saarijÄrven kaupunki talousarvio 2019, … · kunta-alan palkankorotukset ja...

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI talousarvio 2019, taloussuunnitelma 2020-2021

Sivu 0

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2019,

TALOUSSUUNNITELMA

2020-2021

3.12.2018 KAUPUNGINVALTUUSTO

Saarijärven kaupunki, talousarvio 2019, taloussuunnitelma 2020-2021 1

Sisällys

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS ....................................................................................2

2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT ..................................................................................3

2.1. YLEISET TALOUSNÄKYMÄT SUUNNITTELUKAUDELLA ........................................................ 3

2.2. KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT ................................................................................ 5

2.3. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITTELUN PERUSTEET ...................................... 5

2.4. KUNTASTRATEGIA ............................................................................................................. 13

2.5. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTO JA ORGANISAATIO ............................................... 14

2.6. KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET ..................... 16

2.6.1. TAVOITTEIDEN MITATTAVUUS JA TUNNUSLUVUT ................................................... 16

2.6.2. TALOUDEN JA TOIMINNAN VASTUUT JA RISKIT ....................................................... 17

2.6.3. OLENNAISET ORGANISAATIO- JA TOIMINNAN MUUTOKSET TILIKAUDELLA 2018 ... 19

3. KÄYTTÖTALOUSOSA ..................................................................................................... 20

3.1. TOIMIALOJEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TULOSSOPIMUKSET ............................. 20

3.1.1. KAUPUNGINVALTUUSTON ELINVOIMAOHJELMA .................................................... 20

3.1.2. KONSERNIPALVELUT ................................................................................................. 26

3.1.3. SIVISTYSTOIMI........................................................................................................... 38

3.1.4. TEKNINEN TOIMI ....................................................................................................... 45

3.2. TOIMINTAKATE JA MÄÄRÄRAHAN SITOVUUS VASTUURYHMITTÄIN ............................... 52

3.2.1. Toimintakate ja toimintakate/asukas 2016-2019 ..................................................... 54

4. TULOSLASKELMAOSA .................................................................................................... 60

5. INVESTOINTIOSA .......................................................................................................... 61

6. RAHOITUSOSA, ANTOLAINAT JA OTTOLAINAT ............................................................... 66

7. TALOUSARVION SITOVUUS ........................................................................................... 67

8. TALOUSARVION LIITTEET .............................................................................................. 69


Sivu 2

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS

Saarijärven kaupungin talousarvio 2019 on tasapainossa muutosvoimien ja epävarmuuksien keskellä. Sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisesta ei vuosienkaan odottelun jälkeen ole saatu varmaa tietoa. Suomessa ele-tään taloudellisen nousukauden aikaa, johon liittyen työttömyys on alentunut ja monilla aloilla koetaan työvoi-mapulaa. Verotuloennusteet ovat vaihdelleet merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Väestö keskittyy vain har-voihin kasvukeskuksiin ja kaupunkimme väkiluku laskee. Samanaikaisesti kun Saarijärveltä muutetaan pois, tän-ne myös muuttaa satamääräin uusia asukkaita, ja esimerkiksi päivähoitopalveluiden kysyntä on lisääntymässä.

Kaupunginvaltuuston syksyllä 2018 tekemän päätöksen mukaan uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen rakentami-nen käynnistyy keväällä 2019. Hanke on kaupungin kokoon nähden suuri, 28,5 milj. euroa. Uusi koulu on sekä riski että mahdollisuus. Rahoituksessa on varauduttu myös kustannusten nousuun eri riskitekijöitä huomioiden. Hankkeen kautta kaupunki viitoittaa näkymiä pitkälle tulevaisuuteen. Laadukas koulutus ja monipuolinen kulttuu-rielämä ovat Saarijärven vahvuuksia nyt ja myös tulevilla vuosikymmenillä.

Kaupungin talous on tasapainoinen vuoden 2017 tilinpäätöksen ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelman osal-ta. Vuoden 2021 taloussuunnitelma painuu miinukselle, mikä ennakoitiin myös kouluinvestoinnin painelaskelmia tehtäessä. Taloussuunnitelman tulopohja perustuu verotukseen nykyisillä veroasteilla. Saarijärvi ei korota tulo- eikä kiinteistöveroja. Kokonaisuutena verotulojen ja valtionosuuksien yhteenlasketuksi kertymäksi arvioidaan v. 2019 60,9 milj. euroa. Tämä on n. 1,5 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden päivitetty ennuste. Tasapainoi-sen talouden ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa talouden hallintaa ja kykyä laittaa asioita tärkeysjärjestykseen.

Sosiaali- ja terveystoimen osalta kaupunki toimii tiiviissä yhteistyössä Saarikan kanssa ja antaa sille tukensa yh-teisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erikoissairaanhoidossa ollaan siirtymässä kiinteään laskutukseen, jolloin odottamattomia kustannusnousuja ei vuonna 2019 ole tulossa. Kaupunki ja kuntayhtymä Saarikka ovat osallistu-neet maakunnalliseen sote- valmisteluun ja ennakoineet tulevaa palvelutarpeen ja palvelurakenteen muutosta. Siitä näkyvinä esimerkkeinä ovat uuden Ara-rahoitteisen kerrostalon ja yksityisen senioritalon rakennushankkeet kaupungin keskustassa. Saarijärvi jatkaa edelleen valmistautumista siihen, että jatkossa sote- palvelut voidaan järjestää tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti maakunnan toimesta. Investointisuunnitelmassa on kokonaisuu-dessaan 3 milj. euron ja vuoden 2019 osalta 1,0 milj. euron varaus terveysaseman osittaiseen peruskorjaukseen.

Investointisuunnitelmassa valmistaudutaan terveysaseman lisäksi jätevedenpuhdistamon, katuverkoston ja ui-mahallin peruskorjauksiin. Paitsi huolellista suunnittelua, näiden hankkeiden toteuttaminen edellyttää tulopoh-jan vahvistumista ja käyttötalouden menojen hallintaa seuraavina vuosina.

Saarijärvi on rohkea, vetovoimainen, lapsiystävällinen ja yrittäjien suosima luonnonkaunis maaseutukaupunki. Haluamme joka päivä pitää kiinni tästä Saarijärvi -strategian lupauksesta. Valmistumassa olevien uudishankkei-den ja tässä kirjassa esitettyjen toimien lisäksi tarvitsemme nykyaikaista viestintää ja markkinointia kaupunkim-me mahdollisuuksista. Kaupungin oman viestinnän uudistaminen jatkuu. Paras viestinviejä on kuitenkin kaupun-gin asukas tai vieras, joka kertoo kokemuksiinsa perustuen hyvistä palveluista ja viihtyisästä ympäristöstä ja Saa-rijärven vahvasta yhteishengestä.

Timo Rusanen, kaupunginjohtaja


2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

2.1. YLEISET TALOUSNÄKYMÄT SUUNNITTELUKAUDELLA [NM1][NM2]

Euroalueella talouden vire jatkuu vahvana, vaikka kasvu onkin hidastumassa viime vuoden poikkeuksellisen no-peasta vauhdista. Kevyt rahapolitiikka sekä hyvään suhdannetilanteeseen nähden melko kevyt finanssipolitiikka tukevat kasvua lähivuosina. Euroalueella työllisyys on kasvanut ja yhä useampi on hakeutunut työmarkkinoille. Talouden kehitystä varjostaa kuitenkin Italian talouspolitiikkaan liittyvä epävarmuus, mikä on nostanut Italian valtionlainojen korkoja viime keväästä. (Euro ja talous 4.10.2018)

VM:n syksyn talouskatsauksen (Valtiovarainministeriön julkaisu 24a/2018) mukaan kuluvasta vuodesta on tulos-sa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi. Suomen talouden kasvu hidastuu kuitenkin selvästi noin 1½ prosentin vuosikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021– 2022 talouskasvun arvioidaan palaavan potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtiin eli noin prosenttiin. Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja velka suhtees-sa bruttokansantuotteeseen laskee. Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten odotukset ovat myönteiset, rakennusinves-tointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelualojen myyntiodotukset ovat kohentuneet. Työlli-syysasteen trendi ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat ja on nyt 71,8 %. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa v. 2018 työllisten määrän 2,6 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nousee 73 prosenttiin v. 2020. Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Kovin investointivaihe on ohitettu. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Yksityisten investointien kasvu jatkuu mittavien investointihankkeiden tukemana. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työlli-syyden koheneminen. Metsäteollisuuden investoinnit näkyvät jo viennissä. Metsäteollisuuden suhteellisesti al-hainen tuontipanosten osuus kohentaa nettoviennin kasvuvaikutusta. Tuontia kasvattaa tuotantopanosten ky-synnän lisäksi myös kotimainen investointi- ja kulutuskysyntä. Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,6 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jat-kuu, kun ansiotason nousu kiihtyy. Inflaation nopeutuessa edelleen reaalitulojen kasvu kuitenkin hidastuu. Vuonna 2020 vienti kasvaa vientikysynnän mukaan, mutta kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi. An-siotason nousu kiihtyy 2,6 prosenttiin v. 2019 sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousua 3,0 prosenttiin kiihdyttävät edelleen hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palau-tuminen.

Seuraavassa taulukossa on VM:n keskeisiä talousennustelukuja keskipitkälle aikavälille (syyskuu 2018):


Sivu 4

Finanssialan syyskuulta 2018 keräämät ennusteet viittaavat kasvun hitaaseen jatkumiseen.


2.2. KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT

VM:n vuoden 2019 kuntatalousohjelmassa (julkaisu 26a/2018) todetaan, että v. 2017 kuntatalouden lainakanta

kasvoi yli 300 milj. euroa yhteensä 18,4 mrd. euroon. Lainakannan kasvu selittyy pääosin kuntayhtymien, erityi-

sesti sairaanhoitopiirien, kasvaneilla investoinneilla.

Vaikka kuntatalous kokonaisuutena vahvistui v. 2017 selvästi, erot kuntien välillä säilyivät suurina ja osassa kun-

tia taloudelliset haasteet jatkuivat edelleen. Tilikauden tulos oli vuonna 2017 negatiivinen 51 kunnalla. Vuosikate

oli negatiivinen neljässä kunnassa.

VM arvioi kuntatalouden heikkenevän vuonna 2018 hieman edellisvuodesta toimintamenojen kasvun nopeutu-

essa ja verotulojen kasvun hidastuessa. Kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos ja rahoitusasema ovat

muodostumassa kuluvana vuonna huomattavasti kevään 2018 kuntatalousohjelmassa esitettyä heikommaksi.

Suotuisasta suhdannetilanteesta huolimatta kuntien verotulojen kehitys jää likimain viime vuoden tasolle eli lä-

hes 600 milj. euroa pienemmäksi kuin keväällä arvioitiin. Kunnallisveron kertymää pienentävät erityisesti tämän

vuoden marraskuussa maksettavat poikkeuksellisen suuret ennakonpalautukset. Henkilöstömenot kääntyvät

puolestaan neljän vuoden supistumisen jälkeen maltilliseen kasvuun muun muassa ansiotason nousun seurauk-

sena. Niitä kasvattaa myös tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän kustannusvaikutus, joka kohdistuu vuodelle

2018.

Vuonna 2019 kuntatalouden tilikauden tuloksen arvioidaan hieman paranevan, ja myös vuosikate vahvistuu hie-

man kuluvasta vuodesta. Toimintamenoja kasvattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen kasvun lisäksi

kunta-alan palkankorotukset ja kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen päättyminen. Kuntatalouden tulot

kasvavat vuonna 2019 menoja nopeammin, kun vuoden 2018 verotulokertymää alentavat tekijät poistuvat.

Kuntatalouden nettoinvestoinnit pysyvät lähivuosina korkealla tasolla. Nykyisen rakennuskannan kunnossapito

edellyttää edelleen mittavia korjausinvestointeja, ja lisäksi sairaalarakentaminen on vilkasta. Kuntatalouden lai-

nanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta pysyy kehitysarviossa negatiivisena vuoteen 2020

saakka. Sen jälkeen maakunta- ja sote-uudistus pienentää kuntatalouden menopaineita, ja kuntatalouden vel-

kaantumisen arvioidaan taittuvan.

2.3. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSSUUNNITTELUN PERUSTEET

Yleinen talouskehitys alueella

Tilastokeskuksen suhdannetietojen mukaan Keski-Suomen talouskasvu tasaantui vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla ja oli hieman koko maan kasvua heikompaa. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Keski-Suomessa tammi-kesäkuussa 4,8 % ja koko Suomessa 5,6 %. Keski-Suomen kasvu alkoi jo syksyllä 2015, kun se koko maassa alkoi vuotta myöhemmin. Vuoden 2018 alkupuoliskolla toimialoista parhaiten kasvoi teknologiateollisuuden liikevaihto (8,3 %). Metsäteol-lisuuden kasvu oli 7,0 %. Viennin määrä kasvoi teollisuuden kasvun myötä 6,8 %. Yritysten liikevaihtojen kasvun myötä myös henkilöstömäärät lisääntyivät vuoden ensimmäisellä puoliskolla yh-teensä 3,3 % eli 3 000 henkilötyövuotta. Eniten henkilöstömäärät kasvoivat Jyväskylän seudulla 4,2 % ja Ääne-kosken seudulla 4,0 %. Molemmilla seuduilla henkilöstömäärät kasvoivat enemmän kuin koko maassa. Työttö-myys laskee edelleen hyvää vauhtia.


Sivu 6

Rakentamisen kasvu jatkui edelleen ja kasvua oli 5,0 %. Rakentamisen kovia lukuja selittävät mm. uuden sairaa-lan rakentaminen, liikenneinfran rakentaminen Äänekosken seudulla sekä Jyväskylän erittäin raju asuntoraken-taminen. Vuonna 2016 Jyväskylään valmistui 3 asuntoa/päivä, vuonna 2017 4 asuntoa/päivä ja tänä vuonna ra-kentamisen tahti on ollut 6 uutta asuntoa/päivä. Kirri-Tikkakoski moottoritien rakentamisen vaikutukset näkyvät vuoden 2019 luvuissa. Palveluissa kasvua oli Keski-Suomessa 4,8 % ja koko maassa 5,6 %. Kaupan alalla Keski-Suomen kasvu oli vain 1,1 %. Koko Suomessa kaupan liikevaihdot kasvoivat 4,2 %. Kaupan alalla on menossa iso rakennemuutos, jossa mm. verkkokauppa haastaa perinteiset kauppaliikkeet. (Lähde: Keski-Suomen aikajana, Keski-Suomen liitto) http://keskisuomi.info/wp-content/uploads/2018/10/Keski-Suomen_Aikajana_4_2018.pdf. Keski-Suomen Aikajanan hyvät kasvuluvut kohdentuvat pääosin Jyväskylään ja joiltain osin myös Äänekosken seudulle. Muualla maakunnassa kasvuluvut ovat selkeästi vaatimattomampia. Tämä heijastuu myös väestömuu-tokseen – vuoden 2018 aikana väestön keskittyminen Jyväskylään on entisestään voimistunut.

Työ- ja elinkeinoministeriön alueellisia kehitysnäkymiä arvioivassa raportissa Saarijärven – Viitasaaren seutukun-nan vahvuutena nähdään biotalouden osaamisklusteri Biotalouskampus Tarvaalassa. Biotalouskampus toimii biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen toimijoiden kohtaamispaikkana.

Saarijärven – Viitasaaren seutukunnan merkittävä haaste on alueen negatiivinen väestönkehitys. Seutukunta on harvaan asuttua aluetta, jolloin olosuhteet asettavat erityisiä haasteita liiketoiminnalle ja sen kasvulle. Väestönti-heys on laskenut vuosittain huomattavasti enemmän kuin muilla harvaan asutuilla seutukunnilla. Väestö myös ikääntyy ja työikäisen väestön määrä vähenee.

Yritysten tulevaisuuden haasteena on työvoiman riittävyys suhteessa työvoiman kysyntään sekä huoltosuhde. Toisena haasteena on osaavan työvoiman saatavuus. Tämä on jo nyt yhä useamman yrityksen kasvun esteenä. Pulaa on erityisesti metalli- sekä rakennusalan moniosaajista ja erityisosaajista. Tilanne on vakava, kun huomioi-daan metalli- ja rakennustuoteteollisuuden yritysten runsas lukumäärä seutukunnalla. Tulevaisuudessa ennuste-taan osaajapulaa myös terveydenhuollon alalla, mikä on huolestuttavaa yleisen väestönkehityksen ja ikääntynei-den kasvavan osuuden kannalta.

Kolmas haaste on digitaalisuuden hyödyntäminen laajasti liiketoiminnan kehittämisessä. Digitalisaatiolla voitai-siin osaltaan vastata harvaan asutun alueen haasteisiin. Alueellisesti tärkeä osa verkkoyhteyksien kehitystä on sen varaan rakennettavat pk-yrityskenttää tukevat palvelut. Ne mahdollistaisivat seutukunnallisen palveluliike-toiminnan laajentamisen ja paikallisten tuotteiden verkkomyynnin internetin laajuisesti hyödyntämällä yhteistyö-tä alueen ulkopuolisten yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. (Lähde: TEM, 11/2018, Alueelliset kehitysnäkymät kevät 2018).

http://keskisuomi.info/wp-content/uploads/2018/10/Keski-Suomen_Aikajana_4_2018.pdf


Väestönkehitys

Väestömuutokset Saarijärvellä ja koko Keski-Suomessa noudattavat valtakunnallista trendiä. Väestö ikääntyy ja keskittyy suuriin asutuskeskuksiin sekä niiden välittömässä läheisyydessä oleviin kuntiin. Muutos on jälleen jyr-kentynyt v. 2018 niin, että jopa aiemmin positiivisen väestömuutoksen kunnissa väestönkehitys on kääntynyt laskuun samalla kuin muuttoliike Jyväskylään on entisestään kasvanut.

Saarijärven väestörakenteessa jo toteutuneiden muutosten sekä tilastokeskuksen ennusteiden perusteella on laadittu alla oleva, muutosta 2000-luvulla kuvaava graafinen kehityskäyrä. Siitä näkyy eri ikäluokkien osuus väes-töstä sekä väestön kokonaismäärän muutos. Ainoastaan ikäluokka 66 v ja vanhemmat kasvaa vuoteen 2030 asti.

Väestönmuutokset ja ikäjakauman muutos tulee ottaa huomioon pitkäntähtäimen talouden ja toiminnan suun-

nittelussa sekä palvelutarpeen arvioinnissa ja palvelurakenteen kehittämisessä. Ikääntyvälle väestönosalle koh-

dennettujen palveluiden ja asumisvaihtoehtojen suunnittelulla ja tulevan palvelutarpeen ennakoinnilla voidaan

myös mahdollistaa uusia palvelumalleja, luoda uusia työpaikkoja ja lisätä kuntaan muuttoa.

-270

-220

-170

-120

-70

-20

30

-270

-220

-170

-120

-70

-20

30

80

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q3

Saarijärven väestömuutokset 2010-luvulla

Luonnollinenväestönlisäys

Kuntien välinennettomuutto

Nettomaahanmuutto

Väestönmuutos

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2003 2005 2010 2015 2016 2017 2020* 2025* 2030* 2035* 2040*

Väestön ikäjakauma 2003-2017 sekä ennuste 2017-2040

0-15

16-24

25-39

40-65

66-

yht.

ennuste


Sivu 8

Työllisyyden kehitys ja elinkeinoelämän näkymät

Keski-Suomessa oli syyskuun lopussa yhteensä 13 181 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 172 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 1 013 henkilöä vähemmän kuin kuukau-si sitten. Työttömien työnhakijoiden osuus maakunnan työvoimasta on tällä hetkellä 10,3 prosenttia.

Saarijärven työttömyysasteen kehitystä suhteessa Keski-Suomen ja koko maan työttömyysasteeseen kuvaa jäl-jempänä oleva grafiikka. Saarijärvellä työllisyystilanne heikkeni 2007-2008 merkittävästi suhteessa Keski-Suomen ja muun maan työllisyystilanteeseen. Kuilua on aavistuksen kurottu kiinni. Huolimatta Saarijärven työllisyystilan-teen merkittävästä paranemisesta ero sekä valtakunnan että Keski-Suomen työllisyyslukuihin on kuitenkin edel-leen huomattava. Viimeisimmän tilastotiedon mukaan Saarijärven työttömyysaste oli syyskuussa 2018 11,6 %, kun se samaan aikaan oli Keski-Suomessa 10,3% ja koko maassa 8,8 %.


Pendelöintiä Saarijärven seudulla havainnollistaa seuraava kuva[NM3]:


Sivu 10

Yritystoiminta

Keski-Suomen aikajana tuottaa vuosittain ja kausittain tietoa ja vertailuaineistoa Keski-Suomen eri seutukuntien yritystunnuslukujen muutoksesta. Alla graafiset kuvaukset yritysten henkilöstömäärien ja liikevaihdon kehityk-sestä kuvaavat muutostrendiä Keski-Suomen eri seutukunnilla.


Verorahoitus ja sen muutokset

Kaupunginvaltuuston päättämät veroprosentit vuodelle 2019 sekä veroprosentin muutokset 2015-2019 ovat seuraavat:

2019 2018 2017 2016 2015

Tuloveroprosentti 21,5 21,5 21,5 21,50 21,50

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,04 1,04 1,04 1,00 1,00

Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,49 0,49 0,49 0,45 0,45

Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,36 1,36 1,36 1,05 1,05

Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,4 2,4 2,4 2,40 2,40

Yleishyödyllisten yhteisöjen käytössä olevien rakennusten ja maapohjan kiinteistöveroprosentti 0 0 0 0 0

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta, valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan perus-palvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusra-hoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vuoden 2019 peruspalveluiden valtionosuus on talousarvioon kirjattu kuntaliiton arvion mukaisena. Valtion-osuuden laskennallinen peruste muodostuu ikärakenteen, sairastavuuden ja muiden laskennallisten kustannus-ten määräytymistekijöiden perusteella. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus on arvioitu sivistystoi-men 20.9.2018 ilmoittamien tilastotietojen perusteella.

