2016

2 5 5 9

สารจากประธานกรรมการบรหารโรงพยาบาล

สารจากผอ านวยการโรงพยาบาล

ความเปนมาขององคกร

วสยทศน พนธกจ

โครงสรางองคกร

อตราก าลง

แพทยเฉพาะทาง

กลไกการบรหาร

คณะกรรมการบรหาร

ยทธศาสตรและเปาหมาย

งบประมาณป 2559

งบประมาณป 2559

ยทธศาสตร

งานบรการผปวยนอก

สถตการใหบรการผปวยนอก

โรงพยาบาลสาขา

งานบรการผปวยใน

สถตการใหบรการผปวยใน

หนวยสนบสนนบรการ

สรปผลการด าเนนงาน

ตารางสรปฐานะการเงน

กจกรรมและโครงการพฒนาส าคญ

ทางคณะกรรมการบรหารโรงพยาบาลบานแพว ไดมการก าหนดยทธศาสตรในการวางแผน เพอใหโรงพยาบาลบานแพวมมาตรฐานในการรกษาทสง มความมนคงดานการเงน รวมถงการยดโยงกบภาคประชาชน โดยในปทผานมาทางคณะกรรมการบรหารฯ ไดผลกดนใหโรงพยาบาลมระเบยบในการด าเนนงานอยางคลองตว ใหมการขยายบรการในเขตกรงเทพมหานคร รวมถงใหมการขยายศกยภาพในการดแลผปวยทซบซอน ซงสามารถตอบสนองการดแลประชาชนในพนทอ าเภอบานแพว และจงหวดใกลเคยง นอกเหนอจากการดแลในพนทแลว คณะกรรมการบรหารฯ ยงสนบสนนใหใชศกยภาพในการดแลปญหาสาธารณสขระดบประเทศ เชน การออกหนวยผาตดตอกระจกเคลอนท รวมถงการสนบสนนในการสรางชอเสยงใหแกประเทศดวยการออกหนวยผาตดรกษาผปวยตอกระจกยงประเทศเมยนมารอกดวย วนน โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จะยงคงเตบโตอยางมนคง มการบรการท เขมแขง และมการบรหารงานทมประสทธภาพ เพอใหโรงพยาบาลบานแพว เปนโรงพยาบาลตวอยางของประเทศตอไป

(นายมานต ธระตนตกานนท) ประธานกรรมการโรงพยาบาลบานแพว

โรงพยาบาลบานแพว เปนหนงในโรงพยาบาลของรฐทเปนรปแบบ องคการมหาชน โดยมงหวงทจะใหบรการการรกษาทมมาตรฐานสง รวมถงลดการพงพางบประมาณจากภาครฐ ปจจบนดวยศกยภาพและทมแพทยของโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ทไมเพยงแตดแลประชาชนในพนท แตยงเปนโรงพยาบาลทชวยดแลผปวยทสงตอจาก 8 จงหวด ในเขตสขภาพท 5 อกดวย ซงชวยลดภาระกา รส ง ต อ ผ ป ว ย ไ ป ร กษ า ย ง โ ร งพ ย าบ าล ใ นกรงเทพมหานคร ในปทผานมาโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ไดพสจนใหเหนวามผปวยทศรทธาและไววางใจในการบรการของโรงพยาบาลดวยจ านวนผปวยทงในเขตและนอกเขตทเพมมากขน อกทงการส ารวจความพงพอใจในการใหบรการอยในขนดมาก และยงขยายบรการในการดแลโรคทซบซอน โดยยงคงมพนฐานทางการเงนทเขมแขง และมพนธมตรทงภาคประชาชนและภาคเอกชนท ร วมสนบสนนและชวยเหลอโรงพยาบาลมาตลอดอยางตอเนอง วนน โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จงพรอมทจะเปนโรงพยาบาลทดแลประชาชนดวยมาตรฐานสง ดวยการบรหารงานทมประสทธภาพและการมสวนรวมของภาคประชาชน เพอใหสมกบค าขวญทวา “ดแลดวยมาตรฐาน บรการดวยหวใจ” นนเอง

(นายพรเทพ พงศทวกร) ผอ านวยการโรงพยาบาลบานแพว

ความเปนมาขององคกร

โรงพยาบาลบานแพว เรมกอตงครงแรก เมอ พ.ศ. 2508 หรอเมอประมาณ 50 ปทผานมา พฒนายกระดบมาจากสถานอนามย ในสมยนนชาวบานไดรวมตวกนบรจาคทดน และสนบสนนดานก าลงทรพย ก าลงกาย และก าลงใจในการกอสรางโรงพยาบาล บนพนท 9 ไร 1 งาน 80 ตารางวา บรหารจดการตามกรอบ นโยบายและการก ากบของทางราชการ สงกดกระทรวงสาธารณสข มผอ านวยการโรงพยาบาล รบผดชอบการบรหารตอเนองกนมา ไดแก นายแพทยสมน แกวปนทอง ผอ านวยการคนแรก และนายแพทยพงศธร สรภานพงษ ผอ านวยการคนทสอง ผอ านวยการทงสองทาน มความมงมนพฒนา ยกระดบการบรการภายใตนโยบาย และการก ากบของหนวยเหนอ ตามศกยภาพทมอย และไดพฒนาจากสถานอนามยชนหนง ขนเปนโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ โรงพยาบาลชมชน และเพมศกยภาพการบรการจากโรงพยาบาล 10 เปน 30 เตยง ตามล าดบ นายแพทยวทต อรรถเวชกล ผอ านวยการคนทสาม มารบต าแหนงในป พ.ศ. 2530 เปนชวงระยะเวลาทภาพลกษณการบรการ ของโรงพยาบาลบานแพว อยในภาวะวกฤตทางสงคม ไดใชความพยายามทจะพฒนาปรบปรงและใชศกยภาพของปจจยทางการบรหาร ใหเกดประโยชนสงสดเทาทระบบราชการจะเอออ านวยได มความพยายามทจะแสวงหารปแบบ แนวทางเปดโอกาสใหภาคประชาชน เขามารบรปญหา อปสรรคตางๆ ของโรงพยาบาลและสรางกระบวนการคดการแกปญหารวมกน เชญชวนใหประชาชนเขามารวมเปนคณะกรรมการพฒนาโรงพยาบาล เพอสนบสนนการพฒนา รปแบบโรงพยาบาลกงรฐกงเอกชน แตกพบวา ระเบยบ กฎเกณฑ ของระบบราชการ มกจะเปนอปสรรค ตอการเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมพฒนาอยหลายประการ

จากสถานอนามย ประจ าอ าเภอชนหนง

พฒนาเปนโรงพยาบาลในก ากบของรฐ แหงแรกของประเทศ

ในระหวางป พ.ศ. 2538 – 2540 ประเทศชาตเขาสภาวะวกฤตทางดานเศรษฐกจ รฐบาลยคนน โดยกระทรวงสาธารณสขมนโยบายทจะปฏรประบบการบรการสขภาพ ตามขอเสนอแนะของกลมนกวชาการ จากสถาบนวจยระบบสาธารณสข (สวรส.) มพลงขบเคลอนสนบสนนจากกลมแพทยชนบท และกลมนกวชาการอสระอนๆ ประกอบกบรฐบาล มวตถประสงคทจะตองการพฒนาระบบการบรการ เพอรองรบเงอนไข ทจะขอกเงนจากธนาคารเพอการพฒนาเอเชย (Asian Development Bank : ADB) และตองการเพมประสทธภาพโรงพยาบาลของรฐ ดวยการน ารปแบบการบรหาร รปแบบโรงพยาบาลในก ากบของรฐ (Autonomous Hospital) เปนอกรปแบบหนงของการบรหารรฐกจ ทมความคลองตวเปนอสระ มสถานภาพเปนนตบคคล และกระจายอ านาจใหประชาชนเขามามสวนรวม โดยมใชเพอการแสวงก าไร กระทรวงฯ จงไดตอบสนองแนวคดดงกลาว มการสรรหาโรงพยาบาลของรฐน ารองจ านวน 7 แหง ผลการสรรหามเพยงโรงพยาบาลบานแพวเทานน ทมความพรอมสามารถรองรบการเปลยนแปลงรปแบบตามแนวความคดดงกลาวได

โรงพยาบาลบานแพว ผานการพจารณาสรรหาและน าเสนอให คณะรฐมนตรอนมตเปน โรงพยาบาลในก ากบของรฐ น ารองตนแบบ ดวยเหตผลทมความพรอม สบเนองมาจากตลอดระยะเวลาทผานมา นายแพทยวทต อรรถเวชกล ไดพยายามแสวงหาวธการพฒนา เสรมศกยภาพของโรงพยาบาล รปแบบโรงพยาบาลกงรฐกงเอกชน มาด าเนนการอยกอน มแนวคด หลกการและลกษณะโครงสรางรปแบบทใกลเคยงกน เสมอนดงทเปนการเตรยมตวมากอน คณะรฐมนตร ไดรบหลกการของพระราชกฤษฎกาจดตงโรงพยาบาลบานแพว ในวนท 28 ธนวาคม พ.ศ. 2542 และไดตราพระราชกฤษฎกาจดตงโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. 2543 เมอวนท 11 กนยายน พ.ศ. 2543 มผลบงคบใชตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2543 ตามประกาศในราชกจจานเบกษาฉบบกฤษฎกาเลมท 117 ตอนท 84 ก โรงพยาบาลในก ากบของรฐ เปนสวนหนงของมาตรการปฏรประบบบรการสขภาพ ตามแผนแมบทการปฏรประบบราชการ พ.ศ. 2540 - 2544 เปนหนวยงานของรฐอกรปแบบหนง ทมความแตกตางจากสวนราชการทวไป และหนวยงานรฐวสาหกจ โดยใหอ านาจการบรหารจดการตางจากโรงพยาบาลของรฐ ทขนตรงกบระบบราชการปกตตองการใหเปนระบบทมประสทธภาพ เกดประสทธผล คมคากบงบประมาณของรฐทสญเสยไป ตอบสนองหลกการกระจายอ านาจ และหลกธรรมาภบาลของการบรหารกจการบานเมองทด แตทงนจะตองอยภายใตการก ากบของรฐ ;L;’L;

