rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper16.docx · web viewม การแต งต...
TRANSCRIPT
![Page 1: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper16.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการ หร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022080607/5f51fa5fa931d57a9c17378a/html5/thumbnails/1.jpg)
สำ�นกง�นตรวจสอบภ�ยในทห�ร Office of Internal Audit
กระด�ษทำ�ก�ร (Work Sheet) เลขทเอกส�ร ตน.๖๑-๑๖
เรอง กระด�ษทำ�ก�รตรวจสอบก�รจดซอหรอจดจ�งวธเฉพ�ะเจ�ะจง
เรมใช ม.ค.๖๑แกไข ก.ย.๖๑
กอง……………………………………………………………….. หนวยรบตรวจ............................................................วตถประสงค............................................................ ผรบตรวจ..................................................................... .............................................................. ตำ�แหนง.......................................................................... .............................................................. งวดทตรวจสอบ..............................................................แหลงทม�............................................................... ณ วนท...........................................................................
ลำ�ดบ
เรองทตรวจสอบ ก�รปฏบต หม�ยเหต
ใช/ม ไมใช/ไมม
๑ มการแตงตงคณะกรรมการ หรอเจาหนาท หรอบคคลใดบคคลหนง จดทำารางขอบเขตงานหรอรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะของ
![Page 2: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper16.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการ หร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022080607/5f51fa5fa931d57a9c17378a/html5/thumbnails/2.jpg)
พสดทจะซอหรอจาง๒ ตรวจสอบรายงานขอซอหรอขอ
จางมขอมล ดงน ๒.๑ เหตผลและความจำาเปนทตองซอหรอจาง๒.๒ ขอบเขตของงานหรอรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะของพสดทจะซอหรอจาง๒.๓ ราคาของพสดทจะซอหรอจาง๒.๔ วงเงนทจะซอหรอจาง๒.๕ กำาหนดเวลาทตองการใชพสดหรอใหงานแลวเสรจ๒.๖ วธทจะซอหรอจางและเหตผลทตองซอหรอจางโดยวธนน๒.๗ หลกเกณฑการพจารณาคดเลอกขอเสนอ๒.๘ ขอเสนออนๆ เชน การแตงตงคณะกรรมการในการจดซอจดจาง การออกประกาศและเอกสารการจดซอ/จางดวยวธเฉพาะเจาะจง
๓ สอบทานการกำาหนดราคากลางวามความเหมาะสม สามารถจดซอจดจางไดจรง ดงน๓.๑ ราคาทไดมาจากการคำานวณตามหลกเกณฑทคณะกรรมการราคากลางกำาหนด๓.๒. ราคาทไดมาจากฐานขอมลราคาอางองของพสดทกรมบญชกลางจดทำา
![Page 3: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper16.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการ หร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022080607/5f51fa5fa931d57a9c17378a/html5/thumbnails/3.jpg)
-๒-
ลำาดบ
เรองทตรวจสอบการปฏบต
หมายเหตม/ใช ไมม/ไมใช
๓(
ตอ)
๓.๓ ราคามาตรฐานทสำานกงบประมาณหรอหนวยงานกลางอนกำาหนด๓.๔ ราคาทไดมาจากการสบราคาจากทองตลาด๓.๕ ราคาทเคยซอหรอจางครงหลงสดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ
