по отчету об исполнении по отчету об исполнении бюджета муниципального бюджета муниципального образования Омутнинский образования Омутнинский

муниципальный район муниципальный район Кировской областиКировской области

за 2013 годза 2013 год

Исполнение бюджета - процесс, который обеспечивает полное и своевременное поступление доходов в целом и по каждому источнику, а также финансирование учреждений в пределах утвержденных по бюджету сумм в течение финансового года. Исполнение бюджета, как сложное финансовое явление, охватывает 2 стадии бюджетного процесса:

- исполнение бюджета в соответствии с решением о бюджете;- составление и утверждение отчетности об исполнении бюджета. Исполнение бюджета Омутнинского муниципального района

обеспечивается администрацией района и организуется финансовым управлением района на основе единства кассы и подведомственности расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом.

Отчет об исполнении бюджета муниципального района за отчетный год составляется финансовым управлением на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования бюджета и представляется на рассмотрение администрации района. Администрация района представляет годовой отчет об исполнении бюджета района в Омутнинскую районную Думу для принятия решения об его утверждении. Годовой отчет об исполнении бюджета района до его рассмотрения в районной Думе подлежит внешней проверке Контрольно-счетной комиссией.

Основные характеристики исполнения бюджета Омутнинского муниципального района за 2013 год

тыс.рублей

Первоначальный Первоначальный планплан

УточненныйУточненныйпланплан

Исполнение за Исполнение за 2013 год2013 год

ДоходыДоходы 569 340,8569 340,8 736 818,4736 818,4 719 966,0719 966,0

РасходыРасходы 585 840,8585 840,8 775 560,1775 560,1 685 906,0685 906,0

Дефицит(-), Дефицит(-), Профицит (+)Профицит (+)

-16 500,0-16 500,0 - 38 741,7- 38 741,7 +34 060,0+34 060,0

Структура доходов бюджета Омутнинского муниципального

района за 2013 год

Налоговые доходы 167 266,9 тыс.

рублей23,2%

Безвозмездные поступления 501 029,3 тыс.

рублей69,6%

Неналоговые доходы

51 669,8 тыс. рублей7,2%

719 966,0 тыс. рублей

Структура налоговых доходов, поступивших в бюджет Омутнинского муниципального района в

2013 году

Структура неналоговых доходов, поступивших в бюджет Омутнинского муниципального района в 2013 году

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Омутнинского района в 2013 году

-50000,0 0,0 50000,0 100000,0 150000,0 200000,0 250000,0

Дотации

Субсидии

Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

Прочие безвозмездные поступления

Доходы от возврата остатков целевых средств прошлых лет

Возврат остатков целевых средств прошлых лет из бюджета муниципального района

54551,0

229814,4

215315,1

8669,5

1788,9

1,0

-9110,6

Всего поступило : 501 029,3 тыс. рублей

тыс. рублей

Структура расходов бюджета по отраслям за 2013 год

тыс.рублей

Расходы бюджета Омутнинского района по разделам бюджетной классификации за 2013 год

Наименование разделаНаименование раздела ПланПлан

тыс. рублейтыс. рублей

ИсполненоИсполнено

тыс. рублейтыс. рублей

Процент Процент исполненисполнения (%)ия (%)

Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 43 661,343 661,3 43 251,843 251,8 99,199,1

Национальная оборонаНациональная оборона 925,1925,1 925,1925,1 100,0100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьНациональная безопасность и правоохранительная деятельность 1 013,61 013,6 1 013,41 013,4 100,0100,0

Национальная экономикаНациональная экономика 61 374,961 374,9 60 672,760 672,7 98,998,9

Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно-коммунальное хозяйство 64 578,864 578,8 37 283,937 283,9 57,757,7

Охрана окружающей средыОхрана окружающей среды 358,6358,6 303,9303,9 84,784,7

ОбразованиеОбразование 364 946,9364 946,9 361 449,1361 449,1 99,099,0

Культура, кинематографияКультура, кинематография 51 105,451 105,4 51 063,651 063,6 99,999,9

Социальная политикаСоциальная политика 71 867,771 867,7 69 329,169 329,1 96,596,5

Физическая культура и спортФизическая культура и спорт 83 179,883 179,8 28 073,128 073,1 33,733,7

Обслуживание государственного и муниципального долгаОбслуживание государственного и муниципального долга 5 879,75 879,7 5 872,05 872,0 99,999,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образованийсубъектов Российской Федерации и муниципальных образований

26 668,326 668,3 26 668,326 668,3 100,0100,0

ВСЕГО РАСХОДЫ:ВСЕГО РАСХОДЫ: 775 560,1775 560,1 685 906,0685 906,0 88,488,4

Реализация ведомственных целевых программ за 2013 год

№ № п/п/пп

Наименование ведомственной целевой программыНаименование ведомственной целевой программы ПланПлан

(тыс. рублей)(тыс. рублей)Исполнено Исполнено (тыс.(тыс.

