toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 · dastuminen johtuu yhdysvaltojen ja kiinan välisestä...

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 - 2022

TAPANEN PENTTI

LIEKSAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO 2020 JA 1(46) SUUNNITELMA 2021 – 2022


YLEISPERUSTELUT ........................................................................................................................... 3

SEURAKUNNAN TEHTÄVÄT .......................................................................................................... 3 SEURAKUNNAN TOIMINNAN TILA: VÄESTÖ, TYÖNTEKIJÖIDEN MUUTOKSET JA YHTEISTOIMINTA ........................................................................................................................... 3 SEURAKUNNAN STRATEGIA......................................................................................................... 4 VÄKILUVUN KEHITYS .................................................................................................................... 4 YLEISET TALOUSNÄKYMÄT .......................................................................................................... 4 LIEKSAN SEURAKUNNAN TALOUSNÄKYMÄT ............................................................................. 6 HENKILÖSTÖ .................................................................................................................................. 6

TALOUSARVION 2020 ESITTELY ...................................................................................................... 9 SEURAKUNNAN MENOT JA TULOT VUONNA 2020 ................................................................. 9 ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS .................................................................................. 13 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION SITOVUUS ................................................. 13 TILIVELVOLLISET ..................................................................................................................... 14 TILINTARKASTUS, SISÄINEN VALVONTA JA RAPORTOINTI................................................. 14 TOIMEENPANO-OHJE .............................................................................................................. 14

ERITYISPERUSTELUT ..................................................................................................................... 15 KÄYTTÖTALOUSOSA ................................................................................................................... 15 YLEISHALLINTO ........................................................................................................................... 15

LUOTTAMUSELIMET ................................................................................................................ 15 TOIMISTOPALVELUT ................................................................................................................ 16

SEURAKUNTATYÖ ........................................................................................................................... 19 JUMALANPALVELUSELÄMÄ ........................................................................................................ 19 HAUTAAN SIUNAAMINEN ............................................................................................................ 20 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET ............................................................................................ 20 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET ............................................................................................ 21 TIEDOTUSTOIMINTA .................................................................................................................... 21 MUSIIKKITYÖ ................................................................................................................................ 22 PÄIVÄKERHOTYÖ ........................................................................................................................ 23 RIPPIKOULU ................................................................................................................................. 24 NUORISOTYÖ ............................................................................................................................... 24 DIAKONIATYÖ .............................................................................................................................. 25

PERHENEUVONTA ................................................................................................................... 26 SAIRAALASIELUNHOITO.......................................................................................................... 26

LÄHETYS- JA AIKUISTYÖ ............................................................................................................ 27 HAUTAUSTOIMI ............................................................................................................................ 28 KIINTEISTÖTOIMI ......................................................................................................................... 29

TOIMITILAT JA KIINTEISTÖPALVELUT .................................................................................... 29 METSÄTALOUS ........................................................................................................................ 32

TULOSLASKELMAOSA ................................................................................................................. 35 INVESTOINTIOSA ......................................................................................................................... 36 RAHOITUSOSA ............................................................................................................................. 36 ERITYISKATTEISET RAHASTOT ................................................................................................. 37

DIAKONIATYÖN RAHASTO ...................................................................................................... 37 KERTTU OINOSEN NIMIKKORAHASTO .................................................................................. 37 PAULA RAHKOSEN NIMIKKORAHASTO ................................................................................. 37 HILJA JA VÄINÖ MARTIKAISEN RAHASTO ............................................................................. 37 PEKKA TURUSEN LAHJOITUSRAHASTO ............................................................................... 38

ULKOINEN KÄYTTÖTALOUSLASKELMA PÄÄTEHTÄVITTÄIN ................................................... 39 SISÄINEN TULOSLASKELMA ........................................................................................................... 44


YLEISPERUSTELUT

SEURAKUNNAN TEHTÄVÄT

Seurakunnan tehtävänä on, tunnustuksensa mukaisesti, julistaa Jumalan sanaa ja jakaa

sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen uskon edistämiseksi niin, että seurakun-

nan jäsenet voivat kokea kristillisen uskon elämänsä perusvoimaksi ja haluavat sitoutua

kristillisen uskon mukaisiin ratkaisuihin ja tavoitteisiin omassa elämässään.

Toteuttaakseen tehtäväänsä Lieksan seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämi-

sestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kris-

tillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä.

Tämän toiminnan suunnittelua ja toteuttamista varten seurakunnalla on oma hallinto-or-

ganisaationsa, palkatut työntekijät ja toimitilat. Seurakunnan tehtävän toteutuminen on

viime kädessä jokaisen seurakuntalaisen vastuulla, joskin kullekin luottamuselimelle,

työalalle ja työntekijälle on ohje- ja johtosäännöissä määritelty omat vastuualueensa.

Seurakunnan tehtävän toteuttaminen edellyttää seurakunnan sisäisen yhteyden vaali-

mista, yhteistyötä eri viranomaisten, kristillisten järjestöjen ja muiden kansalaisjärjestö-

jen kanssa sekä osallistumista kirkon yhteisen vastuun kantamiseen.

SEURAKUNNAN TOIMINNAN TILA: VÄESTÖ, TYÖNTEKIJÖIDEN MUUTOKSET JA YHTEISTOIMINTA

Lieksan seurakunnan väkiluku oli vuoden 2019 alussa 8.145 henkilöä. Väkimäärä laski

vuoden 2018 aikana 217 hengellä, vuoden 2019 osalta ennusteet ovat jonkin verran po-

sitiivisemmat: läsnä oleva väkimäärä oli laskenut 180 hengellä vuoden alun tilanteesta

syyskuun loppuun mennessä.

Lieksan seurakunta on toimialueeltaan yksi Suomen laaja-alaisimmista seurakunnista.

Välimatkat Lieksan keskustasta taajaman kirkkoihin ovat pitkät; Kolille 100 km, Viekiin

27 km, Nurmijärven kirkolle 30 km ja Lieksan kaupungin omistamaan Paaterin kirkkoon

28 km. Välimatkat tuovat oman haasteensa sekä toimintaan että hautaus- ja kiinteistö-

toimeen.

Seurakunnallisen toiminnan puolelta on diakoni Pauli Heiskanen jäänyt eläkkeelle ja dia-

koniatyössä on aloittanut diakoni Arvo Yrjölä. Seurakunnan diakoniatyö toimii edelleen

noudattaen periaatetta avustaa henkilöitä ja perheitä, joilla hätä on suurin ja jotka ovat

jääneet muun inhimillisen, henkisen ja taloudellisen avustustoiminnan ulkopuolelle; yksi-

näiset, syrjäytyneet ja heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevat yksinhuoltaja- ja

lapsiperheet. Myös seurakunnan papistossa on tapahtunut muutoksia: seurakuntapas-

tori Pauli Soranta siirtyi Siilinjärven seurakuntaan ja hänen tilallaan Lieksassa aloitti seu-

rakuntapastorina Juho Kamula.

Tukipalveluissa (=seurakunnan toimistot, hautaus- ja kiinteistötoimi) toimistosihteerit

Seija Hermiö ja Meeri Mikkonen ovat jääneet eläkkeelle. Uutena toimistosihteerinä on

aloittanut Jaana Heikkinen, jonka tehtävät jakaantuvat kirkkoherranviraston ja taloustoi-

miston kesken. Hautausmaalla kiinteistötyöntekijä Tapio Könttä jäi eläkkeelle alkuvuo-

desta ja uutena kiinteistötyöntekijänä on aloittanut Timo Oinonen.


Suhteet paikkakunnan naapuriseurakuntiin Joensuun ortodoksiseen seurakuntaan ja

Lieksan Helluntaiseurakuntaan ovat toimivat ja yhteistyötä on tehty mm. ekumeenisen

viikon tilaisuuksissa. Palaute yhteisesti järjestetyistä tapahtumista on ollut myönteistä.

”Oi, onnellinen joka herättää

niitä voimia hyviä voisi!

Oi, ihmiset toistanne ymmärtäkää,

niin ette niin kovat oisi!

Miks emme me kaikki yhtyä vois?

ja yksi jos murtuis, muut tukena ois.

Oi, ihmiset toistanne suvaitkaa!

Niin suuri, suuri on maa. ”— Eino Leino

SEURAKUNNAN STRATEGIA

Seurakunnan toiminta- ja talousstrategia on päivitetty vuoteen 2020. Strategiassa on eri-

tyisesti määritelty seurakunnan perustehtävä, visio, so. mitä varten Lieksan seurakunta

on olemassa. Strategiaa käytetään työvälineenä toiminnan ja talouden suunnittelussa.

Strategia on luettavissa seurakunnan internet -sivuilla. Vuoden 2020 aikana tulee laatia

uusi strategia, jonka valmistelussa voitaneen käyttää tukena kirkkohallituksen kirkolle

vuoteen 2026 ulottuvaa strategiaa. Kirkon uusi strategia tulee hyväksyttäväksi todennä-

köisesti syyskuussa 2020.

VÄKILUVUN KEHITYS

Tunnusluku 2016 2017 2018 2019TA 2020TA 2021TS 2022TS

Kastetut 59 46 34 50 45 40 35

Kuolleet -182 -179 -180 -168 -169 -180 -170

Tulomuutot 218 192 180 185 200 190 180

Lähtömuutot -242 -236 -215 -250 -260 -250 -250

Liittyneet 34 29 25 15 22 20 20

Eronneet -74 -70 -81 -25 -30 -30 -25

Muutokset -187 -214 -237 -193 -192 -210 -210

Väkiluku 31.12.

8 596

8 382

8 145

8 020

7 828

7 618

7 408

% kunnan väkiluvusta

74,3 %

74,2 %

73,4 %

72,8 %

71,0 %

69,1 %

67,3 %

YLEISET TALOUSNÄKYMÄT

Poimintoja VVM:n kesän 2019 taloudellisesta katsauksesta ja KH:n yleiskirjeestä 13/2019

Maailmantalouden kasvu hidastuu kuluvana vuonna huomattavasti viime vuodesta. Hi-dastuminen johtuu Yhdysvaltojen ja Kiinan välisestä kauppakonfliktista, mikä hidastaa maailmankaupan kasvua. Monessa keskeisessä taloudessa kasvu on kotimarkkinave-toista. Maailmantalouden kasvu hidastuu viime vuoden 3,6 prosentista 3,3 prosenttiin tänä vuonna. Alkuvuoden odotettua myönteisemmät kasvuluvut näyttäisivät viittaavan elpymiseen, mutta kaiken kaikkiaan näkymät ovat vielä epävarmoja.


Talouskasvu jää viime vuosia maltillisemmaksi tulevien vuosien aikana. Julkisen talou-den rahoitusasema vahvistuu ensi vuonna, mutta alkaa sen jälkeen vähitellen heikentyä. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyy 2020-luvun alkuvuosina uu-delleen kasvuun. Kuluvana vuonna Suomen BKT kasvaa ennusteen mukaan 1,6 %. Vaikka näkymät vien-timarkkinoilla ja maailmantaloudessa ovat heikentyneet, Suomen vientiteollisuuden nä-kymät eivät ennustejakson alkupuolella heikkene merkittävästi. Yksityisten investointien kasvun arvioidaan hidastuvan ja julkisten investointien kasvu jatkuu nopeana. Tuotannol-listen investointien näkymät ovat valoisat. Kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousu sekä työllisyyden koheneminen. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu pysyy nopeana. Vuonna 2020 BKT:n ennustetaan kasvavan 1,2 %. Talouskasvun hidastuminen ja nimel-lispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisten määrän kasvua. Työllisyysaste nousee 73,5 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähenty-essä. Talouden kasvu ei kuitenkaan riitä nostamaan työllisyysastetta 75 prosenttiin ilman merkittäviä lisätoimia. BKT:n kasvu hidastuu 1,1 prosenttiin v. 2021. Vuosina 2020–2021 kasvu jatkuu maltillisena hieman yli yhdessä prosentissa. Keskipit-källä aikavälillä, vuosina 2022–2023, talouskasvun arvioidaan hidastuvan alle yhteen prosenttiin. Historiaan nähden keskipitkälle aikavälille odotettu kasvu on hidasta, mikä johtuu talouden rakenteellisista tekijöistä. Työttömyysasteen laskiessa ja työvoimakapeikkojen lisääntyessä ansiotason nousun arvioidaan lähestyvän lähivuosina 2000-luvun keskimääräistä, noin kolmen prosentin vuosittaista kasvuvauhtia. Lähde: Valtiovarainministeriön julkaisu – 2019:41

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja oli parhaimmillaan vuoden 2017 alkupuoliskolla vajaassa neljässä prosentissa. Sen jälkeen kasvu on laskenut noin 1,7 prosenttiin (7/2019). Syksyn ensimmäisten ennusteiden mukaan koko vuoden 2019 talouskasvu jäisi alle 1,5 prosenttiin – ennusteet ovat alentuneet keväästä. Vuoden 2020 ennusteiden keskimäärä on laskenut 0,9 prosenttiin. Vuoden takaisesta tilanteesta ennusteet ovat noin puoli prosenttiyksikköä alemmalla ta-solla. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 1,1 prosenttia. Vuonna 2020 kulutta-jahinnat nousisivat vain hieman enemmän – 1,4 prosenttia. Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2020 ansiotaso kasvaisi lähes kolme prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi sa-malla tasolla. Työttömien määrän odotetaan edelleen laskevan, eli työttömyysaste olisi 6,5 prosenttia vuonna 2020 ja 6,4 prosenttia vuonna 2021. Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje nro

13/2019

Eräiden pankkien pääekonomistit povaavat talouteen kasvun hiipumista ensi vuodelle. OP ennustaa Suomen talouden kasvun hiipuvan ensi vuonna 0,5 prosenttiin tälle vuo-delle ennustetusta 1,2 prosentista. Kuluvan vuoden keväällä OP:n kasvuennuste oli tälle vuodelle 1,6 prosenttia ja ensi vuodelle 0,8 prosenttia. S-Pankin ennusteen mukaan brut-tokansantuote kasvaisi 1,3 prosenttia tänä vuonna ja 1,0 prosenttia ensi vuonna. Aiem-paan ennusteeseen on myös S-Pankki alentanut arvioitaan 0,3 prosenttia tämän vuoden osalta ja 0,4 prosenttia aiemmasta ensi vuoden arviosta. Lähde: Talouselämä 20.8.2019


LIEKSAN SEURAKUNNAN TALOUSNÄKYMÄT

Vuoden 2019 kirkollisverotilitykset ovat pienentyneet lokakuun loppuun mennessä -5,88

% edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja valtion rahoituksen osalta -4,44 %.