การมสวนรวมภาคประชาชน

กรณโรงพยาบาลบานแพว จากสขศาลา

สถานอนามย

โรงพยาบาลชมชน

โรงพยาบาลในก ากบของรฐ

ยคสมย ทเปนการบรการรปแบบสขศาลา เปนรปแบบการใหบรการ ตามทรฐจดใหประชาชนมสทธเพยงมารบบรการ ตามทรฐก าหนด ระบบทจดบรการใหเกดการมสวนรวมของภาคประชาชน เกอบจะไมมใหเหน

ยคสมย ทเปนการบรการรปแบบโรงพยาบาลชมชน ใหบรการตามทรฐจดให ประชาชนมสทธเพยงมารบบรการ ตามทรฐจดบรการใหภาคประชาชน เรมมความรสกทไมพงประสงคตอระบบการใหบรการ สทธการรบรรวมพฒนานอยมากทงๆ ทวตถประสงคของโรงพยาบาลชมชน ตองการใหประชาชนชมชน เขามามสวนรวม พบวามอปสรรค เพราะระบบราชการ ไมสามารถจะยดหยนได ตดขดดวยเงอนไขของ ระบบ ระเบยบ และพฤตกรรมบางประการในระบบ

ยคสมย ทเปนการบรการรปแบบ โรงพยาบาลกงรฐกงเอกชน

เปนนวตกรรมทางการบรหารทนายแพทยวทต อรรถเวชกล พฒนาทดลอง น าเอาลกษณะทด ทมหลกการ มความถกตอง ของระบบราชการมาประยกตกบจดเดน ของภาคเอกชน มความรวดเรวในการบรหาร พฒนา เพมประสทธภาพ ไดรวดเรว มความยดหยน และเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามาเรยนร และรวมกนพฒนา สามารถเพมศกยภาพของการด าเนนงานตามนโยบายของรฐ ไดน าเสนอขออนมตกบผบงคบบญชา

ยคสมย ทเปนการบรการ รปแบบโรงพยาบาลในก ากบของรฐ ภายใตกรอบหลกของพระราชบญญตองคการมหาชน พ.ศ. 2552 รฐบาลไดมมตให เรมด าเนนการตงแต 1 ตลาคม พ.ศ. 2553 เปนรปแบบทกระจายอ านาจการบรหาร ซงเปดโอกาสใหภาคประชาสงคมเขามามสวนรวมและก ากบตดตามผล คณะกรรมการฯ มความเปนอสระในการบรหารจดการ ภายใตการก ากบนโยบายของรฐ

โรงพยาบาลบานแพวเปนโรงพยาบาลของรฐแหงแรกทเปนองคการมหาชน ตงขนตามพระราชกฤษฎกาจดตงโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) พ.ศ. 2543 โดยมจดมงหมายสงสดในการปฏรปโรงพยาบาลของรฐ เปนการเดนทางไปส

การด าเนนงานทผานมา โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เปนโรงพยาบาลของรฐทประชาชนใฝฝน ยงเปนโรงพยาบาลทรฐบาลเปนเจาของและมฐานะเปนนตบคคล มงตอบสนองความตองการของชมชน ประชาชนมสวนรวมควบคมก ากบ โดยผานคณะกรรมการฯ ทประกอบดวยตวแทนของชมชน ผทรงคณวฒ และภาคราชการ มความคลองตวในการบรหารกจการประจ าวนในทกดาน บคลากรเปนเจาหนาทของรฐ อยไดดวยผลงาน และไดรบผลตอบแทนตามผลงาน ไมไดแสวงหาก าไรเปนหลก ประชาชนผยากไร หรอดอยโอกาสยงไดรบการดแลรกษาพยาบาล โดยไมคดมลคา (ฟร) ในชวงแรกยงไมมคณะกรรมการโรงพยาบาลบานแพว ตามพระราชกฤษฎกาน กมคณะกรรมการบรหารโรงพยาบาลบานแพว ซงเปนขาราชการ และผบรหารทองถนปฏบตงานไปกอน จนถงวนท 29 ตลาคม พ.ศ. 2544 จงไดมประกาศส านกนายกรฐมนตร เรองการแตงตงประธานกรรมการ กรรมการผแทนชมชน และกรรมการผทรงคณวฒ ในคณะกรรมการโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ตงแตวนท 22 ตลาคม พ.ศ. 2544 เปนตนไป เมอคณะกรรมการทไดรบความเหนชอบจากคณะรฐมนตรเขามารบงานแลว กเรมก าหนดวสยทศน ก าหนดยทธศาสตร ออกขอบงคบระเบยบเพมเตม เพอประโยชนตอองคกรการบรหารจดการ และเออประโยชนตอบคลากร เจาหนาทของโรงพยาบาล ปรบเปลยนระบบใหมความคลองตว และสามารถเพมประสทธภาพ อาศยวธคดโดยยดหลกธรรมาภบาล (good governance) ดงผลงานปรากฏอยในรายงานฉบบน

สรปแลว ในระยะทมการเปลยนสถานภาพของโรงพยาบาล โรงพยาบาลไดด าเนนการมผลงานกาวหนาเปนไปตามแผนยทธศาสตรทวางไวเปนทพอใจของผทเขามารบบรการ และ โรงพยาบาลเองกพยายามทจะพฒนาในดานอาคารสถานท เครองมอ เครองใชในทางการแพทยใหทนสมยน าเทคโนโลยสมยใหมเขามาใช เสาะแสวงหาแพทยเฉพาะทางทมความสามารถใหทนการศกษาแพทย พยาบาล ศกษาตอ ท าเครอขายกบโรงพยาบาลตาง ๆ เพอเพมศกยภาพของโรงพยาบาล พฒนาระบบการพสด การเงน และการตรวจสอบภายใน ตง PCU (Primary Care Unit) เพมขนในเขตชมชนใหญ พรอมทงพฒนาบคลากรของโรงพยาบาลใหมคณภาพ มคณธรรม มจรยธรรม มความรบผดชอบตอสงคม เปนองคการแหงการเรยนร เพอเปนก าลงส าคญในการพฒนาประเทศตอไป

• การมสวนรวมของประชาชนในการก ากบดแล • การตอบสนองความตองการของชมชน • ความเสมอภาคของการกระจายบรการ • การยกระดบคณภาพบรการโดยมไดมงแสวงหาก าไร • ประสทธภาพในการกระจายและใชทรพยากรของ

ระบบบรการสขภาพระดบทองถน และระดบประเทศ

1. สรางเสรมสขภาพและปองกนโรค แกประชาชนในพนทรบผดชอบ

2. ใหการรกษาพยาบาล โดยมหลกประกนสขภาพถวนหนา

3. ฟนฟสภาพทงทางรางกายและจตใจ

4. เปนแหลงแลกเปลยนเรยนร ขององคกรและสถาบนตางๆ

เปนองคการมหาชนทเรยนร มงสความเปนเลศดานการบรการบรหารอยางมประสทธภาพและยงยน โดย

ประชาชนมสวนรวมในการสรางและดแลสขภาวะของตนเอง

คณะกรรมการบรหารโรงพยาบาลบานแพว

ผตรวจสอบภายใน ผอ านวยการโรงพยาบาล

หวหนา ส านกงานอ านวยการ

โรงพยาบาลบานแพว สาขาพรอมมตร

ผอ านวยการ ศนยจกษและตอกระจก

รองผอ านวยการ ดานการแพทยและพยาบาล

รองผอ านวยการบรหาร

ผชวยผอ านวย การดานการแพทย

ผชวยผอ านวยการ ดานการพยาบาล

ผชวยผอ านวยการ ดานเวชศาสตรสขภาพ

ผชวยผอ านวย การดานทรพยากรมนษย

ผชวยผอ านวยการ ดานการบรหาร

ผชวยผอ านวยการ ดานการคลง

ปงบประมาณ พ.ศ.2559 โรงพยาบาลบานแพวมอตราก าลงทงสน 1,200 อตรา (อตราก าลง ณ วนท 30 กนยายน 2559)

ซงจ าแนกตามสวนงาน

แพทย

ทนตแพทย

พยาบาล

เภสชกร

กลมวชาชพ

เจาหนาททวไป

114

17

240

26

48

755

แพทยผเชยวชาญดานเวชปฏบตทวไป

แพทยผเชยวชาญดานเวชศาสตรครอบครว

แพทยผเชยวชาญดานศลยศาสตร

แพทยผเชยวชาญดานอายรศาสตร

แพทยผเชยวชาญดานสตศาสตร – นรเวชวทยา

แพทยผเชยวชาญดานวสญญวทยา

แพทยผเชยวชาญดานศลยศาสตร ออรโธปดกส

แพทยผเชยวชาญดานเวชศาสตรปองกน

แพทยผเชยวชาญดานกมารเวชศาสตร

แพทยผเชยวชาญดานจตเวชศาสตร

แพทยผเชยวชาญดานรงสวทยา

แพทยผเชยวชาญดานโสต ศอ นาสกวทยา

แพทยผเชยวชาญดานจกษวทยา

แพทยผเชยวชาญดานเวชศาสตรฉกเฉน

ทนตแพทย

แพทยผเชยวชาญดานพยาธวทยา

แพทยเพมพนทกษะ

ปงบประมาณ พ.ศ.2559 โรงพยาบาลบานแพว มแพทยเฉพาะทาง จ านวน 114 คน จ าแนกเปน 17 สาขา

(อตราก าลง ณ วนท 30 กนยายน 2559)

17

1

4

19

4

5

4

2

8

3

3

2

15

1

19

1

6

สรรหาจากผทรงคณวฒ และตองมใชขาราชการ

จ านวน 3 คน ไดแก ผแทนจากกระทรวงสาธารณสข ผวาราชการจงหวดสมทรสาคร และนายแพทยสาธารณสขจงหวดสมทรสาคร

จ านวน 3 คน สรรหาจากคนทมภมล าเนาอยในชมชนนน ไมนอยกวา 2 ป ซงเสนอโดยสภาองคกรปกครองสวนทองถนและองคกรประชาชนในทองถนในเขตอ าเภอบานแพว

จ านวน 3 คน สรรหาจากผทรงคณวฒและประสบการณเปนทประจกษทางดานการสาธารณสข การบรหาร การเงน การบญช กฎหมาย หรอ สาขาอน ๆ อนเปนประโยชนแกกจการของโรงพยาบาล ซงในจ านวนนจะตองเปนบคคลทมใชขาราชการ มต าแหนงหรอเงนเดอนประจ า หรอ ผปฏบตงานในหนวยงานของรฐอยางนอยหนงคน