рублей)рублей)

% % исполисполнениянения

11 «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Омутнинский «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2013-2015 годы»муниципальный район Кировской области на 2013-2015 годы»

17 466,32517 466,325 16 999,78616 999,786 97,497,4

22 «Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов Омутнинского района на «Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов Омутнинского района на 2012-2014 годы»2012-2014 годы»

634,063634,063 634,062634,062 100,0100,0

33 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Омутнинского района «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Омутнинского района на 2012-2014 годы»на 2012-2014 годы»

16 872,53616 872,536 16 872,53616 872,536 100,0100,0

44 «Повышение эффективности расходов Управления муниципальным имуществом и «Повышение эффективности расходов Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района на 2012-20145 годы»земельными ресурсами Омутнинского района на 2012-20145 годы»

6 987,3256 987,325 6 916,8086 916,808 99,099,0

55 «Обслуживание муниципального долга Омутнинского района на 2012-2014 годы»«Обслуживание муниципального долга Омутнинского района на 2012-2014 годы» 5 879,75 879,7 5 871,9965 871,996 99,999,9

66 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Омутнинский «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области»муниципальный район Кировской области»

6 312,3096 312,309 6 306,1356 306,135 99,999,9

77 «Функционирование Управления культуры Омутнинского района на 2013-2015 годы»«Функционирование Управления культуры Омутнинского района на 2013-2015 годы» 4 698,8164 698,816 4 697,5204 697,520 100,0100,0

88 «Функционирование Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с «Функционирование Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района» на 2013-2015 годымолодежью Омутнинского района» на 2013-2015 годы

2 286,7382 286,738 2 282,2962 282,296 99,899,8

99 «Функционирование Управления образования Омутнинского района» на 2013-2015 годы«Функционирование Управления образования Омутнинского района» на 2013-2015 годы 13 532,20913 532,209 13 494,09513 494,095 99,799,7

1010 «Развитие системы учреждений физкультурно-спортивной направленности Омутнинского «Развитие системы учреждений физкультурно-спортивной направленности Омутнинского района на 2012-2014 годы»района на 2012-2014 годы»

12 440,59012 440,590 12 100,90512 100,905 97,397,3

1111 «Развитие системы муниципальных образовательных учреждений дополнительного «Развитие системы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Омутнинского района на 2011-2013 годы»образования детей Омутнинского района на 2011-2013 годы»

11 095,12411 095,124 10 941,63010 941,630 98,698,6

1212 «Развитие системы муниципальных образовательных учреждений, реализующих «Развитие системы муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования детей Омутнинского района на общеобразовательную программу дошкольного образования детей Омутнинского района на 2011-2013 годы»2011-2013 годы»

105113,052105113,052 103389,616103389,616 98,498,4

1313 «Развитие системы муниципальных образовательных учреждений начального общего, «Развитие системы муниципальных образовательных учреждений начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на 2011-2013 годы»основного общего, среднего (полного) общего образования на 2011-2013 годы»

49 590,43149 590,431 49 127,09549 127,095 99,199,1

1414 «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества Омутнинского «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества Омутнинского района на 201-2013 гг.»района на 201-2013 гг.»

22 563,48122 563,481 22 551,56322 551,563 99,999,9

1515 «Организация библиотечного обслуживания населения Омутнинского района в 2011-2013 «Организация библиотечного обслуживания населения Омутнинского района в 2011-2013 гг.»гг.»

5 162,0805 162,080 5 158,6745 158,674 99,999,9

1616 «Развитие системы муниципальных учреждений культуры допорлнительного образования «Развитие системы муниципальных учреждений культуры допорлнительного образования детей Омутнинского района на 2011-2013 гг.»детей Омутнинского района на 2011-2013 гг.»

9 703,7629 703,762 9 690,7859 690,785 99,999,9

ИТОГОИТОГО 290318,541290318,541 287035,502287035,502 98,998,9

Реализация районных целевых программ за 2013 год

В соответствии с решением Думы о бюджете на 2013 год в перечень районных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования, (далее - РЦП) включена 21 программа, из них фактически расходы произведены по 20 РЦП. При запланированном на 2013 год объеме финансирования РЦП в размере 11 327,7 тыс. рублей фактически профинансировано 8 311,3 тыс. рублей или 73,4% к годовым плановым назначениям. Не проведены расходы в рамках РЦП «Развитие агропромышленного комплекса Омутнинского района на 2011-2013 годы» в сумме 5,0 тыс. рублей. Не освоение средств связано с отсутствием заявок на обучение (курсы повышения квалификации) от сельхозтоваропроизводителей.

Низкий процент освоения средств бюджета муниципального района (44,0%), предусмотренных на софинансирование мероприятий по РЦП «Развитие физической культуры и спорта в Омутнинском районе на 2011-2013 гг.» сложился ввиду незавершенного строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Перечень районных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район за 2013 год представлен в приложении 1.

