bab i pendahuluan · 2017. 10. 14. · berikut adalah program/kegiatan, indikator kerja, kelompok...

08 Fall

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENSTRA

08 Fall

D I NA S P E R TA NI A N

2016-2021

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

RENSTRA 2016-2021 V - 116

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka perencanaan program dan kegiatan diperlukan elemen pokok

pendukung lain berupa: Indikator kerja sebagai parameter penilaian dari keberhasilan

program dan kegiatan, kelompok sasaran merupakan objek dari program/kegiatan

dan pendanaan indikatif sebagai indikasi awal besaran dana yang diperlukan untuk

terlaksananya program dan kegiatan. Berikut adalah program/kegiatan, indikator

kerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dari Dinas Pertanian.

5.1.1. Rencana Program dan Kegiatan Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Propinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 dan sesuai dengan misi 2 Propinsi Jawa Barat

yaitu meningkatkan pembangunan perekonomian regional berbasis potensi lokal yang

mencakup bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan, yang meliputi program:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Pertanian

4. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

5. Peningkatan kesejahteraan petani

Disamping itu, dalam mewujudkan rencana strategis 2016-2021 Dinas

Pertanian, program nasional di bidang pertanian dan perkebunan yang akan

dilaksanakan meliputi:

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan

untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk

Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

3. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

5. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran

dan Ekspor Hasil Pertanian

6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

7. Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing


RENSTRA 2016-2021 V - 117

5.1.2. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian

a. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Pertama (SOTK Lama)

Pada tahun anggaran 2016 (periode pertama Renstra) perangkat daerah yang

ada di Kabupaten Bandung masih didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah

Kabupaten Bandung. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan masih terbagi

pada beberapa Dinas yaitu Distanbunhut, BKP3 dan Disnakan. Uraian Program dan

kegiatan tersebut ialah sebagai berikut:

a.1. Program dan Kegiatan Pada Disnakan Tahun 2016

1) Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

Program ini bertujuan untuk pengendalian ancaman penyakit hewan

menular seperti anthrax, rabies, brucellosis, dan flu burung yang dapat

mempengaruhi produksi dan produktivitas ternak melalui 17 langkah

pengendalian penyakit hewan menular. Program ini diharapkan dapat

menurunkan resiko penularan penyakit dengan memutus rantai hidup

penyebaran penyakit di Kabupaten Bandung.

Program ini dijabarkan dalam 4 kegiatan, antara lain:

- Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Menular Ternak

- Kegiatan Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

- Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium

2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dan potensi pelayanan

UPTD Perbibitan Ternak dalam peningkatan penyediaan bibit ternak

unggul untuk mendorong peningkatan populasi ternak serta produksi

daging dan telur.

Program ini dijabarkan dalam 5 kegiatan, antara lain :

- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak

- Pembibitan Dan Perawatan Ternak

- Pengembangan Agribisnis Peternakan

- Kontes ternak dan apresiasi pembudidaya peternakan


RENSTRA 2016-2021 V - 118

- Penyusunan data statistik dan informasi peternakan

3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program ini bertujuan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan

melalui peningkatan kemampuan/pengetahuan masyarakat dalam

pengolahan dan manajemen pasca panen, kemitraan serta promosi atas

hasil produk peternakan unggulan daerah. Melalui program ini

diharapkan dapat meningkatkan mutu produk dan diversifikasi usaha.


- Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil

peternakan

- Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

- Pengembangan pemasaran dan pengolahan hasil produksi

peternakan

4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program ini bertujuan untuk optimalisasi penerapan teknologi

peternakan tepat guna. Melalui program ini diharapkan dapat

mendorong peningkatan penggunaan teknologi peternakan serta peran

serta masyarakat dalam penanganan limbah peternakan dan

penggunaan biogas yang pada akhirnya dapat meningkatkan

produktivitas usaha peternakan.


- Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat

Guna

5) Program Penjaminan Produk Asal Hewan/Ternak

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan Mutu Produk

Asal Hewan (PAH) dan penyediaan produk peternakan yang Halal

Aman Utuh dan Sehat. Program ini dijabarkan dalam:

- Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Kesmavet dan Kesrawan

- Pelayanan rumah potong hewan

a.2. Program dan kegiatan Pada Distanbunhut Tahun 2016


RENSTRA 2016-2021 V - 119

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini mempunyai tujuan utama dalam peningkatan kemampuan

pelaku pertanian dan pelaku agribisnis pertanian. Dimana beberapa sub

kegiatan yang dilakukan ialah dengan melakukan pelatihan, pengadaan

sarana dan lainnya. Kegiatan yang mendukung pada program ini ialah:

- Pelatihan petani dan pelaku Agribisnis

2) Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

Tujuan utama dari program ini ialah meningkatnya produksi tanaman

pangan dan produktivitas bahan pangan pada sektor pertanian. Adapun

beberapa kegiatan yang mendukung program ini ialah:

- Penyusunan data base potensi produksi pangan

- Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

- Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

- Pengembangan diversifikasi tanaman

- Pengembangan pertanian pada lahan kering

- Pengembangan perbenihan/perbibitan

- Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian

3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Program ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengembangkan dan

menata jaringan pemasaran komoditas pertanian. Program ini didukung

oleh beberapa kegiatan ialah:

- Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah

- Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/

perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan.

4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Program ini mempunyai tujuan utama untuk peningkatan penerapan

teknologi pertanian sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas

program kerja dan kegiatan. Dukungan kegiatan untuk program ini ialah:

- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ pertanian

perkebunan tepat guna.

- Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana teknologi

pertanian/ perkebunan tepat guna


RENSTRA 2016-2021 V - 120

- Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana teknologi

pertanian/ perkebunan tepat guna (DAK dan WISP).

5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan ditujukan untuk

meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas hortikultura dan

perkebunan spsesifik lokalita. Beberapa kegiatan yang mendukung

program ini ialah:

- Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

- Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

- Peningkatan kualitas dan pasca panen tanaman tembakau

6) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program ini didukung oleh 1 kegiatan dimana tujuan utama dari program

ini ialah untuk pengembangan produk hasil pertanian non kayu.

Kegiatan pendukung dari program ini ialah:

- Pengembangan hasil hutan non kayu

7) Program rehabilitasi hutan dan lahan

Program ini bertujuan untuk merupakan kebijakan yang ditujukan dalam

pelestarian dan konservasi lingkungan yang dilaksanakan dengan

Penanggulangan Lahan Kritis, GRLK, pendapatan dan kesejahteraan

petani. Kegiatan yang mendukung program ini ialah:

- Pembinaan, pengendalian dan Pengawasan gerakan rehabilitasi

hutan dan lahan

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan

lahan

8) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Program ini bertujuan untuk pencegahan dan pengendalian kerusakan

hutan dimana kegiatan yang mendukung program ini ialah:

- Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

b. Rencana Program dan Kegiatan Tahun Pertama (SOTK Baru sesuai PERDA

No. 12 Tahun 2016)


RENSTRA 2016-2021 V - 121

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Kabupaten Bandung tahun 2016-2021 serta guna mendorong tercapainya sasaran

peningkatan konstribusi sektor pertanian pada PDRB sebesar 2.19%, maka

diharuskan Program dan Kegiatan utama dapat tercapai dengan baik.Program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka waktu 5 tahun mendatang, meliputi:

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini bertujuan dalam upaya peningkatan kemampuan, sikap dan prilaku

petani serta pelaku agribisnis pertanian. Penjabaran kegiatan dari program ini

yaitu:

- Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2) Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

Program ini bertujuan dalam upaya peningkatan penyediaan informasi dan data

pertanian, penanganan pasca panen, intensifikasi pertanian, Diversifikasi

tanaman, pengelolaan lahan kering, penyediaan bibit dan lainnya. Program ini

didukung oleh 8 kegiatan, yaitu:

- Penyusunan data base potensi produksi pangan

- Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

- Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

- Pengembangan diversifikasi tanaman

- Pengembangan pertanian pada lahan kering

- Pengembangan perbenihan/perbibitan

- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

- Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian

3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Program ini bertujuan untuk men-support sector hilir dari rantai agribisnis

pertanian seperti penyediaan sarana pemasaran, promosi dan etalase lainnya.