๔ คณะกรรมการซอหรอจางโดยวธเฉพาะเจาะจง ดำาเนนการดงตอไปน๔.๑ จดทำาหนงสอเชญชวนผประกอบการทมคณสมบตตรงตามเงอนไข รายใดรายหนงใหเขายนขอเสนอหรอใหเขามาเจรจาตอรองราคา๔.๒ จดทำารายงานผลการพจารณาโดยมรายการประกอบ อยางนอย ดงน ๔.๒.๑ รายการพสดทจะซอหรอจาง ๔.๒.๒ รายชอผยนขอเสนอ ราคาทเสนอ และขอเสนอ ของผยนขอเสนอทกราย ๔.๒.๓ รายชอผยนขอเสนอทผานการคดเลอกวาไมเปน ผมผลประโยชนรวมกน ๔.๒.๔ หลกเกณฑการพจารณาคดเลอกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผอนขอเสนอทกรายพรอมเหตผลสนบสนน
![Page 4: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper16.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการ หร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022080607/5f51fa5fa931d57a9c17378a/html5/thumbnails/4.jpg)
๔.๒.๕ ผลการพจารณาคดเลอกขอเสนอและการใหคะแนนขอเสนอของผอนขอเสนอทกรายพรอมเหตผลสนบสนน
๕ ในกรณวงเงนไมเกน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เจาหนาทเปนผเจรจาตกลงราคากบผประกอบการทมอาชพขายหรอรบจางนนโดยตรง
๖ เจาหนาทประกาศผลผชนะการซอหรอจางในระบบเครอขายสารสนเทศของกรมบญชกลาง และของสวนราชการ และปดประกาศ ณ สถานทปดประกาศของหนวย และแจงผเสนอราคาทกรายทราบทางจดหมายอเลกทรอนกส เมอหวหนาหนวยงานของรฐใหความเหนชอบรายงานผลการพจารณาและอนมตซอ หรอจางแลว
๗ ตรวจสอบการจดทำาสญญาจดซอจดจาง๗.๑ ตรวจรางสญญาหรอขอตกลงเปนไปตามแนวทาง การจดซอจดจางของ บก.ทท.๗.๒ ขอมลหรอรายการในสญญาหรอขอตกลงเปนไป ตามประกาศและเอกสารจดซอจดจาง
-๓-
ลำาดบ
เรองทตรวจสอบการปฏบต
หมายเหตม/ใช ไมม/ไมใช
๗ ๗.๓ สงสำาเนาสญญาหรอขอตกลงเปน
![Page 5: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper16.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการ หร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022080607/5f51fa5fa931d57a9c17378a/html5/thumbnails/5.jpg)
(ตอ)
หนงสอซงมมลคาตงแตหนงลานบาทขนไปให สตง. หรอกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วน นบแตวนทำาสญญาหรอขอตกลง๗.๔ กรณทมการแกไขสญญาหรอขอตกลงเปนหนงสอ ดำาเนนการเปนไปตามนหรอไม ๗.๕.๑ แกไขตามความเหนชอบของอยการสงสด ๗.๕.๒ แกไขแลวไมทำาใหทางราชการเสยประโยชน ๗.๕.๓ แกไขเพอประโยชนของทางราชการหรอประโยชนสาธารณะ
๘ ตรวจสอบหลกประกน๘.๑ หลกประกนการเสนอราคามวงเงนและใชหลกประกนตามทระเบยบกำาหนดถกตอง๘.๒ การคนหลกประกนการเสนอราคาใหผยนเสนอภายใน ๑๕ วนนบถดจากวนทหวหนาสวนราชการพจารณาเหนชอบ ผชนะการจดซอจดจาง๘.๓ หลกประกนสญญามวงเงนและใชหลกประกนตามทระเบยบกำาหนดถกตองรวมทงมระยะเวลารบประกนครอบคลมตามสญญา๘.๔ ในกรณทมการแกไขสญญาและทำาใหวงเงนตามสญญาเพมขน คสญญาไดนำาหลกประกนสญญาตามวงเงนทเพมขน มาวางแลว๘.๕ ในกรณหลกประกนสญญาทำาเปนหนงสอคำาประกน ไดลงรายการเลขท
![Page 6: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper16.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการ หร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022080607/5f51fa5fa931d57a9c17378a/html5/thumbnails/6.jpg)