Yhteensä em. tulojen osalta lasku on -5,72 %.

Seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan, seurakuntayhtymän ja kirkon

tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista säädetään

erikseen lailla. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen kirk-

kovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvi-

taan menojen suorittamiseen. Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tulo-

veroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. KL 15 luku 2 §.

Seurakunnan tuloveroprosentiksi verovuodelle 2020 on vahvistettu 1,6 prosenttia.

Verovuodelta 2018 kirkollisveroa kertyi Lieksassa 192,90 €/seurakunnan jäsen; koko kir-

kossa kertymä oli 222,93 €/jäsen. Vastaava valtion rahoitus oli Lieksassa 27,64 €/ jäsen;

koko kirkossa 27,42 €/jäsen.

Verohallinnon ennakkotietojen mukaan seurakunta pani verovuodelta 2018 maksuun kirkollis-

veroa n. 1.597.256 € (2017: 1.602.018 €). Talousarviovuoden 2018 verokertymä ja valtion ra-

hoitusosuus olivat yhteensä 1.796.304 euroa.

Lokakuun kertymistä laskettujen arvioiden mukaan talousarviovuonna 2019 kertynee kir-

kollisveroa n. 1.560.100 euroa ja valtion budjettirahaa 215.160 euroa eli yhteensä n.

1.775.260 euroa, joka on 202.740 euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän.

Talousarviovuonna 2020 kirkollisveroa arvioidaan kertyvän 1,6 %:n verokannan mukaan

n. 1.667.600 euroa ja valtionosuutta n. 215.000 euroa. Yhteensä verotuloja ja valtion-

osuutta arvioidaan kertyvän n. 1.882.600 euroa. Seurakunnan verotuskustannukset ovat

arvion mukaan 25.500 euroa vuonna 2020.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja vapaaehtoi-

sista henkilöstökuluista. Muita henkilöstökuluja syntyy työterveydenhuollosta, työpaikka-

ruokailusta, matkakustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistäytymi-

sestä aiheutuvista kuluista. Vuoden 2020 työnantajien eläkemaksu on 21,0 %, työnteki-

jöiden keskimääräinen eläkemaksu on 7,7 % ja sotu-maksu 0,8 %. Työttömyysvakuutus-

maksu on 0,45 %, lopullinen maksu määräytyy palkkasumman mukaan. Sairausvakuu-

tusmaksu on noin 1,34 prosenttia. Kirkon keskusrahastomaksu on 6,5 prosenttia, vuotui-

seen kirkollisveron määrään perustuvaa eläkerahastomaksu on 5,0 prosenttia.

Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus KirVESTES 2018-2020 on voimassa 1.2.2018 -

31.3.2020. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule mainittavia korotuksia.

Lieksan seurakunnan strategian mukaan henkilöstösuunnittelussa tavoitteena on henki-

löstön määrän, rakenteen ja laadun yhteensovittaminen yhtäältä toiminnan tarpeiden ja

toisaalta taloudellisten resurssien kanssa. Seurakuntalaisten määrän väheneminen ja

työn uudelleen organisointi vaikuttavat henkilöstöresursseihin. Henkilöstösuunnittelussa

käytetään hyväksi luonnollista poistumaa eli työntekijöiden siirtyessä toisiin tehtäviin tai


jäädessä eläkkeelle vapautuvan tehtävän luonteesta riippuen päätetään erikseen vi-

ran/toimen täyttämisestä tai lakkauttamisesta. Vuoden 2020 aikana ei henkilöstössä ta-

pahdu eläketapahtumien vuoksi muutoksia mutta todennäköistä kuitenkin on, että tuki-

palveluissa tulee tapahtumaan yhden henkilötyövuoden vähenemä.

Henkilökohtaisen palkanosan harkinnanvarainen osa on käytössä vuoden 2019 loppuun

saakka. Vuoden 2020 alusta lukien tulee käyttöön KirVESTES:n mukainen suorituslisä,

joka on käytännössä sama kuin harkinnanvarainen palkanosa mutta nyt sopimukseen

kuuluvana pakollisena palkanosana. Talousarvioehdotus sisältää suorituslisään varatun

määrärahan. Vuodelle 2020 palkat on laskettu nykytason mukaisina.

HENKILÖSTÖKULUT TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020

Palkat ja palkkiot -1 134 042 -1 117 619 -1 074 266 -1 112 200 -1 081 100

Henkilösivukulut -298 154 -290 731 -250 662 -269 600 -263 710

Henk.kulujen oikaisuerät 16 068 16 071 3 506

Henkilöstökulut yhteensä -1 416 128 -1 392 280 -1 321 422 -1 381 800 -1 344 810

Henkilötyövuoden hinta 41 528 41 070 41 554 n. 40 650 n. 40 751

Henk.kulut / väkiluku 164 166 162 n. 168 n. 169

Henk.kulut % toim.kuluista 61,1 % 61,3 % 59,8 % 60,6 % 60,7 %

Henk.kulut % verotuloista ja valtion avustuksesta

72,6 % 73,5 % 73,5 % 69,8 % 71,4 %

TYÖNTEKIJÄT TEHTÄVITTÄIN VUONNA 2020 Seurakuntatyö

Yleinen seurakuntatyö Lea El Bardi Kirkkoherra Virpi Komulainen Kappalainen Heli Melanen Seurakuntapastori Juho Kamula Seurakuntapastori Musiikkityö Svetlana Perttu Kanttori (C) Riitta Lehtimäki Kanttori (B)

Musiikkityön tilapäinen työntekijä Kesäkanttori 1 x 2 kk Lapsityö Leena Pääkkönen Varhaiskasvatuksenohjaaja

Riitta Könttä Lastenohjaaja, ts Tarja Könttä Lastenohjaaja, ts

Nuorisotyö Petri Jalovaara Nuorisotyönohjaaja

Teija Turunen Nuorisotyönohjaaja, va/ma/oa 40 %

Lapsi- ja nuorisotyön tilapäiset työntekijät Isoset n. 30 kpl, pt Rippikoulu

Diakoniatyö Arvo Yrjölä Diakoni Merja Nuutinen Diakonissa

Lähetystyö ja kansanvälinen diakonia Teija Turunen Lähetyssihteeri, oa 50 %


Hautaus- ja kiinteistötoimi Hautaustoimi

Leo Sutinen Seurakuntapuutarhuri Timo Oinonen Kiinteistötyöntekijä Hautaustoimen kausityöntekijät, ts Hautausmaanhoitaja 1 x 6 kk Hautausmaantyöntekijät 12 x 6 kk + 2 x 3 kk Nuoret kesätyöntekijät 18 x 3 vk Kiinteistötoimi ja metsätalous Henri Maijala Metsäasiantuntija 30.4.2020 saakka Kaija Kalkas Emäntä-vahtimestari

Raimo Puustinen Seurakuntamestari Kari Kotilainen Kiinteistötyöntekijä, ts/oa, tarvittaessa töihin tuleva Jouko Martikainen Kiinteistötyöntekijä, ts/oa, tarvittaessa töihin tuleva Tarmo Turunen Kiinteistötyöntekijä, ts Kiinteistötoimen

kausityöntekijät Kirkon oppaat, ts, oa 55 % 2 x 2 kk Seurakunnan toimisto Kirkkoherranvirasto

Marja-Liisa Koukkunen Toimistosihteeri Jaana Heikkinen Toimistosihteeri Taloustoimisto Pentti Tapanen Talouspäällikkö, 30.4.2020 saakka Henri Maijala Talouspäällikkö 1.5.2020 lukien Jaana Heikkinen Toimistosihteeri

ts. = työsuhde oa. = osa-aikainen ma = määräaikainen pt = palkkiotoiminen


TALOUSARVION 2020 ESITTELY

SEURAKUNNAN MENOT JA TULOT VUONNA 2020

Seurakunnan talousarvion laatimista koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen 15.

luvussa. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja ra-

hoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosassa selvitetään seurakunnan varojen käyttöä.

Tuloslaskelma- ja rahoitusosa kertovat seurakunnan taloudellisen tuloksen muodostumi-

sen ja miten toiminta rahoitetaan. Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman käyttö-

talousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toimintayksiköiden ja työalojen tavoitteet ja osoit-

taa niille hyväksyttyjen tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tehtävien hoita-

miseen

Seurakunnan toimintamenot ovat yhteensä 2.213.520 € (TA 2019: 2.278.995 €; TP

2018: 2.210.621 €). Henkilöstömenot 1.344.810 € (TA 2019: 1.381.800 €, TP 2018:

1.321.421 €), palvelut 476.105 € (TA 2019: 489.915 €, TP 2018: 455.415 €) ja tarvikkeet

247.400 € (TA 2019: 264.600 €, TP 2018: 272.887 €). Avustuksiin käytetään 59.200 €

(TA 2019: 61.200 €, TP 2018: 71.154 €), kirkon yhteisten tehtävien rahoittamiseen kes-

kusrahastomaksuina 149.700 € (TA 2019: 152.400 €, TP 2018: 156.666 €), veroihin ja

verotuskustannuksiin sekä muihin menoihin 112.005 € (TA 2019: 107.480 €, TP 2018:

116.610 €). Poistoihin on varattu 122.500 € ja investointeihin 160.000 € Seurakunnan

menot yhteensä vuonna 2020 ovat 2.671.720 €.

Seurakunnan kokonaistuloista kootaan kirkollisveroina 1.667.600 € (69,1 %). Valtion ra-

hoitusta budjettimäärärahana saataneen n. 215.000 € (6,2 %). Kirkolle kohdennetaan

yhteensä budjettimäärärahaa 115,7 milj.euroa, joka käytetään hautaustoimen, väestöre-

kisteritehtävien ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kustannuksiin sekä

muihin julkisiin tehtäviin. Tähän summaan on huomioitu 1,5 %:n indeksikorotus. Seura-

kunnan omien tulojen, 529.270 €, osuus kokonaistuloista on 22,0 %. Yleishallinnosta

tuottoja kertyy n. 15.600 €, seurakuntatyön maksuja arvioidaan kertyvän n. 15.970 €,

hautaustoimen maksuja hautojen hoitomaksuineen n. 157.000 € ja kiinteistötoimen tu-

loja n. 340.700 €, joista metsätalouden tuloja 300.200 €. Rahoitustuloja on arvioitu kerty-

vän 12.500 €. Kirkollisveroprosentti on päätetty pitää ennallaan 1,6 prosentissa vuonna

2020.

Käyttötalouden nettomenot ovat 1.684.250 €, mikä on 33.775 € enemmän kuin kuluvan

vuoden arviossa (TA 2019: 1.650.475 €; TP 2018: 1.435.245 €; TP 2017: 1.626.275 €).

Keskusrahastomaksujen, verotuskulujen ja rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen vuosikate

on positiivinen 35.150 € (TA 2019: 161.625 €; TP 2018: 190.939 €, TP 2017: 79.244 €).

Kun vuosikatteesta vähennetään poistot, tilikauden tulos on negatiivinen 87.350 € ja pois-

toeron vähennyksen jälkeen tilikauden alijäämäksi tulee 68.219 €.

Seurakunnan päätehtäviin (= seurakuntatyöhön ja hautaustoimeen) käytetään 64,6 % ja

kiinteistötoimeen ja yleishallintoon 35,4 % käyttötalouden nettomenoista. Käyttötalouden

nettomenoilla tarkoitetaan työalojen toimintakuluja, joista on vähennetty oman toiminnan

tuotot. Sisäisessä jälkilaskennassa kiinteistötoimen ja yleishallinnon kustannukset koh-

dennetaan seurakuntatyön ja hautatoimen päätehtäville käytön mukaisessa suhteessa.

Sisäisen laskennan tarkoituksena on havainnollistaa kuinka paljon seurakuntatyö ja hau-

taustoimen hoitaminen tosiasiallisesti maksavat.