Дорожный фондРасходы на дорожную деятельность за 2013 год

Расходы на дорожную деятельность в рамках Расходы на дорожную деятельность в рамках муниципального дорожного фонда за 2013 год муниципального дорожного фонда за 2013 год составили 33 401,1 тыс. рублей или исполнены на составили 33 401,1 тыс. рублей или исполнены на 99,0% к годовым плановым назначениям. 99,0% к годовым плановым назначениям. В том числе на содержание автомобильных дорог В том числе на содержание автомобильных дорог общего пользования и на иные дорожно-общего пользования и на иные дорожно-эксплуатационные работы направлено средств эксплуатационные работы направлено средств областного бюджета в сумме 33 133,3 тыс. рублей областного бюджета в сумме 33 133,3 тыс. рублей или 99,0 % от плановых назначений, средств или 99,0 % от плановых назначений, средств бюджета района в рамках районной целевой бюджета района в рамках районной целевой программы «Развитие транспортной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Омутнинского района Кировской инфраструктуры Омутнинского района Кировской области на 2011-2015 годы» в сумме 267,8 тыс. области на 2011-2015 годы» в сумме 267,8 тыс. рублей или 99,8%.рублей или 99,8%.

Расходы бюджета на поддержку отраслей экономики за 2013 год

В целях реализации отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства из бюджета Омутнинского муниципального района предоставлялись субсидии:-на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, на реализацию областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Кировской области на период до 2015 года» в общей сумме 757,1 тыс. рублей

Из бюджета Омутнинского района предоставлялись субсидии

предприятиям автомобильного транспорта и индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным

транспортом на пригородных внутримуниципальных

маршрутах, на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по

пассажирским перевозкам в случаях превышения затрат по пассажирским перевозкам на

пригородных внутримуниципальных маршрутах над их доходами, в целях создания

условий для предоставления транспортных услуг населению и

организации транспортного обслуживания в границах

Омутнинского района в сумме 1190,6 тыс. рублей

Из бюджета Омутнинского района предоставлялись

субсидии на формирование и развитие ннфраструктуры

поддержки малого предпринимательства в

рамках районной целевой программы «Поддержка и

развитие малого предпринимательства в

муниципальном образовании Омутнинский

муниципальный район Кировской области на 2010-2014 годы» сумме 678,71 тыс.

рублей

Меры социальной поддержки, предоставленные из бюджета Омутнинского муниципального района в

2013 году

Наименование меры социальной поддержкиНаименование меры социальной поддержки Количество Количество получателейполучателей

Размер в год Размер в год на на

чел./семьючел./семьютыс. рублейтыс. рублей

Объем расходовОбъем расходовтыс. рублейтыс. рублей

CCубсидии гражданам на оплату жилых помещений убсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуги коммунальных услуг ( (семей)семей)

17171717 18,01218,012 30 927,830 927,8

Частичная компенсация расходов на оплату жилого Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов работающих в категориям специалистов работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах (чел.)сельских населенных пунктах (чел.)

6161 6,0796,079 370,8370,8

Возмещение расходов, связанных с предоставлением Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам (без совместителей)муниципальных специалистам (без совместителей)муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, меры социальной в сельских населенных пунктах, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области» (чел.)области» (чел.)

342342 23,41123,411 8 006,68 006,6

Расходы на охрану семьи и детства за 2013 год

Наименование расходовНаименование расходов Количество Количество получателейполучателей

Объем Объем расходоврасходов

тыс. рублейтыс. рублей

Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье(попечительством), в приемной семье

113113 8 744,08 744,0

Выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным Выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителямродителям

1010 821,0821,0

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образованиядошкольного образования

22198198 7 313,617 313,61

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуациюсложную жизненную ситуацию

1818 10 954,0510 954,05

Финансовая помощь бюджетам поселений в 2013 году

26 668,3 тыс. рублей

Дотация на выравнивание

бюджетнойобеспеченности

6 773,0 тыс. рублейили 100%к плану

Дотация на поддержкумер по обеспечениюсбалансированности

бюджетов16 523,9 тыс. рублей

или 100% к плану

Прочие межбюджетныетрансферты общего

характера3 371,4 тыс. рублейили 100 % к плану

Структура муниципального долга Омутнинского района

Долговая нагрузка бюджета муниципального района (отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района без учета безвозмездных перечислений и дополнительных нормативов от налога на доходы физических лиц) в 2013 году составила 44,8% или в пределах норм, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Контактная информация

«Бюджет для граждан» подготовлен финансовым управлением

Омутнинского района

612740, г. Омутнинск Кировской области, ул. Комсомольская, д. 9, кабинет 101; факс: (8 83352) 2-11-64; адрес электронной почты: fo22@depfin.kirov.ruГрафик работы финансового управления Омутнинского района:с понедельника по четверг - с 8-00 до 17-15;пятница - с 8-00 до 16-00;суббота, воскресенье - выходные дни.Обеденный перерыв - с 12-00 до 13-00.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области за 2013 год размещен на официальном сайте Омутнинского района http://omutninsky.ru/doc/npa/7401/