ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประกอบ...

1

1

สวนท 1

คำแถลงงบประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ

เทศบาลตำบลเนนปออำเภอสามงาม จงหวดพจตร

2

2

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลตำบลเนนปอ

บดนถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลตำบลเนนปอจะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจำปตอสภาเทศบาลตำบลเนนปออกครงหนง ฉะนนในโอกาสนคณะผบรหารเทศบาลตำบลเนนปอ จงขอแถลงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายในการดำเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดงตอไปน

1. สถานะการคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วนท 15 กรกฎาคม พ.ศ.2557องคกรปกครองสวนทองถนมสถานะการเงน ดงน 1.1.1 เงนฝากธนาคาร ทงสน 34,512,956.54 บาท

1.1.2 เงนสะสม 16,786,437.63 บาท 1.1.3 ทนสำรองเงนสะสม 7,048,015.14 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมได เบกจาย จำนวน - โครงการ โครงการรวม - บาท 1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จำนวน - โครงการ

โครงการรวม - บาท 1.2 เงนกคงคาง 4,420,960.21 บาท

2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วนท 15 กรกฎาคม พ.ศ.2557(1) รายรบจรงทงสน 31,388,141.87 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษอากร 1,082,964.07 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 324,297.00 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน 245,899.86 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - บาท หมวดรายไดเบดเตลด 81,198.00 บาท หมวดรายไดจากทน - บาท หมวดภาษจดสรร 12,761,220.94 บาท งบเงนอดหนนทวไป 16,892,562.00 บาท (2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จำนวน 13,694,290.50 บาท

3

3

(3) รายจายจรง จำนวน 19,724,295.50 บาท ประกอบดวยงบกลาง จำนวน 2,421,866.02 บาทงบบคลากร จำนวน 8,045,661.94 บาทงบดำเนนงาน จำนวน 4,839,326.65 บาทงบลงทน จำนวน 1,770,440.89 บาทงบรายจายอน จำนวน 0.00 บาทงบเงนอดหนน จำนวน 2,647,000.00 บาท

(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จำนวน 11,345,250.50 บาท (5) รายจายทจายจากเงนสะสม จำนวน 298,329.80 บาท (6) รายจายทจายจากเงนทนสำรองเงนสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ ประเภทกจการประปา กจการประปา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วนท 15 กรกฎาคม 2557รายรบจรง จำนวน 733,986.20 บาทรายจายจรง จำนวน 561,878.88 บาทกำไรสะสม จำนวน 172,107.33 บาทเงนสะสม จำนวน 558,963.56 บาททนสำรองเงนสะสม จำนวน 0.00 บาทกเงนจากธนาคาร/ก.ส.ท./อนๆ จำนวน 0.00 บาทยมเงนสะสมจากเทศบาล จำนวน 0.00 บาทเงนฝากธนาคาร จำนวน 748,074.27 บาททรพยรบจำนำ จำนวน 0.00 บาท

4

4

คำแถลงงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตำบลเนนปอ อำเภอสามงาม จงหวดพจตร

2.1 รายรบ

รายรบจรงป 2556

ประมาณการป 2557


รายไดจดเกบ

หมวดภาษอากร 1,074,112.45 955,500.00 1,081,500.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

114,134.00 68,700.00 116,050.00

หมวดรายไดจากทรพยสน 391,262.27 320,000.00 392,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด 148,449.00 325,000.00 148,500.00

รวมรายไดจดเกบ 1,727,957.72 1,669,200.00 1,738,050.00

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร 18,070,505.12 15,113,000.00 18,598,950.00

รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

18,070,505.12 15,113,000.00 18,598,950.00

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป 16,375,665.48 16,400,000.00 17,500,000.00

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

16,375,665.48 16,400,000.00 17,500,000.00

รวม 36,174,128.32 33,182,200.00 37,837,000.00

5

5

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตำบลเนนปอ อำเภอสามงาม จงหวดพจตร

2.2 รายจาย

รายจาย รายจายจรงป 2556



จายจากงบประมาณ

งบกลาง 3,593,882.58 3,919,160.00 3,846,390.00

งบบคลากร (หมวดเงนเดอนคาจางประจำ และคาจางชวคราว)

10,497,430.97 13,045,080.0015,313,610.00

งบดำเนนงาน(หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค)

9,621,209.84 9,865,160.00 8,665,600.00

งบลงทน (หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง)

2,987,639.30 3,676,800.00 5,320,000.00

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) 10,000.00 10,000.00 10,000.00

งบเงนอดหนน(หมวดเงนอดหนน)

3,578,156.79 2,666,000.00 2,819,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 30,288,319.48 33,182,200.00 35,974,600.00

รวม 30,288,319.48 33,182,200.00 35,974,600.00

6

6

สวนท 2

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ


7

7

บนทกหลกการและเหตผลประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลเนนปออำเภอสามงาม จงหวดพจตร………………………………………….

ดาน ยอดรวม

ดานบรหารงานทวไป 14,572,500

แผนงานบรหารงานทวไป 12,151,260

แผนงานการรกษาความสงบภายใน 2,421,240

ดานบรการชมชนและสงคม 17,555,710

แผนงานการศกษา 6,345,560

แผนงานสาธารณสข 2,619,060

แผนงานสงคมสงเคราะห 836,600

แผนงานเคหะและชมชน 6,685,490

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 399,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 670,000

ดานการดำเนนงานอน 3,846,390

แผนงานงบกลาง 3,846,390

งบประมาณรายจายทงสน 35,974,600

8

8

รายจายตามแผนงานและงบรายจายเทศบาลตำบลเนนปอ

อำเภอสามงาม จงหวดพจตร

แผนงานบรหารงานทวไป

งานงบ งานบรหารทวไปงานวางแผนสถตและวช

าการงานบรหารงานคลง รวม

งบบคลากร 5,317,500 1,995,840 2,035,920 9,349,260

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,624,640 - - 2,624,640

เงนเดอน (ฝายประจำ) 2,692,860 1,995,840 2,035,920 6,724,620

งบดำเนนงาน 1,323,200 254,400 279,400 1,857,000

คาตอบแทน 213,200 109,400 76,000 398,600

คาใชสอย 390,000 100,000 173,400 663,400

คาวสด 305,000 45,000 30,000 380,000

คาสาธารณปโภค 415,000 - - 415,000

งบลงทน 730,000 20,000 10,000 760,000

คาครภณฑ 30,000 - 10,000 40,000

คาทดนและสงกอสราง 700,000 20,000 - 720,000

งบรายจายอน - 10,000 - 10,000

รายจายอน - 10,000 - 10,000

งบเงนอดหนน 150,000 - 25,000 175,000

เงนอดหนน 150,000 - 25,000 175,000

9

9

รวม 7,520,700 2,280,240 2,350,320 12,151,260

แผนงานการรกษาความสงบภายใน งานงบ

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

รวม

งบบคลากร 735,240 735,240

เงนเดอน (ฝายประจำ) 735,240 735,240

งบดำเนนงาน 706,000 706,000

คาตอบแทน 66,000 66,000

คาใชสอย 430,000 430,000

คาวสด 210,000 210,000

งบลงทน 980,000 980,000

คาครภณฑ 980,000 980,000

รวม 2,421,240 2,421,240

10

10

แผนงานการศกษา งานงบ

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

รวม

งบบคลากร 1,329,960 - 1,329,960

เงนเดอน (ฝายประจำ) 1,329,960 - 1,329,960

งบดำเนนงาน 323,400 2,492,200 2,815,600

คาตอบแทน 53,400 - 53,400

คาใชสอย 80,000 1,158,000 1,238,000

คาวสด 130,000 1,334,200 1,464,200

คาสาธารณปโภค 60,000 - 60,000

งบเงนอดหนน - 2,200,000 2,200,000

เงนอดหนน - 2,200,000 2,200,000

รวม 1,653,360 4,692,200 6,345,560

11

11

แผนงานสาธารณสข งานงบ

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน

รวม

งบบคลากร 1,221,060 - 1,221,060

เงนเดอน (ฝายประจำ) 1,221,060 - 1,221,060

งบดำเนนงาน 261,000 650,000 911,000

คาตอบแทน 91,000 - 91,000

คาใชสอย 60,000 650,000 710,000

คาวสด 110,000 - 110,000

งบลงทน 10,000 177,000 187,000

คาครภณฑ 10,000 177,000 187,000

งบเงนอดหนน - 300,000 300,000

เงนอดหนน - 300,000 300,000

รวม 1,492,060 1,127,000 2,619,060

12

12

แผนงานสงคมสงเคราะห งานงบ

งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห

รวม

งบบคลากร 735,600 735,600

เงนเดอน (ฝายประจำ) 735,600 735,600

งบดำเนนงาน 96,000 96,000

คาตอบแทน 51,000 51,000

คาใชสอย 30,000 30,000

คาวสด 15,000 15,000

งบเงนอดหนน 5,000 5,000

เงนอดหนน 5,000 5,000

รวม 836,600 836,600

13

13

แผนงานเคหะและชมชน งานงบ

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

งานไฟฟาถนนงานกำจดขยะมลฝอยแ

ละสงปฏกลรวม

งบบคลากร 1,942,490 - - 1,942,490

เงนเดอน (ฝายประจำ) 1,942,490 - - 1,942,490

งบดำเนนงาน 440,000 880,000 30,000 1,350,000

คาตอบแทน 60,000 - - 60,000

คาใชสอย 110,000 - 30,000 140,000

คาวสด 270,000 880,000 - 1,150,000

งบลงทน 756,000 2,637,000 - 3,393,000

คาครภณฑ 50,000 - - 50,000

คาทดนและสงกอสราง 706,000 2,637,000 - 3,343,000

รวม 3,138,490 3,517,000 30,000 6,685,490

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานงบ

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

รวม

งบดำเนนงาน 375,000 375,000

คาใชสอย 375,000 375,000

งบเงนอดหนน 24,000 24,000

เงนอดหนน 24,000 24,000

14

14

รวม 399,000 399,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงาน

งบงานกฬาและนนทนาการ

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน

รวม

งบดำเนนงาน 150,000 405,000 555,000

คาใชสอย 150,000 405,000 555,000

งบเงนอดหนน 20,000 95,000 115,000

เงนอดหนน 20,000 95,000 115,000

รวม 170,000 500,000 670,000

แผนงานงบกลางงาน

งบงบกลาง รวม

งบกลาง 3,846,390 3,846,390

งบกลาง 3,846,390 3,846,390

รวม 3,846,390 3,846,390

15

15

เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558

ของเทศบาลตำบลเนนปออำเภอสามงาม จงหวดพจตร

……………………………

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558อาศยอำนาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตำบลเนนปอและโดยความเหนชอบของผวาราชการจงหวดพจตร ดงตอไปน ขอ 1 เทศบญญตนเรยกวาเทศบญญตงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558 ขอ 2 เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ.2557 เปนตนไป ขอ 3 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558ใหตงจายเปนจำนวนเงนรวมทงสน 36,915,600.- บาท ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป เปนจำนวนรวมทงสน 35,974,600.- บาทโดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

งาน ยอดรวม

ดานบรหารงานทวไป 14,572,500

แผนงานบรหารงานทวไป 12,151,260

แผนงานการรกษาความสงบภายใน 2,421,240

ดานบรการชมชนและสงคม 17,555,710

แผนงานการศกษา 6,345,560

แผนงานสาธารณสข 2,619,060

แผนงานสงคมสงเคราะห 836,600

แผนงานเคหะและชมชน 6,685,490

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 399,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 670,000

ดานการดำเนนงานอน 3,846,390

แผนงานงบกลาง 3,846,390

งบประมาณรายจายทงสน 35,974,600

16

16

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจำนวนรวมทงสน 941,000.- บาท

งบ ยอดรวม

งบกลาง 5,400

งบบคลากร 233,880

งบดำเนนงาน 691,720

งบลงทน 10,000

รวมรายจาย 941,000

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรตำบลเนนปอปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบความเหนชอบใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาล ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรตำบลเนนปอ มหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท .....................................................................

(ลงนาม)........................................................... (นายจนท พลก) นายกเทศมนตรตำบลเนนปอ

เหนชอบ

(ลงนาม).............................................................. (.............................................................) ตำแหนง ผวาราชการจงหวดพจตร

17

17

18

18

รายงานประมาณการรายรบประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558


รายรบจรง ประมาณการ

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

หมวดภาษอากร

ภาษโรงเรอนและทดน 222,228.00 251,674.00 744,247.50 555,000 34.14 % 744,500

ภาษบำรงทองท 350,488.25 319,618.42 246,848.95 320,000 -22.81 % 247,000

ภาษปาย 70,880.00 80,332.00 83,016.00 80,500 11.80 % 90,000

รวมหมวดภาษอากร 643,596.25 651,624.42 1,074,112.45 955,500 1,081,500

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 12,650.00 - 1,084.00 1,000 0.00 % 1,000

คาธรรมเนยมปด โปรยตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา

120.00 110.00 220.00 130 69.23 % 220

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 4,880.00 4,220.00 3,930.00 4,220 -6.87 % 3,930

คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย - - 1,340.00 1,100 21.82 % 1,340

คาปรบผกระทำผดกฎหมายจราจรทางบก 13,815.00 5,950.00 94,100.00 10,000 841.00 % 94,100

คาปรบการผดสญญา - 48,725.00 - 40,000 -95.00 % 2,000

3,500.00 8,547.00 13,400.00 11,800 13.56 % 13,400

19

19

คาใบอนญาตประกอบการคาสำหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร - - - 0 0.00 % 0

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 40.00 50.00 60.00 50 20.00 % 60

คาใบอนญาตอนๆ - 400.00 - 400 -100.00 % 0

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 35,005.00 68,002.00 114,134.00 68,700 116,050

หมวดรายไดจากทรพยสน

ดอกเบย 155,193.67 314,693.76 391,262.27 320,000 22.50 % 392,000

เงนปนผลหรอเงนรางวลตางๆ - - - 0 0.00 % 0

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 155,193.67 314,693.76 391,262.27 320,000 392,000

หมวดรายไดเบดเตลด

คาขายแบบแปลน 194,500.00 166,600.00 98,200.00 200,000 -50.90 % 98,200

รายไดเบดเตลดอนๆ 22,080.00 124,086.50 50,249.00 125,000 -59.76 % 50,300

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 216,580.00 290,686.50 148,449.00 325,000 148,500

หมวดภาษจดสรร

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนต - - - 0 100.00 % 1,000

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 5,438,635.64 6,033,074.55 8,219,522.58 6,100,000 38.81 % 8,467,150

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ 3,331,167.15 3,001,345.86 3,288,090.45 3,100,000 9.24 % 3,386,500

ภาษธรกจเฉพาะ 31,756.57 39,864.90 101,468.21 83,000 25.90 % 104,500

20

20

ภาษสรา 1,167,899.69 1,555,818.44 1,549,017.16 1,600,000 -0.28 % 1,595,500

ภาษสรรพสามต 2,867,562.82 2,794,797.79 3,388,365.37 2,800,000 24.64 % 3,490,000


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

อากรประมง 958.00 - -

คาภาคหลวงแร 634,386.11 57,064.34 528,702.32 520,000 3.71 % 539,300

คาภาคหลวงปโตรเลยม 77,814.74 190,222.13 140,336.03 200,000 -28.50 % 143,000

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

768,656.00 704,515.00 855,003.00 710,000 22.82 % 872,000

ภาษจดสรรอนๆ - - - 0 0.00 % 0

รวมหมวดภาษจดสรร14,318,836.72 14,376,703.01 18,070,505.12

15,113,000 18,598,950

หมวดเงนอดหนนทวไป

เงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ

15,873,932.00 14,821,041.00 16,375,665.48 16,400,000 6.71 % 17,500,000

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป15,873,932.00 14,821,041.00 16,375,665.48

16,400,000 17,500,000

รวมทกหมวด31,243,143.64 30,522,750.69 36,174,128.32

33,182,200 37,837,000

21

21

22

22

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไปประจำปงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลเนนปออำเภอ สามงาม จงหวดพจตร

ประมาณการรายรบรวมทงสน 37,837,000 บาท แยกเปนรายไดจดเกบ

หมวดภาษอากร รวม 1,081,500 บาทภาษโรงเรอนและทดน จำนวน 744,500 บาท ประมาณการไวสงกวาปทผานมาเนองจากคาดวาจะจดเกบไดเพมขนภาษบำรงทองท จำนวน 247,000 บาท ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดเพมขน

ภาษปาย จำนวน 90,000 บาท ประมาณการไวสงกวาปทผานมา เนองจากคาดวาจะจดเกบไดเพมขน

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 116,050 บาทคาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จำนวน 1,000 บาท ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

คาธรรมเนยมปด โปรยตดตงแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา

จำนวน 220 บาท

ประมาณการไวเทากบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จำนวน 3,930 บาท ประมาณการไวเทากบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จำนวน 1,340 บาท ประมาณการไวเทากบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

คาปรบผกระทำผดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 94,100 บาท ประมาณการไวเทากบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

คาปรบการผดสญญา จำนวน 2,000 บาท ประมาณการไว เนองจากคาดวาจดเกบไดในปงบประมาณ 2558

23

23

คาใบอนญาตประกอบการคาสำหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ

จำนวน 13,400 บาท

ประมาณการไวเทากบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จำนวน 60 บาท ประมาณการไวเทากบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 392,000 บาทดอกเบย จำนวน 392,000 บาท ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมาโดยคำนวณจากยอดเงนฝากธนาคารและจากยอดเงนฝาก กสท.

หมวดรายไดเบดเตลด รวม 148,500 บาทคาขายแบบแปลน จำนวน 98,200 บาท ประมาณการจากโครงการ โครงสรางพนฐานทจะดำเนนการในปงบประมาณ 2558

รายไดเบดเตลดอนๆ จำนวน 50,300 บาท ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมาและคาดวาจะมรายไดจากการใหบรการดานอน ๆ

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถนหมวดภาษจดสรร รวม 18,598,950 บาท

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนต จำนวน 1,000 บาท ประมาณการไว เนองจากคาดวาจะไดรบเงนจดสรร

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 8,467,150 บาท ประมาณการไวสงกวารายรบจรงในปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเพมขน

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ จำนวน 3,386,500 บาท ประมาณการไวสงกวารายรบจรงในปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเพมขน

ภาษธรกจเฉพาะ จำนวน 104,500 บาท ประมาณการไวสงกวารายรบจรงในปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเพมขน

24

24

ภาษสรา จำนวน 1,595,500 บาท ประมาณการไวสงกวารายรบจรงในปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเพมขน

ภาษสรรพสามต จำนวน 3,490,000 บาท ประมาณการไวสงกวารายรบจรงในปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเพมขน

คาภาคหลวงแร จำนวน 539,300 บาท ประมาณการไวสงกวารายรบจรงในปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเพมขน

คาภาคหลวงปโตรเลยม จำนวน 143,000 บาท ประมาณการไวสงกวารายรบจรงในปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเพมขน

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน


ประมาณการไวใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถนหมวดเงนอดหนนทวไป รวม 17,500,000 บาท

เงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ

จำนวน 17,500,000 บาท

ประมาณการไวสงกวารายรบจรงในปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเพมขน

25

25

รายงานประมาณการรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558


รายจายจรง ประมาณการ

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

แผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารทวไป

งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเดอนนายก/รองนายก 951,810.00 553,075.46 695,520.00 695,520.00 0.00 % 695,520.00

เงนคาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/รองนายก - 100,981.35 120,000.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก - 100,981.35 120,000.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตรนายกองคการบรหารสวนตำบล

186,480.00 152,938.76 198,720.00 198,720.00 0.00 % 198,720.00

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน - - 1,490,400.00 1,490,400.00 0.00 % 1,490,400.00

รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 1,138,290.00 907,976.92 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640.00

เงนเดอน (ฝายประจำ)

เงนเดอนพนกงาน 733,100.00 960,250.00 980,624.00 1,281,480.00 47.21 % 1,886,520.00

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 51,500.00 54,990.00 58,110.00 79,500.00 -80.15 % 15,780.00

เงนประจำตำแหนง 42,000.00 42,000.00 135,420.00 176,400.00 0.00 % 176,400.00

26

26


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

คาตอบแทนพนกงานจาง 726,597.00 996,223.90 551,531.88 503,640.00 18.37 % 596,160.00

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 203,400.00 401,890.90 370,532.28 312,720.00 -94.24 % 18,000.00

รวมเงนเดอน (ฝายประจำ) 1,756,597.00 2,455,354.80 2,096,218.16 2,353,740.00 2,692,860.00

รวมงบบคลากร 2,894,887.00 3,363,331.72 4,720,858.16 4,978,380.00 5,317,500.00

งบดำเนนงาน

คาตอบแทน

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน 1,398,600.00 1,339,111.00 - - 0.00 % -

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

412,050.00 559,730.00 419,400.00 65,950.00 -69.67 % 20,000.00

คาเบยประชม - - - 15,000.00 0.00 % 15,000.00

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ - 104,920.00 - 20,000.00 0.00 % 20,000.00

คาเชาบาน 46,500.00 60,500.00 49,750.00 115,000.00 15.83 % 133,200.00

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 3,404.00 20,202.00 20,437.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 23,825.00 58,403.75 49,282.50 25,000.00 -100.00 % -

รวมคาตอบแทน 1,884,379.00 2,142,866.75 538,869.50 265,950.00 213,200.00

คาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 386,283.57 312,646.33 303,668.60 160,000.00 -6.25 % 150,000.00

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 31,200.00 49,499.00 41,833.00 50,000.00 -20.00 % 40,000.00

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ


27

27

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 310,530.00 341,349.10 155,340.00 300,000.00 -50.00 % 150,000.00

คาใชจายในการเลอกตง - 624,861.50 - - 0.00 % -

โครงการจดงานวนเทศบาล - 29,650.00 20,000.00 20,000.00 -100.00 % -

โครงการเทศบาลนาอย - - 4,960.00 5,000.00 -100.00 % -

โครงการเทศบาลสญจรพบประชาชน 40,000.00 39,551.00 38,200.00 40,000.00 -50.00 % 20,000.00

โครงการอบรมดานจรยธรรม - - 18,841.00 - 0.00 % -

โครงการอบรมและศกษาดงาน คณะผบรหารทองถนสมาชกสภาทองถน พนกงานเทศบาล ลกจางประจำพนกงานจาง