Seuraavassa taulukossa on budjetoitu arvio vuoden 2019 valtionosuudesta sekä vertailu vuosiin 2018-2016.

Valtionosuudet 2019 ta 2018 2017 2016

Peruspalveluiden valtionosuus 30 157 832 30 287 626 30 748 434 31 402 574

josta verotuloon perustuva valtionosuuden tasaus 8 542 773 8 538 467 8 752 603 8 587 443

kotikuntakorvaukset -111 569 -181 084 -152 506 -123 637

opetus- ja kulttuuritoimi -190 000 -292 927 -110 623 -578 840

Yhteensä 29 856 263 29 813 615 30 485 305 30 700 097

Muutos 42 648 671 690 - 214 792 -


Sivu 12

Verotulojen kehitystä kuvaavat seuraava taulukko (2016-2021) sekä graafinen esitys verotuloista (2011-2021). Graafisessa esityksessä on huomioitu indeksimuutos. Talousarvion ja –suunnitelman verotuloennusteet perustu-vat tähän kuntaliiton ennusteeseen. Verotuloennusteissa ei ole huomioitu mahdollista tulevaa sote- ja maakun-tauudistusta. (Lähde: Kuntaliiton verotulojen ennustekehikko 9.11.2019)

Saarijärvi 1 000 € S

0

Yhteenveto

TILIVUOSI 2016 2017 2018** 2019** 2020** 2021**

Verolaji

Kunnallisvero 25 876 25 933 24 589 26 217 26 415 27 239

Muutos % -3,7 0,2 -5,2 6,6 0,8 3,1

Yhteisövero 1 943 2 208 2 133 2 401 2 460 2 542

Muutos % -9,2 13,6 -3,4 12,5 2,5 3,3

Kiinteistövero 2 131 2 329 2 306 2 316 2 356 2 406

Muutos % 1,8 9,3 -1,0 0,4 1,7 2,1

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 29 950 30 469 29 028 30 934 31 230 32 187

Muutos % -3,7 1,7 -4,7 6,6 1,0 3,1

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

Kuluttajahintaindeksi, 2000=100 119,8 120,5 121,6 123,0 124,6 126,4

Kuluttajahintaindeksin muutos 0,3 0,6 0,9 1,2 1,3 1,4

Peruspalvelujen hintaindeksi 130,1 128,9 130,0 132,1 134,7 136,5

Peruspalv. hintaindeksin muutos 0,6 -0,9 0,9 1,6 2,0 1,3

Saarijärvi


2.4. KUNTASTRATEGIA

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Alla vuonna 2017 voimaan tullut uusi strategia.

Strategian visio • Saarijärvi on rohkea, vetovoimainen, lapsiystävällinen ja yrittäjien suosima luonnonkaunis maaseutukaupunki Strategian arvot

*Asukaslähtöisyys *Avoimuus *Oikeudenmukaisuus Toiminnan peruslähtökohdat

• Talous on tasapainossa

Laadukkaat asukaslähtöiset palvelut

Aloitteellinen, kehittävä ja osaava henkilöstö Valtuustostrategian toimeenpano-ohjelman kärkiteemat:

1) Laadukkaat, asiakaslähtöiset palvelut 2) Talous on tasapainossa 3) Kaupungilla on osaava, aloitteellinen ja kehittävä henkilöstö 4) Uudet työpaikat – Kehittyvä yritystoiminta 5) Uusien asukkaiden hankinta 6) Markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen 7) Uusi, kaikkien kuntalaisten koulu- ja kulttuurikeskus


Sivu 14

2.5. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTO JA ORGANISAATIO

Kaupungin päätöksenteko- ja luottamuselinorganisaatio on seuraava:


Palveluorganisaatio on seuraava:

Talousarvion rakenne vastaa em. palvelurakennetta. Toiminnallisesti tarkastuslautakunta ja vaalilautakunta ovat suoraan kaupunginvaltuuston alaisia toimielimiä, mutta niiden talous sisältyy keskushallinnon vastuuryhmään. Kunkin toimialan ja vastuuryhmän palvelusuunnitelmat sisältävät tavoitekortit on esitetty käyttötalousosassa vastuuryhmittäin.


Sivu 16

2.6. KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2018 talousarvion suunnitteluohjeiden mukaan kunkin vastuuryhmän tuli tavoitekorttiinsa toiminnallisiin tavoitteisiin sisällyttää 2-3 kappaleessa 3.1.1. mainittua valtuustostrategian täytäntöönpano-ohjelman kärkiteemaa.

Vastaavasti konserniyhtiöiden tuli omia toiminnallisia tavoitteita asettaessaan huomioida kaupunkistrategia ja strategian täytäntöönpano-ohjelmassa määritellyt kärkiteemat.

2.6.1. TAVOITTEIDEN MITATTAVUUS JA TUNNUSLUVUT

Toimialojen ja konserniyhtiöiden tulee toiminnassaan toteuttaa kaupunginvaltuuston vahvistamaa strategiaa ja em. kärkiteemojen perusteella asettamiaan strategisia tavoitteita. Konserniyhtiöiden hallitusten tulee muiden lakisääteisten ja konserniohjeissa määriteltyjen tehtäviensä lisäksi valvoa, että konserniyhtiöt noudattavat kau-pungin strategiaa ja toimivat siinä asetettujen visioiden ja arvojen mukaisesti.

KONSERNIN TUNNUSLUKUTAVOITTEET

Koko konsernin talouden on tulevina vuosina oltava tasapainossa ja sen on mukauduttava väestön ikääntymises-tä ja vähenemisestä johtuviin muutoksiin ilman, että talouden tunnusluvut heikkenevät. Toisaalta koko konsernin on toimintansa ja palvelutuotantonsa suunnittelussa tehostettava toimenpiteitä, joilla kaupungin elinvoimaa lisätään, edellytyksiä yritystoiminnalle vahvistetaan ja löydetään sellaisia houkuttavuustekijöitä, joiden avulla väkiluvun merkittävä lasku estetään ja tehdään kuntaan muutto houkuttelevaksi niin yrityksille kuin yksityishenki-löillekin.

Strategisten tavoitteiden ohella konserniyhtiöiden taloudelle on niiden tavoitekorteissa asetettu tunnuslukuta-voitteet, joilla varmistetaan koko konsernin talouden tasapaino. Koko konsernille on talousarvion taloudellisina tavoitteina asetettu alla olevat tunnuslukutavoitteet.

Tilinpäätöksessä 2017 kaupungin veroprosentti täytti kuntalain 118 §:n mukaisen arviointikriteerin. Muilta osin tunnusluvut olivat pääosin Manner-Suomen vertailulukuja paremmat.

KOKO KONSERNIN TAVOITTEET TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

vert. 2017

Manner-Suomi

Toimintatulot toimintamenoista % 48 50 50 50 50 48,6

Vuosikate poistoista % 108 100 >100 >100 >100 143

Omavaraisuusaste % 46,1 45 46,5 47 47 44,3

Suhteellinen velkaantuneisuus % 47,8 50 pienenee pienenee pienenee 78,7

Korolliset lainat/asukas €* 4 199 < 5000 4 100

alittaa koko

maan

vertailuluvun

alittaa koko

maan

vertailuluvun 6314


2.6.2. TALOUDEN JA TOIMINNAN VASTUUT JA RISKIT

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kunkin toimialan ja vastuu-

ryhmän tulee laatia vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelma, jossa se määrittelee sisäisen valvonnan kohteet,

keinot ja aikataulun ja jonka perusteella se raportoi toteutuneesta valvonnasta ja havaituista riskeistä. Konsernin

tytäryhtiöiden tulee tehdä vastaava sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma ja raportointi. Tällä ris-

kienhallinnan ohjeistuksella ja toimintamallilla pyritään varmistamaan, että kukin toimiala saavuttaa asetetut

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja että vahvistettua strategiaa noudatetaan tasapainoisessa taloudessa.

Taloussuunnitelman toteutumiseen liittyviä riskejä

Vuoden 2019 talousarvion mukainen tulos on aavistuksen alijäämäinen. Kaupungin kokonaistalouden merkittävä

haaste on tulevien vuosien kouluinvestointi, jonka rakentamiskustannukset ovat hyväksytyn investointipäätöksen

mukaan 28,5 milj. euroa.

Uuden koulun rakentamispäätös sisälsi käyttäjähallintokunnalle eli sivistystoimelle vaatimuksen vuosittaisen n.

800 t€ säästöohjelman laatimisesta. Säästöohjelma tulee toteuttaa siten, että toimenpiteet tarkennetaan konk-

reettisella tasolla ja sisällytetään taloussuunnitelmaan ja vuosittaiseen talousarvioon. Säästöohjelman mukaisten

vuosittaisten säästöjen tulee toteutua, jotta investoinnin kustannukset voidaan kattaa vaarantamatta kaupungin

taloudellista kantokykyä ja kykyä vastata lakisääteisestä palvelutoiminnasta.

Kaupungin verorahoituksen turvaaminen nykytasolla edellyttää, että väestömäärä ja yritysten veronmaksukyky

eivät merkittävästi pienene. Kun tilastokeskuksen väestöennusteet kuitenkin ennakoivat väestön vähentymistä ja

huoltosuhteen heikkenemistä, riski verotulojen vähenemiseen on. Strategisten tavoitteiden mukaan kaupungin

kehittämisessä pyritään aktiivisesti estämään väestön jyrkkä väheneminen. Riskienhallinta edellyttää kuitenkin

pitemmän aikavälin ennakointia ja toiminnan sekä kustannusten sopeuttamista asukasmääriin, palvelutarpee-

seen ja maksukykyyn. Sote- ja maakuntauudistus helpottaa toteutuessaan kustannuspainetta siirtäessään sosiaa-

li- ja terveyspalveluiden kustannukset maakuntaan.

Kaupungin asuntokantaan kohdistuva korjaustarve ja vuokra-asuntokäytössä olevien asuntojen pitäminen vuok-

ralaisten näkökulmasta vetovoimaisina edellyttävät vuosittaisia investointeja. Vuokra-asuntostrategiassa määri-

teltiin vuokra-asuntokannan ylläpitoa ja kehittämistä sekä sen osittaista realisointia koskevat toimenpiteet. Talo-

ussuunnitelmassa on arvioitu kaupungin omistamiin vuokrataloihin kohdistuvan investointitarpeen olevan n.

400-500 t€/vuosi. Asuntotoimelle on budjetoitu myös vuosittaisia realisointituottoja vuokra-asuntostrategian

mukaisista realisoinneista. Näiden tuottojen toteutuminen edellyttää kuitenkin onnistumista realisointikohteiden

valinnassa ja myös itse myyntitapahtumassa. Vuonna 2018 realisointien määrä jäänee ennakoitua alhaisemmaksi

ja vastaava riski kohdistuu myös vuoteen 2019.

Talouden vastuut ja niiden muutokset taloussuunnitelmakaudella

Kaupungin merkittävimmät, muut kuin taselainoihin kohdistuvat vastuut ilmenevät jäljempänä olevasta taulukos-

ta. Kaupungin omassa toiminnassa merkittävin taloudellinen hanke on edellä mainittu koulukeskuksen rakenta-

mishanke. Valtuuston hyväksymän leasingrahoitusratkaisun perusteella lokakuussa 2017 allekirjoitettiin leasing-

rahoituksen puitesopimus, jonka mukaan tuleva rakennushanke toteutetaan Kuntarahoitus Oyj:n leasingrahoi-

tuksella. Puitesopimuksen kokonaisarvo on, huomioon ottaen rakennuskustannusten lisäksi Kuntarahoitus Oyj:lle

siirtyneen rakennuskannan tasearvo ja purkukustannukset, 36 milj. euroa.

Taloussuunnitelmakauden aikana hankkeesta tullaan aikataulusuunnitelman mukaan toteuttamaan seuraavat

vaiheet: A) vaihe I, yläkoulun ja lukion rakentaminen ja B) vaiheen II, alakoulu, toteutussuunnittelu, kilpailutus ja

rakentamisen aloitus. Lokakuussa 2018 tehdyn investointipäätöksen liitteenä olleessa rakennusosa-arviossa I-

vaiheen rakentamiskustannusten kokonaishinnaksi arvioitiin 13,3 milj. euroa. Tämän vaiheen leasingrahoitus-


Sivu 18

vuokrat käynnistyvät valmistumisen jälkeen eli hankeaikataulun mukaan vuodenvaihteessa 2020-2021. Nämä

leasingvuokrat on huomioitu taloussuunnitelmassa 2021.

Investointisuunnitelmassa on varauduttu jätevedenpuhdistamon tarvesuunnitelman laatimiseen ja sen jälkeen

suunnitelman edellyttämään joko peruskorjaus- tai uusinvestointihankkeeseen. Vuonna 2018 tehdyssä selvityk-

sessä kohteen kunto osoittautui ennakoitua heikommaksi ja investointitarve kiireelliseksi. Investointi tulee lisää-

mään haastetta kaupungin talouden tasapainon ylläpitämiseen.

Muita kaupungin merkittäviä vastuita ovat takaukset konserniyhtiöiden puolesta, takaukset konserniin kuulu-

mattomien yhtiöiden puolesta sekä vuokravastuut määräaikaisista tilaelementtien vuokrasopimuksista. Konser-

niyhtiöiden ottamia kaupungin takaamia lainoja ja konserniin kuulumattomia takauslainoja on hoidettu maksettu

maksuohjelmien mukaisesti, joten niiden määrä on vastaavasti vähentynyt maksuohjelmien mukaisesti.

Merkittävimmät takauksiin ja leasing- ja vuokrasopimuksiin perustuvat talouden vastuut:

MERKITTÄVIMMÄT VASTUUT €

TP 2017 muutokset/TA 2019

Takaukset konserniyhtiöiden puolesta 11 543 505

Joista suurimmat

SSYP Kiinteistöt Oy 8 891 488

Saarijärven Virastotalo Oy 912 595

Kiinteistö Oy Saarijärven Museotalo 1,5 milj.

Takaukset muiden kuin konserniyhtiöiden puolesta 3 120 465

Joista suurimmat

Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys 2 283 572

Vesiosuuskunta HKM 975 566

Saarijärven Urheilukeskus Oy 0,4 milj.

Vuokravastuut määräaikaisista vuokrasopimuksista

Elinan Elementit Oy (koulukeskuksen väistötila) 0,96 milj. 0,480 milj.

Parmaco Oy (Lanneveden tilaelementti) 0,774 milj. 0,406 milj.

Leasingvuokravastuut

Pylkönmäen tilaelementtikoulu (Kuntarahoitus Oyj) 0,83 milj.

Koulukeskus Sales Leaseback (Kuntarahoitus Oyj) 5,74 milj.

Koulukeskus, perustamis- ja suunnittelukulut (1.11.2018 mennes-sä) 0,7 milj.


2.6.3. OLENNAISET ORGANISAATIO- JA TOIMINNAN MUUTOKSET TILIKAUDELLA 2018

Muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Vuodesta 2017 alkaen talousarvioissa on ennakoitu nykyisen hallituksen tavoitteleman sote- ja maakuntauudis-tuksen toteutumista. Uudistuksen perusrakenteen mukaan Suomeen tullaan perustamaan 18 itsehallinnollista maakuntaa. Maakuntien vastuulle siirtyvät julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi, ympäristötervey-denhuolto, maakuntaliittojen tehtävät ja eräät muut kuntien ja valtion aluehallinnon tehtävät. Kaikki julkiset so-siaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden johdon eli maakunnan alaisuuteen.

Sote- ja maakuntauudistus on siirtynyt useaan kertaan, ja tämän hetkisen tiedon mukaan uudistus toteutuisi 1.1.2021. Muutokseen liittyviä lakeja ei tultane vahvistamaan vuoden 2018 aikana. Talousarvioon sisältyvä talo-ussuunnitelma on laadittu siten, että sen luvuissa ei ole huomioitu mahdollista tulevaa uudistusta.

Toteutuessaan julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja niiden rahoituksen siirto maakunnille vuoden 2021 alusta tulee vaikuttamaan merkittävästi kuntatalouteen. Julkaistut rahoituksen laskentaperiaatteet sekä valtiovarainmi-nisteriön alustavat kuntakohtaiset laskelmat antavat viitteitä siitä, miten kuntien rahoitustilanne muuttuu. Maa-kunnan rahoitus kerätään jatkossa kansalaisilta osana valtion tuloverotusta. Rahoitusluonnosten mukaan kunta-verotusta tullaan alentamaan nykyisestä tasosta n. 12,5 prosenttiyksiköllä. Myös valtionosuuksiin tulee merkittä-viä muutoksia. Lopulliset muutokset ovat nähtävissä vasta silloin, kun uudistusta koskeva lainsäädäntö on lopulli-sesti vahvistettu. Kaupunginvaltuusto teki maaliskuussa 2017 kaksi palveluverkkoa koskevan merkittävää ratkaisua, joilla on vaiku-tusta sekä vuoden 2019 talousarvioon että tulevien vuosien taloussuunnitteluun. Päätösten pääkohdat olivat seuraavat: 1) lukiota, Keskuskoulua ja Herajärven koulua ei peruskorjata vaan rakennukset puretaan uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen rakentamisen edellyttämän aikataulun mukaisesti. 2) siirrytään kolmen (3) koulun malliin, jossa koulut ovat keskustassa, Pylkönmäellä ja Lannevedellä. 3) Keskustassa siirrytään yhtenäiseen perusopetukseen 1.8.2018 (yhtenäiskoulu uudisrakennuksessa, vuosiluokat 1-9) ja kyläkouluissa (Pylkönmäki ja Lannevesi) ovat vuosiluokat 1-6. 4) Kouluverkko rakentuu portaittain ja aikataulu tarkentuu keskustan kouluhankkeen etenemisen myötä. Sivistys-lautakunta päättää aikataulusta lähikoulualueiden uudelleen määritysten kautta. Kouluhankkeen toimeenpano, siihen sisältyvä palvelurakenteen muutos sekä hankkeen rahoitus tulevat ohjaa-maan kaupungin kokonaistalouden suunnittelua sekä perusopetuksen ja lukion toimintaa merkittävällä tavalla koko taloussuunnittelukauden. Taloussuunnitelmassa muutokset on huomioitu lisäämällä muihin menoihin jou-lukuusta 2021 alkaen koulurakentamisen 1-vaiheen leasingvuokrat ja ennakoimalla vuosille 2020 ja 2021 sivistys-toimen henkilöstösäästöinä 2020 lisäsäästöä 100t€ ja edelleen 2021 lisäsäästöä 100t€. Verorahoituksessa on huomioitu 2019 käynnistyvän kiinteistöverokartoituksen vaikutukset siten, että lisäys kiin-

teistöverotuloihin 2019 on 5 t€, 2020 50 t€ ja 2021 100t€.


Sivu 20

3. KÄYTTÖTALOUSOSA

Kaupunginhallitus antoi talousarvion valmistelua koskevat ohjeet 11.6.2018. Valmistelun keskeisenä lähtökohta-na on ollut talouden tasapainon vaatimus. Toiminnallisten tavoitteiden asettamista ohjaa kaupunginvaltuuston joulukuussa 2018 hyväksymä valtuustostrategia sekä sen toimeenpano-ohjelma. Suunnitteluohjeet ja niiden si-sältämät tavoitteet pohjautuvat tähän strategiaan ja sen mukaiseen tavoiteasetteluun.

Talousarvio on sitova vastuuryhmän talousarvion nettosumman osalta kappaleessa 7 todetuin tavoin ja talousar-viokirjan tavoitekorteissa kuvataan valtuustotason sitovat tavoitteet. Budjetin vahvistamisen jälkeen toimialat ja niiden sisällä vastuuryhmät ja –alueet laativat omat käyttösuunnitelmansa.

3.1. TOIMIALOJEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TULOSSOPIMUKSET

3.1.1. KAUPUNGINVALTUUSTON ELINVOIMAOHJELMA

VALTUUSTOSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

TOTEUTUNUT

TOIMENPITEISSÄ

EI ALOITETTU

Tuotamme peruspalvelut laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUALUE VASTUUHENKILÖ

Laadukkaat peruspalvelut

Henkilöstö tuottaa palvelut

laadukkaasti ja

asiakaslähtöisesti 2018 - 2022 Kaikki Koko henkilöstö

Laadukkaat peruspalvelut

Määritellä peruspalveluiden

laatukriteerit 2018 - 2022 Kaikki Vastuualueiden esimiehet

Asiakaslähtöiset peruspalvelut

Tarkastella prosessit ja ottaa

käyttöön uusia palvelun

tuottamistapoja 2018 - 2022 Kaikki Vastuualueiden esimiehet

Asiakaslähtöiset peruspalvelut

Sähköisten palveluiden

käyttöönottotarkastelu ja

toteutus 2018 - 2022 Kaikki Vastuualueiden esimiehet


Saatamme kaupungin talouden tasapainoon

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖAsukaskohtaiset

toimintamenot

pysyvät enintään

nykytasolla

Toimintamenojen seuranta

Maisema-järjestelmässä.