Toimintatulot229.070 €; 9,4 %

Metsätalous300.200 €;12,4 %

Kirkollisvero1.667.600 €

68,8 %

Valtion rahoitus215.000 €; 8,9 %

Rahoitustulot12.500 €; 0,5 %

Kokonaistulot TA 20202 424 370 €

Henkilöstö1.344.810 €

50,3 %

Palvelut476.105 €; 17,8 %Vuokrat

19.200 €; 0,7 %

Tarvikkeet247.400.€; 9,3 %

Avustukset59.200 €; 2,2 %

Verot ja muut66.805 €; 2,5 %

Keskusrahasto149.700 €; 5,6 %

Veronkanto25.500 €; 1,0 %

Investointi160.000€; 6,0 %

Poistot122.500; 4,6 %

Kokonaismenot TA 20202 671 720 €


SERAKUNTATALOUDEN KESKEISET TUNNUSLUVUT

TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020

Jäsenmäärä 31.12 8 596 8 362 8 145 8 013 7 828

Veroprosentti % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,60 % 1,60 %

Kirkollisverotulo € 1 667 508 1 650 556 1 571 156 1 760 000 1 667 600

Osuus yhteisöv. €/ 46 190 -1 001 0 0 0

Osuus valt.rah:sta 236 952 229 549 225 149 218 000 215 000

Kv.tulot yht. € 1 950 650 1 879 104 1 796 304 1 978 000 1 882 600

Vuosikate € 55 646 79 244 190 939 161 625 35 150

Vuosikate/poistot % 48,0 64,0

150,5 131,9 28,7

Investoinnit netto € -149 472 -23 851 37 138 -295 000 -160 000

Rahojen muutos € -99 049 120 957 176 820 -133 375 -124 850

Tilikauden yli-/alij.€ -41 023 -25 386 83 229 58 256 -68 219

Edelliset yli-/alij € 891 476 850 453 825 067 908 295 966 551

Vuosikate on menojen ja tulojen erotus, jolla rahoitetaan mahdolliset investoinnit ja lai-nojen lyhentämiset sekä pyritään kattamaan poistojen osoittama laskennallinen kuluerä.

Tulorahoitus on tasapainossa, jos vuosikatteen määrä vastaa poistojen määrää. Silloin

tunnusluku (vuosikate poistoista %) on vähintään 100. Tulorahoitus on heikko, jos tun-

nusluku jää nollan ja sadan välille. Jos vuosikate on miinusmerkkinen, tulorahoitus on

epätasapainossa, koska tulot eivät riitä seurakunnan toimintaan.

Investoinnit, netto osoittaa, paljonko seurakunta tarvitsee rahaa tai paljonko rahaa jää yli

investointien rahoittamiseen sen jälkeen, kun investointimenoista on vähennetty inves-

tointeihin saadut rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien (esim. kiinteistöjen) myyntitulot.


Yleishallinto15 600 €; 2,9 %

Seurakuntatyö15 970 €; 3,0 %

Hautatoimi157 000 €; 29,7 %

Kiinteistötoimi340 700 €; 64,4 %

Toimintatulot päätehtävittäin TA 2020 529 270 € (Ulkoiset)



Hautatoimi398 870 €; 18,0 %

Kiinteistötoimi585 615€; 26,5 %

Toimintamenot päätehtävittäin TA 20202 213 520 € (Ulkoiset)


ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS

Kirkkojärjestyksen 15:2,2 mukaan talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitel-

massa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edelli-

sen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan.

Vuoden 2019 talousarvion mukaan kuluva vuosi olisi ylijäämäinen 58.256 euroa.

Talousarviovuoden 2020 tulos poistojen jälkeen on -87 350 € alijäämäinen ja poistoero-

kirjauksen jälkeen tilikauden alijäämä on -68 219 €. Kumulatiivista ylijäämä on yh-

teensä 908 295 euroa vuoden 2018 tilinpäätöksen jälkeen ja vuosien 2019 ja 2020 ar-

vioiden jälkeen 898 332 €, mikäli myös tilinpäätökset ko. vuosilta toteutuisivat ennustei-

den mukaisesti.

TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION SITOVUUS

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallista tavoitteista sekä määrärahojen ja tu-

loarvioiden sitovuustasosta talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tehtäväalueiden

käyttösuunnitelmassa esitetään tarkempia tavoitteita ja sopeutetaan tehtäväalueen toi-

minta vahvistettuun talousarvioon. Seurakunnan toiminta on järjestettävä niin, että se

on laadukasta ja taloudellista ja että tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Toi-

mintavuoden aikana annettavissa raporteissa ja talousarvion toteutumisvertailuissa ver-

rataan toteutunutta toimintaa asetettuihin tavoitteisiin. Mittareina käytetään tunnuslukuja

ja lukumääriä. Toiminnan vaikuttavuutta ja laatua kuvataan sanallisesti.



Hautatoimi241 870 €; 14,4 %

Kiinteistötoimi244 915 €; 14,5 %

Nettomenot päätehtävittäin TA 20201 684 250 € (Ulkoiset)


Talousarvion sitovuustasot ovat nettomääräisinä seuraavat: Yleishallinto Pääluokkataso Seurakuntatyö Tulosyksikkötaso Hauta- ja puistotoimi Pääluokkataso Kiinteistötoimi Kiinteistötoimi Kiinteistötoimi/Rakennukset ja toimitilat Maa- ja metsätalous Maa- ja metsätalous/Metsätalous Investoinnit Hanke

Määrärahoja saadaan käyttää vain talousarviovuoden tavoitteiden edellyttämiin menoi-

hin. Määrärahojen käytöstä ja riittävyydestä toimintasuunnitelmissa ja talousarviossa

mainittuihin tarkoituksiin vastaa työalan tai toimintayksikön vastuuhenkilö. Kirkkoneu-

vosto vastaa kirkkovaltuustolle toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta päätehtä-

vätasolla. Mikäli talousarvioon on tarpeen tehdä muutoksia päätehtävätasolla, niistä

päättää kirkkovaltuusto kirkkoneuvoston esityksestä. Kirkkoneuvosto voi tarvittaessa oi-

keuttaa tehtäväalueen käyttämään toiselta tehtäväalueelta säästyviä varoja päätehtävä-

tason sisällä.

Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä taikka tuloarvio ei toteudu, on tehtävä

talousarvion muutosesitys kirkkoneuvostolle. Määrärahan korotuksen ja tuloarvion alen-

tamisen yhteydessä arvioidaan myös toimintaa koskevien tavoitteiden muutostarvetta.

Muutosesitykset talousarvioon on tehtävä välittömästi talousarviovuoden aikana, kun

oleellinen muutostarve on tiedossa. Kirkkoneuvosto toimittaa esitykset harkintansa mu-

kaan kirkkovaltuustolle, elleivät sen omat valtuudet riitä asian ratkaisemiseen.

TILIVELVOLLISET

Tilivelvollisuuden käsite liittyy talousarvion toimeenpanoon ja seurakunnan omaisuuden

hoitamiseen ja siitä vastaamiseen. Tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä, ei kui-

tenkaan kirkkovaltuuston jäsentä, tai viranhaltijaa

1) joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa

sellaisen päätöksen tekemiseen;

2) joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon;

3) jonka hallussa on seurakunnan rahavaroja tai muuta omaisuutta; taikka

4) jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoi-

toa tai tilinpitoa.

TILINTARKASTUS, SISÄINEN VALVONTA JA RAPORTOINTI

Toiminnasta ja taloudesta vastaavat antavat talousarviovuoden aikana tietoja kirkko-

valtuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille tehtäväalueiden/työalojen toi-

minnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja

tulojen toteutumisesta ja ennusteita loppuvuodelle.

TOIMEENPANO-OHJE

Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman toimeenpanosta kirkkoneuvosto antaa

erillisen ohjeen, kun kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja suunnitelman.


ERITYISPERUSTELUT KÄYTTÖTALOUSOSA

Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalous-

osassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edel-

lyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja työaloille tehtävien hoitamiseen.

YLEISHALLINTO

LUOTTAMUSELIMET

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto hoitavat seurakunnan hallintoa ja käyttävät pää-

tösvaltaa kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä tai muutoin säädetyllä ja määrätyllä

tavalla.

Kirkkovaltuustossa on 2019 alkaneella ja vuoden 2022 loppuun päättyvällä toimi-

kaudella 23 jäsentä. Kokouksia on vuosittain yleensä 2-3. Kirkkoneuvostoon kuuluu

yhdeksän jäsentä ja varapuheenjohtaja sekä puheenjohtajana kirkkoherra. Kirkko-

neuvoston kokouksia on yleensä 7-10 kertaa vuodessa.

Kokouspalkkioita maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

1001010101 Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Sen tehtävänä on hyväk-

syä toiminnan tavoitteet ja osoittaa niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit sekä

valvoa toiminnan toteutumista. Kirkkovaltuusto valitsee puheenjohtajat toimikau-

tensa ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessa.

1001050200 Tilintarkastus 2019 - 2022

Auktorisoitujen tilintarkastajien tehtävänä on valtuuston toimeksiannosta suorittaa ta-

louden ja hallinnon laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden valvontaa. Tilintarkastus-

yhteisöksi on valtuustokaudelle 2019 – 2022 valittu BDO Audiator Oy.

Kirkkovaltuusto TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintakulut 6 322,08 7 600,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00

TOIMINTAKATE 6 322,08 7 600,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00

VUOSIKATE 6 322,08 7 600,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00

Sisäiset vyörytyserät 0,00 -7 600,00 -7 700,00 -7 700,00 -7 700,00

TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilintarkastus TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintakulut 4 752,60 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00

TOIMINTAKATE 4 752,60 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00

VUOSIKATE 4 752,60 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00

Sisäiset vyörytyserät -4 752,60 -5 500,00 -5 500,00 -5 500,00 -5 500,00



1001010102 Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto on yleishallintoelin, jonka tehtävänä on mm. seurakunnan toiminnan

yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen sekä hallinnon, talouden ja

omaisuuden hoitaminen. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjoh-

tajan ja muut jäsenet toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden

tammikuussa.

TOIMISTOPALVELUT

Seurakunnan toimisto (=kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto) huolehtii asiakaspal-

velusta ja tukipalveluiden johtosäännössä määritellyistä tehtävistä sekä avustaa

seurakunnan toimielimiä, työaloja ja toimintayksiköitä suunnittelussa, asioiden val-

mistelussa, toimeenpanossa ja valvonnassa sekä seurakunnallisten palveluiden

tuottamisessa.

Kirkkohallituksen alaisena toimiva henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskus (KIPA)

hoitaa keskitetysti kaikkien Suomen seurakuntatalouksien kirjanpidon ja palkkalaskennan

yhteistyössä seurakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon kanssa. Kirjuri –väestötietokan-

taohjelmalla hoidetaan seurakuntien jäsentietojen ylläpito. Kirjurin toiminnassa on edel-

leen varsin suuria haasteita ja käyttö haasteista johtuen on ollut hankalaa.

1001070000 Kirkonkirjojen pito

Kirkkoherranvirasto huolehtii jäsenrekisterin ylläpidosta sekä sukuselvitysten ja vir-

katodistusten laatimisesta.

Kirkkoneuvosto TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintakulut 40 389,39 41 600,00 41 950,00 41 950,00 41 950,00

TOIMINTAKATE 40 389,39 41 600,00 41 950,00 41 950,00 41 950,00

VUOSIKATE 40 389,39 41 600,00 41 950,00 41 950,00 41 950,00



Kirkonkirjojen pito TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -13 788,50 -12 600,00 -12 600,00 -12 600,00 -12 600,00

Toimintakulut 47 468,62 43 650,00 44 920,00 44 920,00 44 920,00

TOIMINTAKATE 33 680,12 31 050,00 32 320,00 32 320,00 32 320,00

VUOSIKATE 33 680,12 31 050,00 32 320,00 32 320,00 32 320,00

Sisäiset vyörytyserät 2 744,18

TILIKAUDEN TULOS 36 424,30 31 050,00 32 320,00 32 320,00 32 320,00


1001080000 Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkonarkiston ja kirjaston hoitamisesta, asiakas- ja hen-

kilöstöpalveluista, puhelinpalveluista, toimitila- ja osallistumisvarauksista sekä seura-

kuntatoiminnan tukipalveluista.

1001050000 Taloushallinto

Taloustoimisto toimii kirkkoneuvoston apuna hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitami-

sessa. Toimisto vastaa laaja-alaisesti hallinnon, taloussuunnittelun, kirjanpidon, henkilös-

töhallinnon, maksuliikkeen, laskutuksen ja omaisuudenhoidon palveluista yhteistyössä

kirkon palvelukeskuksen kanssa.

1001050100 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallintoon on koottu ne toiminnot, jotka kuuluvat seurakunnan ja sen hen-

kilöstön väliseen yhteistoimintaan kirkkovaltuuston hyväksymän yhteistoimintasopi-

muksen mukaisesti. Seurakunnassa on yhteistoimintaa varten toimikunta.

Työpaikkaruokailun tarkoituksena on tukea työntekijöiden työssä jaksamista mahdol-

listamalla lämpimän aterian saaminen työssäolopäivän aikana. Ruokailu on toteutettu

ostopalveluna paikallisilta yrittäjiltä. Seurakunta maksaa osan aterian kustannuksista

lipuketta vastaan.

Työterveyshuollon tehtävänä on työkykyä ylläpitävä ja työssä jaksamista edistävä toi-

minta yhdessä työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuoltopalvelut ostetaan Suomen

Terveystalo Oy:ltä. Työterveyshuoltoon kuuluu vastuu lakisääteisestä työterveyshuol-

losta sekä kuntoutukseen ja tyky-toimintaan liittyvät tehtävät.

Henkilöstölle järjestetään koulutusta, jonka tarkoituksena on tukea seurakunnan toi-

mintoja ja parantaa henkilöstön työskentelyvalmiuksia, työtyytyväisyyttä ja henkistä

hyvinvointia. Koulutussuunnitelma vahvistetaan erikseen ja määräraha jaetaan työ-

aloille.