- 115,260.00 - 270,000.00 -100.00 % -

โครงการอบรมใหความรเกยวกบประชาธปไตย - - 19,900.00 - 0.00 % -

คาบำรงรกษาและซอมแซม 69,688.58 49,800.33 25,505.64 60,000.00 -50.00 % 30,000.00

รวมคาใชสอย 837,702.15 1,562,617.26 628,248.24 905,000.00 390,000.00

คาวสด

วสดสำนกงาน 186,767.00 59,125.00 112,696.00 65,000.00 0.00 % 65,000.00

วสดไฟฟาและวทย 44,601.91 20,091.25 9,241.08 20,000.00 -75.00 % 5,000.00

วสดงานบานงานครว 45,170.39 42,271.00 19,997.00 40,000.00 -50.00 % 20,000.00

วสดยานพาหนะและขนสง 20,434.00 67,990.00 168,569.06 100,000.00 -50.00 % 50,000.00

วสดเชอเพลงและหลอลน 515,531.02 427,091.83 446,433.82 400,000.00 -62.50 % 150,000.00

วสดโฆษณาและเผยแพร 33,748.00 2,240.00 17,945.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

วสดคอมพวเตอร 3,945.00 1,150.00 3,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00


28

28

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

วสดวารสารสงพมพ 7,600.00 - - - 0.00 % -

รวมคาวสด 857,797.32 619,959.08 777,881.96 645,000.00 305,000.00

คาสาธารณปโภค

คาไฟฟา 159,065.17 203,453.94 258,578.08 300,000.00 0.00 % 300,000.00

คาบรการโทรศพท 3,020.61 9,123.22 4,542.69 10,000.00 0.00 % 10,000.00

คาบรการไปรษณย 5,624.00 26,387.00 17,496.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 33,963.88 40,018.00 54,249.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00

รวมคาสาธารณปโภค 201,673.66 278,982.16 334,865.77 415,000.00 415,000.00

รวมงบดำเนนงาน 3,781,552.13 4,604,425.25 2,279,865.47 2,230,950.00 1,323,200.00

งบลงทน

คาครภณฑ

ครภณฑสำนกงาน

จดซอโตะทำงานพรอมเกาอ 5,000.00 28,470.00 - - 0.00 % -

จดซอโตะวางคอมพวเตอรพรอมเกาอ 5,000.00 - - - 0.00 % -

จดซอตเหลกเกบเอกสาร ชนดบานเปด 4,000.00 - 5,000.00 - 0.00 % -

จดซอตเหลกเกบเอกสาร ชนดบานเลอน - 5,000.00 15,000.00 - 0.00 % -

จดซอเกาอพลาสตก 59,890.00 - - - 0.00 % -

จดซอโตะประชม 27,000.00 - - - 0.00 % -

จดซอเครองโทรสาร - - 17,500.00 - 0.00 % -

จดซอตสาขา ขนาด 16 port พรอมตดตงโทรศพท 8 จด - - - 56,000.00 -100.00 % -


29

29

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

ครภณฑงานบานงานครว

จดซอผามานพรอมอปกรณ 29,250.00 - - - 0.00 % -

จดซอเครองดดฝน 6,990.00 - - - 0.00 % -

จดซอเครองกรองนำ - - - 25,000.00 -100.00 % -

ครภณฑคอมพวเตอร

จดซอคอมพวเตอรแบบพกพา - 64,500.00 - - 0.00 % -

จดซอคอมพวเตอรแบบตงโตะ 23,000.00 - - 25,000.00 -100.00 % -

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

จดซอกลองวงจรปด พรอมตดตง - - 25,000.00 - 0.00 % -

คาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ - 151,163.66 161,829.30 100,000.00 -70.00 % 30,000.00

รวมคาครภณฑ 160,130.00 249,133.66 224,329.30 206,000.00 30,000.00

คาทดนและสงกอสราง

โครงการดดแปลงปรบปรงหองประชมสภา 47,972.00 - - - 0.00 % -

คาซอหรอแลกเปลยนทดน

โครงการจดซอทดน - - - - 100.00 % 700,000.00

คาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

คาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง - - - 50,000.00 -100.00 % -

รวมคาทดนและสงกอสราง 47,972.00 - - 50,000.00 700,000.00

รวมงบลงทน 208,102.00 249,133.66 224,329.30 256,000.00 730,000.00


30

30

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

งบเงนอดหนน

เงนอดหนน

เงนอดหนนสวนราชการ 10,000.00 9,000.00 - 15,000.00 900.00 % 150,000.00

รวมเงนอดหนน 10,000.00 9,000.00 - 15,000.00 150,000.00

รวมงบเงนอดหนน 10,000.00 9,000.00 - 15,000.00 150,000.00

งบรายจายอน

รายจายอน

คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผลหรอพฒนาระบบตาง ๆซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑทดนและ/หรอสงกอสราง

- 10,000.00 10,000.00 - 0.00 % -

รวมรายจายอน - 10,000.00 10,000.00 - -

รวมงบรายจายอน - 10,000.00 10,000.00 - -

รวมงานบรหารทวไป 6,894,541.13 8,235,890.63 7,235,052.93 7,480,330.00 7,520,700.00

งานวางแผนสถตและวชาการ



เงนเดอนพนกงาน 263,850.00 289,732.45 189,720.00 416,880.00 148.07 % 1,034,160.00


เงนประจำตำแหนง - - - 42,000.00 0.00 % 42,000.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

31

31



รวมเงนเดอน (ฝายประจำ) 467,430.00 539,992.30 828,600.00 1,199,840.00 1,995,840.00

รวมงบบคลากร 467,430.00 539,992.30 828,600.00 1,199,840.00 1,995,840.00




97,440.00 152,850.00 161,280.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00


คาเชาบาน - 26,400.00 28,800.00 55,100.00 7.80 % 59,400.00

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 1,937.00 1,937.00 - 10,000.00 0.00 % 10,000.00

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 58,597.00 7,191.00 280.00 9,100.00 -100.00 % -

รวมคาตอบแทน 157,974.00 269,858.00 190,360.00 114,200.00 109,400.00


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 7,200.00 135,062.87 28,506.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ - - - - 100.00 % 5,000.00



โครงการจดทำแผนพฒนาเทศบาล 40,000.00 62,104.00 17,550.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

โครงการเพมชองทางในการรบรขาวสารใหแกประชาชน/ท - 23,500.00 57,300.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00

32

32

ำสอประชาสมพนธ

โครงการบรการสญญาณอนเตอรเนทไรสาย (wifi) - - - 20,000.00 -100.00 % -

โครงการพฒนา/สงเสรมแหลงทองเทยวเชงวฒนธรรม - - - 5,000.00 -100.00 % -

โครงการวทยชมชน - - - 20,000.00 -100.00 % -

โครงการอบรมมคคเทศนอย - - - 5,000.00 -100.00 % -

คาบำรงรกษาและซอมแซม 1,000.00 900.00 4,200.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมคาใชสอย 82,026.00 257,128.87 145,574.00 195,000.00 100,000.00

คาวสด

วสดสำนกงาน 10,000.00 9,995.00 22,489.00 15,000.00 100.00 % 30,000.00

วสดไฟฟาและวทย - - - 5,000.00 0.00 % 5,000.00

วสดโฆษณาและเผยแพร - - 4,170.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

วสดคอมพวเตอร - 7,306.00 - 40,000.00 -87.50 % 5,000.00

รวมคาวสด 10,000.00 17,301.00 26,659.00 65,000.00 45,000.00


คาบรการสอสารและโทรคมนาคม - - - 85,000.00 -100.00 % -

รวมคาสาธารณปโภค - - - 85,000.00 -

รวมงบดำเนนงาน 250,000.00 544,287.87 362,593.00 459,200.00 254,400.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

งบลงทน

33

33



จดซอโตะทำงานพรอมเกาอ - 5,000.00 4,100.00 - 0.00 % -

จดซอเครองปรบอากาศ แบบแยกสวน ชนดแขวน - - 22,500.00 - 0.00 % -

จดซอตกระจกทรงสง ชนดบานเลอน - - 5,000.00 - 0.00 % -

ครภณฑไฟฟาและวทย

จดซอเครองขยายเสยง - - 17,230.00 50,000.00 -100.00 % -



จดซอเครองพมพชนดเลเซอรส ขนาด A4,A3ชนดเลเซอร/ชนด LED ส จำนวน 1 เครอง

- - - 80,890.00 -100.00 % -


จดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล 16 ลานพเซล - - 10,000.00 - 0.00 % -

คาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - - 5,110.00 -100.00 % -

รวมคาครภณฑ - 26,500.00 58,830.00 136,000.00 -

งบลงทน


อาคารตาง ๆ

โครงการตอเตม/ปรบปรงหองประชาสมพนธ - - - - 1000.00 % 20,000.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

คากอสรางสงสาธารณปการ

34

34

โครงการปรบปรงหองทำงาน - 50,000.00 - - 0.00 % -

รวมคาทดนและสงกอสราง - 50,000.00 - - 20,000.00

รวมงบลงทน - 76,500.00 58,830.00 136,000.00 20,000.00

งบรายจายอน

รายจายอน

รายจายอน - - - 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมรายจายอน - - - 10,000.00 10,000.00

รวมงบรายจายอน - - - 10,000.00 10,000.00

รวมงานวางแผนสถตและวชาการ 717,430.00 1,160,780.17 1,250,023.00 1,805,040.00 2,280,240.00

งานบรหารงานคลง



เงนเดอนพนกงาน 299,910.00 801,652.09 525,810.00 762,800.00 72.01 % 1,312,080.00


เงนประจำตำแหนง - - - 42,000.00 0.00 % 42,000.00

คาจางลกจางประจำ 112,620.00 122,020.00 130,170.00 145,080.00 24.57 % 180,720.00

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจำ 18,000.00 21,300.00 49,830.00 45,840.00 -23.82 % 34,920.00




ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

รวมเงนเดอน (ฝายประจำ) 582,960.00 1,184,562.09 1,155,047.36 1,454,360.00 2,035,920.00

35

35

รวมงบบคลากร 582,960.00 1,184,562.09 1,155,047.36 1,454,360.00 2,035,920.00




129,695.00 268,060.00 219,740.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00


คาเชาบาน 11,000.00 71,629.00 68,800.00 70,800.00 -49.15 % 36,000.00



คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง - - - - 0.00 % -

รวมคาตอบแทน 150,325.00 364,197.00 372,594.50 159,850.00 76,000.00





โครงการปรบปรงแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน - 127,855.00 195,708.00 300,000.00 -53.87 % 138,400.00

คาบำรงรกษาและซอมแซม 1,700.00 3,000.00 1,000.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

รวมคาใชสอย 162,858.00 244,331.00 277,182.69 410,000.00 173,400.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

คาวสด

วสดสำนกงาน 32,810.75 20,086.05 38,637.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

36

36

วสดคอมพวเตอร 3,000.00 2,290.00 5,409.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00

รวมคาวสด 35,810.75 22,376.05 44,046.00 35,000.00 30,000.00

รวมงบดำเนนงาน 348,993.75 630,904.05 693,823.19 604,850.00 279,400.00

งบลงทน



จดซอตเกบเอกสาร ชนด 2 บานเลอน 8,400.00 9,800.00 10,000.00 - 0.00 % -

จดซอตเกบเอกสาร ชนด 2 บานเปด - 4,000.00 - 5,000.00 -100.00 % -

จดซอตเหลก 4 ลนชก - - 5,000.00 - 0.00 % -

จดซอเกาอเคาเตอร - - 6,000.00 - 0.00 % -

จดซอเกาอเบาะขาเหลก - - 3,600.00 - 0.00 % -

จดซอโตะทำงานพรอมเกาอ - 10,000.00 - - 0.00 % -

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร - - -

จดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล 16 ลานพเซล - - - 10,000.00 -100.00 % -

ครภณฑคอมพวเตอร - - -

จดซอคอมพวเตอรแบบตงโตะ - 58,000.00 - - 0.00 % -


คาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - - 10,000.00 0.00 % 10,000.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

รวมคาครภณฑ 8,400.00 108,800.00 24,600.00 25,000.00 10,000.00

รวมงบลงทน 8,400.00 108,800.00 24,600.00 25,000.00 10,000.00

37

37



เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน - 20,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

รวมเงนอดหนน - 20,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

รวมงบเงนอดหนน - 20,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

รวมงานบรหารงานคลง 940,353.75 1,944,266.14 1,898,470.55 2,109,210.00 2,350,320.00

รวมแผนงานบรหารงานทวไป 8,552,324.88 11,340,936.94 10,383,546.48 11,394,580.00 12,151,260.00

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน



เงนเดอนพนกงาน 204,060.00 225,541.00 236,040.00 264,480.00 14.66 % 303,240.00


เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 43,100.00 106,560.00 164,581.52 175,680.00 -100.00 % -

รวมเงนเดอน (ฝายประจำ) 395,383.00 588,421.00 640,749.44 696,480.00 735,240.00

รวมงบบคลากร 395,383.00 588,421.00 640,749.44 696,480.00 735,240.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558



38

38


100,770.00 103,830.00 110,370.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ - - - 10,000.00 0.00 % 10,000.00

คาเชาบาน 20,700.00 35,300.00 36,000.00 36,000.00 0.00 % 36,000.00


เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 1,953.00 497.00 1,877.00 7,500.00 -100.00 % -

รวมคาตอบแทน 128,999.00 146,905.00 155,525.00 71,000.00 66,000.00


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ - - - - 100.00 % 10,000.00


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ - - 3,880.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

โครงการซกซอมแผนปฏบตการปองกนและบรรเทาสาธารณภย

- - - - 100.00 % 20,000.00

โครงการจดฝกอบรมทบทวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน

- - - 50,000.00 -100.00 % -

โครงการซกซอมแผนปองกนอบตเหตทางถนน/ปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลสำคญ

74,050.00 60,425.60 36,880.00 60,000.00 -16.67 % 50,000.00

โครงการสงเสรมการดำเนนงานและบรหารจดการระบบการแพทยฉกเฉน

- - - - 100.00 % 300,000.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

โครงการอนเนองมาจากพระราชดำรพระบาทสมเดจพระเจาอยหวภมพลอดลยเดชและพระราชเสาวนยของสมเดจพ

- - 2,080.00 - 0.00 % -

39

39

ระนางเจาฯพระบรมราชนนาถ

โครงการสงเสรมและสนบสนนการสรางความปรองดองและสมานฉนทของคนในชาต

- - - - 100.00 % 20,000.00

คาบำรงรกษาและซอมแซม 52,115.58 33,460.00 - 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมคาใชสอย 126,165.58 93,885.60 42,840.00 140,000.00 430,000.00

คาวสด

วสดสำนกงาน - - 4,573.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

วสดเชอเพลงและหลอลน - - - - 100.00 % 150,000.00

วสดเครองแตงกาย - 60,000.00 - 50,000.00 -100.00 % -

วสดเครองดบเพลง - - - 50,000.00 0.00 % 50,000.00

วสดอน - 56,746.50 1,635.00 - 0.00 % -

รวมคาวสด - 116,746.50 6,208.00 110,000.00 210,000.00

รวมงบดำเนนงาน 255,165 357,537.10 204,573.00 321,000.00 706,000.00

งบลงทน


ครภณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจดซอรถพยาบาลฉกเฉน (รถกระบะ) - - - - 100.00 % 950,000.00


จดซอเครองตดหญา แบบขอแขง - - - 28,500.00 -100.00 % -


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558


จดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล - 8,990.00 - - 0.00 % -

40

40

ครภณฑอน

จดซอแผงไฟรปสเหลยม - 30,000.00 - - 0.00 % -

ครภณฑเครองดบเพลง

จดซอขอตอทอแยกสงนำดบเพลงชนดสามเรว - 7,500.00 - - 0.00 % -

คาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - 13,420.00 50,000.00 -40.00 % 30,000.00

รวมคาครภณฑ - 46,490.00 13,420.00 78,500.00 980,000.00

รวมงบลงทน - 46,490.00 13,420.00 78,500.00 980,000.00

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน 650,547.58 992,448.10 858,742.44 1,095,980.00 2,421,240.00

รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 650,547.58 992,448.10 858,742.44 1,095,980.00 2,421,240.00

แผนงานการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา



เงนเดอนพนกงาน 62,390.00 110,403.00 28,020.00 144,200.00 217.89 % 458,400.00

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 10,580.00 40,667.00 16,980.00 45,520.00 -100.00 % -

เงนประจำตำแหนง - - - - 100.00 % 42,000.00




ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

รวมเงนเดอน (ฝายประจำ) 355,130.00 438,640.00 588,077.36 1,135,680.00 1,329,960.00

รวมงบบคลากร 355,130.00 438,640.00 588,077.36 1,135,680.00 1,329,960.00

41

41




309,930.00 363,870.00 487,380.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00


คาเชาบาน 8,000.00 17,675.00 - - 100.00 % 23,400.00

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 2,745.00 4,261.00 - - 0.00 % -

รวมคาตอบแทน 320,675.00 385,806.00 487,380.00 30,000.00 53,400.00





โครงการบณฑตนอย 9,976.00 43,737.00 9,950.00 - 0.00 % -

โครงการเยยมบานเดกเลกกอนวยเรยน - - - 10,000.00 -100.00 % -

โครงการเขาคายคณธรรมจรยธรรมเยาวชนตำบลเนนปอ - - - - 0.00 % -

โครงการศนยการเรยนรอาเซยน - - - 180,000.00 -100.00 % -

โครงการศนยประสานการจดการความรประชาคมอาเซยน - - - - 0.00 % 5,000.00

โครงการแขงขนกฬาศนยพฒนาเดกเลกตำบลเนนปอ - 3,000.00 - - 0.00 % -


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

โครงการจดงานวนเทศบาล 14,000.00 - - - 0.00 % --

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา -282,588.00 563,885.00 551,200.00 924,000.00 -100.00 % -

42

42

คาบำรงรกษาและซอมแซม 62,214.00 500.00 - 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

รวมคาใชสอย 452,540.00 722,452.00 668,600.00 1,334,000.00 80,000.00

คาวสด

วสดสำนกงาน 28,645.00 19,966.00 19,116.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

วสดไฟฟาและวทย - - 9,411.72 20,000.00 0.00 % 20,000.00

วสดงานบานงานครว 26,393.00 29,026.00 18,670.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

คาอาหารเสรม (นม) 1,455,074.54 1,346,430.64 1,338,859.72 1,375,360.00 -100.00 % -

วสดกอสราง - - 9,856.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

วสดโฆษณาและเผยแพร 52,304.00 - 10,000.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

วสดคอมพวเตอร 9,850.00 14,600.00 - 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

วสดการศกษา 61,200.00 - 2,640.00 - 100.00 % 10,000.00

รวมคาวสด 1,633,466.54 1,410,022.64 1,408,553.44 1,525,360.00 130,000.00


คาไฟฟา - - - - 100.00 % 50,000.00

คานำประปา คานำบาดาล - - - - 100.00 % 10,000.00

รวมคาสาธารณปโภค - -

- - 60,000.00

รวมงบดำเนนงาน 2,406,681.54 2,518,280.64 2,564,533.44 2,889,360.00 373,400.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

งบลงทน


43

43

ครภณฑสำนกงาน - - - - % -

จดซอตเกบเอกสาร ชนด 2 บานเปด 8,000.00 - - - 0.00 % -

จดซอโตะวางคอมพวเตอรพรอมเกาอ - 4,000.00 - - 0.00 % -

ครภณฑคอมพวเตอร - - - - % -

จดซอเครองคอมพวเตอรแบบตงโตะครบชด 35,000.00 - - - 0.00 % -

จดซอเครองปรนเตอร 7,990.00 - - - 0.00 % -

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร - - - - % -

จดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล 9,990.00 - - - 0.00 % -

จดซอโทรทศนประจำ ศพด.วดเนนพลวง 6,990.00 - - - 0.00 % -

จดซอเครองเลนดวดประจำ ศพด.วดเนนพลวง 1,490.00 - - - 0.00 % -

ครภณฑอน - - - - % -

จดซอเครองเลนสนาม - 99,000.00 - - 0.00 % -

คาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - - 10,000.00 0.00 % -

รวมคาครภณฑ 69,460.00 103,000.00 - 10,000.00 -



โครงการกอสรางตอเตมหองครวศนยพฒนาเดกเลก - 60,000.00 - - 0.00 % -

โครงการกอสรางหองนำศนยพฒนาเดกเลก - 60,000.00 - - 0.00 % -


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

โครงการทำฝาเพดานศนยพฒนาเดกเลก 24,940.00 - - - 0.00 % -

โครงการกอสรางรวศนยพฒนาเดกเลกวดสระยายช 30,000.00 45,000.00 - - 0.00 % -

44

44

โครงการกอสรางทแปรงฟนสำหรบเดก 40,000.00 - - - 0.00 % -

โครงการกอสรางรวพรอมประตศนยพฒนาเดกเลกบานเนนปอ

- - 249,000.00 - 0.00 % -

โครงการกอสรางรวพรอมประตศนยพฒนาเดกเลกวดสระยายช

- - 150,000.00 - 0.00 % -


คาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง - - - - 0.00 % -

รวมคาทดนและสงกอสราง 94,940.00 165,000.00 399,000.00 - -

รวมงบลงทน 164,400.00 268,000.00 399,000.00 10,000.00 -



เงนอดหนนสวนราชการ 917,095.00 1,723,800.00 1,673,200.00 2,312,000.00 -100.00 % -

รวมเงนอดหนน 917,095.00 1,723,800.00 1,673,200.00 2,312,000.00 -

รวมงบเงนอดหนน 917,095.00 1,723,800.00 1,673,200.00 2,312,000.00 -

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 3,843,306.54 4,948,720.64 5,224,810.80 6,347,040.00 1,653,360.00

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา




โครงการเขาคายคณธรรมจรยธรรมเยาวชน 22,800.00 - - 30,000.00 -100.00 % -

โครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต 120,000.00 119,903.00 119,081.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

โครงการสงเสรมสนบสนนการจดกจกรรมรวมกบสภาเดกแ - 30,000.00 20,000.00 20,000.00 50.00 % 30,000.00

45

45

ละเยาวชน

โครงการเตรยมความพรอมสำหรบเดกกอนวยเรยน - - - - 100.00 % 26,000.00

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา - - - - 100.00 % 952,000.00