Menojen sopeuttaminen

asukaslukuun 2018 - 2022 Kaikki Tulosyksikön esimiehet

Yksikkökohtaiset

toimintamenot

pysyvät enintään

nykytasolla

Palveluyksiköiden

toimintamenojen seuranta

suoritetasolla Maisema-

järjestelmässä. Menojen

sopeuttaminen

palvelutarpeeseen. 2018 - 2022 Kaikki Tulosyksikön esimiehet

Tulojen lisääminen

Kiinteistökartoituksen

tekeminen 2018

Tekninen ltk/

hallinto- ja

viranomaispalvelut Rakennustarkastaja

Hankintojen ja

kilpailutusten tehokas

käyttö

Kilpailutusjärjestelmän

hyödyntäminen

Hankintaosaamisen lisääminen 2018-2022 Kaikki Talous- ja hankintajohtaja

Tuloveroprosenttia ei

nosteta

Toimintamenot pidetään

tulojen mukaisena 2018-2022 Kaikki Johtoryhmä

Vahvistumme seutukeskuksena

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUALUE VASTUUHENKILÖ

Houkutteleva sijoituspaikka yrityksille

Saarijärven-Viitasaaren

seutukunnan saaminen EU:n

liittymissopimuksen mukaiseen

eritysasemaan EU:n

rakennerahastojen tukien jaossa.2018 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja

Houkutteleva koulutuspaikkakunta Lukion houkuttelevuuden lisääminen 2018 - 2022 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja

Ohikulkijoiden ohjaaminen keskustaan Sisääntuloväylä keskustaan 2018-2019 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja

2.asteen ja korkeakoulutuspaikkojen

lisääminen ja lukion opiskelijamäärän

kasvattaminen

Toimenpideohjelma ja toteutus

lukion houkuttelevuuden

lisäämiseksi. Lisääntyvä yhteistyö

oppilaitosten kanssa. 2018 Sivistyslautakunta

Sivistysjohtaja,

kaupunginjohtaja, lukion

rehtori


Sivu 22

Kaupugilla on osaava, aloitteellinen ja kehittävä henkilöstö

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ

Kehityskeskustelut Vuosittain Kaikki tulosyksiköt Esimiehet

Henkilökohtaisen

perehdytysvastaavan

nimeäminen

Uuden henkilön tullessa

työhön Kaikki tulosyksiköt Esimiehet

Yksilöityjen täydennyskoulu-

tusmahdollisuuksien

kartoittaminen ja

toteuttaminen Vuosittainen

Kaikki tulosyksiköt,

henkilöstöhallinto

Esimiehet, hallinto-ja

henkilöstöjohtaja

Koulutussuunnitelmat Vuosittain Tulosyksikkö Esimiehet

Henkilöstöltä kerätään

aloitteita ja

kehitysehdotuksia Kehittämiskokoukset (KIKY)

Yksiköittäin sovitut

aikataulut Kaikki Tulosyksiköt Esimiehet

Henkilöstön

osaamisen lisääminen

ja kriittisten

tehtäväkuvien

vähentäminen

Tehdään suunnitelma

tarkoituksenmukaisesta

työtehtävien kierrosta

Suunnitelmat

koulutussuunnitelman

yhteydessä sisäisestä

kouluttamisesta Kaikki tulosyksiköt Esimiehet

Henkilöstön

osaaminen on

ajantasalla ja vastaa

asiakaspalvelulle

asetettuja

laatuvaatimuksia

Uudet työpaikat - Kehittyvä yritystoiminta

Taso 1.

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖUudet sosiaali- ja terveysalan

yritykset 2018 - 2022 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja

Matalan kynnyksen yritystoi-

minnan kehittäminen (Pop

Up -yrittäjyys ja

digitalisaation

mahdollisuudet

2018Elinvoimapalvelut,

toimitilavuokrausKaupunginjohtaja

Lähiruoan käytön lisääminen

kaupungin

ravitsemispalveluissa

2018 Ravitsemispalvelut Ravitsemispalvelupäällikkö

Uusi elinkeinostrategia 2018 SSYP Kehitys Oy Kehitys yhtiön toimitusjohtaja

Uudet yritykset

2018-2022Elinvoimapalvelut,

SSYP Kehitys Oy

Kaupunginjohtaja, SSYP

kehitysyhtiön toimitusjohtaja,

Kiinteistöyhtiön

toimitusjohtaja

Palveluiden hallittu

avaaminen yksityiselle

palvelutuotannolle

2018-2022Konsernipalvelut,

kaikki toimialat

Kaupunginjohtaja, Talous- ja

hankintajohtaja, Kaikki

toimialajohtajat

Työttömyydestä aiheutuvien

kustannusten vähentäminen

Kaupunki työllistää

palkkatukityöllistettyjä omiin

yksiköihin 2018 - 2022 Elinvoimapalvelut Työllisyyskoordinaattori

Työllisyyspalveluiden

asiakaspalveluiden parantaminen

Työllisyyspalvelukeskuksen

perustaminen

2019-2020 Elinvoimapalvelut

Työllisyyskoordinaattori

Kasvava elinkeinoelämä


Uusien asukkaiden hankinta

Taso 1.

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖTonttimarkkinoinnin

tehostaminen

Tonttimarkkinoinnin

suunnitelma ja toteutus 2018 Maankäyttöpalvelut Kaupunginjohtaja

Uusi ranta-asumisalue

lähelle keskustaa

Maanhankinta ja alueen

kaavoitus 2018 - 2019 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja

Kuntapaikkojen lisääminen 2018-2019 Keskushallinto Talous- ja hankintajohtaja

Senioriasumisen

mahdollisuuksien lisääminen 2018-2019 Maankäyttöpalvelut Kaupunginjohtaja

Opiskelijat pitävät

kotikuntansa

Saarijärvellä Päätös tukimuodoista 2018 Keskushallinto Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Uusien asukasryhmien

tavoittaminen

Markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen

Taso 1.

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUALUE VASTUUHENKILÖSaarijärven kaupungin

viestintä ja

markkinointistrategia Kilpailuttaminen ja toteutus 2018 Keskushallinto

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

/ Talous- ja hankintajohtaja

Viestintävastaavien

nimeäminen

tulosyksiköille Kaupunginhallituksen päätös Helmikuu 2018 Keskushallinto Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Strategian mukaiset

sosiaalisen median

kanavat käyttöön

Vastuuhenkilöiden

nimeäminen vastuualueille Tammikuu 2018 Keskushallinto Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Sosiaalisen median

käytön osaamisen

lisääminen Koulutukset 2018 Keskushallinto Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Asiakasviestinnän

tehostaminen kaikilla

toimialoilla

Asiakasviestintä suunnitelma

toimialoittain 2018 Kaikki tulosyksiköt

Nimetyt tulosyksiköiden

viestintävastaavat

Valtuutetut mukaan

kuntalaisviestintään ja

markkinointiin

Rooli tarkennetaan

markkinointi- ja

viestintästrategiassa 2018 - 2022 Valtuusto Valtuutetut

Kolmannen sektorin -

kylien tapahtumat

koko Keski-Suomen

tietoon

Tapahtumailmoittelun

suunnitelma 2018 Kulttuuritoimi Kulttuurisihteeri


Sivu 24

Uusi, kaikkien kuntalaisten koulu- ja kulttuurikeskus

Taso 1.


Sisäilmaltaan puhdas

uusi kiinteistö käytössä

Suunnittelussa ja

rakentamisessa noudatetaan

Terve-Talo ohjeistusta 2018 - 2023 Tekninen toimi Tekninen johtaja

Suunnittelussa ja

päätöksenteossa sitoudutaan

valtuuston maaliskuussa 2017

asettamiin kustannusrajoihin -

ja tavoitteisiin 2018-2023

Tekninen toimi

Konsernihallinto

Sivistystoimi

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto

Tekninen johtaja

Sivistysjohtaja

Hankesuunnittelussa

Huomioidaan talousnäkökulma 2018 - 2023

Tekninen toimi

Sivistystoimi

Tekninen johtaja

Sivistysjohtaja

Uuden toiminta-

kulttuurin luominen

koulu- ja

kulttuurikeskukseen

Henkilöstöjohtaminen ja laaja-

alainen yhteistyö

toimjaverkostossa 2018-2019 Sivistystoimi Yhtenäiskoulun rehtori

3. sektori mukana

palvelutuotannossa ja

yritykset mukana

palvelutuotannossa Toimijaverkoston kokoaminen 2018-2020 Sivistystoimi Sivistysjohtaja

Taloudellisesti

kestävällä tavalla

toteutettu

uudisrakennus

Liikuntaharrastusmahdollisuuksien säilyttäminen / lisääminen

Taso 2.

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖTekonurmikentän rakentaminen 2018 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikasihteeri

Katetun jäähallin

toteutuminen kaupungin

velvoitteiden osalta 2018 Konsernipalvelut Talous- ja hankintajohtaja

Uusien

liikuntamahdollisuuksi

en kartoittaminen

Kartoitetaan paikka

mahdolliselle raviradalle 2019 Kaavoitus Kaavoitusarkkitehti

Yhdistyspohjaisen

toiminnan tukeminen

Säilytetään avustusrahoituksen

määrä 2018 - 2022 Konsernipalvelut Talous- ja hankintajohtaja

Turvataan

liikuntatilojen

riittävyys

Tarpeen ja uusien sekä

olemassa olevien tilojen

yhteensovittaminen 2018 Sivistyspalvelut Sivistysjohtaja

Uudet liikuntapaikat

Taso 3

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖKulttuuri osana

opetusta Kulttuurikasvatussuunnitelma 2019 - 2020 Sivistystoimi Sivistysjohtaja

Museotoiminnan ja -

kokoelmien

säilyttäminen

Saarijärvellä

Museon tilojen

korjausvaihtoehtojen

kartoittaminen 2018 Koy Museotalo Oy yhtiön toimitusjohtaja

Kulttuurimatkailun

edistäminen

Kulttuuritoimen

toimenpideohjelma

matkailussa 2018 - 2019

Vapaan sivistys-

toimen palvelut Vapaa-aikasihteeri

Museo- ja kulttuuri-

toiminta yhdistetään

samaan yksikköön Hallinnolliset päätökset 2018 Sivistystoimi Sivistysjohtaja


Elävä keskusta / keskustan kehittäminen

Taso 3

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖKeskustan

kehittyminen ja

uusien yritystilojen

luominen

Aktiivinen maapolitiikka

keskustassa 2018 - 2022 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja

Uusia asuntoja

keskustaan

Edistetään liikerakennusten

osittaista muutosta asunnoiksi 2018 - 2022 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja

Kaupunki kuvan

parantaminen

Ratkaisujen löytäminen

käytöstä poistuneille

kiinteistölle 2018 - 2022 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja

Tapahtumien

lisääminen keskustaan

Tapahtumamasuunnittelu ja

toteutusyritysten, Sun

Saarijärven, yhdistysten ja

SSYP Kehitys Oy:n kanssa 2018 - 2022 SSYP Kehitys OY Kehitysyhtiön toimitusjohtaja

Tapahtumien

lisääminen keskustaan

Runebergin puiston toimnnan

suunnittelu ja toteutus 2018-2019

Vapaa-aikapalvelut

ja kulttuuripalvelut Vapaa-aikasihteeri

Ajanmukaiset

tietoliikenneyhteydet

Valokuituhankkeiden - tai

kiinteän langattoman

hankkeiden rahoittaminen 2018-2019 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja

Rakentamisen

edistäminen

Uusien rakentamismääräysten

mahdollistamat päätökset ja

kaavoituksesta tiedottaminen 2018-2021 Kaavoitus Kaavoitusarkkitehti

Kylien

tunnettavuuden

lisääntyminen

Yhteistyö kaupungin

markkinoinnin ja kylien oman

markkinoinnin välillä 2018-2021 Viestintätiimi Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Biotalouden edelläkävijä

Taso 1


Biotalouden

edistäminen

Uudet biotalous

yritykset 2018 - 2022 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja


Sivu 26

3.1.2. KONSERNIPALVELUT

Konsernipalveluista vastaa toimielimenä kaupunginhallitus. Konsernihallinnon keskeisinä tehtävinä on vastata

omistajapolitiikasta ja omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoida konsernijohtaminen ja konsernivalvonta

sekä arvioida omistajaohjauksen tuloksellisuutta. Lisäksi konsernihallinnon tehtävänä on vastata sopimusten

hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä sekä vastata kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallin-

nan järjestämisestä.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Konsernipalvelut käsittävät elinvoimapalvelut eli työllisyyden, kehittämisen ja kaavoituksen, tila- ja kiinteistöhal-

linnon sekä keskushallinnon. Konsernipalveluiden alaisuuteen sisältyvät myös kaupungin omarahoitusosuudet

palo- ja pelastuspalveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä ympäristöterveydenhuollosta.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja johtavat valtuuston hyväksymän elinvoimaohjelman toimeenpanoa koko

konsernissa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta yhteistyössä kuntayhtymä Saarikan kanssa. Käytännössä

tämä tarkoittaa valintojen tekemistä mm. siitä, missä järjestyksessä, millä henkilöstö- ja rahoitusresursseilla ja

keiden yhteistyökumppaneiden kanssa työtä tehdään. Johtamiseen liittyy myös aktiivinen kuntien toimintaympä-

ristön muutosten analyysi ja uuden tiedon hankinta.

Kaupunginjohtajan työn painopisteet 28.5.2018 ovat päivitetyn johtajasopimuksen mukaan elinkeinopolitiikan

johtaminen, koko kaupunkikonsernin johtaminen sekä strategisesta ja operatiivisesta kehittämisestä vastaami-

nen, kaupungin talouden tasapainon ylläpitäminen ja johtoryhmän johtaminen.

3.1.2.1. ELINVOIMAPALVELUT

vastuuryhmä/ vastuualue

ELINVOIMAPALVELUT

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI

TAVOITE: valtuusto-strategiassa nimetty KÄRKIHANKE

TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT/-YKSIKÖT

TOTEUTUNEET TOIMENPITEET

ARVIOINTI

Konserniohjauksen

painopisteet 2019

Sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtaminen : taloudellis-ten riskien hallinta ja rakenne-muutoksen edistäminen

Kaupunginjohtaja, johtoryhmä

Uusien yhteistyökumppanien (julkiset ja yksityiset toimijat) ja rahoitusmahdollisuuksien ha-keminen


Muutosvalmius ja ketteryys uusissa yritysten kehittämis-hankkeissa


Riskien hallinta uusien kehit-tämishankkeiden ja -investointien valmistelussa


Kaupungin tunnettavuuden edistäminen



Elävä keskusta, elävät kylät.

Keskustan asemakaavapäivi-tys (ehdotus laadinnassa). Uusia asuintontteja ja korttelei-ta muodostuu keskustan ranta-alueille. Raviradan paikkavaihtoehdot kartoitetaan (ei edellytä kaa-van laadintaa)

kaavoitusarkkitehti ja kaavasuunnittelija/ kaavoitus

Maankäyttösopimusneuvottelut saadaan eteenpäin ydinkes-kustan kehittämisen osalta (Villekulma jne.)

kaavoitusarkkitehti ja maanmittausinsinööri / kaavoitus ja maan-käyttöpalvelut

Uusien asukkaiden han-kinta

Pienvesistöjen rantaosayleis-kaavan valmistuminen (uusia loma-asuntoyksiköitä n. 730).

kaavoitusarkkitehti /kaavoitus

Rakennusjärjestyksen uudis-tamisen jälkeen rantayleiskaa-vojen määräysten päivitys.

kaavoitusarkkitehti ja kaavasuunnittelija / kaavoitus

Uuden ranta-alueen kaavoi-tuksen käynnistäminen ja sii-hen liittyvät neuvottelu sekä valmistelut (ei päätöstä vielä mille alueelle panostetaan)

kaavoitusarkkitehti /kaavoitus

Uudet työpaikat - kehit-tyvä yritystoiminta

Linna-Rahkolan yleiskaava-muutos valmiiksi rekkaparkin mahdollistamiseksi

kaavoitusarkkitehti ja kaavasuunnittelija/ kaavoitus

Tarvaalan kampusalueen asemakaavan voimaantulo

kaavasuunnittelija/ kaavoitus

Kasvava elinkeinoelämä Matalan kynnyksen yritystoi-minnan kehittäminen - asia-kasohjaus työ-osuuskunnan palveluihin ja yrittäjyyden ko-keiluun työnhakijana ollessa


Työttömyydestä aiheu-tuvien kustannusten vähentäminen

Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen


Palkkatukityöllistäminen kau-pungin omiin yksiköihin


Työllisyyspalvelun asia-kaspalvelun parantami-nen Laadukkaat asiakasläh-töiset palvelut

Työllisyys palvelukeskuksen perustaminen/ DuuniStep-hanke


Toiminnan merkittävät muutokset v. 2019 Mahdollista on, että aluearkkitehtipalvelut laajentuvat (jos kaupunki ja naapu-rikunnat päättävät yhteistyöstä). Laajentuminen vaikuttaa merkittävästi sekä kaavoituksen että maankäyttöpalvelujen toimintaan ja koko organisaation rakenteeseen. Myös henkilöstömäärä lisääntyisi tällöin. Työmarkkinatuen kuntaosuus siirtyy Saarikalta Saarijärven kaupungille. Saarikka on arvioinut työmarkkinatuen kunta-osuuden vuodelle 2018 olevan 680 000 euroa.


Sivu 28

Tulossopimus/Maisemaraportti

Tilinpäätös

2017

Talousarvio

2018 (TA +

muutos)

Talousarvio 2019

(hallintokunnat)

1110 ELINVOIMAPALVELUT 02

Koko ELINVOIMAPALVELUT 02

Tuotot € 457 612,45 406 674,00 549 511,00

Toimintakulut € -1 375 659,39 -1 604 857,00 -2 383 433,00

Toimintakate € -918 046,94 -1 198 183,00 -1 833 922,00

Toimintakate / asukas € -95,74 -124,95 -191,25

1011 TYÖLLISYYS 03

Koko TYÖLLISYYS 03

Tuotot € 377 313,32 330 017,00 415 408,00

Toimintakulut € -641 777,44 -838 439,00 -1 517 813,00

Toimintakate € -264 464,12 -508 422,00 -1 102 405,00


10505 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS

Toimintakulut € 0,00 0,00 -600 000,00

Toimintakate € 0,00 0,00 -600 000,00

1021 KEHITTÄMINEN 03

Toimintakulut € -497 164,58 -502 882,00 -556 061,00

Toimintakate € -497 164,58 -502 882,00 -556 061,00


Uusien yritysten määrä kpl 20,00 15,00

Yritysten määrä kpl 810,00 790,00

Toimintakate / yritys € -620,84 -703,87

1025 KAAVOITUS 03

Tuotot € 80 299,13 76 657,00 134 103,00

Toimintakulut € -236 717,37 -263 536,00 -309 559,00

Toimintakate € -156 418,24 -186 879,00 -175 456,00


Yleiskaavat, rantaviiva km 1 460,00

Laadinnassa olevat kaavat ha 2 155,50 1 948,00

Laadinnassa olevat asemakaavat ha 688,00


3.1.2.2. TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO


KONSERNIPALVELUT/TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO


TAVOITE: valtuustostra-tegiassa nimetty KÄRKI-HANKE



ARVIOINTI

Laadukkaat ja asiakaslähtöi-set palvelut

Sähköisen asioinnin käyt-töönotto ja sen tehosta-minen asumisen asia-kaspalvelussa: - sähköinen kohdekoh-tainen vikailmoitus käy-tössä nettisivuilta - sähköinen asuntoha-kemus ja asunnon irtisa-nominen käytössä Kiinteistötietojärjestelmän käyttömäärät: - palvelupyynnöt - vuokrasopimukset - irtisanomiset

maankäyttöpalvelut

Ensimmäinen yhteyden-otto asunnon hakijaan max 3 työpäivää

asuntopalvelut

Talous on tasapainossa Vuokra-asuntostrategian toimenpiteiden jatkami-nen, käyttöaste 98,0 % ja vaihtuvuus 25,0 %

asuntopalvelut

Uusien asukkaiden hankinta Yli kuukauden vapaana ollut asunto tallennetaan Vuokraovi.com

asuntopalvelut

Erilaisia vuokra-asuntoja tarjolla

asuntopalvelut

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2019

Jatketaan vuokra-asuntostrategian täytäntöönpanoa, asuntojen markkinointia ja myyntiä sekä arvioidaan ja tuodaan päätöksentekoon kehitettäviä sekä mahdollisesti purettavia kohteita.


Sivu 30

tulossopimus/maisemaraportti

3.1.2.3. OMARAHOITUSOSUUDET

Tilinpäätös

2017

Talousarvio

2018 (TA +

muutos)

Talousarvio 2019

(hallintokunnat)

1120 TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO 02

Koko TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO 02

Tuotot € 7 429 436,12 7 504 384,00 7 514 297,00

Toimintakulut € -1 888 421,05 -2 000 791,00 -2 203 538,00

Toimintakate € 5 541 015,07 5 503 593,00 5 310 759,00

Toimintakate / asukas € 577,85 573,95 553,55

1121 MAANKÄYTTÖPALVELUT 03

Koko MAANKÄYTTÖPALVELUT 03

Tuotot € 669 810,05 713 500,00 739 600,00

Toimintakulut € -323 653,29 -259 017,00 -249 801,00

Toimintakate € 346 156,76 454 483,00 489 799,00


Operoidut kiinteistöt kpl 19,00 22,00 15,00

Asiakaspalvelu lkm 119,00 220,00 120,00

Kiinteistömittaukset ja -selvitykset lkm 93,00 50,00 100,00

Kunnan maapinta-ala km² 1 251,80 1 251,80 1 251,80

Maanomistukseen liittyvät sopimukset lkm 15,00 15,00 15,00

41001 METSÄTILAT

Pinta-ala, ha ha 2 400,00 2 400,00 2 400,00

1125 ASUNTOPALVELUT 03

Tuotot € 3 271 447,22 3 340 884,00 3 419 697,00

Toimintakulut € -1 564 767,76 -1 741 774,00 -1 953 737,00

Toimintakate € 1 706 679,46 1 599 110,00 1 465 960,00


Kerrosala k-m² 28 626,50 28 626,50

Toimintakulut / k-m² € -60,84 -68,25

Täyttöaste % 98,00

Vaihtuvuus % 25,00

1128 TOIMITILAVUOKRAUS 03

Tuotot € 3 488 178,85 3 450 000,00 3 355 000,00

Toimintakate € 3 488 178,85 3 450 000,00 3 355 000,00



Omarahoitusosuudet käsittävät ostopalveluina tuotettavat palo- ja pelastuspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut

sekä ympäristöterveydenhuollon. Palo- ja pelastuspalveluiden tuotannosta vastaa Jyväskylän kaupungin alainen

liikelaitos, Keski-Suomen pelastuslaitos. Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Sote-liikelaitos Saarikka ja ympäristö-

terveydenhuollon palvelut tuottaa Viitasaaren kaupunki.


