inventario o selección, estos deben ser mantenidos en ayunas, porlo menos 24 horas antes de cualquier movimiento y de preferencia dichas actividadesdeben realizarse ben horas de la mañana. Para cada tamaño de trucha se debeemplear el clasificador correspondiente.

Cosecha y comercialización

Los peces al llegar al peso de comercialización (250gr/unidad) se extraen de losestanques; para lo cual se emplean carcales adecuados de boca ancha; depreferencia deben ser circulares.El traslado, desde las jaulas hasta la orilla de la laguna, por lo general se efectúautilizando una pequeña jaula; y de esta se extraen las truchas para ser colocadas en jabas de plástico con 20 a 25 kilogramos de capacidad; las mismas que sirven paratrasladar las truchas hasta los lugares o zonas donde se debe comercializar.

Producto Estado Tipo Pigmentación ÍndicePeso

promedioDestino

TRUCHA Fresco Entero Blanco 5 P/K 200 gr. Local

proyecto de trucha-pasco final

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