Kirkkoherranvirasto TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -5 246,03 -12 300,00 -12 200,00 -12 200,00 -12 200,00

Toimintakulut 50 072,44 50 000,00 43 100,00 43 100,00 43 100,00

TOIMINTAKATE 44 826,41 37 700,00 30 900,00 30 900,00 30 900,00

VUOSIKATE 44 826,41 37 700,00 30 900,00 30 900,00 30 900,00



Taloushallinto TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -170,00

Toimintakulut 94 781,05 97 600,00 103 750,00 93 410,00 93 410,00

TOIMINTAKATE 94 611,05 97 600,00 103 750,00 93 410,00 93 410,00

VUOSIKATE 94 611,05 97 600,00 103 750,00 93 410,00 93 410,00




1001050101 Tietohallinto IT-aluekeskuksen, jonka isäntäseurakuntana on Kuopion seurakuntayhtymä, toimialue

kattaa Kuopion hiippakunnan lisäksi kaksi Pohjois-Karjalan eteläosan Mikkelin hiippa-

kuntaan kuuluvaa seurakuntaa, jotka vuoden 2020 alusta siirtyvät Kuopion hiippakun-

taan kevään 2019 kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti. Aluekeskus hoitaa mm. tie-

toturvaan, it-yhteyksiin ja hankintoihin liittyvät asiat. Aluekeskuksen kustannukset jae-

taan seurakuntien kesken väkiluvun mukaisessa suhteessa. Paikallisena it –tietotur-

vayhdyshenkilönä toimii talouspäällikkö oman virkansa ohella.

Henkilöstöhallinto TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -4 937,17 -2 700,00 -2 700,00 -2 700,00 -2 700,00

Toimintakulut 106 103,74 119 300,00 106 250,00 105 950,00 105 950,00

TOIMINTAKATE 101 166,57 116 600,00 103 550,00 103 250,00 103 250,00

VUOSIKATE 101 166,57 116 600,00 103 550,00 103 250,00 103 250,00



Tietohallinto TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -167,42 0,00

Toimintakulut 42 709,27 50 400,00 47 900,00 47 900,00 47 900,00

TOIMINTAKATE 42 541,85 50 400,00 47 900,00 47 900,00 47 900,00

VUOSIKATE 42 541,85 50 400,00 47 900,00 47 900,00 47 900,00



Yleishallinto yhteensä TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -24 381,09 -27 600,00 -27 500,00 -27 500,00 -27 500,00

Toimintakulut 397 243,29 416 715,00 402 135,00 391 495,00 391 495,00

TOIMINTAKATE 372 862,20 389 115,00 374 635,00 363 995,00 363 995,00

VUOSIKATE 372 862,17 389 115,00 374 635,00 363 995,00 363 995,00




SEURAKUNTATYÖ

JUMALANPALVELUSELÄMÄ Toiminta-ajatus/Tehtävä

Päiväjumalanpalvelus pidetään Lieksan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä sekä kyläkirkoissa harvemmin. Jumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla kuin kir-kossa. Päiväjumalanpalvelus aloitetaan kello 10 ja kyläkirkoissa pääsääntöisesti kello 13. Saarna pidetään kirkkokäsikirjan määräämistä teksteistä ja sen on oltava kirkon tun-nustuksen mukainen. Päiväjumalanpalveluksessa käytetään kirkolliskokouksen hyväk-symää virsikirjaa ja messusävelmistöä. Tilapäisesti voidaan virsien ohella käyttää myös muita sopivia lauluja ja messusävelmiä. Jumalanpalveluksen toimittaa pappi yhdessä kanttorin, ja mikäli mahdollista, jumalanpal-velusryhmien kanssa. Kirkkoherra voi kutsua saarnatehtävään sopivaksi katsomansa henkilön. (KJ2:6§) Kolehtisuunnitelma laaditaan kausittain, jonka kirkkoneuvosto hyväksyy.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2020 – 2022 Jumalanpalvelukset toimitetaan huolella ja monipuolisesti Jumalanpalvelusryhmät osallistuvat suunnitteluun ja toteutukseen, heidän kouluttamises-taan huolehditaan Erityisjumalanpalveluksia sekä luontokirkkoja vuoden aikana muutama eri puolilla Liek-saa

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020

Rippikoulu-, Pääsiäisyön-, Iskelmä- ja perhemessujen toteuttaminen Jumalanpalvelusryhmien kouluttaminen ja innostaminen

Perustelut/Käytännön toteutus

Jumalanpalvelus on kirkon toiminnan keskus, jossa luetaan Raamattua, saarnataan sa-naa, vietetään pyhää ehtoollista ja rukoillaan. Jumalanpalveluksista kristityt lähtevät ar-keen auttamaan ihmisiä, rakentamaan oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja puolustamaan heikkoja ja köyhiä.

Tunnusluvut ja talous

Jumalanpalveluselämä TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022


Toimintakulut 219 135,51 240 919,00 202 840,00 202 840,00 202 840,00

TOIMINTAKATE 219 130,69 240 919,00 202 840,00 202 840,00 202 840,00

VUOSIKATE 219 130,69 240 919,00 202 840,00 202 840,00 202 840,00

Sisäiset vyörytyserät 57 374,96 73 400,00 73 400,00 73 400,00 73 400,00



HAUTAAN SIUNAAMINEN Toiminta-ajatus/Tehtävä

Ylösnousemus tuo toivoa kuoleman hetkeen. Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuk-sen kautta meillekin on valmistettu sija taivaan kodissa. Kasteessa otsaamme piirrettiin ristinmerkki. Ristinmerkki seuraa meitä elämämme ajan, ja risti johdattaa meidät elämän lopulla myös kuoleman rajan yli. Se on elämän merkki, joka johdattaa meidät Jumalan luo. Kasteessa annettu lupaus kantaa niin elämässä kuin kuolemassa. Hautaan siunaa-minen on tärkeä omaisille lohdutuksen ja surusta toipumisen kannalta. Omaiset ja muut läheiset rukoilevat kuolleen läheisen puolesta ja saattavat hänet viimeiselle matkalleen Jumalan sanaan turvaten. Hautaan siunaaminen rakentuu surun ja kuoleman kokemi-sen, seurakuntayhteyden sekä toivon ja ylösnousemususkon varaan.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2020 – 2022

Surevat omaiset kohdataan heitä kuunnellen ja surussa tukien. Pappi ottaa yhteyttä omaisiin ja toimituskeskustelu käydään sovitussa paikassa. Mikäli tapaaminen ei onnistu niin silloin keskustelu käydään puhelimitse. Omaisille annetaan mahdollisuus pyytää toi-mitukseen toivomansa oman seurakunnan pappi, ellei pakottava syy sitä estä.


Hautaan siunaamisesta on määritelty mm. kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä, hautaustoi-milaissa sekä Lieksan seurakunnan hautaustoimen ohjesäännössä. Evankelis-luterilai-sen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina. Kirkollinen hau-taan siunaaminen voidaan toimittaa myös kirkkoon kuulumattomalle, mikäli henkilö on eläessään toivonut sitä ja hänen omaisensa sitä pyytävät. Siunaaminen toimitetaan siu-nauskappelissa, haudalla, vainajan kotona tai erityisestä syystä myös kirkossa, sen mu-kaan kuinka asiasta on sovittu. Lieksan seurakunnan hautausmaat sijaitsevat Mähköllä, Viekijärvellä, Nurmijärvellä, Vuonislahdessa ja Kolilla.


MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Toiminta-ajatus/Tehtävä

Kristillinen kirkko on läsnä jäsentensä elämän käännekohdissa, joihin lukeutuvat kasteet, avioliittoon vihkimiset ja -siunaamiset, hautaukset sekä kodin siunaamiset. Myös rakennusten ja kylvön siunaamiset kuuluvat tähän ryhmään.

Kirkon pyhät toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää, ne tuovat seura-kuntalaisten elämään Jumalan sanan lupaukset ja Jumalan siunauksen. Kasuaalitoimitukset toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaan.

Hautaansiunaaminen TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintakulut 112 443,50 117 000,00 106 700,00 106 700,00 106 700,00

TOIMINTAKATE 112 443,50 117 000,00 106 700,00 106 700,00 106 700,00

VUOSIKATE 112 443,50 117 000,00 106 700,00 106 700,00 106 700,00



https://evl.fi/perhejuhlat/ristiaiset


Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2020 - 2022

Seurakunnasta lähtee lapsen syntymän jälkeen kirje perheeseen. Perhe ottaa yhteyttä seurakuntaan tai suoraan papille toimituksesta. Pappi käy heidän kanssaan toimituskes-kustelun, jossa keskustellaan toimituksen sisällöstä ja merkityksestä sekä suunnitellaan yksityiskohtaisesti tilaisuuden kulku. Näin toimitaan myös muiden toimitusten yhtey-dessä. Kastekotiin viedään kastekynttilä ja lahjoitetaan virsikirja ja rukouspussi sekä vihkipari saa Raamatun. Surevalle leskelle annetaan ns. lohtuhuivi/kaulaliina.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020 Kasteen merkitystä opetetaan seurakunnan tilaisuuksissa kautta kaiken toiminnan eri ikäkausille. Seurataan kirkon kärkihanketta ”Kaste ja kummius” ja sen tiedottamista.


MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Toiminta-ajatus/Tehtävä

Seurakunta järjestää erilaisia hartaus-, opetus-, sielunhoito- ja julistustilaisuuksia. Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2020 - 2022

Hartauksia pidetään vanhusten hoito- ja hoivakodeissa. Seurakunnassa vierailevat eri järjestöt SLEY, SEKL ja SRO osallistuvat työhön omalta osaltaan.


TIEDOTUSTOIMINTA Toiminta-ajatus/Tehtävä

Kirkkojärjestys (KJ 7:9) määrittelee, että kirkkoherra käytännössä vastaa seurakuntansa viestinnästä.

Laajasti ajatellen kaikki kirkon työ on viestimistä. Jokainen seurakunnan työntekijä on oman työnsä ensisijainen asiantuntija ja omalta osaltaan vastuussa kirkollisen viestin-nän toimivuudesta.

Muut kirkol. toimit TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022


Toimintakulut 79 009,03 90 300,00 89 800,00 89 800,00 89 800,00

TOIMINTAKATE 79 006,10 90 300,00 89 800,00 89 800,00 89 800,00

VUOSIKATE 79 006,10 90 300,00 89 800,00 89 800,00 89 800,00



Muut seurakuntatil TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -2 144,13

Toimintakulut 75 716,98 74 950,00 83 278,00 83 278,00 83 278,00

TOIMINTAKATE 73 572,85 74 950,00 83 278,00 83 278,00 83 278,00

VUOSIKATE 73 572,85 74 950,00 83 278,00 83 278,00 83 278,00




Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2020 - 2022 Seurakunnan tiedotustoimintaan kuuluvat keskeisesti: Seurakuntaviesti-lehti ilmestyy

kaksi kertaa vuodessa, kotisivujen ajan tasalla pitäminen, Instagram-palvelun ylläpitämi-nen sekä viikoittainen tiedottaminen tapahtumista torstain Lieksan Lehteen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020 Seurakuntaviesti ilmestyy kaksi kertaa ja se jaetaan jokaiseen lieksalaiseen talouteen.

Seurakunnan pääilmoituslehtenä on Lieksan Lehti, siinä julkaistaan viikkoilmoitukset torstaisin. Myös sanomalehti Karjalaista ja paikallisradiota voidaan käyttää tiedottami-seen. Seurakuntaan muuttaneille lähetetään kirje ja tiedote toiminnasta ja kutsutaan toi-mintaan mukaan. Verkkoviestintänä on seurakunnan omat kotisivut www.lieksanseura-kunta.fi johon luodaan tietosisältöä.

Sisäiseen viestintään kuuluu kerran kuukaudessa pidettävät koko työntekijäkuntaa kos-kevat kokoukset sekä työalakokoukset ja erilaiset palaverit. Sähköposti on hyvä tapa saavuttaa koko työyhteisö ja luottamushenkilöt.

Perustelut/Käytännön toteutus Lähetyssihteeri Teija Turunen vastaa Seurakuntaviestin toimitussihteerin tehtävistä toi-

mikaudella. Tehtävään on varattu 10%:n osuus työajasta. Jokainen työala vastaa oman alansa tiedottamisesta.


MUSIIKKITYÖ Toiminta-ajatus/Tehtävä

Vastaa musiikista jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakun-nan järjestämissä tilaisuuksissa. Huolehtii seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Yhteistyö seurakunnan muiden työmuotojen kanssa.


Monipuolinen jumalanpalveluselämä Konserttitoiminta ja yhteislaulutilaisuudet Yhteistyö kaupungin muiden musiikkitoimijoiden kanssa Nuotan 20-vuotiskonsertti ja siihen liittyvä esiintymismatka

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020 Ammattitaidon ylläpitäminen erilaisiin koulutuksiin osallistumalla Pohjoismainen kirkkomusiikkisymposium Kirkkomuskaritoiminnan ylläpitäminen Nuorten toiminta projekteissa Kesäkanttori Perustelut/Käytännön toteutus Kts. yksityiskohtainen toimintasuunnitelma

Tiedotus ja viestint TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintakulut 14 762,59 12 450,00 19 550,00 19 550,00 19 550,00

TOIMINTAKATE 14 762,59 12 450,00 19 550,00 19 550,00 19 550,00

VUOSIKATE 14 762,59 12 450,00 19 550,00 19 550,00 19 550,00



http://www.lieksanseurakunta.fi/

http://www.lieksanseurakunta.fi/



PÄIVÄKERHOTYÖ Toiminta-ajatus/Tehtävä

Työalan tehtävänä on toteuttaa kasteopetusta ja jumalanpalveluskasvatusta alle 10-vuotiai-den lasten ja heidän perheidensä parissa. Työala tukee kotien kristillistä kasvatusta ja yleistä katsomuskasvatusta.