KONSERNIPALVELUT/OMARAHOITUSOSUUDET[NM4]


TAVOITE: valtuustostrategi-assa nimetty KÄRKIHANKE



ARVIOINTI

Talous on tasapainossa Asukaskohtaiset menot pidetään hal-linnassa

kaupunginhallitus, konsernihallinto

Vahvistumme seutukeskuksena Varmistetaan laa-dukkaat rakenteet sotepalveluiden tuo-tannolle

kaupunginhallitus, konsernihallinto


Mahdollinen päätöksenteko sote- ja maakuntauudistuksesta v. 2018 lopussa ohjaa osittain taloussuunnittelua. Kaupun-gin omilla toimenpiteillä vahvistetaan palvelutuotannon edellytyksiä Saarijärvellä.

3.1.2.4. KESKUSHALLINTO


3.1.2.5. KONSERNIYHTEISÖT

Tilinpäätös

2017

Talousarvio

2018 (TA +

muutos)

Talousarvio 2019

(hallintokunnat)

161 TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT 04

Laskujen lukumäärä (sis.verkkolaskut) kpl 37 746,00 35 600,00 35 000,00

Tositteiden lukumäärä kpl 115 822,00 121 700,00 120 000,00

162 HENKILÖSTÖPALVELUT 04

Palkkalaskelmat kpl 6 437,00 7 000,00 6 800,00

163 ASIANHALLINTA- JA ASIAKASPALVELUT 04

Käynnit kpl 5 500,00 5 000,00

164 ICT-PALVELUT 04

Työasemamäärä kpl 612,00 612,00

130 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 04

Toimintakulut € -212 787,61 -221 375,00 -215 250,00

10705 HENKILÖSTÖN TERVEYDENHUOLTO

Kulut / vakinainen henkilöstö € -575,34 -575,34


Sivu 32

SSYP KEHITYS OY TP 2017 TA 2018 TA 2019 TOTEUMA 2019

Liikevaihto 1000 € 487 429 428 767

Tilikauden tulos 1000 € 11 positiivinen tulos positiivinen tulos

yritysneuvontakäynnit/työntekijä 545 550 550,00

yritysten kokonaismäärä

Saarijärvellä 791 810 790,00

Kaupungin pääomalainat 200 200 200,00

Oman pääoman tuotto 3,28 2,00

Omavaraisuusaste % 32,0 tyydyttävä tyydyttävä

Quick ratio

(rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset

velat – ennakkomaksut)

4,3 hyvä hyvä

TAVOITE: valtuustostrategiassa

nimetty KÄRKIHANKETOIMENPIDE

VASTUUHENKILÖT/-

YKSIKÖT

TOTEUTUNEET

TOIMENPITEETARVIOINTI

alkavien yrittäjien

koulutus,

esiyrityshautomo

alkavien yritysten

nettolisäys 15 kpl

Rahoitusinstru-

menttien

käyttöön otto,

koulutukset yms,

tukitason nousu

investointien €-

määräinen kasvu 25 %

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT

STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE 2018

elinvoiman, yrittäjyyden ja

yritystoimintaa tukevan

osaamisen edistäminen


SSYP KIINTEISTÖT OY TP 2017 TA 2018 TA 2019 TOTEUMA 2019

Liikevaihto 1000 € 2 184 2 150 2 150

Liikevoitto 1000 € 185 200 200

Tilikauden tulos 1000 € 16 positiivinen positiivinen

Toimitilojen käyttöaste % 97 97 95

Toimitiloja vuokrattu aloittaville

yrityksille m2 1 251,00 500 500

Kaupungin lainat 200 400 -

Kaupungin takaus 8 223 7 500 6 800

Oman pääoman tuotto 0,13 5-10 %

Omavaraisuusaste % 28,2 hyvä hyvä

Quick ratio



0,6 hyvä hyvä



VASTUUHENKILÖT/-

YKSIKÖT

TOTEUTUNEET


monipuolinen ja

yritysten tarpeet

täyttävä

toimitilatarjonta

tilojen

vuokraaminen

aloittaville

yrityksille

Yritysten sitouttaminen

toimitilaratkaisuihin, yhtiön

toimitilariskin vähentäminen

toteutuneet

toimitilakaupat 1

kpl

Talous on tasapainossa

Toimitilojen

käyttöasteen

pitäminen

korkealla

Hankesuunnitelm

an päivittäminen

vastaamaan

tarvetta

esisopimuksia

vuokrauksista 5

kpl




uudet työpaikat - kehittyvä

yritystoiminta

Biotalouskampuksen

kehittäminen


Sivu 34

Kiinteistö Oy Saarijärven

Virastotalo TP 2017 TA 2018 TA 2019

TOTEUMA 2019

Liikevaihto 1000 € 407 429 460

Liikevoitto 1000 € - 294

Tilikauden tulos 1000 € - 433 positiivinen tulos positiivinen tulos

Tilojen terveellisyys

Sisäilmatutkimuksia

jatkettu ja korjaus-

suunnittelua tehty,

sisäilmakorjaukset

alkavat alkuvuodesta

2018

tiloissa hyvä

sisäilma, päätösten

mukaiset korjaukset

suoritettu

tiloissa hyvä sisäilma,

päätösten mukaiset

korjaukset suoritettu

Kaupungin lainat 1000 € 380 550

Kaupungin takaus 1000 € 1 400 1 150 634

Oman pääoman tuotto - 15,30 5-10 %


Quick ratio



0,52 hyvä hyvä



VASTUUHENKILÖT/-

YKSIKÖT

TOTEUTUNEET


Kiiinteistön

suunnitelmallinen

kunnossapitokiinteistön

sähköisen

huoltokirjan

käyttöönotto

suunniteltujen

kunnostuksien

onnistunut läpivienti




Tilojen käytettävyyden ja kunnon

ylläpitäminen sekä kehittäminen -

> puitteet toimivalle ja

tehokkaalle palvelutuotannolle



Museotalo TP 2017 TA 2018 TA 2019

TOTEUMA 2019

Liikevaihto 1000 € 62 62 ---

Liikevoitto 1000 € -2 positiivinen tulos ---

Tilikauden tulos 1000 € -2 positiivinen tulos ---

Toimitilojen kunto

Peruskorjauksen

toteutussuunnittelu

käynnissä, valtion-

avustushakemus

jätetty

Peruskorjauksen

aloittaminen

Museorakennus

peruskorjauksessa

koko vuoden

Kaupungin lainat 1000 € - 80 (väliaikaislaina

suunnittelukuluihin) -

Kaupungin takaus 1000 € - 1 700 1 500

Oman pääoman tuotto -0,35 5-10 % ---

Omavaraisuusaste % 98,9 hyvä ---

Quick ratio



14,27 hyvä ---



VASTUUHENKILÖT/-

YKSIKÖT

TOTEUTUNEET


Museorakennus

peruskorjauksessa koko vuoden

peruskorjaushankkeen

onnistunut tekninen ja

taloudellinen läpivienti





Sivu 36

Saarijärven Kaukolämpö Oy TP 2017 TA 2018 TA 2019 TOTEUMA 2019

Liikevaihto 1000 € 1 847 1 784 1 900

Liikevoitto 1000 € 69 172 227

Tilikauden tulos 1000 € 20 116 163

Energian hinta/maan keskiarvo

(sis. Alv 24 %)

62,77

(<keskiarvon)

56,49 (<alle

keskiarvon) 56,49

Verkoston pituus km 24,00 24,00 24,00

Lämmitettävät kiinteistöt kpl 181 182 185

Lämmön myynti GWh 27,9 30,0 31,0

Kaupungin lainat 1000 € 1625 1125 1000

Kaupungin takausta/ kunta-

todistuslimiittiä käytetty) 1000 €250 250 850

Oman pääoman tuotto 0,12 Välttävä välttävä

Omavaraisuusaste % 67,4 Hyvä Hyvä

Quick ratio



1,0 Hyvä Hyvä



VASTUUHENKILÖT/-

YKSIKÖT

TOTEUTUNEET


Tulostavoite 0-100 000 €Saarijärven

Kaukolämpö

Kaukolämpöhinnoittelu

n kehittäminen ja

tilausvesivirtatarkistuks

et

Saarijärven

Kaukolämpö

Puupolttoaineiden

lisäys

lämmöntuotannossa 33

% -> 40 %

Saarijärven

Kaukolämpö

Tarvaalan

Biotalouskampuksen

lämmöntuotannon

käynnistyminen

Saarijärven

Kaukolämpö

Biokaasulaitosprojektin

eteenpäin vieminen

suunnitellusti

Saarijärven

Kaukolämpö




Merkittävin toiminnan muutos vuonna 2019 on Tarvaalan uuden hakelämpölaitoksen käyttöönotto.

Hallituksen asettamat tavoitteet



Kotikonnut TP 2017 TA 2018 TA 2019

TOTEUMA 2019

Liikevaihto 1000 € 370 370 370

Liikevoitto 1000 € 86 positiivinen 74

Tilikauden tulos 1000 € 33 positiivinen 28

Tilojen vuokrausaste % 100 100 100

Kaupungin lainat 1000 € 100 Ei ole Ei ole

Kaupungin takaus 1000 € 5 124 Ei ole Ei ole

Oman pääoman tuotto 109,53 heikko hyvä


Quick ratio



0,53 hyvä hyvä



VASTUUHENKILÖT/-

YKSIKÖT

TOTEUTUNEET


Laadukkaat ja asiakaslähtöiset

palvelut

Kiinteistön ja yhteis-

ten tilojen kunnon

ylläpitäminen

Toimitusjohtaja /

hallitus

Kiinteistön tilojen

tarkastus 1 krt/vuosi

Talous on tasapainossa

Kiinteistön

energiankulutuksen,

ylläpidon

(kiinteistönhuolto ja

siivous) hallinta

Toimitusjohtaja /

hallitus

Sähköisen huoltokirjan

käyttäminen

kuukausittain





Sivu 38

3.1.3. SIVISTYSTOIMI

Sivistyslautakunta vastaa kaupungin varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja 2. asteen koulutuksesta ja on osavastuussa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä kehittää kesäyliopisto-toimintaa. Sivistyslautakunta vastaa kaupungin kulttuuripalveluiden, museopalveluiden, kirjastopalveluiden, liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden sekä nuorisopalveluiden järjestämisestä. Lautakunta vastaa kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä. Sivistyslauta-kunta toimii kaikkien koulujen johtokuntana. Musiikkiopistolla on oma johtokunta.

Lautakunta johtaa ja kehittää omaa toimialaansa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asiois-sa.

3.1.3.1. SIVISTYSPALVELUT JA VAPAAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUT

vastuuryhmä/ vastuu-alue

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut


TAVOITE: valtuus-tostrategiassa ni-metty KÄRKIHAN-KE

TOIMENPIDE VASTUUHENKI-LÖT /-YKSIKÖT

TOTEUTUNEET TOIMEN-PITEET

ARVIOINTI

Laadukkaat, asiakas-lähtöiset palvelut.

Taloudellisesti tuotetut, kohtuuhintaiset palvelut

Hallintojärjestelmien ja ohjelmistojen uusiminen palvelu- ja käyttäjäystä-vällisemmiksi

Terveet ja ajanmukaiset toimitilat

Kaikki yksiköt Esimiehet

Sivistysjohtaja, varhaiskasvatus-johtaja Sivistysjohtaja, varhaiskasvatus-johtaja

KuntaMaiseman vertailutie-dot. Perusopetus ja lukio: Vis-man ohjelmien käyttöönotto ja toimintaan vakiinnuttami-nen. Varhaiskasvatus: Dai-syn käytön kehittäminen. Kouluverkko. Varhaiskasva-tuksen palveluverkko. Yksi-tyinen palvelutuotanto var-haiskasvatuksessa.

Uusien palvelumallien luominen, palvelunkäyttä-jien osallisuuden lisäämi-nen, yhteistyö eri toimi-joiden kanssa

Kaikki yksiköt Esimiehet

Varhaiskasvatuksen asia-kasraadin perustaminen. Kulttuuripalveluiden palve-lusuunnitelma valmis 2019.

Kaupungilla on osaa-va, aloitteellinen ja kehittävä henkilöstö

Tiimityöskentelyn kehit-täminen

Esimiehet

Tiimien/ryhmien /johtoryhmien kokoontumi-nen ja raportointi

Kehityskeskustelut

Esimiehet

Käydyt kehityskeskustelut. Esimiestyöhön liittyvien kehittämistoiveiden rapor-


tointi.

Mahdollisuus osallistua koulutukseen ja työnoh-jaukseen

Esimiehet

Koulutustarvekyselyt. Osal-listuminen koulutukseen ja työnohjaukseen.

Uusi, kaikkien kunta-laisten koulu- ja kult-tuurikeskus

Toimintakulttuurin kehit-täminen, yhteistyön tii-vistäminen ja tilojen käy-tön ennakointi eri toimi-joiden kanssa.

Sivistystoimen johtoryhmä / Kult-tuuritoimen johto-ryhmä

Raportointi: Tehdyt toimen-piteet. Saatu palaute ja ke-hittämisideat.


Museotoimi: Museon päärakennuksen näyttelytila on suljettu pääosin toimivuonna 2019 ja myös museon kokoelmat ja henkilöstö ovat evakossa väestötiloissa suuren osan vuotta. Toimintojen ja kokoelmien siirrot sekä tulevan toimintamal-lin suunnittelu tulevat vaatimaan merkittävästi museon resursseja. Museo tulee siirtymään uuteen maakunnalliseen kokoelmahallintajärjestelmään.

Kulttuuritoimi: Uuden kulttuuritoimintalain (2019) vaikutusten huomioiminen: kulttuurin ja taiteen yhdenvertainen saata-vuus/saavutettavuus ja monipuolinen käyttö (toimintaperiaatteiden luominen, sote- ja maakuntauudistusten vaikutukset, hinnoittelu). Kulttuurin ja taiteen käytön mahdollisuuksien luominen ja edistäminen kuntalaisten hyvinvoinnin näkökul-masta. Kulttuuritoimen johtoryhmä työkaluna suunnittelussa ja toteutuksessa. Huomioidaan erityisesti lapset, nuoret, ikääntyvät ja muut erityisryhmät palveluissa, kulttuurikasvatussuunnitelmassa ja kehittämisessä.

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatuslain muutokset 1.9.2018. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan suunnittelu ja sen käyn-nistäminen.

Perusopetus ja lukio: Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin luominen. Tulevaan palveluverkkoon valmistautuminen. Lukiolain muutos 1.9.2019.

Varhaiskasvatus, tulossopimus/maisemaraportti


Sivu 40

PERUSOPETUS JA LUKIO, tulossopimus/maisemaraportti

Tilinpäätös

2017

Talousarvio

2018 (TA +

muutos)

Talousarvio 2019

(hallintokunnat)

1158 PERUSOPETUS JA LUKIO 03

Koko PERUSOPETUS JA LUKIO 03

Tuotot € 440 309,21 375 165,00 246 000,00

Toimintakulut € -9 687 556,05 -9 597 913,00 -9 354 168,00

Toimintakate € -9 247 246,84 -9 222 748,00 -9 108 168,00


301 PERUSKOULUTOIMI 04

Tuotot € 419 106,57 373 665,00 243 000,00

Toimintakulut € -8 566 407,71 -8 497 587,00 -8 223 686,00

Toimintakate € -8 147 301,14 -8 123 922,00 -7 980 686,00


Toimintakulut / oppilas (yhteensä) € -9 413,63 -9 297,14 -9 584,72

Oppilaat, yhteensä 20.9. kpl 910,00 914,00 858,00

Oppilaat, erityinen tuki 20.9. hlö 72,50 48,00 75,00

Oppilaat, tehostettu tuki 20.9. kpl 105,50 81,00 116,00

Vaikeasti vammaiset oppilaat, pidennetty oppivelvollisuushlö 0,00 8,00 7,00

Vammaiset oppilaat, pidennetty oppivelvollisuus hlö 1,00 12,00 12,00

Kuljetettavat oppilaat hlö 306,00 311,00 298,00

Kuljetuskustannukset / kuljetettava oppilas € -2 355,02 -2 524,12 -2 402,68

302 LUKIO 04

Tuotot € 21 202,64 1 500,00 3 000,00

Toimintakulut € -1 121 148,34 -1 100 326,00 -1 130 482,00

Toimintakate € -1 099 945,70 -1 098 826,00 -1 127 482,00


Varsinaiset ja aineopiskelijat yhteensä hlö 104,00 101,00 102,00

1. vuoden opiskelijat lkm (aloittavat opiskelijat) hlö 40,00 37,00

Pakolliset kurssit kpl 97,00 97,00 99,00

Soveltavat kurssit kpl 12,50 18,00 14,00

Syventävät / valinnaiset kurssit kpl 80,00 78,00 78,00

Kursseja yhteensä kpl 189,50 193,00 191,00


Vapaa-aikapalvelut, tulossopimus/maisemaraportti

Kulttuuripalvelut, tulossopimus/maisemaraportti

Tilinpäätös

2017

Talousarvio

2018 (TA +

muutos)

Talousarvio 2019

(hallintokunnat)

1161 VAPAA-AIKAPALVELUT 03

Koko VAPAA-AIKAPALVELUT 03

Tuotot € 503 855,29 508 490,00 465 796,00

Toimintakulut € -1 267 270,95 -1 214 616,00 -1 178 186,00

Toimintakate € -763 415,66 -706 126,00 -712 390,00


360 LIIKUNTAPALVELUT 04

Toimintakate € -598 343,96 -525 534,00 -544 873,00


Liikuntapaikkojen ja -reittien lukumäärä lkm 13,00 18,00 23,00

Käyttötunnit h 6,43 2 200,00 2 200,00

Yksilökäynnit kpl 73 638,00 70 230,00 70 000,00

361 NUORISOTYÖ 04

Toimintakate € -140 030,38 -139 092,00 -132 017,00


Asiakkaat hlö 6 580,00 6 000,00 7 190,00

Kulut / asiakas € -30,08 -33,18 -25,01

363 AVUSTUKSET 04

Toimintakate € -24 650,00 -39 500,00 -35 500,00


Tilinpäätös

2017

Talousarvio

2018 (TA +

muutos)

Talousarvio 2019

(hallintokunnat)

1164 KULTTUURIPALVELUT 03

Tuotot € 4 011,55 2 500,00 2 500,00

Toimintakulut € -84 461,85 -85 755,00 -86 807,00

Toimintakate € -80 450,30 -83 255,00 -84 307,00


Avustettavien järjestöjen määrä kpl 16,00 13,00 12,00

Kulut / avustettava järjestö € -5 353,47 -6 669,77 -7 297,42

Pysyvät näyttely kpl 0,00 3,00


Sivu 42

Museo, tulossopimus/Maisemaraportti

Kirjasto, tulossopimus/Maisemaraportti

Tilinpäätös

2017

Talousarvio

2018 (TA +

muutos)

Talousarvio 2019

(hallintokunnat)

1165 MUSEO 03

Tuotot € 80 966,43 62 000,00 40 000,00

Toimintakulut € -431 712,83 -386 675,00 -337 289,00

Toimintakate € -350 746,40 -324 675,00 -297 289,00


Käynnit kpl 7 628,00 6 500,00 4 500,00

Pysyvät näyttely kpl 4,00 4,00

Kokoelma kartunta kpl 584,00 500,00 500,00

Tilinpäätös

2017

Talousarvio

2018 (TA +

muutos)

Talousarvio

2019

(hallintokunnat)

1168 KIRJASTO 03

Tuotot € 20 881,47 8 880,00 17 000,00

Toimintakulut € -495 538,51 -448 977,00 -470 766,00

Toimintakate € -474 657,04 -440 097,00 -453 766,00


Käynnit kpl 90 210,00 89 500,00 87 500,00

Kulut / käynti € -5,65 -5,11 -5,44

Käynnit / asukas kpl 9,41 9,33 9,13

Lainaajat kpl 3 540,00 3 800,00 3 500,00

Kulut / lainaaja € -144,00 -120,43 -136,02

Peittävyys (Lainaajat / asukas) % 36,92 39,63 36,50

Lainaukset kpl 147 116,00 154 000,00 149 000,00

Kulut / lainaukset € -3,47 -2,97 -3,20

Lainat / asukas kpl 15,34 16,06 15,54


Kansalaisopisto, tulossopimus/Maisemaraportti

Tilinpäätös

2017

Talousarvio

2018 (TA +

muutos)

Talousarvio 2019

(hallintokunnat)

1167 KANSALAISOPISTO 03

Toimintakate € -527 508,80 -507 981,00 -510 393,00


Maksutuottojen osuus toimintakuluista % -19,78 -18,45 -21,22

Opiskelijat hlö 2 503,00 2 460,00 2 500,00

Kulut / opiskelija € -279,75 -274,93 -279,09

Peittävyys (opiskelijat/asukkaat) % 26,10 25,65 26,07

Kurssilaiset hlö 5 169,00 4 509,00 4 990,00

Kulut / kurssilainen € -135,46 -150,00 -139,82

Kurssit kpl 438,00 384,00 430,00

Opetustunnit lkm 9 901,00 8 846,00 9 790,00

Muu henkilökunta hlö 3,00 2,80 3,00

Tuntiopettaja yms. hlö 124,00 2,00 122,00

Toimintayksiköiden lkm. kpl 3,00 1,00 3,00

Vakituinen opetushenkilökunta hlö 1,00 1,00 1,00


Sivu 44

3.1.3.2. VIITASALO-OPISTO


Tilinpäätös

2017

Talousarvio

2018 (TA +

muutos)

Talousarvio 2019

(hallintokunnat)

1163 VIITASALO-OPISTO 03

Tuotot € 248 670,24 230 073,00 235 143,00

Toimintakulut € -562 430,95 -529 213,00 -540 268,00

Toimintakate € -313 760,71 -299 140,00 -305 125,00


Varsinaiset opiskelijat hlö 193,00 197,00 186,00

Muskari- ja valmennusoppilaat kpl 51,00 51,00 56,00

Musiikkiopiston opiskelijat yhteensä hlö 244,00 248,00 242,00

Netto / musiikkiopiston opiskelija € -1 285,91 -1 206,21 -1 260,85

Opetustunnit lkm 6 064,00 6 128,00 6 085,00

Netto / opetustunti € -51,74 -48,82 -50,14

Muu henkilökunta hlö 1,00 1,00 1,00

Vakituinen opetushenkilökunta hlö 3,00 3,00 3,00

Tuntiopettaja yms. hlö 12,00 12,00 12,00


Viitasalo-opisto 2019





ARVIOINTI

Laadukkaat, asiakasläh-töiset palvelut

Helposti tavoitettavissa olevat ja kohtuuhintaiset palvelut

Opiston rehtori

Opetusta järjestetään kaikissa toimintakunnissa

Opiston rehtori

Kaupungilla on osaava, aloitteellinen ja kehittävä henkilöstö

Opetushenkilöstö muodolli-sesti kelpoinen. Koulutussuunnitelma vuo-sittain.

