unidad de gestiÓn educativa local ... - ugel parinacochas

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UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

PARINACOCHAS

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INDICE

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I. PRESENTACIÓN 3

II. MISIÓN INSTITUCIONAL 4

2.1. Misión Sectorial

2.2. Misión Institucional (PEI 2021-2023)

III. OBJETIVO INSTITUCIONAL 4

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES VINCULANTES 4

V. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 5

5.1. Organigrama 5

5.2. Estructura Orgánica 6

5.3. Funciones Generales 6-8

VI MARCO PRESUPUESTARIO 9-11

VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Formato N° 01 : Costo de Actividades Operativas 13 - 69

Formato Nº B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera 70 - 94

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I. PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional para la Programación Multianual 2020 – 2024 de la Unidad

Ejecutora 303 Educación Sarasara, es elaborado en base del PIA 2020 en concordancia a la

“Directiva para la Programación Multianual, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan

Operativo Institucional” aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 124-2020-GRA/GR,

es un instrumento de gestión institucional que orienta el desarrollo de las Acciones

Educativas, en concordancia con la Política Educativa del Gobierno Central y Gobierno

Regional en el marco del proceso de modernización de la gestión y el Presupuesto por

Resultados según las categorías presupuestarias como son: Programas Presupuestales,

Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos (APNOP) .

1. Programas Presupuestales; los programas presupuestales que tiene a su cargo la Unidad Ejecutora 303 Educación Sarasara son: Programa 0090 “Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación Básica Regular” y el programa 0106 “Inclusión de Niños y Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva”; que están orientados a proveer productos para lograr un resultado específico en la población escolar en cumplimiento de un objetivo de la Política General del Gobierno, política educativa nacional y regional mediante un instrumento que es el Presupuesto por Resultados.

2. Acciones Centrales, conjunto de actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados de los Programas Presupuestales, así como de las otras actividades. Las Acciones Centrales son:

a. Planeamiento y Presupuesto b. Conducción y Orientación Superior c. Gestión Administrativa d. Asesoramiento Técnico y Jurídico e. Acciones de Control y Auditoría

3. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP), son actividades que no tienen relación con los programas presupuestales, que progresivamente pueden incluirse en la implementación de los Programas Presupuestales. En esta categoría están considerados los siguientes:

1. Desarrollo de la Educación Técnica Productiva (Educación Ocupacional) 2. Desarrollo de la Educación Básica Alternativa

- Ciclo avanzado

- Ciclo Inicial e Intermedio 3. Obligaciones Previsionales 4. Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte.

Los contenidos del presente documento son en el marco de la estructura del Plan Operativo Institucional según “Directiva para la Programación Multianual, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional”:

Capítulo II, Misión Institucional; comprende la misión del sector educación y la Misión Institucional del Gobierno Regional de acuerdo al PEI 2018-2020. Capítulo III, Objetivo Institucional, comprende los Objetivos Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional de Ayacucho, con los que se rige la UGEL Parinacochas como ente rector del sector educación en la provincia. Capítulo IV, Acciones Estratégicas Institucionales Vinculantes, comprende las Acciones Estratégicas del PEI del Gobierno Regional de Ayacucho vinculados al sector educación.

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Capítulo V, Organización Institucional, comprende el Organigrama Institucional, la Estructura Orgánica y Funciones Generales de la UGEL Parinacochas. Capítulo VI, Marco Presupuestario, comprende el Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2020 por el monto de S/ 41’753,635.00 Soles por toda fuente de financiamiento, distribuidos por Categorías Presupuestarias. Capítulo VI, Programación de Actividades Operativas, comprende Matriz de Actividades Operativas por Órgano Estructurado en los Formatos Nº 01, Nº B-2, Nº B-5.

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

2.1. Misión sectorial

Garantizar derechos, asegurar servicios educativos de calidad y promover oportunidades

deportivas a la población para que todos puedan alcanzar su potencial y contribuir al

desarrollo de manera descentralizada, democrática, transparente y en función a

resultados desde enfoques de equidad e interculturalidad.

2.2. Misión Institucional (PEI 2020-2024)

“Conducir la gestión pública regional en el marco de las políticas nacionales y sectoriales,

contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la región, de manera participativa,

inclusiva y eficiente”.

III. OBJETIVO ESTRATTÉGICO INSTITUCIONAL (PEI 2020-2024)

OEI. 01 Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento de Ayacucho

OEI. 08 Mejorar la gestión Institucional.

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES VINCULANTES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

RESPONSABLE

OEI 01. Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento de Ayacucho.

AEI 01.01 Condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas en las instituciones educativas.

UGEL Parinacochas

AEI 01.02 Implementación adecuada de currículo dirigido a docentes UGEL Parinacochas

AEI 01.03 Materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje para estudiantes de EBR.

UGEL Parinacochas

AEI 01.07 Servicios de educación básica adecuadas para niños, niñas, adolescentes y jovenes con discapacidad con discapacidad de 0-29 años.

UGEL Parinacochas

OEI 08. Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho

AEI 08.01 Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral al personal administrativo del Gobierno Regional

GRA, DREA y UGEL Parinacochas

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V. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

5.1. Organigrama

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA DE PARINACOCHAS

DIRECCIÓN

Consejo Participativo

Local de Educación

COPALE

Área de

Administración

Área de Auditoría

Interna

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN

BÁSICA Y

CETPROs

Área de Gestión

Pedagógica

Área de Gestión

Institucional

CENTRO BASE

NIVEL INICIAL

CEBA.

NIVEL

SECUNDARIA

NIVEL

PRIMARIA

CETPRO

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5.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA

01. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

01.1 Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Parinacochas

02. ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

02.1 Área de Auditoría Interna

03. ÓRGANO DE APOYO

03.1 Área de Administración

04. ÓRGANO DE LINEA

04.1 Área de Gestión Pedagógica

04.2 Área de Gestión Institucional

05. ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN 05.1 Consejo Participativo Local de Educación.

5.3. Funciones Generales

Las funciones generales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Parinacochas son las

siguientes:

a) Contribuir a la formulación, difusión y asesoramiento en la aplicación de la política y

normatividad educativa regional y nacional; así como evaluar sus resultados y

retroalimentar el sistema educativo.

b) Elaborar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Local (PEL) de su jurisdicción,

articulado con el Plan de Desarrollo Local Concertado, con el Proyecto Educativo

Regional (PER), Plan de Mediano Plazo 2012-2016 y Nacional, como instrumento

orientador de la gestión educativa local.

c) Regular, asesorar y supervisar la gestión pedagógica, administrativa e institucional

de las Instituciones y programas Educativos de la Educación Básica Regular, Básica

Especial, Básica Alternativa, Técnico – Productiva y Comunitaria bajo su jurisdicción,

fortaleciendo su autonomía institucional.

d) Cuantificar los insumos requeridos para alcanzar la cobertura de los

productos/proyectos/acciones comunes/actividades u obras priorizadas

determinándose el monto para el año fiscal de acuerdo a los criterios establecidos en

la normatividad vigente.

e) Identificar las necesidades adicionales (demanda educativa, bienes, servicios y otros)

generadas por crecimiento vegetativo en las instituciones educativas y gestionar su

financiamiento ante las instancias correspondientes para su atención oportuna.

f) Ejecutar los presupuestos autorizados en el Presupuesto de Apertura Institucional –

PIA alineados al Plan Operativo Institucional – POI como instrumento orientador del

gasto.

g) Formular y aprobar el Plan Operativo Institucional en concordancia a las normas

vigentes.

h) Aprobar el Presupuesto Analítico de Personal – PAP previa conciliación con SIRA,

NEXUS y opinión favorable del MED (Unidad de Presupuesto).

i) Formular y actualizar los documentos de gestión institucional de la UGEL (ROF, CAP,

MOF, TUPA, MAPRO).

j) Conducir y orientar la formulación, implementación, ejecución y evaluación del

Proyecto Educativo Local – PEL, Plan de Mediano Plazo y los Planes Operativos

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Anuales, en coordinación con el Consejo Participativo Local de Educación – COPAE,

que promueva el desarrollo de la educación en el ámbito de su competencia.

k) Ejercer el control interno posterior a través de diferentes acciones, los diferentes

actos y operaciones de la entidad, para cautelar la adecuada administración de los

recursos del Estado, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual

de Control, a que se refiere al artículo 7º de la Ley Nº 27785, y el control externo a

que se refiere el Artículo 8º de la Ley Nº 27785, por encargo de la Contraloría General.

l) Conformar, impulsar y asesorar el Consejo Participativo Local de Educación (COPALE),

como órgano de participación y concertación a fin de generar acuerdos y promover

la vigilancia ciudadana.

m) Conducir el proceso de concurso de directores de las II.EE. en el marco de las normas

legales.

n) Participar en el proceso de concurso de contrata de docentes y conducir en la fase

que le corresponde.

o) Ejecutar la supervisión, monitoreo y acompañamiento pedagógico y administrativo a

las II.EE.

p) Ejecutar acciones de racionalización del personal directivo, jerárquico, docente y

administrativo en la sede y II.EE. públicas orientado a optimizar la asignación de

cargos, plazas y personal, en función a la real demanda y necesidad de los servicios

educativos de calidad.

q) Capacitar, monitorear a los directores de las II.EE. en las diferentes aplicaciones de la

estadística y el Sistema de Apoyo a la Gestión de las II.EE. (SIAGIE), con la finalidad de

contar con una información sistematizada y confiable, e informar a la DREA, MED.

r) Ejecutar acciones confiables en el marco de la normatividad vigente en materia de

planilla de haberes, liquidaciones de los derechos de los trabajadores, Programa de

Declaración Telemática-PDT, presentación de la declaración de pago utilizando el

portal AFP-NET, impresión de reportes.

s) Organizar, ejecutar, evaluar acciones en materia de Educación Ambiental,

implementando una gestión de riesgo, frente a desastres naturales, ambientales y

convulsiones sociales.

t) Ejecutar acciones de saneamiento de los bienes muebles e inmuebles, inventarios e

informar a las instancias vinculantes dentro del marco legal vigente.

u) Ejecutar, monitorear y evaluar las diferentes acciones en materia contable y

tesorería, reportando información confiable a las diversas instancias vinculantes.

v) Confrontar y verificar en situ en las II.EE. los recibos de ingresos y los comprobantes

de gasto, por toda fuente de financiamiento.

w) Programar, consolidar y ejecutar en el marco de las normas legales, acciones

orientadas a la contratación de Bienes y Servicios u obras para el abastecimiento

oportuno de la entidad de acuerdo a su real necesidad e informar a las instancias

correspondientes.

x) Ejecutar acciones de ampliación de grado, conversión, fusión y clausura de II.EE.

y) Brindar acompañamiento, asistencia técnica, apoyo administrativo y logístico a las

instituciones educativas públicas de su jurisdicción.

z) Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual de las

instituciones educativas.

aa) Conducir el proceso de evaluación y de ingreso del personal docente y administrativo

y desarrollar acciones de personal, atendiendo los requerimientos de las

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Instituciones y Programas Educativos en coordinación con la Dirección Regional de

Educación de Ayacucho.

bb) Promover la formación y funcionamiento de redes educativas como forma de

cooperación entre Instituciones y Programas Educativos de su jurisdicción, las cuales

establecen alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la comunidad.

cc) Apoyar el desarrollo y la adaptación de nuevas tecnologías de la comunicación y de

la información para conseguir el mejoramiento del sistema educativo con una

orientación intersectorial.