Toimintatapojen kehittäminen perhekeskeiseen suuntaan luo tarpeita uusille toiminta-muodoille. Pyrimme vastaamaan perheiden tarpeisiin esim. tarjoilemalla iltapalaa, aa-mupalaa kerholaisille ja pikkukirkkoväelle. Budjettiin on lisätty lisää varoja tarjoilun jär-jestämiseksi.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020 Tavoite 1:

Lapsi ja hänen perheensä kuulee sanoman Jeesuksesta niin, että usko Häneen kas-vaa ja rukous avautuu arkea kannattelemaan. Kirkkovuosi on toiminnan runkona koko vuoden ja hartauksissa otetaan huomioon eri-ikäiset lapset monenlaisten toteuttamismenetelmien avulla.

Tavoite 2: Varhaiskasvatuksessa pyritään ottamaan huomioon monen muotoiset ja eri elämänti-lanteissa olevat perheet ja tarjota kävijöille ”mahdollisuus vertaistukeen”.

Tavoite 3: Seurakunta pyrkii tekemään katsomuskasvatusyhteistyötä päiväkoteihin sekä koului-hin heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti. Työ pohjautuu uuteen varhaiskas-vatussuunnitelmaan.


Ks. Yksityiskohtainen toimintasuunnitelma. Kaksi kokoaikaista lastenohjaajaa ja varhaiskasvatuksenohjaaja. Yhteistyötä tehdään nuorisotyön, diakonian, pappien ja kanttorien kanssa.


Musiikki TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -2 665,70 -1 000,00 1 560,00 1 560,00 1 560,00

Toimintakulut 76 502,74 84 600,00 77 600,00 77 600,00 77 600,00

TOIMINTAKATE 73 837,04 83 600,00 79 160,00 79 160,00 79 160,00

VUOSIKATE 73 837,04 83 600,00 79 160,00 79 160,00 79 160,00



Päiväkerho TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -70,00 -70,00 -70,00 -70,00

Toimintakulut 109 340,82 148 580,00 163 100,00 162 200,00 162 200,00

TOIMINTAKATE 109 340,82 148 510,00 163 030,00 162 130,00 162 130,00

VUOSIKATE 109 340,82 148 510,00 163 030,00 162 130,00 162 130,00




RIPPIKOULU Toiminta-ajatus/Tehtävä

Rippikoulun tavoite on nuoren vahvistuminen siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kastettu, kasvaminen lähimmäisen rakkaudessa ja eläminen rukouk-sessa ja seurakuntayhteydessä.


Uusi rippikoulusuunnitelma ja sen toteuttaminen käytännössä Tavoitteet talousarviovuodelle 2020

Panostetaan yhteiseen suunnitteluun laadukkaan opetuksen tarjoamiseksi. Rippikoulu sisältää säännöllistä hartauselämää ja ehtoollista vietetään jo rippikouluai-kana.


Rippikouluikäluokka on 65 nuorta, 3 ryhmää, (ks. yksityiskohtainen toimintasuunni-telma). Kehitysvammaisten rippikoulu yhteistyössä Joensuun kanssa, 3 nuorta Lisäksi yksityisrippikouluja ja maahanmuuttajien rippikouluja tarpeen mukaan.

NUORISOTYÖ Toiminta-ajatus/Tehtävä

Nuorisotyön tehtävänä on järjestää kristillistä kasvatus- ja harrastustoimintaa 6 – 25 –vuotiaille.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2020 – 2022 Painopistealueena on koululaistyön kehittäminen. Luokkakohtainen ohjelma otetaan käyttöön asteittain.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020 Kouluyhteistyöohjelman toteuttaminen luokka-asteittain. Kouluvierailut, yhteistoimintapäivät ja aamunavaukset. Kouluyhteistyön lisääminen ja kartoitus koskien lukiota ja Riveriaa. Uuden koulukeskuksen huomioon ottaminen suunnittelussa. Koululaisten huomioiminen lomien aikana. Esim. syysloma ja hiihtoloma. Osallisuuden edistäminen. Nuorten omaehtoisen toiminnan rohkaiseminen. Hyviksi havaittujen toimintojen säilyttäminen ja kehittäminen (houseband, kymppijuhla, missioleiri, ip hartaudet ja tusinaretki )

Perustelut/Käytännön toteutus Ks. Yksityiskohtainen toimintasuunnitelma

Rippikoulu TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -7 464,92 -6 500,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Toimintakulut 95 221,38 108 200,00 105 950,00 105 950,00 105 950,00

TOIMINTAKATE 87 756,46 101 700,00 111 950,00 111 950,00 111 950,00

VUOSIKATE 87 756,46 101 700,00 111 950,00 111 950,00 111 950,00




DIAKONIATYÖ Toiminta-ajatus/Tehtävä

Diakoniatyön tehtävänä on kristillinen palvelu- ja avustustyö. Tavoitteena on hoitaa, aut-taa ja tukea vaikeuksissa olevia sekä ohjata heitä ottamaan vastuuta omasta elämäs-tään. Diakoniatyö välittää myös tietoa lähimmäisenrakkaudesta, Jumalasta sekä jokai-sen ainutlaatuisuudesta Jumalan luomana. Erityisesti autetaan heitä, joita muut eivät auta ja joiden hätä on suurin.


Diakonian vapaaehtoistyön kehittäminen Seurakuntalaisten aktivoiminen yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi Taloudellisessa ahdingossa elävien auttaminen Ikäihmisten kohtaaminen kokoavassa ryhmätoiminnassa ja syntymäpäiväjuhlissa

Tavoitteet talousarviovuodelle 2020 Diakoniatyöntekijöiden ja diakoniatyön vastuun jakaminen Yksinäisten ja syrjäytyneiden tavoittaminen Asiakkaiden omatoimisuuden tukeminen Akuuttiin hätään vastaaminen Perustelut/Käytännön toteutus

Asiakkaiden kohtaaminen vastaanotolla, kodeissa ja hoitolaitoksissa Taloudellisen avun antaminen sitä tarvitseville EU-ruokatuen jakaminen asiakkaille Onnittelukäyntien tekeminen ikäihmisten luona Asiakkaiden ohjaaminen ja auttaminen käytännön asioiden hoitamisessa Tunnusluvut ja talous

Nuorisotyö TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -4 119,22 -3 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Toimintakulut 99 715,42 95 870,00 85 990,00 85 990,00 85 990,00

TOIMINTAKATE 95 596,20 92 370,00 88 490,00 88 490,00 88 490,00

VUOSIKATE 95 596,20 92 370,00 88 490,00 88 490,00 88 490,00



Diakonia TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -15 008,03 -4 300,00 -22 960,00 -22 960,00 -22 960,00

Toimintakulut 234 252,00 229 020,00 209 170,00 209 170,00 209 170,00

TOIMINTAKATE 219 243,97 224 720,00 186 210,00 186 210,00 186 210,00

VUOSIKATE 219 243,97 224 720,00 186 210,00 186 210,00 186 210,00




PERHENEUVONTA

Toiminta-ajatus/Tehtävä

Perheneuvonta on luonteeltaan korjaavaa ja hoitavaa työtä erotukseksi muusta seura-kunnan tekemästä perhetyöstä. Sen tavoitteena on perhe-elämän laadun parantaminen. Perheneuvonta tukee kriiseissä olevia pariskuntia selviämään yhdessä tai erikseen yksi-löinä. Ennakoivana työnä perheneuvonta pyrkii parisuhteen kasvumahdollisuuksien tuke-miseen.


Lieksan seurakunnan 1.4.2018 tekemä ostopalvelusopimus Joensuun ev.lut. seurakun-

tayhtymän kanssa päättyy vuoden lopussa 2019. Sopimuksen mukaan Joensuun seura-

kuntayhtymä järjestää perheneuvontapalveluja Lieksassa yhtenä päivänä viikossa sa-

moin Nurmeksessa. Vuodelle 2020 on varattu määrärahaa perheneuvontaan, vaikka

tässä vaiheessa ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten toimintaa tullaan jatkamaan.

SAIRAALASIELUNHOITO


Kirkon sairaalasielunhoito ankkuroituu kirkon perustehtävään sekä kirkon ja terveyden-huollon yhteisiin päätöksiin ja suosituksiin. Sielunhoidon päämääränä on sairaan ja kärsivän ihmisen elämänkatsomuksellisiin, hengellisiin ja henkisiin kysymyksiin vas-taaminen kunnioittaen potilaan ihmisarvoa, vakaumusta ja koskemattomuutta riippu-matta tämän taustasta ja elämänkatsomuksesta.


Sairaalasielunhoidon periaatteet on hyväksytty Kirkkohallituksen täysistunnossa 1 7.8.2011. Perustelut/Käytännön toteutus

Lieksan seurakunta osallistuu maksuosuudella Honkalammen kuntayhtymän laitosten sairaalasielunhoidon kustannuksiin sekä Joensuun seurakuntayhtymän vastuulla ole-vaan Pohjois-Karjalan keskussairaalan sielunhoidon kustannuksiin. Seurakunta on si-toutunut toistaiseksi osallistumaan sairaalasielunhoidon kustannuksiin Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa Kuopiossa, toteutuneiden hoitopäivien suhteessa.

Perheneuvonta TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintakulut 11 669,33 25 000,00 22 090,00 22 090,00 22 090,00

TOIMINTAKATE 11 669,33 25 000,00 22 090,00 22 090,00 22 090,00

VUOSIKATE 11 669,33 25 000,00 22 090,00 22 090,00 22 090,00



Sairaalasielunhoito TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintakulut 10 396,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

TOIMINTAKATE 10 396,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

VUOSIKATE 10 396,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00




LÄHETYS- JA AIKUISTYÖ Toiminta-ajatus/Tehtävä

Tehtävänä on edistää seurakunnan lähetystyötä ja kansainvälistä diakoniaa. Työntekijät ja seurakuntalaiset toimivat yhdessä käyttäen omia lahjojaan seurakunnan hyväksi Raa-matusta nousevan mallin mukaisesti. Tavoitteena on, että yhä useampi voisi kokea seu-rakunnan omaksi hengelliseksi kodikseen ja kutsua myös muita rukoilemaan ja sitoutu-maan Kristuksen kirkolleen antamaan lähetys- ja palvelutehtävään, lähellä ja kaukana.


Pidetään esillä auttamisen mahdollisuuksia eri tahojen kautta. Kuunnellaan, tuetaan ja annetaan aidosti vastuuta seurakuntalaisille ja heidän ideoilleen. Seurakuntalaisia rohkaistaan rukoilemiseen, tekemiseen ja toimimiseen seurakunnan yhteydessä.


Lähetystyön ja aikuistyön yhdistyttyä yhteistyön lisääminen jatkuu eri työalojen kesken. Yhteistyötä tehdään myös muiden seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Kutsutaan edelleen ihmisiä mukaan jumalanpalveluksiin ja tekemään yhteistä messua seurakunnan toiminnan keskuksena. Vapaaehtoisten jaksamisen tukeminen sekä uusien eri–ikäisten seurakuntalaisten löytä-minen ja sitouttaminen vapaaehtoistyöhön ja muuhun toimintaan.


- Järjestetään erilaisia tapahtumia ja muuta monipuolista toimintaa lähetystyön hyväksi - Teija Turunen osallistui KUA:n opintomatkalle Ugandaan. Kevään aikana Teija käy ker-tomassa oppimastaan myös muissa hiippakunnan seurakunnissa. - Maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä jatketaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Toiminnassa ollaan joustavia ja reagoidaan ilmeneviin tarpeisiin.

- Jatketaan jumalanpalvelusryhmien toimintaa ja rohkaistaan ihmisiä messun erilaisiin tehtäviin ja myös vaikuttamaan toteutukseen, siltä osin kuin se on mahdollista. Varataan rahaa helposti järjestettäviin kirkkokahveihin ja vapaaehtoisten koulutukseen ja tukemi-seen. - Varataan rahaa vuoden aikana ilmeneviin tarpeisiin (esim. retket, vierailut, koulutukset) - Järjestetään raamattuopetusta ja rohkaistaan vapaaehtoisin voimin toimivia ryhmiä ja voidaan perustaa myös uusia ryhmiä


Lähetys- ja aikuistyö TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -4 130,95 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00 -3 000,00

Toimintakulut 99 553,84 120 300,00 121 650,00 121 650,00 121 650,00

TOIMINTAKATE 95 422,89 117 300,00 118 650,00 118 650,00 118 650,00

VUOSIKATE 95 422,89 117 300,00 118 650,00 118 650,00 118 650,00



Seurakunnallinen toiminta yhteensä TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -39 964,19 -18 370,00 -15 970,00 -15 970,00 -15 970,00

Toimintakulut 1 261 411,11 1 358 189,00 1 298 718,00 1 297 818,00 1 297 818,00

TOIMINTAKATE 1 221 446,92 1 339 819,00 1 282 748,00 1 281 848,00 1 281 848,00

VUOSIKATE 1 219 232,02 1 339 819,00 1 282 748,00 1 281 848,00 1 281 848,00


TILIKAUDEN TULOS 1 560 340,35 1 715 654,00 1 658 583,00 1 657 683,00 1 657 683,00


HAUTAUSTOIMI Toiminta-ajatus/Tehtävä

Lieksan seurakunnan tehtävänä on ylläpitää yleisiä hautausmaita Lieksassa Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2020 - 2022

Lieksan seurakunnan hautaustoimi huolehtii hautausmaista ja hautausmaiden kiinteis-töistä sekä annettujen hautojen hoidosta vahvistetun hautatoimen ohjesäännön mukaan


Mähkön hautausmaan tauko- ja sosiaalitilojen ratkaisut ja suunnittelu. Hautausmaan oh-jesäännön päivittäminen. Viekin hautausmaan vanhan puolen hoitamattomien hautojen kuuluttamiseen valmistautuminen. Mähkön hautausmaan hoitamattomien hautojen kuu-lutuksen loppuun saattaminen.