เปนกรรมการและเลขานการ หลกเกณฑและวธการสรรหาบคคลเพอเสนอคณะรฐมนตรแตงตงเปนประธานกรรมการตาม (1) และกรรมการตาม (3) และ (4)

รวมทงคณสมบตองคกรประชาชนทจะเสนอชอบคคลแกคณะกรรมการสรรหาไดใหเปนไปตามท คณะกรรมการโรงพยาบาลบานแพวก าหนด กอนครบวาระการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการไมนอยกวา 90 วน ใหคณะกรรมการโรงพยาบาลบานแพว แตงตงคณะกรรมการสรรหามจ านวนไมเกน 11 คน เพอท าหนาทสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผแทนชมชน และกรรมการผทรงคณวฒ โดยตองสรรหาเปนจ านวน 2 เทา ของกรรมการ แตละประเภททจะมได เพอเสนอใหคณะรฐมนตรแตงตงเปนประธานกรรมการและกรรมการ ใหผวาราชการจงหวดสมทรสาคร เปนประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาไมมสทธไดรบการเสนอชอเปนประธานกรรมการ กรรมการผแทนชมชน หรอกรรมการผทรงคณวฒ

ประธานกรรมการ กรรมการผแทนชมชนและกรรมการผทรงคณวฒ ตองไมเปนผด ารงต าแหนงในทางการเมอง สมาชกพรรคการเมอง สมาชกสภาทองถน และไมเปนเจาหนาทหรอลกจางของโรงพยาบาล ประธานกรรมการ กรรมการผแทนชมชน และกรรมการผทรงคณวฒ มวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 4 ป และจะด ารงต าแหนงตดตอกนเกน 2 วาระไมได ผอ านวยการมวาระอยในต าแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรบแตงตงอกได แตตองไมเกน 2 วาระตดตอกน

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1. นายมานต ธระตนตกานนท ประธานกรรมการบรหารโรงพยาบาลบานแพว

นายธรพล โตพนธานนท (ผแทนปลดกระทรวงสาธารณสข)

นายแมนรตน รตนสคนธ ผวาราชการจงหวดสมทรสาคร

นายแพทยวรพล นธพงศ นายแพทยสาธารณสข จงหวดสมทรสาคร

นายพษณ วเชยรสรรค กรรมการผทรงคณวฒ

นางสาววนเพญ หาญญานนท กรรมการผทรงคณวฒ

นายกตตศกด ล าเลศเรองไกร กรรมการผทรงคณวฒ

4.

3.

2.

นายธระชย บญอารย กรรมการผแทนชมชน 1.

คณประเสรฐศร มงกรศกดสทธ กรรมการผแทนชมชน

นายชชวาล เตละวาณชย กรรมการผแทนชมชน

นายแพทยพรเทพ พงศทวกร เลขานการคณะกรรรมการ

ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ไดรบจดสรรงบประมาณตามพระราชบญญต

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในหมวดเงนอดหนนทวไป วงเงน 45,623,600 บาท และเงนบ ารงโรงพยาบาล 1585.0801 ลานบาท

ซงสามารถจ าแนกไดดงตอไปน

คาใชจายด าเนนงาน

ลานบาท

คาใชสอย

ลานบาท

คาวสด

ลานบาท

คาสาธารณปโภค

ลานบาท

คาเสอมราคา และคาตดจ าหนาย

ลานบาท

คาใชจายจากการอดหนน และบรจาค

ลานบาท

คาใชจายอน

ลานบาท

คาใชจายบคลากร

ลานบาท

45.52 %

38.34

%

8.84 %

3.93

%

คาใชจายบคลากร

คาใชวสด

คาใชส

อย

คาเสอม

ราคาและคาต

ดจ าหนาย

2.33

%

คาส

าธารณปโภค

0.76 %

คาใชจายจากการอด

หนนและบรจาค

0.25

%

คาใชจายอน

มงสความเปนเลศดานบรการ ครอบคลมมตสขภาพแบบองครวม

ประชาชนในพนท ทกกลมวยมพฤตกรรมสขภาพทถกตอง อยในสภาพแวดลอมทเหมาะสม สามารถลดภาวะโรคภยคกคามตลอดจนไดรบการคมครองผบรโภคดานสขภาพ ประชาชนมสขภาพอนามยดมพฤตกรรมสขภาพทถกตองเหมาะสม สามารถควบคมและลดปจจยเสยงตอโรคเรอรงและภยสขภาพ มระบบดแลผสงอาย ตามกลมปญหาท เออตอการใหบรการทมคณภาพ ชมชนและทองถนมสวนรวมดแลจดระบบบรการสขภาพและสงแวดลอมทเออตอการเยยวยาผสงอาย เพมศกยภาพการใหบรการรกษาพยาบาลเปนรายโรคทมความซบซอนและเปนปญหาสขภาพครอบคลมทงดานสงเสรม ปองกน รกษาและฟนฟสภาพ ไดแก • โรคไมตดตอเรอรง (NCD) • โรคถงลมโปงพอง • การบาดเจบทางสมอง • จอตาผดปกตในทารกแรกคลอด • การเปลยนกระจกตา • พฒนาการเดก • โรคหลอดเลอดหวใจและสมอง • การชะลอความเสอมของไต • ตาตอกระจก • สายตาผดปกตในเดกวยเรยน • ประสาทหเทยมและเครองชวยฟง

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

สรางวฒนธรรมความปลอดภยผปวย

2.1

ผปวยไดรบการดแลทมคณภาพไดมาตรฐาน ปลอดภย

เพมประสทธภาพระบบบรหารจดการ เพอรองรบการเตบโตอยางยงยน

ของโรงพยาบาล

มอตราก าลงทเหมาะสมสอดคลองกบภารกจ ทศทางการพฒนาองคกรและแกไขปญหาขาดอตราก าลงในสาขาขาดแคลนเพอเตรยมความพรอมรองรบการเตบโต (ขยายการบรการ อาคารศนยอบตเหตและโรคหวใจ 10 ชนใน ป 2561) บคลากรทกระดบไดรบการพฒนาสมรรถนะ และม ทกษะในการปฏบต ง านไดอย าง มประสทธภาพ กาวทนตอการเปลยนแปลงและประชาคมอาเซยน สรางความเขมแขงทางวชาการและการเปนองคกรแหงการเรยนร มโครงสรางพนฐานอาคารสถานท สงแวดลอมทไดมาตรฐาน สะอาดปลอดภย โรงพยาบาลมผลประกอบการ ทดและมเสถยรภาพดานการเงนและการคลง มศนยว เคราะหตนทน และการน าระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยมาใชในการบรหารจดการ และการทรพยากรอยางมประสทธภาพ ม ศ นย ว เ ค รา ะห ต นท น และกา รน า ระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยมาใชในการบรหารจดการ และการทรพยากรอยาง มประสทธภาพ

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

มงสความเปนเลศดานบรการ ครอบคลมมตสขภาพแบบองครวม

เปาประสงค ประชาชนในพนท ทกกลมวย มพฤตกรรมสขภาพทถกตอง อยในสภาพแวดลอมทเหมาะสม สามารถลดภาวะโรคภยคกคามตลอดจนไดรบการคมครองผบรโภคดานสขภาพ (เปาหมายการใหบรการกระทรวง)

ผลผลตท 1 รอยละของประชาชนตามชวงวยไดรบการสรางเสรมสขภาพและปองกนโรคในมตสขภาพ อ าเภอบานแพว ตามกลมวย (บานแพว โมเดล) ไดแก...

• โครงการสงเสรมสขภาพสตรมครรภและเดก 0-5 ป • โครงการปองกนโรคมอเทาปาก • โครงการสงเสรมสขภาพและปองกนโรคในกลมวย

เรยน 6-14 ป • โครงการสงเสรมสขภาพและปองกนโรคในกลมวยรน

15-21 ปโครงการใสใจสขภาพเบาหวาน ความดนโลหตสง ดแลกลมเสยงหลกเลยงโรคแทรกซอน

• โครงการรทน ปองกนมะเรงเตานมและปากมดลก • โครงการรวมพลง หยดยงวณโรค และโครงการเฝา

ระวงความเสยงจากการใชสารเคมทางการเกษตร

ผลผลตท 2 ขบเคลอนบรการทตยภมสชมชน เพอใหผใชบรการ สามารถเขาถงอยางสะดวก และลดความแออด,การรอคอยในโรงพยาบาล

ผลผลตท 3 มระบบดแลผสงอายตามกลมปญหาทเออตอการใหบรการทมคณภาพ

ผลผลตท 4 ชมชนและทองถนมสวนรวมดแลจดระบบบรการสขภาพ และสงแวดลอมทเออตอการเยยวยาผสงอาย

ผลผลตท 5 เพมศกยภาพการใหบรการรกษาพยาบาลเปนรายโรคทมความซบซอนและเปนปญหาสขภาพครอบคลมทงดานสงเสรมปองกนรกษาและฟนฟสภาพ

สรางวฒนธรรมปลอดภยผปวย

เปาประสงค ผปวยไดรบการดแลทมคณภาพ ไดมาตรฐาน ปลอดภย

ผลผลตท 1 พฒนาระบบบรหารจดการความเสยงอยางมประสทธภาพ โดยมงเนนความเสยงเชงรก ทงความเสยงทางคลนก ในกลมโรคส าคญ และความเสยงทวไป

ผลผลตท 2 พฒนาระบบบรหารจดการความเสยงตามนโยบายความปลอดภยของผปวย (PSG : SIMPLE)

เพมประสทธภาพระบบบรหารจดการ เพอรองรบการเตบโตอยางยงยนของโรงพยาบาล

เปาประสงค 1 มอตราก าลงทเหมาะสม สอดคลองกบภารกจทศทางการพฒนาองคกรและการแกไขปญหาขาดอตราก าลง ในสาขาขาดแคลน เพอเตรยมความพรอมรองรบการเตบโต (ขยายบรการอาคารศนยอบตเหตและโรคหวใจ 10 ชน ป 2561) ผลผลตท 1 รอยละหนวยงานทมอตราก าลงเพยงพอ เหมาะสม สอดคลองภารกจ ผลผลตท 2 ระดบความส าเรจในการใหทนการศกษาในสาขาขาดแคลนแกนกเรยนในพนทและใกลเคยง เชน หลกสตรพยาบาล 4 ป และสาขาขาดแคลนอนๆ เชน เภสชศาสตร/รงสเทคนค/ทนตาภบาล/เจาพนกงานเภสชกรรม เปาประสงค 2