dd) Participar en actividades, conjuntamente con los Gobiernos Locales, en los

programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales.

ee) Programar, formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la Unidad Ejecutora

y sus modificaciones, sobre la base de objetivos y metas regional y local.

ff) Garantizar la adecuada ejecución del programa presupuestal Logro de Aprendizajes

en el marco del modelo operacional establecido por el MED.

gg) Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar

en su construcción y mantenimiento, en coordinación y apoyo del gobierno local y

regional.

hh) Promover y apoyar la diversificación y desarrollo de los currículos de las Instituciones

y Programas Educativos en su jurisdicción, incorporando contenidos significativos de

su realidad socio cultural, económico, productivo y ambiental, respondiendo a las

necesidades e intereses de los educandos.

ii) Promover y apoyar en coordinación con organismos públicos descentralizados de su

zona, centros culturales, bibliotecas, teatros, talleres de arte así como el deporte y

recreación.

jj) Identificar las necesidades de capacitación del personal docente y administrativo,

desarrollar programas de capacitación, así como brindar facilidades para la

superación profesional.

kk) Formular proyectos para el desarrollo educativo local y gestionar ante los Gobiernos

Locales, entidades públicas y privadas e instituciones de cooperación nacional e

internacional.

ll) Coordinar con los Gobiernos Locales, Universidades y otras Instituciones Públicas y

Privadas el establecimiento del Programa de Prevención y Atención Integral; así como

programas de Bienestar Social, dirigidos específicamente a la población pobre y de

extrema pobreza.

mm) Participar en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de

investigación, experimentación e innovación pedagógica que aporte al mejoramiento

de la calidad del servicio educativo.

nn) Participar en las acciones de evaluación y medición de la calidad educativa que

ejecuta la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y el Ministerio de Educación.

oo) Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia.

pp) Informar a las entidades oficiales correspondientes y a la opinión pública de los

resultados de su gestión.

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VI. MARCO PRESUPUESTARIO

El Plan Operativo Institucional para la Programación Multianual 2020 – 2024 de la Unidad

Ejecutora 303 Educación Sarasara, elaborado teniendo en cuenta el Presupuesto

Institucional de Apertura del año fiscal 2020, de la Unidad Ejecutora 303 Educación

Sarasara es de S/ 41´753,635.00 Soles, de toda fuente, del cual corresponde el 99,87% a la

fuente de financiamiento de Recurso Ordinario, y el 0,13% a Recursos Directamente

Recaudados que se programa captar la UGEL durante el ejercicio Multinual 2020 - 2024.

La distribución porcentual del presupuesto por Programas Presupuestales, Acciones

Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en producto (APNOP) es el

siguiente:

A Programas Presupuestales le corresponde el 81.22 % del Presupuesto Institucional de

Apertura, el 8.53 % corresponde a Acciones Centrales y el 10.25 % corresponde a APNOP.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

PRODUCTO/PROYECTO - ACTIVIDAD/ OBRA MONTO S/

0090 “LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 3.000001 ACCIONES COMUNES 5.000276 Gestión de Programa 3.000385 II.EE.CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 5.005628 Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las instituciones educativas de Educación Básica Regular 0103 Educación Inicial 0104 Educación Primaria 0105 Educación Secundaria 5.005629 Contratación oportuna y pago de personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de Educación Básica Regular 0105 Educación Secundaria 5.005643 Mantenimiento y operación de Locales Escolares de instituciones educativas de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento 0103 Educación Inicial 0104 Educación Primaria 0105 Educación Secundaria 3.000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO 5.005631 Gestión del Currículo 0103 Educación Inicial 0104 Educación Primaria 0105 Educación Secundaria 5.005636Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas Multiedad y Multigrado de Educación Básica Regular 0104 Educación Primaria 5.005637Acompañamiento Pedagógico a instituciones educativas polidocentes de Educación Básica Regular

33 682 798.00

13 046.00 13 046.00

32 963 603.00

31 835 138.00 6 023 904.00

14 834 835.00 10 976 399.00

682 270.00 682 270.00

446 195.00

65 336.00

245 243.00 135 616.00

288 023.00

20 424.00 7 220.00 9 504.00 3 700.00

115 415.00 115 415.00

5 676.00

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0104 Educación Primaria 5.005639 Refuerzo Escolar a Estudiantes y Docentes de Instituciones Educativas de Educación Básica Regular 0104 Educación Primaria 5.005638 Acompañamiento Pedagógico a instituciones educativas de Educación Intercultural Bilingüe 0103 Educación Inicial 0104 Educación Primaria

3.000387 ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES. 5.005642 Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de Educación Básica Regular. 0104 Educación Primaria 5.005646 Dotación de material fungible para aulas de instituciones educativas de Educación Básica Regular y Educación Intercultural Bilingüe. 0104 Educación Primaria

0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

3.000001 ACCIONES COMUNES 5.000276 Gestión de Programa

3.000789 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 5.003164 Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Estudiantes

de Instituciones Educativas Inclusivas 5.003166 Dotación de materiales y equipos educativos para centros de

Educación Básica Especial y centros de recursos 3.000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE 5.005877 Contratación oportuna y pago de personal en instituciones

educativas inclusivas, Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos 3.000792 LOCALES CON CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS 5.003165 Mantenimiento y Acondicionamiento de espacios en locales de

los centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos 3.000793 FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO 5.004307 Asistencia a familias de estudiantes de centros de Educación

Básica Especial para participación en proceso educativo. 5.004307 Asistencia a familias de estudiantes de centros de Educación

Básica Especial para participación en proceso educativo.

5 676.00

994.00 994.00

145 514.00 46 750.00 98 764.00

418 126.00

243 487.00 243 487.00

174 639.00 174 639.00

230 236.00

1 283.00 1 283.00

2 490.00

180.00

2 310.00

208 204.00

208 204.00

15 726.00

15 726.00 2 533.00

60.00

2 473.00

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES: 33 913 034.00

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ACCIONES CENTRALES

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES MONTO S/

9001 ACCIONES CENTRALES 5.000001 Planeamiento y Presupuesto 5.000002 Dirección 5.000002 Área de Gestión Pedagógica 5.000003 Gestión Administrativa 5.000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico 5.000006 Acciones de Control y Auditoría

597 503.00 232 760.00 635 575.00

1 864 976.00 56 756.00

174 262.00

TOTAL ACCIONES CENTRALES: 3 561 832.00

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDADES MONTO S/

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 5.000661 Desarrollo de la Educación Laboral Técnica 5.000681 Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa 5.000683 Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa 5.000991 Obligaciones Previsionales 5.001933 Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte

618 973.00

848 836.00

387 124.00

2 409 796.00

14 040.00

TOTAL APNOP: 4 278 769.00

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO S/. : 41 753 635.00

VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Formato N° 01: Costo de Actividades Operativas

Formato Nº B-5: POI Anual con Programación Física y Financiera

PERIODO DEL PEI : 2021 - 2023

PLIEGO : 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA : 303 EDUCACIÓN SARA SARA

CENTRO DE COSTO : 04.01 ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Fecha: Junio 2020

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

AEI. 01.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Total Anual

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Costeo S/ 2,609.00 2,609.00 2,610.00 2,609.00 2,609.00 13,046.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Costeo S/ 2,609.00 2,609.00 2,610.00 2,609.00 2,609.00 13,046.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Costeo S/ 2,609.00 2,609.00 2,610.00 2,609.00 2,609.00 13,046.00

U.M. = Unidad de Medida 13,046.0Nota : La prioridad se determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico __________________________ 13,046.0

13,046.0





O.E. 01

AEI. 01.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

Costeo S/ 486,458.00 486,459.00 486,458.00 486,459.00 486,458.00 486,459.00 486,458.00 486,459.00 486,458.00 486,459.00 486,458.00 486,459.00 5,837,502.00

Físico 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

Costeo S/ 486,458.00 486,459.00 486,458.00 486,459.00 486,458.00 486,459.00 486,458.00 486,459.00 486,458.00 486,459.00 486,458.00 486,459.00 5,837,502.00

Físico 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

Costeo S/ 486,458.00 486,459.00 486,458.00 486,459.00 486,458.00 486,459.00 486,458.00 486,459.00 486,458.00 486,459.00 486,458.00 486,459.00 5,837,502.00

Físico 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00

Costeo S/ 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,820.00 168,164.00

Físico 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00

Costeo S/ 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,820.00 168,164.00

Físico 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00

Costeo S/ 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,816.00 16,820.00 168,164.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

Costeo S/ 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,831.00 18,238.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

Costeo S/ 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,831.00 18,238.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00

Costeo S/ 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,823.00 1,831.00 18,238.00

U.M. = Unidad de Medida 6,023,904.0Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico 6,023,904.0

__________________________ 6,023,904.0

Media

Costeo Total Año 1

Año 1

Año 2

Año 3

Programación FinancieraTotal Anual

Año 2

Año 3

AO.02

Contratación oportuna y pago de

Promotoras educativas de los

PRONOEI

AÑO 2021 2022 2023

Código Actividad Operativa Ubigeo U. M.Priorid

ad

Periodo

MultianualMeta

Año 1

0507

AO.03

Ejecución de monitoreo por los

Coordinadores de PRONOEI a los

Programas.

0507 Visita

ANEXO B-4POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO

Firma

PersonaMuy

Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.01


personal docentes de las

instituciones educativas de EBR

del nivel inicial.

0507Institución

Educatvia

Muy

Alta

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

AO.01Contratación de un personal CAS

para Gestión del Programa0507 Persona Alta

Año 1

Año 2

Año 3

O.E. 01

Código Actividad operativa Ubigeo U. M.Priorid

adMeta

Periodo

Multianual

Programación Física

ANEXO B-4

Firma

POI ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA

AÑO 2021 2022 2023





O.E. 01

AEI. 01.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00

Costeo S/ 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,239.00 14,834,835.00

Físico 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00

Costeo S/ 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,239.00 14,834,835.00

Físico 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00

Costeo S/ 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,236.00 1,236,239.00 14,834,835.00


__________________________ 14,834,835.0





O.E. 01

AEI. 01.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00

Costeo S/ 912,188.00 912,189.00 912,188.00 912,189.00 912,188.00 912,189.00 912,188.00 912,189.00 912,188.00 912,189.00 912,188.00 912,194.00 10,946,267.00

Físico 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00

Costeo S/ 912,188.00 912,189.00 912,188.00 912,189.00 912,188.00 912,189.00 912,188.00 912,189.00 912,188.00 912,189.00 912,188.00 912,194.00 10,946,267.00

Físico 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00

Costeo S/ 912,188.00 912,189.00 912,188.00 912,189.00 912,188.00 912,189.00 912,188.00 912,189.00 912,188.00 912,189.00 912,188.00 912,194.00 10,946,267.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

Costeo S/ 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 30,132.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

Costeo S/ 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 30,132.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

Costeo S/ 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00 30,132.00


__________________________ 10,976,399.0

Firma

AO.01




del nivel primaria

POI MULTIANUAL - PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO

AÑO 2021 2022 2023

0507

MetaProgramación Financiera

AO.01




del nivel secundaria.

Código Actividad Operativa

Año 1

Año 2

Año 3

Actividad Operativa

0507Institución

Educativa

Muy

Alta

Ubigeo U. M.