Perustelut/Käytännön toteutus Seurakuntapuutarhuri, kiinteistötyöntekijä ja kausityönvoima.


Hautausmaahallinto TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintakulut 26 369,80 27 730,00 24 930,00 24 930,00 24 930,00

TOIMINTAKATE 26 369,80 27 730,00 24 930,00 24 930,00 24 930,00

VUOSIKATE 26 369,80 27 730,00 24 930,00 24 930,00 24 930,00

Sisäiset vyörytyserät -26 369,80 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

TILIKAUDEN TULOS 0,00 33 730,00 30 930,00 30 930,00 30 930,00

Hautausmaakiinteistö TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -21 394,00 -20 000,00 -19 000,00 -19 000,00 -19 000,00

Toimintakulut 157 821,94 159 150,00 163 800,00 170 800,00 170 800,00

TOIMINTAKATE 136 427,94 139 150,00 144 800,00 151 800,00 151 800,00

VUOSIKATE 136 427,94 139 150,00 144 800,00 151 800,00 151 800,00

Poistot ja arvonalentumiset 4 955,87 18 450,00 18 450,00 18 450,00 18 450,00



Varsinainen hautaust TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -43 747,48 -41 000,00 -41 000,00 -41 000,00 -41 000,00

Toimintakulut 57 545,14 71 250,00 59 590,00 59 590,00 59 590,00

TOIMINTAKATE 13 797,66 30 250,00 18 590,00 18 590,00 18 590,00

VUOSIKATE 13 797,66 30 250,00 18 590,00 18 590,00 18 590,00

Poistot ja arvonalentumiset 11 233,20



Haudanhoitosopimukse TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -112 014,11 -97 000,00 -97 000,00 -97 000,00 -97 000,00

Toimintakulut 136 733,09 137 750,00 150 950,00 150 950,00 150 950,00

TOIMINTAKATE 24 718,98 40 750,00 53 950,00 53 950,00 53 950,00

VUOSIKATE 24 718,98 40 750,00 53 950,00 53 950,00 53 950,00




KIINTEISTÖTOIMI

TOIMITILAT JA KIINTEISTÖPALVELUT


Kiinteistötoimen tehtävien hoitaminen laadukkaasti ja toimitilojen pitäminen kunnossa

vuosikorjauksin ja tarpeellisin korjausinvestoinnein.


Talousarviovuoden aikana tehdään kirkon sähkö- ja äänentoistojärjestelmien uusiminen.

Viekin seurakuntatalon ja vuokratalon ikuisuusprojektiksi jäänyt jätevesijärjestelmä kor-

jataan uusien määräysten mukaiseksi. Näistä esitetään kustannusarviot investointi-

osassa.


Seurakunnan kiinteistöstrategian prioriteetti ja hoitoluokitus määrittelevät kiinteistötar-peet ja niiden kunnossapidon. Lieksan kirkko on luonnollisesti strategiassa määritelty sekä prioriteetti- että hoitoluokitukseltaan 1. luokkaan: seurakunnan toiminnan kannalta tärkeä kiinteistö, ei voi luopua / pidetään hyvässä kunnossa; suoritetaan vuosi- ja perus-korjauksia erillisen suunnitelman mukaisesti. Kirkko on rakennettu vuosina 1981-82. Asennukset ovat alkuperäisiä, lukuun ottamatta äänentoistojärjestelmää, joka on kertaal-leen uusittu.

Hautaustoimi yhteensä TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -177 155,59 -158 000,00 -157 000,00 -157 000,00 -157 000,00

Toimintakulut 378 469,97 395 880,00 399 270,00 406 270,00 406 270,00

TOIMINTAKATE 201 314,38 237 880,00 242 270,00 249 270,00 249 270,00

VUOSIKATE 201 314,38 237 880,00 242 270,00 249 270,00 249 270,00




Lieksan kirkko TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -178 890,73 -189 041,00 -178 050,00 -178 050,00 -178 050,00

Toimintakulut 125 266,57 126 650,00 128 250,00 128 250,00 128 250,00

TOIMINTAKATE -53 624,16 -62 391,00 -49 800,00 -49 800,00 -49 800,00

VUOSIKATE -53 624,16 -62 391,00 -49 800,00 -49 800,00 -49 800,00



TILIKAUDEN TULOS 0,00 -12 591,00 0,00 0,00 0,00


Viekin kirkko TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -18 944,21 -19 665,00 -19 665,00 -19 665,00 -19 665,00

Toimintakulut 17 921,30 18 500,00 18 500,00 18 500,00 18 500,00

TOIMINTAKATE -1 022,91 -1 165,00 -1 165,00 -1 165,00 -1 165,00

VUOSIKATE -1 022,91 -1 165,00 -1 165,00 -1 165,00 -1 165,00

Poistot ja arvonalentumiset 836,13 850,00 850,00 850,00 850,00

Sisäiset vyörytyserät 186,78 315,00 315,00 315,00 315,00


Kellotapulit TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -400,00 -400,00 -400,00 -400,00

Toimintakulut 400,00 400,00 400,00 400,00


Siunauskappelit TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -18 411,63 -19 100,00 -14 200,00 -14 200,00 -14 200,00

Toimintakulut 16 405,70 18 300,00 13 400,00 13 400,00 13 400,00

TOIMINTAKATE -2 005,93 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00

VUOSIKATE -2 005,93 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00

Poistot ja arvonalentumiset 1 896,16 500,00 500,00 500,00 500,00



Pankakosken työkesk. TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -29 344,73 -39 202,00 -23 802,00 -23 802,00 -23 802,00

Toimintakulut 29 236,63 29 850,00 23 550,00 23 550,00 23 550,00

TOIMINTAKATE -108,10 -9 352,00 -252,00 -252,00 -252,00

VUOSIKATE -108,10 -9 352,00 -252,00 -252,00 -252,00



Nurmijärven työkesk. TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -11 022,64 -13 702,00 -8 842,00 -8 842,00 -8 842,00

Toimintakulut 7 446,24 8 590,00 8 590,00 8 590,00 8 590,00

TOIMINTAKATE -3 576,40 -5 112,00 -252,00 -252,00 -252,00

VUOSIKATE -3 576,40 -5 112,00 -252,00 -252,00 -252,00

Poistot ja arvonalentumiset 3 375,68

Suunnitelman mukaiset poistot 3 375,68



Kolin työkeskus TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -20 219,82 -16 428,00 -16 378,00 -16 378,00 -16 378,00

Toimintakulut 19 682,61 16 145,00 16 095,00 16 095,00 16 095,00

TOIMINTAKATE -537,21 -283,00 -283,00 -283,00 -283,00

VUOSIKATE -537,21 -283,00 -283,00 -283,00 -283,00




Lieksan srktalo TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -204 210,99 -195 097,00 -196 847,00 -196 847,00 -196 847,00

Toimintakulut 164 124,73 150 950,00 152 700,00 152 700,00 152 700,00

TOIMINTAKATE -40 086,26 -44 147,00 -44 147,00 -44 147,00 -44 147,00

VUOSIKATE -40 086,26 -44 147,00 -44 147,00 -44 147,00 -44 147,00




Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -19 131,37 -19 131,00 -19 131,00 -19 131,00 -19 131,00

Viekin seurakuntata TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -25 080,95 -24 508,00 -24 908,00 -24 908,00 -24 908,00

Toimintakulut 23 920,50 24 130,00 24 530,00 24 530,00 24 530,00

TOIMINTAKATE -1 160,45 -378,00 -378,00 -378,00 -378,00

VUOSIKATE -1 160,45 -378,00 -378,00 -378,00 -378,00

Poistot ja arvonalentumiset 790,19



Kalevankadun työk. TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -13 062,72 -12 900,00 -12 100,00 -12 100,00 -12 100,00

Toimintakulut 17 570,56 5 850,00 5 850,00 5 850,00 5 850,00

TOIMINTAKATE 4 507,84 -7 050,00 -6 250,00 -6 250,00 -6 250,00

VUOSIKATE 4 507,84 -7 050,00 -6 250,00 -6 250,00 -6 250,00


TILIKAUDEN TULOS 4 561,67 -6 924,00 -6 124,00 -6 124,00 -6 124,00

Viekin vuokratalo TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -11 657,11 -11 600,00 -11 700,00 -11 700,00 -11 700,00

Toimintakulut 14 059,79 12 610,00 12 450,00 12 450,00 12 450,00

TOIMINTAKATE 2 402,68 1 010,00 750,00 750,00 750,00

VUOSIKATE 2 402,68 1 010,00 750,00 750,00 750,00



Os. Urheilukatu 7 TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -4 934,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00

Toimintakulut 3 657,54 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00

TOIMINTAKATE -1 276,46 -1 400,00 -1 400,00 -1 400,00 -1 400,00

VUOSIKATE -1 276,46 -1 400,00 -1 400,00 -1 400,00 -1 400,00

Sisäiset vyörytyserät 854,94

TILIKAUDEN TULOS -421,52 -1 400,00 -1 400,00 -1 400,00 -1 400,00

Muut rakennukset TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -566,19 -2 426,00 -2 426,00 -2 426,00 -2 426,00

Toimintakulut 2 287,24 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00

TOIMINTAKATE 1 721,05 -126,00 -126,00 -126,00 -126,00

VUOSIKATE 1 721,05 -126,00 -126,00 -126,00 -126,00

Sisäiset vyörytyserät 126,00 126,00 126,00 126,00

TILIKAUDEN TULOS 1 721,05 0,00 0,00 0,00 0,00


METSÄTALOUS


Metsätalouden pääasiallisin tehtävä on tuottaa pitkäjänteisesti varoja seurakunnan toi-minnan ja tehtävien hoitamiseen. Tavoitteen tukemiseksi on vuosivälille 2014-2023 vah-vistettu metsäsuunnitelma, jonka teossa on aikanaan pyritty huomioimaan taloudellisten tavoitteiden lisäksi sosiaaliset sekä ekologiset näkökulmat.


Koko suunnittelukauden ajan metsien harvennus/ensiharvennustarve on suuri. Hakkui-den painopiste on siis näissä hakkuissa. Kuitenkin myös uudistushakkuita on tarvetta tehdä, koska osa uudistusikäisistä kohteista alkaa olla kunnoltaan heikkenemään päin varsinkin Pappila-tilalla. Markkinatilanteen niin salliessa kannattaisi näitä uudistushak-kuukohteita kaupata jo suunnittelukauden alussa. Tienpidossa lisäsorastamista tulisi jatkaa, jotta tienkunnossapito lanauksen muodossa onnistuisi myös tulevina vuosina. Yhden tilan hankkeena tien perusparannusta joudutta-neen laajemmin tekemään ainakin yhdellä tienosalla Rauhala-tilalla, lisäksi osallistumi-nen ainakin yhteen yhteishankkeeseen on todennäköistä. Metsänparannustoiminnan osalta kunnostusojitusmäärät tulevat olemaan pieniä. Sen sijaan lannoituksia on odotettavissa hehtaarimääräisesti enemmän, tosin tämä asia hiu-kan hakkuuajankohdistakin riippuen. Harvennushakkuita edeltäviä ennakkoraivauksia on tehtävä melko runsaasti ainakin vielä vuonna 2020. Samoin nuorenmetsänhoitoja on edessä melko paljon suunnittelu-kauden alkupuolella. Varhaisperkauksia ja taimikonhoitoja voi sen sijaan tulla enemmän eteen vasta suunnittelukauden loppupuolella. Hakkuista johtuvia metsänviljelytöitä ei ole ennusteissa tulossa tehtäväksi suunnittelu-kauden alkuun kuin vain vähän.


Budjetoidut hakkuutulot saavutetaan Tarvittavat taimikonhoitoja ennakkoraivaustyöt tehdään n. 75 hehtaarin alalla Tarvittavat metsänviljelytyöt tehdään ennusteissa n. 5-7 hehtaarin alalla Metsäsuunnitelmaa päivitetään tehtyjen toimenpiteiden osalta Uutta metsätietä rakennetaan n. 200 metrin verran


Puunmyyntien tarjouspyynnöt pyritään kohdistamaan ns. parhaaseen ajankohtaan vuo-denaika/vuositasolla. Hakkuutulon ennustettavuutta heikentää vuonna 2019 tapahtunut vilkas hakkuutoiminta, jonka seurauksena ns. ulosmyytyjen leimikoiden määrä on pieni. Metsänhoitotöiden toteutus tehdään aikatauluohjelman mukaisesti.