บคลากรทกระดบไดรบการพฒนาสมรรถนะ และมทกษะในการปฏบต งานอยางมประสทธภาพ กาวทนตอการเปลยนแปลงและประชาคมอาเซยน

ผลผลตท 1 รอยละของผบรหารทกระดบ และบคลากร ไดรบการพฒนาสมรรถนะและมทกษะในการปฏบตงานอยางมประสทธภาพ เปาประสงค 3 สรางความเขมแขงทางวชาการ และการเปนองคกรแหงการเรยนร ผลผลตท 1 จ านวนผลงานคณภาพ, งานว จ ย , นวตกรรม รวมถงมการจดกจกรรมมหกรรมคณภาพ ปละ 1 ครง

เปาประสงค 4 บคลากรมพฤตกรรมบรการและจตส านกทด มความรก ความผกพนตอองคกร ผลผลตท 1 สรางบรรยากาศในการท างาน ใหเกดความสข ความรก ความผกพนตอองคกร ไดแก

• เพม/ปรบปรงระเบยบสวสดการ ใหทนสภาพการเปลยนแปลงหรอสงอ านวยความสะดวก

• โครงการพฒนาพฤตกรมบรการเจาหนาท • กจกรรมสรางเสรมสขภาพบคลากร • กจกรรมสงเสรมคณธรรม จรยธรรม วฒนธรรม • โครงการคนดขององคกร

เปาประสงค 5

โรงพยาบาลมผลประกอบการทด และมเสถยรภาพดานการเงนและการคลง ผลผลตท 1

• บรการรายรบใหเพมขน โดยเพมสดสวนรายไดจากผรบบรการ

• รายไดจากธรกจอนของโรงพยาบาล • เพมชองทางในการรบเงนบรจาค รวมถงควบคม

รายจายและการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ คมคา คมทน

เปาประสงค 6

มศนยวเคราะหตนทน และการน าระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยมาใชในการบรหารจดการ และการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ ผลผลตท 1 เพมศกยภาพและความสามารถในการวเคราะหตนทน และมการน าเทคโนโลยสารสนเทศมาใชในการบรหารอยางมประสทธภาพ

เปาประสงค 7

สถานท สงแวดลอมและระบบสาธารณปโภคสะอาด ไดมาตรฐาน เพยงพอและปลอดภย ผลผลตท 1 ปรบปรงสถานท ส งแวดลอมทางกายภาพทเออตอการเยยวยา และดแลสงแวดลอมใหมความปลอดภย

1. งานบรการผปวยนอก 1.1 แผนกอายกรรม แผนกอายรกรรม มแพทยดานอายรศาสตรทงหมด 19 ทาน โดยมแพทยผเชยวชาญสาขาดงตอไปน

• สาขาอายรศาสตร • สาขาอายรศาสตรโรคหวใจ • สาขาอายรศาสตรโรคไต • สาขาอายรศาสตรโรคระบบทางเดนหายใจและภาวะโรควกฤตโรคระบบ • สาขาอายรศาสตรโรคขอและรมาตซม • สาขาอายรศาสตรโรคมะเรง • สาขาอายรศาสตรโรคเลอด • สาขาทางเดนอาหาร

ซงแผนกอายรกรรมเปนแผนกทมผปวยมาใชบรการมากทสด โรคทพบบอยและมผปวยมารกษามากไดแก โรคเบาหวาน โรคความดนโลหตสง โรคหวใจ โรคระบบทางเดนหายใจ โรคระบบทางเดนอาหาร เปนตน

1.2. แผนกศลยกรรมทวไป

ปจจบนมศลยแพทย จ านวน 3 ทานและมผเชยวชาญสาขาศลยศาสตรยโรวทยา 1 ทาน ซงโรคทพบบอย ไดแก โรคศลยกรรมชองทอง ผปวยจากอบตเหตทวไป

1.3. แผนกศลยกรรมออรโธปดกส

มศลยแพทยออรโธปดกส จ านวน 4 ทาน เรมพฒนาการดแลผปวยทงผปวยนอกและการผาตดตาง ๆ ปจจบนมศกยภาพพรอมใหบรการทางดานกระดกและขอ ทงการรกษาการผาตดเปลยนขอเขา เปลยนขอสะโพก หรอการผาตดกระดกสนหลง

1.4. แผนกสต-นรเวชกรรม

มสตแพทย จ านวน 3 ทาน มผปวยมาฝากครรภทกวน ซงดแลโดยสตแพทย ตามแนวทางการรกษาพยาบาลของฝายสต-นรเวช ใหบรการท าคลอดโดยสตแพทยดวยความเสมอภาค ส าหรบผปวยทกรายไมตองเสยคาฝากครรภพเศษ หรอคาคลอดพเศษ

1.5. แผนกทนตกรรม

มทนตแพทย จ านวน 14 ทาน มผทนตแพทยผเชยวชาญสาขาดงตอไปน

• สาขาศลยศาสตรชองปากและแมกซลโลเฟเชยล • สาขาปรทนตวทยา • สาขาทนตกรรมส าหรบเดก • สาขาทนตกรรมประดษฐ • สาขาวทยาเอนโดดอนต • สาขาทนตกรรมทวไป • สาขาทนตกรรมบรณะ • สาขาเวชศาสตรชองปาก

เปดใหบรการทกวนไมเวนวนหยดเสาร-อาทตย และ ใหบรการในชมชน ซงมโครงการออกหนวยทนตกรรมเคลอนทพรอมใหบรการนอกสถานท เพอสรางโอกาสในการรบบรการทางทนตกรรมไดอยางทวถงและเพอกระตนใหประชาชนในเขตอ าเภอบานแพวหนมาใสใจการดแลสขภาพชองปากของตนเอง

1.6. แผนกจกษ

• ต ร ว จ ร ก ษ า โ ด ย จ ก ษ แ พ ท ยผเชยวชาญ

• อปกรณเครองมอทนสมยครบครน • ใหบรการวนจนทร-วนศกร • มการส ารวจ และตรวจเพอคนหา

ผปวยทเปนตอกระจก และผาตดโดยทมแพทยผเชยวชาญ

• ออกหนวยผาตดตอกระจกนอกสถานท

• รถตรวจวดสายตาเดกเคลอนท

มจกษแพทย จ านวน 13 ทาน โรงพยาบาลบานแพว รวมกบ ส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต (สปสช.) ใหการรกษาตอกระจกเชงรกในชมชน ในพนทอ า เภอบานแพว จงหวดสมทรสาคร และจดบรการหนวยผาตดตอกระจกเคลอนท รวมกบ มลนธโรงพยาบาลบานแพว , องคกรภาคเอกชนตางๆ องคกรสอมวลชนทกแขนง และ มลนธตาง ๆ ออกหนวยเคลอนท เ พ อ ด แ ลผ ป ว ย โ ร คต อ ก ระจก ในท อ ง ถ นตางจงหวดทหางไกล ขาดแคลนจกษแพทย

1.7. แผนกกมารเวชกรรม

มกมารแพทย จ านวน 8 ทาน โดยมแพทยผ เชยวชาญสาขากมารเวชศาสตรพฒนาการและพฤตกรรม , สาขากมารเวชศาสตรโรคภมแพ และสาขาทารกแรกเกดและปรก าเนด ซงจ านวนผปวยนอกมอตราเพมมากขนตามล าดบ เนองจากตองดแลดานการรกษาและสงเสรมสขภาพ ซงเดกในอ าเภอบานแพว มจ านวนเพมมากขนเรอย ๆ

1.10 คลนกมะเรงและเคมบ าบด

ใหบรการตรวจรกษา ทกวนจนทร องคารและพฤหสบด เวลา 09.00 – 12.00 น. เปดใหบรการยาเคมบ าบด ทกวนจนทร-วนศกร เวลา 08.00 – 15.00 น. และยงมการใหบรการการดแลผปวยแบบประคบประคองและผปวยระยะสดทาย (Palliative Care) อกดวย

1.9 ศนยพฒนาการเรยนร

ศนยพฒนาการเรยนร เปดใหบรการรกษาผปวยเดกทมพฒนาการลาชา ไมวาจะเปนทงดานรางกาย

• การเรยน • ภาษา • สตปญญาและฝกพด

1.13 ศนยตรวจสขภาพเคลอนท

บรการออกหนวยเคลอนทตรวจสขภาพประจ าปใหกบ • พนกงานบรษท • หนวยงานภาครฐฯ • ภาคเอกชนทวไป

โดยเราใหบรการตรวจสภาพในและนอกสถานทใหบรการตรวจสขภาพ โดย ทมแพทย พยาบาล รถตรวจทนตกรรมเคลอนทและรถเอกซเรยเคลอนท

1.11 คลนกห คอ จมก

ปจจบนมแพทยเฉพาะทางใหบรการ 3 ทาน เปดใหบรการ วนจนทร – ศกร เวลา 08.00-15.00 น.

1.12 ศนยตรวจการไดยน

ปจจบนศนยตรวจการไดยนเปดใหบรการ • ตรวจการไดยนขนพนฐาน • ตรวจคดกรองการไดยนในทารกแรกเกด • ตรวจการท างานของหชนกลาง • ตรวจการไดยนระดบกานสมอง • ตรวจการท างานของเซลลหชนใน • เครองชวยฟง

โดยใหบรการทกวน จนทร – ศกร เวลา 08.00 – 16.00 น.

