rapport d’observations définitives...59 agents administratifs, techniques et spécialisés à fin...

Rapport d’observations définitives

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS

(Département de l’Orne)

Exercices 2011 à 2016

Observations délibérées le 10 avril 2018

SOMMAIRE

Synthèse ............................................................................................................................. 1

Principales recommandations .......................................................................................... 2

Rappel du droit .................................................................................................................. 2

Rappel de la procédure ........................................................................................... 2

Fonctionnement du SDIS et relations avec le département ................................ 3

A - Les instances ......................................................................................................................... 3 1 - Le conseil d’administration du SDIS ........................................................................................... 3 2 - Le bureau et le président ............................................................................................................ 4

B - La convention pluriannuelle entre le département et le SDIS de l’Orne ................................ 4

C - La convention de mutualisation avec le département ............................................................ 5

La situation financière du SDIS de l’Orne ............................................................. 5

A - La section de fonctionnement ................................................................................................ 5 1 - Les produits de gestion ............................................................................................................... 5 2 - Les charges de gestion ............................................................................................................... 6 3 - La capacité d’autofinancement ................................................................................................... 6

B - Cessions, investissements et dette ........................................................................................ 6 1 - Les opérations de cession de l’ancien centre de secours d’Alençon .......................................... 6 2 - Les investissements .................................................................................................................... 7 3 - La dette ....................................................................................................................................... 7

C - Conclusion.............................................................................................................................. 8

Outils opérationnels, organisation et activités du SDIS ...................................... 8

A - Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) ...................... 8

B - Le règlement opérationnel ..................................................................................................... 9

C - Organisation fonctionnelle et territoriale ................................................................................ 9 1 - L’organisation jusqu’à fin 2016 .................................................................................................. 10 2 - Les communautés de centres ................................................................................................... 10 3 - L’organisation à compter du 1er avril 2017 ................................................................................ 11

D - L’activité du SDIS sur la période 2011-2016 ........................................................................ 11 1 - Les interventions du SDIS......................................................................................................... 11 2 - Les interventions et prestations assurées à titre onéreux ......................................................... 12 3 - Les activités des centres de secours ........................................................................................ 13 4 - Conclusion sur les activités ....................................................................................................... 14

La gestion des ressources humaines.................................................................. 15

A - Politique et prévision budgétaire en matière de ressources humaines ............................... 15 1 - L’organisation actuelle du service des ressources humaines ................................................... 15 2 - Les axes principaux de la politique des ressources humaines du SDIS ................................... 15 3 - Les prévisions budgétaires en matière de ressources humaines .............................................. 16

B - L’évolution des effectifs ........................................................................................................ 17 1 - Cadre réglementaire et emplois budgétés et réels du SDIS de l’Orne ...................................... 17 2 - La structure et la répartition des effectifs .................................................................................. 17 3 - Les sapeurs-pompiers professionnels ...................................................................................... 18 4 - Les personnels administratifs, techniques et spécialisés .......................................................... 19

C - La gestion des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ......................................... 19 1 - Promotion et mobilité des sapeurs-pompiers professionnels .................................................... 19 2 - Recrutements et gestion prévisionnelle des emplois ................................................................ 21 3 - Les actions en vue de la promotion du volontariat .................................................................... 22

Le temps de travail ................................................................................................ 23

A - Le cadre législatif applicable aux SDIS ................................................................................ 23

B - L’application au SDIS de l’Orne ........................................................................................... 24 1 - Le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels affectés en services opérationnels 24 2 - Le régime de travail des personnels en régime hors rang et administratifs .............................. 25 3 - L’impact de la réforme du régime de garde sur les IHTS .......................................................... 25

Les dépenses de rémunération ............................................................................ 25

A - L’évolution des coûts ............................................................................................................ 25

B - Les avantages en nature ...................................................................................................... 26 1 - Les logements concédés par nécessité absolue de service ..................................................... 26 2 - Les véhicules de service ........................................................................................................... 26

C - La NBI au sein du SDIS de l’Orne ....................................................................................... 27

D - Les vacations payées aux sapeurs-pompiers volontaires ................................................... 27

E - La prestation de fidélité et de reconnaissance des SPV ..................................................... 28

ANNEXES ......................................................................................................................... 29

Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur la gestion du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne

1

SYNTHÈSE

Soumis à la double autorité du préfet et du conseil d’administration, le SDIS de l’Orne doit aménager ses relations avec le département dans le cadre d’une convention pluriannuelle fixant les modalités et le montant de la contribution départementale.

Sur la période 2011 à 2016, le SDIS de l’Orne a dégagé chaque année une

capacité d’autofinancement positive, même si la croissance des produits de gestion (+4,5 %) a été inférieure à celle des charges de gestion (+7,5 %).

L’activité du service a augmenté de 34 % avec une progression de plus de 50 %

des secours aux personnes, qui constituent près de 75 % des interventions annuelles. Quant à la lutte contre les incendies, les interventions sont stables et ne représentent que 8 % du total des sorties.

Les centres de secours, au nombre de 47 à fin 2016, ont une activité inégale :

21 % d’entre eux ont un nombre de sorties de secours inférieur à 10 par mois. A l’exception des quatre principaux centres de secours où sont affectés les

sapeurs-pompiers professionnels, les activités des autres centres sont exclusivement assurées par des sapeurs-pompiers volontaires dont le nombre a augmenté sur la période 2011 à 2016 de 6,4 %, pour se situer fin 2016 à 1 358 volontaires.

Les dépenses de personnels (89 sapeurs-pompiers professionnels et

59 agents administratifs, techniques et spécialisés à fin 2016) représentent 78 % des charges de gestion à la fin de cet exercice.

Sur la période 2011 à 2016, les effectifs sont stables. Les départs en retraite

constituent l’essentiel des sorties d’agents, les mutations permettant d’assurer principalement le comblement des postes libérés.

Le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels est conforme à la

législation. Enfin, les modalités de gestion des logements de fonction par nécessité absolue

de service ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires et doivent être revues.


2

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

1. Mener à bien une réflexion avec l’ARS sur les conditions d’intervention en matière de secours à personne.

2. Définir une politique cible sur l’implantation géographique des centres de secours en relation avec leurs niveaux d’activité respectifs, le maillage territorial d’interventions et les communautés de centres de secours mises en place.

RAPPEL DU DROIT

3. Veiller à une mise à jour régulière du SDACR et du règlement opérationnel.

4. Etablir une convention pluriannuelle avec le département sur la contribution financière annuelle de ce dernier.

5. Mettre en conformité la délégation du président du CASDIS en matière d’emprunt.

6. Définir l’attribution et la gestion des logements pour absolue nécessité de service conformément aux dispositions réglementaires.

L’ordonnateur s’est engagé à mettre en œuvre les recommandations et obligations de

faire n° 1 et 6.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La chambre a inscrit à son programme l'examen de la gestion du service départemental d’incendie et de secours de l’Orne (SDIS 61) à partir de l'année 2011. Par lettres respectives en date des 5 avril et 24 mai 2017, le président de la chambre en a informé M. Christophe de Balorre, président du conseil d’administration du SDIS de l’Orne, ainsi que M. Alain Lambert, son prédécesseur jusqu'en février 2017. Les entretiens de fin de contrôle ont eu lieu le 21 novembre 2017 entre M. de Balorre d’une part, et M. Lambert, d’autre part, et le rapporteur.

L’examen de la gestion s’inscrivant dans le cadre de l’enquête de la formation

commune à la Cour et aux chambre régionales des comptes sur « les rémunérations et le temps de travail des personnels de la sécurité civile, y compris les SDIS », la gestion des ressources humaines, les rémunérations et le temps de travail ont été abordés.

Les autres thématiques du contrôle ont porté sur l’organisation du SDIS ainsi que la

situation financière.

Lors de sa séance du 14 décembre 2017, la chambre a arrêté ses observations provisoires portant sur les années 2011 à 2016. Celles-ci ont été transmises dans leur intégralité à M. de Balorre et M. Lambert, et pour les parties qui le concernent, au président du conseil départemental de l’Orne. M. de Balorre a produit une réponse en sa qualité d’ordonnateur du SDIS et de président du conseil départemental.

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a arrêté, le 10 avril 2018, le présent

rapport d'observations définitives.


3

Le rapport a été communiqué au président en fonction et, pour la partie le concernant, à son prédécesseur en fonction au cours de la période examinée. En l’absence de réponse écrite dans le délai imparti par la loi, ce rapport devra être communiqué par le président à son assemblée délibérante lors de la plus proche réunion suivant sa réception. Il fera l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, sera joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donnera lieu à un débat.

Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des

relations entre le public et l’administration.

FONCTIONNEMENT DU SDIS ET RELATIONS AVEC LE DÉPARTEMENT Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont des établissements

publics administratifs dont le fonctionnement et l’organisation relèvent principalement des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Les SDIS sont soumis à la double autorité du préfet pour la partie opérationnelle (en

collaboration avec le maire de la commune d’intervention et dans le respect de leur pouvoir de police respectif) et du conseil d’administration du SDIS (ou CASDIS en abrégé dans la suite du rapport) pour la gestion administrative et financière.

A - Les instances

1 - Le conseil d’administration du SDIS

a - Composition et fonctionnement

Conformément aux dispositions législatives, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du département de l’Orne est composé de 15 membres titulaires dont le président du département, président de droit, et de 14 membres suppléants ayant voix délibérative.

La chambre constate que la dernière composition du conseil d’administration1 ne

prévoit que sept membres suppléants pour les représentants du département contre les huit prévus au règlement intérieur.

La fréquence des réunions du CASDIS, qui doit se réunir au moins une fois par

semestre2, n’appelle pas d’observation.

b - Le débat d’orientations budgétaires et le rapport sur l’évolution des

ressources et des charges sur l’exercice à venir.

Sur la période 2011-2016, le délai de deux mois entre la tenue du débat d’orientations budgétaires (DOB) et le vote du budget est respecté, ce dernier étant toujours voté en décembre pour l’année à venir.

Par ailleurs, l’article L. 1424-35 du CGCT dispose que la contribution du département

au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir (ou RERC), adopté par le conseil d'administration de celui-ci.

1 Arrêté n°16/SDIS du 22 mars 2017 portant modification de la composition du CASDIS de l’Orne à la suite du changement de présidence du département de l’Orne. 2 Article L. 1424-28 du code général des collectivités territoriales.


4

Toutefois et jusqu’en 2016, le rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l’année à venir a fait office de support au débat d’orientations budgétaires, une seule et même délibération retraçant, d’une part la tenue du DOB et d’autre part, l’approbation du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir par le CASDIS.

2 - Le bureau et le président

La composition du bureau (président du CASDIS, trois vice-présidents et un autre membre désigné par le conseil d’administration) est conforme aux dispositions législatives et au règlement intérieur du CASDIS.

Les fonctions du président sont définies par le règlement intérieur de 2014, qui reprend

dans leur quasi-totalité les dispositions de l’article L. 1424-30 du CGCT. Non fixée par le règlement intérieur de 2014, la fréquence des séances du bureau

observée sur les années 2014 à 2017 est faible (aucune réunion en 2015, une en 2014, deux en 2016 et une en 2017).

B - La convention pluriannuelle entre le département et le SDIS de l’Orne

L’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales prévoit que le département attribue une contribution financière annuelle au fonctionnement du SDIS qui doit faire l’objet d’une convention pluriannuelle entre les deux parties.