Firma

Año 1

Año 2

Año 3

Priorid

ad


AÑO 2021 2022 2023

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 3

Código Periodo

Multianual

Visita Media

Ubigeo U. M. Total AnualPriorid

ad

Periodo

MultianualMeta

Programación Financiera

Costeo Total Año 3

Costeo Total Año 2

Institución

Educativa

Muy

Alta

Total Anual

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

AO.02

Realización de visitas a las

familias por los docentes de

CERFA

0507

ANEXO B-4





O.E. 01

AEI. 01.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Costeo S/ 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,431.00 677,095.00

Físico 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Costeo S/ 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,431.00 677,095.00

Físico 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Costeo S/ 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,424.00 56,431.00 677,095.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

Costeo S/ 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 5,175.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

Costeo S/ 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 5,175.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

Costeo S/ 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 5,175.00

U.M. = Unidad de Medida 682,270.0Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico 682,270.0

__________________________ 682,270.0





O.E. 01

AEI. 01.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

Costeo S/ 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,070.00 60,785.00

Físico 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

Costeo S/ 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,070.00 60,785.00

Físico 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 76.00

Costeo S/ 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,065.00 5,070.00 60,785.00

Físico 75.00 75.00

Costeo S/ 4,551.00 4,551.00

Físico 75.00 75.00

Costeo S/ 4,551.00 4,551.00

Físico 75.00 76.00

Costeo S/ 4,551.00 4,551.00


__________________________ 65,336.0

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

Dotación de servicios básicos a los

locales escolares de instituciones

educativas de EBR nivel inicial.

0507

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3


AÑO 2021 2022 2023

Local Escolar

Costeo Total Año 1


Total AnualPriorid

ad


Actividad Operativa Ubigeo

AÑO 2021 2022 2023

Periodo

Multianual

AO.01


personal administrativo y de apoyo

de las II.EE. de Educación

Secundaria con J.E.C.

0507Institución

Educatvia

Muy

Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Código

Año 1

Año 2

Año 3

AO.02

Realización de visitas de

monitoreo a las instituciones

educativas con Jornada Escolar

Completa.

0507 Visita Media

U. M.


ad

Periodo

MultianualMeta

Firma

Año 1

Año 2

Año 3

Muy

Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.02

Dotación de material de limpieza a

las instituciones educativas de

inicial.

0507 Persona Alta


AO.01

ANEXO B-4





O.E. 01

AEI. 01.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00

Costeo S/ 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,655.00 235,772.00

Físico 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 107.00

Costeo S/ 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,655.00 235,772.00

Físico 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 109.00 110.00

Costeo S/ 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,647.00 19,655.00 235,772.00

Físico 109.00 109.00

Costeo S/ 9,471.00 9,471.00

Físico 109.00 107.00

Costeo S/ 9,471.00 9,471.00

Físico 109.00 109.00

Costeo S/ 9,471.00 9,471.00


__________________________ 245,243.0





O.E. 01

AEI. 01.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00

Costeo S/ 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,542.00 126,482.00

Físico 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00

Costeo S/ 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,542.00 126,482.00

Físico 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00

Costeo S/ 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,540.00 10,542.00 126,482.00

Físico 29.00 29.00

Costeo S/ 9,134.00 9,134.00

Físico 29.00 29.00

Costeo S/ 9,134.00 9,134.00

Físico 29.00 29.00

Costeo S/ 9,134.00 9,134.00


__________________________ 135,616.0

Priorid

ad

Periodo

Multianual


AÑO 2021 2022 2023

Código Actividad Operativa Ubigeo U. M.

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Total Anual


Total Anual


Costeo Total Año 3

Firma

AÑO 2021 2022 2023


ad

Año 3

AO.01



educativas de EBR nivel primaria

0507 Local EscolarMuy

Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.02



primaria

0507 Persona Alta

Año 1

Año 2

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

Periodo

MultianualMeta


Año 3

AO.01



educativas de EBR nivel

secundaria


Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.02



secundaria

0507Institución

EducativaAlta

Año 1

Año 2

ANEXO B-4





O.E. 01

AEI. 01.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

Costeo S/ 691.00 691.00 691.00 691.00 691.00 691.00 691.00 691.00 692.00 6,220.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

Costeo S/ 691.00 691.00 691.00 691.00 691.00 691.00 691.00 691.00 692.00 6,220.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00

Costeo S/ 691.00 691.00 691.00 691.00 691.00 691.00 691.00 691.00 692.00 6,220.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 250.00 250.00 500.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 250.00 250.00 500.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 250.00 250.00 500.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 250.00 250.00 500.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 250.00 250.00 500.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 250.00 250.00 500.00


__________________________ 7,220.0





O.E. 01

AEI. 01.02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 10.00 10.00 9.00 88.00

Costeo S/ 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 533.00 4,789.00

Físico 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 10.00 10.00 9.00 88.00

Costeo S/ 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 533.00 4,789.00

Físico 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 10.00 10.00 10.00 9.00 88.00

Costeo S/ 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 532.00 533.00 4,789.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 400.00 400.00 800.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 400.00 400.00 800.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 400.00 400.00 800.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 400.00 400.00 800.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 400.00 400.00 800.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 400.00 400.00 800.00

Físico 1.00 0.00

Costeo S/ 3,115.00 3,115.00

Físico 1.00 0.00

Costeo S/ 3,115.00 3,115.00

Físico 1.00 0.00

Costeo S/ 3,115.00 3,115.00


__________________________ 9,504.0


AÑO 2021 2022 2023

Año 2

Año 3


ad

Periodo

MultianualMeta


AO.01

Realización de monitoreo y

asistencia técnica a docentes de

instituciones educativas de nivel

inicial

0507 Docente Alta

Año 1

Año 3

AO.02

Ejecución de talleres de la Norma

Técnica 2021. (PAT; PEI) Nueva

Currícula

0507 Taller Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.03

Ejecución de talleres de

fortalecimiento de capacidades en

programación curricular dirigido a

docentes de instituciones

educativas de inicial

0507 Taller Alta

Año 1

Año 2


AÑO 2021 2022 2023

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

Año 2

Año 3


ad

Periodo

MultianualMeta


AO.01




primaria.

0507 Docente Alta

Año 1

Año 3

AO.02



Currícula

0507 Taller Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.03





educativas de primaria.

0507 Taller Alta

Año 1

Año 2

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

AO.04Ejecución del pago de vacaciones

truncas para el Gestor Curricular0507 Planilla Alta

Costeo Total Año 3

Firma





O.E. 01

AEI. 01.02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 825.00 825.00 825.00 825.00 3,300.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 825.00 825.00 825.00 825.00 3,300.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 825.00 825.00 825.00 825.00 3,300.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 100.00 100.00 200.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 100.00 100.00 200.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 100.00 100.00 200.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 100.00 100.00 200.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 100.00 100.00 200.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 100.00 100.00 200.00


__________________________ 3,700.0





O.E. 01

AEI. 01.02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Costeo S/ 6,216.00 6,216.00 6,216.00 6,216.00 6,816.00 6,216.00 6,216.00 6,216.00 6,216.00 6,222.00 62,766.00

Físico 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Costeo S/ 6,216.00 6,216.00 6,216.00 6,216.00 6,816.00 6,216.00 6,216.00 6,216.00 6,216.00 6,222.00 62,766.00

Físico 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Costeo S/ 6,216.00 6,216.00 6,216.00 6,216.00 6,816.00 6,216.00 6,216.00 6,216.00 6,216.00 6,222.00 62,766.00

Físico 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

Costeo S/ 2,246.00 2,247.00 2,246.00 2,247.00 2,246.00 2,247.00 2,246.00 2,247.00 2,248.00 2,249.00 22,469.00

Físico 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

Costeo S/ 2,246.00 2,247.00 2,246.00 2,247.00 2,246.00 2,247.00 2,246.00 2,247.00 2,248.00 2,249.00 22,469.00

Físico 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

Costeo S/ 2,246.00 2,247.00 2,246.00 2,247.00 2,246.00 2,247.00 2,246.00 2,247.00 2,248.00 2,249.00 22,469.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 4,108.00 4,108.00 8,216.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 4,108.00 4,108.00 8,216.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 4,108.00 4,108.00 8,216.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

Costeo S/ 270.00 271.00 270.00 271.00 270.00 271.00 270.00 273.00 2,166.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

Costeo S/ 270.00 271.00 270.00 271.00 270.00 271.00 270.00 273.00 2,166.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

Costeo S/ 270.00 271.00 270.00 271.00 270.00 271.00 270.00 273.00 2,166.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 9,899.00 9,899.00 19,798.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 9,899.00 9,899.00 19,798.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 9,899.00 9,899.00 19,798.00


__________________________ 115,415.0


AÑO 2021 2022 2023

Año 2

Año 3


ad

Periodo

MultianualMeta


AO.01




secundaria

0507 Docente Alta

Año 1

Año 3

AO.02



Currícula

0507 Taller Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.03





educativas de secundaria.

0507 Taller Alta

Año 1

Año 2


AÑO 2021 2022 2023

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

Año 2

Año 3


ad

Periodo

MultianualMeta


AO.01Contratación de acompañantes

pedagógicos de nivel primaria0507 Persona Alta

Año 1

Taller Alta

Costeo Total Año 3

Firma

AO.05


actualización para docentes

acompañados de nivel primaria.

0507 Taller Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Año 3

AO.02

Realización de acompañamiento

pedagógico a docentes de aula de

instituciones educativas

focalizadas

0507 Docente Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.03

Participación en el taller

macroregional para acompañantes

pedagógicos

0507 Taller Media

Año 1

Año 2

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

AO.04

Ejecución de talleres en Grupos de

Inter Aperendizajes con docentes

acompañados (GIA)

0507





O.E. 01

AEI. 01.02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 946.00 946.00 946.00 946.00 946.00 946.00 5,676.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 946.00 946.00 946.00 946.00 946.00 946.00 5,676.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 946.00 946.00 946.00 946.00 946.00 946.00 5,676.00


__________________________ 5,676.0





O.E. 01

AEI. 01.02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 994.00 994.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 994.00 994.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 994.00 994.00

U.M. = Unidad de Medida 994.0Nota : La prioridad s determinara en la Comisión de Planeamiento Estratégico 994.0

__________________________ 994.0

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

AÑO 2021 2022 2023


ANEXO B-4

Año 3

Año 2

Año 1

MediaDocente0507


pedagógico a docentes de


polidocentes

AO.01

Total AnualProgramación Financiera

MetaPeriodo

Multianual

Priorid

adU. M.UbigeoActividad OperativaCódigo

AÑO 2021 2022 2023


ad

Periodo

MultianualMeta


AO.01

Reproducción de material para

refuerzo escolar a estudiantes y

docentes de instituciones de EBR

0507 Docente Media

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Firma

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3






O.E. 01

AEI. 01.02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Costeo S/ 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,151.00 31,501.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Costeo S/ 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,151.00 31,501.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Costeo S/ 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,151.00 31,501.00

Físico 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Costeo S/ 679.00 680.00 679.00 680.00 679.00 680.00 679.00 684.00 679.00 6,119.00

Físico 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Costeo S/ 679.00 680.00 679.00 680.00 679.00 680.00 679.00 684.00 679.00 6,119.00

Físico 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Costeo S/ 679.00 680.00 679.00 680.00 679.00 680.00 679.00 684.00 679.00 6,119.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 1,760.00 1,760.00 3,520.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 1,760.00 1,760.00 3,520.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 1,760.00 1,760.00 3,520.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

Costeo S/ 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 129.00 1,011.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

Costeo S/ 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 129.00 1,011.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

Costeo S/ 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 129.00 1,011.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 2,299.00 2,300.00 4,599.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 2,299.00 2,300.00 4,599.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 2,299.00 2,300.00 4,599.00


__________________________ 46,750.0

U. M.Priorid

ad


AÑO 2021 2022 2023


Total Anual

AO.01

Contratación de acompañantes

pedagógicos para instituciones

educativas EIB de nivel inicial

0507 Persona Alta

Año 1

Año 2

AO.02



instituciones educativas EIB

focalizadas.