1.14 แพทยแผนไทย เปดใหบรการ นวดน ามน นวดแผนไทย นวดบ าบด ประคบ อบสมนไพร และจ าหนายผลตภณฑสมนไพร มทงหมด 3 สาขา ไดแก

• เพลนกาย 1 • เพลนกาย 2 • บานลลาวด ( อยท สสจ.สมทรสาคร)

1.16 หนวยไตเทยม

ปจจบนมเครองฟอกไต จ านวน 17 เครอง เปดใหบรการฟอกไตวนละ 3 รอบ ตงแตปงบประมาณ 2548 โรงพยาบาลบานแพว ด าเนนการโครงการพฒนาตนแบบการจดการและระบบการบ าบดทดแทนไต ส าหรบผปวยไตวายเรอรงระยะสดทาย จากส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต (สปสช.) ในการศกษารปแบบทเหมาะสมในการดแลผปวยโรคไตวายเรอรงระยะสดทาย โดยใหผปวยเรมตนการรกษาดวยวธการลางไตทางชองทอง (CAPD) นอกจากถามปญหาอปสรรคหรอขอบ งช หรอเกดภาวะแทรกซอน กจะพจารณาใหการรกษาดวยวธการฟอกเลอดดวยเครองฟอกไต (HD) และถาผปวยมความพรอมกจะสนบสนนใหเปลยนไต ซงเปนวธทดทสด และผปวยสามารถกลบมามชวตไดเชนเดยวกบคนปกต ปจจบนมจ านวนผใชบรการฟอกเลอด จ านวน 110 ราย รวม 955 ครงตอเดอน

1.15 คลนกการแพทยแผนจน

การรกษาแบบแพทยแผนจนนสามารถรกษาอาการปวดตางๆ ปวดตนคอ ปวดหลง ปวดเอว ปวดตามขอ อาการปวดศรษะไมเกรน ปวดประจ าเดอน นอนไมหลบ ภมแพ ปรบสมดลรางกาย ไปจนถงการรกษาดานความงาม อาทเชน ฝงเขมหนาใส พอกหนาดวยสมนไพรจน กวซาหนาใส ฝงเขมลดความอวนฯลฯ ผลการรกษาคอนขางไดผลดทงนขนอยกบระยะเวลาของโรคและการตอบสนองของคนไขในแตละรายจะแตกตางกนไป แตเนองจากคนไขทน ใหความรวมมอเปนอยางด และเพอใหการรกษามประสทธภาพทดควรใชยาแผนปจจบนรวมกบยาสมนไพรจน ซงปลอดภยและไมมสารเคมเจอปน เปดใหบรการวนจนทร-ศกร เวลา 08.00-16.00 น.

ใหการดแลเกยวกบการสงเสรมสขภาพและปองกนโรคทงในและนอกโรงพยาบาล และยงมหนวยสขภาพดเรมทบาน (HHC) ซงมทงหมด 2 ทม โดยแตละทมจะมพยาบาล ผชวยพยาบาล และพนกงานขบรถ ไปใหการดแลผปวยอยางตอเนอง ตงแตอยในโรงพยาบาลจนกระทงกลบไปบาน ดแลทงผปวยเรอรงและผสงอาย โดยใชหลกการ Home Base ใชบานเปนศนยกลางในการดแลผปวย ใหญาตมสวนรวมในการดแลผปวยรวมกบทางโรงพยาบาล

ซงในสวนของทมการสงเสรมสขภาพและปองกนโรค มรายละเอยดดงน

การคนหาและคดกรองกลมเสยงและผปวยในชมชน ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดนโลหตสง หวใจและหลอดเลอด

กจกรรมคนหาและคดกรองเพอชะลอการเสอมของไตในกลมผปวยโรคไตเรอรง

กจกรรมรณรงคปองกนและแกไขปญหาในพนททเกดโรคไขเลอดออก

อบรมแกนน านกเรยนมมเพอนใจวยรน สงเสรมสขภาพแมและเดก เยยมหลงคลอดในชมชน

และในสวนของหนวยสขภาพดเรมทบาน (HHC) มรายละเอยดดงน

เปนหนวยทสามารถใหการดแลรกษาตอเนอง ระหวางโรงพยาบาลและบานผปวยไดอยางมประสทธภาพ

ท าใหผปวยและญาตมนใจในการดแลสขภาพดวยการพงพาตนเองมากขน

สามารถลดอตราการครองเตยง สามารถลดค า ใช จ ายด านการรกษาผ ป วยในของ

โรงพยาบาลอยางเปนรปธรรม ลดคาใชจายดานครวเรอนของผปวยและญาต ขณะรกษา

ในโรงพยาบาล สามารถสรางความรก ความสมพนธทด ระหวางสมาชก

ในครอบครวของผปวยเอง โรงพยาบาลเปนทศรทธาของผปวยและญาต ตลอดจน

ชมชนมากขน

1.17 ฝายสงเสรมสขภาพและปองกนโรค

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ผรบบรการผปวยนอก (ครง)

518,014 556,587 656,047 691,877 690,743 691,417 742,260 799,434

เฉลยตอเดอน (ครง) 43,168 46,382 54,671 57,656 57,573 57,618 61,855 66,620

เฉลยตอวน (ครง) 1,419 1,525 1,797 1,896 1,892 1,894 2,033 2,184

สถตผปวยนอก จ าแนกรายครง ปงบประมาณ 2552-2559

799,434 ครง

518,014 ครง

742,260 ครง

556,587 ครง

691,417 ครง

656,047 ครง

690,743 ครง

691,877 ครง

กราฟแสดงจ านวนครงผปวยนอก (ครง)

สทธ 2555 2556 2557 2558 2559

บตรทอง 359,827 358,525 354,423 362,054 377,226

ประกนสงคม 114,941 107,677 103,798 105,550 118,165

เบกได 117,402 119,987 129,172 160,269 182,959

ตางดาว 5,897 6,563 7,352 10,732 11,928

อนๆ 94,757 97,991 96,672 103,655 121,084

สถตผปวยนอก จ าแนกตามสทธการรบบรการ ปงบประมาณ 2555-2559

รายงานประจ าป 2559 | 31

แผนภมแสดงจ าแนกตามสทธรบบรการ (ครง) ป 2559

บตรทอง ประกนสงคม เบกได ตางดาว อนๆ

สทธ 2555 2556 2557 2558 2559

- อายรกรรม 182,992 205,361 209,164 227,030 251,632

- ศลยกรรม 24,618 27,934 29,415 32,876 42,472

- กมารเวชกรรม 37,633 38,776 40,159 34,833 34,071

- ศลยกรรมกระดกและขอ 33,287 36,353 40,316 40,258 41,348

- จกษ 45,861 54,889 61,733 66,622 73,220

- ห คอ จมก 18,677 23,137 25,177 27,666 28,852

- สต-นรเวชกรรม 26,758 26,005 29,289 28,231 28,150

- อบตเหต-ฉกเฉน 45,460 46,299 48,780 53,526 55,794

สถตผปวยนอก จ าแนกตามคลนกรบบรการ ปงบประมาณ 2555-2559

แผนภมแสดงจ าแนกตามสทธรบบรการ (ครง) ป 2559

อายรกรรม

ศลยกรรม

กมารเวชกรรม

ศลยกรรมกระดก

จกษ

ห คอ จมก

สต-นรเวชกรรม

อบตเหต-ฉกเฉน

โครงการขยายโรงพยาบาลสาขาในพนทเพอใหประชาชนเขาถงบรการทไมซบซอน ไดสะดวกรวดเรว และชวยอ านวยความสะดวกแกผปวยโรค เรอรงและลดความแออดในโรงพยาบาลใหบรการทงในเขตพนทและนอกเขตพนท 9 แหง เปนการขยายเพออ านวยประโยชนแกประชาชน และสนองนโยบายของรฐฯ

2.1 ในเขตอ าเภอบานแพว มสาขาบรการ 3 แหง ใหบรการลกษณะ Extended OPD หรอ แผนกผปวยนอกสาขาอยหางจากโรงพยาบาลบานแพว ในเขตพนท ใหบรการผปวยนอกและผปวยฉกเฉน มแพทยประจ า หากฉกเฉน และเกนศกยภาพ สงตอผปวยมายงโรงพยาบาลบานแพว ไดแก

1) สาขาหลกหา 2) สาขาเกษตรพฒนา 3) สาขาพระราม 2 (รมถนนพระราม 2 )

2.2 นอกเขตพนท เปนการใหการบรการ ตามนโยบายสนบสนนการด าเนนงานของ ส านกงานคณะกรรมการสขภาพแหงชาต ดวยความเหนชอบของกระทรวงสาธารณสข

1 ) โรงพยาบาลบ านแพว (สาขาพรอมมตร ) กรงเทพมหานคร 2) ศนยแพทยและทนตกรรม ในศนยราชการฯ แจงวฒนะ กรงเทพมหานคร 3) ศนยลางไตทางชองทอง สาขาเจรญกรงและเทอดไท กรงเทพมหานคร

หมายเหต * คณะกรรมการกฤษฎกาใหความเหนกรณการขยายสาขา สามารถกระท าได ในกรณทเปนการตอบสนองนโยบายของรฐ แตจะตองอยภายใตการบรหารของคณะกรรมการฯ เพยงชดเดยว * บนทกส านกงานคณะกรรมการกฤษฎกา เรองเสรจท 334/2546 หนงสอท นร 1901/0466 ลงวนท 14 พฤษภาคม 2546

2. โรงพยาบาลสาขา

ปจจบนโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) มเตยงรองรบผปวยใน ทงหมด 323 เตยง ประกอบดวย หอผปวยหลงคลอด จ านวน 27 เตยง หอผปวยหองคลอด จ านวน 11 เตยง หอผปวยกมาร จ านวน 32 เตยง หอผปวยกมาร (NICU) จ านวน 6 เตยง หอผปวยศลยกรรมหญง จ านวน 30 เตยง หอผปวยศลยกรรมชาย จ านวน 30 เตยง หอผปวยศลยกรรมกระดก จ านวน 22 เตยง หอผปวย ICU 1 จ านวน 10 เตยง หอผปวย ICU 2 จ านวน 8 เตยง หอผปวย พเศษ 4/1 จ านวน 20 เตยง หอผปวย พเศษ 4/2 จ านวน 20 เตยง หอผปวย พเศษ 3/1 จ านวน 20 เตยง หอผปวย พเศษ 3/2 จ านวน 20 เตยง หอผปวย สามญหญง จ านวน 30 เตยง หอผปวย สามญชาย จ านวน 27 เตยง หอผปวย จกษ จ านวน 10 เตยง

3. งานบรการผปวยใน

รายการ 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

จ านวนผปวยในจ าหนาย (คน) 16,636 18,782 17,579 19,025 18,833 20,097 19,800 20,503

อตราครองเตยง (%) 78.85 74.84 77.58 82.37 77.03 79.26 77.62 76.20

วนนอนเฉลยตอคน (วน) 4.75 4.81 5.11 4.86 4.58 4.49 4.46 4.21

สถตผปวยใน ปงบประมาณ 2552-2559

กราฟแสดงการเปรยบเทยบจ านวนผปวยในจ าหนาย (คน)