Program ini dijabarkan pada 2 kegiatan pendukung yaitu:

- Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

- Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan

masyarakat yang akan dipasarkan

4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Program ini mempunyai tujuan utama untuk penyediaan dan penerapan teknologi

pertanian tepat guna yang diharapkan dapat membantu proses produksi sehingga


RENSTRA 2016-2021 V - 122

pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan yang optimal. Program ini

didukung oleh 8 kegiatan yaitu:

- Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian hortikultura tepat guna

- Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

- Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat Guna

- Pelatihan penerapan teknologi Pertanian/ perkebunan modern bercocok tanam

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Peningkatan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan

5) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian peningkatan produksi

pertanian, dimana didalamnya didukung oleh 13 kegiatan utama yaitu:

- Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

- Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

- Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

- Peningkatan Kualitas dan Pasca Panen Tanaman Tembakau

- Penyediaan sarana produksi pertanian hortikultura

- Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian Wilayah UPTD

Soreng


Bojongsoang


Solokanjeruk


Pacet


Cikancung


Banjaran


RENSTRA 2016-2021 V - 123


Cilengkrang


Ciwidey

6) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Program ini lebih menekankan tujuannya pada peningkatan kapasitas SDM dari

penyuluh, kelembagaan dan petani di kabupaten Bandung. Program ini

dijabarkan pada 4 kegiatan utama yaitu:

- Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

- Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan

- Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan swadaya

- BOP penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan (bangub)

7) Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

Program ini bertujuan untuk pengendalian ancaman penyakit hewan menular

seperti anthrax, rabies, brucellosis, dan flu burung yang dapat mempengaruhi

produksi dan produktivitas ternak melalui 17 langkah pengendalian penyakit

hewan menular. Program ini diharapkan dapat menurunkan resiko penularan

penyakit dengan memutus rantai hidup penyebaran penyakit di Kabupaten

Bandung.

Program ini dijabarkan dalam 4 kegiatan, antara lain:

- Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

- Kegiatan Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik

- Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium

8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dan potensi pelayanan UPTD

Perbibitan Ternak dalam peningkatan penyediaan bibit ternak unggul untuk

mendorong peningkatan populasi ternak serta produksi daging dan telur.


- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak

- Pembibitan Dan Perawatan Ternak

- Pengembangan Agribisnis Peternakan


RENSTRA 2016-2021 V - 124

- Kontes ternak dan apresiasi pembudidaya peternakan

- Penyusunan data statistik dan informasi peternakan

9) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program ini bertujuan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan melalui

peningkatan kemampuan/pengetahuan masyarakat dalam pengolahan dan

manajemen pasca panen, kemitraan serta promosi atas hasil produk peternakan

unggulan daerah. Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan mutu

produk dan diversifikasi usaha.


- Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan

- Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

- Pengembangan pemasaran dan pengolahan hasil produksi peternakan

10) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program ini bertujuan untuk optimalisasi penerapan teknologi peternakan tepat

guna. Melalui program ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan

teknologi peternakan serta peran serta masyarakat dalam penanganan limbah

peternakan dan penggunaan biogas yang pada akhirnya dapat meningkatkan

produktivitas usaha peternakan.


- Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

- Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

11) Program Penjaminan Produk Asal Hewan/Ternak

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan Mutu Produk Asal Hewan

(PAH) dan penyediaan produk peternakan yang Halal Aman Utuh dan Sehat.

Program ini dijabarkan dalam:

- Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Kesmavet dan Kesrawan

- Pelayanan rumah potong hewan


RENSTRA 2016-2021 V - 125

5.2. Indikator Kinerja, Sasaran Kelompok dan Rencana Pendanaan Indikatif

5.2.1. Indikator Kinerja

Indikator ini merupakan gambaran kinerja yang dihasilkan oleh Perangkat

Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menudukung visi

misi Kepala Daerah dan di susun berdasarkan estimasi dan proyeksi hasil yang

dapat dicapai di akhir tahun renstra.