0507 Docente Alta

Periodo

Multianual

Año 3

Código Actividad Operativa Ubigeo

0507 Taller Media

Año 1

Año 2

Año 3

AO.04



acompañados (GIA)

0507 Taller Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.03



pedagógicos

AO.05



acompañados de nivel inicial.

0507 Taller Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

Año 1

Año 2

Año 3





O.E. 01

AEI. 01.02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Costeo S/ 6,264.00 6,265.00 6,264.00 6,265.00 6,264.00 6,265.00 6,264.00 6,265.00 6,264.00 6,268.00 62,648.00

Físico 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Costeo S/ 6,264.00 6,265.00 6,264.00 6,265.00 6,264.00 6,265.00 6,264.00 6,265.00 6,264.00 6,268.00 62,648.00

Físico 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Costeo S/ 6,264.00 6,265.00 6,264.00 6,265.00 6,264.00 6,265.00 6,264.00 6,265.00 6,264.00 6,268.00 62,648.00

Físico 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

Costeo S/ 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,723.00 15,475.00

Físico 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 16.00

Costeo S/ 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,723.00 15,475.00

Físico 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 16.00

Costeo S/ 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,719.00 1,723.00 15,475.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 4,158.00 4,159.00 8,317.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 4,158.00 4,159.00 8,317.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 4,158.00 4,159.00 8,317.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

Costeo S/ 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 255.00 1,998.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

Costeo S/ 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 255.00 1,998.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

Costeo S/ 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 249.00 255.00 1,998.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 5,163.00 5,163.00 10,326.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 5,163.00 5,163.00 10,326.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 5,163.00 5,163.00 10,326.00


__________________________ 98,764.0

Priorid

ad

Periodo

MultianualMeta



AÑO 2021 2022 2023

AO.01

Contratación de acompañantes

pedagógicos para instituciones

educativas EIB de nivel primaria

0507 Persona Alta


0507 Docente Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.03



pedagógicos

0507 Taller Media

Año 1

Año 2

Año 3

AO.02



instituciones educativas EIB

focalizadas.

AO.04



acompañados (GIA)

0507 Taller Alta

Año 1

Año 2

Año 3



acompañados de nivel primaria

0507 Taller Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 3

Firma

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

AO.05





O.E. 01

AEI. 01.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 2,800.00 689.00 3,489.00

Costeo S/ 183,572.00 59,915.00 243,487.00

Físico 2,800.00 689.00 3,489.00

Costeo S/ 183,572.00 59,915.00 243,487.00

Físico 2,800.00 689.00 3,489.00

Costeo S/ 183,572.00 59,915.00 243,487.00


__________________________ 243,487.0





O.E. 01

AEI. 01.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 340.00 0.00

Costeo S/ 174,639.00 174,639.00

Físico 340.00 0.00

Costeo S/ 174,639.00 174,639.00

Físico 340.00 0.00

Costeo S/ 174,639.00 174,639.00


__________________________ 174,639.0

33,682,798.00





O.E. 01

AEI. 01.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 2.00 2.00 2.00 7.00

Costeo S/ 320.00 320.00 320.00 323.00 1,283.00

Físico 1.00 2.00 2.00 2.00 7.00

Costeo S/ 320.00 320.00 320.00 323.00 1,283.00

Físico 1.00 2.00 2.00 2.00 7.00

Costeo S/ 320.00 320.00 320.00 323.00 1,283.00


__________________________ 1,283.0


AÑO 2021 2022 2023

ANEXO B-4

Costeo Total Año 3

Firma


ad

Periodo

MultianualMeta


AO.01

Adquisición de materiales

educativos para estudiantes de

Educación Básica Regular nivel

primaria

0507 Estudiante Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Periodo

MultianualMeta



AÑO 2021 2022 2023

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

AO.01

AO.01Ejecución de visitas de monitoreo

a las Instituciones Inclusivas0507

Insticución

EducativaMedia

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

Total Financiero PP 0090 S/


AÑO 2021 2022 2023


ad

Periodo

MultianualMeta


Dotación de kits de material

fungible para aulas de instituciones

educativas de EBR y EIB nivel

primaria

0507Insticución

EducativaAlta


ad

Costeo Total Año 3

Firma

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

ANEXO B-4





O.E. 01

AEI. 01.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 2.00 2.00

Costeo S/ 180.00 180.00

Físico 2.00 2.00

Costeo S/ 180.00 180.00

Físico 2.00 2.00

Costeo S/ 180.00 180.00


__________________________ 180.0





O.E. 01

AEI. 01.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 2.00 2.00

Costeo S/ 2,310.00 2,310.00

Físico 2.00 2.00

Costeo S/ 2,310.00 2,310.00

Físico 2.00 2.00

Costeo S/ 2,310.00 2,310.00


__________________________ 2,310.0





O.E. 01

AEI. 01.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Costeo S/ 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,354.00 208,204.00

Físico 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Costeo S/ 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,354.00 208,204.00

Físico 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Costeo S/ 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,350.00 17,354.00 208,204.00


__________________________ 208,204.0


AÑO 2021 2022 2023


ad

Periodo

MultianualMeta


ANEXO B-4

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

AO.01

Dotación de materiales de oficina

para estudiantes de instituciones

educativas inclusivas.

0507Insticución

EducativaAlta

Priorid

ad

Periodo

MultianualMeta


Costeo Total Año 3

Firma


AÑO 2021 2022 2023

AO.01

Dotación de materiales de oficina

para instituciones educativas de

Educación Básica Especial.

0507Insticución

EducativaAlta


Costeo Total Año 3

Firma


AÑO 2021 2022 2023

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2


ad

Periodo

MultianualMeta


Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

AO.01

Contratación y pago oportuno de

personal docente y administrativo

en instituciones educativas de


0507 PersonaMuy

Alta

Costeo Total Año 3

Firma





O.E. 01

AEI. 01.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Costeo S/ 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 7,800.00

Físico 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Costeo S/ 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 7,800.00

Físico 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Costeo S/ 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 650.00 7,800.00

Físico 2.00 2.00 4.00

Costeo S/ 3,723.00 3,723.00 7,446.00

Físico 2.00 2.00 4.00

Costeo S/ 3,723.00 3,723.00 7,446.00

Físico 2.00 2.00 4.00

Costeo S/ 3,723.00 3,723.00 7,446.00

Físico 2.00 2.00

Costeo S/ 120.00 120.00

Físico 2.00 2.00

Costeo S/ 120.00 120.00

Físico 2.00 2.00

Costeo S/ 120.00 120.00

Físico 2.00 2.00 4.00

Costeo S/ 180.00 180.00 360.00

Físico 2.00 2.00 4.00

Costeo S/ 180.00 180.00 360.00

Físico 2.00 2.00 4.00

Costeo S/ 180.00 180.00 360.00


__________________________ 15,726.0





O.E. 01

AEI. 01.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 15.00 2.00

Costeo S/ 60.00 60.00

Físico 15.00 2.00

Costeo S/ 60.00 60.00

Físico 15.00 2.00

Costeo S/ 60.00 60.00


__________________________ 60.0Costeo Total Año 3

AO.01

Impresión de folletos para

sensibilización a familiar de

estudiantes de instituciones

educaticas inclusivas

0507 Familia Media

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Firma

Año 1

Periodo

Multianual

Año 2


AÑO 2021 2022 2023

Año 2

Año 3


ad

Periodo

MultianualMeta


AO.01


locales de las instituciones

educativas de Educación Básica

Especial.


Alta

Año 1

Año 3

AO.02

Dotación de materiales de limpieza

y de escritorio a las instituciones

educativas de Educación

Especial.

0507Institución

EducativaAlta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.03

Dotación de insumos, instrumental

y accesorios médicos para las

instituciones educativas de


0507Institución

EducativaAlta

Año 1

Año 2

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

AO.04

Distribución de materiales a las



0507Institución

EducativaAlta

Costeo Total Año 3

Firma


AÑO 2021 2022 2023


adMeta


Año 3





O.E. 01

AEI. 01.06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 812.00 812.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 812.00 812.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 812.00 812.00

Físico 25.00 25.00 25.00 25.00

Costeo S/ 299.00 299.00 301.00 899.00

Físico 25.00 25.00 25.00 25.00

Costeo S/ 299.00 299.00 301.00 899.00

Físico 25.00 25.00 25.00 26.00

Costeo S/ 299.00 299.00 301.00 899.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 381.00 381.00 762.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 381.00 381.00 762.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 381.00 381.00 762.00


__________________________ 2,473.0

230,236.00




CENTRO DE COSTO : 04.02 ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Fecha: Junio 2020

O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,844.00 106,271.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,844.00 106,271.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,857.00 8,844.00 106,271.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 26,769.00 26,770.00 26,769.00 26,770.00 26,769.00 26,770.00 26,769.00 26,770.00 26,769.00 26,770.00 26,769.00 26,770.00 321,234.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 26,769.00 26,770.00 26,769.00 26,770.00 26,769.00 26,770.00 26,769.00 26,770.00 26,769.00 26,770.00 26,769.00 26,770.00 321,234.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 26,769.00 26,770.00 26,769.00 26,770.00 26,769.00 26,770.00 26,769.00 26,770.00 26,769.00 26,770.00 26,769.00 26,770.00 321,234.00


__________________________ 427,505.0

Priorid

ad

Periodo

MultianualMeta



AÑO 2021 2022 2023

AO.01

Adquisición de materiales de

escritorio para los talleres con los

padres de familia.

0507 Kit Alta


0507 Familia Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.03

Realización de campaña de

sensibilización dirigido a las

familias y la comunidad y público

en general

0507 Campaña Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.02


fortalecimiento de capacidades

dirigido a las familias de los

estudiantes de los centros de


Costeo Total Año 3

Firma


AÑO 2021 2022 2023

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2


ad

Periodo

MultianualMeta


Total Financiero PP 0106 S/

Año 3

AO.01

Gestión, dirección y ejecución de

forma ágil y efectivo las actividades

operativas del Área de Gestión

Institucional.