20,503 คน

16,636 คน

19,800 คน

18,782 คน

20,097 คน

17,579 คน

18,833 คน

19,025 คน

4.1 แผนกรงสวนจฉย

การน าเทคโนโลยและอปกรณททนสมยชวยเพมประสทธภาพการใหบรการ ซงมรงสแพทยประจ ำ จ ำนวน 3 ทำน • ใหบรการ X-ray ทวไป, • ใหบรการ X-ray คอมพวเตอร โดยเครอง X-ray

คอมพวเตอรรนใหม (CT Scan) ททนสมยทมความทนสมยสงขอมล ดวยระบบ RIS (PACs)

• ใหบรการ Ultrasound มเครอง Ultrasound ตรวจวนจฉยระบบตางๆ ให การสนบสนน ขอมลวนจฉยอาการเบองตน ไดแก อายรแพทย ศลยแพทย และแพทย เฉพาะทางด าน อนๆ ใ หผลการวน จฉ ย เทยงตรง แมนย า และรวดเรว เกดประโยชนตอผปวย

• ใหบรการ Mammogram โดยมเครอง Mammogram ตรวจวนจฉยมะเรงเตานม

• มรถ X-ray เคลอนท จ านวน 4 คน

4. หนวยสนบสนนบรการ

4.2 แผนกปฏบตการกลาง

งานบรการดานปฏบตการกลาง (Central Laboratory) • อปกรณทาง Hardware เปนเครอง Automate ไดแก เครองตรวจ Biochemistry ทงแบบ Wet และ Dry, เครองตรวจ Serology • การตรวจวนจฉยทางพยาธวทยาคลนก

Hematology and Clinical Microscopy , Microscopy, Microbiology , Serology (Immunology), Biochemistry, Blood Bank

• มธนาคารเลอด ในนขนาดทเหมาะสม กบการด าเนนงานของโรงพยาบาล

• มนกเทคนคการแพทย เปนทมงานทมประสทธภาพ • มการขยายและพฒนาดาน Microbiology ท าการเพาะ

เชอและตรวจเชอตางๆ เชน Hemoculture, Rectal Swab ใหบรการแกหนวยงานตางๆ ทงภายในและภายนอกโรงพยาบาล

• มการน าระบบเทคโนโลยสารสนเทศมาเชอมโยงขอมล HIS กบ LIS เพอเพมประสทธภาพและลดขนตอนการท างาน

• น าระบบ BAR CODE ระบชอผใชบรการ

4.3 งานเภสชกรรม

ปจจบนงานเภสชกรรม มหองจายยา 3 หอง ไดแก หองจายยาผปวยนอก , หองจายยาผปวยใน , หองจายยาแผนกจกษ และมเภสชกร จ านวน 27 ทาน เปดใหบรการจายยาโดยเภสชกร ตลอด 24 ชวโมง

4.4 งานกายภาพบ าบด

งานกายภาพบ าบด มนกกายภาพบ าบด จ านวน 6 ทาน เปดใหบรการทางกายภาพบ าบดในผทมอาการทางระบบกระดกและกลามเนอ เชน ปวดหลง ปวดคอ ปวดไหล ปวดเขา ทงจากภาวะเสอมของขอตอการบาดเจบจากการเลนกฬา บาดเจบจากอบตเหตและการยดตดขอตอหลงการใสเฝอก จากกระดกหก ดวยเทคนคการรกษาทางกายภาพบ าบด และเครองมอทางกายภาพบ าบดททนสมย งานกายภาพบ าบด เปดใหบรการ วนจนทร - ศกร ตงแตเวลา 07.30 – 15.30 น. และเปดใหบรการ วนเสาร – อาทตย ตงแตเวลา 07.30 – 12.00 น.

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) เปนโรงพยาบาลในก ากบของรฐด าเนนกจการตามกฎหมาย ทสอดคลองกบวตถประสงคการจดตงโรงพยาบาล แนวนโยบายของรฐบาล และมตคณะรฐมนตรทมงเนนพฒนาคณภาพบรการ มาตรฐานในการดแลผปวย การบรหารจดการโรงพยาบาล เพอใหผรบบรการไดรบการดแลทมคณภาพตามมาตรฐานและเกดความพงพอใจ คณะกรรมการบรหารโรงพยาบาลเปนทมน าบรหารสงสด ทท าหนาทตดสนใจก าหนดนโยบายบทบาททศทางในการพฒนาควบคมดแลการด าเนนงานและการบรหารทวไปตลอดจนวางระเบยบ ขอบงคบ ประกาศ หรอขอก าหนดขององคการมหาชน เพอใหด าเนนกจการเปนไปตามวตถประสงคทก าหนดไว ส าหรบในชวงป 2555-2559 คณะกรรมการบรหารโรงพยาบาลบานแพวไดก าหนดทศทางนโยบายและวางกรอบการด าเนนงาน ดงน

โรงพยาบาลมเปาประสงคใหประชาชนในพนทรบผดชอบ และใกลเคยงมพฤตกรรมสขภาพทถกตอง เหมาะสม สามารถดแลตนเองเพอควบคม และลดปจจยเสยงตอการเกดโรคเรอรง ภยพบต ภยสขภาพ อยางมมาตรฐาน และทนเวลา โดยก าหนดกรอบแนวทางการด าเนนงาน ดงน 1.1 พฒนาการปองกนบ าบดรกษาฟนฟผตดยาเสพยตดใหมประสทธภาพ ฃ 1.2 พฒนางานสาธารณสขตามแนวพระราชด ารและโครงการเฉลมพระเกยรตพระบรมวงศานวงศทกพระองค 1.3 พฒนาความพรอมระบบเฝาระวงปองกนและควบคมโรค ภยส ขภาพและค มครองผ บ ร โ ภคด านสขภาพให มประสทธภาพ

1.4 การจดการสงเสรมสขภาพในรปแบบบานแพวโมเดล ตามชวงอาย และการจดการระบบขอมล 1.5 การมสวนรวมในการดแลสขภาพโดยภาคเครอขาย 1.6 การก าหนดยทธศาสตร การปองกนสรางเสรมสขภาพรวมกบองคกรปกครองสวนทองถน 1.7 ประชมก าหนดแผนงานรวมกบเทศบาลต าบลเกษตรพฒนาในการสรางศนยสขภาพและ ศนยการดแลผสงอาย 1.8 การใหสขศกษาทงในชมชนและในโรงพยาบาล 1.9 การตดตามเยยมบานและจดกจกรรมในชมชนโดยสาขาวชาชพ

1. ดานการสงเสรมสขภาพและปองกนโรคแกประชาชนในพนท

การใหสขศกษาทงในชมชนและในโรงพยาบาล

การตดตามเยยมบานและจดกจกรรมในชมชนโดยสาขาวชาชพ

2. การพฒนาคณภาพบรการสความเปนเลศ โรงพยาบาลมเปาประสงคใหประชาชนไดรบบรการทมคณภาพ ไดมาตรฐานปลอดภยและสามารถเขาถงบรการรกษาโรคทมความซบซอนซงคกคามตอชวต ไดอยางสะดวก รวดเรว และสามารถลดการ สงตอไปรกษาทอน ทมน าจงมความมงมนในการพฒนามาตรฐานบรการ เพอกาวสความเปนเลศดานบรการ โดยก าหนดแนวทางด าเนนงาน ดงน 2.1 พฒนาระบบบรหารจดการระบบบรการสาธารณสขและผลตภณฑสขภาพทไดมาตรฐาน 2.2 พฒนามาตรฐานบรการใหมคณภาพตามมาตรฐานรบรองคณภาพโรงพยาบาล (HA/HPH) 2.3 เพมศกยภาพการใหบรการทางการแพทยเฉพาะทางทซบซอน ในสาขาทมความพรอม เชนแผนกจกษ แผนกศลยกรรมกระดกและขอ แผนกอายรกรรมโรคไต แผนกโรคมะเรง เปนตน 2.4 น าระบบเทคโนโลยททนสมยมาใชลดขนตอนบรการ, เพอเพมความรวดเรว, ลดความแออด, ความเสยงในการปฏบตงาน โดยมระบบ EMR SOFT ใชในการดแลผปวยนอกและผปวยในทงระบบ 2.5 พฒนาประสทธภาพการสอสาร โดยน าระบบเทคโนโลยททนสมยมาใชในการอ านวยความสะดวกเพมความรวดเรว

2.6 พฒนาโครงสรางพนฐาน อาคารสถานทใหไดมาตรฐานม พนท ใชสอยเพยงพอ มระบบอ านวยความสะดวกแกประชาชน

2.7 ขยายพนทใหบรการรองรบการเพมปรมาณผใชบรการ

3. การบรหารและพฒนาทรพยากรมนษย โรงพยาบาลมเปาประสงคในการพฒนาสมรรถนะบคลากรใหสามารถปฏบตงานตามภารกจ และเพอรองรบการขยายขอบเขตบรการแผนงานในอนาคต และประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ไดอยางมประสทธภาพ คณภาพ และมอตราก าลงทเพยงพอกบภาระงาน เจาหนาทมความสข ความปลอดภย และมแรงจงใจในการท างาน จงไดก าหนดแนวทางด าเนนงาน ดงน 3.1 ใหทนการศกษาแกนกเรยนในพนทและใกลเคยงในสาขาขาดแคลนทสอดคลองกบการขยายขอบเขตบรการและแผนงานในอนาคต

3.2 เพมศกยภาพบคลากรใหปฏบตงานประจ าเชงวชาชพและเฉพาะทางอยางมคณภาพ

- สนบสนนทนส งแพทย เรยนหลกสตร เฉพาะทาง,ผเชยวชาญ - สนบสนนทนสงพยาบาลเรยนหลกสตรเฉพาะทาง - สนบสนนทนสาขาอนๆท สอดคลองภารกจ ตามสภาพแวดลอมเปลยนแปลง และความทนสมย

3.3 พฒนาบคลากรใหมสมรรถนะในการใหบรการทเปนเลศ 3.4 สงเสรมสนบสนนการท าวจย สรางนวตกรรม ผลงานคณภาพและการเผยแพรแลกเปลยนผลงานและจดการความรททนสมย 3.5 พฒนาพฤตกรรมบรการกลมบคคลความสมพนธระหวางบคคลและกระบวนการท างาน 3.6 เสรมสรางวฒนธรรมองคกรและกจกรรมท านบ ารงศลปวฒนธรรมตามกรอบประเพณอนดงามเสรมสรางแนวทางปฏบตตนทเหมาะสมอยในสงคมอยางมความสข 3.7 ปรบปรงระบบบรหารงานทรพยากรมนษยใหทนสมยเหมาะสมกบสภาพแวดลอมทเปลยนแปลงเพอเพมแรงจงใจในการท างาน 3.8. สงเสรมกจกรรมการสรางเสรมสขภาพสขภาพ และการประเมนความเสยงในการท างานใหไดมาตรฐาน