Opiston rehtori


Eri toimijoiden välisen uuden toimintakulttuurin kehittämi-nen. Kulttuurikasvatussuunnitelma.

Opiston rehtori


Eri kunnista olevien Viitasalo-opiston oppilaiden tasapuolisten opiskelumahdollisuuksien varmistamiseksi 1.8.2018 käyttöön otettuun opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja järjestetään merkittävästi aiempaa enemmän kaikissa toimin-takunnissa (musiikin hahmotusaineet, musiikkileikkikoulu, soitinvalmennus). Opettajien virkamatkakulut lisääntyvät jonkin verran.


3.1.4. TEKNINEN TOIMI

3.1.4.1. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin teknisten- ja ympäristöpalveluiden järjestämisestä; kun-nallistekniikkapalvelut, maaseutupalvelut, kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen palvelut ja tuottajapalvelut, joka käsittää kiinteistönhoidon, kunnossapitopalvelut, siivouksen ja ravitsemispalvelut.

Lupalautakunnan tehtävänä on toimia kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena ja rakennusvalvontaviran-omaisena sekä maa-aineslain tarkoittamana viranomaisena ja ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaise-na. Lupalautakunta ratkaisee myös ne poikkeamisasiat, joissa hakijana on kunta itse.

Lautakunta johtaa ja kehittää omaa toimialaansa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asiois-sa.

TAVOITEKORTTI 2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA / Ympäristöpalvelut Tekninen lautakunta 26.9.2018

MENESTYSTEKIJÄ/ KÄRKIHANKE TOIMENPIDE MITTARI TAVOITE TOTEUMA

Val

tuus

tota

son

tavo

ittee

t

- laadukkaat, asiakaslähtöiset pal-velut,

- kaupungilla osaava, aloitteellinen ja kehittävä henkilöstö

- uusien asukkaiden hankinta - markkinoinnin ja viestinnän tehos-

taminen

rakentamisen neu-vonta ja ohjaus

sähköisen lupakä-

sittelyn käyttö

100%, sähköinen

arkisto valmis,

www-sivut ajan

tasalla

100 % myönnetyistä luvista, säh-köinen arkis-to valmis, www-sivut ajan tasalla

ympäristöasioiden neuvonta ja ohjaus

sähköisen lupakä-sittelyn käyttöönot-to

50 % myön-netyistä lu-vista

- uudet työpaikat - kehittyvä yritystoi-minta - kaupungilla osaava henkilöstö

tehokas ja toimiva maaseutuhallinto

aktiivitilat lukumää-rä

275

Ympäristöpalvelut,tulossopimus/maisemaraportti

Tilinpäätös

2017

Talousarvio

2018 (TA +

muutos)

Talousarvio 2019

(hallintokunnat)

1172 HALLINTO JA VIRANOMAISPALVELUT 03

Koko HALLINTO JA VIRANOMAISPALVELUT 03

Tuotot € 296 470,27 161 800,00 153 050,00

Toimintakulut € -656 993,91 -463 976,00 -578 415,00

Toimintakate € -360 523,64 -302 176,00 -425 365,00


513 RAKENNUSVALVONTA 04

Toimintakate € -40 274,38 -64 355,00 -44 974,00


Lupapäätökset kpl 261,00 200,00 170,00

Toimintakulut / lupa € -612,08 -941,03 -953,08

Valvontakohteet kpl 270,00 750,00


Sivu 46

TAVOITEKORTTI 2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA / Tekniset palvelut Tekninen lautakunta 26.9.2018

MENESTYSTEKIJÄ/ KÄRKI-HANKE

TOIMENPIDE MITTARI TAVOITE TOTEUMA

Val

tuu

sto

taso

n t

avo

itte

et


Uusien oppimisym-päristöjen raken-taminen

Rakennuksen rakentami-nen

1-vaiheen raken-taminen aloitettu

Laadukkaat, asiakaslähtöiset palvelut

Turvattu jäteveden käsittely ja vesi-huolto.

Toimintavarmuus Häiriötön toiminta

Talous on tasapainossa talousarvion käyttö-talouden ja inves-tointiohjelman toteutuminen

Käyttötalouden määrära-hojen riittävyys, investoin-tikohteiden valmistuminen aikataulussa ja myönne-tyssä määrärahassa

Käyttötalouden määrärahojen käyttö alle 100%, investointikohteet suoritettu myön-netyssä määrä-rahassa

Kaupungilla on osaava, aloitteel-linen ja kehittävä henkilöstö

Laadukkaan ja kustannustehok-kaan ravitsemis-palvelun järjestä-minen

Tyytyväiset asiakkaat Ravitsemis-suositusten mu-kainen ateria

Laadukas ja kus-tannustehokas kunnallistekniikan palveluiden järjes-täminen

Tyytyväiset asukkaat Katujen- ja kevy-en liikenteen väylien ja yleis-ten alueiden tur-vallinen käyttö

Toimitilojen ylläpi-don, kunnostuksen ja siivouksen järjes-täminen. Varmiste-taan riittävän hyvä sisäilman laatu.

Tyytyväiset tilojen käyttäjät Sisäilmaongel-mat vähentyneet

Uusien asukkaiden hankinta Puistojen ja yleis-ten alueiden laadu-kas hoitaminen

Runeberginpuisto valmis Puisto on valmis ja käyttöönotto-juhla pidetty.

Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen rakentaminen – uudenlaisten ja kaiken ikäisten oppimisympäristö-jen valmistuminen

Rakennusvaiheen ja uu-denlaisten oppimisympä-ristöjen valmistumisen aktiivinen ja positiivinen tiedottaminen

Viestintäsuunni-telma laadittu, viestintävastaava nimetty, aktiivi-nen viestintä aloitettu. Toteu-tus yhteistyössä sivistystoimen kanssa


Tekniset palvelut, tulossopimus/maisemaraportti

Tilinpäätös

2017

Talousarvio

2018 (TA +

muutos)

Talousarvio 2019

(hallintokunnat)

1174 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT 03

653 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 04


Pinta-ala, m² m² 126 000,00 126 000,00 126 000,00

Toimintakulut / m² € -0,51 -0,62 -0,71

654 YKSITYISTIET 04

Toimintakate € -107 573,19 -132 683,00 -132 638,00


655 LIIKENNEVÄYLÄT 04

Toimintakate € -324 775,65 -338 680,00 -354 100,00


Pinta-ala, m² m² 336 434,00 336 434,00 336 434,00

Toimintakulut / m² € -0,98 -1,06 -1,06

Tilinpäätös

2017

Talousarvio

2018 (TA +

muutos)

Talousarvio 2019

(hallintokunnat)

1175 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 03

Koko VESI- JA VIEMÄRILAITOS 03

Tuotot € 916 428,54 995 750,00 962 550,00

Toimintakulut € -480 613,76 -472 229,00 -478 959,00

Toimintakate € 435 814,78 523 521,00 483 591,00


Verkoston pituus m 193 180,00 180 000,00 204 680,00

Puhdasvesitaksa, ilman alv €/m³ 1,26 1,26 1,26

Asiakkaat hlö 1 100,00 7 187,00 7 030,00

Veden määrä m³ 350 000,00 350 000,00

Netto / m3 € 0,55 0,46

Kulut / m³ € -2,30 -2,29

Jätevesitaksa, ilman alv €/m³ 2,28 2,28 2,28


Sivu 48

Tilinpäätös

2017

Talousarvio

2018 (TA +

muutos)

Talousarvio 2019

(hallintokunnat)

1177 TUOTTAJAPALVELUT 03

180 RAVITSEMISPALVELUT 04

Toimintakate € -1 663 231,90 -1 789 857,00 -1 733 298,00

Suoritteet kpl 593 645,00 520 181,00

Toimintakulut / suorite € -3,02 -3,33

615 KUNNOSSAPITOPALVELUT 04

Toimintakulut € -1 224 278,43 -452 609,00 -429 104,00


Kerrosala k-m² 84 306,00 39 630,00 43 037,00

Toimintakulut / k-m² € -14,52 -11,42 -9,97

617 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT 04

Toimintakulut € -2 143 610,73 -2 039 801,00 -2 028 507,00

Kerrosala k-m² 163 215,00 77 433,00 63 200,00

Kerrosala, ostopalvelu k-m² 140,50 2 457,00 43 037,00

Toimintakulut / k-m² € -13,12 -25,53 -47,13

619 SIIVOUSPALVELUT 04

Toimintakate € -571 923,14 -616 115,00 -617 125,00

Siivousala sm² 43 026,00 50 887,00 28 778,00

Siivousala, ostopalvelu sm² 34,50 34,50 34,00

Siivousalat yhteensä sm² 43 060,50 50 921,50 28 812,00

Toimintakate / siivousneliö € -13,28 -12,10 -21,42

1178 RAVITSEMISPALVELUIDEN MYYNTI 03

Tuotot € 1 970 275,54 1 798 494,00 1 770 645,00


3.1.4.2. JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT

Sydän-Suomen jätelautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä, joissa sillä on toimivalta. Lauta-kunnan toiminta-alue kattaa ne jäsenkunnat, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen jäsenyydestä yhteisessä lautakunnassa. Jäsenkuntia ovat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uu-rainen, Viitasaari ja Äänekoski.


Jätelautakunta, jätehuollonviranomaistoiminta




TOTEUTUNEET TOIMEN-PITEET

ARVIOINTI

Laadukkaat, asiakasläh-töiset palvelut

Palvelutaso määrit-telyn seuranta

Jätehuoltoasiamies Sekajätekeräyspisteverkoston muutokset Täydentävä muovin keräys

Lieterekisterin ko-koaminen ja seu-ranta

Jätehuoltoasiamies/ jätehuoltosuunnittelija

Lieterekisterin laajentaminen Vuosittainen seuranta saos-tuskaivojen tyhjennysten to-teutumisesta

Määräaikaisten omatoimilupi-en seuranta

Kaupungilla on osaava, aloitteellinen ja kehittävä henkilöstö

Jätehuollon jatkuva kehittäminen jäte-lain mukaisesti

Jätehuoltoasiamies Jätehuoltosuunnittelija

Jätehuoltomääräysten uudis-taminen ja yhtenäistäminen kuntayhteistyöryhmä

määräysten valmistele-miseksi

Kuljetusjärjestelmätarkastelut

Henkilökunnan kou-luttaminen ja lain-mukaisuuden seu-raaminen


Jäteviranomaisten verkoston tapaamiset, Jätelautakuntien neuvottelupäivät ja itä 8 ko-koukset

Markkinoinnin ja viestin-nän tehostaminen

Aktiivinen tiedotta-minen jätelautakun-nan toiminnasta ja päätöksistä


Ilmoitukset lehdissä ja net-tisivuilla Kuulutukset Nettisivujen kehittäminen TÄHTEET -tiedote jätehuollon ajankohtaisista asioista

Viranomaisyhteistyö kuntien kanssa


Päätöksistä tiedottaminen Neuvottelukunnan kokoukset


Merkittävimpänä muutoksena vuonna 2019 voidaan pitää Petäjäveden kunnan liittymistä Sammakkokangas Oy:n osak-kaaksi ja jätelautakunnan jäseneksi 1.1.2019 alkaen. Petäjäveden mukaan tulo tarkoittaa käytännössä viranomaistyön lisääntymistä ja yhteistyöverkoston kasvua entisestään. Resurssit ovat kahden viranhaltijan myötä kunnossa Petäjäveden mukaan tuloa ajatellen. Koko alueen jätehuoltoon vaikuttavana tekijänä on vuoden alussa muuttuva jätelaki. Osittain sen vuoksi, mutta myös uusien kuntien vuoksi, päivitämme jätehuoltomääräykset ja yhdistämme ne kattamaan kaikkia toimialueen kuntia. Jäte-huollon järjestämisvastuissa tulee lakiin muutoksia ja määräyksissä pohdimme myös muovin täydentävää keräykseen


Sivu 50

liittyviä kysymyksiä. Tiedottamista pyrimme kehittämään erityisesti nettisivujen osalta vuonna 2019. Petäjäveden osalta myös asiakkaiden tiedottaminen on oleellisessa osassa verrattuna tähän vuoteen.


Jätehuollon viranomaispalvelut tulossopimus/Maisemaraportti

Tilinpäätös

2017

Talousarvio

2018 (TA +

muutos)

Talousarvio 2019

(hallintokunnat)

1180 JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT 02

Tuotot € 58 492,19 131 040,00 133 064,00

Toimintakulut € -60 129,52 -131 040,00 -133 064,00

Toimintakate € -1 637,33 0,00 0,00

Toimintakate / asukas € -0,17 0,00 0,00

Kokoukset kpl 6,00

Pientalot kpl 12 894,00

Vapaa-ajan kiiteistöt kpl 8 736,00

Rivi- ja kerrostalot kpl 688,00

Lietehuollon asiakkkaat, vakituiset kiinteistöt kpl 5 870,00

Jätehuollon asiakkaat yhteensä kpl 0,00 0,00 28 188,00

Toimintakulut / jätehuollon asiakas € -4,72


Sivu 52

3.2. TOIMINTAKATE JA MÄÄRÄRAHAN SITOVUUS VASTUURYHMITTÄIN

VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUN-NAT TP 2016 TP 2017

TA 2018+ muutos TA 2019

1 000 € KONSERNIPALVELUT

ELINVOIMAPALVELUT

Työllisyys -555 -397 -508 -1 102

Kehittäminen -511 -486 -503 -556

Kaavoitus -153 -150 -187 -176

Yhteensä -1 219 -1 033 -1 198 -1 834

KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINTO

Maankäyttöpalvelut: 205 355 454 490

Metsät 209

Muut kiinteistöt 142

Tontti- ja karttapalvelut -146

Asuntopalvelut 1 647 1 742 1 599 1 466

Toimitilavuokraus 3 797 3 488 3 450 3 355

Yhteensä 5 649 5 585 5 504 5 311

OMARAHOITUSOSUUDET

SOTE- palvelut -38 248 -38 019 -38 144 -37 592

Ympäristöterveydenhuolto -314 -296 -320 -335

Palo- ja pelastuspalvelut -837 -784 -767 -796

Yhteensä -39 400 -39 099 -39 232 -38 723

KESKUSHALLINTO (TUKIPALVELUT)

Hallinnon tukipalvelut -637 -611 -665 -719

Tarkastus -24 -25 -27 -27

Vaalit 0 -31 -29 -5

Keskushallinto -1 459 -1 233 -1 373 -1 320

Yhteensä -2 120 -1 900 -2 093 -2 071

KOTIKUNTAKORVAUKSET siirretty sivistystoimesta -112

SIVISTYSTOIMI

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Hallinto -167 -186 -195 -198

Varhaiskasvatus -4 481 -4 402 -4 418 -4 452

Perusopetus ja lukio -8 773 -8 994 -9 289 -9 108

Yhteensä -13 421 -13 582 -13 902 -13 758

Vapaan sivistystoimen palvelut

Vapaa-aikapalvelut -691 -701 -706 -712

Kulttuuripalvelut -85 -78 -83 -84


Museo -323 -299 -325 -297

Kansalaisopisto -524 -511 -508 -510

Kirjasto -448 -452 -440 -454

Yhteensä -2 071 -2 041 -2 062 -2 057

VIITASALO-OPISTON JOHTOKUNTA -301 -298 -299 -305

TEKNINEN TOIMI

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Ympäristötoimen hallinto ja viran-omaispalvelut (sis.lautakunta) -418 -329 -302 -425

Tekninen ja lupalautakunta

Suunnittelu ja kehittäminen

Maaseutupalvelut -103 -93 -95 -96

Kunnallistekniset palvelut -601 -590 -639 -656

Vesi- ja viemärilaitos 525 448 524 484

Tuottajapalvelut -5 063 -5 072 -4 655 -4 798

Ravitsemispalveluiden myynti 1 867 1 970 1 798 1 771

Yhteensä -3 793 -3 666 -3 368 -3 720

JÄTELAUTAKUNTA

Tulot 59 58 65 133

Menot -60 -58 -65 -133

Yhteensä -1 0 0

TOIMINTAKATE -56 677 -56 033 -56 651 -57 270


Sivu 54

3.2.1. Toimintakate ja toimintakate/asukas 2016-2019

Toimintakate ja toimintakate/asukas 2016-2019 (huom. hallintorakenne muuttunut 2017, luvut eivät ole kai-kin osin vertailukelpoisia)

Tilinpäätös 2016

Tilinpäätös 2017

Talousarvio 2018 (TA + muutos)

Talousarvio 2019 (hallinto-kunnat)

5 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Koko SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

Tuotot € 14 924 296 16 006 989 14 302 787 13 889 905

Toimintakulut € -71 596 698 -72 039 651 -70 953 748 -71 194 013

Toimintakate € -56 672 402 -56 032 662 -56 650 961 -57 304 108

Toimintakate / asukas € -5 849 -5 843 -5 908 -5 976

1180 JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT 02 Tuotot € 59 021 58 492 131 040 133 064

Toimintakulut € -60 091 -60 130 -131 040 -133 064

Toimintakate € -1 070 -1 637 0 0

Toimintakate / asukas € 0 0 0 0

1110 ELINVOIMAPALVELUT 02 Koko ELINVOIMAPALVELUT 02

Tuotot € 590 312 457 612 406 674 549 511

Toimintakulut € -1 827 590 -1 375 659 -1 604 857 -2 383 433

Toimintakate € -1 237 279 -918 047 -1 198 183 -1 833 922

Toimintakate / asukas € -128 -96 -125 -191

1011 TYÖLLISYYS 03 Tuotot € 500 097 377 313 330 017 415 408

Toimintakulut € -1 073 639 -641 777 -838 439 -1 517 813

Toimintakate € -573 542 -264 464 -508 422 -1 102 405


1021 KEHITTÄMINEN 03 Tuotot € 1 742 0 0 0

Toimintakulut € -512 370 -497 165 -502 882 -556 061

Toimintakate € -510 628 -497 165 -502 882 -556 061


1025 KAAVOITUS 03 Tuotot € 88 472 80 299 76 657 134 103

Toimintakulut € -241 582 -236 717 -263 536 -309 559


Toimintakate € -153 109 -156 418 -186 879 -175 456


1120 TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO 02 Koko TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO 02

Tuotot € 7 483 654 7 429 436 7 504 384 7 480 297

Toimintakulut € -1 834 160 -1 888 421 -2 000 791 -2 203 538

Toimintakate € 5 649 494 5 541 015 5 503 593 5 276 759


1121 MAANKÄYTTÖPALVELUT 03 Tuotot € 474 225 669 810 713 500 739 708

Toimintakulut € -268 880 -323 653 -259 017 -249 801

Toimintakate € 205 345 346 157 454 483 489 907


1125 ASUNTOPALVELUT 03 Tuotot € 3 211 347 3 271 447 3 340 884 3 419 697

Toimintakulut € -1 564 292 -1 564 768 -1 741 774 -1 953 737

Toimintakate € 1 647 054 1 706 679 1 599 110 1 465 960


1128 TOIMITILAVUOKRAUS 03 Tuotot € 3 798 083 3 488 179 3 450 000 3 355 000

Toimintakulut € -988 0 0 0

Toimintakate € 3 797 094 3 488 179 3 450 000 3 355 000


1130 OMARAHOITUSOSUUDET 02 Koko OMARAHOITUSOSUUDET 02

Tuotot € 354 152 0 0 0

Toimintakulut € -39 754 142 -39 116 476 -39 231 658 -38 722 592

Toimintakate € -39 399 990 -39 116 476 -39 231 658 -38 722 592


1131 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 03

Tuotot € 354 152 0 0 0

Toimintakulut € -38 602 561 -38 018 664 -38 144 164 -37 591 618

Toimintakate € -38 248 409 -38 018 664 -38 144 164 -37 591 618


1135 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 03

Toimintakulut € -314 085 -296 184 -320 000 -334 578

Toimintakate € -314 085 -296 184 -320 000 -334 578


Sivu 56


1138 PALO- JA PELASTUSPALVELUT 03 Toimintakulut € -837 495 -801 628 -767 494 -796 396

Toimintakate € -837 495 -801 628 -767 494 -796 396


1140 KESKUSHALLINTO 02 Koko KESKUSHALLINTO 02

Tuotot € 773 378 1 748 989 820 652 804 479

Toimintakulut € -2 893 773 -2 868 334 -2 913 964 -2 987 027

Toimintakate € -2 120 394 -1 119 345 -2 093 312 -2 182 548


1141 HALLINNON TUKIPALVELUT 03 Tuotot € 674 858 1 302 682 644 102 656 429

Toimintakulut € -1 311 655 -1 364 925 -1 308 633 -1 375 478

Toimintakate € -636 797 -62 243 -664 531 -719 049


1145 TARKASTUS 03 Tuotot € 0 24 872 0 0

Toimintakulut € -24 022 -24 872 -27 000 -26 850

Toimintakate € -24 022 0 -27 000 -26 850

Toimintakate / asukas € -2 0 -3 -3

1146 VAALIT 03 Tuotot € 0 0 16 000 34 000

Toimintakulut € -296 -31 086 -45 000 -39 000

Toimintakate € -296 -31 086 -29 000 -5 000

Toimintakate / asukas € 0 -3 -3 -1

1148 KESKUSHALLINTO 03 Tuotot € 98 520 421 436 160 550 114 050

Toimintakulut € -1 557 800 -1 447 452 -1 533 331 -1 545 699

Toimintakate € -1 459 279 -1 026 016 -1 372 781 -1 431 649


1150 SIVISTYSPALVELUT 02 Koko SIVISTYSPALVELUT 02

Tuotot € 771 257 923 315 767 465 602 870


Toimintakulut € -14 192 263 -14 911 143 -14 603 246 -14 360 958

Toimintakate € -13 421 007 -13 987 828 -13 835 781 -13 758 088


1151 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 03 Tuotot € 2 599 16 724 3 000 30 400