รวมคาใชสอย 142,800.00 149,903.00 139,081.00 200,000.00 1,158,000.00

คาวสด

คาอาหารเสรม (นม) - - - - 100.00 % 1,334,200.00

รวมคาวสด - - - - 1,334,200.00

รวมงบดำเนนงาน 142,800.00 149,903.00 139,081.00 200,000.00 2,492,200.00



เงนอดหนนสวนราชการ 100.00 % 2,200,000.00

รวมเงนอดหนน - - - - 2,200,000.00

รวมงบเงนอดหนน - - - - 2,200,000.00

รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 142,800.00 149,903.00 139,081.00 200,000.00 4,692,200.00

รวมแผนงานการศกษา 3,986,106.54 5,098,623.64 5,363,891.80 6,547,040.00 6,345,560.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

แผนงานสาธารณสข

46

46

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข



เงนเดอนพนกงาน 338,280.00 346,560.00 346,560.00 544,680.00 63.41 % 890,040.00


เงนประจำตำแหนง - - - 42,000.00 0.00 % 42,000.00



รวมเงนเดอน (ฝายประจำ) 432,228.00 537,082.00 522,161.36 870,420.00 1,221,060.00

รวมงบบคลากร 432,228.00 537,082.00 522,161.36 870,420.00 1,221,060.00




106,230.00 123,810.00 102,660.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00


คาเชาบาน - 36,000.00 36,000.00 42,000.00 -14.29 % 36,000.00



รวมคาตอบแทน 156,308.00 196,082.00 179,190.00 127,000.00 91,000.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558



47

47



คาบำรงรกษาและซอมแซม 2,200.00 2,500.00 9,067.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมคาใชสอย 59,260.00 110,874.00 50,841.00 110,000.00 60,000.00

คาวสด

วสดสำนกงาน 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00


วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 10,000.00 23,510.00 18,670.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

วสดการเกษตร - 9,960.00 23,051.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

วสดโฆษณาและเผยแพร 7,190.00 1,990.00 1,764.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

วสดเครองแตงกาย 4,850.00 - - 10,000.00 0.00 % 10,000.00

วสดคอมพวเตอร 9,800.00 2,790.00 7,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมคาวสด 71,775.86 130,934.14 109,956.84 140,000.00 110,000.00

รวมงบดำเนนงาน 287,343.86 437,890.14 339,987.84 377,000.00 261,000.00

งบลงทน



จดซอเกาอ - 3,300.00 - - 0.00 % -

จดซอโตะทำงานพรอมเกาอ 5,000.00 - - - 0.00 % -

จดซอตเกบเอกสารชนดบานเลอน 30,000.00 20,000.00 - - 0.00 % -


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558


48

48

จดซอเครองตดหญา แบบลอจกรยาน 10,000.00 - - - 0.00 % -

คาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - - - 100.00 % 10,000.00

รวมคาครภณฑ 45,000.00 23,300.00 - - 10,000.00

รวมงบลงทน 45,000.00 23,300.00 - - 10,000.00

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 764,571.86 998,272.14 862,149.20 1,247,420.00 1,492,060.00

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน




โครงการการปองกนโรคพษสนขบาคมกำเนดและทำหมนสนขเพศเมย แมวเพศเมย

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 60.00 % 80,000.00

โครงการการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก 120,000.00 102,000.00 120,000.00 200,000.00 -25.00 % 150,000.00

โครงการครอบครวอบอน - - 20,000.00 - 0.00 % -

โครงการคดกรองอนามยชองปาก - - 5,000.00 20,000.00 -100.00 % -

โครงการคณแมวยใส - - - 10,000.00 -100.00 % -

โครงกาอบรมใหความรพฤตกรรมเสยงดานสขภาพจต - 20,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

โครงการดแลหวงใยผสงวยหวใจทองคำ - - - 5,000.00 -100.00 % -

โครงการตลาดนดในฝน - - 2,800.00 10,000.00 -100.00 % -


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

โครงการเทศบาลไทยมงสเมองคารบอนตำ - - 5,200.00 20,000.00 150.00 % 50,000.00

โครงการปลกปาและบำรงรกษาตนไม - 19,990.00 - - 0.00 % -

49

49

เพมพนทสเขยวลดภาวะโลกรอน

โครงการเฝาระวงปองกนและควบคมโรคระบาดตามฤดกาล

- - - - 100.00 % 20,000.00

โครงการพฒนาศกยภาพ อาสาสมครสาธารณสข (อสม.) - 100,000.00 96,500.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00


10,000.00 10,000.00 - 50,000.00 -100.00 % -

โครงการสงเสรมภมปญญาทองถนและแพทยทางเลอก - - 10,000.00 10,000.00 -100.00 % -

โครงการเสรมสรางความรสถานประกอบการทเปนอนตรายตอสขภาพ

10,000.00 30,000.00 10,000.00 5,000.00 300.00 % 20,000.00

โครงการอบรมสขาภบาลรานอาหารใหความรผผลตและตรวจประเมนรานอาหารแผงลอยฯ

- - 5,000.00 - 0.00 % -

โครงการหนนอยสดใสเจรญเตบโตสมวย - - 5,000.00 5,000.00 -100.00 % -

โครงการอบรมสขาภบาลรานอาหาร - - - 5,000.00 -100.00 % -

โครงการออกกำลงกายเพอสขภาพ - - 7,870.00 - 0.00 % -

โครงการชมชนเขมแขงปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 30,000.00 18,000.00 - - 0.00 % -

โครงการจางเหมาควบคมและปองกนโรคตดตอ-ไมตดตอ 128,800.00 - - - 0.00 % -

โครงการจดการสงแวดลอม 85,600.00 - - - 0.00 % -

โครงการรณรงคตานภยเอดส - - - - 100.00 % 20,000.00

โครงการสรางจตสำนกรกบานเกดในการจดการขยะ 19,000.00 20,000.00 - - 0.00 % -


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

โครงการควบคมและปองกนโรคเอดส/โรคตดตอทางเพศสมพนธ

- 30,000.00 - - 0.00 % -

โครงการควบคมและปองกนโรคไขหวดนก 50,000.00 38,500.00 - - 0.00 % -

50

50

โครงการผสงวยหวใจแกรง - 19,000.00 - - 0.00 % -

โครงการสงเสรมสขภาพประชาชนตำบลเนนปอ 18,000.00 - - 10,000.00 -100.00 % -

โครงการคดกรองผปวยโรคไมตดตอ - - - - 100.00 % 20,000.00

โครงการจดตงศนยดแลผสงอายแบบครบวงจร - - - - 100.00 % 50,000.00

โครงการตานยาเสพตด - - - - 100.00 % 50,000.00

โครงการตามแนวทางรปแบบสายใยรกแหงครอบครว - - - - 100.00 % 50,000.00

โครงการปองกนและแกไขความรนแรงตอเดก เยาวชนและสตร

- - - - 100.00 % 30,000.00

โครงการสปดาหทำความสะอาด - - - - 100.00 % 5,000.00

รวมคาใชสอย 521,400.00 457,490.00 342,370.00 505,000.00 650,000.00

รวมงบดำเนนงาน 521,400.00 457,490.00 342,370.00 505,000.00 650,000.00

งบลงทน


ครภณฑการเกษตร

โครงการจดซอเครองพนหมอกควน - - - - 100.00 % 177,000.00

รวมคาครภณฑ - - - - 177,000.00

รวมงบลงทน - - - - 177,000.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558



เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

51

51

รวมเงนอดหนน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00

รวมงบเงนอดหนน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00

รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 721,400.00 657,490.00 542,370.00 805,000.00 1,127,000.00

รวมแผนงานสาธารณสข 1,485,971.86 1,655,762.14 1,404,519.20 2,052,420.00 2,619,060.00

แผนงานสงคมสงเคราะห

งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห



เงนเดอนพนกงาน - 134,320.00 148,620.00 197,920.00 154.04 % 502,800.00

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน - 38,355.00 31,380.00 25,920.00 -100.00 % -

เงนประจำตำแหนง - - - 15,000.00 180.00 % 42,000.00

คาตอบแทนพนกงานจาง - 91,740.00 104,880.00 109,680.00 73.96 % 190,800.00

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง - 62,940.00 75,120.00 75,320.00 -100.00 % -

รวมเงนเดอน (ฝายประจำ) - 327,355.00 360,000.00 423,840.00 735,600.00

รวมงบบคลากร - 327,355.00 360,000.00 423,840.00 735,600.00




- 62,940.00 72,420.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00



ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

คาเชาบาน - 22,350.00 23,400.00 28,800.00 25.00 % 36,000.00

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - 1,319.00 13,058.50 20,000.00 -100.00 % -

รวมคาตอบแทน - 86,609.00 108,878.50 63,800.00 51,000.00

52

52


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ - 2,400.00 1,680.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ - 6,860.00 - 10,000.00 0.00 % 10,000.00

โครงการจดเกบขอมล จปฐ. 26,460.00 - - - 0.00 % -

โครงการฝกอบรมสมมนาและศกษาดงานพฒนาศกยภาพสตร

383,100.00 99,990.00 - - 0.00 % -

โครงการชวยเหลอเดก เยาวชน ผสงอาย คนไรทพงผพการและทพพลภาพ

34,000.00 21,000.00 - - 0.00 % -

รวมคาใชสอย 443,560.00 130,250.00 1,680.00 30,000.00 30,000.00

คาวสด

วสดสำนกงาน 4,924.00 19,750.00 9,660.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

วสดคอมพวเตอร - - 3,130.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

รวมคาวสด 4,924.00 19,750.00 12,790.00 20,000.00 15,000.00

รวมงบดำเนนงาน 448,484.00 236,609.00 123,348.50 113,800.00 96,000.00



เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 387,600.00 - 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมเงนอดหนน 387,600.00 - 5,000.00 5,000.00 5,000.00

รวมงบเงนอดหนน 387,600.00 - 5,000.00 5,000.00 5,000.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

งบลงทน


53

53


จดซอโตะทำงานพรอมเกาอ - 5,000.00 - - 0.00 % -


จดซอคอมพวเตอรแบบแบบพกพา - - 22,000.00 - 0.00 % -


จดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล 16 ลานพเซล - - 9,300.00 - 0.00 % -

รวมคาครภณฑ - 5,000.00 31,300.00 - -

รวมงบลงทน - 5,000.00 31,300.00 - -

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห 836,084.00 568,964.00 519,648.50 542,640.00 836,600.00

รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 836,084.00 568,964.00 519,648.50 542,640.00 836,600.00

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน



เงนเดอนพนกงาน 345,900.00 379,400.00 406,059.33 527,760.00 43.11 % 755,280.00


เงนประจำตำแหนง - - 19,016.00 42,000.00 0.00 % 42,000.00

คาตอบแทนพนกงานจาง 428,000.00 447,430.00 787,101.78 975,840.00 11.93 % 1,092,290.00


รวมเงนเดอน (ฝายประจำ) 905,460.00 1,042,490.00 1,681,937.29 2,153,580.00 1,942,490.00

รวมงบบคลากร 905,460.00 1,042,490.00 1,681,937.29 2,153,580.00 1,942,490.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558


54

54



199,860.00 213,480.00 290,010.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ - - 88,400.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00



รวมคาตอบแทน 208,332.00 239,342.00 382,342.00 90,000.00 60,000.00




คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 38,854.00 37,832.00 34,866.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

คาบำรงรกษาและซอมแซม 906,703.50 6,795.00 15,250.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมคาใชสอย 1,197,557.50 360,661.00 81,416.00 130,000.00 110,000.00

คาวสด

วสดสำนกงาน 20,000.00 7,045.00 19,612.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

วสดยานพาหนะและขนสง 2,354.00 1,348.20 111,122.40 30,000.00 0.00 % 30,000.00


วสดคอมพวเตอร 9,695.00 870.00 4,485.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

วสดสำรวจ - - - 10,500.00 -100.00 % -

รวมคาวสด 142,328.30 256,538.60 577,082.70 375,900.00 270,000.00

รวมงบดำเนนงาน 1,548,217.80 856,541.60 1,040,840.70 595,900.00 440,000.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

งบลงทน

55

55



จดซอตเกบเอกสาร ชนดบานเลอน - - 5,000.00 - 0.00 % -

จดซอโตะวางคอมพวเตอรพรอมเกาอ 2,490 - - - 0.00 % -


จดซอคอมพวเตอรแบบตงโตะ 23,000 - - - 0.00 % -

จดซอคอมพวเตอรแบบพกพา - - 22,000.00 - 0.00 % -


จดซอใบมดตดหญา 40,000 - - - 0.00 % -


จดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล - 8,990.00 - - 0.00 % -

ครภณฑกอสราง

จดซอเครองตบดนบด - - - - 0.00 % -

จดซอเทปวดระยะ 7,000 - - - 0.00 % -

จดซอเครองตดคอนกรต - - - 35,000.00 -100.00 % -

จดซอเครองสกดคอนกรตไฟฟา - - - 50,000.00 -100.00 % -

จดซอเลอยโซยนต - - - 35,000.00 -100.00 % -

จางเหมาจดทำปงกเหลก - - - 20,000.00 -100.00 % -

คาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - 51,660.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมคาครภณฑ 72,490.00 8,990.00 78,660.00 190,000.00 50,000.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558


56

56

คากอสรางสงสาธารณปการ

โครงการจดทำปายชอสายทางถนน/ซอยในเขตเทศบาลตำบลเนนปอ

- - - - 100.00 % 50,000.00

คากอสรางสงสาธารณปโภค

โครงการกอสรางหอถงสงประปา ขนาดความจ 10 ลบ.ม.หมท 15 บานทงกระจ

- - - - 100.00 % 656,000.00

รวมคาทดนและสงกอสราง - - - - 706,000.00

รวมงบลงทน 72,490.00 8,990.00 78,660.00 190,000.00 756,000.00

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 2,526,167.80 1,908,021.60 2,801,437.99 2,939,480.00 3,138,490.00

งานไฟฟาถนน


คาวสด

วสดไฟฟาและวทย 42,896.30 59,636.45 115,234.72 85,400.00 -6.32 % 80,000.00

วสดกอสราง 163,846.11 371,071.00 473,886.78 321,000.00 149.22 % 800,000.00

รวมคาวสด 206,742.41 430,707.45 589,121.50 406,400.00 880,000.00

รวมงบดำเนนงาน 206,742.41 430,707.45 589,121.50 406,400.00 880,000.00



เงนอดหนนสวนราชการ 82,457.41 287,283.40 1,674,956.79 - 0.00 %

รวมเงนอดหนน 82,457.41 287,283.40 1,674,956.79 - -

รวมงบเงนอดหนน 82,457.41 287,283.40 1,674,956.79 - -


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

งบลงทน

57

57



โครงการกอสรางถนน คสล.หม 4 บานวงกระทง 310,000.00 - - - 0.00 % -

โครงการกอสรางวางทอ คสล. ระบายนำทงพรอมวางทอพกนำ คสล. หมท 2 ซอยบาน น.ส.ลกชนบางแดง-บานนายวเชยร เอยมตอม

275,000.00 - - - 0.00 % -

โครงการกอสรางวางทอ คสล. ระบายนำทงพรอมวางบอพกนำ คสล. หมท 18

148,000.00 - - - 0.00 % -

โครงการกอสรางถนนลกรงพรอมปรบเกลยเรยบ หม 5บานสระยายช สายมาบยาง-คลองอไร

283,000.00 - - - 0.00 % -

โครงการกอสรางถนนลกรงพรอมปรบเกลยเรยบ หม 9บานยางหาหลม สายเหยยบลาก

191,000.00 - - - 0.00 % -

โครงการกอสรางถนนลกรงพรอมปรบเกลยเรยบ หม 14บานหนองไผ สายทางหลวงชนบท-บานนายแกวเกดโอภาส

77,000.00 - - - 0.00 % -

โครงการกอสรางถนนลกรงพรอมปรบเกลยเรยบ หม 8บานเนนพลวง สายดงมะพลบ

196,000.00 - - - 0.00 % -

โครงการกอสรางถนนลกรงพรอมปรบเกลยเรยบ หม 19บานบงนอย สายคนคลอง ชมชนบานบงนอย -ชมชนแหลมทอง

152,000.00 - - - 0.00 % -

โครงการกอสรางถนนลกรงพรอมปรบเกลยเรยบ หม 11บานปลายหวย ซอยปรารถนา -หนองคะแมว

54,000.00 - - - 0.00 % -

โครงการกอสรางถนนดนพรอมปรบเกลยเรยบ หม 7บานมาบแฟบ สายแหลมทอง-หนองขาว-นานายอองสขเรอง

200,000.00 - - - 0.00 % -

58

58


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

โครงการกอสรางถนนดนพรอมปรบเกลยเรยบ หม 20บานเนนพลวงเหนอ สายนายวนคด นาคเอยม

167,000.00 - - - 0.00 % -

โครงการถมดนรองรางระบายนำพรอมวางทอ คสล.และบอพกนำ หมท 4 (หนาโรงเรยนเนนปอรงนกชนทศ)

- - 235,000.00 - 0.00 % -

โครงการวางทอลอดเหลยมทางเขาโรงเรยนยางหาหลม - - 306,000.00 - 0.00 % -

โครงการกอสรางโรงจอดรถยนต ขนาดกวาง 9.00*24.50ม.

- - 612,000.00 - 0.00 % -

โครงการกอสรางรางระบายนำคสล.พรอมฝาตะแกรงเหลก หม 1 บานเนนปอ(สายกลางบาน)

- - 192,000.00 - 0.00 % -

โครงการกอสรางรางระบายนำ คสล. หมท 5บานสระยายช (ซอยคมบญ)

- - 401,200.00 - 0.00 % -

โครงการกอสรางรางระบายนำ คสล.หมท 6บานสระยายช (ซอยพฒไทยสงค)

- - 292,900.00 - 0.00 % -

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยสวรรณสขบานสระยายช หมท 6

- - - 165,000.00 -100.00 % -

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยเอยมตอมบานเนนปอ หมท 2

- - - 259,600.00 -100.00 % -

โครงการกอสรางถนนดน พรอมปรบเกลยเรยบสายบานนายทวน - บานนางคะนง ) บานบงเสอรอง หมท12

- - - 80,000.00 -100.00 % -

โครงการกอสรางถนน คสล. หมท 1 บานเนนปอซอยคอกวว

- - - 218,000.00 -100.00 % -

59

59

โครงการกอสรางถนน คสล. หมท 11 บานปลายหวยซอยอยสข

- - - 300,000.00 -100.00 % -

โครงการกอสรางถนน คสล. หมท 19 บานบงนอยหนาวดมาบแฟบ ถง ชมชนบงนอย

- - - 230,000.00 -100.00 % -


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

โครงการกอสรางถนน คสล.หมท 8 บานเนนพลวงสายนานายสนม คงภ ถง บานนายเสงยม เจรญสข

- - - 298,000.00 -100.00 % -

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกซอยบานผใหญสวรรณ วจตรพล บานเนนปอหมท 1

- - - 140,000.00 -100.00 % -

โครงการกอสรางถนนดนหมท 6 บานสระยายช สายทงแกว ถง หมท 3 สายคนคลองเนนพยอม

- - - 213,000.00 -100.00 % -

โครงการกอสรางถนนลกรงพรอมปรบเกลยเรยบสายหลงวดวงกระทง – หนองบว บานวงกระทง หมท 4

- - - 209,000.00 -100.00 % -

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเขาวดบงเสอรอง - - - - 100.00 % 202,000.00

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนองอไทร(ศาลาประชาคม) หมท 9 บานยางหาหลม

- - - - 100.00 % 238,000.00

โครงการกอสรางถนนลกรง พรอมปรบเกลยเรยบ หมท13 บานบงตะคต (สายบาน ผญ.สภาคลายรก-นานายสำเนยง ชมเยน)

- - - - 100.00 % 76,000.00

โครงการกอสรางถนนลกรง พรอมปรบเกลยเรยบ หมท 13บานบงตะคต (สายบานนายอน- บงไอจย)

- - - - 100.00 % 284,000.00

โครงการกอสรางถนนลกรงพรอมปรบเกลย หมท 6บานสระยายช – หมท 17 (สายทงมนต – ถนนลาดยาง117)

- - - - 100.00 % 376,000.00

60

60

โครงการกอสรางรางระบายนำพรอมฝาตะแกรงเหลกบานยางสองตน (สายบานนายบรรทมพนธโพธ-บานนายบญลอ)

- - - - 100.00 % 559,000.00

โครงการตดตงกระจกนนสแตนเลส - - - - 100.00 % 12,000.00

โครงการวางทอ คสล.ถนนลาดยางสาย พจ 3047 แยกทล.117 – บานหนองโสน (ก.ม. ท 1+000) หมท 5

- - - - 100.00 % 150,000.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

คาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง - - - -

คาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง - - 118,400.00 898,000.00 -100.00 % -

โครงการปรบปรงถนนดน พรอมลงลกรง หมท 2บานเนนปอ (สายหวโนน – คนพนงกนนำ)

- - - - 100.00 % 740,000.00

รวมคาทดนและสงกอสราง 2,053,000.00 - 2,157,500.00 3,010,600.00 2,637,000.00

รวมงบลงทน 2,053,000.00 - 2,157,500.00 3,010,600.00 2,637,000.00

รวมงานไฟฟาถนน 2,342,199.82 717,990.85 4,421,578.29 3,417,000.00 3,517,000.00

งานกำจดขยะมลฝอยและสงปฏกล




โครงการจดการขยะและสงปฏกลในชมชน - - - 72,300.00 -58.51 % 30,000.00

รวมคาใชสอย - - - 72,300.00 30,000.00

รวมงบดำเนนงาน - - - 72,300.00 30,000.00

61

61

รวมงานกำจดขยะมลฝอยและสงปฏกล - - - 72,300.00 30,000.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

งานบำบดนำเสย

งบลงทน



โครงการวางทอระบายนำทง หมท 3 บานเจดหาบ - - - 242,600.00 -100.00 % -

รวมคาทดนและสงกอสราง - - - 242,600.00 -

รวมงบลงทน - - - 242,600.00 -

รวมงานบำบดนำเสย - - - 242,600.00 -

รวมแผนงานเคหะและชมชน 4,868,367.62 2,626,012.45 7,223,016.28 6,671,380.00 6,685,490.00

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพนฐาน


คาบำรงรกษาและซอมแซม 144,596.05 - - - 0.00 % -

รวมคาใชสอย 144,596.05 - - - -

งบลงทน


62

62


คาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง - 2,262,000.00 - - 0.00 % -