Les dispositions financières de la convention pluriannuelle entre le département de

l’Orne et le SDIS signée le 25 janvier 2008 n’ont été fixées que jusqu’en 2011 et les modalités de détermination de la contribution départementale au titre des exercices 2012 à ce jour ne sont plus établies, alors que la possibilité d’une mise à jour par voie d’avenant était normalement prévue.

A ce jour, le département, après sa session budgétaire, notifie par courrier au SDIS

lors de l’année N le montant qui lui sera alloué pour l’exercice budgétaire N+13. La chambre observe l’absence depuis 2012 de dispositions pluriannuelles relatives à

la contribution financière du département, alors que de telles mentions sont prévues par le code général des collectivités territoriales.

Dans ces conditions, la connaissance précise et surtout tardive d’une ressource

représentant 57 % à fin 2016 des ressources totales de gestion laisse une place bien modeste au caractère pluriannuel des prévisions du SDIS.

Bien que le SDIS et le département de l’Orne entretiennent des relations étroites dans

un contexte budgétaire contraint en matière de ressources financières, la chambre rappelle aux deux organismes l’obligation d’établir une convention pluriannuelle conformément aux dispositions législatives.

Outre cette obligation d’ordre juridique, une actualisation de l’ancienne convention sous

la forme d’avenants annuels et de montants plafonds à moyen terme faciliterait la programmation pluriannuelle des investissements futurs du SDIS, notamment dans le cadre de l’actualisation à venir du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (cf. chapitre IV, partie A).

3 A titre illustratif, après le vote de son budget 2017 le 2 décembre 2016, le département a notifié au SDIS de l’Orne par lettre du 13 décembre 2016 sa contribution financière au titre de l’exercice 2017 et pour un montant de 9 400 000 €.


5

C - La convention de mutualisation avec le département

La convention de 2015 entre le SDIS et le département de l’Orne vise principalement à rationaliser le fonctionnement et optimiser les ressources des deux organismes ainsi qu’à donner au SDIS les moyens de répondre aux objectifs opérationnels définis dans le cadre du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR).

Les domaines concernés par cette convention sont notamment relatifs à la commande

publique et à une assistance juridique. Toutefois, en dehors des heures ouvrées, la convention prévoit que les demandes

d’intervention non programmées relevant de la gestion et de l'exploitation des routes départementales sont transmises au responsable d’astreinte du service gestion du réseau routier par la conciergerie de l’Hôtel du département et par le centre de traitement des alertes (CTA) du SDIS, ce dernier relayant à cette occasion les demandes de la gendarmerie et de la police.

Les modalités de cette organisation mutuelle confient donc en partie au SDIS, en

dehors des heures ouvrables, l’astreinte téléphonique du service de gestion des routes du département.

La chambre rappelle qu’en vertu du principe de spécialité des établissements publics,

les missions dévolues aux SDIS telles que définies par les textes ne permettent pas de les faire participer à la gestion des routes départementales.

LA SITUATION FINANCIÈRE DU SDIS DE L’ORNE

En matière de fiabilité des comptes, la cohérence entre la dette figurant au compte de

gestion et les annexes des comptes administratifs, la comptabilité d’engagement et les restes à réaliser (contrôlés sur l’exercice 2016) ont été examinés et n’appellent pas d’observation.

L’inventaire et la gestion des immobilisations sont tenus de manière rigoureuse, le

service financier et les services du groupement technique et logistique contrôlant la cohérence des différentes sources d’information.

Le SDIS et le comptable effectuent annuellement les opérations de rapprochement

entre inventaire physique et comptes d’immobilisations, les écarts constatés étant alors traités dans l’année.

L’analyse financière du SDIS porte sur les années 2011 à 2016, dernier exercice

connu, à partir des comptes de gestion (les principales données financières sont reprises en annexe 2).

A - La section de fonctionnement

Sur cette période, les produits de gestion ont progressé moins rapidement que les charges de gestion (4,5 % contre 7,5 %).

1 - Les produits de gestion

Fin 2016, les produits de gestion proviennent à 57,1 % des contributions du département de l’Orne et à 36,6 % des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ou EPCI (notamment communautés d’agglomération et communautés de communes).


6

Si la contribution financière du département de l’Orne est librement fixée par

délibération du conseil départemental et selon les dispositions législatives actuellement en vigueur4, en revanche, le niveau des contributions des communes et EPCI est contrainte.

Ces montants sont calculés par le CASDIS depuis 2010 sur la base de la taxe

communale par habitant (servant de référence pour le calcul des contributions de chaque collectivité en fonction du nombre d’habitants) et sont encadrées par les dispositions législatives : l’article L. 1424-35 du CGCT prévoit en effet que le montant global des contributions ne peut excéder le montant de l’exercice précédent majoré de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation.

La contribution du département de l’Orne est stable sur la période, de l’ordre de

9,4 millions d’euros. Fin 2016, le poids des contributions communales est de 5,8 % de l’ensemble des

produits de gestion contre 30,8 % pour les groupements et intercommunalités. Au total, les ressources de gestion proviennent à 93,7 % de participations extérieures

pour lesquelles le SDIS de l’Orne ne peut réellement agir en raison de contraintes réglementaires.

2 - Les charges de gestion

En 2016, les charges de gestion (13 865 481 €, soit + 7,5 % en cinq ans) étaient constituées à 78 % des dépenses de personnel.

Les dépenses de personnels font l’objet d’un développement séparé en fin de rapport. Deuxième poste de dépenses, les charges à caractère général diminuent de 1,7 % et

constituent 21,8 % des charges de gestion.

3 - La capacité d’autofinancement

Si l’excédent brut de fonctionnement demeure positif tout au long de la période, il diminue néanmoins de près de 9 % en cinq ans.

Dans ces conditions, la part de la CAF brute dans les produits de gestion représentait

16,1 % des produits de gestion en 2016 contre 18 % en 2011. La capacité d’autofinancement nette diminue de manière beaucoup plus significative

entre 2011 et 2016, de l’ordre de 23 %, son niveau se situant à 1,8 M€ fin 2016.

B - Cessions, investissements et dette

1 - Les opérations de cession de l’ancien centre de secours d’Alençon

Le transfert de compétence consécutif à la loi du 3 mai 1996 dite « départementalisation des services d’incendie et de secours » a entraîné le 29 décembre 2000 le transfert en pleine propriété du centre de secours d’Alençon au SDIS actuel pour une valeur de 1 270 186,15 € (à l’époque 8 331 874,98 francs).

4 Ces contributions sont obligatoires en vertu de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales qui définit également les modalités de détermination des contributions communales et intercommunales. Le cas échéant, les dispositions de l’article R. 1424-32 trouveraient à s’appliquer.


7

Devant la vétusté des locaux et le manque de fonctionnalité de ce centre de secours,

le CASDIS a décidé, le 15 décembre 2011, la construction d’un nouveau centre de secours à Alençon sur le site actuel.

Une délibération du 5 avril 2013 a acté la volonté du CASDIS de vendre l’ancien centre

estimé à cette date à 548 000 € par le service des Domaines et proposé à la vente à hauteur de 600 000 €.

Par la suite, France Domaine a actualisé l’évaluation des biens à 484 300 € en 2014

avec une marge de plus ou moins 10 %. La vente a été conclue le 29 mai 2017 pour une valeur de 350 000 €, très inférieure à

la fourchette basse de 435 870 € de l’évaluation de 2014. La valeur comptable du bien en 2017 était évaluée à 1 344 626,34 €, compte tenu des travaux entrepris depuis le 1er janvier 2001.

Aucune actualisation n’a été effectuée en 2016 ou 2017 et de plus, aucune délibération

du CASDIS n’a autorisé la cession d’un bien de l’actif pour une valeur de 350 000 €, la délibération du 12 octobre 2016 ne donnant délégation au président que pour des négociations éventuelles.

La chambre observe ainsi que la cession de l’ancien centre de secours d’Alençon a été

réalisée en l’absence de délibération fixant le prix de vente d’un niveau inférieur de près de 20 % à la précédente fourchette basse définie par France Domaine.

2 - Les investissements

Les dépenses nettes d’équipement hors remboursement d’emprunts progressent de plus de 86 % sur la période, de 1,7 M€ en 2011 à 3,2 M€ fin 2016, avec un « pic » en 2013 de 4 954 266 €.

Ces dépenses correspondent principalement à l’édification de bâtiments administratifs

et d’exploitation (direction, CTA/CODIS, pôle technique…), à la construction sur la période des centres de secours de La Ferté-Fresnel et d’Alençon et à l’achat d’engins de lutte contre l’incendie et de secours.

Sur les aspects immobiliers, le SDIS établit ses projets d’investissement en privilégiant

des opérations de construction ou de rénovation sur les centres de secours dits « prépondérants » (ou stratégiques) dans la couverture opérationnelle ainsi que celles pour lesquelles une contribution du bloc communal peut être envisagée.

Sur la période, les principaux projets de rénovation de CSP, des services de direction

et d’achats de matériels ont fait l’objet d’une gestion en AP/CP. Ces investissements pluriannuels connaissent un rythme d’avancement soutenu et une

durée moyenne de réalisation de quatre ou cinq années.

3 - La dette

La chambre note que la délibération du 22 mars 2017 ne respecte pas en totalité les dispositions législatives5 en ne précisant pas la limite des délégations au président du CASDIS en matière de réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget.

5 Article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales.


8

La structure des emprunts contractés à fin 2016 ne révèle pas d’emprunts dits « à

risques », l’intégralité de l’encours étant classé 1A selon la charte Gissler6. L’encours de la dette s’établit à fin 2016 à un total de 5,1 M€, en diminution de 11 %

par rapport à 2011. La capacité de désendettement (2 ans à fin 2016) ne traduit pas un endettement excessif.

La chambre observe que le recours à l’emprunt s’effectue sur des montants nominaux

croissants mais qui, à ce jour, n’affectent pas la structure et le niveau de l’encours de sa dette.

C - Conclusion

Même si sur la période 2011 - 2016, les produits de gestion du SDIS de l’Orne progressent moins rapidement que les charges de gestion (4,5 % contre 7,5 %), la situation financière est demeurée équilibrée.

Fin 2016, les ressources de gestion proviennent à 94 % de participations extérieures

(dont 57 % pour le seul département de l’Orne), ressources sur lesquelles le SDIS de l’Orne a très peu de marges de manœuvre.

Les charges de gestion apparaissent maîtrisées, hormis les dépenses de personnel

qui en représentent 78 % et qui évoluent à elles seules de 10,4 % sur la période et pour lesquelles le SDIS dispose d’une capacité de pilotage limitée.

Si l’excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement nette diminuent

sensiblement, l’endettement de l’établissement public reste contenu et ne présente pas de risques.

OUTILS OPÉRATIONNELS, ORGANISATION ET ACTIVITÉS DU SDIS

Le service départemental d’incendie et de secours de l’Orne appartient à la catégorie

4 de la classification nationale des SDIS7 (qui en compte 5).

A - Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR)

Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR)8, arrêté sous l’autorité du préfet, est un document qui conditionne la politique opérationnelle et les moyens du SDIS en fonction des risques à couvrir (article L. 1424-7 du CGCT).