Toimitilat ja kiinteistöpalvelut

yhteensäTP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -536 516,22 -549 069,00 -514 318,00 -514 318,00 -514 318,00

Toimintakulut 444 441,48 417 875,00 410 215,00 410 215,00 410 215,00

TOIMINTAKATE -92 074,74 -131 194,00 -104 103,00 -104 103,00 -104 103,00

VUOSIKATE -92 074,74 -131 194,00 -104 103,00 -104 103,00 -104 103,00



TILIKAUDEN TULOS 30 941,31 -11 734,00 15 757,00 15 757,00 15 757,00


Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 11 809,94 -30 865,00 -3 374,00 -3 374,00 -3 374,00



Metsät/hall - yleism TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -52 759,70 -5 000,00 -5 000,00 -4 000,00 -5 000,00

Toimintakulut 99 077,57 77 455,00 64 250,00 65 950,00 65 950,00

TOIMINTAKATE 46 317,87 72 455,00 59 250,00 61 950,00 60 950,00

VUOSIKATE 46 317,87 72 455,00 59 250,00 61 950,00 60 950,00



Hankinta ja myynti TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -390 014,85 -351 000,00 -300 200,00 -400 200,00 -350 200,00

Toimintakulut 29 369,76 26 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00

TOIMINTAKATE -360 645,09 -325 000,00 -269 200,00 -369 200,00 -319 200,00

VUOSIKATE -360 645,09 -325 000,00 -269 200,00 -369 200,00 -319 200,00


TILIKAUDEN TULOS -353 779,98 -325 000,00 -269 200,00 -369 200,00 -319 200,00

Metsänh./Uudisalat TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintakulut 12 564,20 13 000,00 10 000,00 8 000,00 8 000,00

TOIMINTAKATE 12 564,20 13 000,00 10 000,00 8 000,00 8 000,00

VUOSIKATE 12 564,20 13 000,00 10 000,00 8 000,00 8 000,00



Metsänhoito/Viljely TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintakulut 5 628,96 15 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

TOIMINTAKATE 5 628,96 15 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

VUOSIKATE 5 628,96 15 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00



Metsänhoito/Taimikot TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintakulut 13 401,65 5 000,00 24 000,00 10 000,00 10 000,00

TOIMINTAKATE 13 401,65 5 000,00 24 000,00 10 000,00 10 000,00

VUOSIKATE 13 401,65 5 000,00 24 000,00 10 000,00 10 000,00



Metsänhoito/Ojitus TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintakulut 698,80 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00

TOIMINTAKATE 698,80 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00

VUOSIKATE 698,80 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00


TILIKAUDEN TULOS 862,16 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00

Metsänh./Metsätiet TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintakulut 21 420,45 38 000,00 17 500,00 15 000,00 10 000,00

TOIMINTAKATE 21 420,45 38 000,00 17 500,00 15 000,00 10 000,00

VUOSIKATE 21 420,45 38 000,00 17 500,00 15 000,00 10 000,00




Riistanhoito TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -1 564,76 -1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

TOIMINTAKATE -1 564,76 -1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

VUOSIKATE -1 564,76 -1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

TILIKAUDEN TULOS -1 564,76 -1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Lannoitus TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintakulut 3 680,00 4 400,00 6 100,00 7 800,00 7 800,00

TOIMINTAKATE 3 680,00 4 400,00 6 100,00 7 800,00 7 800,00

VUOSIKATE 3 680,00 4 400,00 6 100,00 7 800,00 7 800,00



Metsäsuunnitelma TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintakulut 4 350,00 4 350,00 4 350,00

TOIMINTAKATE 4 350,00 4 350,00 4 350,00

VUOSIKATE 4 350,00 4 350,00 4 350,00

TILIKAUDEN TULOS 4 350,00 4 350,00 4 350,00


Tontit ja määräalat TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -16 218,46 -15 000,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00

Toimintakulut 6 413,35 5 500,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00

TOIMINTAKATE -9 805,11 -9 500,00 23 200,00 23 200,00 23 200,00

VUOSIKATE -9 805,11 -9 500,00 23 200,00 23 200,00 23 200,00


TILIKAUDEN TULOS -8 306,05 -8 000,00 24 700,00 24 700,00 24 700,00

Maa- ja metsätalous yhteensä TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -460 557,77 -372 000,00 -286 700,00 -385 700,00 -336 700,00

Toimintakulut 192 254,74 186 855,00 175 400,00 157 800,00 152 800,00

TOIMINTAKATE -268 303,03 -185 145,00 -111 300,00 -227 900,00 -183 900,00

VUOSIKATE -268 303,03 -185 145,00 -111 300,00 -227 900,00 -183 900,00



Kiinteistötoimi yhteensä TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -997 073,99 -921 069,00 -801 018,00 -900 018,00 -851 018,00

Toimintakulut 636 696,22 604 730,00 585 615,00 568 015,00 563 015,00

TOIMINTAKATE -360 377,77 -316 339,00 -215 403,00 -332 003,00 -288 003,00

VUOSIKATE -360 377,77 -316 339,00 -215 403,00 -332 003,00 -288 003,00





Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -205 846,02 -170 710,00 -69 374,00 -185 974,00 -141 974,00


TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, verotuskustan-

nuksiin, korkoihin, kirkon keskusrahastomaksuihin ja poistoihin. Toimintakate on tehtä-

väalueiden tulojen ja menojen erotus. Vuosikate on se osa tuloista, joka jää käytettä-

väksi investointien rahoittamiseen tai lainojen lyhentämiseen. Jos vuotuiset investointi-

menot ja lainan lyhennykset pystytään kattamaan vuosikatteella, seurakunnan talous on

tasapainossa.

Verohallinto huolehtii seurakuntien verojen keräämisestä ja jakamisesta veronsaajille.

Lieksan seurakunnan osuus vuoden 2020 verotuskustannuksista on n. 25.500 €.

Jokainen seurakunta suorittaa kirkon keskusrahastolle vuosittain yhteisiin tarpeisiin

maksua, joka vuonna 2020 on 6,5 % vuoden 2018 laskennallisesta kirkollisverosta.

Keskusrahastomaksuun on budjetoitu 80.200 €. Lisäksi keskusrahastoon maksetaan

eläkerahastomaksua, joka on 5,0 % kirkollisverosta, johon on varattu 69.500 €.

Aikaisemmista investoinneista aiheutuneisiin, talousarviovuodelle jaksotettuihin menoi-

hin (=poistot) on varattu 122.500 €. Poistoeron vähennys, 19.131 euroa, tulee investoin-

tivarauksesta, joka käytettiin seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen.

Käyttötalous (Ulkoinen) TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot

Korvaukset -8 170,62 -5 000,00 -5 000,00 -4 000,00 -5 000,00

Myyntituotot -8 953,50 -3 900,00 -1 900,00 -1 900,00 -1 900,00

Maksutuotot -207 127,92 -184 200,00 -163 040,00 -163 040,00 -163 040,00

Vuokratuotot -75 914,60 -75 150,00 -31 200,00 -31 200,00 -31 200,00

Metsätalouden tuotot -390 115,86 -351 000,00 -300 200,00 -400 200,00 -350 200,00

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -16 357,44 -1 770,00 -21 430,00 -21 430,00 -21 430,00

Tuet ja avustukset -24 098,82 -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00

Muut toimintatuotot -44 637,16 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Toimintatuotot (ulkoiset) -775 375,92 -628 520,00 -529 270,00 -628 270,00 -579 270,00

Toimintakulut

Henkilöstökulut 1 321 421,83 1 381 800,00 1 344 810,00 1 340 420,00 1 340 420,00

Palkat ja palkkiot 1 074 265,77 1 112 200,00 1 081 100,00 1 080 850,00 1 080 850,00

Henkilösivukulut 250 662,42 269 600,00 263 710,00 259 570,00 259 570,00

Henkilökulujen oikaisuerät -3 506,36

Palvelujen ostot 455 415,25 489 915,00 476 105,00 457 005,00 452 005,00

Investointi 0,00

Vuokrakulut 19 484,66 18 700,00 19 200,00 19 200,00 19 200,00

Aineet ja tarvikkeet 272 887,33 264 600,00 247 400,00 247 250,00 247 250,00

Ostot tilikauden aikana 272 887,33 264 600,00 247 400,00 247 250,00 247 250,00

Annetut avustukset 71 154,44 61 200,00 59 200,00 59 200,00 59 200,00

Muut toimintakulut 70 258,14 62 780,00 66 805,00 68 305,00 68 305,00

Toimintakulut (ulkoiset) 2 210 621,65 2 278 995,00 2 213 520,00 2 191 380,00 2 186 380,00

TOIMINTAKATE 1 435 245,73 1 650 475,00 1 684 250,00 1 563 110,00 1 607 110,00


INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle. Investoinneista vuo-

delle 2020 on kerrottu kiinteistötoimen yhteydessä. Investointiosaan merkitään yli 5.000

euroa maksavat taseeseen aktivoitavat irtaimen käyttöomaisuuden perushankinnat

(mm. kalusto-, kone- ja laitehankinnat) sekä peruskorjaus- tai uudisrakennushankkeet

sekä käyttöomaisuuden myynti ja hankkiminen. Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväk-

syy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille. Investointeihin varataan Lieksan kir-

kon sähkö- ja äänentoistojärjestelmän uusintaan 350.000 euroa ja hautausmaan sekä

kirkon kausihenkilökunnan taukotilojen suunnitteluun 10.000 euroa.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

INVESTOINTIOSA TP 2016 TP 2017 TP 2018

TA 2019 TA 2020

Investoinnit -149 472 -50 862 -18 862 -295 000 -360 000

Pysyvien vastaavien myyntitulot 0 27 011 56 000 0 0

Investoinnit nto -149 472 -23 851 37 138 -295 000 -360 000

RAHOITUSOSA

Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan mak-suvalmiuteen. Rahoituslaskelmakaavan muodossa esitettävä rahoitusosa on jaettu kah-teen osaan. Ensimmäisessä osassa esitetään varsinaisen toiminnan ja investointien ra-havirta. Tässä nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan rahavirta. Rahoitustoimin-nan rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettorahavirta on rahoituksellisesti ka-tettu tai miten ylijäämä on käytetty seurakunnan rahoitusaseman vahvistamiseen.

RAHOITUSOSA TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020

Toiminnan ja invest. rahavirta

Vuosikate/Tulorahoitus 79 244 190 939 161 625 35 150

Tulorah.korjauserät -14 060 -44 427 0 0

Investointimenot -50 862 -18 862 -295 000 -360 000

Pysyvien vastaavien myyntitulot 27 011 56 000 0 0

Nettorahavirta 41 333 183 650 -133 375 -324 850


Rahoitustoiminnan rahavirta

Lainakannan muutokset 0 0 0 0

Muu maksuvalm. muutos 0 0 0 0

Nettorahavirta 79 625 -6 831 -133 375 -324 850

RAHAVAROJEN MUUTOS 120 957 176 820 -133 375 -324 850

ERITYISKATTEISET RAHASTOT DIAKONIATYÖN RAHASTO Käytännön toteutus resurssit:

Diakoniatyön rahasto muodostuu kahdesta nimikkorahastosta. Rahaston varojen käytöstä päättää viranhaltijat ja vastuuryhmä, ellei toimivaltaa ole siirretty johtosäännöllä viranhalti-jalle. Varojen hoitamisesta vastaa taloustoimisto. Kirkkovaltuusto on vahvistanut rahaston säännön 10.11.2010. Rahaston yhteinen tasearvo 1.1.2019: 175.911,56 €.

KERTTU OINOSEN NIMIKKORAHASTO Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Kerttu Oinosen nimikkorahaston varoilla tuetaan seurakunnan diakoniatyön kautta vanhustyötä.

Rahaston varat Rahasto muodostuu Kerttu Oinosen testamentilla saaduista varoista. Rahaston ta-

searvo 1.1.2019: 35.275,31 €.

Päätavoitteet/Painopistealueet: Kertynyttä tuottoa käytetään diakoniatyössä paikkakunnan vanhustyöhön.

PAULA RAHKOSEN NIMIKKORAHASTO

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Seurakunnalla on Paula Rahkosen rahasto, jonka varoilla seurakunta harjoittaa diako-niatyötä

Rahaston varat Rahasto muodostuu Paula Rahkosen testamentilla saaduista varoista. Rahasto on

erityiskatteinen. Rahaston tasearvo 1.1.2019: 140.636,25 €.

Päätavoitteet/Painopistealueet: Kertynyttä tuottoa käytetään seurakunnan diakoniatyöhön.

HILJA JA VÄINÖ MARTIKAISEN RAHASTO

Toiminta-ajatus/Perustehtävä: Seurakunnalla on Hilja ja Väinö Martikaisen rahasto, jonka varoilla tuetaan lieksalaisia ja

Lieksasta kotoisin olevia teologian, diakonian sekä lapsi- ja nuorisotyönopiskelijoita. Ra-haston tarkoituksiin käytetään vuosittain rahaston tuotto. Kirkkovaltuusto on vahvistanut rahaston säännön 16.12.2008.

Rahaston varojen käytöstä päättää kirkkoneuvosto. Varojen hoitamisesta vastaa talous-toimisto.


Rahaston varat Rahasto muodostuu Hilja Martikaisen testamentilla saaduista varoista. Rahasto on eri-

tyiskatteinen. Rahaston tasearvo 1.1.2019: 160.549,39 € Päätavoitteet/Painopistealueet: Jaetaan apurahoja lieksalaisille ja Lieksasta kotoisin oleville teologian, diakonian sekä

lapsi- ja nuorisotyön opiskelijoille. Käytännön toteutus:

Testamentin tekijä on rajannut varojen käyttötarkoituksen koskemaan vain lieksalaisia teologian opiskelijoita. Vuonna 2008 käyttötarkoitusta laajennettiin koskemaan myös lieksalaisia diakonian ja lapsi- ja nuorisotyön opiskelijoita. Opiskelua ei rajattu vain seu-rakunnan ammatteihin pätevöittävään opiskeluun. Rahaston varojen käytöstä päättää kirkkoneuvosto. Varojen hoitamisesta vastaa taloustoimisto.