รวมคาทดนและสงกอสราง - 2,262,000.00 - - -

รวมงบลงทน - 2,262,000.00 - - -

รวมงานกอสรางโครงสรางพนฐาน 144,596.05 2,262,000.00 - - -

รวมแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 144,596.05 2,262,000.00 - - -


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน




โครงการฝกอบรมสมมนาและศกษาดงานพฒนาศกยภาพสตร

- - 322,090.00 - 0.00 % -

โครงการจดทำแผนชมชน - - 4,376.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

โครงการจางนกเรยนนกศกษาปฏบตงานในชวงปดภาคเรยนและวนหยด

- - 28,800.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

โครงการบำบดทกข บำรงสขแบบ ABC - - 28,512.00 - 0.00 % -

โครงการสงเสรมความรและพฒนาคณภาพชวต เยาวชนสตร ผสงอาย ผพการผดอยโอกาสทางสงคมและครอบครว

- - - 30,000.00 -100.00 % -

โครงการฝกอบรมเพมความรดานการเกษตร - - 50,000.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

63

63

และกลมอาชพตาง ๆ

โครงการฝกอาชพใหกบคนพการ ผดอยโอกาส - - - - 100.00 % 20,000.00

โครงการอบรมสมมนาเพอพฒนาศกยภาพคณะผบรหารสมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจำพนกงานจาง และคณะกรรมการชมชน

- - - - 100.00 % 250,000.00

รวมคาใชสอย - - 433,778.00 135,000.00 375,000.00

รวมงบดำเนนงาน - - 433,778.00 135,000.00 375,000.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558



เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน - - - 24,000.00 0.00 % 24,000.00

รวมเงนอดหนน - - - 24,000.00 24,000.00

รวมงบเงนอดหนน - - - 24,000.00 24,000.00

รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน - - 433,778.00 159,000.00 399,000.00

รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน - - 433,778.00 159,000.00 399,000.00

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ



อดหนนสวนราชการ - 50,000.00 - - 0.00 % -

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 20,000.00 - - - 0.00 % -

รวมเงนอดหนน 20,000.00 50,000.00 - - -

64

64

รวมงบเงนอดหนน 20,000.00 50,000.00 - - -

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 20,000.00 50,000.00 - - -


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

งานกฬาและนนทนาการ




โครงการแขงขนกฬาชมชน (ตานยาเสพตด) 114,000.00 219,338.00 179,342.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

เปนเจาภาพและเขารวมการแขงขนกฬาเทศบาล จ.พจตร 18,500.00 - - 50,000.00 -100.00 % -

โครงการสงเสรมเยาวชนตำบลเนนปอสกฬาฟตบอล 16,240.00 58,240.00 - - 0.00 % -

รวมคาใชสอย 148,740.00 277,578.00 179,342.00 200,000.00 150,000.00

คาวสด

วสดกฬา 99,738.00 99,744.00 - 100,000.00 -100.00 % -

รวมคาวสด 99,738.00 99,744.00 - 100,000.00 -

รวมงบดำเนนงาน 248,478.00 377,322.00 179,342.00 300,000.00 150,000.00


65

65


เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 40,000.00 - - - 0.00 % -

เงนอดหนนสวนราชการ - - - - 100.00 % 20,000.00

รวมเงนอดหนน 40,000.00 - - - 20,000.00

รวมงบเงนอดหนน 40,000.00 - - - 20,000.00

รวมงานกฬาและนนทนาการ 288,478.00 377,322.00 179,342.00 300,000.00 170,000.00


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน



รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 1,000.00 1,000.00 - 5,000.00 0.00 % 5,000.00


โครงการจดกจกรรมวนเทศบาล - - - - 100.00 % 20,000.00

โครงการจดกจกรรมวนสำคญทางศาสนาประเพณและรฐพธ

- - 1,000.00 - 0.00 % -

โครงการสบสานและอนรกษประเพณลอยกระทงวดสระยายช

- - - - 0.00 % -

โครงการจดงานเฉลมพระเกยรตวนแมแหงชาต 42,100.00 47,080.00 9,450.00 50,000.00 -40.00 % 30,000.00

โครงการจดงานประเพณแขงเรอ - - - - 0.00 % -

โครงการจดงานประเพณสงกรานต 195,000.00 234,500.00 150,000.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

โครงการจดงานวน 5 ธนวามหาราช 79,900.00 143,783.00 149,902.20 150,000.00 0.00 % 150,000.00

66

66

โครงการจดงานวนเขาพรรษา 9,850.00 16,500.00 17,600.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

โครงการจดงานวนลอยกระทง - - - 30,000.00 -33.33 % 20,000.00

โครงการสงเสรมการจดตงศนยสบสานวฒนธรรมพนบาน - - - 10,000.00 0.00 % 10,000.00

โครงการสนบสนนการเขาปรวาสกรรม วดเจดหาบ - 19,900.00 - - 0.00 % -

โครงการจดรวขบวนถวายดอกบวงานนมสการหลวงพอเพชรและงานกาชาดจงหวดพจตรประจำป 2555

- 25,000.00 - - 0.00 % -

โครงการจดงานประเพณไหวเจาพอถอเรอบด ประจำป - 14,800.00 - - 0.00 % -


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

โครงการอปสมบทเฉลมพระเกยรต 50,000.00 - - - 0.00 % -

โครงการชมชนเขมแขงปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 20,000.00 - - - 0.00 % -

รวมคาใชสอย 397,850.00 502,563.00 327,952.20 415,000.00 405,000.00

รวมงบดำเนนงาน 397,850.00 502,563.00 327,952.20 415,000.00 405,000.00



เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 45,000.00 - - - 100.00 % 35,000.00

เงนอดหนนสวนราชการ 50,000.00 - - 35,000.00 -71.43 % 10,000.00

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน - - - 50,000.00 0.00 % 50,000.00

รวมเงนอดหนน 95,000.00 - - 85,000.00 95,000.00

รวมงบเงนอดหนน 95,000.00 - - 85,000.00 95,000.00

รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน 492,850 502,563.00 327,952.20 500,000.00 500,000.00

รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 801,328.00 929,885.00 507,294.20 800,000.00 670,000.00

67

67


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

คาชำระหนเงนตน 1,195,863.00 1,191,173.31 1,288,039.79 1,297,980.00 -36.12 % 829,210.00

คาชำระดอกเบย - - 245,021.29 183,110.00 -29.88 % 128,400.00

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 281,708.00 259,251.00 374,524.00 477,950.00 -44.02 % 267,540.00

เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 367,500.00 303,500.00 305,900.00 300,000.00 69.33 % 508,000.00

เบยยงชพผปวยโรคเอดส 12,000.00 14,500.00 35,000.00 46,500.00 29.03 % 60,000.00

สำรองจาย 1,845,996.80 763,827.00 380,507.50 499,996.00 146.24 % 1,231,190.00

รายจายตามขอผกพน 563,020.00 499,493.77 636,730.00 685,670.00 -49.25 % 348,000.00

เงนชวยพเศษ - - - 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

รวมงบกลาง 4,266,087.80 3,031,745.08 3,265,722.58 3,501,206.00 3,377,340.00

68

68


ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ยอดตาง (%) ป 2558

บำเหนจ/บำนาญ

เงนสมทบกองทนบำเหนจบำนาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) 240,800.00 312,200.00 328,160.00 335,644.00 21.18 % 406,740.00

เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบำนาญ - - - 62,310.00 0.00 % 62,310.00

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลผรบบำนาญ - - - 20,000.00 -100.00 % -

รวมบำเหนจ/บำนาญ 240,800.00 312,200.00 328,160.00 417,954.00 469,050.00

รวมงบกลาง 4,506,887.80 3,343,945.08 3,593,882.58 3,919,160.00 3,846,390.00

รวมงบกลาง 4,506,887.80 3,343,945.08 3,593,882.58 3,919,160.00 3,846,390.00

รวมแผนงานงบกลาง 4,506,887.80 3,343,945.08 3,593,882.58 3,919,160.00 3,846,390.00

รวมทกแผนงาน 25,832,214.33 28,818,577.35 30,288,319.48 33,182,200.00 35,974,600.00

69

69

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไปประจำปงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลเนนปออำเภอ สามงาม จงหวดพจตร

ประมาณการรายจายรวมทงสน 35,974,600 บาท จายจากรายไดจดเกบเองหมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป รวม 7,520,700 บาท

งบบคลากร รวม 5,317,500 บาทเงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,624,640 บาทเงนเดอนนายก/รองนายก จำนวน 695,520 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป)

เงนคาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาทเพอจายเปนเงนประจำตำแหนงนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาทเพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร จำนวน 198,720 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนเลขานการนายกเทศมนตร/ทปรกษาของนายกเทศมนตรตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป)

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน จำนวน 1,490,400 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอน ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาลตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

70

70

เงนเดอน (ฝายประจำ) รวม 2,692,860 บาทเงนเดอนพนกงาน จำนวน 1,886,520 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลตามกรอบอตรากำลงฯพรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจำป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จำนวน 15,780 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตาง ๆสำหรบพนกงานเทศบาลตามสทธ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

เงนประจำตำแหนง จำนวน 176,400 บาทเพอจายเปนเงนประจำตำแหนงปลดเทศบาลหวหนาสำนกปลดเทศบาล ตามสทธ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

คาตอบแทนพนกงานจาง จำนวน 596,160 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทปฏบตงานในสำนกปลดเทศบาล ตามกรอบอตรากำลงฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จำนวน 18,000 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวของพนกงานจางตามสทธ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

งบดำเนนงาน รวม 1,323,200 บาทคาตอบแทน รวม 213,200 บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน


เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษเงนตอบแทนเจาหนาทในการเลอกตง เงนรางวลเงนทำขวญฝาอนตรายเปนครงคราว ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

คาเบยประชม จำนวน 15,000 บาทสำหรบจายเปนคาเบยประชมใหแกกรรมการหรออนกรรมการ ซงไดรบการแตงตงเพอกจการของสภาเทศบาลโดยใหเบกไดเปนรายวนเฉพาะวนทประชม

71

71

ตามอตราทกฎหมายกำหนด ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงานเทศบาลและพนกงานจางทไดรบคำสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

คาเชาบาน จำนวน 133,200 บาทเพอจายเปนเงนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบคาเชาบานตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป)

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำนวน 25,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจำเทศบาลทมสทธเบกไดตามระเบยบฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป)

คาใชสอย รวม 390,000 บาทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำนวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบรการตาง ๆ เชนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอคาซกฟอก คากำจดสงปฏกล คาระวางบรรทกคาเชาทรพยสน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกยวกบการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทยกระจายเสยง โทรทศน โรงมหรสพ หรอสงพมพตางๆ)คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกนคาใชจายในการดำเนนคดตามคำพพากษาคาจางเหมาบรการ คาใชจายตาง ๆทเขาลกษณะรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จำนวน 40,000 บาท- คารบรอง ตงไว 10,000.- บาท

72

72

เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมาเยยมชมกจการของเทศบาล เชนคาอาหารและเครองดม ฯลฯโดยคำนวณตงจายไมเกนรอยละ 1ของรายไดจรงในปงบประมาณทลวงมา(โดยไมรวมเงนอดหนน เงนกเงนจายขาดเงนสะสมและเงนทมผอทศให) (ตามหนงสอ ทมท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548)ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป)

- คาเลยงรบรอง ตงไว 30,000.- บาทเพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการทไดรบการแตงตงตามกฎหมาย หรอตามระเบยบหรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทยหรอการประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถนหรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน(ตามหนงสอ ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม2548) ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกรของคณะผบรหารสมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจำและพนกงานจาง เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะคาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบนคาลงทะเบยนตาง ๆคาใชจายทจำเปนและสามารถเบกไดตามระเบยบ ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)โครงการเทศบาลสญจรพบประชาชน จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการเทศบาลสญจรพบประชาช

73

73

น เชน คาอาหารเครองดม วสดอปกรณ เวชภณฑ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป) (ยทธศาสตรท 4(4.3) โครงการท 4 หนา104)

คาบำรงรกษาและซอมแซม จำนวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนอน ๆ(รายจายเพอซอมแซมบำรงรกษาเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (วงเงน ไมเกน 5,000 บาท) ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

คาวสด รวม 305,000 บาทวสดสำนกงาน จำนวน 65,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกาแบบพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพแผงปดประกาศ ธงชาต นำดม โตะตางๆ เกาอตางๆตตางๆ ฯลฯ ทมราคาตอหนวยหรอตอชดไมเกน 5,000 บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป)

วสดไฟฟาและวทย จำนวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สายไฟฟาหลอดไฟฟา สวทซไฟฟา เทปพนสายไฟ หมอแปลงไฟฟาฯลฯตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป)

วสดงานบานงานครว จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน แปรงไมกวาด สบ ผงซกฟอก จานรองแกวนำ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป)

วสดยานพาหนะและขนสง จำนวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรยางนอก ยางใน หวเทยน นำมนเบรก ตลบลกปน

74

74

กรองนำมนเครอง หมอนำรถยนต ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

วสดเชอเพลงและหลอลน จำนวน 150,000 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำมนเบนซนนำมนดเซล นำมนจารบ นำมนเครอง ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป)

วสดโฆษณาและเผยแพร จำนวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชนกระดาษเขยนโปสเตอร, พกนและส, ฟลม, แผนซด,ภาพถายปายประชาสมพนธ รปสหรอขาวดำทไดจากการลางอด ขยาย ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

วสดคอมพวเตอร จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอรเชนแผน/จานบนทกขอมลหวพมพ/แถบพมพสำหรบเครองคอมพวเตอรกระดาษตอเนอง ฯลฯตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป)

คาสาธารณปโภค รวม 415,000 บาทคาไฟฟา จำนวน 300,000 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชในสำนกงาน งานปองกนฯและงานอน ๆ ทเกยวของ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

คาบรการโทรศพท จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาโทรศพทภายในประเทศทางไกลระหวางประเทศ ฯลฯเพอตดตอราชการกบหนวยงานตาง ๆ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

คาบรการไปรษณย จำนวน 25,000 บาทเพอจายเปนคาไปรษณย คาธนาณต คาดวงตราไปรษณยากรคาเชาตไปรษณยคาธรรมเนยมการโอนเงนในระบบบรหารการเงนการคลงภาครฐแบบอเลกทรอนกส (GFMIS) ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)

75

75

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จำนวน 80,000 บาทเพอจายเปนคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวทยสอสารคาสอสารผานดาวเทยมคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนตรวมถงอนเทอรเนตการดและคาสอสารอน ๆ เชนคาเคเบลทว คาเชาชองสญญาณ ดาวเทยม เปนตนและใหหมายความรวมถงคาใชจายเพอใหไดมาใชบรการดงกลาวและคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป)

งบลงทน รวม 730,000 บาทคาครภณฑ รวม 30,000 บาทคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ จำนวน 30,000 บาท

รายจายเพอซอมแซมบำรงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ เชน เครองจกรกล ยานพาหนะ เปนตนซงไมรวมถงคาซอมบำรงตามปกตหรอคาซอมกลาง(รายจายเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา5,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป งานบรหารทวไป)

คาทดนและสงกอสราง รวม 700,000 บาทคาซอหรอแลกเปลยนทดน

โครงการจดซอทดน จำนวน 700,000 บาทเพอจดซอทดน จำนวน 7 ไรดำเนนการสาธารณะประโยชนของเทศบาลตำบลเนนปอตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป)(ยทธศาสตรท 2(2.2) โครงการท 1 หนา97)

งบเงนอดหนน รวม 150,000 บาทเงนอดหนน รวม 150,000 บาทเงนอดหนนสวนราชการ จำนวน 150,000 บาท

1.อดหนนโครงการปรบปรงภาพลกษณสำนกทะเบยนอำเภอ/ส

76

76

ำนกทะเบยนทองถน จำนวน 150,000 บาทเพออดหนนโครงการปรบปรงภาพลกษณสำนกทะเบยนอำเภอ/สำนกทะเบยนทองถน ตามหนงสออำเภอสามงาม ท พจ0418/1806 ลงวนท 10 มถนายน 2557โดยอดหนนใหทวาการปกครองอำเภอสามงามฐานอำนาจตามหนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารทวไป)(ยทธศาสตรท 4(4.5) โครงการท 3หนา 106)

งานวางแผนสถตและวชาการ รวม 2,280,240 บาทงบบคลากร รวม 1,995,840 บาท


เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลตามกรอบอตรากำลงฯพรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจำป ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จำนวน 18,000 บาท

77

77

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตาง ๆ สำหรบพนกงานเทศบาลตามสทธ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ)

เงนประจำตำแหนง จำนวน 42,000 บาทเพอจายเปนเงนประจำตำแหนงนกบรหารงานทวไปตามสทธ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ)

คาตอบแทนพนกงานจาง จำนวน 866,880 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทปฏบตงานกองวชาการและแผนงาน ตามกรอบอตรากำลงฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ)

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จำนวน 34,800 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวของพนกงานจางตามสทธ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ)

งบดำเนนงาน รวม 254,400 บาทคาตอบแทน รวม 109,400 บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน


เพอจายเปน เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษใหแกพนกงานเทศบาลและพนกงานจางเทศบาลตำบลเนนปอ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ)

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงานเทศบาลและพนกงานจางทไดรบคำสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ)

78

78

คาเชาบาน จำนวน 59,400 บาทเพอจายเปนเงนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบคาเชาบานตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ)

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล ทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ)


เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบรการตาง ๆ เชนคาจางทำความสะอาด คาจางจดสถานทคาจางทำปายประชาสมพนธ คาโฆษณาและเผยแพรคาเยบหนงสอเขาปกเทศบญญตตาง ๆคาจางเหมาจดทำวารสารสรปผลการปฏบตงานประจำปจดหมายขาว แผนพบตาง ๆ) คาธรรมเนยมและคาใชจายตาง ๆทเขาลกษณะรายจายเพอใหไดมาซงบรการฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ)

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จำนวน 5,000 บาท- คาเลยงรบรอง ตงไว 5,000.- บาทเพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการ ทไดรบการแตงตงตามกฎหมายหรอตามระเบยบ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทยหรอการประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถนหรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน(ตามหนงสอ ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม2548) ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ)

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย

79

79

หมวดอนๆคาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกรของคณะผบรหารสมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจำและพนกงานจาง เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะคาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบนคาลงทะเบยนตาง ๆคาใชจายทจำเปนและสามารถเบกไดตามระเบยบ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ)โครงการจดทำแผนพฒนาเทศบาล จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในจดทำแผนพฒนาเทศบาลประจำป (จดทำแผนพฒนาสามป การประชาคมชมชนการจดทำงบประมาณรายจายประจำปและงบประมาณรายจายเพมเตม และแผนอน ๆ) เชนคาวสดอปกรณ คาอาหารเครองดม และคาใชจายอน ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ) (ยทธศาสตรท 4(4.3)โครงการท 3 หนา 103)โครงการเพมชองทางในการรบรขาวสารใหแกประชาชน จำนวน 35,000 บาทเพอเปนคาใชจายในโครงการเพมชองทางในการรบรขาวสารใหแกประชาชนไดแก - ปรบปรงและพฒนา Web Site และHome Page เพอเชอมตอโดเมน Web Site ของเทศบาลwww.nonpor.go.th -จดทำรายงานผลการดำเนนงานประจำปเปนรปเลม จำนวน100 เลม- จดทำสอสงพมพ แผนพบประชาสมพนธผลการดำเนนงานและเผยแพรความรเกยวกบงานดานตาง ๆของเทศบาลตำบลเนนปอ- ดำเนนการจดรายการวทยชมชนพรอมปรบปรงระบบ รบ – สงและเครองมออปกรณในการดำเนนการจดรายการวทยชมชน- จดนทรรศการเพอเผยแพรผลการดำเนนงานของเทศบาล-การจดหนวยประชาสมพนธเคลอนท/การโฆษณาผานรถกระจายเสยงและคาใชจายอน ๆ ฯลฯ

80

80

ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ) (ยทธศาสตรท 4(4.4)โครงการท 1 หนา 105)

คาบำรงรกษาและซอมแซม จำนวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนอน ๆ ฯลฯ(รายจายเพอซอมแซมบำรงรกษาเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (วงเงน ไมเกน 5,000 บาท)ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ)


เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกาแบบพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพแผงปดประกาศ ธงชาต โตะตางๆ เกาอตางๆ ตตางๆ ฯลฯทมราคาตอหนวยหรอตอชดไมเกน 5,000 บาทตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ)

วสดไฟฟาและวทย จำนวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน สายไฟฟา ปลกไฟฟาสวตชไฟฟา หลอดไฟฟา ลำโพง ไมโครโพน ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ)

วสดโฆษณาและเผยแพร จำนวน 5,000 บาทเพอจายเปนคา วสดโฆษณาและเผยแพร เชนกระดาษเขยนโปสเตอร,พกนและส,ฟลม,แผนซด,ภาพถายปายประชาสมพนธ รปสหรอขาวดำทไดจากการลาง อด ขยายการจดพมพวารสาร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ)

วสดคอมพวเตอร จำนวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชนแผน/จานบนทกขอมลหวพมพ/แถบพมพสำหรบเครองคอมพวเตอรกระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได

81

81

(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ)

งบลงทน รวม 20,000 บาทคาทดนและสงกอสราง รวม 20,000 บาทอาคารตาง ๆ

โครงการตอเตม/ปรบปรงหองประชาสมพนธ จำนวน 20,000 บาทตอเตม/ปรบปรงหองประชาสมพนธ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ) (ยทธศาสตรท 2(2.2)โครงการท 6 หนา 96)

งบรายจายอน รวม 10,000 บาทรายจายอน รวม 10,000 บาทรายจายอน จำนวน 10,000 บาท

1. โครงการสำรวจและประเมนความพงพอใจ ตงไว 10,000บาทเพอจายเปนคาสำรวจและประเมนความพงพอใจของผรบบรการงานดานตาง ๆ จากเทศบาลตำบลเนนปอตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ) (ยทธศาสตรท 4(4.3)โครงการท 5 หนา 104)

82

82

งานบรหารงานคลง รวม 2,350,320 บาทงบบคลากร รวม 2,035,920 บาท


เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลตามกรอบอตรากำลงฯพรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจำป ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จำนวน 36,600 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวสำหรบพนกงานเทศบาล ตามสทธ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

เงนประจำตำแหนง จำนวน 42,000 บาทเพอจายเปนเงนประจำตำแหนงนกบรหารงานการคลงตามสทธ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