Toimintakulut € -169 461 -208 731 -198 077 -228 705

Toimintakate € -166 862 -192 007 -195 077 -198 305


1155 VARHAISKASVATUS 03 Tuotot € 446 049 466 282 389 300 326 470

Toimintakulut € -4 927 480 -5 014 856 -4 807 256 -4 778 085

Toimintakate € -4 481 431 -4 548 574 -4 417 956 -4 451 615


1158 PERUSOPETUS JA LUKIO 03 Tuotot € 322 609 440 309 375 165 246 000

Toimintakulut € -9 095 322 -9 687 556 -9 597 913 -9 354 168

Toimintakate € -8 772 714 -9 247 247 -9 222 748 -9 108 168


1160 VAPAAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUT 02 Koko VAPAAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUT 02

Tuotot € 1 061 144 1 030 516 979 952 947 562

Toimintakulut € -3 430 532 -3 541 055 -3 341 226 -3 310 832

Toimintakate € -2 369 388 -2 510 539 -2 361 274 -2 363 270


1161 VAPAA-AIKAPALVELUT 03 Tuotot € 524 259 503 855 508 490 465 796

Toimintakulut € -1 212 471 -1 267 271 -1 214 616 -1 178 186

Toimintakate € -688 212 -763 416 -706 126 -712 390


1163 VIITASALO-OPISTO 03 Tuotot € 246 283 248 670 230 073 235 143

Toimintakulut € -547 576 -562 431 -529 213 -540 268

Toimintakate € -301 293 -313 761 -299 140 -305 125


1164 KULTTUURIPALVELUT 03 Tuotot € 4 127 4 012 2 500 2 500

Toimintakulut € -89 343 -84 462 -85 755 -86 807

Toimintakate € -85 216 -80 450 -83 255 -84 307



Sivu 58

1165 MUSEO 03 Tuotot € 73 528 80 966 62 000 40 000

Toimintakulut € -396 431 -431 713 -386 675 -337 289

Toimintakate € -322 903 -350 746 -324 675 -297 289


1167 KANSALAISOPISTO 03 Tuotot € 189 711 172 131 168 009 187 123

Toimintakulut € -713 894 -699 640 -675 990 -697 516

Toimintakate € -524 183 -527 509 -507 981 -510 393


1168 KIRJASTO 03 Tuotot € 23 236 20 881 8 880 17 000

Toimintakulut € -470 818 -495 539 -448 977 -470 766

Toimintakate € -447 582 -474 657 -440 097 -453 766


1170 TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT 02 Koko TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT 02

Tuotot € 3 831 378 4 358 627 3 692 620 3 372 122

Toimintakulut € -7 604 148 -8 278 433 -7 126 966 -7 092 569

Toimintakate € -3 772 770 -3 919 805 -3 434 346 -3 720 447


1172 HALLINTO JA VIRANOMAISPALVELUT 03 Tuotot € 249 889 296 470 161 800 153 050

Toimintakulut € -649 481 -656 994 -463 976 -578 415

Toimintakate € -399 592 -360 524 -302 176 -425 365


1173 MAASEUTUPALVELUT 03 Tuotot € 182 023 136 201 137 939 116 637

Toimintakulut € -284 558 -235 990 -232 811 -212 321

Toimintakate € -102 534 -99 789 -94 872 -95 684


1174 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT 03

Tuotot € 82 714 54 712 60 400 56 000

Toimintakulut € -683 789 -662 702 -699 837 -712 388


Toimintakate € -601 076 -607 990 -639 437 -656 388


1175 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 03 Tuotot € 980 341 916 429 995 750 962 550

Toimintakulut € -455 486 -480 614 -472 229 -478 959

Toimintakate € 524 855 435 815 523 521 483 591


1177 TUOTTAJAPALVELUT 03 Tuotot € 468 969 984 540 538 237 2 083 885

Toimintakulut € -5 530 833 -6 242 134 -5 258 113 -5 110 486

Toimintakate € -5 061 865 -5 257 593 -4 719 876 -3 026 601


1178 RAVITSEMISPALVELUIDEN MYYNTI 03 Tuotot € 1 867 443 1 970 276 1 798 494 1 825 000

Toimintakate € 1 867 443 1 970 276 1 798 494 1 825 000



Sivu 60

4. TULOSLASKELMAOSA *MAHDOLLISEN SOTE/MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA EI OLE HUOMIOITU

TULOSLASKELMA TP 2016 TP 2017 TA 2018 +

muutos TA 2019 TS

2020 TS

2021*

Toimintatulot 14 924 14 406 14 302 13 915 14 138 14 364

Myyntitulot 5 450 5 383 5 604 5 649 5 739 5 831

Maksutulot 810 854 796 720 731 743

Tuet ja avustukset 1 204 980 773 847 861 875

Muut toimintatulot 7 460 7 189 7 129 6 699 6 807 6 916

Toimintamenot -71 601 -70 439 -70 954 -71 186 -72 052 -73 910

Henkilöstömenot -18 426 -17 434 -17 625 -17 618 -17 800 -17 985

Palvelujen ostot -45 862 -45 475 -45 552 -45 232 -45 956 -46 691

Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 340 -3 084 -3 125 -3 098 -3 148 -3 198

Avustukset -722 -824 -903 -1 461 -1 484 -1 508

Muut toimintamenot -3 251 -3 622 -3 749 -3 776 -3 663 -4 528

TOIMINTAKATE -56 677 -56 033 -56 651 -57 270 -57 913 -59 546

Verotulot 29 950 30 469 29 385 30 934 31 230 32 187

Valtionosuudet 30 824 30 579 29 994 29 967 29 967 29 967

Verorahoitus yht. 60 774 61 048 59 379 60 901 61 197 62 154

Rahoitustuotot ja -kulut -278 -254 -131 -76 -76 -79

Korkotulot 43 42 18 18 18 18

Muut rahoitustulot 257 260 251 263 263 263

Korkomenot -342 -253 -150 -95 -95 -98

Muut rahoitusmenot -235 -304 -250 -262 -262 -262

VUOSIKATE 3 819 4 761 2 597 3 555 3 208 2 529

Poistot ja arvonalentumiset -4 557 -4 029 -3 362 -3 555 -3 381 -3 300

Suunnitelman muk. poistot -4 276 -3 932 -3 362 -3 225 -3 031 -2 950

Kertaluonteiset poistot -281 -330 -350 -350

Arvonalentumiset -97

Satunnaiset erät

Satunnaiset tulot

Satunnaiset menot

TILIKAUDEN TULOS -738 732 -765 0 177 -421

Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)

Varausten lis.(-) tai väh.(+)

Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)

Varausten lis.(-) tai väh.(+)

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) 105 58

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -633 790 -765 0 177 -421

KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 731 4 521 3 756 3 756 3 932 3 511


5. INVESTOINTIOSA

TOIMIALA /

INVESTOINTIKOHTEET TOIMENPIDE/ SELOSTUS

KOKO

HANKKEEN

KUSTANNUS-

ARVIO

Aktivoimattomat

kohteeseen

aiemmin käytetyt

ja TA 2018 varatut

kulut yht. TA 2019 TS 2020 TS 2021

KONSERNIPALVELUT

Tietoliikenneyhteyksien

kehittäminen

aik.varaus

500t€ ta-2018 -150 000 0 0 0

250 000 100 000 75 000

Koirankoukunpolku 1 Lämmitysjärjestelmän perus-

säätö, (uudet termostaatit,

patteri- ja l injansäätö-

venttii l it, sulkutulpat),

verkoston huuhtelu -24000 -7000 -17 000

Pystykorvanpolku 2 Lämmitysjärjestelmän perus-





Riihipellontie 6 Lämmitysjärjestelmän perus-



















verkoston huuhtelu -32 500 -15500 -17 000

Pitkäkuja 2, Pylkönmäki Asuntojen ulko-ovien ja

kiinteistöjen kattojen ja

kattovarusteiden

korjaaminen/uusiminen

(kattokuntoarvio) -96400 -20200 -71 000

Lillukkakuja 5 Asuntojen ulko-ovien ja

kiinteistöjen kattojen

uusiminen (kattokuntoarvio) -108400 -22200 -81 000

Riihipellontie 10 Kiinteistöjen kattojen

uusiminen (kattokuntoarvio) -88400 -6400 -81 000

Pekkasentie 20, Pylkönmäki Tii l ikattojen pinnoitus,

jätekatoksen uusiminen ja

puujulkisivujen maalaus

(työllisyystyö) -20400 -2200 -16 000

ELINVOIMAPALVELUT

TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO, MUUT KIINTEISTÖT

TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO, ASUNTOPALVELUT (vastuuryhmä tehnyt itse muutokset)


Sivu 62

Heralan Serviisi palvelutalo Lattiapintojen, ovikynnysten

korjaus/ uusiminen, yhteis-

ten tilojen seinä-pintojen

huoltomaalaus, i lmastoinnin

nuohous ja säätö -70 000 -70 000

Liisantie 2, Pylkönmäki Vesikaton ja

kattovarusteiden uusiminen,

puujulkisivujen maalaus

(työllisyystyö) -86 000 -86 000

Einarintie 4 hissi (HA 140.000 €) -86 000 -9 000 -140 000

Einarintie 4 hissiavustus max 45% / Ara 63 000

Paavontie 33 hissi (HA 140.000 €) 86 000 -9 000 -140 000

Paavontie 33 hissiavustus max 45% / Ara 63 000

Lillukkakuja 1-3 parvekkeiden uusiminen -20 000 -20 000

Paavontie 41d Vesikaton ja

kattovarusteiden uusiminen -96 000 -96 000

Pystykorvanpolku 2 Puujulkisivujen maalaus -21 000 -21 000

PTS-korjaukset, netto -450 000

MENOT -439 000 -503 000 -450 000

TULOT 250 000 226 000 75 000

NETTO -189 000 -277 000 -375 000

Atk-laitteet

Työasemien ja

oheislaitteiden uusiminen -20 000

Taajamaverkon aktiivilaitteet

Taajamaverkon kytkinten ja

laitteiden uusiminen -25 000

Atk-ohjelmat ja l isenssitOffice 2016 hankinta ja muut

vuosil isenssit -15 000

KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ -60 000

MENOT -499 000 -503 000 -450 000

TULOT 250 000 226 000 75 000

NETTO -249 000 -277 000 -375 000

SIVISTYSTOIMI

Perusopetus- ja lukio

Koulujen tieto- ja viestintä-

tekniikan laitteisiin esitetään

määrärahaa, joka on tarkoi-

tettu oppimisympäristöjen

digitalisointiin ja muuhun

opetussuunnitelman

mukaisen ns. digiloikan

toteuttamiseen. -150 000 -50 000 -50 000 0

VARHAISKASVATUS

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ -50 000 -50 000 0

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ

SIVISTYSPALVELUT

KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINTO YHTEENSÄ

HALLINNON TUKIPALVELUT

KESKUSHALLINTO

PERUSOPETUS JA LUKIO


VAPAAN SIVISTYSTOIMEN

PALVELUT

MUSEO

Kokoelmahallintajärjestelmä järjestelmän uusiminen/

maakunnalliseen

kokoelmienluettelointijärjest

elmään li ittyminen

-25 000 -12 500 -12 500

Saarijärvi -perusnäyttely -20 000

KIRJASTO

Kirjastoauto

Korjaukset: uudet eturenkaat,

auton sisätilojen

valaistuksen, virkail i jatiskin

ja hyllyjen kunnostus; auton

korin ulkopuolen kolhujen ja

irtoavan maalin korjaus

-12 000

VAPAA-AIKAPALVELUT

Kusiaismäen tekonurmikenttä Rakentaminen -291 000 -138 500 -152 500

Valtionavustus ja muut 75 200 28 800

Jalkapallon tekonurmikentän

kalusto

-20 000

Keskusurheilukenttä 80-luvulla hankittujen

juoksuaitojen uusiminen

0 -30 000

-11 000 -300 000

90 000

Tekojääkaukalo Päätypleksien rakentaminen -30 000

Pylkönmäen urheilukenttä Urheilukentän kunnos-

taminen, ti i l imurskan ja

kivituhkan lisääminen,

valtionosuus max 30%

-25 000 -25 000

Lähili ikuntapaikka (skeittipuisto) Lähili ikuntapaikka

(skeittipuisto)

-10 000

Kusiaismäki / Paavonrinteet Kusiaismäen li ikuntapaik-

kojen huoltorakennuksen

suunnittelu ja rakentami-

nen. Suunnittelu 2020,

rakentaminen 2021-22

-15 000

VAPAAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUT YHTEENSÄ MENOT -227 000 -78 500 -345 000

TULOT 28 800 90 000

NETTO -198 200 -78 500 -255 000

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ MENOT -277 000 -128 500 -345 000

TULOT 28 800 0 90 000

NETTO -248 200 -128 500 -255 000

TEKNINEN TOIMIVESI- JA VIEMÄRILAITOS

Saarilammen puhdistamon

saneeraus

Jäteveden puhdistamon

tarveselvitys 2019,

suunnittelu ja luvitus 2019-

2021, yht. 100t€, saneeraus

tai uudisrakennus 2021-

2025 4,8 M€-7,8 M€.

Saarilammen kunnostus

2021 80t€. Nykyisen

puhdistamon

pitkävaikutteiset korjaukset

4.800.000/

7.800.000 -100 000 -100 000 -1 000 000

Viemärien saaneeraus Vanhojen bet. l injojen

sujutus, muovikaivojen

rakentamien vuosittaista -100 000 -100 000 -100 000

Vastuualueen pienet hankkeet Uusien jv/vj-l injojen

rakentamien, l injojen akuutit

korjaukset vuosittaista -70 000 -100 000 -100 000

Pumppaamoiden saneeraus Vanhojen pumppaamoiden

saneeraus vuosittaista -50 000 -50 000 -50 000

VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ -320 000 -350 000 -1 250 000

Keskusurheilukenttä nurmikon uusinta,

suunnittelu 10 000 €,

rakentaminen 300 000 €,

valtionosuus 30 %

-311 000


Sivu 64

KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

Kaavateiden asfaltointi Sorapäällysteisten katujen

asfaltointi ja uudelleen

päällystäminen vuosittaista -50 000 -50 000 -50 000

Katujen kuntovaurioluokituksen

mukaiset korjaukset

V. 2018 lopullisesti valmis-

tuneen kuntovaurio-

/elinkaarimallin mukaiset

välittömät korjaustarpeet 1-5

vuoden aikana

1-5 v. sis.

korjaukset 1

900 000 /

korj.velka

yht.

6 808 000 230000 (2018) -300 000 -350 000 -350 000

Hulevesiviemärit saneeraus Hulevesiviemäreiden sanee-

raus, Asemakaava-alueen

hulevesiyleissuunnitelman

laadinta vuosittaista -40 000 -80 000 -80000

Kaavateiden valaistus Valaisimien ja ohjaus-

keskusten sekä pylväiden

uusiminen

456 000 (2013-

2018 ) -30 000 -30000 -30000

Ennalta arvaamattomat kohteet 0 0 0

Oppitien saneeraus Saaneeraus uuden koulu- ja

kulttuurikeskuksen li ikenne-

järjestelyjen parantamiseksi 139 300 -140 000

Koulutie Saaneeraus uuden koulu- ja

kulttuurikeskuksen li ikenne-

järjestelyjen parantamiseksi 76 500 -77 000

VT 13 ja seututie 633 li ittymä ja

kevyenliikenteen väylä

Risteyksen muuttaminnen

valo-ohjatuksi, suojatie ja

kevyenliikenteen väylän rak.

190 000

Kustannusjako

ELY-

li ikenneviraston

kanssa selviää

jatko-

neuvotteluissa -160 000

Huoltoauton hankinta -25 000

KUNNALLISTEKNISET PALVELUT -822 000 -510 000 -510 000

TUOTTAJAPALVELUT TOIMENPIDE

Uimahallin remontti v.2017-2018 laaditun

kuntoarvion ja kuntotutki-

muksen mukaiset kiireel-l iset

korjaukset, peruskor-jauksen

suunnittelu 2020-2021,

peruskorjaus 2022-20232 000 000

v.2017 (37 023€)

v.2018 (55 000€) -50 000 -55 000 -100 000

Ahvenlampi leirintäalue jätevesipumppaamo 2 kpl

uusinta -30 000

Sivulan päiväkoti Rännilämmitykset, länsi-

puolen portin eteen sade-

vesikaivo, pääsisäänkäynnin

oveen moottoroitu

oviohjaus(inva) -11 000


Terveysasema Saarijärvi Hammashoitolan väliovien

uusiminen 25 kpl ja pääty

ulko-oven avauksen

sähköistäminen(inva)-30 000

Terveysasema Saarijärvi

Peruskorjaamattoman

rakennusosan

peruskorjauksen suunnittelu

ja toteutus Saarikan

käyttöön, valmistelu kesken

Kuntoutus-

osasto sekä

muut toiminnot

(VE2),

kust.arvio

3 000 000€ v.2018 TA 90 000 -1 000 000 -1 910 000

Terveysasema Saarijärvi Poliklinikan ilmastointi-

koneen uusiminen lämmön-

talteenottolaitteella -200 000

Terveysasema Saarijärvi Terveysaseman

vastaanottohuoneiden ovien

uusiminensiirtyy vuodelta 2018 -35 000

Pikku-Mäntylän päiväkoti leikkivälineen uusiminen -20 000

Pylkönmäen koulu/päiväkoti leikkivälineen uusiminen -20 000

Leikkipuistotalo Iv-koneen uusiminen, läm-

mönvaihtimen uusiminen ja

l i itos automatiikkaan, vesi-

katon uusiminen -37 000

kirjasto omatoimikirjastopalvelun

rakentaminen -30 000 -50 000

Toimintakeskus sos.tilojen ja wc-tilojen

remontti jatkuu v.2018 TA 55 000 € -15 000

Kierrätyskeskus Kellarikerroksen kuivatus- ja

i lmanvaihtojärjes-telmän

rakentaminen -12 000

Irtain omaisuus ruokahuollon jakeluauton

uusiminen -30 000

Toimitilojen hankevaraukset

suunnitelmakaudelle 2020-2021

korjausvelan lyhentäminen.

Toimitilojen korjausvelka,

arvio 13 300 000 -500 000 -800 000

KULTTUURIKOHTEET

Säätyläiskotimuseo vesikaton uusinta, kolme

rakennusta, suunnittelu

2019, toteutus 2020

kustannu-

sarvio ei

tiedossa TA 2018 käyttö 0€ -20 000

Juhola

käyttäjien toiveet: sauna-

rakennuksen katon korjaus-

ta, Hiiskula lahovaurioiden

korjaus, puuston ja ympä-

ristön siistiminen

toteutus esim.

työllistämistyönä -10 000

TUOTTAJAPALVELUT YHTEENSÄ MENOT -1 503 000 -2 562 000 -900 000

TULOT 0 0 0

NETTO -1 503 000 -2 562 000 -900 000

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ MENOT -2 645 000 -3 422 000 -2 660 000

TULOT 0 0 0

NETTO -2 645 000 -3 422 000 -2 660 000

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ MENOT -3 421 000 -4 053 500 -3 455 000

TULOT 278 800 226 000 165 000

NETTO -3 142 200 -3 827 500 -3 290 000

Kulttuurikohteet, investointisuunnitelmat ja rahoitusavustukset tekee kulttuuri- ja museotoimi, toteutus tuottajapalvelut

Hankkeen toteutus edellyttää palveluntuottajan pitkäaikaista sitoutumista tilojen vuokraamisen


Sivu 66

6. RAHOITUSOSA, ANTOLAINAT JA OTTOLAINAT

TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP 2017

TA 2018 +

muutos TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toiminnan rahavirta 4 482 2 597 3 555 3 208 2 529 Vuosikate 4 761 2 597 3 555 3 208 2 529 Satunnaiset erät - - - - - Tulorahoituksen korjauserät 279 - - - - - Investointien rahavirta 5 546 2 486 - 3 142 - 3 828 - 3 290 - Investointimenot 2 059 - 2 421 - 3 421 - 4 054 - 3 455 - Rahoitusosuudet - 65 - 29 - 90

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden

luovutustulot 7 605 - 250 226 75 Toiminnan ja investointien rahavirta 10 028 112 413 620 - 761 - Rahoituksen rahavirta - Antolainauksen muutokset 128 - 58 - 12 63 - 63 -

Antolainasaamisten lisäykset 140 - 75 - 75 - 75 - 75 - Antolainasaamisten vähennykset 12 17 12 12 12

Lainakannan muutokset 10 417 - 439 - 348 - 803 334 Pitkäaikaisten lainojen lisäys - 40 - 2 000 2 500 2 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 8 917 - 2 603 - 2 348 - 1 697 - 1 666 - Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 500 - 3 800 - - - Oman pääoman muutokset - - - - - Muut maksuvalmiuden muutokset 796 300 - - Rahoituksen rahavirta 9 749 - 685 - 336 - 740 271 Vaikutus maksuvalmiuteen 279 574 - 76 120 490 - Rahavarat 31.12. 414 348 Rahavarat 1.1. 135 135 TAVOITTEET JA TUNNUSLUKUJEN -

Lainanhoitokate 0,55 0,85 1,49 1,89 1,52 -

LAINAKANTA 16 858 15 189 12 840 13 644 13 978 asukasluku 9 589 9 458 9 458 9 458 9 458 toimintakate euroa / asukas 5 843 - 5 857 - 6 055 - 6 123 - 6 296 - vuosikate euroa / asukas 497 268 376 339 267 vuosikate poistoista, % 118 % 77 % 100 % 95 % 77 % vuosikate investoinneista, % 86 % 104 % 113 % 84 % 77 % lainat euroa / asukas 1 758 1 606 1 358 1 443 1 478 investoinnit poistoista % -138 % 74 % 88 % 113 % 100 %


7. TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarviossa myönnetään käyttötalouden määrärahat nettomääräisinä toimialoille ja niiden vastuuryhmille seuraavasti:

- KONSERNIPALVELUIDEN VASTUURYHMÄT o Elinvoimapalvelut o Tila- ja kiinteistöhallinto o Omarahoitusosuudet o Keskushallinto

- SIVISTYSTOIMEN VASTUURYHMÄT o Sivistyspalvelut o Vapaan sivistystoimen palvelut o Viitasalo-opisto

- TEKNISEN TOIMEN VASTUURYHMÄT o Tekniset ja ympäristöpalvelut o Jätehuollon viranomaispalvelut

Määrärahojen käyttösuunnitelmat laaditaan ja vahvistetaan hallintoelimissä seuraavasti:

- Kaupunginhallitus o Konsernipalvelut: kehittäminen, kiinteistö- ja tilahallinto, omarahoitusosuudet, keskuhallinto

- Sivistyslautakunta o Sivistyspalvelut; o Vapaan sivistystoimen palvelut

- Viitasalo-opiston johtokunta o Viitasalo-opisto

- Tekninen lautakunta o Tekniset ja ympäristöpalvelut

- Sydän-Suomen jätelautakunta o Jätehuollon viranomaispalvelut

Kaupunginhallitus/lautakunta voi talousarviovuoden aikana siirtää määrärahoja vastuualueelta toiselle hallinto-

kunnan sisällä. Lautakunnan käyttösuunnitelma sisältää joko määrärahajaon kullekin vastuualueelle ja tulosyksi-

kölle tai menoja tulolajierittelyn.