6 La classification « Gissler » a été définie fin 2009 par un groupe de travail national réunissant des représentants des collectivités locales et des principaux établissements bancaires qui a élaboré une charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales. Elle comporte une classification des produits d’emprunt en fonction des risques qu’ils sont susceptibles de faire porter aux collectivités. Le chiffre (de 1 à 5) traduit le degré croissant de risque et la lettre (A à E) exprime le degré de complexité également croissant de la structure de calcul des intérêts. 7 L’arrêté du 2 août 2001 fixe les critères de classement des SDIS. Au 31 décembre 2015, il existait en France 97 SDIS répartis en cinq catégories, par ordre décroissant d’importance appréciée en fonction de la population du département, des contributions et des subventions reçues ainsi que de l’effectif de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) ou volontaires (SPV) recensé au 1er janvier de chaque année. 8 L’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) dresse « l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours dans le département » et détermine les objectifs de couverture des risques. Le SDACR est établi par le directeur départemental des services d’incendie et de secours (DDSIS), sous l’autorité du préfet. Il est arrêté par le préfet, après avis conforme du conseil d’administration du SDIS.


9

En termes de ressources humaines par exemple, ce document analyse l’évolution des

effectifs sur les années passées, mais ne réalise aucune projection sur les besoins à venir en fonction de l’évolution de l’activité opérationnelle, d’autant que la masse salariale est contrainte.

Le SDACR de 2013 insiste sur une évolution démographique du département de l’Orne

défavorable depuis 1999. En 2009, la population du département est de 292 210 habitants contre 287 750 en 2014 (Source INSEE).

Par ailleurs, le SDACR évoque le vieillissement de la population et sa ruralité (le taux

d’urbanisation est de 44,9 % en 2006 contre 53 % pour l’ex-région Basse-Normandie et 75 % pour le territoire national).

Le caractère rural met en avant d’autres risques industriels en raison des activités

agricoles, des installations de réfrigération à base d’ammoniac, des entrepôts couverts et des sites ou installations de stockage de céréales.

En matière de risques technologiques, le département de l’Orne comporte

3 888 entreprises soumises à déclaration, 144 entreprises soumises à autorisation et 4 établissements relevant de la directive SEVESO II, dont 3 à seuils hauts9.

Le SDACR de 2013 précise également que certains centres disposent d’un sous-

effectif chronique caractérisé par une diminution des effectifs sur la période 2006-2011 et/ou un déficit important entre l’effectif optimal et l’effectif réel, situation qui concerne 20 centres, soit 43 % des centres de secours de l’Orne.

Le SDACR actuel arrêté en 2013 court jusqu’en 2019, mais une réflexion

d’actualisation mériterait d’être conduite et soumise au préfet, la chambre rappelant que l’actualisation du SDACR est désormais prévue tous les cinq ans10.

B - Le règlement opérationnel

Le règlement opérationnel, prévu à l’article L. 1424-4 du code général des collectivités, précise les principes et les règles de la mise en œuvre opérationnelle conformément aux orientations du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR).

Ce document, approuvé par le préfet, détaille notamment l’organisation opérationnelle

et les missions du SDIS ainsi que les effectifs et matériels nécessaires au fonctionnement. Il précise également, les conditions de mise en œuvre des moyens et d’organisation du commandement des opérations de secours.

Adopté par arrêté préfectoral du 20 juillet 2009, ce règlement opérationnel a fait l’objet

d’une mise à jour par délibération du CASDIS le 20 mars 2014, les modifications portant notamment sur la mise en place des communautés de centre et le renforcement de l’organisation opérationnelle.

C - Organisation fonctionnelle et territoriale

Les sapeurs-pompiers professionnels (ou SPP) et les personnels administratifs, techniques et spécialisés (ou PATS) sont affectés au sein des services de la direction départementale et des centres de secours.

9 Il s’agit des sites des entreprises PCAS (fabrication de produits chimiques), TOTALGAZ (dépôt de gaz) et d’AGRIAL (stockage d’agrofournitures). 10 Article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales.


10

Au 1er janvier 2017, les effectifs totaux du SDIS de l’Orne, hors sapeurs-pompiers

volontaires, sont de 146,50 équivalents temps plein travaillé (ETPT) :

Tableau n° 1 : Effectifs des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et des personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) du SDIS de l'Orne au 1er janvier 2017

Effectif total Groupements fonctionnels

Groupements opérationnels

Centre de traitement de

l’Alerte Ou CTA

Centres de secours

principaux ou CSP

Centres de secours ou

CS

Centres de première

intervention ou CPI

Nombre 146,50 58,00 10,00 12,00 0,00 66,50 0,00

Effectif SPP 90,00 15,00 6,00 5,00 0,00 64,00 0,00

Effectif PATS 56,50 43,00 4,00 7,00 0,00 2,50 0,00

Source : SDIS Orne en équivalent temps plein travaillé (ETPT)

1 - L’organisation jusqu’à fin 2016

Le règlement intérieur du SDIS de l’Orne a été adopté le 18 juin 2010 et fixe les modalités de fonctionnement du SDIS ainsi que les obligations de service de ses membres.

Depuis 2009 et jusqu’à fin 2016, l’organisation du SDIS de l’Orne s’articulait autour de

quatre groupements fonctionnels regroupés au sein de la direction départementale à Alençon : administration générale, gestion des risques, technique et logistique, service de santé et de secours médical.

Cette direction départementale était également dotée d’un centre de traitement de

l’alerte ou CTA et d’un centre opérationnel d’incendie et de secours départemental ou CODIS (ou CTA/CODIS).

Aux quatre groupements fonctionnels s’ajoutait un groupement territorial composé de six compagnies géographiques d’Alençon, d’Argentan, de Flers, de La Ferté-Macé, de L’Aigle et de Mortagne-au-Perche auxquelles sont rattachés 47 centres de secours classés en centres de secours, sièges de compagnies (6), centres de secours (ou CS au nombre de 33) et centres de première intervention (ou CPI au nombre de 8).

2 - Les communautés de centres

Le règlement opérationnel de juin 2014 du SDIS de l’Orne adopte un classement des centres d’incendie et de secours du département en deux groupes composés chacun de catégories, les classements des catégories étant décroissants en termes de moyens humains et matériels.

Le premier groupe, dénommé « Centres de secours, sièges de compagnie », comporte

trois catégories (la catégorie 1 rassemble les centres de secours les plus importants en effectifs et moyens, à savoir Alençon, Argentan, Flers et L’Aigle). Ils sont également dénommés « centres supports » et comme tels, doivent assurer une disponibilité permanente et venir, éventuellement, en appui des centres de secours du 2ème groupe.

Le deuxième groupe, dénommé « Centres de secours », comporte deux catégories.

Ces services, également intitulés « centres satellites », sont autorisés sous conditions à une disponibilité réduite en journée les jours ouvrés.

La réunion d’un centre support (1er groupe) et d’un ou plusieurs centres satellites

(2ème groupe) constitue une « communauté de centres », structure départementale instituée par la délibération du CASDIS du 5 avril 2013 qui prévoit la création de 15 communautés de centres.


11

Le SDIS de l’Orne définit ainsi la communauté de centres comme un regroupement

d’un centre support et d’un ou plusieurs centres satellites avec pour missions de distribuer les secours même en cas d’altération de la disponibilité de centres, d’alléger la gestion administrative du ou des centres satellites en confiant le commandement à un chef de centre unique pour ces entités et de dynamiser la formation des personnels en réalisant des formations communes aux structures.

En conséquence, le SDIS de l’Orne a adopté une classification de ses centres de

secours qui lui est propre. Elle n’est pas définie dans les dispositions du code général des collectivités territoriales qui prévoient une catégorisation des centres d’incendie et de secours en centre de secours principal (CSP), centre de secours (CS) et centre de première intervention (CPI)11.

La création des communautés de centre paraît constituer un moyen permettant

d’optimiser les moyens opérationnels des centres de secours existants, notamment les centres dotés de moyens inférieurs aux exigences réglementaires (effectifs et matériels) et connaissant une activité faible, tout en maintenant une présence physique.

3 - L’organisation à compter du 1er avril 2017

Le conseil d’administration du SDIS du 22 mars 2017 acte une nouvelle organisation du SDIS à compter du 1er avril 2017. Les principales modifications sont le passage de quatre à trois groupements fonctionnels avec fusion des groupements « opération et territorial » : un groupement ressources humaines et finances, un groupement technique et logistique et un groupement territorial et opérationnel (rattachement de la communauté de centres Alençon-Saint Denis – Etat-Major et des cinq compagnies d’Alençon, d’Argentan, de Flers, de L’Aigle et de Mortagne-au-Perche).

Dans cette nouvelle organisation opérationnelle, la compagnie de La Ferté-Macé a été

supprimée et 46 centres de secours se répartissent sur les autres compagnies, un centre de secours ayant été supprimé (sur la commune d’Igé).

La chambre relève que l’intégralité des 90 sapeurs-pompiers professionnels du SDIS

de l’Orne exerce ses fonctions dans les services de direction basés à Alençon et au sein des centres de secours sièges de compagnies à Alençon, Flers, Argentan et L’Aigle.

Les autres centres de secours (42 centres de secours sur 46) voient leurs activités

uniquement exercées par des sapeurs-pompiers volontaires (à l’exception du commandant de compagnie du centre de secours de Mortagne-au-Perche, qui est le seul sapeur-pompier professionnel de ce service).

D - L’activité du SDIS sur la période 2011-2016

1 - Les interventions du SDIS

Les interventions du SDIS de l’Orne augmentent sensiblement entre 2011 et 2016, de 12 843 interventions en 2011 à 17 260 en 2016 (+ 34,4 %).

A titre de comparaison avec d’autres départements de la même strate, le nombre

d’interventions du SDIS de l’Orne en 2015 est de 511 interventions pour 10 000 habitants, soit un nombre inférieur à la moyenne des départements de la strate qui est de 530.

11 Article R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales.


12

Tableau n° 2 : INTERVENTIONS ANNUELLES DU SDIS DE l'ORNE

Nature des interventions

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

Secours à personne

9 016 70 % 9 914 72 % 10 484 73 % 11 414 77 % 11 966 76 % 13 539 78 %

Accidents sur la voie publique (circulation)

1 432 11 % 1 232 9 % 1 256 9 % 1 303 9 % 1 262 8 % 1 313 8 %

Incendies 1 356 11 % 1 388 10 % 1 451 10 % 1 178 8 % 1 550 10 % 1 398 8 %

Interventions diverses

817 6 % 1 033 7 % 955 7 % 789 5 % 626 4 % 797 5 %

dont pannes ascenseurs

51 0 % 50 0 % 51 0 % 79 1 % 68 0 % 52 0 %

dont pollutions 42 0 % 35 0 % 32 0 % 22 0 % 31 0 % 33 0 %

dont nids hyménoptères

69 1 % 64 0 % 41 0 % 64 0 % 68 0 % 55 0 %

Autres interventions diverses

222 2 % 251 2 % 263 2 % 204 1 % 240 2 % 213 1 %

TOTAL 12 843 100 % 13 818 100 % 14 409 100 % 14 888 100 % 15 644 100 % 17 260 100 %

Source : SDIS de l’Orne

A eux seuls, les secours à personnes12 (ou SAP) augmentent de plus de 50 % et

constituent l’essentiel de l’augmentation des interventions sur la période, soit 74,6 % des interventions sur les six dernières années et entre 70 % et 78 % annuellement.