คาจางลกจางประจำ จำนวน 180,720 บาทเพอจายเปนคาจางลกจางประจำ ตามกรอบอตรากำลงฯพรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

เงนเพมตาง ๆ ของลกจางประจำ จำนวน 34,920 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว และเงนเพมตาง ๆแกลกจางประจำตามสทธ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

คาตอบแทนพนกงานจาง จำนวน 411,600 บาท

83

83

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทปฏบตงานกองคลงตามกรอบอตรากำลงฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จำนวน 18,000 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวของพนกงานจางตามสทธ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)



เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษสำหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจำและพนกงานจาง,เปนคาตอบแทนคณะกรรมการซงไดรวมเปนคณะกรรมการจดซอจดจางและคณะกรรมการตรวจการจางฐานอำนาจตามหนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ท มท0808.4/ ว 3652 ลว.17 พฤศจกายน 2553ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารงานคลง)

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจำและพนกงานจางทไดรบคำสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการตามระเบยบฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารงานคลง)

คาเชาบาน จำนวน 36,000 บาทจายเปนเงนคาเชาบานแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำผมสทธตามระเบยบ ฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำ ผมสทธตามระเบยบฯ

84

84

ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารงานคลง)


เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบรการตาง ๆ เชนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอคาซกฟอก คากำจดสงปฏกล คาระวางบรรทกคาเชาทรพยสน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกยวกบการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทยกระจายเสยง โทรทศน โรงมหรสพ หรอสงพมพตาง ๆ)คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกนคาใชจายในการดำเนนคดตามคำพพากษาคาจางเหมาบรการ คาใชจายตาง ๆทเขาลกษณะรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ฯลฯตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารงานคลง)


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกรของคณะผบรหารสมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจำและพนกงานจาง เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะคาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบนคาลงทะเบยนตาง ๆคาใชจายทจำเปนและสามารถเบกไดตามระเบยบ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารงานคลง)โครงการปรบปรงแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน จำนวน 138,400 บาทเพอจายเปนคาใชจายโครงการปรบปรงแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน เชน คาจางบคลากรสำรวจภาคสนามตามโครงการและคาใชจายอน ๆ ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)ยทธศาสตรท 4(4.5) โครงการท 2 หนา 106)

คาบำรงรกษาและซอมแซม จำนวน 5,000 บาท

85

85

เพอจายเปนคาบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนอน ๆ ฯลฯ(รายจายเพอซอมแซมบำรงรกษาเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (วงเงน ไมเกน 5,000 บาท)ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารงานคลง)


เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกาแบบพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพแผงปดประกาศ ธงชาต โตะตางๆ เกาอตางๆ ตตางๆ ฯลฯทมราคาตอหนวยหรอตอชดไมเกน 5,000 บาทตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารงานคลง)

วสดคอมพวเตอร จำนวน 10,000 บาทเพอเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสกหมก/ผาหมกของเครองพมพ เมนบอรด ซดรอม ฮารดดสกและวสดอน ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)


เพอจายเปนคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ(รายจายเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา5,000 บาท) ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)

งบเงนอดหนน รวม 25,000 บาทเงนอดหนน รวม 25,000 บาทเงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน จำนวน 25,000 บาท

1. อดหนนโครงการดำเนนงานศนยขอมลขาวสารการจดซอจดจางขององคกรปกครองสวนทองถน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 25,000.-บาทเพอจายเปนเงนอดหนนงบประมาณโครงการดำเนนงานศนยขอมลขาวสารการจดซอจดจางขององคกรปกครองสวนทองถน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558ตามหนงสอเทศบาลตำบลสามงาม ท พจ 52801/171ลงวนท/25 กมภาพนธ 2557

86

86

โดยอดหนนใหเทศบาลตำบลสามงามฐานอำนาจตามหนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป งานบรหารงานคลง)(ยทธศาสตรท 4(4.3) โครงการท 6 หนา 104)

แผนงานการรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รวม 2,421,240 บาท

งบบคลากร รวม 735,240 บาทเงนเดอน (ฝายประจำ) รวม 735,240 บาทเงนเดอนพนกงาน จำนวน 303,240 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลตามกรอบอตรากำลงฯพรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจำป ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

คาตอบแทนพนกงานจาง จำนวน 432,000 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทปฏบตงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย สำนกปลดเทศบาลตามกรอบอตรากำลงฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน

87

87

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)งบดำเนนงาน รวม 706,000 บาท

คาตอบแทน รวม 66,000 บาทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน


เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษสำหรบพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง, คาตอบแทน อปพร., เงนรางวลเงนทำขวญฝาอนตรายเปนครงคราว ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงานเทศบาลและพนกงานจางทไดรบคำสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

คาเชาบาน จำนวน 36,000 บาทเพอจายเปนเงนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบคาเชาบานตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล ทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนแผนงานการรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)


เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบรการตาง ๆ เชนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอคาซกฟอก คากำจดสงปฏกล คาระวางบรรทกคาเชาทรพยสน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร

88

88

(รายจายเกยวกบการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทยกระจายเสยง โทรทศน โรงมหรสพ หรอสงพมพตางๆ)คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกนคาใชจายในการดำเนนคดตามคำพพากษาคาจางเหมาบรการ คาใชจายตาง ๆทเขาลกษณะรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ฯลฯตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกรของคณะผบรหารสมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจำและพนกงานจาง เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกคาใชจายทจำเปนและสามารถเบกไดตามระเบยบ ฯลฯตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)โครงการซกซอมแผนปฏบตการปองกนและบรรเทาสาธารณภย


เพอดำเนนการโครงการซกซอมแผนปฏบตการปองกนและบรรเทาสาธารณภยโดยการจดฝกอบรมใหความรเกยวกบภยและการปองกนภยใหแกประชาชน หรอจดฝกอบรมทบทวน อปพร. ลกเสออปพร. เปนตน จายเปนคาตอบแทน คาอาหารเครองดมคาวสด เอกสารแผนพบ ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบรกษาความสงบภายใน)(ยทธศาสตรท 4(4.1) โครงการท 4 หนา 101)โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนน จำนวน 50,000 บาทเพอดำเนนการโครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนโดยดำเนนการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลสำคญ(ปใหม,เทศกาลวนสงกรานต)และจดฝกอบรมเตรยมความพรอมรบเทศบาลสำคญซกซอมแผนปองกนอบตเหตทางถนน

89

89

จายเปน คาตอบแทน คาอาหารเครองดม คาวสดเอกสารแผนพบ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบรกษาความสงบภายใน)(ยทธศาสตรท 4(4.1) โครงการท 3 หนา 100)โครงการสงเสรมการดำเนนงานและบรหารจดการระบบการแพทยฉกเฉน


เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรและสงเสรมการดำเนนงานและบรหารจดการระบบการแพทยฉกเฉนของเทศบาลตำบลเนนปอ เชน คาวสดอปกรณคาอาหารและเครองดม คาเอกสาร คาตอบแทนคาจางเหมาบรการและคาใชจายอน ๆฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบรกษาความสงบภายใน)(ยทธศาสตรท 4(4.1) โครงการท 2 หนา 100)โครงการสงเสรมและสนบสนนการสรางความปรองดองและสมานฉนทของคนในชาต


เพอดำเนนการโครงการสงเสรมและสนบสนนการสรางความปรองดองและสมานฉนทของคนในชาต อาทเชนจดตงศนยปรองดองสมานฉนท,จดกจกรรมกฬานนทนาการ,จดกจกรรมอนเปนการพทกษรกษาไวซงชาต ศาสนาพระมหากษตรย,จดกจกรรม อบรมประชมชแจงทำความเขาใจเพอสรางทศนคตและจตสำนกทดในการอยรวมกนอยางสมานฉนท,จดกจกรรมการปกปองกนสถาบนของชาตจายเปนคาวสดอปกรณ คาตอบแทน คาอาหาร,อาหารวางและเครองดม และเปนคาใชจายอน ๆ ฯลฯตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

คาบำรงรกษาและซอมแซม จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนอนๆ

90

90

(รายจายเพอซอมแซมบำรงรกษาเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (วงเงน ไมเกน 5,000 บาท)ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)


เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกาแบบพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพแผงปดประกาศ โตะตาง ๆ ตตาง ๆ ฯลฯทมราคาตอหนวยหรอตอชดไมเกน 5,000 บาทตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

วสดเชอเพลงและหลอลน จำนวน 150,000 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำมนเบนซนนำมนดเซล นำมนจารบ นำมนเครอง ฯลฯตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

วสดเครองดบเพลง จำนวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาวสดเครองดบเพลงทไมสามารถจดเขาประเภทตาง ๆ ในหมวดคาวสดตามความจำเปนและเหมาะสม เชน สายสงนำ ขอตอ สายรดสายสบนำฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

งบลงทน รวม 980,000 บาทคาครภณฑ รวม 980,000 บาทครภณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจดซอรถพยาบาลฉกเฉน (รถกระบะ) จำนวน 950,000 บาทเพอจดซอรถพยาบาลฉกเฉน (รถกระบะ) จำนวน 1 คนเพอใชในการดำเนนงานและบรหารจดการระบบการแพทยฉกเฉน โดยจดซอในราคาไมเกนราคาตามมาตรฐานครภณฑ (ใชราคาตามมาตรฐานครภณฑ มนาคม 2557)ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน

91

91

งานบรหารทวไปเกยวกบรกษาความสงบภายใน)(ยทธศาสตรท 4(4.1)โครงการท 3 หนาท 100)

คาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ จำนวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ(รายจายเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา5,000 บาท) ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน)

92

92

แผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 1,653,360 บาท

งบบคลากร รวม 1,329,960 บาทเงนเดอน (ฝายประจำ) รวม 1,329,960 บาทเงนเดอนพนกงาน จำนวน 458,400 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลตามกรอบอตรากำลงฯ พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

เงนประจำตำแหนง จำนวน 42,000 บาทเพอจายเปนเงนประจำตำแหนงนกบรหารงานการศกษาตามสทธ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

คาตอบแทนพนกงานจาง จำนวน 746,760 บาทเพอจายเปนเงนเดอนพนกงานจางทปฏบตงานกองการศกษาตามกรอบอตรากำลงฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จำนวน 82,800 บาทเพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามสทธ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏแผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)



เพอจายเปน เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษใหแกพนกงานเทศบาลและพนกงานจางเทศบาลตำบลเนนปอ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

93

93

เพอจายเปนคาปฏบตงานนอกเวลาของพนกงานเทศบาลและพนกงานจางทไดรบคำสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการตามระเบยบฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

คาเชาบาน จำนวน 23,400 บาทเพอจายเปนเงนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบคาเชาบานตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)


เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบรการตาง ๆ เชนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอกคากำจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกยวกบการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทยกระจายเสยง โทรทศน โรงมหรสพ หรอสงพมพตาง ๆ)คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกนคาใชจายในการดำเนนคดตามคำพพากษาคาจางเหมาบรการ คาใชจายตาง ๆทเขาลกษณะรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกรของคณะผบรหารพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง เชน คาเบยเลยงเดนทางคาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบนคาลงทะเบยนตาง ๆ

94

94

คาใชจายทจำเปนและสามารถเบกไดตามระเบยบ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏไวในแผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)โครงการศนยประสานการจดการความรประชาคมอาเซยน จำนวน 5,000 บาทเพอเปนคาใชจายในโครงการฯเพอจดตงศนยประสานการจดการความรประชาคมอาเซยนและกจกรรมตางๆ ในศนยฯ เชน คาวสดอปกรณตาง ๆคาใชสอยตาง ๆ และคาใชจายอน ๆ ทจำเปนตงจายจากเงนรายได (ปรากฏไวในแผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา) (ยทธศาสตรท 1(1.1)โครงการท 5 หนา 67)

คาบำรงรกษาและซอมแซม จำนวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนอน ๆ(รายจายเพอซอมแซมบำรงรกษาเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (วงเงน ไมเกน 5,000 บาท) ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)


เพอจายเปนคาจดซอวสดสำนกงาน เชน กระดาษ แบบพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ เครองตดโฟมเครองตดกระดาษ กระดานไวทบอรด ตรายาง โตะตาง ๆตตาง ๆ ฯลฯ ทมราคาตอหนวยหรอตอชดไมเกน 5,000บาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

วสดไฟฟาและวทย จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน โคมไฟหลอดไฟ บลลาสต สตารทเตอร สวทซแสงแดงเทปพนสายไฟ สายไฟและอปกรณตางๆ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

วสดงานบานงานครว จำนวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครวของศนยพฒนาเดกเลก จำนวน 6 ศนย เชน แปรง ไมกวาด แกวนำ จานรองวสดเครองใชสำหรบเดก ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการศกษา

95

95

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)วสดกอสราง จำนวน 10,000 บาท

เพอจดซอวสดกอสราง เชน หน ทราย กรวด ถาน ผาตาขายทอพวซ กาวเชอมทอ ขอตอตาง ๆ นอต สกร ฯลฯตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

วสดโฆษณาและเผยแพร จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนคา วสดโฆษณาและเผยแพร เชนกระดาษเขยนโปสเตอร,พกนและส,ฟลม,แผนซด,ภาพถายปายประชาสมพนธ รปสหรอขาวดำทไดจากการลาง อด ขยายฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

วสดคอมพวเตอร จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชนแผน/จานบนทกขอมลหวพมพ/แถบพมพสำหรบเครองคอมพวเตอร หมกพมพกระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

วสดการศกษา จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดการศกษาของศนยพฒนาเดกเลกสงกดเทศบาลตำบลเนนปอตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

คาสาธารณปโภค รวม 60,000 บาทคาไฟฟา จำนวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาทใชในศนยพฒนาเดกเลกของเทศบาลตำบลเนนปอ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

คานำประปา คานำบาดาล จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนคานำประปาของศนยพฒนาเดกเลกของเทศบาลตำบลเนนปอ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา)

96

96

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 4,692,200 บาทงบดำเนนงาน รวม 2,492,200 บาท

คาใชสอย รวม 1,158,000 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต จำนวน 150,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต เชนคาของขวญของรางวลสำหรบเดกทรวมกจกรรมคาจดทำและตกแตงเวทคาอาหารและเครองดมสำหรบผรวมกจกรรมและคาใชจายอน ๆ ทจำเปนในการจดกจกรรม วนเดกแหงชาต ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษางานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) (ยทธศาสตรท1(1.4) โครงการท 1 หนา 70)โครงการเตรยมความพรอมสำหรบเดกกอนวยเรยน จำนวน 26,000 บาทเพอดำเนนการโครงการเตรยมความพรอมสำหรบเดกกอนวยเรยนโดยประชมผปกครองเตรยมความพรอมกอนเปดภาคเรยน,เยยมบานเดกกอนวยเรยน คาใชจายในโครงการฯ อาทเชนคาอาหารเครองดม คาวสดอปกรณทใชในการจดกจกรรม

97

97

คาเบยเลยง คาจดทำเกยรตบตร คาจดสถานทคาวสดในการเผยแพรประชาสมพนธ คาจดเอกสารคาจดทำปายตางๆ และคาใชจายอนทจำเปน ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษางานระดบกอนเรยนและประถมศกษา) (ยทธศาสตรท 1(1.2) โครงการท 4 หนา 67)โครงการสงเสรมสนบสนนกจกรรมสภาเดกและเยาวชนตำบลเนนปอ


เพอดำเนนการโครงการสงเสรมการจดกจกรรมรวมกบสภาเดกและเยาวชน (จดกจกรรมรณรงคทองกอนวยอนควร,ลดความรนแรงของครอบครว, และกจกรรมอน ๆ)จายเปนคาอาหารเครองดมคาวสดอปกรณทใชในการจดกจกรรม คาเบยเลยงคาจดทำเกยรตบตร คาจดสถานทคาวสดในการเผยแพรประชาสมพนธ คาจดเอกสารคาจดทำปายตางๆ ฯลฯ และคาใชจายอนทจำเปน ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษางานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) (ยทธศาสตรท1(1.4) โครงการท 2 หนา 70)

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา จำนวน 952,000 บาท- คาอาหารกลางวน ตงไว 952,000 บาทเพอจายเปนคาจดบรการอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลกทง 6 ศนย จำนวนเดก 170 คน อตราคนละ 20 บาทจำนวน 280 วน เปนเงน 952,000บาท โดยแยกดงน- ศพด.บานเนนปอ (28 คน) เปนเงน 156,800 บาท- ศพด.วดสระยายช (46 คน) เปนเงน 257,600 บาท- ศพด.วดเนนพลวง (20 คน) เปนเงน 112,000 บาท- ศพด.บานยางหาหลม (29 คน) เปนเงน 162,400 บาท- ศพด.บานเนนพยอม (17 คน) เปนเงน 95,200 บาท- ศพด.บานมาบแฟบ (30 คน) เปนเงน 168,000 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษางานระดบกอนเรยนและประถมศกษา) (ยทธศาสตรท 1(1.2) โครงการท 1 หนา 67)

คาวสด รวม 1,334,200 บาทคาอาหารเสรม (นม) จำนวน 1,334,200 บาท

98

98

เพอจายเปนคาจดซอวสดอาหารเสรม (นม) ดงน(1) โรงเรยนสงกดคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.)จำนวน 260 วน (จำนวน 52 สปดาห ๆ ละ 5 วน) จำนวน550 คน อตราคนละ 7.- บาท เปนเงน 1,001,000 บาท- โรงเรยนวดเนนปอ (107 คน) เปนเงน 194,740 บาท- โรงเรยนสระยายชมตรภาพท 79 (158 คน) เปนเงน 287,560 บาท- โรงเรยนบานเนนพลวง (21 คน) เปนเงน 38,220 บาท- โรงเรยนบานยางหาหลม(80 คน) เปนเงน 145,600 บาท- โรงเรยนบานเนนพยอม (54 คน) เปนเงน 98,280 บาท- โรงเรยนบานมาบแฟบ (122 คน) เปนเงน 222,040 บาท- โรงเรยนบานยางหาหลม สาขาปลายหวย (8 คน) เปนเงน14,560 บาท(2) ศนยพฒนาเดกเลก จำนวน 280 วน จำนวน 170คน อตราคนละ 7.- บาท เปนเงน 333,200.- บาท- ศนยพฒนาเดกเลกบานเนนปอ (ถายโอนจาก สปช.เดม)จำนวน 28 คน เปนเงน 54,880.- บาท- ศนยพฒนาเดกเลกบานมาบแฟบ (ถายโอนจาก สปช.เดม)จำนวน 30 คน เปนเงน 58,800.- บาท- ศนยพฒนาเดกเลกบานสระยายช (ถายโอนจากกรมศาสนา) จำนวน 46 คน เปนเงน 90,160.-บาท- ศนยพฒนาเดกเลกบานเนนพลวง(ถายโอนจากกรมศาสนา) จำนวน 20 คน เปนเงน 39,200.-บาท- ศนยพฒนาเดกเลกบานยางหาหลม (อปท.จดตงเอง)

จำนวน 29 คน เปนเงน 56,840.- บาท- ศนยพฒนาเดกเลกบานเนนพยอม (อปท.จดตงเอง) จำนวน 17 คน เปนเงน 33,320.- บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษางานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา) (ยทธศาสตรท1(1.2) โครงการท 2 หนา 67)

งบเงนอดหนน รวม 2,200,000 บาทเงนอดหนน รวม 2,200,000 บาทเงนอดหนนสวนราชการ จำนวน 2,200,000 บาท

1. อดหนนโครงการอาหารกลางวน จำนวน 2,200,000.-

99

99

บาทเพอจายเปนเงนอดหนนโครงการอาหารกลางวนตงแตระดบชนอนบาล-ชนประถมศกษาปท 6 จำนวน 550 คน ใชขอมลจำนวนเดก ณ วนท 10 มถนายน 2557จดสรรในอตรามอละ 20 บาทตอคน จำนวน 200 วนจดสรร 100 % ใหแก- โรงเรยนวดเนนปอ (107 คน) เปนเงน 480,000 บาท- โรงเรยนสระยายชมตรภาพท 79 (158 คน) เปนเงน 632,000 บาท- โรงเรยนบานเนนพลวง (21 คน) เปนเงน 84,000 บาท- โรงเรยนบานยางหาหลม (80 คน) เปนเงน 320,000 บาท- โรงเรยนบานเนนพยอม (54 คน) เปนเงน 216,000 บาท- โรงเรยนบานมาบแฟบ (122 คน) เปนเงน 488,000 บาท- โรงเรยนบานยางหาหลม สาขาปลายหวย (8 คน) เปนเงน 32,000 บาทฐานอำนาจตามหนงสอสงการกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท0893.3/ว1506 ลว.26 มถนายน 2556ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษางานระดบกอนวยเรยนและประถมวย) (ยทธศาสตรท 1(1.2)โครงการท 3 หนา 67)

แผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 1,492,060 บาท

งบบคลากร รวม 1,221,060 บาทเงนเดอน (ฝายประจำ) รวม 1,221,060 บาทเงนเดอนพนกงาน จำนวน 890,040 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลตามกรอบอตรากำลงฯพรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจำป ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

100

100

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จำนวน 43,380 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว เงนเพมตามคณวฒและเงนเพมพเศษสำหรบพนกงานเทศบาลทเงนเดอนถงขนสง ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

เงนประจำตำแหนง จำนวน 42,000 บาทเพอจายเปนเงนประจำตำแหนงประเภทนกบรหาร ตามสทธตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

คาตอบแทนพนกงานจาง จำนวน 227,640 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทปฏบตงานในกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตามกรอบอตรากำลงฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จำนวน 18,000 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวของพนกงานจางตามสทธ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)



เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตงานดานการรกษาความเจบปวย นอกเวลาราชการและในวนหยดราชการ (แพทยพยาบาล ทนตแพทย)เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษสำหรบพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง, เงนรางวลเงนทำขวญฝาอนตรายเปนครงคราว ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาปฏบตงานนอกเวลาราชการแกพนกงานเทศบาล และบคคลทมสทธตามระเบยบฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

คาเชาบาน จำนวน 36,000 บาท

101

101

เพอจายเปนเงนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบคาเชาบานตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำนวน 40,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางเทศบาลตามระเบยบฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)


เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบรการตาง ๆ เชนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอกคากำจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกยวกบการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทยกระจายเสยง โทรทศน โรงมหรสพ หรอสงพมพตาง ๆ)คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกนคาใชจายในการดำเนนคดตามคำพพากษาคาจางเหมาบรการ คาใชจายตาง ๆทเขาลกษณะรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจ

102

102

กร และนอกราชอาณาจกรของคณะผบรหารสมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจำและพนกงานจาง เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะคาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบนคาลงทะเบยนตาง ๆคาใชจายทจำเปนและสามารถเบกไดตามระเบยบ ฯลฯตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

คาบำรงรกษาและซอมแซม จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนอน ๆ(รายจายเพอซอมแซมบำรงรกษาเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (วงเงน ไมเกน 5,000 บาท)ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)


เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกาแบบพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพแผงปดประกาศ โตะตางๆ เกาอตางๆ ตตางๆ ฯลฯทมราคาตอหนวยหรอตอชดไมเกน 5,000 บาทตงจายจากเงนรายได ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

วสดเชอเพลงและหลอลน จำนวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำมนเบนซนนำมนดเซล นำมนจารบ นำมนเครอง ฯลฯและใชสำหรบเครองพนหมอกควนและรถในการออกปฏบตงานดานสาธารณสขและสงแวดลอมตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชนกระตกเกบความเยน ไซรงค เขม กอส สำล ผาพนแผลไมดามแขน,ขา,คอ แอลกอฮอล กระเปาใสเวชภณฑนำยาตาง ๆ ถงมอ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

103

103

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)วสดการเกษตร จำนวน 10,000 บาท

เพอจดเปนคาจดซอวสดการเกษตร เชน จอบ เสยบ พลวดนปลกตนไม ทราย กรวด ปยเคม ปยคอก สารเคมกำจดแมลง ตนไม กระถางตนไม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

วสดโฆษณาและเผยแพร จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนคา วสดโฆษณาและเผยแพร เชนกระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม แผนซด ภาพถายปายประชาสมพนธ รปสหรอขาวดำทไดจากการลาง อดขยาย หมกพมพงาน กระดาษพมพ เอกสารแผนพบ ฯลฯตงจายจากเงนรายไดไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

วสดเครองแตงกาย จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน เสอกนเปอนถงมอ รองเทาบท ชดปองกนสารเคม หนากากกนสารเคมเสอแขนยาว เสอกก เสอสะทอนแสง หมวกปองกนภยแวนตา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)

วสดคอมพวเตอร จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชนแผน/จานบนทกขอมลหวพมพ/แถบพมพสำหรบเครองคอมพวเตอร หมกพมพงานเครองสำรองไฟ กระดาษพมพงาน ปลกไฟ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข)


เพอจายเปนคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ(รายจายเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา5,000 บาท) ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

104

104

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 1,127,000 บาทงบดำเนนงาน รวม 650,000 บาท

คาใชสอย รวม 650,000 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการคดกรองผปวยโรคไมตดตอ จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการคดกรองผปวยโรคไมตดตอเชน คาวสดอปกรณ คาตอบแทนคาใชสอยและคาใชจายอน ๆ ทจำเปน ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน) (ยทธศาสตรท1(1.6) โครงการท 2 หนา 73)โครงการจดตงศนยดแลผสงอายแบบครบวงจร จำนวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายดำเนนการในโครงการจดตงศนยดแลผสงอายแบบครบวงจรเชนคาใชจายในการจดตงศนยดแลผสงอายแบบครบวนจรจางเหมาบรการ ตรวจสขภาพชองปากผสงอายคดกรองสายตาผสงอาย คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆทจำเปน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน) (ยทธศาสตรท1(1.3) โครงการท 5 หนา 69)โครงการตานยาเสพตด จำนวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการตานยาเสพตด เชน- ฝกอบรมเดกและเยาวชนในการปองกนยาเสพตด -กจกรรมจดแขงขนกฬาตานยาเสพตด –กจกรรมวนตอตานยาเสพตด - กจกรรม TO BE NUMBERONE - ตรวจสารเสพตด -กจกรมการบำบดฟนฟผตด/ผเสพยาเสพตดจายเปนคาวสดอปกรณ คาตอบแทน คาใชสอย และคาใชจายอน ๆ ทจำเปน ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

105

105

งานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน) (ยทธศาสตรท4(4.2) โครงการท 1 หนา 102)

โครงการตามแนวทางรปแบบสายใยรกแหงครอบครว จำนวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการตามแนวทางรปแบบสายใยรกแหงครอบครว เชนคาใชจายในกจกรรมดานสขอนามยของมารดาตงครรภ(กายและใจ) ,สปดาหเลยงลกดวยนมแม ,อบรมดนตรไทยและสากลใหแกเดกและเยาวชนชวงปดเทอม ,จดทำสงอำนวยความสะดวกใหแกผสงอาย ผพการ,จงลกหลานเขาวดทำบญเดอนละครง,สงเสรมการทำเกษตรกรรมเพอบรโภคในครวเรอนอยางยงยน และนำไปสการสรางรายได จายเปนคาวสดอปกรณและคาใชจายอน ๆ ทจำเปน ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน) (ยทธศาสตรท1(1.4) โครงการท 5 หนา 71)โครงการเทศบาลไทยมงสเมองคารบอนตำ จำนวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการเทศบาลไทยมงสเมองคารบอนตำ เชน (1.จดกจกรรมปลกตนไม บำรงรกษาตนไมเพมพนทสเขยวลดภาวะโรครอนในพนทสาธารณะ ไหลทางในเขตเทศบาลตำบลเนนปอ จำนวน 20 ชมชน2.สงเสรมการทำผลตภณฑในชมชน (แปรขยะเปนผลตภณฑ)3.ตรวจสารพษตกคาง) คาวสดอปกรณ คาพนธกลาไมคาอาหารและเครองดมสำหรบผเขารวมกจกรรมและคาใชจายอน ๆ ทจำเปนตามโครงการน ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน) (ยทธศาสตรท3(3.1) โครงการท 1 หนา 98)โครงการปองกนโรคพษสนขบา จำนวน 80,000 บาท

106

106

คมกำเนดและทำหมนสนขเพศเมย แมวเพศเมยเพอจายเปนคาใชจายในโครงการปองกนโรคพษสนขบาคมกำเนดและทำหมนสนขเพศเมย แมวเพศเมย เชน (1.ใหบรการสาธารณสขในการปองกนโรคพษสนขบาคมกำเนดและทำหมนสนขเพศเมย แมวเพศเมย ทง 20ชมชน2.อบรมใหความรปองกนโรคพษสนขบาคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย) คาวคซนพษสนขบา, ยาคมกำเนด, เขม,ไซรงค คาใชจายอน ๆ ทจำเปน ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน) (ยทธศาสตรท1(1.6) โครงการท 5 หนา 74)

โครงการปองกนและแกไขความรนแรงตอเดก เยาวชนและสตร


เพอจายเปนคาใชจายในโครงการปองกนและแกไขความรนแรงตอเดก เยาวชน และสตร เชน(1.จดสมมนาบทบาทสามวยในการปองกนและแกไขความรนแรงตอเดกและเยาวชน 1 รน ๆ ละ 50 คน 2.จดคายแกนนำสามวยรวมรณรงคปองกนและแกไขความรนแรงตอเดกและเยาวชนชายหญง ในตำบล 1รน รนละ 25 คน3. จดอบรมเชงปฏบตการการใหความชวยเหลอหญงทประสบความรนแรงในครอบครวและความรนแรงทางเพศ (2 วน) 1 รน ๆ ละ 25 คน 4.จดสมมนาบทบาทชมชนรวมลดความรนแรงตอผหญง5.รณรงคคมกำเนด)คาวสดอปกรณ และคาใชจายอน ๆทจำเปน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน) (ยทธศาสตรท1(1.4) โครงการท 4 หนา 71)โครงการเฝาระวงปองกนและควบคมโรคระบาดตามฤดกาล จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการเฝาระวงปองกนและควบคมโรคระบาดตามฤดกาล เชน คาวสดสำนกงานคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชนคาสารเคมกำจดยงลาย

107

107

ทรายเคลอบสารเคมทซองบรรจทรายเคลอบสารเคม คาตอบแทน อาหาร อาหารวาง เครองดม ฯลฯคาวสดดำเนนการตามโครงการในลกษณะเหมาจาย ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน) (ยทธศาสตรท1(1.6) โครงการท 4 หนา 74)โครงการพฒนาศกยภาพ อาสาสมครสาธารณสข (อสม.) จำนวน 100,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสข (อสม.) เชน(1.จดฝกอบรมอาสาสมครสาธารณสขหรอผมความรดานภมปญญาทองถน/การแพทยแผนไทย/แพทยพนบาน2.จดอบรมพฒนาความรดานวชาการใหกบ ศกยภาพอาสาสมครสาธารณสข (อสม.) ทกชมชนเพอเขารวมกบเจาหนาทสาธารณสขในการดแลสขภาพของประชาชนในทกชมชน ประมาณ 250 คน) คาวสดอปกรณและคาใชจายอน ๆ ทจำเปน ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน) (ยทธศาสตรท1(1.6) โครงการท 1 หนา 73)

โครงการรณรงคตานภยเอดส จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคตานภยเอดสอบรมใหความรเกยวกบโรคเอดส, จดนทรรศการวนเอดสโลกเชน คาวสด คาตอบแทน อาหาร อาหารวาง เครองดม ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน) (ยทธศาสตรท1(1.3) โครงการท 5 หนา 68)โครงการรณรงคปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก จำนวน 150,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการใหบรการสาธารณสขในการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก เชน(การจดฝกอบรมความร รณรงคสรางจตสำนกและดำเนนการปองกนเรองการควบคมโรคไขเลอดออกทง 20 ชมชน การจดตงธนาคารปลา)คาวสดสำนกงาน คาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทยคาสารเคมกำจดยงลายทรายเคลอบสารเคมทซองบรรจทรายเคลอบสารเคม

108

108

คาตอบแทน อาหาร อาหารวาง เครองดมในการจดอบรมคาตอบแทน คาวสดอปกรณ ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน) (ยทธศาสตรท2(1.6) โครงการท 3 หนา 74)โครงการสปดาหทำความสะอาด จำนวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการสปดาหทำความสะอาดเชนคาใชจายในการทำความสะอาดสวมสาธารณะในพนทเทศบาลตำบลเนนปอ คาวสดอปกรณ คาใชสอย และคาใชจายอน ๆ ทจำเปน ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน) (ยทธศาสตรท3(3.1) โครงการท 2 หนา 98)โครงการเสรมสรางความรสถานประกอบการทเปนอนตรายตอสขภาพ


เพอจายเปนคาใชจายในโครงการเสรมสรางความรสถานประกอบการทเปนอนตรายตอสขภาพ เชน (1.จดฝกอบรมสขาภบาลรานประกอบกจการคาทเปนอนตรายตอสขภาพ ตำบลเนนปอ 2.จดฝกอบรมสขาภบาลรานแตงผมเสรมสวย) คาวทยากรคาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม วสดอปกรณและอน ๆทจำเปนสำหรบดำเนนโครงการในลกษณะเหมาจายตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน) (ยทธศาสตรท1(1.6) โครงการท 6 หนา 75)โครงการอบรมใหความรพฤตกรรมเสยงดานสขภาพจต จำนวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมใหความรพฤตกรรมเสยงดานสขภาพจต เชนคาวทยากร คาอาหารคาอาหารวางและเครองดมวสดอปกรณและอนๆทจำเปนสำหรบดำเนนโครงการในลกษณะเหมาจาย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน) (ยทธศาสตรท1(1.6) โครงการท 7 หนา 75)

งบลงทน รวม 177,000 บาทคาครภณฑ รวม 177,000 บาทครภณฑการเกษตร

109

109

โครงการจดซอเครองพนหมอกควน จำนวน 177,000 บาทเพอจดซอเครองพนหมอกควน จำนวน 3 เครองโดยจดซอในราคาไมเกนราคาตามมาตรฐานครภณฑ(ใชราคาตามมาตรฐานครภณฑ มนาคม 2557)ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน) (ยทธศาสตรท1(1.6) โครงการท 3 หนา 74)

งบเงนอดหนน รวม 300,000 บาทเงนอดหนน รวม 300,000 บาทเงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จำนวน 300,000 บาท

1. อดหนนโครงการพฒนาศกยภาพสาธารณสขมลฐาน จำนวน 300,000 บาทเพอสำหรบสนบสนนการพฒนางานสาธารณสขมลฐานโดยจดสรรเปนคาดำเนนงานในการพฒนางานสาธารณะสขมลฐานในพนทเขตเทศบาลตำบลเนนปอ หมบานๆ ละ15,000.- บาทเพอใหประชาชนและอาสาสมครสาธารณสขมลฐานประจำหมบานไดมสวนรวมดำเนนการในกจกรรมตางๆตามหนงสอสงการกระทรวง มหาดไทย ดวนมาก ท มท0891.3/ว73 ลงวนท 14 มกราคม 2557ฐานอำนาจตามหนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน(ปรากฏในแผนงานสาธารณสข งานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน)(ยทธศาสตรท 1(1.6) โครงการท 9 หนา 75)

แผนงานสงคมสงเคราะหงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห รวม 836,600 บาท

งบบคลากร รวม 735,600 บาทเงนเดอน (ฝายประจำ) รวม 735,600 บาทเงนเดอนพนกงาน จำนวน 502,800 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาล ตามกรอบอตรากำลงฯ พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน

110

110

ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะหงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)

เงนประจำตำแหนง จำนวน 42,000 บาทเพอจายเปนเงนประจำตำแหนงประเภทนกบรหาร ตามสทธตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)

คาตอบแทนพนกงานจาง จำนวน 190,800 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางงานในกองสวสดการสงคม ตามกรอบอตรากำลงฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)



เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษสำหรบพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง, ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาปฏบตงานนอกเวลาของพนกงานเทศบาลและพนกงานจางทไดรบคำสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการตามระเบยบฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะหงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)

คาเชาบาน จำนวน 36,000 บาทเพอจายเปนเงนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบคาเชาบานตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2548ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะหงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)


เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบรการตาง ๆ เชนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอคาซกฟอก คากำจดสงปฏกล คาระวางบรรทกคาเชาทรพยสน (ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร

111

111

(รายจายเกยวกบการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทยกระจายเสยง โทรทศน โรงมหรสพ หรอสงพมพตาง ๆ)คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกนคาใชจายในการดำเนนคดตามคำพพากษาคาจางเหมาบรการ คาใชจายตาง ๆทเขาลกษณะรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะหงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกรของคณะผบรหารสมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจำและพนกงานจาง เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะคาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบนคาลงทะเบยนตาง ๆคาใชจายทจำเปนและสามารถเบกไดตามระเบยบ ฯลฯตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)


เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกาแบบพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพแผงปดประกาศ โตะตางๆ เกาอตางๆ ตตางๆ ฯลฯทมราคาตอหนวยหรอตอชดไมเกน 5,000 บาทตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะหงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)

วสดคอมพวเตอร จำนวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชนแผน/จานบนทกขอมลหวพมพ/แถบพมพสำหรบเครองคอมพวเตอร

112

112

กระดาษตอเนอง ฯลฯตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะหงานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห)


1. อดหนนโครงการกจกรรมของกงกาชาดอำเภอสามงามจำนวน 5,000 บาทเพออดหนนงบประมาณโครงการกจกรรมของกงกาชาดอำเภอสามงาม ตามหนงสออำเภอสามงาม ท พจ 0418/ว1337ลงวนท 25 เมษายน 2557โดยอดหนนใหทวาการปกครองอำเภอสามงามฐานอำนาจตามหนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห) (ยทธศาสตรท1(1.3) โครงการท 6 หนา 69)


113

113

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 3,138,490 บาทงบบคลากร รวม 1,942,490 บาท

เงนเดอน (ฝายประจำ) รวม 1,942,490 บาทเงนเดอนพนกงาน จำนวน 755,280 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลตามกรอบอตรากำลงฯ พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จำนวน 36,000 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตาง ๆสำหรบพนกงานเทศบาลตามสทธ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

เงนประจำตำแหนง จำนวน 42,000 บาทเพอจายเปนเงนประจำตำแหนงนกบรหารงานชาง ตามสทธ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

คาตอบแทนพนกงานจาง จำนวน 1,092,290 บาทเพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทปฏบตงานในกองชางตามกรอบอตรากำลงฯ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จำนวน 16,920 บาทเพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแกพนกงานจางตามสทธ ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)



เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษสำหรบพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง,ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท

114

114

เพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการแกพนกงานเทศบาลและพนกงานจางทไดรบคำสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการตามระเบยบฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลผมสทธตามระเบยบฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)


เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบรการตาง ๆ เชนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอก คากำจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกยวกบการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทยกระจายเสยง โทรทศน โรงมหรสพ หรอสงพมพตาง ๆ)คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกนคาใชจายในการดำเนนคดตามคำพพากษาคาจางเหมาบรการ คาใชจายตาง ๆทเขาลกษณะรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกรของคณะผบรหารสมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจำและพนกงานจาง เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะคาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบนคาลงทะเบยนตาง ๆคาใชจายทจำเปนและสามารถเบกไดตามระเบยบ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏไวในแผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

115

115

คาบำรงรกษาและซอมแซม จำนวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ(รายจายเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา5,000 บาท) ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)


เพอจายเปนคาจดซอวสดสำนกงาน เชน คากระดาษ หมกแบบพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพแผงปดประกาศ โตะตางๆ เกาอตางๆ ตตางๆ ฯลฯทมราคาตอหนวยหรอตอชดไมเกน 5,000 บาทตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

วสดยานพาหนะและขนสง จำนวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรยางนอก ยางใน หวเทยน นำมนเบรก ตลบลกปนกรองนำมนเครอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

วสดเชอเพลงและหลอลน จำนวน 200,000 บาทเพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำมนเบนซนนำมนดเซล นำมนจารบ นำมนเครอง ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

วสดคอมพวเตอร จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชนแผน/จานบนทกขอมลหวพมพ/แถบพมพสำหรบเครองคอมพวเตอรกระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)


เพอจายเปนคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ

116

116

(รายจายเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา5,000 บาท) ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน)

คาทดนและสงกอสราง รวม 706,000 บาทคากอสรางสงสาธารณปการ



เพอจดทำปายชอสายทางถนน/ซอยในเขตเทศบาลตำบลเนนปอ จำนวน 10 จดตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) (ยทธศาสตรท 2(2.2)โครงการท 7 หนา 97)

คากอสรางสงสาธารณปโภคโครงการกอสรางหอถงสงประปา ขนาดความจ 10 ลบ.ม.หมท 15 บานทงกระจ


เพอกอสรางหอถงสงประปา ขนาดความจ 10 ลบ.ม. หมท15 บานทงกระจ ตำบลเนนปอ อำเภอสามงาม จ.พจตรตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน) (ยทธศาสตรท 2(2.1)โครงการท 85 หนา 95)

117

117

งานไฟฟาถนน รวม 3,517,000 บาทงบดำเนนงาน รวม 880,000 บาท

คาวสด รวม 880,000 บาทวสดไฟฟาและวทย จำนวน 80,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน โคมไฟหลอดไฟ บลลาสต สตารทเตอร สวทซแสงแดงเทปพนสายไฟ สายไฟ และอปกรณตางๆ ฯลฯตงจายจากอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน)

วสดกอสราง จำนวน 800,000 บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ ทนเนอร สแปรงทาส ปนซเมนต หน ทราย หนคลก ลกรงแอสฟลทสำเรจรป ยางอมลชน ทอตางๆ ฯลฯตงจายจากอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน)

งบลงทน รวม 2,637,000 บาทคาทดนและสงกอสราง รวม 2,637,000 บาทคากอสรางสงสาธารณปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยเขาวดบงเสอรอง จำนวน 202,000 บาทเพอกอสรางถนน คสล. ซอยเขาวดบงเสอรอง ผวจราจรกวาง3.00 ม. หนา 0.15 ม. ความยาว 110 เมตรรวมพนทไมนอยกวา 330 ตรม. พรอมไหลทางลกรงกวางขางละ 0.50ม.ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน) (ยทธศาสตรท 2(2.1)โครงการท 69หนา 89)โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนองอไทร(ศาลาประชาคม) หมท 9 บานยางหาหลม


เพอกอสรางถนน คสล. ซอยหนองอไทร (ศาลาประชาคม)หมท 9 บานยางหาหลม ผวจราจรกวาง 4.00 ม. หนา 0.15

118

118

ม. ความยาว 100 เมตร พรอมหชางทางเชอมพนท 20ตรม.รวมพนทไมนอยกวา 400 ตรม. พรอมไหลทางลกรงกวาง ขางละ 0.5 ม.ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน) ( ยทธศาสตรท 2(2.1)โครงการท 65หนา 88)

โครงการกอสรางถนนลกรง พรอมปรบเกลยเรยบ หมท 13บานบงตะคต (สายบาน ผญ.สภา คลายรก-นานายสำเนยงชมเยน)


เพอกอสรางถนนลกรง พรอมปรบเกลยเรยบ หมท 13บานบงตะคต (สายบาน ผใหญบานสภาคลายรก-นานายสำเนยง ชมเยน) กวาง 3.00 ม. ยาว 625ม. (เสนอโดยชมชนบานบงตะคต หมท 13 ลำดบท 4)ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน) (ยทธศาสตรท 2(2.1)โครงการท 52หนา 86)

โครงการกอสรางถนนลกรง พรอมปรบเกลยเรยบ หมท 13บานบงตะคต (สายบานนายอน- บงไอจย)


เพอกอสรางถนนลกรง พรอมปรบเกลยเรยบ หมท 13บานบงตะคต (สายบานนายอน- บงไอจย)กวาง 4.00 ม. ยาว1,750 ม. (เสนอโดยชมชนบานบงตะคต หมท 13 ลำดบท3)ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน) (ยทธศาสตรท 2(2.1)โครงการท 51หนา 86)

โครงการกอสรางถนนลกรงพรอมปรบเกลย หมท 6บานสระยายช – หมท 17 (สายทงมนต – ถนนลาดยาง117)


เพอกอสรางถนนลกรงพรอมปรบเกลย หมท 6บานสระยายช – หมท 17 (สายทงมนต – ถนนลาดยาง117)ผวจราจรกวาง 5.00 ม. หนาเฉลย 0.15 ม. ยาว 2,325

119

119

ม. ตามแบบของเทศบาลเนนปอ พรอมปายโครงการตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน) (ยทธศาสตรท 2(2.1)โครงการท 54หนา 86)

โครงการกอสรางรางระบายนำพรอมฝาตะแกรงเหลกบานยางสองตน (สายบานนายบรรทมพนธโพธ-บานนายบญลอ)


เพอกอสรางรางระบายนำ คสล.พรอมฝาตะแกรงเหลกบานยางสองตน หม 18 (สายบานนายบรรทมพนธโพธ-บานนายบญลอ) ขนาดกวาง 0.20 เมตร ลกเฉลย0.30 เมตร ยาว 186.00 เมตร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน)(ยทธศาสตรท 2(2.1)โครงการท 16 หนา 79)

โครงการตดตงกระจกนนสแตนเลส จำนวน 12,000 บาทเพอตดตงกระจกนนสแตนเลสตามซอยในเขตเทศบาลตำบลเนนปอ จำนวน 3 จดตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน) (ยทธศาสตรท 2(2.2) โครงการท 5หนา 97)โครงการวางทอ คสล.ถนนลาดยางสาย พจ 3047 แยกทล.117 – บานหนองโสน (ก.ม. ท 1+000) หมท 5


เพอวางทอ คสล.ถนนลาดยางสาย พจ 3047 แยก ทล.117 –บานหนองโสน (ก.ม. ท 1+000) หมท 5 ขนาด 1 - ? 1.00 x25.00 ม. ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน)(ยทธศาสตรท 2(2.1)โครงการท 80 หนา 91)

คาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางโครงการปรบปรงถนนดน พรอมลงลกรง หมท 2บานเนนปอ (สายหวโนน – คนพนงกนนำ)


เพอปรบปรงถนนดน หมท 2 บานเนนปอ(สายหวโนน-คนพนงกนนำ) ผวจราจรกวาง 4.00 ม. สงเฉลย0.70-1.50 ม. ยาว 1,375 ม.พรอมลงลกรง ผวจราจรกวาง4.00 ม. หนาเฉลย 0.15 ม. ยาว 1,325 ม.