ตวชวดผลการปฏบตงาน หนวยวด น าหนก (รอยละ)

ผลการด าเนนงาน

ผลการด าเนนงาน

คาคะแนน ทได

คะแนน ถวงน าหนก

มตท 1 มตดานประสทธผลของการปฏบตงาน (รอยละ 60) 3.5874

1.1 รอยละของผปวยโรคเบาหวานทไดรบการตรวจจอประสาทตา รอยละ 10 98.26 5.0000 0.5000

1.2 ระดบความส าเรจในการเขาถงการรกษาเมอพบวาเปนโรค ระดบ 10

1.2.1 ระดบความส าเรจของผปวยทมภาวะเบาหวานขนจอประสาทตาไดรบการรกษาดานเลเซอร ภายใน 30 วน

รอยละ 5 5.00 5.0000 0.5000

1.2.2 อตราความส าเรจของการเปดหลอดเลอดสมองไดในผปวยหลอดเลอดสมองตบเฉยบพลน

รอยละ 5 76.47 4.1567 0.2078

1.2.3 อตราการเสยชวตของผปวยโรคหลอดเลอดหวใจ (Acute Myocardial Infarction (AMI))

รอยละ 5 9.38 5.0000 0.2500

1.2.4 รอยละของผปวยทตดเชอ เอช.ไอ.ว. ทไดรบยาตานไวรสมากกวา 6 เดอน ไดรบการตรวจตดตาม ระดบ CD4 ทก 6 เดอน

รอยละ 5 98.22 4.2880 0.2144

1.3 อตราความส าเรจของการรกษาวณโรค (Success Rate) รอยละ 10 89.48 2.7920 0.2792

1.4 การดแลเดกอาย 0-5 ป

1.4.1 รอยละของเดกอาย 0-5 ปทไดรบการคดกรองพฒนาการดวยแบบประเมน DSPM

รอยละ 5 85.10 2.0200 0.1010

1.4.2 รอยละของเดกอาย 0-5 ป ทไดรบการประเมนพฒนาการแลวพบวามปญหาพฒนาการไมสมวย ไดรบการประเมนและสงเสรมพฒนาการเบองตนดวยกมารแพทยสาขาพฒนาการและพฤตกรรมภายใน 30 วน

รอยละ 5 57.69 1.0000 0.0500

1.5 รอยละของการเกดผปวยเบาหวานรายใหมในกลมเสยงโรคเบาหวาน รอยละ 5 10.39 1.0000 0.0500

มตท 2 มตดานคณภาพการใหบรการ (รอยละ 13) 16 3.4923

2.1 ระดบความส าเรจของการส ารวจความพงพอใจและพฒนาการใหบรการ ระดบ 10 3.04 3.0400 0.3040 เกณฑการใหคะแนน ระดบ 1 ผลการส ารวจความพงพอใจในการใหบรการ คดเปน รอยละ 70 ระดบ 2 ผลการส ารวจความพงพอใจในการใหบรการ คดเปน รอยละ 75

ระดบ 3 ผลการส ารวจความพงพอใจในการใหบรการ คดเปน รอยละ 80 และองคการมหาชนไดเสนอรายงานผลการปรบปรงงานตามผลการส ารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอคณะกรรมการองคการมหาชน

ระดบ 4 ผลการส ารวจความพงพอใจในการใหบรการ คดเปน รอยละ 85 และองคการมหาชนไดเสนอรายงานผลการปรบปรงงานตามผลการส ารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอคณะกรรมการองคการมหาชน

ระดบ 5 ผลการส ารวจความพงพอใจในการใหบรการ คดเปน รอยละ 90 และองคการมหาชนไดเสนอรายงานผลการปรบปรงงานตามผลการส ารวจของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตอคณะกรรมการองคการมหาชน

2.2 รอยละของการแกปญหาขอรองเรยนเกยวกบการใหบรการภายในเวลาทก าหนด (30 วน)

รอยละ 3 97.44 5.0000 0.1500

ตวชวดผลการปฏบตงาน หนวยวด น าหนก (รอยละ)

ผลการด าเนนงาน

ผลการด าเนนงาน

คาคะแนน ทได

คะแนน ถวงน าหนก

มตท 3 มตดานประสทธภาพของการปฏบตงาน (รอยละ 10) 3.5872

3.1 รอยละของการเบกจายตามแผนการใชจายเงน รอยละ 3 93.12 3.6240 0.1087

3.2 ระดบความส าเรจของการด าเนนการตามมาตรการประหยดพลงงานขององคการมหาชน

3.2.1 ดานไฟฟา ระดบ 1 0.50 1.0000 0.0200

3.2.2 ดานน ามนพลงงาน ระดบ 1 4.00 4.0000 0.0800

3.3 การประหยดน า ระดบ 2 4.00 4.0000 0.0800

3.4 อตราสวนทนหมนเวยนเรว (Quick ratio) เทา 3 1.7700 5.0000 0.1500

มตท 4 มตดานการก ากบดแลกจการและการพฒนาองคการ (รอยละ 17) 4.3750

4.1 ระดบความส าเรจของการพฒนาดานการก ากบดแลกจการ ระดบ 10 4.7375 4.7400 0.4738

4.2 ระดบคณธรรมและความโปรงใสการด าเนนงานของหนวยงาน ระดบ 5 5.0000 5.0000 0.2500

เกณฑการใหคะแนน

ระดบ 1 มระดบคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงานต ามาก (คะแนน 0 – 19.99 คะแนน)

ระดบ 2 มระดบคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงานต า (คะแนน 20 – 39.99 คะแนน)

ระดบ 3 มระดบคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงานปานกลาง (คะแนน 40 – 59.99 คะแนน)

ระดบ 4 มระดบคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงานสง (คะแนน 60 – 79.99 คะแนน)

ระดบ 5 มระดบคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงานสงมาก (คะแนน 80 – 100 คะแนน)

หมายเหต ประเมนโดยส านกงานคณะกรรมการปองกนและปราบปรามการทจรตแหงชาต

4.3 ระดบความส าเรจของการประเมนผลการด าเนนงานตามทก าหนดในกฎหมายจดตงฯ

ระดบ 2 1.00 1.0000 0.0200

เกณฑการใหคะแนน

ระดบ 1 1) องคการมหาชนจดใหมการประเมนความคมคาโดยสถาบน องคกร คณะบคคลหรอบคคลท มความเปนกลาง และเชยวชาญดานการประเมนผลจากภายนอก 2) ผทจะท าการตรวจประเมนภายนอกนน จะตองไดรบคดเลอก หรอแตงตงตามวธการท คณะกรรมการองคการมหาชนก าหนด 3) ประเดนการประเมนผลจะตองครอบคลม 3 ประเดน คอ 1) ประสทธภาพ 2) ประสทธผล และ 3) การพฒนาองคกร หรอ เปนไปตามประเดนทก าหนดไวในพระราชกฤษฎกาจดตงของแตละองคการมหาชน ทงนขอใหองคการมหาชนแสดงหลกฐานการขอความเหนชอบประเดนการประเมนผลจากคณะกรรมการ ระดบ 3 น าเสนอผลการประเมนความคมคาตอคณะกรรมการองคการมหาชน และสงส าเนารายงานดงกลาวมายงส านกงาน ก.พ.ร ระดบ 5 องคการมหาชนเสนอแผนการด าเนนการปรบปรง หรอพฒนาหนวยงานตอคณะกรรมการบรหาร

น าหนกรวม 100 คะแนนทได 3.7089

หนวย : บาท

2559 2558

รายได

รายไดจากงบประมาณ 45,623,600.00 37,867,600.00

รายไดอนจากรฐบาล 40,078,585.18 61,014,521.17

รายไดจากการรกษาพยาบาล 1,228,473,040.49 1,174,358,654.36

รายไดโครงการประกนสขภาพถวนหนา 102,880,424.60 99,919,590.12

รายไดส านกงานประกนสงคม 46,424,115.31 46,081,182.32

รายไดจากการขายยาและเวชภณฑ 3,982,537.08 7,373,321.02

รายไดจากการอดหนนและบรจาค 85,298,370.93 76,456,322.96

รายไดอน 95,966,050.96 80,461,692.86

รวมรายได 1,648,726,724.55 1,583,532,884.81

คาใชจาย

คาใชจายดานบคลากร 721,505,049.02 677,915,486.29

คาใชสอย 140,141,245.62 145,907,520.33

คาวสด 607,754,716.49 583,143,487.05

คาสาธารณปโภค 37,023,089.06 34,225,072.71

คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 62,438,946.31 59,856,492.94

คาใชจายจากการอดหนนและบรจาค 12,163,380.04 14,924,188.39

คาใชจายอน 4,053,679.45 3,104,808.84

รวมคาใชจาย 1,585,080,105.99 1,519,077,056.55

รายไดสง/(ต า) กวาคาใชจายสทธ 63,646,618.56 64,455,828.26

**หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

รายไดจากงบประมาณ

รายไดอนจากรฐบาล

รายไดจากการรกษาพยาบาล

รายไดโครงการประกนสขภาพถวนหนา

รายไดส านกงานประกนสงคม

รายไดจากการขายยาและเวชภณฑ

รายไดจากการอดหนนและบรจาค

รายไดอน

2.76% 2.43% 74.51% 6.23% 2.81% 0.24% 5.17% 5.82%

คาใชจายดานบคลากร

คาใชสอย

คาวสด

คาสาธารณปโภค

คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย

คาใชจายจากการอดหนนและบรจาค

คาใชจายอน

45.52% 8.84% 38.34% 2.33% 3.93% 0.76% 0.25%

หนวย : บาท

2559 2558

สนทรพย สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 168,254,277.28 198,249,630.27

ลกหนระยะสน 213,484,126.23 239,283,603.93

รายไดคางรบ 1,612,872.89 1,779,936.83

เงนลงทนระยะสน 136,642,753.42 40,000,000.00

สนคาคงเหลอ 13,718,400.38 14,370,521.47

วสดคงเหลอ 823,398.03 737,210.08

สนทรพยหมนเวยนอน 295,545.30 166,459.58

รวมสนทรพยหมนเวยน 534,831,373.53 494,587,362.16

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนระยะยาว

50,000,000.00 50,000,000.00

ทดน อาคาร และอปกรณ 388,253,294.41 361,916,769.47

สนทรพยไมมตวตน 1,544,485.90 811,980.50

สนทรพยไมหมนเวยนอน 8,056,848.83 4,332,412.93

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 447,854,629.14 417,061,162.90

