rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper14.docx · web viewม การแต งต...
TRANSCRIPT
![Page 1: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper14.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการหร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050308/5f7030b679590b5ad947f732/html5/thumbnails/1.jpg)
สำ�นกง�นตรวจสอบภ�ยในทห�ร Office of Internal Audit
กระด�ษทำ�ก�ร (Work Sheet) เลขทเอกส�ร ตน.๖๑-๑๔
เรอง กระดาษทำาการตรวจสอบการจดซอหรอจดจางวธประกาศเชญชวนทวไป วธ e-bidding
เรมใช ม.ค.๖๑แกไข ก.ย.๖๑
กอง……………………………………………………………….. หนวยรบตรวจ............................................................วตถประสงค............................................................ ผรบตรวจ..................................................................... .............................................................. ตำ�แหนง.......................................................................... .............................................................. งวดทตรวจสอบ..............................................................แหลงทม�............................................................... ณ วนท...........................................................................
ลำ�ดบ
เรองทตรวจสอบ ก�รปฏบต หม�ยเหต
ใช/ม ไมใช/ไมม
๑ มการแตงตงคณะกรรมการหรอเจาหนาทหรอบคคลใดบคคลหนง จดทำารางขอบเขตงานหรอรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะของ
![Page 2: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper14.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการหร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050308/5f7030b679590b5ad947f732/html5/thumbnails/2.jpg)
พสดทจะซอหรอจาง๒ ตรวจสอบรายงานขอซอหรอขอ
จางมขอมล ดงน ๒.๑ เหตผลและความจำาเปนทตองซอหรอจาง๒.๒ ขอบเขตของงานหรอรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะของพสดทจะซอหรอจาง๒.๓ ราคาของพสดทจะซอหรอจาง๒.๔ วงเงนทจะซอหรอจาง๒.๕ กำาหนดเวลาทตองการใชพสดหรอใหงานแลวเสรจ๒.๖ วธทจะซอหรอจางและเหตผลทตองซอหรอจางโดยวธนน๒.๗ หลกเกณฑการพจารณาคดเลอกขอเสนอ๒.๘ ขอเสนออนๆ เชนการแตงตงคณะกรรมการในการจดซอจดจาง การออกประกาศและเอกสารการจดซอ/จางดวยวธ e-bidding
๓ สอบทานการกำาหนดราคากลางวามความเหมาะสมสามารถจดซอจดจางไดจรง ดงน๓.๑ ราคาทไดมาจากการคำานวณตามหลกเกณฑทคณะกรรมการ ราคากลางกำาหนด๓.๒ ราคาทไดมาจากฐานขอมลราคาอางองของพสดทกรมบญชกลางจดทำา
![Page 3: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper14.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการหร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050308/5f7030b679590b5ad947f732/html5/thumbnails/3.jpg)
-๒-
ลำ�ดบ
เรองทตรวจสอบ ก�รปฏบต หม�ยเหต
ใช/ม ไมใช/ไมม
๓(ตอ)
๓.๓ ราคามาตรฐานทสำานกงบประมาณหรอหนวยงานกลางอนกำาหนด๓.๔ ราคาทไดมาจากการสบราคาจากทองตลาด๓.๕ ราคาทเคยซอหรอจางครงหลงสดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ
๔ สอบทานการนำารางประกาศและรางเอกสารซอหรอจางเพอรบฟงความคดเหนจากผประกอบการ ไปเผยแพรในระบบเครอขายสารสนเทศของกรมบญชกลาง และของสวนราชการ เปนเวลาตดตอกนไมนอยกวา 3 วนทำาการ
๕ ไดมการเผยแพรประกาศ และเอกสารซอหรอจางฯ ดงน๕.๑ วงเงนเกน ๕ แสน แตไมเกน ๕ ลาน เผยแพรไมนอยกวา ๕ วนทำาการ๕.๒ เกน ๕ ลาน แตไมเกน ๑๐ ลาน เผยแพรไมนอยกวา ๑๐ วนทำาการ๕.๓ เกน ๑๐ ลาน แตไมเกน ๕๐ ลาน เผยแพรไมนอยกวา ๑๒ วนทำาการ๕.๔ เกน ๕๐ ลาน เผยแพรไมนอย
![Page 4: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper14.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการหร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050308/5f7030b679590b5ad947f732/html5/thumbnails/4.jpg)
กวา ๒๐ วนทำาการ๖ ในกรณทมการแสดงความคดเหน