120

120

ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน)(ยทธศาสตรท 2(2.1) โครงการท 87 หนา 96)

งานกำจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม 30,000 บาทงบดำเนนงาน รวม 30,000 บาท

คาใชสอย รวม 30,000 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการกำจดขยะและสงปฏกลในชมชน จำนวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการกำจดขยะและสงปฏกลในชมชน เชนคาใชจายในการอบรมใหความรแกประชาชนการจดการขยะมลฝอยและสงปฏกล จำนวน 20 ชมชนคาวสดอปกรณ คาตอบแทน คาใชสอยและคาใชจายอน ๆทจำเปน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณะและสาธารณสขอน) (ยทธศาสตรท3(3.2) โครงการท 1 หนา 99)

121

121

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 399,000 บาท

งบดำเนนงาน รวม 375,000 บาทคาใชสอย รวม 375,000 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการจดทำแผนชมชน จำนวน 5,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในจดทำแผนพฒนาชมชนโดยจายเปนคาวสดอปกรณ คาอาหารเครองดมและคาใชจายอน ๆ ฯลฯตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน)(ยทธศาสตรท 4(4.3) โครงการท 2 หนา 103)โครงการจางนกเรยนนกศกษาปฏบตงานในชวงปดภาคเรยนและวนหยด


เพอจายเปนคาใชจายในโครงการเพอจางนกเรยนนกศกษาปฏบตงานในชวงปดภาคเรยนและวนหยด

122

122

เพอสรางรายไดใหกบนกเรยน นกศกษาและลดรายจายผปกครองและใหนกเรยนใชเวลาวางใหเปนประโยชนเพอแกไขปญหาสงคมตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท0891.4/ว 569 ลงวนท 14 ม.ค.2551ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน)(ยทธศาสตรท 1(1.4) โครงการท 3 หนา 70)โครงการฝกอบรมเพมความรดานการเกษตรและกลมอาชพตาง ๆ


เพอจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมอาชพ เชน(กจกรรมจดฝกอบรมอาชพระยะสน,สงเสรมการเรยนรตามแนวทางเศรษฐกจพอเพยง, การเพมประสทธภาพการผลตขาว,การสงเสรมการลดตนทนการผลตขาว เปนตน)โดยจายเปนคาอาหาร เครองดม อาหารวาง คาวสดอปกรณคาตอบแทนวทยากร และคาใชจายอน ๆทจำเปนในโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน)(ยทธศาสตรท 1(1.1) โครงการท 1 หนา 66)

โครงการฝกอาชพใหกบคนพการ ผดอยโอกาส จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอาชพใหกบคนพการผดอยโอกาส โดยจายเปนคาอาหาร เครองดม อาหารวางคาวสดอปกรณ คาตอบแทนวทยากร และคาใชจายอน ๆทจำเปนในโครงการ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน)(ยทธศาสตรท 1(1.3) โครงการท 4 หนา 68)โครงการอบรมสมมนาเพอพฒนาศกยภาพคณะผบรหารสมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจางประจำพนกงานจาง และคณะกรรมการชมชน


เพอจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมสมมนาเพอพฒนาศกยภาพคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล

123

123

ลกจางประจำ พนกงานจาง และคณะกรรมการชมชน เชน(1.จดอบรมสมมนาและศกษาดงานเพอพฒนาศกยภาพของคณะกรรมการชมชนเจาหนาท 2. จดอบรมจรยธรรมคณะผบรหารสมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาลลกจางประจำและพนกงานจางของเทศบาลตำบลเนนปอจดอบรมปละ 1 ครง 3.จดอบรมใหความรแกบคลากรและประชาชนเกยวกบการปฏบตตาม พ.ร.บ.ขอมลขาวสารของ อปท.เปนตน)โดยจายเปนคาอาหาร เครองดม อาหารวางคายานพาหนะ คาทพก คาวสดสำนกงานคาตอบแทนวทยากรและคาใชจายอน ๆ ทจำเปนในโครงการตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน)(ยทธศาสตรท 4(4.5) โครงการท 1 หนา 106)


1. โครงการอดหนนกองทนแมของแผนดน จำนวน 24,000บาท เพอสนบสนนโครงการกองทนแมของแผนดนตามหนงสอจงหวดพจตร ดวนทสด ท พจ 0037./ว 14679ลงวนท 21 พฤศจกายน 2555, หนงสอจงหวดพจตรดวนทสด ท พจ 0037./ว1849 ลงวนท 6 ธนวาคม 2555,หนงสอจงหวดพจตร ดวนทสด ท พจ 0023.3/ว323, 324

124

124

ลงวนท 28 กมภาพนธ 2556 เพอลดปญหายาเสพตดโดยอดหนนใหชมชนทเปนกองทนแมของแผนดนอยเดมจำนวน 3 ชมชน ๆ ละ 8,000 บาท ไดแก หมท 2, หมท 5และหมท8 ฐานอำนาจตามหนงสอสงการกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม2553 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน)(ยทธศาสตรท 4(4.2)โครงการท 2 หนา 102)

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานกฬาและนนทนาการ รวม 170,000 บาท

งบดำเนนงาน รวม 150,000 บาทคาใชสอย รวม 150,000 บาทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

โครงการแขงขนกฬาชมชน จำนวน 150,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาชมชน

125

125

ประเภทตาง ๆ เชน ฟตบอล เซปคตะกรอ เปตองวอลเลยบอล และกฬาประเภทอน ๆ คาอาหารและเครองดม คาตอบแทนวทยากรคณะกรรมการผตดสนและเจาหนาททเกยวของคาจางเหมาตางๆ คาถวยรางวล คาเงนรางวลเหรยญรางวลและเกยรตบตร คาวสดในการตกแตงสถานท คาวสดในการเผยแพรประชาสมพนธ คาวสดหรอเอกสารในการดำเนนงาน คาปายโครงการคานำมนและเชอเพลงคาวสดอปกรณกฬาและกรฑาคาจดขบวนพาเหรดคาเวชภณฑ คาชดแขงขนและคาใชจายอนทจำเปนในการดำเนนการตามโครงการในลกษณะเหมาจาย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานกฬาและนนทนาการ) (ยทธศาสตรท 1(1.5) โครงการท 2 หนา 72)

งบเงนอดหนน รวม 20,000 บาทเงนอดหนน รวม 20,000 บาทเงนอดหนนสวนราชการ จำนวน 20,000 บาท

- อดหนนโครงการแขงขนกฬาสรางสานสมพนธ สามคค อำเภอสามงาม ประจำป 2558 ตงไว 20,000.- บาทเพอจายเปนเงนอดหนนงบประมาณโครงการแขงขนกฬาสรางสานสมพนธ สามคค อำเภอสามงามตามหนงสออำเภอสามงาม ประจำป 2558ท พจ0418/1573 ลงวนท 19 พฤษภาคม 2557โดยอดหนนใหเทศบาลตำบลสามงามฐานอำนาจตามหนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553ฐานอำนาจตามหนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานบรหารทวไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ)(ยทธศาสตรท 1(1.5) โครงการท 3 หนา 73)

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 500,000 บาทงบดำเนนงาน รวม 405,000 บาท

126

126

คาใชสอย รวม 405,000 บาทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จำนวน 5,000 บาท

- คาใชจายในพธทางศาสนา/รฐพธ ตงไว 5,000 บาทเพอจายเปนคาจดกจกรรมวนสำคญทางศาสนาประเพณและรฐพธ เชน คาวสดสำนกงาน พวงมาลาชอดอกไม คาภตตาหารสำหรบพระภกษสงฆอาหารและเครองดม อาหารวาง คาจางเหมาบรการคาตกแตงสถานท คาดอกไมธปเทยน จตปจจยไทยทานคาของขวญ คาวสดประชาสมพนธ คานำมนเชอเพลงและหลอลน คาใชจายอนๆทจำเปนตองใชในการดำเนนงานตามโครงการในลกษณะเหมาจาย ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานศาสนาวฒนธรรมทองถน) (ยทธศาสตรท 5(5.1)โครงการท 6 หนา 110)


โครงการจดกจกรรมวนเทศบาล จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการวนเทศบาลโดยจายเปนคาอาหารเครองดม คาเอกสารคาใชจายในการเปด-ปด และคาใชจายอน ๆทจำเปนในโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานศาสนาวฒนธรรมทองถน) (ยทธศาสตรท 5(5.1)โครงการท 7 หนา 110)โครงการจดงานเฉลมพระเกยรตวนแมแหงชาต จำนวน 30,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายโครงการจดงานวนแมแหงชาต วนเฉลมพระชนมพรรษาพระนางเจาพระบรมราชนนารถเชน(1.เขารวมกจกรรมเฉลมพระเกยรตแสดงความจงรกภกดตอองคสมเดจพระนางเจาสรกตพระบรมราชนนาถรวมกบอำเภอสามงาม 2.จดกจกรรมปนจกรยานเฉลมพระเกยรตฯ3.จดกจกรรมปลกปาเฉลมพระเกยรตฯ 4.มอบรางวลแมดเดนประจำป เปนตน) คาวสดอปกรณและคาใชจายอน ๆ ทจำเปน ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป

127

127

(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานศาสนาวฒนธรรมทองถน) (ยทธศาสตรท 5(5.1)โครงการท 1 หนา 108)

โครงการจดงานประเพณลอยกระทง จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการจดงานประเพณวนลอยกระทง เชน คาตกแตงสถานท คาของขวญ คาของทระลกและสนบสนนขบวนแหกจกรรมตาง ๆ และคาใชจายอน ๆทจำเปน ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน)(ยทธศาสตรท 5(5.1) โครงการท 3 หนา 109)โครงการจดงานประเพณวนเขาพรรษา จำนวน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการจดงานวนเขาพรรษาแหเทยนเขาพรรษา โดยจายเปนคาตกแตงเทยนคาแตงตวผถอปายในขบวนแหเทยนคาเครองดมผรวมขบวนแหเทยนคาเครองสงฆทานถวายพระ คาจตปจจยไทยธรรมและคาใชจายอน ๆ ทจำเปน ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานศาสนาวฒนธรรมทองถน) (ยทธศาสตรท 5(5.1)โครงการท 5 หนา 109)โครงการจดงานประเพณสงกรานต จำนวน 150,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการจดงานประเพณสงกรานต เชน ของรางวลผสงอาย คาขนนำ พานรองคาเครองประดบ คาเชาชด คาแตงหนา ทำผมคาวสดกอสรางและตกแตงเวท คาจางเหมาคาเครองแตงกาย คาเครองเสยง และอน ๆ ทจำเปนในการจดงานวนสงกรานต ฯลฯตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานศาสนาวฒนธรรมทองถน) (ยทธศาสตรท 5(5.1)โครงการท 4 หนา 109)โครงการจดงานวน 5 ธนวามหาราช จำนวน 150,000 บาทเพอจายเปนคาจดงานวนโครงการจดงาน 5 ธนวามหาราช

128

128

วนเฉลมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯเพอจายเปนคาจาง ในการจดทำตกแตงเวท คาพล คามหรสพ คาจตปจจยไทยทานคาอาหารและเครองดมผรวมพธ คาดอกไม ธปเทยน คาธงคาโฆษณา คาเชาเครองเสยง คาเชาไฟตกแตงบรเวณงานคาแตงตวผถอปายและพานพมในขบวนแห คาตอบแทนวงดรยางค และคาใชจายอน ๆทจำเปนในการจดงาน 5 ธนวามหาราช ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานศาสนาวฒนธรรมทองถน) (ยทธศาสตรท 5(5.1)โครงการท 2 หนา 108)

โครงการจดตงศนยสบสานวฒนธรรมพนบาน จำนวน 10,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมจดตงศนยสบสานวฒนธรรมพนบาน โดยจายเปนคาตอบแทน คาวสดอปกรณ และอน ๆ ทจำเปน ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานศาสนาวฒนธรรมทองถน) (ยทธศาสตรท 5(5.1)โครงการท 8 หนา 110)

งบเงนอดหนน รวม 95,000 บาทเงนอดหนน รวม 95,000 บาทเงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน จำนวน 35,000 บาท

-อดหนนโครงการจดรวขบวนถวายดอกบวงานนมสการหลวงพอเพชร พระอารมหลวง และสมโภชเมองพจตรประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558 ตงไว 35,000.- บาท เพอจายเปนเงนอดหนนโครงการจดรวขบวนถวายดอกบวงานนมสการหลวงพอเพชร พระอารมหลวงและสมโภชเมองพจตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558ตามหนงสอองคการบรหารสวนตำบลสามงาม ท พจ74701/ว250 ลงวนท 23 กรกฎาคม 2557โดยอดหนนใหองคการบรหารสวนตำบลสามงามฐานอำนาจตามหนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานศาสนาและวฒนธรรมทองถน) (ยทธศาสตรท 5(5.1)

129

129

โครงการท 10 หนา 110)เงนอดหนนสวนราชการ จำนวน 10,000 บาท

- อดหนนโครงการจดงานพระราชพธและงานรฐพธประจำป10,000.- บาทเพอจายเปนเงนอดหนนโครงการจดกจกรรมศลปวฒนธรรมประเพณและรฐพธ ตามหนงสออำเภอสามงาม ท พจ0418/1372 ลงวนท 30 เมษายน 2557โดยอดหนนใหททำการปกครองอำเภอสามงามฐานอำนาจตามหนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553ตงจายจากเงนอดหนนทวไป(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน)(ยทธศาสตรท 5(5.1) โครงการท 9 หนา 110)

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จำนวน 50,000 บาท-อดหนนโครงการประเพณแขงเรอยาวจงหวดพจตรชงถวยพระราชทานพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ ประจำป 2558ตงไว 50,000.- บาทเพอจายเปนเงนอดหนนโครงการประเพณแขงเรอยาวฯจงหวดพจตร ตามหนงสออำเภอสามงาม ท พจ0023.3/ว6817 ลงวนท 30 พฤษภาคม 2557โดยอดหนนใหวดทาหลวง พระอารามหลวงฐานอำนาจตามหนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท 0808.2/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน)(ยทธศาสตรท 1(1.7) โครงการท 1 หนา 76)

130

130

แผนงานงบกลางงบกลาง รวม 3,846,390 บาท

งบกลาง รวม 3,846,390 บาทงบกลาง รวม 3,846,390 บาทคาชำระหนเงนตน จำนวน 829,210 บาท

- เพอจายชำระเงนกสำนกงานกองทนพฒนาเมองในภมภาคโครงการจดซอรถบรรทกไฮดรอลคพรอมกระเชาไฟฟาจำนวน 1 คนและรถตดหญาไหลทางตดตงทายรถฟารมแทรคเตอร จำนวน1 คน ภายในวงเงน 4,785,000.- บาท เวลาสงคนภายใน 5 ป ตามบนทกตอทายสญญากเงนเลขท 21/2552 ลงวนท20 ตลาคม 2552 งวดท 10 เงนตนทตองชำระ478,000.-บาท- เพอชำระหนเงนก ก.ส.ท. เพอจดซอรถตกหนา-ขดหลงภายในวงเงน 3,795,000.- บาท เวลาสงคนภายใน 10ปปนงวดท 3 เงนตนทตองชำระ 351,200.11 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

คาชำระดอกเบย จำนวน 128,400 บาท

131

131

- เพอจายชำระเงนกสำนกงานกองทนพฒนาเมองในภมภาคโครงการจดซอรถบรรทก ไฮดรอลคพรอมกระเชาไฟฟาจำนวน 1 คนและรถตดหญาไหลทางตดตงทายรถฟารมแทรคเตอร จำนวน1 คน ภายในวงเงน 4,785,000.- บาท เวลาสงคนภายใน 5ป ตามบนทกตอทายสญญากเงนเลขท 21/2552 ลงวนท 20ตลาคม 2552 งวดท 10 ดอกเบยทตองชำระ 34,691.25บาท- และชำระหนเงนก ก.ส.ท. เพอจดซอรถตกหนา-ขดหลงภายในวงเงน 3,795,000.- บาท เวลาสงคนภายใน 10 ปงวดท 3 ดอกเบยทตองชำระ 93,689.68 บาทตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จำนวน 267,540 บาทเพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมของพนกงานจางตามกฎหมาย ในอตรารอยละ 5ของคาตอบแทนทเทศบาลจะตองจายใหแกพนกงานจางในปงบประมาณ 2558 ตาม พ.ร.บ.ประกนสงคม พ.ศ.2533ฉบบท 15 (พ.ศ.2542) ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จำนวน 508,000 บาทเพอจายเปนเงนชวยเหลอกจการประปาเนองจากรายไดไมพอสำหรบกจการประปาตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏแผนงานงบกลาง)

เบยยงชพผปวยเอดส จำนวน 60,000 บาทเพอดำเนนการจดสรรเงนอดหนนทวไปสำหรบการสนบสนนการสงเคราะหเบยยงชพผปวยโรคเอดสใหแกผปวยเอดสทแพทยไดรบรองและทำการวนจฉยแลวและมความเปนเปนอยยากจนหรอถกทอดทงขาดผอปการะดแลไมสามารถประกอบอาชพเลยงตนเองได โดยผปวยมสทธไดรบเบยยงชพคนละ 500บาทตอเดอนครบทง 12 เดอนตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท0808.2/ว1202 ลงวนท 17 กรกฎาคม 2557ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

132

132

สำรองจาย จำนวน 1,231,190 บาทเพอจายเปนเงนสำรองจายในกรณฉกเฉนความจำเปนเรงดวนหรอกรณทมสาธารณภยเกดขนหรอบรรเทาปญหาความเดอดรอนของประชาชนทเกดจากสาธารณภยตาง ๆ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ทมท 0313.4/ว667 ลงวนท 12 มนาคม 2545หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท0808.3/ว323 ลงวนท 15 มนาคม 2547หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว3358ลงวนท 29 ตลาคม 2553 และหนงสอกระทรวงมหาดไทยดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4224 ลงวนท 10 ตลาคม 2555ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 832,390 บาทตงจายจากเงนรายได 252,520 บาท(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

รายจายตามขอผกพน จำนวน 348,000 บาท1. เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพ ตงไว 250,000.-บาทเพอสบทบกองทนหลกประกนสขภาพ ใหแกกองทนหลกประกนสขภาพระดบทองถนหรอพนทเทศบาลตำบลเนนปอ ถอปฏบตตามแนวทางหนงสอกระทรวงมหาดไทยดวนทสด ท มท 0891.3/ว1263 ลงวนท 30 พฤษภาคม2557 ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)(ยทธศาสตรท 1(1.6)โครงการท 8 หนา 75)

2. คาบำรงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตงไว 33,000.- บาทเพอจายเปนคาบำรงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทยคาบำรง โดยคำนวณตงจายจากรายรบจรงประจำปทผานมายกเวนเงนกเงนจายขาดเงนสะสมและเงนอดหนนทกประเภทจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนงสวนหก ทงนไมเกน750,000.- บาทและฐานอำนาจตามหนงสอสมาคมสนนบาตแหงประเทศไทย ดวนทสด ท ว 975/2541 ลงวนท 3 มนาคม 2541ขอบงคบ ส.ท.ท. พ.ศ.2541 ขอ 16หนงสอสงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ทส.ท.ท.562/2556 ลงวนท 28 มถนายน 2556 ดงน

133

133

- คาบำรงสนนบาตฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558รวมรายรบทใชเปนฐานในการคำนวณทงสน19,798,463.84 บาท (ใชรายรบจรงในปงบประมาณ 2556เปนฐานในการคำนวณ) รายรบจรงประจำปงบประมาณ2556 เปนเงน 36,174,129.32 บาท หก เงนอดหนน เงนกเงนจายขาดเงนสะสม 16,375,665.48 บาทคงเหลองบประมาณทนำมาใชในการคำนวณ19,798,463.84บาทวธการ 19,798,463.84 x 1/6 = 32,997.44 บาทตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

3. คาใชจายในการจดการจราจร ตงไว 20,000.- บาทเพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณจราจรและจดหาวสดจราจรทจำเปน เชน หลอดไฟสญญาณจราจร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานงบกลาง) (ยทธศาสตรท 4(4.1)โครงการท 5 หนา 100)