Toiminnallisten tavoitteiden osalta valtuustotalossa sitovia ovat vastuuryhmän valtuuston kärkiteemoille asetta-

mat tavoitteet. Muilta osin tavoitteet ovat sitovia vastuuryhmätasolla. Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraa-

vat tulossopimusten toteutumista.

Kullekin vastuuryhmälle talousarviovuodelle investointeihin myönnetty määräraha on sitova investointibudjetin nettosumman osalta. Investointikohteiden poistaminen tai lisääminen edellyttää kaupunginvaltuuston päätöstä. Usealle vuodelle jakautuvien hankkeiden kohdalla investointipäätös ja siihen sisältyvä kustannusarvio sisältää sitovat puitteet hankkeen toteutukselle. Kaupunginvaltuusto hyväksyy tulos- ja rahoituslaskelman.

Rahoitusosan antolainauksen muutokset –kokonaiserä sekä lainakannan muutokset –kokonaiserä ovat talousar-viokauden 2018 osalta sitovia valtuustoon nähden.


Sivu 68

Tilivelvolliset

Kuntalain 125 §:n mukaisia tilivelvollisia ovat seuraavat henkilöt

o Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jäsenet. o Vastuualueen esimiehet seuraavilla vastuualueilla:

o Työllisyys o Kehittäminen o Kaavoitus o Maankäyttöpalvelut o Asuntopalvelut o Toimitilavuokraus o Hallinnon tukipalvelut o Tarkastus o Vaalit o Keskushallinto o Sivistystoimen hallinto o Varhaiskasvatus o Perusopetus ja lukio o Vapaa-aikapalvelut o Kulttuuripalvelut o Museo o Kansalaisopisto o Kirjasto o Viitasalo-opisto o Ympäristöosaston hallinto- ja viranomaispalvelut o Maaseutupalvelut o Kunnallistekniset palvelut o Vesi- ja viemärilaitos o Tuottajapalvelut o Jätehuollon viranomaispalvelut


8. TALOUSARVION LIITTEET

- Henkilöstöpoliittinen ohjelma

- Henkilöstösuunnitelma

- Talousarvion numero-osa

1

Henkilöstöpoliittinen ohjelma vuodelle 2019 Osana Saarijärven kaupungin strategiaa, on menestystekijöiksi määritelty tavoitteisiin sitoutunut, ak-tiivinen ja osaava henkilöstö, innostava ja sitouttava johtaminen, hyvinvointi työssä sekä henkilöstön joustava käyttö. Kaupungin henkilöstöhallinnossa noudatetaan seuraavia periaatteita:

1. Henkilöstön hankinta ja palkkaus

Henkilöstöä rekrytoitaessa uusiin perustettaviin toimiin tarvitaan kaupunginhallituksen päätös. Uudet virat perustaa kaupunginvaltuusto.

Rekrytoitaessa henkilöstöä vakinaiseen olemassa olevaan vakanssiin (virka/toimi) tai yli 6 kuukauden määräaikaiseen palvelussuhteeseen täyttöluvasta päättää hallinto- ja hen-kilöstöjohtaja.

Määräaikaiseen palvelussuhteeseen saa palkata työntekijän/viranhaltijan ainoastaan työsopi-muslaista tai viranhaltijalaista löytyvillä perusteilla. Määräaikaisuuden peruste tulee merkitä selkeästi työsopimukseen/virkamääräykseen. Määräaikaisista palvelussuhteista toimitetaan aina tieto pääluottamusmiehille.

Tiedossa oleviin vapautuviin virkoihin/toimiin varaudutaan etukäteen siten, että selvitetään voi-daanko ko. virka/toimi mahdollisesti jättää täyttämättä tai onko tehtävien uudelleen järjestämi-nen mahdollista.

Tulevat eläköitymiset hyödynnetään täysimääräisesti eli eläköityvien henkilöiden tilalle ei palka-ta uutta henkilöstöä, mikäli se toiminnan kannalta on mahdollista.

Mikäli nykyisen tehtävän hoitaminen käy sairauden tai heikentyneen työkyvyn vuoksi vaikeaksi, työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto selvittävät yhteistyössä, voiko työntekijä palata työ-hönsä tai jatkaa työssä ja mitä se työpaikalta vaatii. Pyritään mahdollisuuksien mukaan löytä-mään työkykyä vastaava tehtävä.

Eläköitymisiän lähestyessä ”hiljaisen tiedon” siirtäminen tulee huomioida työjärjestelyissä.

Henkilöstölle pyritään turvaamaan mahdollisuus edetä kaupungin hierarkiassa koulutusta vas-taavasti.

Harkinnanvaraisista palkka-asioista päättää hallinto- ja henkilöstöjohtaja.

Tasa-arvon periaatetta noudatetaan henkilökunnan rekrytoinnissa, palkkauksessa ja kaikessa käytännön työelämässä.

Tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä tai siitä sovittaessa tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus. Työnantaja määrittelee tehtäväkohtaisen palkan tason tehtävän vaativuuden arviointijär-jestelmän perusteella. Viranhaltijalla tai työntekijällä oleva koulutus tai kokemus ei ratkaise työn vaativuutta, vaan vaativuustarkastelu tehdään aina tosiasiallisten tehtävien perusteella. Ns. auto-

saajaakmi

Konekirjoitusteksti

2

maattinen tehtäväkohtaisen palkan alentamismenettely (KVTES) esim. puuttuvan tutkin-non perusteella ei ole sopimuksen tulkinnan mukainen, mikäli se ei perustu tehtävän vaativuuden arviointiin. Jos ns. pätevän ja ns. epäpätevän tehtävissä ei ole tosiasiallisia eroja eikä tehtävän vaativuudessakaan ole eroja, tulee tehtäväkohtaisen palkan olla läh-tökohtaisesti sama. Tehtäväkohtainen palkka voi olla erisuuruinen, jos epäpätevän ja pätevän tehtävissä on tosiasiallisia eroja ja sitä myöten myös tehtävän vaativuudessa on eroja. Epäpätevyysalennusta käytettäessä, asia on varmistettava ennen sopimuksen tekoa hal-linto- ja henkilöstöjohtajalta tai henkilöstösihteeriltä.

Kaikista työsopimussuhteeseen otetuista henkilöistä tulee tehdä kirjallinen työsopimus. Työso-pimus pitää allekirjoittaa ennen työsuhteen alkamista ja virkamääräys annetaan ennen vir-kasuhteen alkamista. Työsopimuksessa/virkamääräyksessä pitää olla maininta siitä, että palk-kaus perustuu työnvaativuuden arviointiin ja ellei perustu, niin tämä pitää myös kirjata peruste-luineen.

Tehtävän muutoksista johtuvasta palkkauksen muutoksesta päättää TVA:n perusteella hallinto- ja henkilöstöjohtaja tai tarvittaessa arviointityöryhmä.

2. Varautuminen kuntarakenteen muutoksiin ja talouden tasapainottamiseen Henkilöstöltä edellytetään rakentavaa suhtautumista töiden uudelleen järjestelyyn ja kuntayhteistyön laajenemiseen.

3. Virkavapauden tai työloman myöntäminen Harkinnanvaraista virkavapautta tai työlomaa voidaan myöntää:

Uudelle työntekijälle vuosiloman vastineeksi.

Toisen viran/toimen hoitamiseksi omassa kaupungissa tai yhteisössä, jossa kaupunki on jäse-nenä.

Toisen viran/toimen hoitamiseksi toisen työnantajan palveluksessa, kun siitä katsotaan olevan hyötyä kaupungille tai asianomaiselle työntekijälle oman tehtävän hoidossa.

Lyhyitä palkattomia virkavapauksia suositellaan palkkakustannusten pienentämiseksi.

Jos virkavapaata / työlomaa haetaan vain osalle viikkoa: Haettaessa 3-4 työpäivälle harkinnanvaraista virka- tai työvapaata, joka on välittömästi viikon-loppua ennen tai jälkeen, hakemukseen tulee liittää yksi vapaapäivä ja viiden päivän vapaa-seen kaksi vapaapäivää. Viikonlopun molemmin puolin ajoittuvat virkavapaat 2 työpäivää esim. perjantai ja maanantai, anotaan ko. päivät erillisinä hakemuksina. Jos viikonlopun yhtey-teen anottavaan vapaaseen sisältyy esim. 3 työpäivää torstai, perjantai ja maanantai, hake-mus anotaan kahdessa osassa esim. torstai, perjantai, lauantai sekä maanantai.

Työkykyä edistävät palkattomat kuntoutus- ja koulutusjaksot anotaan kuntoutuspäätöksessä mainitun ajanjakson arkipäiville (esim. ma – la).

Pitkien palkattomien virkavapauksien/työlomien kesto saa olla pääsääntöisesti enintään 1 (yksi) vuosi ja ne tulee anoa vähintään 30 päivää ennen virkavapauden/työloman alkua.

3

4. Matkakustannusten korvaukset Virkamatka on kunnan asianomaisen viranomaisen antamaan määräykseen perustuva matka, joka ei kuulu tavanomaiseen virantoimitukseen/tavanomaisiin työtehtäviin esim. koulutus. Ennen koko päivän kestävälle virkamatkalle lähtöä pitää tehdä Webtallennuksen kautta hakemus esimiehelle matkasta ja sen tarkoituksesta. Esimiehen päätös on edellytyksenä matkakustannusten korvausten maksamiselle mm. päiväraha. Matkalaskun tulee sisältää selvitys matkan tarkoituksesta, matkustustavasta, matkareitistä sekä saa-pumis- ja lähtemispäivämääristä kellonaikoineen kunkin paikkakunnan osalta. Sama ohjeistus koskee ajopäiväkirjaa. Laskussa on lisäksi mainittava, kenen määräyksestä tai minkä viranomaisen päätök-sen perusteella virkamatka on tehty. Matkalaskun mukaan pitää liittää ko. päivän ohjelma. Matkalasku on esitettävä viivytyksettä matkan päätyttyä. Matkalasku on pyrittävä esittämään kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä sille, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.

5. Perehdyttäminen

Henkilöstön työhön perehdyttämisestä vastaa lähin esimies. Jokaisessa työyksikössä tulee ol-la työntekijän käytössä perehdyttämiskansio, joka käydään läpi esimiehen toimesta työntekijän kanssa.

Lisätään henkilöstön tietämystä kaupungin toiminnasta ja kunkin työpanoksen liittymisestä sii-hen.

Saarijärven kaupungilla ei ole toistaiseksi käytössä etätyöjärjestelmää.

Talousarvion hyväksymisen jälkeen esimiehet ovat velvollisia käymään läpi työyksikölle asete-tut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet yksikön työntekijöiden kanssa.

6. Henkilöstöpalvelut

Henkilökunnalta perittävät virkaehtosopimuksen mukaiset korvaukset pyritään pitämään kes-kihintaisina ja lisäksi pyritään siihen, että eri laitosten ruokien hinnat olisivat vertailukelpoisia keskenään.

Järjestetään mahdollisuuksien mukaan ennalta ehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää terveyden-hoitoa.

Kiinnitetään huomiota henkisen työsuojelun kehittämismahdollisuuksiin.

Sisäistä tiedotustoimintaa parannetaan.

Henkilökunnan käytössä on Matorannan vapaa-ajan tilat pientä korvausta vastaan.

4

7. Henkilöstön muistaminen

Henkilökuntaa muistetaan pitkäaikaisesta palvelusta rahalahjalla seuraavasti:

20 vuoden palvelu Saarijärven kaupungin palveluksessa - 510 euroa

30 vuoden palvelu Saarijärven kaupungin palveluksessa - 1 021 euroa




Henkilökuntaan kuuluvan vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilön täyttäessä 50 vuotta, hänelle hankitaan lahja, jonka arvo saa olla enintään 150,00 euroa. Muistamisesta ovat vastuussa esimiehet. Kun henkilö on ollut Saarijärven kaupungin palveluksessa 30 ja 40 vuotta hänelle haetaan Kuntaliiton ansiomerkki. Merkit haetaan keskitetysti ja luovutetaan vuosittain kesäkuun val-tuuston kokouksessa. Merkkien hakemiselle täytyy saada henkilön kirjallinen suostumus. Eläkkeelle siirtyvälle työntekijälle/viranhaltijalle järjestetään läksiäistilaisuus, johon voi osallis-tua ainakin ao. tulosyksikön henkilöstö. Tilaisuudessa hänelle luovutetaan taulu/grafiikkatyö.

8. Henkilöstön hyvinvointi Työkykyä ylläpitävää toimintaa kehitetään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Kaupunki varaa vuosittain määrärahan tyky-toimintaan.

9. Vuosilomat Vuosilomat pitää pyrkiä pitämään siten, että 31.12.vv jäljelle jäävien lomien määrä on enintään 10 – 13 lomapäivää (vaikutus lomapalkkavelan euromäärään). Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa sairauden, synnytyksen tai tapaturman aiheut-taman työkyvyttömyyden vuoksi. Loman aikana ilmenevän työkyvyttömyyden perusteella siirto-oikeus on jo ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lukien. Työkyvyttömyyden vuoksi tapahtuva vuosiloman siirtäminen koskee vain niitä lomapäiviä, jotka sijoit-tuvat työkyvyttömyysajalle. Vuosiloman siirto edellyttää, että viranhaltija/työntekijä pyytää siirtoa välittömästi. Lääkärintodistuk-sen esittäminen katsotaan siirtämistä koskevaksi pyynnöksi. Siirto astuu voimaan siitä päivästä kun sairauslomasta ja lääkärintodistuksesta on ilmoitettu esimiehelle.

10. Sairauspoissaolot Kaupungilla on käytössä Aktiivisen puuttumisen malli pitkittyneessä ja usein toistuvissa sairauspois-saoloissa. Esimiehet käyvät mallin mukaiset keskustelut työntekijöiden kanssa pitkittyneessä ja usein toistuvissa sairauspoissaoloissa. Keskustelut on käytävä viimeistään silloin, kun työntekijä on ollut viimeisen 12 kuukauden aikana yli viisi (5) kertaa ja/tai 30 kalenteripäivää pois työstä sairauden vuok-si. Esimies ilmoittaa työterveyshuollolle, kun työntekijä on ollut joko yhtäjaksoisesti tai lyhemmissä jaksoissa poissa työstä yhteensä kuukauden. Lomake löytyy kaupungin intrasta.

5

Sairauspoissaolokäytännöt: Esimies voi myöntää sairauslomaa 1-3 työpäivää. Terveyden-/sairaanhoitajan todistus on riittävä 4-6 kalenteripäivää. Lääkärintodistus vaaditaan seitsemännestä sairauspäivästä. Esimerkkitaulukko:

ma ti ke to pe la su ma ti ke to

ES ES ES TH TH TH vp L->

työ ES ES ES TH TH TH L->

työ työ ES ES ES vp vp TH L->

työ työ työ ES ES vp vp ES TH L->

työ työ työ työ ES vp vp ES ES TH L->

Työfysioterapeutin kirjoittama sairauslomatodistus hyväksytään 1-5 kalenteripäivää, minkä jälkeen tarvitaan lääkärintodistus. Mikäli lääkärintodistusta ei ole toimitettu työnantajalle viikon kuluessa lääkärintodistuksen allekirjoi-tuspäivämäärästä, sairausloman ensimmäinen päivä on palkaton. Esimiesten tulee toimittaa sairauslomatodistus viipymättä palkkatoimistoon (Kelan sairauspäiväraha-hakemus). Sairausvakuutuslaki ja työterveyshuoltolaki (30, 60 ja 90 päivää): Sairauspäivärahaa on haettava viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä kun etuisuutta halutaan saada. Koskee myös osasairauspäivärahaa. • 30 päivää Sairauspoissaolosta ilmoittaminen. Työnantajan on ilmoitettava työterveyshuollolle viimeistään silloin, kun työntekijä on ollut joko yhtäjak-soisesti tai lyhemmissä jaksoissa poissa työstä yhteensä kuukauden. Esimies toimittaa aktiivisen puuttumisen malli -kaavakkeen (keskustelu käyty yhdessä työntekijän kanssa) työntekijän luvalla työterveyshoitajalle. • 60 päivää Päivärahaetuisuuden hakemista koskeva määräaika. Kelan kuntoutustarvearvio. • 90 päivää Työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto selvittävät yhteisesti työntekijän mahdollisuuksia palata työhön. Työterveyshuolto laatii sairauspäivärahakäsittelyä varten lausunnon työkyvystä. Työntekijälle tulee Kelasta ilmoitus.

11. Työtapaturma/ammattitauti Työntekijällä on velvollisuus:

Ilmoittaa vahinkotapahtumasta heti olosuhteiden salliessa.

Haettava tiettyjä korvauksia erikseen (vuoden määräaika korvausmenon syntymisestä).

6

Mennä tutkimuksiin, ottaa vastaan sairaanhoitoa ja edistää kuntoutusta. Työnantajan velvollisuus on:

Tehtävä tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön viipymättä ja viimeistään 10 arkipäivän kuluessa saatuaan tiedon vahingosta. Tapaturmailmoitus on edellytys korvauksen maksamiselle.

Sanktiot mahdollisia, jos tapaturmailmoitusten toimittaminen viivästyy toistuvasti Kaupungin vakuutukset ovat OP Vakuutus Oy:ssa. Vakuutusyhtiö on tehnyt sopimuksen Terveystalon kanssa. Tästä syystä työtapaturmatapauksissa (ei koske ensiaputilanteita) lääkärin tulee kirjoittaa mahdollinen lähete aina Terveystalolle, ei keskussai-raalaan. Mikäli jatkotoimenpiteiden kustannuksiksi arvioidaan yli 300,00 euroa, pitää pyytää vakuutusyhtiöltä maksusitoumus ennen ajanvarausta. Sitoumus pitäisi tulla 24 tunnin sisällä. Ohjeita vahinkotilanteessa toimimiseen löytyy osoitteesta vahinkoapu.op.fi (toimii myös mobiilisti) Lisäksi ohjeistusta ja linkkisivujen osoitteet ovat kaupungin intrassa.

12. Onnistumis-/kehityskeskustelut Onnistumis-/kehityskeskustelut käydään vuosittain. Onnistumis-/kehityskeskusteluiden käymisestä vastaa lähin esimies. Samassa yhteydessä tarkastetaan tehtävän vaativuuden arviointilomak-keen/työnkuvauslomakkeen ajantasaisuus ja tehdään tarvittavat muutokset. Allekirjoitettu tehtävän vaativuuden arviointilomake toimitetaan hallinto- ja henkilöstöjohtajalle.

13. Henkilöstön koulutus Henkilöstön koulutus tukee tavoitekortin toteuttamista osaamiskartoitusten kautta. Henkilöstön koulu-tuksen tulee myös koskea tasapuolisesti koko henkilöstöä, huomioiden henkilöstön tarpeet. Koulutuk-sia järjestetään myös seutukunnallisesti. Koulutuspäätöksiä tehtäessä noudatetaan Saarijärven kau-pungin hallituksen hyväksymää koulutuksen ohjeistusta. Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain ja käsitellään yhteistyöryhmässä. Koulutukseen sisältyvien teoriapäivien (koulupäivät oppilaitoksessa) palkallisuus:

Koulutus tukee merkittävällä tavalla nykyisen työtehtävän hallintaa – palkallinen.

Henkilön omaehtoinen koulutus. Koulutus ei liity merkittävällä tavalla henkilön työtehtäviin – palkaton.

Henkilö on otettu palvelussuhteeseen oppisopimuskoulutuksen ajaksi – palkallinen. Työnantaja ei kustanna koulutuspäivistä aiheutuvia matkakustannuksia tai muita kulukorvauksia ellei kyseessä ole työnantajan edellyttämä koulutus.