Les durées moyennes des interventions en matière de SAP, d’accidents sur la voie

publique et d’incendies sont relativement stables sur la période13. L’activité qualifiée de « traditionnelle » des sapeurs-pompiers, soit les interventions de

lutte contre les incendies, ne représente en fait que 9 % du total des interventions des six dernières années.

2 - Les interventions et prestations assurées à titre onéreux

Conformément à l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, le SDIS n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions se rattachant directement à des missions de service public.

En dehors de ce cadre général d’intervention, l’établissement public peut facturer aux

bénéficiaires le coût de ses interventions quand ces dernières ne se rattachent pas directement à des missions de service public telles que définies par les textes.

Les tarifs des interventions du SDIS sont fixés dans le respect des dispositions de

l’article R. 1424-30 du CGCT, notamment le remboursement pour services faits et participations diverses.

12 Extrait du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de l’Orne – Janvier 2013 : « Les secours à personne consistent à apporter un secours d’urgence afin d’éviter un péril ou de sortir un individu d’une situation de danger réel. Les secours aux accidentés de la route sont extraits du secours à personne et font l’objet d’un paragraphe spécifique ». 13 Le SDIS de l’Orne détermine la durée moyenne d’intervention sur la base du temps compris entre l’heure de décroché au centre de traitement de l’alerte et l’heure à laquelle le ou les engin(s)sont à nouveau disponibles. Sur la période, le SDIS indique les informations suivantes quant aux durées moyennes d’intervention : SAP : 1h38 en 2011 à 1h37 en 2016 – accidents voie publique : 2h02 en 2011 et 2h07 en 2016 – Incendies : 2h11 en 2011 et 3h50 en 2016.


13

Ces tarifs doivent également être fixés afin de dissuader une sollicitation excessive des

moyens humains et matériels du SDIS au détriment de ses missions de service public. Les tarifs sont décidés par délibération du CASDIS, la dernière remontant au

7 décembre 2016. En termes de recettes, il y a lieu de distinguer les recettes issues des interventions

facturées et les interventions dans le cadre de conventions, principalement les interventions sur les autoroutes et les activités suppléant aux carences des transporteurs sanitaires privés (les « ambulances ») et des services des SMUR/SAMU :

Tableau n° 3

RECETTES DES INTERVENTIONS

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 2016/2011

Poids moyen cumulé

RECETTES DES PRESTATIONS 85 506 57 170 43 207 125 307 81 876 119 661 39,94 % 12,18 %

Dont assèchement de locaux 7 840 19 772 10 353 8 805 8 900 8 448 7,76 % 1,5 %

Dont services de sécurité 10 935 17 887 12 470 56 715 14 967 16 428 50,24 % 3,0 %

Dont destruction d'insectes 5 498 4 329 3 213 4 940 5 676 6 330 15,13 % 0,7 %

Dont dépollution 53 431 4 297 7 878 24 387 19 003 55 405 3,69 % 3,9 %

Dont téléassistance (levée de doute) 14 400 19 594 22 018 1,3 %

Divers (capture animal) 585 NS

Déblocage d’ascenseurs 7 803 8 750 9 015 15 800 13 736 10 504 34,61 % 1,5 %

CARENCES SAMU/SMUR 466 150 817 540 500 000 500 000 603 314 524 544 12,53 % 81,1 %

AUTOROUTES 34 824 63 554 28 578 61 774 39 471 52 589 51,01 % 6,7 %

TOTAL GENERAL 586 481 938 264 571 785 687 080 724 661 696 794 18,81 % 100 %

Source : Chambre régionale des comptes, à partir des données fournies par le SDIS de l’Orne

En dehors du champ conventionnel, les activités facturées aux tiers augmentent de

près de 40 %, notamment à partir de 2014, en raison de la progression des activités de téléassistance (les levées de doute), des interventions de dépollution et relatives à la sécurité (assistance lors des feux d’artifices et autres événements « festifs »).

Mais ce sont surtout les activités sous conventionnement, les carences SAMU/SMUR

et les interventions sur les autoroutes, qui progressent au total de 15 % (577 133 € en 2016 contre 500 974 € en 2011).

Si la convention de 2010 entre le SDIS de l’Orne, les centres hospitaliers sièges d’un

SMUR et le SAMU prévoit les dispositions financières en matière d’indemnisation du SDIS, le coût moyen en 2016 estimé par le SDIS d’une intervention de secours à personne est de 594,21 €14.

Au total, la progression des recettes des interventions facturées hors du champ des

missions de service public est de 19 %, progression qui peut s’expliquer par le caractère rural du département et la carence de l’initiative privée sur certaines zones.

3 - Les activités des centres de secours

Pour une intervention du SDIS, un ou plusieurs centres de secours peuvent être sollicités, en raison de la nature de l’intervention, et donnent lieu ainsi à plusieurs sorties de secours.

14 Le rapport sénatorial (rapport n° 26- session ordinaire 2016-2017 – en page 28) indique que le remboursement aux SDIS de leurs frais d'intervention pour carence du transport sanitaire s'effectue sur la base d'un forfait fixé à 118 euros pour 2015. Rapporté au coût moyen d’une sortie, 500 euros restent donc à la charge des SDIS.


14

A titre illustratif, si le nombre d’interventions en 2011 est de 12 843, le nombre de

sorties de secours est de 14 446 pour cette même année (données des centres de secours fournies par le SDIS de l’Orne).

En 2016, le nombre d’interventions est de 17 260 pour 19 471 sorties de secours. L’évolution en augmentation du nombre de sorties de secours sur la période est

sensiblement le même que l’évolution du nombre d’interventions (34,7 % pour les sorties de secours contre 34,4 % pour les interventions - cf. annexe n° 3).

Néanmoins, sur la période 2011 à 2016, le nombre de carences au départ, à savoir

l’impossibilité pour un centre de secours sollicité d’intervenir (indisponibilité des effectifs et/ou des moyens d’interventions locaux) est en augmentation constante, de 137 en 2011 à 313 en 2016, soit une progression de 128,4 %.

Par ailleurs, sur les six années de la période examinée, le nombre moyen de sorties

de secours par mois est supérieur à 101 pour trois centres de secours (dont 228 pour le centre de secours d’Alençon, 134 pour celui de Flers et 121 pour celui d’Argentan)15, compris entre 31 et 100 pour six centres de secours, entre 11 et 30 pour 28 centres de secours, et inférieur ou égal à 10 sorties par mois pour 10 centres.

Sur les années 2011 à 2016 et sur les 47 centres de secours à fin 2016, une proportion

de 80,8 % des centres de secours de l’Orne a une activité inférieure à 30 sorties par mois en moyenne (38 centres de secours) et 21,3 % un nombre de sorties inférieur à 10 par mois (10 centres).

Pour illustrer la faiblesse de l’activité de ces centres de secours, le CASDIS a décidé,

par délibération du 21 juin 2017, la fermeture du centre de secours d’Igé16 en raison notamment d’une baisse de la disponibilité opérationnelle reposant uniquement sur le volontariat.

Outre le critère du niveau d’activité en matière d’implantation des centres de secours,

le SDIS précise qu’il y a lieu de tenir compte du maillage territorial nécessaire aux interventions.

La chambre observe également que la mise en place des communautés de centres

constitue une mesure allant dans le sens d’une mutualisation des commandements.

4 - Conclusion sur les activités

Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de l’Orne (SDACR) adopté en janvier 2013 constatait déjà, sur la base de l’évolution constatée entre les années 2006 et 2011, la part prépondérante de l’activité secours à personne (70 %).

Selon ce document, l’évolution du dispositif de permanence des soins, les difficultés

rencontrées dans le domaine de la démographie médicale, le vieillissement de la population et le recours de plus en plus systématique à la puissance publique sont de nature à expliquer l’importance des secours à personne dans le département de l’Orne.

15 Les sorties de secours pour le CS d’Alençon sont respectivement de 2 339 en 2011, 2 500 en 2012, 2 594 en 2013, 2 813 en 2014, 2 919 en 2015 et 3 204 en 2016, soit une moyenne annuelle de 2 728 ou 227,35 sorties de secours par mois en moyenne. 16 Sur la période 2011 à 2016, le centre de secours d’Igé avait une activité moyenne en termes de sorties de secours de 5,2 sorties/mois.


15

L’augmentation du nombre des interventions des secours à personne (+ 50 % sur la

période), ajoutée à une progression sensible des carences au départ des sorties de secours (+ 128,4 %) et à l’activité faible de près de 40 % de ses centres de secours, illustrent les difficultés que rencontre désormais le SDIS de l’Orne dans la réalisation de ses missions. Son organisation en communautés de centres n’arrive pas toujours à satisfaire pleinement ces dernières.

Par ailleurs, l’intervention croissante du service départemental dans des activités

relevant d’autres opérateurs et auxquels il supplée (carences des SAMU/SMUR, téléassistance, ascenseurs …) paraît devoir entraîner le SDIS de l’Orne dans une progression de plus en plus coûteuse de ses interventions.

La chambre recommande l’élaboration d’une cartographie cible des centres de secours

en lien avec leurs activités respectives et avec un maillage territorial nécessaire aux interventions de secours, les communautés de centres de secours mises en place constituant une mesure allant dans le sens d’une mutualisation des commandements.

Elle prend acte de la réflexion entamée sur les secours aux personnes depuis le début

de l’année 2018 avec diverses autorités comme la préfecture et l’agence régionale de santé de Normandie, la croissance de ces interventions pouvant devenir à terme problématique pour le SDIS de l’Orne à moyens constants.

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

A - Politique et prévision budgétaire en matière de ressources humaines

1 - L’organisation actuelle du service des ressources humaines

A la suite de la réorganisation du 1er avril 2017, le service des ressources humaines, constitué de cinq agents, a été intégré au sein du groupement ressources humaines et finances dont le responsable est directement rattaché au directeur départemental du SDIS de l’Orne, et qui regroupe également le service formation (quatre agents), le centre de formation territorial (six agents dont deux postes vacants) et le service des affaires financières (trois agents).

Auparavant, le service des ressources humaines était doté de quatre agents mais la

suppression de l’ancien service de santé et de secours médical dans la précédente organisation a entraîné le redéploiement d’un agent à son profit.

Il n’existe pas de mutualisation avec le département en matière de gestion des

personnels administratifs, techniques et spécialisés.

2 - Les axes principaux de la politique des ressources humaines du SDIS

a - La mise en œuvre de la réforme de 2012 des cadres d’emplois des SPP

Au plan national, la réforme des cadres d’emplois des SPP est entrée en vigueur le 1er mai 2012 avec une période transitoire de sept ans pour sa mise en œuvre. Dans ce nouveau dispositif, l’acquisition d’un niveau de formation ne constitue plus l’obtention d’un grade mais intervient désormais après l’accession au grade supérieur.

La période transitoire de sept années vise à permettre aux SPP détenant au 1er mai

2012 les formations requises dans le cadre antérieur à la réforme d’être promus sans perdre l’acquis de cette formation.


16

Conséquence de ce dispositif national, un protocole d’accord sur le nombre de

nominations des sous-officiers sapeurs-pompiers professionnels au sein du SDIS de l’Orne a été adopté par le CASDIS en 2012. Ces emplois relèvent de la catégorie C.

En 2016, ce protocole a été actualisé avec les différents mouvements de personnels

qui sont intervenus depuis sa mise en place, les dernières modifications adoptées prévoyant que le nombre maximal de promotions annuelles de SPP de catégorie C est de 1 caporal-chef, 3 sergents et 4 adjudants.