0507 Docuemnto Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.02Contratación de personal CAS

para la Sede UGEL0507 Planilla Alta

Año 1

Año 2

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 2,193.00 1,558.00 2,193.00 2,194.00 1,557.00 1,558.00 2,193.00 1,558.00 1,558.00 2,194.00 1,558.00 2,196.00 22,510.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 2,193.00 1,558.00 2,193.00 2,194.00 1,557.00 1,558.00 2,193.00 1,558.00 1,558.00 2,194.00 1,558.00 2,196.00 22,510.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 2,193.00 1,558.00 2,193.00 2,194.00 1,557.00 1,558.00 2,193.00 1,558.00 1,558.00 2,194.00 1,558.00 2,196.00 22,510.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 2,260.00 1,358.00 1,357.00 2,261.00 1,357.00 1,358.00 1,357.00 2,261.00 1,358.00 1,358.00 2,262.00 1,358.00 19,905.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 2,260.00 1,358.00 1,357.00 2,261.00 1,357.00 1,358.00 1,357.00 2,261.00 1,358.00 1,358.00 2,262.00 1,358.00 19,905.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 2,260.00 1,358.00 1,357.00 2,261.00 1,357.00 1,358.00 1,357.00 2,261.00 1,358.00 1,358.00 2,262.00 1,358.00 19,905.00


__________________________ 42,415.0





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 655.00 655.00 655.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 655.00 655.00 655.00 655.00 655.00 656.00 10,306.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 655.00 655.00 655.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 655.00 655.00 655.00 655.00 655.00 656.00 10,306.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 655.00 655.00 655.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 655.00 655.00 655.00 655.00 655.00 656.00 10,306.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 655.00 655.00 655.00 1,742.00 655.00 1,743.00 655.00 655.00 655.00 655.00 655.00 656.00 10,036.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 655.00 655.00 655.00 1,742.00 655.00 1,743.00 655.00 655.00 655.00 655.00 655.00 656.00 10,036.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 655.00 655.00 655.00 1,742.00 655.00 1,743.00 655.00 655.00 655.00 655.00 655.00 656.00 10,036.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 655.00 655.00 1,198.00 655.00 655.00 1,199.00 655.00 655.00 1,198.00 655.00 1,199.00 657.00 10,036.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 655.00 655.00 1,198.00 655.00 655.00 1,199.00 655.00 655.00 1,198.00 655.00 1,199.00 657.00 10,036.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 655.00 655.00 1,198.00 655.00 655.00 1,199.00 655.00 655.00 1,198.00 655.00 1,199.00 657.00 10,036.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 1,121.00 1,123.00 1,121.00 1,123.00 1,122.00 1,123.00 1,122.00 1,123.00 1,122.00 1,123.00 1,122.00 1,125.00 13,470.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 1,121.00 1,123.00 1,121.00 1,123.00 1,122.00 1,123.00 1,122.00 1,123.00 1,122.00 1,123.00 1,122.00 1,125.00 13,470.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 1,121.00 1,123.00 1,121.00 1,123.00 1,122.00 1,123.00 1,122.00 1,123.00 1,122.00 1,123.00 1,122.00 1,125.00 13,470.00


__________________________ 43,848.0


AÑO 2021 2022 2023


ad

Periodo

MultianualMeta


Año 3

AO.01

Programación, formulación y

aprobación del Plan Operativo

Institucional y sus modificaciones.

0507Docuemnto

TécnicoAlta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.02

Evaluación Trimestral y

Seguimiento Mensual del Plan

Operativo Institucional de la UGEL

0507Docuemnto

TécnicoAlta

Año 1

Año 2

Total Anual

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

ANEXO B-4

Ubigeo U. M.Priorid

ad

Periodo

MultianualMeta


AO.01

Programación, Formulación y

Aprobación del Presupuesto

Institucional de la UGEL.

0507 Documento Alta


AÑO 2021 2022 2023


0507 Informe Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.03

Evaluación del avance de la

ejecución presupuestal y financiera

teniendo base el POI vigente.

0507 Documento Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.02

Revisión del marco presupuestal

para la aprobación del

Presupuesto Analítico de Personal

(PAP)

AO.04

Modificación presupuestal por

efectos de transferencias

aprobadas y/o solicitadas teniendo

como base el POI.

0507 Documento Media

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

Año 1

Año 2

Año 3

ANEXO B-4





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 2.00 2.00 4.00

Costeo S/ 2,538.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 2,138.00 13,446.00

Físico 2.00 2.00 4.00

Costeo S/ 2,538.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 2,138.00 13,446.00

Físico 2.00 2.00 4.00

Costeo S/ 2,538.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 2,138.00 13,446.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 877.00 877.00 877.00 877.00 2,877.00 1,446.00 1,746.00 1,446.00 877.00 1,446.00 877.00 877.00 15,100.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 877.00 877.00 877.00 877.00 2,877.00 1,446.00 1,746.00 1,446.00 877.00 1,446.00 877.00 877.00 15,100.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 877.00 877.00 877.00 877.00 2,877.00 1,446.00 1,746.00 1,446.00 877.00 1,446.00 877.00 877.00 15,100.00

Físico 2.00 3.00 5.00

Costeo S/ 877.00 877.00 877.00 877.00 2,027.00 2,028.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 1,177.00 13,125.00

Físico 2.00 3.00 5.00

Costeo S/ 877.00 877.00 877.00 877.00 2,027.00 2,028.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 1,177.00 13,125.00

Físico 2.00 3.00 5.00

Costeo S/ 877.00 877.00 877.00 877.00 2,027.00 2,028.00 877.00 877.00 877.00 877.00 877.00 1,177.00 13,125.00


__________________________ 41,671.0





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 888.00 888.00 888.00 2,148.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 2,157.00 13,185.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 888.00 888.00 888.00 2,148.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 2,157.00 13,185.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 888.00 888.00 888.00 2,148.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 2,157.00 13,185.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 1,289.00 889.00 889.00 1,656.00 2,889.00 889.00 1,956.00 889.00 889.00 889.00 889.00 1,953.00 15,966.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 1,289.00 889.00 889.00 1,656.00 2,889.00 889.00 1,956.00 889.00 889.00 889.00 889.00 1,953.00 15,966.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 1,289.00 889.00 889.00 1,656.00 2,889.00 889.00 1,956.00 889.00 889.00 889.00 889.00 1,953.00 15,966.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 2,013.00 888.00 888.00 888.00 888.00 2,013.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 895.00 12,913.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 2,013.00 888.00 888.00 888.00 888.00 2,013.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 895.00 12,913.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 2,013.00 888.00 888.00 888.00 888.00 2,013.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 895.00 12,913.00


__________________________ 42,064.0

597,503.00

Priorid

ad

Periodo

MultianualMeta



AÑO 2021 2022 2023

AO.01

Formulación, sustentación y

aprobación de metas de atención,

Cuadro de distribución de horas y

Cuadro de distribución de

secciones de instituciones

educativas por niveles educativos.

0507 Documento Alta


0507Documento

TécnicoMedia

Año 1

Año 2

Año 3

AO.03

Racionalización de plazas

docentes y administrativas en

instituciones educativas.

0507 Documento Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.02

Elaboración y actualización de

documentos de gestión. (PAP,

MOF, CPE, MAPRO)


AÑO 2021 2022 2023

Costeo Total Año 3

Firma

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2


ad

Periodo

MultianualMeta


Año 3

AO.01

Capacitación de directores de

instituciones educativas en la

actualización de estadísticas

0507 Capacitación Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.02Ejecución del Censo Escolar en el

ámbito de la UGEL.0507

Documento

TécnicoAlta

Año 1

Año 2

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

AO.03Actualización de la Estadística del

inicio de año y del fin de año.0507

Documento

TécnicoAlta

Costeo Total Año 3

Firma Total General AGI

ANEXO B-4




CENTRO DE COSTO : 01.01 DIRECCIÓN DE LA UGEL Fecha: Junio 2020

O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 6,766.00 6,766.00 6,766.00 6,767.00 6,766.00 6,766.00 6,766.00 6,767.00 6,766.00 6,766.00 6,766.00 6,767.00 81,195.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 6,766.00 6,766.00 6,766.00 6,767.00 6,766.00 6,766.00 6,766.00 6,767.00 6,766.00 6,766.00 6,766.00 6,767.00 81,195.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 6,766.00 6,766.00 6,766.00 6,767.00 6,766.00 6,766.00 6,766.00 6,767.00 6,766.00 6,766.00 6,766.00 6,767.00 81,195.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 3,502.00 3,503.00 5,068.00 3,503.00 3,503.00 3,503.00 5,069.00 3,503.00 3,503.00 5,069.00 3,503.00 5,073.00 48,302.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 3,502.00 3,503.00 5,068.00 3,503.00 3,503.00 3,503.00 5,069.00 3,503.00 3,503.00 5,069.00 3,503.00 5,073.00 48,302.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 3,502.00 3,503.00 5,068.00 3,503.00 3,503.00 3,503.00 5,069.00 3,503.00 3,503.00 5,069.00 3,503.00 5,073.00 48,302.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 6,046.00 5,247.00 5,246.00 5,247.00 9,246.00 5,247.00 5,846.00 5,247.00 5,246.00 5,247.00 5,246.00 5,845.00 68,956.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 6,046.00 5,247.00 5,246.00 5,247.00 9,246.00 5,247.00 5,846.00 5,247.00 5,246.00 5,247.00 5,246.00 5,845.00 68,956.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 6,046.00 5,247.00 5,246.00 5,247.00 9,246.00 5,247.00 5,846.00 5,247.00 5,246.00 5,247.00 5,246.00 5,845.00 68,956.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 3,008.00 2,609.00 2,609.00 2,609.00 4,609.00 2,609.00 2,909.00 2,609.00 2,609.00 2,609.00 2,609.00 2,909.00 34,307.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 3,008.00 2,609.00 2,609.00 2,609.00 4,609.00 2,609.00 2,909.00 2,609.00 2,609.00 2,609.00 2,609.00 2,909.00 34,307.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 3,008.00 2,609.00 2,609.00 2,609.00 4,609.00 2,609.00 2,909.00 2,609.00 2,609.00 2,609.00 2,609.00 2,909.00 34,307.00


__________________________ 232,760.0

232,760.00





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,035.00 132,310.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,035.00 132,310.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,025.00 11,035.00 132,310.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 2,039.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,039.00 4,875.00 2,040.00 2,040.00 2,039.00 4,874.00 2,040.00 2,040.00 30,146.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 2,039.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,039.00 4,875.00 2,040.00 2,040.00 2,039.00 4,874.00 2,040.00 2,040.00 30,146.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 2,039.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,039.00 4,875.00 2,040.00 2,040.00 2,039.00 4,874.00 2,040.00 2,040.00 30,146.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 11,680.00 11,680.00 11,681.00 11,680.00 11,680.00 11,681.00 11,680.00 11,680.00 11,681.00 11,680.00 11,680.00 11,682.00 140,165.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 11,680.00 11,680.00 11,681.00 11,680.00 11,680.00 11,681.00 11,680.00 11,680.00 11,681.00 11,680.00 11,680.00 11,682.00 140,165.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 11,680.00 11,680.00 11,681.00 11,680.00 11,680.00 11,681.00 11,680.00 11,680.00 11,681.00 11,680.00 11,680.00 11,682.00 140,165.00


__________________________ 302,621.0

Priorid

ad

Periodo

MultianualMeta



AÑO 2021 2022 2023

AO.01

Coordinación, supervisión y

evaluación de la ejecución de las

políticas y normatividad del sector

para garantizar el servicio y logros

de aprendizaje.

0507 Supervisión Alta


0507 Reunión Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.03

Recepción y distribución de

documentos internos y externos,

orientación al usuario

0507 Tramite Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.02

Promoción de una gestión

transparente implementando

mecanismos de participación,

control y vigilancia ciudadana

AO.04

Impresión y Control de

resoluciones emitidas por la

UGEL.