และปรบปรงรางฯ ไดมการเผยแพรรางฯ ทกครงหรอไม
๗ ตรวจสอบวารางฯ ททำาการปรบปรงมเนอหาเปนไปตามทมผเสนอความคดเหนหรอไม
๘ สอบทานประกาศและเอกสารประกวดราคาวา มขอความและหรอรายการสาระสำาคญถกตองครบถวนตามระเบยบ หรอขอกำาหนด และสอดคลองหรอตรงกบรางประกาศฯ หรอรายงานขอปรบปรงรางฯ ทไดรบความเหนชอบ
๙ สอบทานการใหหรอการขายเอกสารประกวดราคาอเลกทรอนกส๙.๑ ไดกระทำาไปพรอมกบการเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาอเลกทรอนกส ๙.๒ กรณทมการขายไดกำาหนดราคาพอควรกบคาใชจายทสวนราชการตองเสยไปในการจดทำาเอกสารนน
-๓-
ลำ�ดบ
เรองทตรวจสอบ ก�รปฏบต หม�ยเหต
ใช/ม ไมใช/ไมม
![Page 5: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper14.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการหร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050308/5f7030b679590b5ad947f732/html5/thumbnails/5.jpg)
๑๐ คณะกรรมการพจารณาผลการประกวดราคาอเลกทรอนกสดำาเนนการดงตอไปน๑๐.๑ พมพใบเสนอราคาและเอกสารเสนอราคาของผยนขอเสนอทกรายจากระบบประกวดราคาอเลกทรอนกส และลงลายมอชอทกคนในเอกสารทกแผน๑๐.๒ พจารณาคดเลอกพสดหรอพจารณาคดเลอกขอเสนอตามหลกเกณฑทกำาหนด และจดเรยงลำาดบผเสนอราคาตำาสดหรอคะแนนสงสดไว ไมเกน ๓ ราย๑๐.๓ จดทำารายงานผลการพจารณาโดยมรายการประกอบ อยางนอยดงน ๑๐.๓.๑ รายการพสดทจะซอหรอจาง ๑๐.๓.๒ รายชอผยนขอเสนอราคาทเสนอ และขอเสนอของผยนขอเสนอทกราย ๑๐.๓.๓ รายชอผยนขอเสนอทผานการคดเลอกวาไมเปนผมผลประโยชนรวมกน ๑๐.๓.๔ หลกเกณฑการพจารณาคดเลอกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผอนขอเสนอทกรายพรอมเหตผลสนบสนน ๑๐.๓.๕ ผลการพจารณาคด
![Page 6: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper14.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการหร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050308/5f7030b679590b5ad947f732/html5/thumbnails/6.jpg)
เลอกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผยนขอเสนอทกรายพรอมเหตผลสนบสนน
๑๑ การพจารณาผลฯ ในกรณมผเสนอราคาตำาสดหลายราย ใหพจารณาราคาตำาสดของผเสนอราคาเขาสระบบประกวดราคาอเลกทรอนกสในลำาดบแรกเปนผชนะการเสนอราคา
๑๒ กรณราคาของผชนะการเสนอราคามวงเงนสงกวาราคาทจะซอหรอจางโดยใชเกณฑราคามการดำาเนนการ ดงน๑๒.๑ แจงผทเสนอราคารายทคณะกรรมการเหนสมควรซอหรอจางนนผานระบบฯ เพอตอรองราคา๑๒.๒ ถาดำาเนนการตาม ๑๒.๑ แลวไมไดผลใหแจง ผทเสนอราคาทคณะกรรมการเหนสมควรซอหรอจางทกรายผานระบบฯ เพอมาเสนอราคาใหมพรอมกนโดยยนใบเสนอราคาผานระบบฯ
-๔-
ลำ�ดบ
เรองทตรวจสอบ ก�รปฏบต หม�ยเหต
ใช/ม ไมใช/ไมม
๑๓ กรณราคาของผชนะการเสนอ
![Page 7: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper14.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการหร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050308/5f7030b679590b5ad947f732/html5/thumbnails/7.jpg)
ราคายงสงกวาวงเงนทจะซอหรอจาง ใชเกณฑราคาประกอบเกณฑอน มการดำาเนนการ ดงน๑๓.๑ แจงผทเสนอราคารายทคณะกรรมการเหนสมควรซอหรอจางนนผานทางระบบเพอตอรองราคา ๑๓.๒ หากดำาเนนการ ตามขอ ๑๓.๑ ไมไดผลใหเสนอความเหนตอหวหนาหนวยงานของรฐใช ดลยพนจวาจะขอเงนเพม หรอยกเลกซอหรอจางในครงนน
๑๔ การอนมตซอหรอจางมขอมลหรอรายการถกตองตรงกบเอกสารหลกฐานทเกยวของ เชน ประกาศทเผยแพร เอกสารเสนอราคา
๑๕ เจาหนาทประกาศผลผชนะการซอหรอจางในระบบเครอขายสารสนเทศของกรมบญชกลาง และของสวนราชการ และปดประกาศ ณ สถานทปดประกาศของหนวย และแจงผเสนอราคาทกรายทราบทางจดหมายอเลกทรอนกส เมอหวหนาหนวยงานของรฐใหความเหนชอบรายงานผลการพจารณาและอนมตซอหรอจางแลว
๑๖ ตรวจสอบการจดทำาสญญาจดซอจดจาง๑๖.๑ ตรวจรางสญญาหรอขอตกลงเปนไปตามแนวทางการจดซอ
![Page 8: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper14.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการหร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050308/5f7030b679590b5ad947f732/html5/thumbnails/8.jpg)