A ce jour et jusqu’au 31 décembre 2019, 3 caporaux et 10 sergents du SDIS de l’Orne

peuvent toujours bénéficier des dispositions transitoires. Le SDIS de l’Orne précise que ces modalités locales de promotion ont pour but, d’une

part, de maintenir les compétences nécessaires au fonctionnement des services et de garantir l’engagement opérationnel et, d’autre part, de maîtriser la masse salariale.

b - Les orientations du SDIS de l’Orne en matière de ressources humaines

Compte tenu de la taille modeste de sa structure, le SDIS déclare être attentif au développement des compétences de ses agents dans le cadre des mobilités internes ou de leur préparation active aux différents concours.

En matière de politique de gestion des ressources humaines, il précise attacher

beaucoup d’importance à la complémentarité entre sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires, garante d’une bonne distribution des secours : les sapeurs-pompiers professionnels permettent de contenir la sollicitation opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires à un niveau acceptable.

3 - Les prévisions budgétaires en matière de ressources humaines

Les taux de réalisation des prévisions effectuées au fur et à mesure des étapes de préparation et de vote du budget principal (débat d’orientations budgétaires, vote du budget primitif et décision budgétaire modificative finale) par rapport aux comptes définitifs ne s’améliorent pas :

Tableau n° 4 :

Taux de réalisation du chapitre 012

DOB/RERC BP initial BP + DM CA Taux de réalisation

CA/DOB CA/BP CA/DM

2016 (*) 11 310 000 11 615 762 11 928 262 10 967 717 96,97 % 94,42 % 91,95 %

2015 11 030 000 11 398 289 11 651 672 11 124 722 100,86 % 97,60 % 95,48 %

2014 Non disponible 10 920 987 11 183 656 10 904 056 N/A 99,84 % 97,50 %

2013 10 590 000 10 878 591 11 059 678 10 650 721 100,57 % 97,91 % 96,30 %

Sources : A partir des DOB/RERC, budgets primitifs et comptes administratifs. En 2016, les prévisions et les réalisations au titre de la PFR (prestation de fidélité et de reconnaissance) ont été neutralisées.

Le SDIS de l’Orne indique que les postes déclarés vacants lors d’un exercice ne sont

pas toujours comblés dans l’année et que l’organisme sera doté en 2018 d’un simulateur de masse salariale lui permettant d’affiner les perspectives d’évolution pluriannuelle de la masse salariale et de faciliter l’étude de différents scénarios. La chambre observe toutefois que les prévisions budgétaires en matière de gestion des ressources humaines souffrent paradoxalement d’imprécisions au fur et à mesure de leur exécution annuelle, les prévisions retenues dans le cadre du budget primitif étant plus fiables que celles des décisions modificatives.


17

B - L’évolution des effectifs

1 - Cadre réglementaire et emplois budgétés et réels du SDIS de l’Orne

Il convient de comparer la structure des officiers et sous-officiers des sapeurs-pompiers professionnels en fonction avec les effectifs théoriques issus de l’application des dispositions réglementaires des articles R. 1424-23-1 à R. 1424-23-3 du code général des collectivités territoriales et des emplois budgétaires créés par le CASDIS :

Tableau n° 5 : Structure des effectifs théoriques, budgétaires et en fonction au 31/12/2016.

Grades Effectifs

réglementaires(a)

Effectifs budgétaires

(b)

Effectifs réels ou

en fonction

(c)

Colonel 2 1 1

Lieutenant-colonel 2 2 2

Commandant 6 5 5

Officiers supérieurs 10 8 8

Capitaine 12 2 2

Lieutenant 21 14 12

Officiers subalternes

33 16 14

Adjudant ou sergent 64 50 49

Total 107 74 71

Caporaux, Sapeurs et personnels SSSM

- 20 18

Source : SDIS de l’Orne : copie documents DGSCGC (a) et annexes compte administratif 2016 (b et c)

L’écart entre les effectifs théoriques prévus par les textes et la mise en œuvre effective

(effectifs budgétaires et réels) est important. Pour les grades de caporal, sapeur et personnels SSSM, le nombre est contraint par

les ressources budgétaires propres que le SDIS peut voter et affecter pour le financement de ces emplois.

Cette situation peut expliquer l’importance du nombre des sapeurs-pompiers

volontaires dans l’exercice opérationnel des missions du SDIS de l’Orne, Dans ces conditions, et compte tenu des effectifs constants de sapeurs-pompiers

professionnels sur la période et de l’augmentation du nombre des sapeurs-pompiers volontaires, il s’ensuit un taux de professionnalisation17 à fin 2016 de 6,61 % contre 7,14 % en 2011, soit un taux de professionnalisation inférieur à celui des SDIS de catégorie 4, qui est de 10 % en 2014.

2 - La structure et la répartition des effectifs

L’analyse porte sur les effectifs en fonction entre 2011 et 2016.

17 Le taux de professionnalisation est mesuré par le rapport entre les effectifs de SPP et de SSSM / effectif total des SP, soit en 2016 le ratio 89,73 / 1 358 = 6,61 %.


18

Les effectifs des SDIS comportent des sapeurs-pompiers professionnels qui se

répartissent en sapeurs-pompiers et en sapeurs-pompiers professionnels du service de santé et de secours médical (ou SSSM), et des personnels administratifs spécialisés et techniques.

Tous ces agents sont gérés par le SDIS (rémunération, carrière, affectations et

interventions opérationnelles). Par ailleurs, les SDIS utilisent pour remplir leurs missions de sécurité civile des

sapeurs-pompiers volontaires ou SPV (salariés d’entreprises ou d’autres personnes morales, agents d’administration ou d’entreprises publiques), dont les conditions d’utilisation, de carrière et de rémunération sont encadrées par des textes législatifs et réglementaires.

Les effectifs propres au SDIS de l’Orne se composent, fin 2016, en équivalent temps-

plein travaillé (ETPT), de 87 sapeurs-pompiers professionnels, de 1,73 sapeur-pompier professionnel du service de santé et de secours médical (ou SSSM), de 58,50 personnels administratifs, techniques et spécialisés (ou PATS), soit un total de 147,23 agents contre 148,92 en 2011.

Tableau n° 6 : Evolution des effectifs du SDIS de l'Orne de 2011 à 2016

SPP hors

SSSM SSSM

Total SPP (1)

PATS Total

effectifs

SPV Hors

SSSM

SSSM Volontaires

Total SPV (2)

Total Sapeurs-pompiers

(1)+(2)

Total général

2011 90 1 91 57,92 148,92 1 216 60 1 276 1 367 1 424,92

2016 87 1,73 88,73 58,50 147,23 1 294 64 1 358 1 446,73 1 505,23

Evolution -3,3 % 73 % -2,5 % 1,0 % - 1,1 % 6,4 % 6,7 % 6,4 % 5,8 % 5,6 %

Source : SDIS Orne en équivalent temps plein travaillé ou ETPT

A ces personnels, directement gérés par le service départemental, s’ajoutent 1 358

sapeurs-pompiers volontaires à fin 2016 (1 294 SPV et 64 volontaires du service SSSM) contre 1 276 fin 2011, soit une augmentation du nombre des sapeurs-pompiers volontaires sur la période de 6,4 %.

La chambre observe ainsi une quasi stabilité des effectifs de sapeurs-pompiers

professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés sur la période 2011 à 2016 (-1,1 %) contre une augmentation plus marquée du nombre de sapeurs-pompiers volontaires.

3 - Les sapeurs-pompiers professionnels

La politique de promotion du SDIS de l’Orne (cf. infra partie C.1 de ce chapitre) entraîne une augmentation structurelle de la part des officiers supérieurs et des sous-officiers.

Tableau n° 7 : L’évolution 2011-2016 de la structure des effectifs de sapeurs-pompiers

Hors SSSM SSSM SPP SPV* Professionnels Volontaires* Contractuels

2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016

Officiers supérieurs 5 8 1 3 1 1,73 47 38 0 0

Officiers subalternes 17 13 64 64 0 0 13 26 0 1 Sous-officiers 35 45 192 441 0 0 0 0 0 0

Sapeurs et gradés 33 21 959 786 0 0 0 0 0 0

Total 90 87 1216 1294 1 1,73 60 64 0 1

Source : SDIS Orne en équivalent temps plein travaillé ou ETPT (cf. annexe 4 pour le détail des catégories des grades d’officiers, de sous-officiers, de sapeurs et gradés pris en compte).


19

Par ailleurs, les sapeurs-pompiers professionnels ont la possibilité d’exercer des

activités de sapeurs-pompiers volontaires (le cumul d’activité étant permis par le décret n°99-1039 du 10 décembre 1999) : ils sont alors dénommés SPP sous double statut.

Pour le SDIS de l’Orne, le taux des sapeurs-pompiers professionnels sous double

statut est de 86,8 % en 2011 et de 91,3 % en 201618. Les sapeurs-pompiers volontaires représentent une proportion de 6,20 % en 2011 et

près de 6 % en 201619. Par ailleurs, près d’un sapeur-pompier professionnel sur deux exerce des activités de

formation (45,5 % en 2011 et 55,1 % en 2016).

4 - Les personnels administratifs, techniques et spécialisés

Sur la période 2011 à 2016, le nombre de personnels administratifs, techniques et spécialisés est constant, la part des agents de catégorie B évoluant à la hausse au détriment des agents de catégorie C.

Tableau n° 8 : Evolution 2011-2016 des effectifs de PATS - SDIS de l'Orne

En ETPT Effectifs 2011 Effectifs 2016 Evolution

Catégorie A 4,00 4,00 -

Catégorie B 6,00 9,00 50,00 %

Catégorie C 47,92 45,50 - 5,04 %

Total des effectifs PATS 57,92 58,50 1,01 %

Source : SDIS Orne en équivalent temps plein travaillé ou ETPT

Par ailleurs, 29,3 % des PATS exercent des activités de SPV en 2011 (17 agents)

contre 27,1 % en 2016 (16 agents).

C - La gestion des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires

1 - Promotion et mobilité des sapeurs-pompiers professionnels

Si sur la période 2011 à 2016, le rythme de promotion des sapeurs-pompiers de catégorie C (grades de sapeur à adjudant) est la conséquence de l’application au plan local de la réforme de 2012 (cf. partie A.2.a), en revanche, les personnels des catégories A (grades de capitaine à colonel) et B (grade de lieutenant) sont promus au regard de l’ensemble de leur carrière (et des possibilités ouvertes par l’organisation propre de leur SDIS) mais la décision de promotion relève du ministère de tutelle sur proposition du SDIS.

Par conséquent, le SDIS de l’Orne ne possède la maîtrise totale de ses promotions

qu’à l’égard des agents de catégorie C. A titre illustratif, les promotions aux grades de caporal-chef, de sergent et d’adjudant

sur l’année 2016 sont de 6 sergents et aucune pour les grades d’adjudant et de caporal-chef.

18 Sur la base de 79 SPP ayant double statut sur 91 SPP en 2011 et de 81 SPP à double statut sur 88,73 SPP en 2016 – données du SDIS de l’Orne. Le ratio est le suivant : SPP sous double statut / SPP y compris SSSM. 19 Sur la base de 79 SSP à double statut sur 1 276 SPV en 2011 contre 81 SPP à double statut sur 1 358 SPV – données du SDIS de l’Orne.