14. Kilpaileva toiminta Työntekijä/viranhaltija ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomi-oon ottaen työn luonne ja työntekijän/viranhaltijan asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaan-sa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Virkasuhteessa olevan henkilön on tehtävä sivutoimesta ilmoitus esimiehelle tai sivutoimilupa on anottava lautakunnalta. Kaupunginhallituksen alaisen viranhaltijan osalta sivutoimilupa anotaan kau-punginhallitukselta.

7

15. Henkilöstökertomus Henkilöstökertomus laaditaan tilinpäätöksen yhteydessä.

16. Työsuojelu / työsuojelutoimikunta Työsuojelusta vastaa työsuojelutoimikunta, jonka toimintaa ohjaa työsuojelun toimintaohje.

17. Yhteistoiminta / Yhteistyöryhmä Työnantajan ja henkilöstön välisiä asioita käsitellään työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoi-minnasta kunnissa annetun lain mukaisesti.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019

muutos

kpl kpl kpl esitys kpl hlö tilap./ hlö 2019 2019

2016 2017 2018 2019 2019 vakin. määräaik 1.10.2018 eläke hlö

(ei sij) yhteensä ennuste tarve

KONSERNIPALVELUT

KESKUSHALLINTO

Keskushallinto

kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 1 1

hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 1 1

talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 1 1

Keskushallinto yhteensä 3 3 3 0 3 3 0 3 0 3

Hallinnon tukipalvelut

asiakasneuvoja 3 3 3 3 3 1 4 3

hallintosihteeri 3 3 3 3 2 2 2

henkilöstösihteeri 1 1 1 1 1 1 1

it-suunnittelija 2 2 2 1 3 1,5 1 2,5 2,5

kirjanpitäjä 1 1 1 1 0 1 1 1

laskentasihteeri 4 5 5 5 5 5 5

palkkasihteeri 2 2 2 2 2 2 2

palvelusihteeri 2 2 2 2 1 1 1

pääkirjanpitäjä 1 1 1 1 1 1 1

tietohallintopäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 1

markkinointisihteeri 1 1 1 1 1

toimistotyöntekijä, tukityö 0 0 0 0 0 2 2 1

palkkasihteeri, tukityö 0 1 1 1

Hallinnon tukipalvelut yhteensä 20 21 21 2 23 17,5 7 24,5 1 22,5

KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ 23 24 24 2 26 20,5 7 27,5 1 25,5

ELINVOIMAPALVELUT

Työllisyys

kierrätyskeskuksen hoitaja 1 1 1 1 1

työnjohtaja 0 0 1 1 0,7

projektipäällikkö 0 0,7 0,7 1

työnohjaaja 0 0,8 0,8 0,8

työllisyyskoordinaattori 0 0 0 1 1 1 1 1

kierrätyskeskuksen apulainen, tukityö 0 5 5 3

Työllisyys yhteensä 0 0 1 1 2 1 8,5 9,5 0 7,5

Kaavoitus

kaavoitusarkkitehti 1 1 1 1 1 1 1

kaavasuunnittelija 1 1 1 1 1 1 1

kaavavalmistelija 1 1 1 1 1 1 1

Kaavoitus yhteensä 3 3 3 3 3 0 3 0 3

ELINVOIMAPALVELUT YHTEENSÄ 3 3 4 1 5 4 8,5 12,5 0 10,5

TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO

Tontti ja karttapalvelut

maanmittausinsinööri 1 1 1 1 1 1 1

mittaustyönjohtaja 1 1 1 1 0,75 0,75 0,75

mittausmies 1 1 1 1 1 1 1

suunnitteluavustaja 1 1 1 1 0,8 0,8 1

Yhteensä 4 4 4 0 4 3,55 0 3,55 0 3,75

Asuntopalvelut

isännöitsijä 1 1 1 1 1 1 1

Asuntopalvelut yhteensä 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1

TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO YHTEENSÄ 5 5 5 0 5 4,55 0 4,55 0 4,75

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ 31 32 33 3 36 29,05 15,5 44,55 1 40,75

VAKANSSIT HENKILÖSTÖ, vahvuus

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019Tilanne 1.10.2018

Yhteistyöryhmä 13.11.2018 1 / 4


muutos






TEKNINENTOIMI

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Hallinto- ja viranomaispalvelut

tekninen johtaja 1 1 1 1 1 1 1

ympäristösihteeri 1 1 1 1 0 1 1 1

ympäristösuunnittelija 0 0 0 0 0 1 1 0,7

kierrätyskeskuksen hoitaja 1 1 0 0 0

ympäristötyöntekijä, tukityö 0 4 4 4

rakennustyömies, tukityö 0 2 2

mittaustyönjohtaja 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25

projektityöntekijä 0 0 0 0 0 3

rakennustarkastaja 1 1 1 1 1 1 1

toimistotyöntekijä 0 0 0 0 1 1 1

lupavalmistelija 0 0 1 1 1 1 1

Hallinto- ja viranomaispalvelut yhteensä 4 4 4 0 4 3,25 9 12,25 0 12,95

Maaseutupalvelut

maaseutupäällikkö 1 1 1 1 1 1 1

maaseutuasiamies 3 3 3 3 2,4 2,4 2 2,4

toimistotyöntekijä 0 0 0,6

Maaseutupalvelut yhteensä 4 4 4 0 4 3,4 0 3,4 2 4

Kunnallistekniikka

maanrakennusmestari 1 1 1 1 1 1 1

työnjohtaja 1 1 1 1 1 1 1

kunnallistekniikan työntekijät 5,5 5,5 5,5 5,5 4 4 1 4,5

kirvesmies 1 1 1 1 1 1 1

puutarhuri 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0

puisto- ja puutarhatyöntekijä 0 0 0 0 1 1 1,5

korjausmies 1 1 1 1 0 0

Kunnallistekniikka yhteensä 10 10 10 0 10 7 1 8 1 9

Vesi- ja viemärilaitos

puhdistamon hoitaja 2 2 2 2 2 2 2

vesilaitoksen hoitaja 1 1 1 1 0 0,5

Vesi- ja viemärilaitos yhteensä 3 3 3 0 3 2 0 2 0 2,5

Tuottajapalvelut

kunnossapitorakennusmestari 1 1 1 1 1 1 1

tekninen isännöitsijä ma. 0 0 1 1

rakennuttajarakennusmestari 1 1 1 1 1 1 1

kirvesmies 2 2 2 2 2 2 2

lvi-asentaja 2 2 2 2 2 2 2

maalari 2 2 2 2 2 2 1 2

rakennusmies 2 2 2 2 1 1 1

kiinteistönhoidon esimies 1 1 1 1 1 1 1

kiinteistönhoitaja 11 11 11 11 11 2 13 1 11

siivoustyönjohtaja 1 1 1 1 1 1 1

siivoustyönohjaaja 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5

siivooja 14 10 9 9 6,07 1 7,07 1 6,5

laitoshuoltaja 7 11 12 12 9,71 9,71 1 10

laitoshuoltaja-ravitsemistyöntekijä 2 2 0 0 0 0

Ravitsemispalveluesimies 2 1 1 1 1 1 1

Ravitsemispalvelupäällikkö 1 1 1 1 1 1

Kokki 26 25 25 25 19,98 19,98 3 20

Ravitsemistyöntekijä-laitoshuoltaja 1 1 1 1 0 1

Keittiöapulainen, tukityö 0 1 1

Ravitsemistyöntekijä 4 4 4 4 4 4 4

Rakennusmies, kiinteistönhoito, tukityö 1,3

Tuottajapalvelut yhteensä 79,5 78,5 76,5 0 76,5 61,76 7 68,76 7 67,3

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ 100,5 99,5 97,5 0 97,5 77,41 17 94,41 10 95,75

JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT

Jätehuoltoasiamies 1 1 1 1 0,8 0,8

Jätehuoltosuunnittelija 1 1 1 0,8 0,8 0

Yhteensä 2 2 0 2 1,6 0 1,6 0 0

JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT YHTEENSÄ 1 2 2 0 2 1,6 0 1,6 0 0

TEKNINENTOIMI YHTEENSÄ 101,5 101,5 99,5 0 99,5 79,01 17 96,01 10 95,75



muutos






SIVISTYSTOIMI

SIVISTYSPALVELUT

Sivistystoimenhallinto

sivistysjohtaja 1 1 1 1 1 1 1

hallintosihteeri 1 1 1 1 1 1 1

Sivistystoimenhallinto yhteensä 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2

Varhaiskasvatus

varhaiskasvatusjohtaja 1 1 1 1 1 1 1

päivähoidon johtaja 2 2 2 2 2 2 2

kiertävä erityislastentarhanopettaja 1 1 1 -1 0 1 1 0

toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 1

erityislastentarhaop. 3 3 3 -3 0 2,6 2,6 1 0

lastenhoitaja 4 4 4 -4 0 3 3 1 0

lastentarhaopettaja 17 17 17 -17 0 14,27 1,5 15,77 0

perhepäivähoitaja 20 20 17 17 11 11 17

perhepäivähoitaja, vara 0 0 0 0

päivähoitaja 21 22 22 -22 0 19,94 19,94 1 0

päivähoitaja,varahenkilö 2 2 3 -3 0 3 3 0

päiväkodin johtaja 1 1 1 1 1 1 1

ryhmäavustaja 7 7 7 -1 6 6 6 3 6

ryhmäperhepäivähoitaja 12 12 10 10 6 2 8 10

vast.ryhmäperhepäivähoitaja 5 5 5 5 5 5 5

henkilökohtainen avustaja 0 0 1 1 2 1,42 1,42 2

varhaiskasvatuksen erityisopettaja 3 3 3

kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1 1 1

varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 26 26 26

varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, kiertävä 3 3 3

varhaiskasvatuksen opettaja 17 17 17

Varhaiskasvatus yhteensä 97 98 95 0 95 76,81 4,92 81,73 6 95

Perusopetus

rehtori 2 2 2 -2 0 0 1 0

yhtenäiskoulun rehtori 1 1 1 1 1 1

koulusihteeri 2 2 2 2 2 2 2

opinto-ohjaaja 1 0 0 0 0 0

oppilaan- ja opinto-ohjauksen lehtori 1 1 1 1 1 1

luokanopettaja 31 30 29 29 21 2 23 1 23

erityisluokanopettaja 5 6 6 6 5 1 6 6

erityisopettaja 3 3 3 3 3 1 4 4

lehtorit 22 21 21 21 16 16 16

tuntiopettaja 8 10 11 11 8,59 7,37 15,96 16

tuntiopettaja (päätoiminen) 4 3 3 3 3 3 3

tuntiopettaja (sivutoiminen) 0 0 0 0

aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja 0 1 1 1 1 1

koulunkäyntiohjaaja 18 18 18 18 13,42 9,1 22,52 1 22,52

Lukio

rehtori 1 1 1 1 1 1 1

koulusihteeri 1 1 1 1 1 1 1

lehtorit 10 10 10 10 10 10 2 10

tuntiopettaja 0 0 0 0 1,37 1,37 1,37

Opetustoimen yhteiset

koulukuraattori 1 1 1 1 1 1 1

koulupsykologi 0 0 2 2 2 2 2

it-suunnittelija 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5

Perusopetus ja lukio yhteensä 109 110 112 -1 111 91,88 20,47 113,35 4 112,39

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ 208 210 209 -1 208 170,69 25,39 197,08 10 209,39



muutos






VAPAAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUT

Vapaa-aikapalvelut

vapaa-aikasihteeri 1 1 1 1 1 1 1

erityisnuoriso-ohjaaja 1 1 1 1 1 1 1

erityisryhmien liikunnanohjaaja 2 2 2 2 2 2 2

etsivä nuorisotyöntekijä 2 2 2 2 2 2 2

kahvionhoitaja 1 1 1 1 1 1 1

kenttämestari 1 1 0 0 0 0

liikunnanohjaaja 2 2 2 2 2 2 2

nuoriso-ohjaaja 1 1 1 1 1 1 1

palvelusihteeri 1 1 1 1 0,64 0,64 0,64

ulkoilualueiden työntekijä 0 0 3 3 2,3 1 3,3 1 3

ulkoilualueiden esimies 1 1 0 0 0 0

ulkoilualueiden isäntä 1 1 0 0 0 0

ulkoilualueiden työntekijä, tukityö 0,25

kahvionhoitaja-lipunmyyjä, tukityö 0 0 0 0 0 1 1 0,83

Vapaa-aikapalvelut yhteensä 14 14 14 0 14 12,94 2 14,94 1 14,72

Kulttuuripalvelut

kulttuurisihteeri 1 1 1 1 1 1 1

hallintosihteeri 0 0 0 0,36

palvelusihteeri 0 0 0,36 0,36

Kulttuuripalvelut yhteensä 1 1 1 0 1 1,36 0 1,36 0 1,36

Museo

museotoimen johtaja 1 1 1 1 1 1 1

museoamanuenssi 1 1 1 1 1 1 1 1

museoapulainen 0 0 0 0 0 2 2 2

museotyöntekijä 1 1 1 1 1 1 1

toimistosihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1

lipunmyyjä-museontyöntekijä, tukityö 0 0 0 0 1 1 0,5

museoapulainen, tukityö 0 5 5

Museo yhteensä 4 4 4 0 4 4 8 12 2 7

Kirjasto

kirjastotoimenjohtaja 1 1 1 1 1 1 1

kirjastoautonk.-virk. 1 1 1 1 1 1 1

kirjastonhoitaja 3 3 3 3 0,83 0,83 0,83

kirjastovirkailija 4 4 4 4 4 4 1 4

opistosihteeri 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

toimistotyöntekijä. tukityö 0 0 0 0 1 1

Kirjasto yhteensä 9,2 9,2 9,2 0 9,2 7,03 1 8,03 1 7,03

Kansalaisopisto

opiston rehtori 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5

koulutussuunnittelija 1 1 1 1 1 1 1

musiikinopettaja 1 1 1 1 1 1 1

opistosihteeri 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Kansalaisopisto yhteensä 3,3 3,3 3,3 0 3,3 3,8 0 3,8 0 3,8

Viitasalo-opisto

opiston rehtori 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5

musiikinopettaja 3 3 3 3 3 3 3

opistosihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

tuntiopettaja 0 0 0 0 0 0 0

tuntiopettaja (päätoim.) 5 5 5 5 2,46 0,46 2,92

tuntiopettaja, sivut. 0 0 0 0 0 2,86 2,86

Viitasalo-opisto yhteensä 9,5 9,5 9,5 0 9,5 6,46 3,32 9,78 0 4

VAPAAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUT YHTEENSÄ 41 41 41 0 41 35,59 14,32 49,91 4 37,91

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 249 251 250 -1 249 206,28 39,71 246,99 14 247,3

KAIKKI YHTEENSÄ 381,5 384,5 382,5 2 384,5 314,34 72,21 387,55 25 383,8


Saarijärven kaupunki Sivu 1

27.11.2018

N U M E R O - O S A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2019 - 31.12.2019

Tilinp. TA+MUUT II TA

2017 2018 2019

00001011 TYÖLLISYYS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 228.382 330.017 415.408

TOIMINTAKULUT -625.054 -838.439 -1.517.813

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -396.672 -508.422 -1.102.405

00001021 KEHITTÄMINEN

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -486.164 -502.882 -556.061

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -486.164 -502.882 -556.061

00001025 KAAVOITUS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 80.299 76.657 134.103

TOIMINTAKULUT -230.382 -263.536 -309.559


00001110 ELINVOIMAPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 308.681 406.674 549.511

TOIMINTAKULUT -1.341.600 -1.604.857 -2.383.433

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1.032.919 -1.198.183 -1.833.922

00001121 MAANKÄYTTÖPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 669.810 713.500 739.708

TOIMINTAKULUT -315.028 -259.017 -249.801

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 354.782 454.483 489.907

00001125 ASUNTOPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 3.271.447 3.340.884 3.419.697

TOIMINTAKULUT -1.529.778 -1.741.774 -1.953.737

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.741.669 1.599.110 1.465.960

00001128 TOIMITILAVUOKRAUS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 3.488.179 3.450.000 3.355.000


27.11.2018

N U M E R O - O S A

EUR



2017 2018 2019


00001120 TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 7.429.436 7.504.384 7.514.405

TOIMINTAKULUT -1.844.807 -2.000.791 -2.203.538


00001131 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -38.018.664 -38.144.164 -37.591.618


00001135 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -296.184 -320.000 -334.578


00001138 PALO- JA PELASTUSPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -783.890 -767.494 -796.396


00001130 OMARAHOITUSOSUUDET

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -39.098.739 -39.231.658 -38.722.592


00001141 HALLINNON TUKIPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 689.168 644.102 656.429

TOIMINTAKULUT -1.300.060 -1.308.633 -1.375.478


00001145 TARKASTUS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT -24.872 -27.000 -26.850


00001146 VAALIT

KÄYTTÖTALOUS


27.11.2018

N U M E R O - O S A

EUR



2017 2018 2019

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 16.000 34.000

TOIMINTAKULUT -31.086 -45.000 -39.000


00001148 KESKUSHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 180.227 160.550 114.050

TOIMINTAKULUT -1.413.088 -1.533.331 -1.545.699


00001140 KESKUSHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 869.394 820.652 804.479

TOIMINTAKULUT -2.769.106 -2.913.964 -2.987.027


00001151 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 16.724 3.000 30.400

TOIMINTAKULUT -203.014 -198.077 -228.705


00001155 VARHAISKASVATUS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 466.282 389.300 326.470

TOIMINTAKULUT -4.868.040 -4.807.256 -4.778.085


00001158 PERUSOPETUS JA LUKIO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 440.309 375.165 246.000

TOIMINTAKULUT -9.434.054 -9.597.913 -9.354.168


00001150 SIVISTYSPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 923.315 767.465 602.870


27.11.2018

N U M E R O - O S A

EUR



2017 2018 2019

TOIMINTAKULUT -14.505.108 -14.603.246 -14.360.958


00001161 VAPAA-AIKAPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 484.974 508.490 465.796

TOIMINTAKULUT -1.185.708 -1.214.616 -1.178.186


00001163 VIITASALO-OPISTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 248.670 230.073 235.143

TOIMINTAKULUT -546.511 -529.213 -540.268


00001164 KULTTUURIPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS


TOIMINTAKULUT -82.227 -85.755 -86.807


00001165 MUSEO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS


TOIMINTAKULUT -361.217 -386.675 -337.289


00001167 KANSALAISOPISTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 172.131 168.009 187.123

TOIMINTAKULUT -682.951 -675.990 -697.516


00001168 KIRJASTO

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS


TOIMINTAKULUT -466.704 -448.977 -470.766



27.11.2018

N U M E R O - O S A

EUR



2017 2018 2019

00001160 VAPAAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 986.767 979.952 947.562

TOIMINTAKULUT -3.325.319 -3.341.226 -3.310.832


00001172 HALLINTO JA VIRANOMAISPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 371.649 161.800 153.050

TOIMINTAKULUT -700.702 -463.976 -578.415


00001173 MAASEUTUPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 136.201 137.939 116.637

TOIMINTAKULUT -229.305 -232.811 -212.321


00001174 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS


TOIMINTAKULUT -644.380 -699.837 -712.388


00001175 VESI- JA VIEMÄRILAITOS

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 916.429 995.750 962.550

TOIMINTAKULUT -468.882 -472.229 -478.959

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 447.547 523.521 483.591

00001177 TUOTTAJAPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 380.557 538.237 304.771

TOIMINTAKULUT -5.452.193 -5.258.113 -5.102.017


00001178 RAVITSEMISPALVELUIDEN MYYNTI

KÄYTTÖTALOUS


27.11.2018

N U M E R O - O S A

EUR



2017 2018 2019

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 1.970.276 1.798.494 1.770.645


00001170 TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 3.829.823 3.692.620 3.363.653

TOIMINTAKULUT -7.495.460 -7.126.966 -7.084.100


00001181 JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 58.492 131.040 133.064

TOIMINTAKULUT -58.433 -131.040 -133.064

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 59 0

00001180 JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 58.492 131.040 133.064

TOIMINTAKULUT -58.433 -131.040 -133.064

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 59 0

00000005 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1.7.2017 ALKAEN

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT 14.405.908 14.302.787 13.915.544

TOIMINTAKULUT -70.438.570 -70.953.748 -71.185.544



27.11.2018

N U M E R O - O S A

EUR



2017 2018 2019

00000005 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 1.7.2017 ALKAEN

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 5.382.587 5.604.806 5.648.940

Maksutuotot 854.331 795.954 719.868

Tuet ja avustukset 980.440 772.755 847.184

Muut toimintatuotot 7.188.550 7.129.272 6.699.552

TOIMINTATUOTOT 14.405.908 14.302.787 13.915.544

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut -17.433.564 -17.624.696 -17.618.350

Palvelujen ostot -45.474.852 -45.552.490 -45.232.135

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.083.761 -3.124.803 -3.098.370

Avustukset -823.965 -903.192 -1.460.892

Muut toimintakulut -3.622.428 -3.748.567 -3.775.797

TOIMINTAKULUT -70.438.570 -70.953.748 -71.185.544


Verotulot 30.469.314 29.385.000 30.934.000

Valtionosuudet 30.578.760 29.994.000 29.967.000

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 42.034 18.000 18.000

Muut rahoitustuotot 260.316 251.000 263.090

Korkokulut -252.613 -150.000 -95.000

Muut rahoituskulut -304.147 -250.000 -262.090

Rahoitustuotot ja -kulut -254.409 -131.000 -76.000

VUOSIKATE 4.761.002 2.597.039 3.555.000

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -3.931.664 -3.362.000 -3.225.000

Kertaluonteiset poistot -330.000

Arvonalentumiset -97.092

Poistot ja arvonalentumiset -4.028.756 -3.362.000 -3.555.000

TILIKAUDEN TULOS 732.247 -764.961 0

Varausten ja rahastojen muutokset

Rahastojen muutos 57.769

Varausten ja rahastojen muutokset 57.769

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 790.016 -764.961 0

saarijÄrven kaupunki talousarvio 2019, … · kunta-alan palkankorotukset ja...

Documents