รวมสนทรพย 982,686,002.67 911,648,525.06

หนสน

หนสนหมนเวยน

เจาหนระยะสน 187,448,699.88 203,974,073.93

คาใชจายคางจาย 37,120,369.60 47,461,323.99

หนสนตามสญญาเชาทถงก าหนดช าระภายใน 1 ป 4,495,928.70 447,450.00

หนสนหมนเวยนอน 41,957,351.01 37,720,447.07

รวมหนสนหมนเวยน 271,022,349.19 289,603,294.99

หนสนไมหมนเวยน

หนสนตามสญญาเชาทถงก าหนดช าระเกนกวา 1 ป 15,570,144.85 -

รวมหนสนไมหมนเวยน 15,570,144.85 -

รวมหนสน 286,592,494.04 289,603,294.99

สนทรพยสทธ / สวนทน 696,093,508.63 622,045,230.07

ทน 120,411,803.33 120,411,803.33 รายไดสงกวาคาใชจายสะสม 575,681,705.30 501,633,426.74

รวม สนทรพยสทธ / สวนทน 696,093,508.63 622,045,230.07

**หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

หนวย : บาท

2559 2558

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

รายไดสงกวา(ต ากวา)คาใชจายจากกจกรรมตามปกต 63,646,618.56 64,455,828.26

ปรบ ผลกระทบเปนกระแสเงนสดสทธจากกจกรรมด าเนนงาน

คาเสอมราคา 62,032,677.71 59,158,357.22

คาตดจ าหนายสนทรพยไมมตวตน 406,268.60 698,135.72

ขาดทน (ก าไร) จากการจ าหนายสนทรพย (สทธ) 2,397,848.50 -

ขาดทน จากการเลกใชสนทรพย (สทธ) 159,884.11 1,117,487.35

ขาดทน จากการโอนสนทรพย (สทธ) 10.00 1,010,144.46

ขาดทน จากการปรบปรงสนทรพย (240,240.00) 693,477.10

(เพมขน) / ลดลง ในลกหนระยะสน 23,401,629.20 (32,223,967.17)

(เพมขน) / ลดลง ในรายไดคางรบ 167,063.94 33,448,323.58

เพมขน ในสนคาและวสดคงเหลอ 565,933.14 (1,188,927.55)

(เพมขน) / ลดลง ในสนทรพยหมนเวยนอน (129,085.72) (143,375.78)

(เพมขน) / ลดลง ในสนทรพยไมหมนเวยนอน (3,724,435.90) (36,390.00)

เพมขน / (ลดลง) ในเจาหนระยะสน (12,476,895.35) 26,986,969.72

เพมขน / (ลดลง) ในคาใชจายคางจาย 60,705.61 2,682,453.73

เพมขน / (ลดลง) ในหนสนหมนเวยนอน (14,034,793.94) 8,426,322.69

กระแสเงนสดสทธจากกจกรรมด าเนนงาน 122,233,188.46 165,084,839.33

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนสดรบ

จากการขายสนทรพยถาวร 63,563.00 297,644.00

จากเงนลงทนทครบก าหนด 203,438,698.63 176,500,000.00

รวมเงนสดรบ 203,502,261.63 176,797,644.00

เงนสดจาย

จากการลงทนในเงนลงทน (300,081,452.05) (172,000,000.00)

จากการลงทนในทดน (28,000.00) (187,755.00)

จากการซอสนทรพยถาวร (26,486,741.23) (39,184,794.75)

จากการลงทนในสนทรพยระหวางท า (19,987,284.00) (82,463,284.91)

จากการซอสนทรพยไมมตวตน (1,138,775.00) (299,600.00)

รวมเงนสดจาย (347,722,252.28) (294,135,434.66)

กระแสเงนสดสทธจากกจกรรมลงทน (144,219,990.65) (117,337,790.66) กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหา เงนสดจาย จากการเชาซอสนทรพย (8,008,550.80) -

กระแสเงนสดสทธจากกจกรรมจดหา (8,008,550.80) -

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน/(ลดลง)สทธ (29,995,352.99) 47,747,048.67

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอ ณ วนตนงวด 198,249,630.27 150,502,581.60

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอ ณ วนปลายงวด 168,254,277.28 198,249,630.27

**หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

กจกรรมและโครงการพฒนาส าคญ

1. การปรบเปลยนกระบวนการและวธการท างาน

ไดแก การพยายามทจะ Contact out การเชาทรพยสน เชน ครภณฑการแพทย เปนตน กระบวนการนจะท าใหขนาดขององคกรเลกลง • ไมผกพนภาระคาใชจายประจ าระยะยาว • องคกรเกดการบรหารทยดหยน • มการประเมนผลสามารถท าไดอยางจรงจงมากขน

2. การปรบปรงโครงสรางการบรหารราชการแผนดน

• สามารถปรบโครงสรางไดรวดเรว • เปนองคกรแนวราบ • การสอสารระหวางองคกรรวดเรว • ครอบคลมโครงสรางอ านาจการบรหารจดการ • มระเบยบขอบงคบออกแบบใหเหมาะสมกบองคกร • ปรบเปลยนระเบยบขอบงคบไดตามสถานการณ • โครงสรางของคณะกรรมการบรหารประกอบดวย

ผทรงคณวฒ ผแทนชมชนกลมเปาหมายและหนวยงานทเกยวของ

3.การรอปรบระบบการเงนและงบประมาณ

• มระบบเปนของตนเอง ตามทคณะกรรมการก าหนด ซงมความคลองตว

• งบประมาณคมการใชจายเงนอยางเปนระบบ มการวางแผนการใชจายเงน

4.การสรางระบบบรหารงานบคคลและคาตอบแทนใหม

• การคดเลอกสรรหาเปนระบบเปดสามารถเลอกบคลากรทมความจ าเพาะเหมาะสมมากขน และใหความส าคญ และใหเวลากบการคดเลอกสรรหามากทสด

• ใหบรษทหรอกลมบคคลทมอยในวงการบคลากรชวยสรรหาบคลากรใหองคกร

• ใชระบบของภาคธรกจเขามาใชกบการบรหารบคคล

• สามารถท าสญญาเปนรายโครงการ หรองานพเศษ • เนนเรองระบบประเมนผลแบบ 360 องศา เปน

การ ประเมนเพอพฒนาไมไดเปนการจบผด • ใชตวชวดควบคไปกบสญญาจาง • มความยดหยนและความคลองตวทจะจดสรร

บคคลใหเหมาะสมกบงาน • คาตอบแทนจะจายตาม Work load อยางไรกตาม

แมวาจะปรบระบบการบรหารงานบคคลแลว ยงท าใหมการ turn over คอนขางสง

5. การปรบกระบวนทศนวฒนธรรมและคานยม

• ไมยดถอต าแหนง แตยดถอความรบผดชอบเปนส าคญ

• วฒนธรรมองคกร ตองลดภาพพจนการท างานแบบเชาชามเยนชาม

• ความคดรเรมสรางสรรค • ตองมการบรการแบบ Service mind • ผน าองคกร ระดบหวหนา ตองท าเปนตวอยาง • เนนลกคาเปนส าคญ • ในระบบราชการเนนเรองความซอสตย ซอตรง • นบถอความด ความมประสทธภาพของคน

6. การเสรมสรางระบบราชการใหทนสมย

• มระบบฐานขอมลทเชอถอได และสามารถเชอมโยงกบหนวยงานภายนอกได • มระบบขอมลกลมเปาหมายทเชอถอได และ หนวยงานตาง ๆ สามารถน าขอมลไปใชได • มแผนพฒนาบคลากรตอเนอง เชน สงบคลากรไปอบรม

7. การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามสวนรวม

• รวมสรรหากรรมการบรหารฯ โดยมประชาชนเขามามสวนรวมในการวสยทศน, ก าหนดนโยบาย, เปาหมายการด าเนนงาน, การบรจาคทรพยสน, การตรวจสอบขอรองเรยนตาง ๆ

• ประชาชนสามารถตรวจสอบขอมลขององคการได • รบฟงความคดเหนของประชาชน เชน ประชมผน าชาวบาน • มเวทประเมนการท างานขององคการ

ทศทางการพฒนาในอนาคต • มการเชอมโยงเครอขายขอมลขาวสารกบหนวยงานทเกยวของ และเครอขายการท างานเปนแบบพนธมตรทง

ภาครฐ และเอกชน • องคการมหาชนตองมการประเมนผลทชดเจน • มการพฒนาองคกรอยางตอเนองทมนคงและยงยน • ท าใหองคการมหาชนเปนองคกรตวอยางของการปฏรประบบราชการ • สรางความเชอมโยงระหวางยทธศาสตรและกรอบการท างานขององคการมหาชน กบ นโยบายของรฐบาลให

ชดเจนและเปนรปธรรมมากทสด กลาวคอแปลงนโยบายของรฐบาลใหเปนแผนปฏบตการขององคการอยางเหมาะสม ในขณะเดยวกน ทศทางนโยบายของรฐบาลกไดรบการดแลสนองตอบจากองคการมหาชน เพอสรางความกลมกลน ลดความแตกแยก / ชองวางของสมพนธภาพระหวางรฐบาลกบองคการมหาชน โดยสรปคอสรางความรสกมสวนรวมกบรฐบาล (participatory while maintaining integrity)

ขอเสนอแนะเพอสรางโอกาสพฒนา

• รปแบบการบรหารแบบองคการมหาชน ซงประสบผลส าเรจและตอบสนองตอนโยบายของรฐบาล และความตองการของประชาชนเปนอยางด ยงมไดถกน ามาปฏรป หนวยงานทมลกษณะเดยวกนในภาครฐอนๆ ใหเกดเปนองคการมหาชน มากขน

• ความสมพนธระหวางองคการมหาชนกบหนวยงานอน ซงยงมององคการมหาชน เปนสวนหนงของสวนราชการ และยงขาดความเขาใจลกษณะการด าเนนการและรปแบบขององคการมหาชน

• การประชาสมพนธใหกบประชาชนเขาใจในเรองขององคการมหาชนใหมากขน