20

Les promotions ont été effectuées parmi la population des 10 agents susceptibles

d’être promus (le critère principal de sélection est la valeur professionnelle à 75 %). Les sergents promus ont tous été affectés au SDIS de l’Orne, en changeant

d’affectation fonctionnelle ou géographique. Sur la période 2011 à 2016, 6 promotions ont concerné les officiers et à l’exception

d’un poste, les lauréats sont restés au sein du SDIS mais sur de nouvelles fonctions. C’est une caractéristique notable du SDIS de l’Orne que de constater une absence de

mobilité de l’encadrement des SPP sur la période 2011 à 2016.

Tableau n° 9 : Mobilité de l’encadrement (situation au 1er janvier 2017

Exercice Ancienneté au sein du SDIS

(en %)

Moins de 10 années

Entre 10 et 15 années

Entre 15 et 20 années

Plus de 20 années

2011 Officiers de SPP 63,16 % 5,26 % 21,05 % 10,53 %

Cadre A PATS 50,00 % 25,00 % 25,00 % 0,00 %

2016 Officiers de SPP 47,83 % 21,73 % 4,35 % 26,09 %

Cadre A PATS 50,00 % 0,00 % 25,00 % 25,00 %


En effet, si en 2011 plus de 63 % des officiers SPP avaient une ancienneté inférieure à 10 ans au sein du SDIS, elle se situe désormais à fin 2016 à près de 48 %.

Et la part des officiers ayant plus de 20 années d’ancienneté au sein du SDIS de l’Orne

est désormais de 26 % en 2016 contre à peine 11 % en 2011. Par ailleurs, pour l’ensemble des grades, la mobilité des SPP ayant choisi d’effectuer

une mobilité dans un autre SDIS ou une entité de la sécurité civile est faible de 2011 à 2015, et inexistante en 2016.

Le SDIS de l’Orne précise que sa politique est de privilégier l’accès à l’établissement

aux personnels du cadre d’emploi des sapeurs et caporaux, afin de permettre la promotion au cadre d’emploi de sous-officiers en interne.

Le SDIS indique par ailleurs que le recours à des candidats extérieurs ne serait

envisageable qu’à la double condition de maintenir le potentiel opérationnel et si le nombre de chef d’agrès20 devenait insuffisant (la fonction de chef d’agrès est tenue au sein du SDIS de l’Orne par un sergent ou un adjudant titulaire de la formation).

Il précise également que le recrutement des officiers intervient par promotion interne

ou détachement. Pour cette catégorie de personnels, d’une part, le recrutement sur liste d’aptitude

implique une formation initiale longue et difficilement compatible avec les ressources humaines restreintes de l’organisme et d’autre part, les candidatures par mutation ne répondant que peu aux compétences recherchées, le SDIS a régulièrement recours au détachement d’agents issus d’autres fonctions publiques ou à des militaires.

20 Le chef d’agrès commande un véhicule d'intervention comprenant un équipage et un équipement matériel de secours dans le cadre des opérations de lutte contre les incendies, de secours à des personnes, de protection des biens et de l'environnement.


21

2 - Recrutements et gestion prévisionnelle des emplois

Fin 2016, la répartition par catégorie et par classe d’âge des sapeurs-pompiers professionnels à fin 2016 est la suivante :

Tableau n° 10 : Pyramide des âges

Grades Moins

de 30 ans De 30 ans à 39 ans

Plus de 40 ans

Part dans les effectifs

Officiers 2 % 23 % 25 %

Sous-officiers 28 % 27 % 56 %

Sapeurs et gradés 7 % 10 % 2 % 19 %

Total général 7 % 41 % 52 % 100 %

Source : Chambre régionale des comptes, à partir des données du SDIS

Fin 2016, les sapeurs et gradés (sapeurs, caporaux) ne représentent que 19 % des

effectifs des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de l’Orne et les sous-officiers (sergents et adjudants) près de 60 % des effectifs.

a - Les mouvements des SPP

Le tableau des flux annuels d’entrées et de sorties des SSP sur les années 2011 à 2016 indique un cumul de 27 sorties et de 26 entrées pour les SPP.

Sur les 27 sorties, 56 % sont des départs en retraite et sur les 26 entrées, 42 % sont

des mutations et 23 % des recrutements. Le SDIS précise que le dernier concours datant de 2013, il lui est difficile de recourir à

la liste d’aptitude, épuisée pour la zone de défense. Le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels est donc directement lié à la

pyramide des âges du SDIS, et il s’effectue majoritairement par mutation (hors officiers). Le SDIS précise privilégier les SPP ayant conservé un engagement de SPV dans le département.

b - Les mouvements des personnels administratifs, techniques et spécialisés

(PATS)

Pour les PATS, les flux d’entrées et de sorties sur la période s’équilibrent, les entrées étant le fait à 70 % de recrutements et à 20 % de mutations entrantes.

Les sorties se caractérisent par la prédominance à 60 % des départs en retraite et à

20 % par des décès.


22

Tableau n° 11 : Flux annuels d’entrée et de sortie des PATS (en ETPT)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variation

Sorties

Retraite 2 0 1 0 0 3 6

Licenciement 0 1 0 0 0 0 1

Décès 0 0 0 0 1 1 2

Autres cas 0 0 0 2 0 0 2

Total des sorties 2 1 1 1 1 4 10

Entrées

Recrutement 2 1 3 0 1 0 7

Contractuels 0 0 1 0 0 0 1

Mutation 1 0 0 0 0 1 2

Détachement 0 0 0 1 0 0 1

Total des entrées 3 1 3 1 1 1 10

Effectif au 31/12 de l’année précédente

56 57 57 59 59 59

Solde (entrées-sorties)

1 0 2 0 0 -3 0

Effectif total au 31/12 de l’année 57 57 59 59 59 56

3 - Les actions en vue de la promotion du volontariat

La promotion du volontariat est une politique fortement affichée par le SDIS de l’Orne qui y consacre des moyens spécifiques au sein de la Mission Promotion du Volontariat et Communication (1 chargé de promotion à temps complet).

Cette politique locale, qui s’inscrit dans les orientations nationales21, est vitale pour

l’exercice opérationnel du service. Sur les 59 PATS recensés à fin 2016, 16 ont une activité de SPV, soit une proportion

de 27,1 % contre 29,3 % en 2011 (17 agents sur 58). Quant aux SPP sous double statut, leur nombre évolue de 79 en 2011 à 81 en 2016.

« L’ancienneté » moyenne d’un SPV dans l’Orne est de 12 ans et le nombre moyen

d’interventions annuelles par SPV est de 48 interventions en 2016 (soit 4 par mois). Par ailleurs, le SDIS établit des conventions avec les employeurs des SPV : en 2016,

157 conventions étaient signées pour 346 sapeurs-pompiers volontaires contre 72 conventions pour 224 sapeurs-pompiers volontaires en 2011. Ce nombre augmentait encore en 2017 : fin novembre 2017, il existe 176 conventions se répartissant entre 79 conventions avec des employeurs publics (couvrant 217 SPV) et 97 avec des employeurs privés (couvrant 167 SPV).

21 Loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 et circulaire DGSCGC/2013 n°104.


23

Suivant la convention avec l’employeur, ce dernier a le choix, durant la période

d’absence du SPV, de maintenir la rémunération de son agent avec ou sans bénéfice du remboursement de la rémunération et charges sociales relatives à la période d’absence (modalités appelées « mécénat »)22 ou avec perception des indemnités dues au SPV par subrogation.

L’employeur peut également demander à ne pas maintenir la rémunération de son

agent durant la période d’absence.

LE TEMPS DE TRAVAIL

A - Le cadre législatif applicable aux SDIS

La durée de travail des SPP est fixée23, comme pour le reste de la fonction publique territoriale, à 35 heures hebdomadaires, hors heures supplémentaires, soit une durée annuelle de 1 600 heures, majorée de 7 heures au titre de la solidarité avec les personnes âgées.

Le décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des SPP (qui

transpose la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003), prévoit que le volume horaire semestriel maximal que peut effectuer un SPP est limité à 1 128 heures, soit 2 256 heures par an (au lieu de 2 400 heures auparavant) correspondant à 47 gardes de 24 heures par semaine, soit 94 gardes annuelles.

Le décret maintient l’obligation d’octroi de repos d’une durée au moins équivalente en

cas de recours à des gardes de 12 heures ou de 24 heures et il met fin, à compter du 1er janvier 2014, à la possibilité de majorer le temps d’équivalence des sapeurs-pompiers logés, qui permettait à ces derniers d’effectuer plus de 2 400 heures de travail annuellement.

Le temps d’équivalence

Un « temps d’équivalence » peut être institué pour des corps ou des emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif. Ce dispositif permet de distinguer le temps de travail productif des périodes « d’inaction », pendant lesquelles néanmoins l’agent se trouve sur son lieu de travail et à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le « temps d’équivalence » est celui pendant lequel l’agent sera considéré comme effectuant un travail effectif, même si le temps de présence est supérieur.

Le régime d’équivalence des gardes de 24 heures, voire de 12 heures24, est propre à chaque SDIS. Il est institué par une délibération du CASDIS.

22 L’article 238 bis du code général des impôts et relatif au mécénat dispose que la mise à disposition par une entreprise de salariés sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail à titre gratuit au profit d’un SDIS constitue un don en nature. Le don en nature est évalué à son prix de revient (rémunération et charges sociales afférentes) et ouvre droit à réduction d’impôt égale à 60 % de son montant dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires. 23 Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. 24 Notamment dans le cas des gardes de 12 heures effectuées de nuit.


24

B - L’application au SDIS de l’Orne

1 - Le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels affectés en services opérationnels

Le SDIS de l’Orne a intégré les dispositions de la nouvelle législation progressivement avec une généralisation effective depuis le 1er avril 2016.

a - L’organisation des gardes jusqu’en 2011

Jusqu’à la fin 2011, le règlement intérieur prévoyait pour les SPP affectés au CIS d’Alençon la réalisation de 1 607 heures pour les SPP non logés (407 heures dont 40 périodes de travail de 10 heures et 75 gardes de 24 heures) et de 1 847 heures pour les SPP logés par an (dont 90 gardes de 24 heures).

Pour les SPP affectés aux CIS de Flers, d’Argentan et de L’Aigle, chaque SPP devait

réaliser annuellement 1 607 heures (807 heures dont 80 périodes de travail de 10 heures et 50 gardes de 24 heures).

La chambre observe que le règlement intérieur prévoit des durées annuelles de travail

sur la base d’une durée d’équivalence d’une garde de 24 heures à 16 heures. Par ailleurs, la durée d’équivalence à la durée légale du temps de travail est égale à

18,9 heures pour les personnels affectés au CTA (sous-officiers de salle), correspondant à 85 cycles de 24 heures.

b - L’organisation des gardes depuis 2012

Par délibération du 15 décembre 2011, le CASDIS a délibéré sur la mise en place de

gardes de 10 heures avec la possibilité d’y adjoindre une période de 2 heures en IHTS, dans un nombre limité par agent.

Par délibération du 16 mars 2016, le CASDIS a approuvé le passage de la journée de

garde de 10 heures à 12 heures, tout en maintenant des cycles de travail en 24 heures. Les périodes de travail restant à couvrir doivent être assurées soit par des sapeurs-pompiers volontaires, soit par des SPP, qui peuvent alors être indemnisés en indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).