0507Control

RealizadoAlta

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

Año 1

Año 2

Año 3

Priorid

ad

Periodo

MultianualMeta



AÑO 2021 2022 2023

AO.01



operativas administrativas y

pedagógicas

0507 Docuemnto Alta


AO.02

Supervisión, seguimiento y

monitoreo a las instituciones

educativas y el equipo de gestión

pedagógica

0507 Informe Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

Año 1

Año 2

Año 3

AO.03Contratación de personal cas para

el área de gestión pedagógica0508 Planilla Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Total General DIRECCIÓN

ANEXO B-4





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 1,059.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,170.00 1,060.00 1,170.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,170.00 1,060.00 13,049.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 1,059.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,170.00 1,060.00 1,170.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,170.00 1,060.00 13,049.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 1,059.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,170.00 1,060.00 1,170.00 1,060.00 1,060.00 1,060.00 1,170.00 1,060.00 13,049.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 759.00 760.00 1,487.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 9,846.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 759.00 760.00 1,487.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 9,846.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 759.00 760.00 1,487.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 9,846.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 810.00 810.00 3,522.00 810.00 2,166.00 2,166.00 810.00 810.00 2,166.00 2,166.00 810.00 809.00 17,855.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 810.00 810.00 3,522.00 810.00 2,166.00 2,166.00 810.00 810.00 2,166.00 2,166.00 810.00 809.00 17,855.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 810.00 810.00 3,522.00 810.00 2,166.00 2,166.00 810.00 810.00 2,166.00 2,166.00 810.00 809.00 17,855.00


__________________________ 40,750.0





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 2,119.00 2,119.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,320.00 2,245.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 25,763.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 2,119.00 2,119.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,320.00 2,245.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 25,763.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 2,119.00 2,119.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,320.00 2,245.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 25,763.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 1,519.00 1,520.00 2,051.00 1,520.00 1,519.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 18,769.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 1,519.00 1,520.00 2,051.00 1,520.00 1,519.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 18,769.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 1,519.00 1,520.00 2,051.00 1,520.00 1,519.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00 18,769.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Costeo S/ 1,620.00 1,620.00 5,615.00 1,620.00 3,618.00 3,617.00 1,620.00 1,620.00 3,618.00 3,617.00 1,620.00 1,618.00 31,423.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Costeo S/ 1,620.00 1,620.00 5,615.00 1,620.00 3,618.00 3,617.00 1,620.00 1,620.00 3,618.00 3,617.00 1,620.00 1,618.00 31,423.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Costeo S/ 1,620.00 1,620.00 5,615.00 1,620.00 3,618.00 3,617.00 1,620.00 1,620.00 3,618.00 3,617.00 1,620.00 1,618.00 31,423.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 475.00 475.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 475.00 475.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 475.00 475.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 328.00 328.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 328.00 328.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 328.00 328.00


__________________________ 76,758.0

ANEXO B-4

Priorid

ad

Periodo

MultianualMeta



AÑO 2021 2022 2023

AO.01

Organización de actividades co-

curriculares por el Día de la

Educación Inicial, Semana de los

Derechos del niño y niña,

Aniversario de PRONOEIs

0507 Eventos Media


0507 Documento Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.03

Ejecución del monitoreo y

acompañamiento a las

instituciones educativas de inicial

sobre (BIAE, gestión y desempeño

docente)

0507 Informe Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.02


fortalecimiento de capacidades a

directivos, docentes y padres de

familia de instituciones educativas


AÑO 2021 2022 2023

Costeo Total Año 3

Firma

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2


ad

Periodo

MultianualMeta


AO.01

Organización y ejecución de

actividades co- curriculares (

FENCYT y Jose Maria Arguedas)

0507 Eventos Media

AO.04

Capacitación a directores y

coordinadores de tutoria para la

gestión de la convivencia en EBR

0507 Documento Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.03




primaria (BIAE, gestión,

desempeño docente y

acompañantes pedagógicos)

0507 Informe Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.02



directores, docentes y

acompañantes pedagógicos de

instituciones educativas primaria

EBR

0507 Informe Media

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 3

Firma

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

AO.05

Conformación de Municipios

Escolares en las Instituciones

Educativas del nivel primario y

secundario

0507 Informe Media

Año 1

Año 2

Año 3





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 2.00 2.00 4.00

Costeo S/ 3,132.00 3,131.00 3,131.00 3,131.00 3,131.00 3,131.00 3,132.00 3,431.00 3,461.00 3,131.00 3,131.00 3,132.00 38,205.00

Físico 2.00 2.00 4.00

Costeo S/ 3,132.00 3,131.00 3,131.00 3,131.00 3,131.00 3,131.00 3,132.00 3,431.00 3,461.00 3,131.00 3,131.00 3,132.00 38,205.00

Físico 2.00 2.00 4.00

Costeo S/ 3,132.00 3,131.00 3,131.00 3,131.00 3,131.00 3,131.00 3,132.00 3,431.00 3,461.00 3,131.00 3,131.00 3,132.00 38,205.00

Físico 1.00 2.00 3.00

Costeo S/ 2,381.00 2,381.00 3,213.00 2,381.00 2,381.00 2,381.00 2,382.00 2,381.00 2,381.00 2,381.00 2,381.00 2,382.00 29,406.00

Físico 1.00 2.00 3.00

Costeo S/ 2,381.00 2,381.00 3,213.00 2,381.00 2,381.00 2,381.00 2,382.00 2,381.00 2,381.00 2,381.00 2,381.00 2,382.00 29,406.00

Físico 1.00 2.00 3.00

Costeo S/ 2,381.00 2,381.00 3,213.00 2,381.00 2,381.00 2,381.00 2,382.00 2,381.00 2,381.00 2,381.00 2,381.00 2,382.00 29,406.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Costeo S/ 2,382.00 2,381.00 6,442.00 2,381.00 4,412.00 4,411.00 2,382.00 2,381.00 4,412.00 4,411.00 2,381.00 2,382.00 40,758.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Costeo S/ 2,382.00 2,381.00 6,442.00 2,381.00 4,412.00 4,411.00 2,382.00 2,381.00 4,412.00 4,411.00 2,381.00 2,382.00 40,758.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Costeo S/ 2,382.00 2,381.00 6,442.00 2,381.00 4,412.00 4,411.00 2,382.00 2,381.00 4,412.00 4,411.00 2,381.00 2,382.00 40,758.00


__________________________ 108,369.0





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 1,414.00 1,415.00 2,527.00 1,415.00 2,252.00 2,253.00 1,415.00 1,415.00 2,253.00 2,252.00 1,415.00 1,415.00 21,441.00

Físico 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 1,414.00 1,415.00 2,527.00 1,415.00 2,252.00 2,253.00 1,415.00 1,415.00 2,253.00 2,252.00 1,415.00 1,415.00 21,441.00

Físico 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 1,414.00 1,415.00 2,527.00 1,415.00 2,252.00 2,253.00 1,415.00 1,415.00 2,253.00 2,252.00 1,415.00 1,415.00 21,441.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,495.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,213.00 14,858.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,495.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,213.00 14,858.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,495.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,213.00 14,858.00


__________________________ 36,299.0

Priorid

ad

Periodo

MultianualMeta



AÑO 2021 2022 2023

AO.01

Organización de actividades co

curriculares: FENCYT, ONEM,

Concurso de narrativa y ensayo

"José María Arguedas", Concurso

"Crea y Emprende"

0507 Eventos Media


0507 Documento Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.03




secundaria (BIAE, gestión y

desempeño docente)

0507 Informe Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.02



directores y docentes de


secundaria EBR

Costeo Total Año 3

Firma

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Priorid

ad

Periodo

MultianualMeta



AÑO 2021 2022 2023

AO.01


actualización y visitas de

asistencia técnica en aula a las

instituciones educativas inicial,

primaria y secundaria EIB sin

intervención

0507 Taller Alta


AO.02

Ejecución de la evaluación del

dominio de la lengua originaria

ordinaria

0507 Informe Media

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

Año 1

Año 2

Año 3

ANEXO B-4





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 1,440.00 1,439.00 1,681.00 1,440.00 1,681.00 1,440.00 1,680.00 1,440.00 1,440.00 1,680.00 1,440.00 1,440.00 18,241.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 1,440.00 1,439.00 1,681.00 1,440.00 1,681.00 1,440.00 1,680.00 1,440.00 1,440.00 1,680.00 1,440.00 1,440.00 18,241.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 1,440.00 1,439.00 1,681.00 1,440.00 1,681.00 1,440.00 1,680.00 1,440.00 1,440.00 1,680.00 1,440.00 1,440.00 18,241.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,606.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,607.00 1,190.00 1,189.00 1,189.00 15,111.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,606.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,607.00 1,190.00 1,189.00 1,189.00 15,111.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,606.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 1,607.00 1,190.00 1,189.00 1,189.00 15,111.00


__________________________ 33,352.0





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 445.00 445.00 890.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 445.00 445.00 890.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 445.00 445.00 890.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 574.00 574.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 574.00 574.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 574.00 574.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 110.00 110.00 110.00 330.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 110.00 110.00 110.00 330.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 110.00 110.00 110.00 330.00


__________________________ 1,794.0Costeo Total Año 3

Firma

AO.03

Ejecución y monitoreo a los

docentes en el uso y manejo de los

recursos tecnológicos en aulas de

innovación pedagógica y centros

de recursos tecnológicos

0507 Informe Media

Año 1

Año 2

Año 3

AO.02

Capacitación, actualización,

integración y aplicación de las TIC

en los procesos educativos,

dirigidos a los docentes de AIP y

CRT

0507 Taller Media

Año 1

Año 2

Año 3

Periodo

MultianualMeta


Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

AO.01

Verificación y monitoreo de

instalaciones y bienes de Aulas de

Innovación, Centros de Recursos,

Laptops educativas y servicios de

conectividad

0507 Informe Media

Año 1

Año 2

Año 3


ad


AÑO 2021 2022 2023

Priorid

ad

Periodo

MultianualMeta


Año 1

Año 2

Año 3

AO.02


fortalecimiento de capacidades

para directores y docentes de EBA

y CETPRO por "Día de la

Educación Alternativa" y "Semana

Técnica"

Costeo Total Año 3

Firma

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Total Anual


AÑO 2021 2022 2023

AO.01



instituciones educativas de CEBA y

CETPRO (BIAE, gestión y

desempeño docente)

0507 Informe Alta


0507 Documento Alta

Año 1

Año 2

Año 3

ANEXO B-4





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 1,469.00 1,468.00 1,796.00 1,469.00 1,795.00 1,795.00 1,469.00 1,469.00 1,796.00 1,796.00 1,469.00 1,469.00 19,260.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 1,469.00 1,468.00 1,796.00 1,469.00 1,795.00 1,795.00 1,469.00 1,469.00 1,796.00 1,796.00 1,469.00 1,469.00 19,260.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 1,469.00 1,468.00 1,796.00 1,469.00 1,795.00 1,795.00 1,469.00 1,469.00 1,796.00 1,796.00 1,469.00 1,469.00 19,260.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 1,269.00 1,269.00 2,416.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,266.00 16,372.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 1,269.00 1,269.00 2,416.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,266.00 16,372.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 1,269.00 1,269.00 2,416.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,269.00 1,266.00 16,372.00


__________________________ 35,632.0

635,575.00




CENTRO DE COSTO : 03.01 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Fecha: Junio 2020

O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,367.00 1,108,371.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,367.00 1,108,371.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,364.00 92,367.00 1,108,371.00


__________________________ 1,108,371.0

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

AO.01



operativas administrativas.