4. เงนสมทบกองทนสวสดการชมชนตำบลเนนปอ ตงไว45,000.- บาทเพอสบทบกองทนสวสดการชมชนตำบลเนนปอ ใหแก กองทนสวสดการชมชนตำบลเนนปอ ฐานอำนาจตามหนงสอดวนทสด ท มท 0891.4/2502 ลงวนท 20 สงหาคม 2553ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)(ยทธศาสตรท 1(1.3) โครงการท 7 หนา 69)

เงนชวยพเศษ จำนวน 5,000 บาทเพอชวยเหลอคาทำศพขาราชการลกจางประจำและพนกงานจางกรณเสยชวตในขณะปฏบตหนาท ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

เงนสมทบกองทนบำเหนจบำนาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) จำนวน 406,740 บาทเพอจายเปนเงนสะสมเขากองทนบำเหนจบำนาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) โดยคำนวณตงจายในอตรารอยละ 2ของรายไดในงบประมาณรายจายประจำป

134

134

และงบประมาณรายจายเพมเตมกรณจายจากเงนรายไดของเทศบาล ทงนมใหนำรายรบประเภทธนบตร เงนก เงนทมผอทศใหหรอเงนอดหนนมารวมคำนวณดวย โดยใหถอปฏบตตามหนงสอสำนกงานกองทนบำเหนจบำนาญขาราชการสวนทองถนตามหนงสอดวนมาก ท มท0808.5/ว45 ลงวนท 24 สงหาคม 2552

เงนชวยคาครองชพผรบบำนาญ (ชคบ.) จำนวน 62,310 บาทเพอใชจายในกรณเงนชวยเหลอคาครองชพผรบบำนาญตามพระราชบญญตบำเหนจบำนาญขาราชการสวนทองถนพ.ศ.2550 ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

สวนท 3

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

135

135

งบประมาณรายจายเฉพาะการ กจการประปา

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558

ของ


รายรบงบประมาณรายจาย-เฉพาะการคำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายรบจรง

2554 2555 2556

หมวดรายได

136

136

คาจำหนายนำจากมาตรวดนำ 420,435.00 420,435.00 370,385.00

คาเชามาตรวดนำ (ประกนมาตร) - - -

เงนผลประโยชนเบดเตลด - - -

เงนชวยเหลอ 303,500.00 303,500.00 305,900.00

ดอกเบยธนาคาร 2,673.15 2,673.15 9,230.14

รายไดอน ๆ - - 3,860.00

รวมรายรบ 726,608.15 726,608.15 689,375.14

รายจายงบประมาณรายจาย-เฉพาะการคำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายจายจรง

2554 2555 2556

จายจากงบประมาณ

งบกลาง 7,992.00 6,802.00 -

งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำและคาจางชวคราว)

80,520.00 101,520.00 -

งบดำเนนงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสดและหมวดคาสาธารณปโภค)

314,344.65 376,375.02 567,884.58

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 70,531.40 30,750.00 39,900.00

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) - - -

งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) - - -

รวมรายจาย 473,388.05 515,447.02 607,784.58

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายรบเฉพาะการ กจการประปา

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2558เทศบาลตำบลเนนปอ

อำเภอสามงาม จงหวดพจตร

ประมาณการรายรบทงสน 941,000 บาท แยกเปน

137

137

รายได เปนเงน 941,000 บาท

คาจำหนายนำจากมาตรวดนำ จำนวน 420,000 บาท

ประมาณการไวสงกวารายรบจรงในปงบประมาณทผานมาและคาดวาจะจดเกบไดเพมขน

เงนทงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ จำนวน 508,000 บาท

เงนชวยเหลอจากงบประมาณรายจายทวไป

ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำนวน 9,000 บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

รายไดเบดเตลด จำนวน 4,000 บาท

ประมาณการใกลเคยงกบรายรบจรงในปงบประมาณทผานมา

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะกจการ กจการประปา

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558เทศบาลตำบลเนนปอ

อำเภอ สามงาม จงหวดพจตรประมาณการรายจายรวมทงสน 941,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง

138

138

หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปนงบบคลากร เปนเงน 233,880 บาท

เงนเดอน (ฝายประจำ) รวม 233,880 บาท

เงนเดอนพนกงาน จำนวน 107,880 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนแกพนกงานเทศบาลตามกรอบอตรากำลงฯ พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอนตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชยงานกจการประปา)

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จำนวน 18,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตาง ๆสำหรบพนกงานเทศบาลตามสทธ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา)

คาจางพนกงานจาง จำนวน 108,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางทปฏบตงานตามกรอบอตรากำลงฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา)

งบดำเนนงาน เปนเงน 691,720 บาทคาใชสอย รวม 118,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จำนวน 108,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบรการตาง ๆ เชนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาซกฟอกคากำจดสงปฏกล คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน(ยกเวนคาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกยวกบการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวทยกระจายเสยง โทรทศน โรงมหรสพ หรอสงพมพตาง ๆคาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกนคาใชจายในการดำเนนคดตามคำพพากษาคาจางเหมาบรการ คาใชจายตาง ๆทเขาลกษณะรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชยงานกจการประปา)

คาบำรงรกษาและซอมแซม จำนวน 10,000 บาท

139

139

เพอจายเปนคาบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนอน ๆ(รายจายเพอซอมแซมบำรงรกษาเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต (วงเงนไมเกน 5,000 บาท) ทใชในกจการประปาทชำรด เสยหาย ใหใชงานไดตามปกตตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชยงานกจการประปา)

คาวสด รวม 273,720 บาท

วสดสำนกงาน จำนวน 10,000 บาท

เพอจาเปนคาวสดสำนกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกาแบบพมพ โตะตางๆ เกาอตางๆ ตตางๆ ฯลฯทมราคาตอหนวยหรอตอชดไมเกน 5,000 บาท ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชยงานกจการประปา)

วสดไฟฟาและวทย จำนวน 84,720 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน โคมไฟหลอดไฟ บลลาสต สตารทเตอร สวทซแสงแดงเทปพนสายไฟ สายไฟ และอปกรณตาง ๆ ฯลฯตงจายจากเงนรายได 26,720 บาทตงจายจากเงนชวยเหลอฯ 58,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา)

วสดกอสราง จำนวน 150,000 บาท

เพอจดซอวสดกอสราง เชน หน ทราย กรวด ถานผาตาขาย ทอพวซ กาวเชอมทอ ขอตอตาง ๆ นอต สกรฯลฯ ตงจายจากเงนชวยเหลอฯ(ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา)

วสดยานพาหนะและขนสง จำนวน 2,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะ และขนสง เชนแบตเตอรยางนอก ยางใน หวเทยน นำมนเบรก ตลบลกปนกรองนำมนเครอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา)

วสดเชอเพลงและหลอลน จำนวน 12,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำมนเบนซนนำมนดเซล นำมนจารบ นำมนเครอง ฯลฯ

140

140

ตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชยงานกจการประปา)

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จำนวน 5,000 บาท

เพอจดซอวสดวทยาศาสตร เชน สารสม คลอรน ฯลฯตงจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชยงานกจการประปา)

วสดคอมพวเตอร จำนวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชนแผน/จานบนทกขอมลหวพมพ/แถบพมพสำหรบเครองคอมพวเตอรกระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา)

คาสาธารณปโภค รวม 300,000 บาท

คาไฟฟา จำนวน 300,000 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาเครองสบนำประปาสบนำเพอสงนำประปาใหผใชนำ ตงจายจากเงนชวยเหลอ(ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา)

งบลงทน เปนเงน 10,000 บาทคาครภณฑ รวม 10,000 บาท

คาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ จำนวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ(รายจายเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา5,000 บาท) ฯลฯตงจายจากเงนรายได(ปรากฏในแผนงานการพาณชยงานกจการประปา)

งบกลาง เปนเงน 5,400 บาทงบกลาง รวม 5,400 บาท

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จำนวน 5,400 บาท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมของพนกงานจางตามกฎหมาย ในอตรารอยละ 5ของคาตอบแทนทเทศบาลจะตองจายใหแกพนกงานจางในปงบประมาณ 2558 ตาม พ.ร.บ.ประกนสงคม พ.ศ.2533ฉบบท 15 (พ.ศ.2542) ตงจายจากเงนรายได

141

141

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

*****************************

142

142

เทศบญญตงบประมาณรายจายงบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและน

นทนาการ

แผนงานสรางความเขมแขงของชมช

น




แผนงานการศกษาแผนงานการรกษาคว

ามสงบภายในแผนงานบรหารงา

นทวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา

508,000 - - - - - - - - 508,000

คาชำระดอกเบย 128,400 - - - - - - - - 128,400

เงนชวยพเศษ 5,000 - - - - - - - - 5,000

รายจายตามขอผกพน 348,000 - - - - - - - - 348,000

เบยยงชพผปวยเอดส 60,000 - - - - - - - - 60,000

คาชำระหนเงนตน 829,210 - - - - - - - - 829,210

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 267,540 - - - - - - - - 267,540

เงนสมทบกองทนบำเหนจบำนาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)

406,740 - - - - - - - - 406,740

สำรองจาย 1,231,190 - - - - - - - - 1,231,190

เงนชวยคาครองชพผรบบำนาญ (ชคบ.) 62,310 - - - - - - - - 62,310

งบบคลากรเงนเดอน

(ฝายการเมอง)

เงนคาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/รองนายก

- - - - - - - - 120,000 120,000

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน

- - - - - - - - 1,490,400 1,490,400

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร

- - - - - - - - 198,720 198,720

เงนเดอนนายก/รองนายก - - - - - - - - 695,520 695,520

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก - - - - - - - - 120,000 120,000

143

143

งบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานแผนงานงบกลาง




น







งบบคลากรเงนเดอน

(ฝายประจำ)

คาตอบแทนพนกงานจาง- - - 1,092,290 190,800 227,640 746,760 432,000 1,874,640 4,564,130

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจำ - - - - - - - - 34,920 34,920

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน - - - 36,000 - 43,380 - - 70,380 149,760

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง - - - 16,920 - 18,000 82,800 - 70,800 188,520

เงนเดอนพนกงาน- - - 755,280 502,800 890,040 458,400 303,240 4,232,760 7,142,520

คาจางลกจางประจำ - - - - - - - - 180,720 180,720

เงนประจำตำแหนง - - - 42,000 42,000 42,000 42,000 - 260,400 428,400งบดำเนนงา

น


เงนชวยเหลอการศกษาบตร - - - 20,000 - 40,000 - 10,000 45,000 115,000

คาเบยประชม - - - - - - - - 15,000 15,000


- - - 20,000 10,000 10,000 20,000 10,000 60,000 130,000

คาเชาบาน - - - - 36,000 36,000 23,400 36,000 228,600 360,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ- - - 20,000 5,000 5,000 10,000 10,000 50,000 100,000

คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ - - - 30,000 20,000 20,000 20,000 10,000 165,000 265,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ - 5,000 - - - - - - 45,000 50,000


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ - - - 50,000 10,000 30,000 50,000 20,000 200,000 360,000

โครงการกำจดขยะและสงปฏกลในชมชน - - - 30,000 - - - - - 30,000

โครงการแขงขนกฬาชมชน - 150,000 - - - - - - - 150,000

โครงการคดกรองผปวยโรคไมตดตอ - - - - - 20,000 - - - 20,000

โครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต - - - - - - 150,000 - - 150,000

โครงการจดกจกรรมวนเทศบาล - 20,000 - - - - - - - 20,000

144

144

โครงการจดงานเฉลมพระเกยรตวนแมแหงชาต

- 30,000 - - - - - - - 30,000

โครงการจดงานประเพณลอยกระทง - 20,000 - - - - - - - 20,000

โครงการจดงานประเพณวนเขาพรรษา - 20,000 - - - - - - - 20,000





น








คาใชสอย โครงการจดงานประเพณสงกรานต - 150,000 - - - - - - - 150,000

โครงการจดงานวน 5 ธนวามหาราช - 150,000 - - - - - - - 150,000

โครงการจดตงศนยดแลผสงอายแบบครบวงจร

- - - - - 50,000 - - - 50,000

โครงการจดตงศนยสบสานวฒนธรรมพนบาน

- 10,000 - - - - - - - 10,000

โครงการจดทำแผนชมชน - - 5,000 - - - - - - 5,000

โครงการจดทำแผนพฒนาเทศบาล - - - - - - - - 20,000 20,000

โครงการจางนกเรยนนกศกษาปฏบตงานในชวงปดภาคเรยนและวนหยด

- - 50,000 - - - - - - 50,000

โครงการซกซอมแผนปฏบตการปองกนและบรรเทาสาธารณภย

- - - - - - - 20,000 - 20,000

โครงการตานยาเสพตด - - - - - 50,000 - - - 50,000

โครงการตามแนวทางรปแบบสายใยรกแหงครอบครว

- - - - - 50,000 - - - 50,000

โครงการเตรยมความพรอมสำหรบเดกกอนวยเรยน

- - - - - 26,000- -

26,000

โครงการเทศบาลไทยมงสเมองคารบอนตำ - - - - - 50,000 - - - 50,000

โครงการเทศบาลสญจรพบประชาชน - - - - - - - - 20,000 20,000

โครงการปรบปรงแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน

- - - - - - - - 138,400 138,400

145

145

โครงการปองกนโรคพษสนขบาคมกำเนดและทำหมนสนขเพศเมยแมวเพศเมย

- - - - - 80,000 - - - 80,000

โครงการปองกนและแกไขความรนแรงตอเดก เยาวชน และสตร

- - - - - 30,000 - - - 30,000

โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนน - - - - - - - 50,000 - 50,000

โครงการฝกอบรมเพมความรดานการเกษตรและกลมอาชพตาง ๆ

- - 50,000 - - - - - - 50,000

โครงการฝกอาชพใหกบคนพการผดอยโอกาส

- - 20,000 - - - - - - 20,000





น








คาใชสอย โครงการเฝาระวงปองกนและควบคมโรคระบาดตามฤดกาล

- - - - - 20,000 - - - 20,000

โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสข (อสม.)

- - - - - 100,000 - - - 100,000

โครงการเพมชองทางในการรบรขาวสารใหแกประชาชน

- - - - - - - - 35,000 35,000

โครงการรณรงคตานภยเอดส - - - - - 20,000 - - - 20,000

โครงการรณรงคปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก

- - - - - 150,000 - - - 150,000

โครงการศนยประสานการจดการความรประชาคมอาเซยน

- - - - - - 5,000 - - 5,000


- - - - - - - 300,000 - 300,000

โครงการสงเสรมและสนบสนนการสรางความปรองดองและสมานฉนทของคนในชาต

- - - - - - - 20,000 - 20,000

โครงการสงเสรมสนบสนนกจกรรมสภาเดกและเยาวชนตำบลเนนปอ

- - - - - - 30,000 - - 30,000

146

146

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา

- - - - - - 952,000 - - 952,000

โครงการสปดาหทำความสะอาด - - - - - 5,000 - - - 5,000

โครงการเสรมสรางความรสถานประกอบการทเปนอนตรายตอสขภาพ

- - - - - 20,000 - - - 20,000

โครงการอบรมสมมนาเพอพฒนาศกยภาพคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาลพนกงานเทศบาล ลกจางประจำพนกงานจาง และคณะกรรมการชมชน

- - 250,000 - - - - - - 250,000

โครงการอบรมใหความรพฤตกรรมเสยงดานสขภาพจต

- - - - - 5,000 - - - 5,000

คาบำรงรกษาและซอมแซม - - - 30,000 - 10,000 5,000 10,000 40,000 95,000





น








คาวสด

วสดเครองแตงกาย - - - - - 10,000 - - - 10,000

วสดยานพาหนะและขนสง - - - 30,000 - - - - 50,000 80,000

วสดคอมพวเตอร - - - 20,000 5,000 10,000 10,000 - 25,000 70,000

วสดไฟฟาและวทย - - - 80,000 - - 20,000 - 10,000 110,000

วสดเชอเพลงและหลอลน - - - 200,000 - 30,000 - 150,000 150,000 530,000

วสดเครองดบเพลง - - - - - - - 50,000 - 50,000

วสดงานบานงานครว - - - - - - 50,000 - 20,000 70,000

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย - - - - - 20,000 - - 20,000

คาอาหารเสรม (นม)- - - - - 1,334,200 - - 1,334,200

วสดการเกษตร - - - - - 10,000 - - 10,000

วสดกอสราง - - - 800,000 - - 10,000 - - 810,000

วสดโฆษณาและเผยแพร - - - - - 10,000 10,000 - 10,000 30,000

วสดสำนกงาน - - - 20,000 10,000 20,000 20,000 10,000 115,000 195,000

วสดการศกษา - - - - - - 10,000 - - 10,000

147

147

คาสาธารณปโภ

คคาบรการสอสารและโทรคมนาคม - - - - - - - - 80,000 80,000

คานำประปา คานำบาดาล - - - - - - 10,000 - - 10,000

คาไฟฟา - - - - - - 50,000 - 300,000 350,000

คาบรการไปรษณย - - - - - - - - 25,000 25,000

คาบรการโทรศพท - - - - - - - - 10,000 10,000

งบลงทน คาครภณฑ

คาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - - 50,000 - 10,000 - 30,000 40,000 130,000


โครงการจดซอเครองพนหมอกควน - - - - - 177,000 - - - 177,000

ครภณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจดซอรถพยาบาลฉกเฉน(รถกระบะ)

- - - - - - - 950,000 - 950,000





น







งบลงทน คาทดนและสงก

อสรางคากอสรางสงสาธารณปการ


- - - 50,000 - - - - - 50,000


โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยเขาวดบงเสอรอง

- - - 202,000 - - - - - 202,000

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหนองอไทร(ศาลาประชาคม) หมท 9 บานยางหาหลม

- - - 238,000 - - - - - 238,000

โครงการกอสรางถนนลกรงพรอมปรบเกลยเรยบ หมท 13บานบงตะคต (สายบาน ผญ.สภาคลายรก-นานายสำเนยง ชมเยน)

- - - 76,000 - - - - - 76,000

148

148

โครงการกอสรางถนนลกรงพรอมปรบเกลยเรยบ หมท 13 บานบงตะคต(สายบานนายอน- บงไอจย)

- - - 284,000 - - - - - 284,000

โครงการกอสรางถนนลกรงพรอมปรบเกลยหมท 6 บานสระยายช – หมท 17(สายทงมนต – ถนนลาดยาง 117)

- - - 376,000 - - - - - 376,000

โครงการกอสรางรางระบายนำพรอมฝาตะแกรงเหลก บานยางสองตน(สายบานนายบรรทมพนธโพธ-บานนายบญลอ)

- - - 559,000 - - - - - 559,000

โครงการกอสรางหอถงสงประปาขนาดความจ 10 ลบ.ม. หมท 15บานทงกระจ

- - - 656,000 - - - - - 656,000

โครงการตดตงกระจกนนสแตนเลส - - - 12,000 - - - - - 12,000

โครงการวางทอ คสล.ถนนลาดยางสาย พจ3047 แยก ทล.117 – บานหนองโสน (ก.ม.ท 1+000) หมท 5

- - - 150,000 - - - - - 150,000





น







งบลงทน คาทดนและสงก

อสรางคาซอหรอแลกเปลยนทดน

โครงการจดซอทดน - - - - - - - - 700,000 700,000


โครงการปรบปรงถนนดน พรอมลงลกรงหมท 2 บานเนนปอ (สายหวโนน –คนพนงกนนำ)

- - - 740,000 - - - - - 740,000

อาคารตาง ๆ

โครงการตอเตม/ปรบปรงหองประชาสมพนธ - - - - - - - - 20,000 20,000

149

149

รายจายอน - - - - - - - - 10,000 10,000

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน - 35,000 - - - - - - 25,000 60,000งบ

รายจายอนรายจายอน เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน

- 50,000 24,000 - 5,000 300,000 - - - 379,000

งบ

เงนอดหนนเงนอดหนน

เงนอดหนนสวนราชการ- 30,000 - - - - 2,200,000 - 150,000 2,380,000

คาซอหรอแลกเปลยนทดน

โครงการจดซอทดน - - - - - - - - 700,000 700,000

รวม 3,846,390 670,000 399,000 6,685,490 836,600 2,619,060 6,345,560 2,421,240 12,151,260 35,974,600

150

150

รายละเอยดรายจายงบประมาณทจำเปนจะตองใชในการบรหารกจการขององคกรในปงบประมาณ พ.ศ.2558

ก. คาใชจายในการบรหารบคลากร (ทตงจายจากเงนรายไดทรวมเงนอดหนนทวไป)

(1) เงนเดอนพนกงานเทศบาล ตงจายรวมทงสน 7,250,400 บาท

(2) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานเทศบาล ตงจายรวมทงสน 167,760 บาท

(3) คาจางประจำ ตงจายรวมทงสน 180,720 บาท

(4) เงนเพมตาง ๆ ของลกจางประจำ ตงจายรวมทงสน 34,920 บาท

(5) คาตอบแทนพนกงานจาง ตงจายรวมทงสน 4,672,130 บาท

(6) เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงจายรวมทงสน 188,520 บาท

(7) เงนประจำตำแหนง ตงจายรวมทงสน 428,400 บาท

(8) เงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตร ตงจายรวมทงสน 115,000 บาท

(9) เงนสวสดการเกยวกบการรกษาพยาบาล ตงจายรวมทงสน - บาท

(10) เงนคาเชาบาน ตงจายรวมทงสน 360,000 บาท

(11) เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงจายรวมทงสน 272,940 บาท

(12) คาชวยเหลอคาทำศพ ตงจายรวมทงสน 5,000 บาท

(13) ทนการศกษา ตงจายรวมทงสน - บาท

(14) คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายรวมทงสน 100,000 บาท(15) คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

ตงจายรวมทงสน 145,000 บาท

(16) เงนสมทบกองทนบำเหนจบำนาญขาราชการสวนทองถน ตงจายรวมทงสน 406,740 บาท

(17) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลผรบบำนาญ ตงจายรวมทงสน - บาท

(18) เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบำนาญ ตงจายรวมทงสน 62,310 บาท

(19) เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบำนาญขาราชการ/พนกงานสวนทองถน ตงจายรวมทงสน - บาท

รวมเปนเงนทงสน14,389,840

บาท

ตงไว35,974,600

บาท

หมายเหต คดเปนรอยละ 40.00

(ไมเกน 40 % มาตรา 35)

(ลงชอ).........................................................ผรบรอง

(นายโฆสต สงขศรพงษ)

ปลดเทศบาลตำบลเนนปอ

ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประกอบ...

Documents