Après le passage à des gardes d’une durée de 12 heures, les régimes de travail par

centre de secours ont été redéfinis :

- CIS d’Alençon : 40 périodes de 12 heures + 7 heures supplémentaires et 70 gardes de 24 heures par an, pour les SPP logés et non logés ;

- CIS de Flers : 52 périodes de 12 heures + 7 heures supplémentaires et 61 gardes de 24 heures par an ;

- CIS d’Argentan et de L’Aigle : 69 périodes de 12 heures + 11 heures supplémentaires et 48 gardes de 24 heures.

Chaque régime de travail correspond donc à une durée équivalente de temps de travail

de 1 607 heures.


25

2 - Le régime de travail des personnels en régime hors rang et administratifs

Le règlement intérieur du SDIS fixe la durée du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels en régime hors rang (c’est-à-dire effectuant des fonctions administratives) et des personnels relevant des filières administratives, techniques et spécialisées à temps complet à 1 607 heures sur une base de 39 heures de travail hebdomadaires.

Actuellement, ces agents bénéficient de 27 jours de congés, 5 jours dits du

« Président », 2 jours hors période et 13 jours liés à l’ARTT, soit un total de « congés » de 47 jours.

Toutefois, si la durée du temps de travail fixée par le règlement intérieur est conforme

au droit, aucun contrôle n’est prévu, en l’absence de tout dispositif automatisé de décompte journalier du temps de présence. La chambre recommande au SDIS de se donner les moyens d’en contrôler l’effectivité.

3 - L’impact de la réforme du régime de garde sur les IHTS

Depuis la mise en œuvre des délibérations du 15 décembre 2011 et du 16 mars 2016, et notamment à partir d’avril 2016, le montant des indemnités payées aux agents a augmenté, comme l’illustre le tableau ci-dessous :

Tableau n° 12 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Montant des IHTS versées 7 340 40 570 41 612 36 959 40 123 60 634

Différentiel sur la base du montant de 7 340 € de 2011

- 33 230 34 272 29 619 32 783 53 294

Le SDIS précise que ces adaptations de la durée de la garde en journée sont rendues

nécessaires par l’évolution de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires et l’augmentation de l’activité opérationnelle.

Le montant maximum de gardes et des IHTS est fixé nominativement par arrêté

individuel et le nombre maximum d’heures supplémentaires que peut réaliser un SPP est limité à 14 heures par mois (ou 168 heures par an).

En 2016, 52 SPP ont perçu des IHTS pour un montant moyen de 1 166,05 € par agent

et par an (97,17 €/mois). La chambre observe que la réforme du régime des gardes au plan local s’est traduite

par une augmentation du montant des heures supplémentaires payées aux sapeurs-pompiers professionnels, même si ce montant annuel reste à relativiser par rapport au total des charges de personnel.

LES DÉPENSES DE RÉMUNÉRATION

A - L’évolution des coûts

De 2011 à 2016, les charges de personnel ont augmenté de 10,4 % et représentent désormais 78 % des charges de gestion à fin 2016, soit en valeur 10,8 M€.


26

Si l’évolution globale du coût salarial annuel a progressé de 13 % entre 2011 et 2016,

les coûts respectifs des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires et des personnels administratifs, techniques et spécialisés suivent des évolutions contrastées (annexe 4).

Sur la base des données fournies par le SDIS de l’Orne, le coût des sapeurs-pompiers

volontaires (tous grades confondus) progresse de plus de 23 % contre à peine 7 % pour le coût des sapeurs-pompiers professionnels, le coût des personnels administratifs, techniques et spécialisés évoluant de + 14,6 % sur la période 2011 à 2016.

Dans le cadre de la préparation budgétaire 2017, le SDIS indique que le coût du

protocole PPCR pour les catégories B et C a été estimé à environ 20 000 € et pour la catégorie A, les modifications statutaires et l’application du protocole PPCR ont été évaluées à hauteur de 45 000 €.

B - Les avantages en nature

1 - Les logements concédés par nécessité absolue de service

En 2017, une dizaine d’agents bénéficient de logements par nécessité absolue de service. Ces logements concédés par le SDIS sont tous des logements loués à des tiers (particuliers), puis mis à la disposition des agents bénéficiaires des concessions.

Le règlement d’occupation des logements concédés prévoit que la concession est

subordonnée à la réalisation de gardes et/ou astreintes et ne peut être attribuée qu’à des officiers. Les sous-officiers peuvent y prétendre à la condition qu’ils exercent en faisant fonction d’officier de garde secteur (à ce jour, il n’existe qu’un seul sous-officier dans cette situation).

Toutefois, aucune délibération spécifique n’a été produite relative, d’une part, à la liste

des emplois susceptibles de bénéficier de logements par nécessité absolue de service et d’autre part, à la description précise des biens susceptibles de faire l’objet d’une concession.

Par ailleurs, les arrêtés nominatifs portant concession de logement par nécessité

absolue de service disposent que la concession comporte la gratuité de la prestation de logement ainsi que tous ses accessoires (gaz, électricité, eau, chauffage, téléphone).

Cette rédaction contrevient aux dispositions réglementaires25 : le SDIS de l’Orne s’est

substitué au paiement des charges locatives (fluides) à hauteur de 24 327 € en 2011, 29 397 € en 2015 et 23 747 € en 2016, irrégularités que l’organisme s’est engagé à corriger.

2 - Les véhicules de service

Le règlement intérieur prévoit également l’utilisation de véhicules de service à titre permanent. Une note de service émise chaque année prévoit, pour l’exercice en cours, la liste des agents bénéficiant de l’affectation d’un véhicule de service à titre permanent et le véhicule attribué.

Par ailleurs, le règlement intérieur prévoit qu’en cas d’absence supérieure à trois jours,

le véhicule doit être remisé dans les locaux du SDIS.

25 L’article R. 124-71 du code général de la propriété des personnes publiques modifié par le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement dispose que « le bénéficiaire d’une concession de logement par nécessité absolue de service supporte l’ensemble des réparations locatives ou des charges locatives afférentes au logement qu’il occupe, …, ainsi que les impôts et taxes qui sont liés à l’occupation des locaux ».


27

Aucun arrêté individuel n’est établi et seul le règlement intérieur décrit les modalités et

contraintes d’utilisation de ces véhicules. Par ailleurs, les carnets de bord n’indiquent pas l’origine et la destination journalière des déplacements.

A titre d’information, lors de ses contrôles, l’URSSAF rappelle que les véhicules

amenés à être utilisés par les agents de l’organisme doivent faire l’objet d’un suivi au niveau de leur kilométrage (date, lieu du déplacement, nombre de kilomètres parcourus par déplacement) et qu’en l’absence d’un tel suivi, un avantage en nature pourrait être calculé.

L’attention du SDIS est en conséquence attirée sur l’existence d’un risque de

requalification du véhicule de service en véhicule de fonctions et des éventuelles conséquences fiscales pour les intéressés et pour les charges sociales et fiscales du SDIS.

C - La NBI au sein du SDIS de l’Orne

Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale précise que la nouvelle bonification indiciaire est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe dudit décret.

Le SDIS de l’Orne a attribué la NBI à 35 agents pour un montant de 90 109 €, mais

pour deux agents (le responsable du service formation et le responsable du système d’information), les conditions d’attribution prévues par le décret du 3 juillet 2006 ne semblent pas respectées, notamment au regard de l’exercice à titre principal de leurs fonctions respectives.

D’une part, il n’est pas prévu qu’un responsable du système d’information puisse

bénéficier de l’octroi de la NBI. D’autre part, le responsable du service de formation perçoit la NBI au titre de sa

fonction d’encadrement de l’ensemble des personnels permanents du service formation et des deux cents formateurs occasionnels pour le service formation mais pour lesquels il n’exerce aucun lien hiérarchique de subordination.

Il convient de mettre un terme au versement de la NBI à des agents qui ne peuvent en

bénéficier. La chambre prend acte de l’engagement du SDIS de régulariser les situations des agents concernés.

D - Les vacations payées aux sapeurs-pompiers volontaires

Les vacations payées aux sapeurs-pompiers volontaires augmentent sur la période de près de 23 %, augmentation à mettre en relation avec l’augmentation du volume des interventions (34,4 % entre 2011 et 2016).

Tableau n° 13 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution

Vacations versées aux SPV 2 150 575 2 238 076 2 386 951 2 506 825 2 572 784 2 644 541 22,9 %

Evolution N/N-1 - 3,91 % 6,24 % 4,78 % 2,56 % 2,71 % -

Source : comptes de gestion (c/64141)

Concernant les SPP sous double statut, à savoir exerçant des activités de SPV, la part des indemnités qui leur sont versées représente 6,1 % des indemnités totales versées en 2016 aux sapeurs-pompiers volontaires contre 5,1 % en 201126.

26 Pour un nombre de bénéficiaires de 79 en 2011 contre 81 en 2016.


28

Par ailleurs, le montant des indemnités évolue de 110 981 € en 2011 à 160 793 € en

2016, soit une augmentation de 44,9 % qui est supérieure à l’augmentation totale des indemnités payées aux SPV, et ce, malgré un nombre constant de bénéficiaires.

E - La prestation de fidélité et de reconnaissance des SPV

La prestation de fidélité et de reconnaissance (ou PFR) est un dispositif qui a succédé à l’allocation de vétérance instituée en 2004 au profit des seuls sapeurs-pompiers volontaires (SPV) quittant le service après vingt années d’activité.

Le dispositif de la PFR vise à fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires, notamment

en garantissant une rente annuelle complémentaire versée après 55 ans calculée selon l’ancienneté du sapeur-pompier volontaire.

Ce dispositif a connu une évolution en 201727, la PFR étant dorénavant financée par

les contributions publiques de l’Etat et des SDIS et complétée par les cotisations personnelles des sapeurs-pompiers volontaires (une cotisation obligatoire et une autre facultative).

Tableau n° 14 : Evolution du coût de la PFR pour le SDIS de l'Orne

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 2011/2016

Evolution annuelle moyenne

PFR (en €) 471 750 479 250 478 500 487 500 475 125 227 502 - 52 % - 14 %

Nombre de SPV

bénéficiaires 121 111 114 151 160

nombre de bénéficiaires non transmis par la CNP à la suite du changement de

régime de PFR

32% 6 %

Effectif total de SPV du SDIS

1 276 1 308 1 313 1 355 1 356 1 358 6 % 1 %

Source : SDIS de l'Orne

La part croissante de SPV bénéficiaires de cette prestation s’explique par

l’augmentation du nombre de ces derniers sur la période.

27 Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017.


29

ANNEXES

Annexe 1 : Glossaire

CASDIS : Conseil d’administration du SDIS

CGCT : Code général des collectivités territoriales

CIS : Centres d’incendie et de secours (CPI, CS et CSP).