สญญาและวนทในหนงสอคำาประกนถกตอง๘.๖ แบบหนงสอคำาประกนถกตองเปนไปตามหนงสอ กค (กวพ.) ท ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๗ ลง ๒๓ ม.ค.๕๘๘.๗ การคนหลกประกนสญญาใหแกคสญญาอยางชาไมเกน ๑๕ วนทำาการ นบถดจากวนทคสญญาพนจากขอผกพน๘.๘ มการจดทำาหนงสอสอบถามไปยงธนาคารผออกหนงสอคำาประกนเพอใหธนาคารยนยนวาหนงสอดงกลาวธนาคารเปนผออกใหจรง
๙ ตรวจสอบการบรหารสญญาและตรวจรบพสด ๙.๑ คณะกรรมการตรวจรบพสดหรอผตรวจรบพสด ทำาการตรวจรบพสดไวครบถวน ถกตอง ตามทกำาหนดไวในสญญา
-๔-
ลำาดบ
เรองทตรวจสอบการปฏบต
หมายเหตม/ใช ไมม/ไมใช
๙(
ตอ)
๙.๒ คณะกรรมการตรวจรบพสด หรอผตรวจรบพสด ทำาการตรวจรบพสดในวนทผขายหรอผรบจางสงมอบและดำาเนนการใหแลวเสรจโดยเรว๙.๓ ในกรณทพสดทสงมอบมรายละเอยดไม
![Page 7: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper16.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการ หร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022080607/5f51fa5fa931d57a9c17378a/html5/thumbnails/7.jpg)
เปนไปตามขอกำาหนดในสญญาหรอขอตกลง คณะกรรมการตรวจรบพสดหรอผตรวจรบพสดไดรายงานใหหวหนาสวนราชการทราบ
๑๐ ในกรณทมการสงมอบพสดภายหลงครบกำาหนดสงมอบมการแจงการเรยกคาปรบตามสญญาจากคสญญา
๑๑ คสญญาไดแจงเหตเพอของดหรอลดคาปรบ หรอขยายเวลาทำาการตามสญญาใหสวนราชการทราบภายใน ๑๕ วน นบถด จากวนทเหตนนไดสนสดลง
๑๒ เมอสนสดกระบวนการจดซอจดจาง หนวยไดมการบนทกรายงานผลการพจารณาและเอกสารหลกฐานดงน๑๒.๑ รายงานขอซอขอจาง๑๒.๒ เอกสารการรบฟงความคดเหน๑๒.๓ ประกาศและเอกสารเชญชวน๑๒.๔ ขอเสนอของผยนขอเสนอทกราย๑๒.๕ รายงานผลการพจารณาคดเลอกขอเสนอ๑๒.๖ ประกาศผลการพจารณาคดเลอกผชนะ๑๒.๗ สญญาหรอขอตกลงเปนหนงสอ๑๒.๘ รายงานผลการตรวจรบพสด
๑๓ การเกบ และการบนทก หนวยปฏบตไดถกตอง ครบถวน เปนไปตามระเบยบฯ กำาหนด
![Page 8: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper16.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการ หร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022080607/5f51fa5fa931d57a9c17378a/html5/thumbnails/8.jpg)
-๕-
สรปผลการตรวจสอบ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ความคดเหน/ขอเสนอแนะ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ลงชอ......................................................ผตรวจสอบ
(......................................................)
![Page 9: rtarf.mi.thoia.rtarf.mi.th/2017/doc/paper16.docx · Web viewม การแต งต งคณะกรรมการ หร อเจ าหน าท หร อบ คคลใดบ](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022080607/5f51fa5fa931d57a9c17378a/html5/thumbnails/9.jpg)
ตำาแหนง.................................................
วนท………………………….………….....
ลงชอ......................................................ผตรวจสอบ/ผสอบทาน
(......................................................)
ตำาแหนง...................................................
วนท………………………….………….....
ลงชอ......................................................ผสอบทาน
(......................................................)
ตำาแหนง..................................................
วนท………………………….………….....