0507 Documento Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1


Total Anual

AO.02

Ejecución de taller de


el área de educación física, arte y

cultura dirigido a docentes del

ámbito provincial

0507 Taller Media

Año 1

Año 2


AÑO 2021 2022 2023


ad

Periodo

Multianual

Total General AGP

Total Anual

AO.01

Organización y conducción de

actividades (juegos florales, juegos

deportivos Escolares Nacionales y

Canción Ayacuchana etapa

distrital, provincial, regional y

nacional)

0507 Evento Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AÑO 2021 2022 2023


ad

Periodo

MultianualMeta


Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma






O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,355.00 40,139.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,355.00 40,139.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,344.00 3,355.00 40,139.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 3,550.00 3,550.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 3,550.00 3,550.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 3,550.00 3,550.00


__________________________ 43,689.0





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,410.00 64,832.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,410.00 64,832.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,402.00 5,410.00 64,832.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,170.00 37,941.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,170.00 37,941.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,161.00 3,170.00 37,941.00


__________________________ 102,773.0

AO.01

Sistematización de pagos y

elaboración de informes

financieros así como Constancia

de Pagos.

0507 Informe Alta

Año 1

Año 2

Año 3

U. M.Priorid

ad

Periodo

MultianualMeta


Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

AO.02

Captación de Recursos

Directamente Recaudados en

concordancia con el TUPA.

0507 Documento Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Total Anual

AO.01

Elaboración de los Estados

Financieros presupuestales y los

balances del ejercicio fiscal.

0507 Documento Alta

Ubigeo U. M.Priorid

ad

Periodo

MultianualMeta


Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

AO.02Revisión de Libro de Caja de las

instituciones educativas.0507 Planilla Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Año 2

Año 3


AÑO 2021 2022 2023

Código Actividad Operativa Ubigeo

Año 1


AÑO 2021 2022 2023


ANEXO B-4





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 15,827.00 15,828.00 15,827.00 15,828.00 15,827.00 15,828.00 15,827.00 15,828.00 15,827.00 15,828.00 15,827.00 15,829.00 189,931.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 15,827.00 15,828.00 15,827.00 15,828.00 15,827.00 15,828.00 15,827.00 15,828.00 15,827.00 15,828.00 15,827.00 15,829.00 189,931.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 15,827.00 15,828.00 15,827.00 15,828.00 15,827.00 15,828.00 15,827.00 15,828.00 15,827.00 15,828.00 15,827.00 15,829.00 189,931.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 4,795.00 3,280.00 4,795.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 4,795.00 3,280.00 43,905.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 4,795.00 3,280.00 4,795.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 4,795.00 3,280.00 43,905.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 4,795.00 3,280.00 4,795.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 4,795.00 3,280.00 43,905.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Costeo S/ 3,030.00 3,030.00 4,110.00 3,030.00 3,030.00 4,110.00 3,030.00 3,030.00 4,110.00 4,110.00 3,030.00 4,110.00 41,760.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Costeo S/ 3,030.00 3,030.00 4,110.00 3,030.00 3,030.00 4,110.00 3,030.00 3,030.00 4,110.00 4,110.00 3,030.00 4,110.00 41,760.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Costeo S/ 3,030.00 3,030.00 4,110.00 3,030.00 3,030.00 4,110.00 3,030.00 3,030.00 4,110.00 4,110.00 3,030.00 4,110.00 41,760.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 7,713.00 7,713.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 7,713.00 7,713.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 7,713.00 7,713.00


__________________________ 283,309.0





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,982.00 59,773.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,982.00 59,773.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,981.00 4,982.00 59,773.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,779.00 33,293.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,779.00 33,293.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,774.00 2,779.00 33,293.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,705.00 32,317.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,705.00 32,317.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,692.00 2,705.00 32,317.00


__________________________ 125,383.0

Costeo Total Año 1

Año 3

AO.03

Actualización de planillas de

remuneraciones, asignaciones,

aguinaldos, bonificaciones y

contribuciones del personal activo

y cesante mediante el Sistema

SUP.

0507 Planilla Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

AO.02

Actualización y organización de

carpetas personales de activos y

cesantes mediante el Sistema

LEGIX -Escalafón

0507 Informe Alta

Año 1

Año 2

AO.01

Sistematización de administración

de personal docente y

administrativo

0507 Informe Alta

Año 1

Año 2

Año 3


ad

Periodo

MultianualMeta



AÑO 2021 2022 2023

Año 1

Año 2

Año 3

AO.02

Elaboración de Cuadro de

Necesidades, aprobación y

generación del Plan Anual de

Contrataciones. (PAC)

0507 Documento Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

AO.01

Adquisición de Bienes y

contratación de Servicios según

las actividades operativas

programadas en el POI para todos

los centros de costo.

0507 Expediente Alta

ANEXO B-4

AO.04

Capacitación en proceso de

gestión del Módulo de SIGA

patrimonial al personal

administrativo de la UGEL.

0507 Taller Media

Año 1

Año 2

Actividad Operativa Ubigeo U. M.Priorid

ad

Periodo

MultianualMeta

Documento Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Año 3

AO.03

Elaboración del Inventario de

Activos Fijos, control y registro de

Bienes Patrimoniales.

0507


AÑO 2021 2022 2023

Código Programación Financiera

Total Anual





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00

Costeo S/ 1,517.00 1,517.00 2,396.00 1,517.00 1,517.00 2,396.00 1,517.00 1,517.00 2,396.00 1,517.00 1,517.00 2,401.00 21,725.00

Físico 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00

Costeo S/ 1,517.00 1,517.00 2,396.00 1,517.00 1,517.00 2,396.00 1,517.00 1,517.00 2,396.00 1,517.00 1,517.00 2,401.00 21,725.00

Físico 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00

Costeo S/ 1,517.00 1,517.00 2,396.00 1,517.00 1,517.00 2,396.00 1,517.00 1,517.00 2,396.00 1,517.00 1,517.00 2,401.00 21,725.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 1,267.00 1,267.00 1,849.00 1,267.00 1,849.00 1,849.00 1,267.00 1,849.00 1,849.00 1,267.00 1,849.00 1,274.00 18,703.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 1,267.00 1,267.00 1,849.00 1,267.00 1,849.00 1,849.00 1,267.00 1,849.00 1,849.00 1,267.00 1,849.00 1,274.00 18,703.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 1,267.00 1,267.00 1,849.00 1,267.00 1,849.00 1,849.00 1,267.00 1,849.00 1,849.00 1,267.00 1,849.00 1,274.00 18,703.00


__________________________ 40,428.0

1,703,953.00





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 6,444.00 6,445.00 6,444.00 19,333.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 6,444.00 6,445.00 6,444.00 19,333.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 6,444.00 6,445.00 6,444.00 19,333.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 23,500.00 23,500.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 23,500.00 23,500.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 23,500.00 23,500.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 6,317.00 6,317.00 12,634.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 6,317.00 6,317.00 12,634.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 6,317.00 6,317.00 12,634.00


__________________________ 55,467.0

55,467.00

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

AO.03

Adquisición de materiales de

escritorio para el Área de

Administración.


Año 1

Año 2

Año 3

AO.02

Formulación del programa de

incentivos y estímulos que

propicien el bienestar del servidor

y el adecuado clima institucional


Año 1

Año 2

Año 3

AO.01

Adquisición de Equipos

Computacionales, Periféricos y

Software

0507 Equipo Media

Año 1

Año 2

Año 3

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

Periodo

MultianualMeta


AO.02

Supervisión y verificación de la

ejecución de mantenimiento de

locales escolares de la jurisdicción

de la UGEL.

0507 Documento Alta

Año 1

Año 2

Año 3


AÑO 2021 2022 2023


ad

Total General ADM.

Periodo

MultianualMeta


AO.01

Gestión para la inscripción en el

MARGESI del Ministerio de

Educación, de los Bienes

inmuebles de las instituciones

eduativas


Año 1


AÑO 2021 2022 2023


ad

Total General R.D.R.

ANEXO B-4





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00

Costeo S/ 8,796.00 8,797.00 8,796.00 8,797.00 8,796.00 8,797.00 8,796.00 8,797.00 8,796.00 8,796.00 8,796.00 8,796.00 105,556.00

Físico 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00

Costeo S/ 8,796.00 8,797.00 8,796.00 8,797.00 8,796.00 8,797.00 8,796.00 8,797.00 8,796.00 8,796.00 8,796.00 8,796.00 105,556.00

Físico 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00

Costeo S/ 8,796.00 8,797.00 8,796.00 8,797.00 8,796.00 8,797.00 8,796.00 8,797.00 8,796.00 8,796.00 8,796.00 8,796.00 105,556.00


__________________________ 105,556.0

105,556.00




CENTRO DE COSTO : 01.02 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Fecha: Junio 2020

O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 20.00

Costeo S/ 2,188.00 2,712.00 2,188.00 2,712.00 2,188.00 2,712.00 2,188.00 2,712.00 2,188.00 2,189.00 2,712.00 2,714.00 29,403.00

Físico 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 20.00

Costeo S/ 2,188.00 2,712.00 2,188.00 2,712.00 2,188.00 2,712.00 2,188.00 2,712.00 2,188.00 2,189.00 2,712.00 2,714.00 29,403.00

Físico 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 20.00

Costeo S/ 2,188.00 2,712.00 2,188.00 2,712.00 2,188.00 2,712.00 2,188.00 2,712.00 2,188.00 2,189.00 2,712.00 2,714.00 29,403.00

Físico 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00

Costeo S/ 1,964.00 1,964.00 2,662.00 1,964.00 2,662.00 1,964.00 2,662.00 1,964.00 2,662.00 1,964.00 2,662.00 2,259.00 27,353.00

Físico 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00

Costeo S/ 1,964.00 1,964.00 2,662.00 1,964.00 2,662.00 1,964.00 2,662.00 1,964.00 2,662.00 1,964.00 2,662.00 2,259.00 27,353.00

Físico 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00

Costeo S/ 1,964.00 1,964.00 2,662.00 1,964.00 2,662.00 1,964.00 2,662.00 1,964.00 2,662.00 1,964.00 2,662.00 2,259.00 27,353.00


__________________________ 56,756.0

56,756.00

Costeo Total Año 1

Año 2

Año 3

AO.02

Provisión de asesoramiento

jurídico y legal al director de la

UGEL.

0507 Documento Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Total Anual

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

AO.01

Absolución de consultas de

carácter jurídico legal formuladas

por los usuarios y otras

dependencias.


Año 1

AÑO 2021 2022 2023


ad

Periodo

MultianualMeta




AÑO 2021 2022 2023


ad

Total General A.J.