CODIS : Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours

CPI : Centre de première intervention

CTA : Centre de traitement de l’appel

CS : Centre de secours

CSP : Centre de secours principal

DGSCGC : Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises

DOB : Débat d’orientations budgétaires

ETP : Emploi équivalent temps plein

ETPT : Emploi équivalent temps plein travaillé

GIPA : Garantie individuelle du pouvoir d’achat

GPEEC : Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences

IFTS : Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires

IHTS : Indemnité horaire pour travaux supplémentaires

NBI : Nouvelle bonification indiciaire

PATS : Personnel administratif, technique et spécialisé

PFR : Prestation de fidélisation et de reconnaissance

PPCR : Parcours professionnels, carrières et rémunérations

RIFSEEP : Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel

RO : Règlement opérationnel du SDIS

SDACR : Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques

SDIS : Service départemental d’incendie et de secours

SFT : Supplément familial de traitement

SPP : Sapeur-pompier professionnel

SPV : Sapeur-pompier volontaire

SSSM : Service de santé et de secours médical


30

Annexe 2 : Evolution de la situation financière de 2011 à 2016

SOLDES DE GESTION (en euros) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution

Produits de gestion (A) 15 823

29016 327

52616 054

29516 259

74016 550

178 16 532

506 4,5 %

Charges de gestion (B) 12 897

97613 231

56613 644

91613 866

78613 876

300 13 865

481 7,5 %

Excédent brut de fonctionnement (A - B)

2 925 314 3 095 960 2 409 379 2 392 954 2 673 878 2 667 025 - 9,0 %

+ solde des opérations financières -85 839 -84 061 -73 893 -81 070 -83 342 -92 973 8,3 %

+ solde des opérations exceptionnelles 21 270 42 912 66 796 163 115 66 894 90 778 326,8 %

= CAF brute 2 860 745 3 054 811 2 402 282 2 474 999 2 657 430 2 664 830 -6,8 %

- Annuité en capital de la dette 468 501 547 529 575 209 675 006 746 243 823 006 75,7 %

= CAF nette ou disponible ( C) 2 392 244 2 507 282 1 827 073 1 799 993 1 911 187 1 841 824 -23,0 %

Recettes d'investissement hors emprunt (D)

511 602 374 615 418 668 1 220 989 726 511 676 630 32,2 %

= Financement propre disponible (C + D)

2 903 846 2 881 897 2 245 741 3 020 982 2 637 698 2 518 454 -13,2 %

- Dépenses d'investissement hors remboursement d'emprunts

1 727 971 2 397 684 4 954 266 3 913 048 3 731 488 3 223 678 86,5 %

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement

1 175 875 484 213 -2 708 525 -892 066 -1 093 790 -705 224 -160,0 %

+ Nouveaux emprunts 800 000 0 0 1 000 000 1 700 000 0 -100,0 %

Variation du fonds de roulement 1 975 875 484 213 -2 708 525 107 934 606 210 -705 224 -135,7 %

Encours de dette au 31/12 5 843 049 5 295 520 4 720 311 5 045 305 5 999 061 5 176 055 -11,4 %

Source : Chambre régionale des comptes, d'après les comptes de gestion

Endettement et capacité de désendettement

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution

Encours de la dette au 31/12 5 843 049 5 295 520 4 720 311 5 045 305 5 999 061 5 176 055 -11,4 %

CAF brute au 31/12 2 860 745 3 054 811 2 402 282 2 474 999 2 657 430 2 664 830 -6,9 %

Capacité de désendettement (Encours/CAF brute) en années

2,0 1,7 2,0 2,0 2,3 1,9 -4,9 %

Capacité d’autofinancement nette 2 392 244 2 507 282 1 827 073 1 799 993 1 911 187 1 841 824 -23,0 %

Pour information, nouveaux emprunts 800 000 1 000 000 1 700 000 N/A

Source : Chambre régionale des comptes, d'après les comptes de gestion


31

Annexe 3 : Les sorties des centres de secours du SDIS de 2011 à 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nb moyen annuel

Centres de secours Nombre

de sorties Carences au départ

Nombre de sorties

Carences au départ

Nombre de sorties

Carences au départ

Nombre de sorties

Carences au départ

Nombre de sorties

Carences au départ

Nombre de sorties

Carences au départ

Nb moyen de sorties par

mois

TOTAL ORNE 14 446 137 15 396 137 16 071 168 16 490 255 17 737 279 19 471 313 16 602 1 383,49

Alençon 2 339 0 2 500 0 2 594 0 2 813 0 2 919 0 3 204 0 2 728 227,35

Flers 1 377 0 1 654 0 1 582 0 1 585 0 1 642 0 1 774 0 1 602 133,53

Argentan 1 341 0 1 415 0 1 396 0 1 427 0 1 446 0 1 638 0 1 444 120,32

L'Aigle 1 032 0 1 006 0 1 109 0 1 116 0 1 338 0 1 434 0 1 173 97,71

Mortagne-au-Perche 443 0 550 0 642 1 598 0 632 0 711 1 596 49,67

La Ferté-Macé 477 0 528 0 607 0 553 0 650 0 713 0 588 49,00

Sées 498 2 493 1 574 1 632 1 659 4 671 7 588 48,99

Vimoutiers 377 1 388 0 359 0 396 20 436 22 537 12 416 34,63

Gacé 283 0 290 0 326 1 424 5 563 2 562 0 408 34,00

Domfront 339 0 360 0 327 1 309 1 337 2 430 3 350 29,19

Le Theil s/ Huisne 302 0 344 0 297 1 329 0 305 0 399 0 329 27,44

Couterne 317 0 309 2 275 0 310 3 313 3 360 0 314 26,17

Tinchebray 255 0 307 0 320 0 280 0 302 0 301 0 294 24,51

Bagnoles de l'Orne 252 1 275 1 270 1 299 1 301 1 325 2 287 23,92

Le Mêle s/Sarthe 247 0 303 0 285 0 265 0 288 0 321 0 285 23,74

Ecouché 245 1 271 2 286 1 284 0 264 2 332 0 280 23,36

Le Haut-Perche 220 4 218 13 278 7 255 14 267 10 284 8 254 21,14

Bellême 243 8 222 1 255 5 240 12 233 4 312 4 251 20,90

Briouze 233 6 212 4 222 11 261 7 286 9 281 13 249 20,76

Trun 198 0 190 0 247 0 221 0 274 0 294 0 237 19,78

Moulins La Marche 171 2 194 7 238 6 223 2 262 4 332 1 237 19,72

Carrouges 196 0 195 4 224 2 205 3 260 1 289 2 228 19,01

Saint-Denis s/Sarthon 184 7 207 9 219 6 226 9 250 9 247 15 222 18,51



32

Annexe 3 (suite) : Les sorties des centres de secours du SDIS de 2011 à 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nb

moyen annuel

Nb moyen de sorties par

mois Centres de secours Nombre

de sorties Carences au départ

Nombre de sorties

Carences au départ

Nombre de sorties

Carences au départ

Nombre de sorties

Carences au départ

Nombre de sorties

Carences au départ

Nombre de sorties

Carences au départ

Mortrée 190 13 237 14 215 30 206 59 233 30 224 44 218 18,13

Longny-au-Perche 207 0 208 0 202 3 192 1 216 0 217 1 207 17,25

Mauves s/Huisne 177 0 178 0 203 0 207 0 220 0 234 2 203 16,93

La Ferté Fresnel 164 2 171 2 196 13 222 19 239 28 203 39 199 16,60

Putanges 204 0 156 8 168 36 180 20 185 23 236 21 188 15,68

Bretoncelles 194 0 195 0 206 0 184 0 147 1 191 0 186 15,51

Sainte-Gauburge 152 12 139 5 159 6 155 17 181 9 219 11 168 13,96

Le Merlerault 123 19 147 8 188 2 185 11 170 22 191 24 167 13,94

Courtomer 126 0 153 1 180 4 186 2 163 5 194 0 167 13,92

Chambois 150 1 129 4 134 1 171 5 187 6 212 14 164 13,65

Le Sap 120 7 121 18 116 9 183 16 209 44 230 40 163 13,60

Passais La Conception 145 0 180 0 137 0 151 0 167 1 175 0 159 13,26

Lonlay L'Abbaye 152 0 137 1 140 0 120 0 198 0 201 0 158 13,17

Rémalard 130 11 145 7 137 2 126 0 128 2 152 0 136 11,36

Céauçé 105 0 107 0 121 0 117 0 126 0 140 0 119 9,94

Essay 88 8 110 9 106 10 111 8 131 14 122 23 111 9,28

Rânes 73 0 88 0 91 0 83 0 119 3 127 0 97 8,07

Nocé 70 4 64 2 88 0 82 4 87 5 90 10 80 6,68

Ceton 65 10 66 1 70 2 97 3 77 3 80 7 76 6,32

Chanu 33 0 49 0 57 0 64 0 100 0 102 0 68 5,63

St Maurice les Charencey 57 8 57 5 69 2 73 3 71 2 67 4 66 5,47

Igé 61 1 50 0 69 0 79 0 71 0 45 3 63 5,21

Sainte Scolasse s/Sarthe 44 5 38 0 50 0 44 2 55 0 46 1 46 3,85

Soligny la Trappe 47 4 40 8 37 4 21 7 30 8 22 1 33 2,74



33

Annexe 4 : Evolution des coûts salariaux de 2011 à 2016

Tableau n° 15 : Evolution 2011/2016 du coût salarial annuel, charges comprises, par catégorie de personnel - SDIS de l'Orne

SPP Coût 2011 Coût 2016Evolution 2016/2011

Effectifs physiques en fonction

Coût moyen à fin 2016 2011 2016

Off. supérieurs 561 512 796 352 41,8 % 6 8 99 544

Off subalternes 959 915 800 250 - 16,6 % 17 14 57 161

Sous-officiers 1 842 231 2 318 976 25,9 % 40 49 47 326

Gradés et sapeurs 1 008 498 760 151 - 24,6 % 24 18 42 231

Evolution globale SPP (hors SSM) 4 372 156 4 675 729 6,9 % 89 89 52 536

SSSM professionnel 97 641 76 874 - 21,3 % 1 2 38 437

SPV (indemnisations non chargées liées à l'activité opérationnelle)

Coût 2011 Coût 2016Evolution 2016/2011

Officiers supérieurs 1 030 2 070 101,0 %

Off. Subalternes 237 358 265 021 11,6 %

Sous-officiers 1 117 860 1 150 610 3,0 %

Gradés et sapeurs 759 018 1 194 494 57,4 %

Evolution globale SPV (hors SSSM) 2 115 266 2 612 195 23,4 %

SSSM volontaire 44 935 77 847 73,2 %

PATS Coût 2011 Coût 2016Evolution 2016/2011

Cat A 261 330 270 900 3,6 %

Cat B 281 063 459 291 63,4 %

Cat C 1 350 416 1 439 809 6,6 %

Evolution globale PATS 1 892 809 2 170 000 14,6 %

TOTAL GENERAL 8 522 807 9 612 645


Le SDIS de l’Orne a déterminé les coûts salariaux à partir du seul compte 64 mais hors les charges des comptes 6413, 6414, 6416, 6417 et 646.

Pour un exercice donné, le coût salarial est le montant total des salaires nets des agents auquel sont ajoutées les charges patronales, salariales, ainsi que les montants relatifs aux chèques déjeuner, aux précomptes faits pour les agents au titre des cotisations mutuelles et des retraites complémentaires.

Les montants des charges relatives au CNFPT, aux cotisations transports et au centre de gestion ont été retirés (ces charges ne sont pas imputées au compte 64). Les catégories des agents englobent les grades suivants pour les sapeurs-pompiers :

- Officiers supérieurs : Grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel

- Officiers subalternes : Grades de major, de lieutenant et de capitaine

- Sous-officiers : Grades de sergent, de sergent-chef, d'adjudant et d'adjudant-chef.

- Gradés / sapeurs : Grades de sapeurs 1ère et 2ème classe, de caporal et de caporal-chef

- SSSM professionnels et volontaires : Tous grades confondus

rapport d’observations définitives...59 agents administratifs, techniques et spécialisés à fin...

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