PEKKA TURUSEN LAHJOITUSRAHASTO Toiminta-ajatus/Perustehtävä: Lahjoitusrahasto on muodostettu maanviljelijä Pekka ja Olga Turusen testamenttilahjoi-

tuksesta Wiekin Rukoushuoneelle tai siitä muodostetulle seurakunnalle. Testamentti on päivätty Viekissä lokakuun 1. pnä 1934. Testamentin mukaan omaisuus on tarkoitettu käytettäväksi seurakunnan hyödyksi. Rahastolle on vahvistettu ohjesääntö, jonka mu-kaan rahaston varoja ja tuottoja käytetään seurakuntatoiminnan tukemiseen Viekin alu-eella.

Omaisuuden hoitamisesta huolehtii Pekka Turusen lahjoitusomaisuuden hoitotoimi-kunta. Hoitotoimikunta käyttää kirkkovaltuuston vahvistamassa säännössä sille delegoi-tua päätösvaltaa ja päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta, jos niiden arvo ei ylitä kirkkoneuvoston vahvistamaa määrää. Jos omaisuuden hoitaminen tai omaisuuden käyttö edellyttää kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston päätöksiä, hoitotoimikunta tekee näitä koskevat esityksen kirkkoneuvostolle. Rahaston kirjanpidosta huolehtii taloustoi-misto. Metsien hoitamisesta huolehtii metsäasiantuntija, joka laatii metsien hoitoon ja käyttöön liittyvät esitykset hoitotoimikunnalle.

Rahaston varat Rahasto on erityiskatteinen. Rahaston tasearvo 1.1.2019: 116.095,55 €. Päätavoitteet/Painopistealueet:

Rahaston varojen ja omaisuuden hoitaminen.


ULKOINEN KÄYTTÖTALOUSLASKELMA PÄÄTEHTÄVITTÄIN

Yleishallinto ulkoiset /Tuloslaskelma-osa tiliryhmätaso

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TTS 2020 TTS 2021

Toimintatuotot -16 121,18 -16 400,00 -15 700,00 -15 700,00 -15 700,00

Myyntituotot -3 055,50 -2 600,00 -2 600,00 -2 600,00 -2 600,00

Maksutuotot -11 512,37 -11 300,00 -10 600,00 -10 600,00 -10 600,00

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva-rat

-64,86


Muut toimintatuotot -195,00

Toimintakulut 384 956,24 405 545,00 381 465,00 381 465,00 381 465,00

Henkilöstökulut 227 620,35 242 030,00 227 600,00 227 600,00 227 600,00

Palkat ja palkkiot 180 929,55 190 200,00 184 000,00 184 000,00 184 000,00


Henkilöstökulujen oikaisuerät -166,32


Vuokrakulut 14 766,63 11 700,00 13 500,00 13 500,00 13 500,00




Muut toimintakulut 789,76 1 100,00 600,00 600,00 600,00

TOIMINTAKATE 368 835,06 389 145,00 365 765,00 365 765,00 365 765,00

Rahoitustuotot ja -kulut -0,14

Korkotuotot -0,14

VUOSIKATE 368 834,92 389 145,00 365 765,00 365 765,00 365 765,00


Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 368 834,92 389 145,00 365 765,00 365 765,00 365 765,00


Hautatoimi ulkoiset /Tuloslaskelma-osa tiliryhmätaso

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TTS 2020 TTS 2021

Yleishallinto ulkoiset

/Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasoTP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -19 533,68 -15 700,00 -15 600,00 -15 600,00 -15 600,00

Myyntituotot -3 102,00 -2 600,00 -2 600,00 -2 600,00 -2 600,00

Maksutuotot -11 237,52 -10 600,00 -10 500,00 -10 500,00 -10 500,00

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -71,97



Toimintakulut 365 310,20 381 465,00 366 885,00 356 245,00 356 245,00




Henkilöstökulujen oikaisuerät -40,92


Vuokrakulut 14 047,27 13 500,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00




Muut toimintakulut 692,53 600,00 600,00 600,00 600,00

TOIMINTAKATE 345 776,52 365 765,00 351 285,00 340 645,00 340 645,00

Rahoitustuotot ja -kulut -0,03

Korkotuotot -0,03

VUOSIKATE 345 776,49 365 765,00 351 285,00 340 645,00 340 645,00


Srk-työ ulkoiset /Tuloslaskelmaosa

tiliryhmätasoTP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -39 964,19 -18 370,00 -15 970,00 -15 970,00 -15 970,00

Myyntituotot -4 855,45 -1 300,00 700,00 700,00 700,00

Maksutuotot -18 523,27 -15 300,00 4 760,00 4 760,00 4 760,00


Tuet ja avustukset -300,00

Toimintakulut 834 745,44 912 620,00 862 150,00 861 250,00 861 250,00




Henkilöstökulujen oikaisuerät -2 176,73


Vuokrakulut 1 134,79 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00




Muut toimintakulut 2 842,80 480,00 510,00 510,00 510,00

TOIMINTAKATE 794 781,25 894 250,00 846 180,00 845 280,00 845 280,00

Rahoitustuotot ja -kulut -2 214,90

Muut rahoitustuotot -3 144,90

Muut rahoituskulut 930,00

VUOSIKATE 792 566,35 894 250,00 846 180,00 845 280,00 845 280,00



Toimintatuotot -170 017,83 -151 500,00 -158 000,00 -156 500,00 -156 500,00

Maksutuotot -170 017,83 -151 500,00 -158 000,00 -156 500,00 -156 500,00

Toimintakulut 371 388,13 376 700,00 380 180,00 377 000,00 377 000,00









TOIMINTAKATE 201 370,30 225 200,00 222 180,00 220 500,00 220 500,00

VUOSIKATE 201 370,30 225 200,00 222 180,00 220 500,00 220 500,00


Suunnitelman mukaiset poistot 15 131,34 18 450,00 18 450,00 18 450,00 18 450,00



Kiinteistötoimi ulkoiset /Tuloslas-kelma-osa tiliryhmätaso

TP 2017 TA 2018 TA 2019 TTS 2020 TTS 2021

Toimintatuotot -419 304,85 -426 500,00 -436 450,00 -561 450,00 -486 450,00

Korvaukset -5 683,48 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00

Myyntituotot -609,69

Maksutuotot -9 335,49 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

Vuokratuotot -67 840,67 -65 200,00 -75 150,00 -75 150,00 -75 150,00



Muut toimintatuotot -14 060,53

Toimintakulut 617 623,58 608 735,00 604 730,00 677 380,00 619 830,00

Hautatoimi ulkoiset

/Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasoTP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -177 155,59 -158 000,00 -157 000,00 -157 000,00 -157 000,00

Maksutuotot -177 135,59 -158 000,00 -157 000,00 -157 000,00 -157 000,00


Toimintakulut 377 897,65 380 180,00 398 870,00 405 870,00 405 870,00









TOIMINTAKATE 200 742,06 222 180,00 241 870,00 248 870,00 248 870,00

VUOSIKATE 200 742,06 222 180,00 241 870,00 248 870,00 248 870,00










Vuokrakulut 3 663,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00




TOIMINTAKATE 198 318,73 182 235,00 168 280,00 115 930,00 133 380,00

VUOSIKATE 198 318,73 182 235,00 168 280,00 115 930,00 133 380,00






ULKOINEN TULOSLASKELMA


Tuloslaskelma (Ulkoinen) TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -775 375,92 -628 520,00 -529 270,00 -628 270,00 -579 270,00

Korvaukset -8 170,62 -5 000,00 -5 000,00 -4 000,00 -5 000,00

Myyntituotot -8 953,50 -3 900,00 -1 900,00 -1 900,00 -1 900,00

Maksutuotot -207 127,92 -184 200,00 -163 040,00 -163 040,00 -163 040,00

Vuokratuotot -75 914,60 -75 150,00 -31 200,00 -31 200,00 -31 200,00





Toimintakulut 2 210 621,65 2 278 995,00 2 213 520,00 2 191 380,00 2 186 380,00






Vuokrakulut 19 484,66 18 700,00 19 200,00 19 200,00 19 200,00





TOIMINTAKATE 1 435 245,73 1 650 475,00 1 684 250,00 1 563 110,00 1 607 110,00

Verotulot ja valtionrahoitus -1 796 304,07 -1 978 000,00 -1 882 600,00 -1 882 600,00 -1 882 600,00

Verotuskulut 25 914,17 25 500,00 25 500,00 25 500,00 25 500,00

Keskusrahastomaksut 156 666,00 152 400,00 149 700,00 149 700,00 149 700,00

Rahoitustuotot ja -kulut -12 460,85 -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00

Korkotuotot -10 269,68 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00

Muut rahoitustuotot -3 144,90 -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00

Korkokulut 23,73

Muut rahoituskulut 930,00 500,00 500,00 500,00 500,00

VUOSIKATE -190 939,02 -161 625,00 -35 150,00 -156 290,00 -112 290,00



Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00

Tuotot -7 805,25

Kulut 27 661,66

Siirrot rahastosta/rahastoon -19 856,41

TILIKAUDEN TULOS -64 097,55 -39 125,00 87 350,00 -33 790,00 10 210,00


Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -83 228,92 -58 256,00 68 219,00 -52 921,00 -8 921,00


SISÄINEN TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma (Sisäinen) TP 2017 TA 2018 TA 2019 TTS 2020 TTS 2021

Toimintatuotot -1 193 580,55 -1 119 239,00 -1 125 039,00

-1 255 808,00

-1 180 808,00

Korvaukset -5 683,48 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00

Myyntituotot -6 345,19 -3 400,00 -3 900,00 -3 900,00 -3 900,00

Maksutuotot -212 024,36 -181 500,00 -184 200,00 -182 700,00 -182 700,00

Vuokratuotot -67 840,67 -65 200,00 -75 150,00 -75 150,00 -75 150,00




Muut toimintatuotot -14 255,53

Sisäiset tuotot -551 009,25 -503 569,00 -496 519,00 -503 788,00 -503 788,00

Toimintakulut 2 819 856,48 2 828 259,00 2 775

514,00 2 844

984,00 2 787

434,00

Henkilöstökulut 1 392 279,61 1 442 570,00 1 381

800,00 1 380

970,00 1 380

970,00

Palkat ja palkkiot 1 117 619,01 1 129 050,00 1 112

200,00 1 104

900,00 1 104

900,00




Vuokrakulut 19 865,10 16 900,00 18 700,00 18 700,00 18 700,00

Sisäiset vuokrakulut 551 009,25 503 569,00 496 519,00 496 519,00 496 519,00





TOIMINTAKATE 1 626 275,93 1 709 020,00 1 650

475,00 1 589

176,00 1 606

626,00

Verotulot ja valtionrahoitus -1 879 104,33 -1 950 000,00 -1 978 000,00

-1 978 000,00

-1 978 000,00

Verotuskulut 29 454,05 27 000,00 25 500,00 25 500,00 25 500,00



Korkotuotot -7 332,87 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00



VUOSIKATE -79 244,26 -58 680,00 -161 625,00 -222 924,00 -205 474,00




Tuotot -12 277,64

Kulut 16 691,73


TILIKAUDEN TULOS 44 517,15 68 420,00 -39 125,00 -100 424,00 -82 974,00


Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 25 385,78 49 289,00 -58 256,00 -119 555,00 -102 105,00


Tuloslaskelma (Sisäinen) TP 2018 TA 2019 TA 2020 TTS 2021 TTS 2022

Toimintatuotot -1 238 574,86 -1 125 039,00 -1 001 488,00 -1 100 488,00 -1 051 488,00

Korvaukset -8 170,62 -5 000,00 -5 000,00 -4 000,00 -5 000,00

Myyntituotot -8 953,50 -3 900,00 -1 900,00 -1 900,00 -1 900,00

Maksutuotot -207 127,92 -184 200,00 -163 040,00 -163 040,00 -163 040,00

Vuokratuotot -75 914,60 -75 150,00 -31 200,00 -31 200,00 -31 200,00





Sisäiset tuotot -463 198,94 -496 519,00 -472 218,00 -472 218,00 -472 218,00

Toimintakulut 2 673 820,59 2 775 514,00 2 685 738,00 2 663 598,00 2 658 598,00






Vuokrakulut 19 484,66 18 700,00 19 200,00 19 200,00 19 200,00

Sisäiset vuokrakulut 463 198,94 496 519,00 472 218,00 472 218,00 472 218,00





TOIMINTAKATE 1 435 245,73 1 650 475,00 1 684 250,00 1 563 110,00 1 607 110,00

Verotulot ja valtionrahoitus -1 796 304,07 -1 978 000,00 -1 882 600,00 -1 882 600,00 -1 882 600,00

Verotuskulut 25 914,17 25 500,00 25 500,00 25 500,00 25 500,00



Korkotuotot -10 269,68 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00


Korkokulut 23,73


VUOSIKATE -190 939,02 -161 625,00 -35 150,00 -156 290,00 -112 290,00



Sisäiset vyörytyserät 0,00 28 780,00 0,00 0,00 0,00


Tuotot -7 805,25

Kulut 27 661,66


TILIKAUDEN TULOS -64 097,55 -10 345,00 87 350,00 -33 790,00 10 210,00


Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -83 228,92 -29 476,00 68 219,00 -52 921,00 -8 921,00


Kannen kuva: HN

toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 · dastuminen johtuu yhdysvaltojen ja kiinan välisestä...

Documents