จดจางของ บก.ทท.๑๖.๒ การลงนามในสญญาเมอพนระยะเวลาอทธรณ ๗ วนทำาการ ยกเวนการจดซอจดจางกรณเรงดวน หรอวธเฉพาะเจาะจง หรอมวงเงนเลกนอย๑๖.๓ ขอมลหรอรายการในสญญาหรอขอตกลงเปนไปตามประกาศและเอกสารจดซอจดจาง๑๖.๔ สงสำาเนาสญญาหรอขอตกลงเปนหนงสอซงมมลคาตงแตหนงลานบาทขนไปให สตง. หรอกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วน นบแตวนทำาสญญาหรอขอตกลง๑๖.๕ กรณทมการแกไขสญญาหรอขอตกลงเปนหนงสอ ดำาเนนการเปนไปตามนหรอไม
-๕-
ลำ�ดบ
เรองทตรวจสอบ ก�รปฏบต หม�ยเหต
ใช/ม ไมใช/ไมม
๑๖(
ตอ)
๑๖.๕.๑ แกไขตามความเหนชอบของอยการสงสด ๑๖.๕.๒ แกไขแลวไมทำาใหทางราชการเสยประโยชน ๑๖.๕.๓ แกไขเพอประโยชนของทางราชการหรอประโยชนสาธารณะ
![Page 9: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper14.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการหร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050308/5f7030b679590b5ad947f732/html5/thumbnails/9.jpg)
๑๗ ตรวจสอบหลกประกน๑๗.๑ หลกประกนการเสนอราคามวงเงนและใชหลกประกนตามทระเบยบกำาหนดถกตอง๑๗.๒ การคนหลกประกนการเสนอราคาใหผยนเสนอภายใน ๑๕ วนนบถดจากวนทหวหนาสวนราชการพจารณาเหนชอบผชนะการจดซอจดจาง๑๗.๓ หลกประกนสญญามวงเงนและใชหลกประกนตามทระเบยบกำาหนดถกตองรวมทงมระยะเวลารบประกนครอบคลมตามสญญา๑๗.๔ ในกรณทมการแกไขสญญาและทำาใหวงเงนตามสญญาเพมขน คสญญาไดนำาหลกประกนสญญาตามวงเงนทเพมขนมาวางแลว๑๗.๕ ในกรณหลกประกนสญญาทำาเปนหนงสอคำาประกนไดลงรายการเลขทสญญาและวนทในหนงสอคำาประกนถกตอง๑๗.๖ แบบหนงสอคำาประกนถกตองเปนไปตามหนงสอ กค (กวพ.) ท ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๗ ลง ๒๓ ม.ค.๕๘๑๗.๗ การคนหลกประกนสญญาใหแกคสญญาอยางชาไมเกน ๑๕ วนทำาการ นบถดจากวนทคสญญาพนจากขอผกพน๑๗.๘ มการจดทำาหนงสอสอบถาม
![Page 10: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper14.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการหร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050308/5f7030b679590b5ad947f732/html5/thumbnails/10.jpg)
ไปยงธนาคารผออกหนงสอคำาประกนเพอใหธนาคารยนยนวาหนงสอดงกลาวธนาคารเปนผออกใหจรง
๑๘ ตรวจสอบการบรหารสญญาและตรวจรบพสด๑๘.๑ กรณการจดซอจดจางทวไป ๑๘.๑.๑ คณะกรรมการตรวจรบพสดไมเปนคณะกรรมการพจารณาผลการประกวดราคาอเลกทรอนกส
-๖-
ลำ�ดบ
เรองทตรวจสอบ ก�รปฏบต หม�ยเหต
ใช/ม ไมใช/ไมม
๑๘(
ตอ)
๑๘.๑.๒ คณะกรรมการตรวจรบพสดหรอ ผตรวจรบพสด ทำาการตรวจรบพสดไวครบถวน ถกตอง ตามทกำาหนดไวในสญญา ๑๘.๑.๓ คณะกรรมการตรวจรบพสดหรอผตรวจรบพสด ทำาการตรวจรบพสดในวนทผขายหรอผรบจางสงมอบและดำาเนนการใหแลวเสรจโดยเรว ๑๘.๑.๔ ในกรณทพสดทสงมอบมรายละเอยดไมเปนไปตามขอกำาหนดในสญญาหรอขอตกลง คณะกรรมการตรวจรบพสดหรอผ
![Page 11: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper14.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการหร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050308/5f7030b679590b5ad947f732/html5/thumbnails/11.jpg)
ตรวจรบพสดไดรายงานใหหวหนาสวนราชการทราบ
สรปผลก�รตรวจ คว�มคดเหนและขอเสนอแนะ
ลงชอ......................................................ผตรวจสอบ
(......................................................)
ตำาแหนง................................................. วน
ท………………………….………….....
ลงชอ......................................................ผตรวจสอบ/ผสอบทาน
(......................................................)
ตำาแหนง................................................... วน
ท………………………….………….....
ลงชอ......................................................ผสอบทาน
(......................................................)
ตำาแหนง..................................................
![Page 12: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper14.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการหร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022050308/5f7030b679590b5ad947f732/html5/thumbnails/12.jpg)
วนท………………………….………….....