Total General CAS MINEDU

Periodo

MultianualMeta


AO.01

Contratación de persinal CAS

dotado por el MINEDU para el

fortalecimiento de la Sede UGEL

0507 Equipo Media

Año 1

Año 2

Año 3

ANEXO B-4

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma




CENTRO DE COSTO : 02.01 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL Fecha: Junio 2020

O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 948.00 947.00 947.00 2,642.00 947.00 947.00 947.00 947.00 2,643.00 947.00 947.00 947.00 14,756.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 948.00 947.00 947.00 2,642.00 947.00 947.00 947.00 947.00 2,643.00 947.00 947.00 947.00 14,756.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 948.00 947.00 947.00 2,642.00 947.00 947.00 947.00 947.00 2,643.00 947.00 947.00 947.00 14,756.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 766.00 765.00 765.00 765.00 1,696.00 765.00 1,696.00 765.00 765.00 765.00 1,696.00 765.00 11,974.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 766.00 765.00 765.00 765.00 1,696.00 765.00 1,696.00 765.00 765.00 765.00 1,696.00 765.00 11,974.00

Físico 1.00 1.00 1.00 3.00

Costeo S/ 766.00 765.00 765.00 765.00 1,696.00 765.00 1,696.00 765.00 765.00 765.00 1,696.00 765.00 11,974.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 766.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 1,300.00 765.00 765.00 765.00 765.00 9,716.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 766.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 1,300.00 765.00 765.00 765.00 765.00 9,716.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 766.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 765.00 1,300.00 765.00 765.00 765.00 765.00 9,716.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 997.00 998.00 997.00 999.00 997.00 998.00 997.00 999.00 997.00 998.00 997.00 999.00 11,973.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 997.00 998.00 997.00 999.00 997.00 998.00 997.00 999.00 997.00 998.00 997.00 999.00 11,973.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

Costeo S/ 997.00 998.00 997.00 999.00 997.00 998.00 997.00 999.00 997.00 998.00 997.00 999.00 11,973.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 764.00 762.00 1,474.00 764.00 762.00 1,473.00 762.00 760.00 1,473.00 760.00 760.00 1,474.00 11,988.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 764.00 762.00 1,474.00 764.00 762.00 1,473.00 762.00 760.00 1,473.00 760.00 760.00 1,474.00 11,988.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 764.00 762.00 1,474.00 764.00 762.00 1,473.00 762.00 760.00 1,473.00 760.00 760.00 1,474.00 11,988.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 1,392.00 1,360.00 1,391.00 1,360.00 1,393.00 1,360.00 1,392.00 1,360.00 1,392.00 1,360.00 1,392.00 1,359.00 16,511.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 1,392.00 1,360.00 1,391.00 1,360.00 1,393.00 1,360.00 1,392.00 1,360.00 1,392.00 1,360.00 1,392.00 1,359.00 16,511.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

Costeo S/ 1,392.00 1,360.00 1,391.00 1,360.00 1,393.00 1,360.00 1,392.00 1,360.00 1,392.00 1,360.00 1,392.00 1,359.00 16,511.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 3,220.00 3,123.00 3,122.00 3,123.00 3,123.00 3,123.00 3,220.00 3,124.00 3,124.00 3,124.00 3,123.00 3,123.00 37,672.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 3,220.00 3,123.00 3,122.00 3,123.00 3,123.00 3,123.00 3,220.00 3,124.00 3,124.00 3,124.00 3,123.00 3,123.00 37,672.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 3,220.00 3,123.00 3,122.00 3,123.00 3,123.00 3,123.00 3,220.00 3,124.00 3,124.00 3,124.00 3,123.00 3,123.00 37,672.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 2,050.00 760.00 759.00 760.00 760.00 760.00 2,050.00 760.00 760.00 760.00 759.00 759.00 11,697.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 2,050.00 760.00 759.00 760.00 760.00 760.00 2,050.00 760.00 760.00 760.00 759.00 759.00 11,697.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 2,050.00 760.00 759.00 760.00 760.00 760.00 2,050.00 760.00 760.00 760.00 759.00 759.00 11,697.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 762.00 762.00 956.00 762.00 762.00 765.00 762.00 762.00 762.00 762.00 762.00 762.00 9,341.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 762.00 762.00 956.00 762.00 762.00 765.00 762.00 762.00 762.00 762.00 762.00 762.00 9,341.00

Físico 1.00 1.00

Costeo S/ 762.00 762.00 956.00 762.00 762.00 765.00 762.00 762.00 762.00 762.00 762.00 762.00 9,341.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 760.00 760.00 760.00 857.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 759.00 856.00 759.00 9,311.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 760.00 760.00 760.00 857.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 759.00 856.00 759.00 9,311.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 760.00 760.00 760.00 857.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 759.00 856.00 759.00 9,311.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 760.00 760.00 898.00 760.00 760.00 898.00 760.00 760.00 898.00 759.00 759.00 896.00 9,668.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 760.00 760.00 898.00 760.00 760.00 898.00 760.00 760.00 898.00 759.00 759.00 896.00 9,668.00

Físico 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

Costeo S/ 760.00 760.00 898.00 760.00 760.00 898.00 760.00 760.00 898.00 759.00 759.00 896.00 9,668.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 760.00 760.00 1,034.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 1,035.00 759.00 759.00 759.00 9,666.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 760.00 760.00 1,034.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 1,035.00 759.00 759.00 759.00 9,666.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 760.00 760.00 1,034.00 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 1,035.00 759.00 759.00 759.00 9,666.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 1,290.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 1,299.00 740.00 740.00 740.00 740.00 9,989.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 1,290.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 1,299.00 740.00 740.00 740.00 740.00 9,989.00

Físico 1.00 1.00 2.00

Costeo S/ 1,290.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 1,299.00 740.00 740.00 740.00 740.00 9,989.00


__________________________ 174,262.0

174,262.00

AO.12

Ejecución del seguimiento de

medidas correctivas y servicios

relacionados

0510 IndormeMuy

Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma Total General O.C.I.

Ejecución del seguimiento de

sanciones impuestas por el PAS a

funcionarios con inhabilitación o

suspensión

0511

AO.11

Verificación del cumplimiento de la

ley de transparencia y acceso a la

información pública

0509 IndormeMuy

Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Indorme

AO.09

Verificación de los cargos

obligatorios a la presentación de

declaraciones juradas de ingresos,

bienes y rentas

AO.07

Ejecución del seguimiento de las

acciones para el tratamiento de los

riesgos resultantes del control

simultaneo

0510 Informe Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.10

Ejecución del seguimiento de la

implementación del sistema de

control interno

0508 Indorme Alta

Año 1

Año 2

Año 3

0512 Informe Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Muy

Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Año 2

Año 3

AO.06

Implementación y seguimiento a

las recomendaciones derivadas de

los informes de auditoria y su

publicación en el portal de

transparencia estandar de la

entidad

0509 Informe Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.05 Evaluación de denuncias. 0508 Informe Alta

Año 1

Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.08

Ejecución del seguimiento de las

acciones para la implementación

de recomendaciones de los

informes operativos de control

simultaneo

0511 Informe

AO.13

AO.04Realización de actividades

operativas sin producto identificado0507 Informe Alta

Año 1

Año 2

Año 3

AO.03 Ejecución de orientación de oficio 0507 informe Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Año 3

AO.02 Ejecución de visita de control 0507 informeMuy

Alta

Año 1

Año 2

Año 3


Total Anual

AO.01 Ejecución de control rucurente 0507 Informe Alta

Año 1

Año 2


AÑO 2021 2022 2023


ad

Periodo

Multianual

ANEXO B-4





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 810.00 1367.00 1367.00 1367.00 1367.00 810.00 1367.00 1367.00 1367.00 811.00 12,000.00

Costeo S/ 51,537.00 51,537.00 52,063.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,540.00 618,973.00

Físico 810.00 1367.00 1367.00 1367.00 1367.00 810.00 1367.00 1367.00 1367.00 811.00 12,000.00

Costeo S/ 51,537.00 51,537.00 52,063.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,540.00 618,973.00

Físico 810.00 1367.00 1367.00 1367.00 1367.00 810.00 1367.00 1367.00 1367.00 811.00 12,000.00

Costeo S/ 51,537.00 51,537.00 52,063.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,537.00 51,540.00 618,973.00


__________________________ 618,973.0





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 1200.00 2400.00 2160.00 2400.00 2160.00 1560.00 2160.00 2160.00 2400.00 1880.00 20,480.00

Costeo S/ 70,692.00 70,693.00 71,215.00 70,694.00 70,692.00 70,693.00 70,692.00 70,694.00 70,692.00 70,693.00 70,692.00 70,694.00 848,836.00

Físico 1200.00 2400.00 2160.00 2400.00 2160.00 1560.00 2160.00 2160.00 2400.00 1880.00 20,480.00

Costeo S/ 70,692.00 70,693.00 71,215.00 70,694.00 70,692.00 70,693.00 70,692.00 70,694.00 70,692.00 70,693.00 70,692.00 70,694.00 848,836.00

Físico 1200.00 2400.00 2160.00 2400.00 2160.00 1560.00 2160.00 2160.00 2400.00 1880.00 20,480.00

Costeo S/ 70,692.00 70,693.00 71,215.00 70,694.00 70,692.00 70,693.00 70,692.00 70,694.00 70,692.00 70,693.00 70,692.00 70,694.00 848,836.00


__________________________ 848,836.0





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 432.00 910.00 910.00 910.00 910.00 599.00 910.00 910.00 910.00 599.00 8,000.00

Costeo S/ 32,209.00 32,209.00 32,818.00 32,209.00 32,209.00 32,210.00 32,209.00 32,209.00 32,210.00 32,209.00 32,209.00 32,214.00 387,124.00

Físico 432.00 910.00 910.00 910.00 910.00 599.00 910.00 910.00 910.00 599.00 8,000.00

Costeo S/ 32,209.00 32,209.00 32,818.00 32,209.00 32,209.00 32,210.00 32,209.00 32,209.00 32,210.00 32,209.00 32,209.00 32,214.00 387,124.00

Físico 432.00 910.00 910.00 910.00 910.00 599.00 910.00 910.00 910.00 599.00 8,000.00

Costeo S/ 32,209.00 32,209.00 32,818.00 32,209.00 32,209.00 32,210.00 32,209.00 32,209.00 32,210.00 32,209.00 32,209.00 32,214.00 387,124.00


__________________________ 387,124.0


AO.01

Ejecución de la enseñanza en los

Centros de Educación Básica

Alternativa Ciclo Avanzado

0507 Horas Lectivas Alta

Año 1

Año 2

Año 3


AÑOS: 2020 2021 2022


ad

Periodo

MultianualMeta

Costeo Total Año 1


Total Anual

AO.01


Centros de Educación Básica

Alternativa Ciclo Intermedio


Año 1

Año 2

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma


Año 3

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

ANEXO B-4

Ubigeo U. M.Priorid

ad

Periodo

Multianual


AÑO 2021 2022 2023

AO.01


Centros de Educación Técnico

Productivas


Año 1

Año 2

Año 3

Actividad Operativa Ubigeo U. M.Priorid

ad

Periodo

MultianualMeta

ANEXO B-4

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma


AÑO 2021 2022 2023

Código Programación Financiera

Total Anual





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00

Costeo S/ 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,820.00 2,409,796.00

Físico 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00

Costeo S/ 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,820.00 2,409,796.00

Físico 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00

Costeo S/ 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,816.00 200,820.00 2,409,796.00


__________________________ 2,409,796.0





O.E. 08

AEI. 08.01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Físico 2,000.00 171.00

Costeo S/ 14,040.00 14,040.00

Físico 2,000.00 171.00

Costeo S/ 14,040.00 14,040.00

Físico 2,000.00 171.00

Costeo S/ 14,040.00 14,040.00


__________________________ 14,040.0

4,278,769.00


ad

Alta

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma

ANEXO B-4

0507 Horas Lectivas

Periodo

MultianualMeta


AO.01

Ejecución del pago de pensiones,

escolaridad, aguinaldos y otros

beneficios al personal cesante y

jubilado del D.L. Nº 20530.


AÑO 2021 2022 2023


ad

Periodo

MultianualMeta


AO.01

Desarrollo de la promoción

escolar, cultura y deporte en las


Educación Básica Regular nivel

primaria y secundaria

0507 Estudiante Media

Año 1

Año 2

Año 3

Costeo Total Año 1

Costeo Total Año 2

Costeo Total Año 3

Firma Total General APNOP


AÑO 2021 2022 2023

ANEXO B-4

unidad de gestiÓn educativa local ... - ugel parinacochas

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