Terdapat 5 program wajib dan 11 program pilihan yang ada memiliki

beberapa Indikator kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 4.

Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasasaran dan

Pendanaan Indikatif SKPD. Pagu Indikatif yang direncanakan merupakan

anggaran yang dibuat berdasarkan prediksi kenaikan harga dan skala prioritas.

Adapun yang menjadi Ringkasan Indikator program pada pembangunan

Pertanian di Kabupaten Bandung Tahun 2016 sampai dengan 2021 ialah

seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Rencana program, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Pertanian

TUJUAN SASARAN INDIKATOR Kode PROGRAM INDIKATOR KONDISI

AWAL 2015

TARGET Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

SKPD Penanggung Jawab

2016 2017 2018 2019 2020

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp.

Jumlah Anggaran 24,960,677,524 27,610,355,781 31,734,957,316 31,446,503,406 31,558,345,283 147,310,839,310

Urusan Wajib SKPD 0 3,938,409,752 3,971,813,650 3,664,500,000 3,549,645,358 15,124,368,760

Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung sebagai upaya optimalisasi kontribusi sektor ekonomi terhadap pembangunan daerah

Tercapainya Kondisi Ketahanan Pangan

Persentase ketersediaan pangan utama (Skor PPH ketersediaan)

2.01 1 15 Program Peningkatan kesejahteraan petani

Jumlah kelompok tani yang memiliki registrasi kebun hortikultura (Kelompok)

40 40 100,000,000 40 125,000,000 40 131,250,000 45 137,812,500 45 144,703,125 210 638,765,625

Persentase Kelompok Tani Yang Naik Kelas (%)

2.01 1 16 Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan

Produksi Komoditas Pangan Utama

696,244 749,564 4,747,530,124

687,549 4,346,075,571

695,412 4,715,879,350

701,346 4,946,673,317

708,348 5,189,006,920

3,542,219

23,945,165,282

a. Padi (ton) 546,594

533,212

534,059

539,399

544,793

550,241

2,701,704

-

b. Jagung (Ton)

43,494

85,377

44,412

45,856

45305

45,758

266,708

-

c. Ubi Kayu (Ton)

105,724

129,853

107,956

109,035

110,126

111,227

568,197

-

d. Kedelai (Ton)

1,122 432 1,122 1,122 1,122 1,122 5,610

2.01 1 18 Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

Jumlah pencapaian indeks pertanaman (IP)

2.3

2.31 2,792,871,000

2.32 5,203,355,076

2.33 5,453,522,830

2.34 5,716,198,971

2.35 5,992,008,920

12

25,157,956,797

2.01 1 19 Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Produksi Komoditas Perkebunan dan hortikultura utama:

367,354 440,229 2,623,469,400 405,505 3,699,328,759 409,516 4,778,495,197 413,676 4,921,419,957 418,217 5,172,490,955 2,454,497 21,195,204,267

a. Kopi (Ton) 6,872 7,035 7,183 7,338 7,449 7,665 36,670

b. Teh (Ton) 3,460 3,551 3,603 3,657 3,711 3,766 18,288

c. Cengkeh (Ton)

125 134 135 137 138 140 684

d. Tembakau (Ton)

1,358 1,362 1,390 1,418 1,442 1,467 7,079

e. Bawang merah (Ton)

39,565 35,459 37,407 37,407 37,407 37,407 185,087

f. Cabai (Ton) 26,238 31,170 33,665 34,338 35,025 35,726 169,924

g. Kubis (Ton)

78,112 111,477 115,525 116,680 117,847 119,026 580,555


RENSTRA 2016-2021 V - 127


AWAL 2015



2016 2017 2018 2019 2020


Jumlah Anggaran 24,960,677,524 27,610,355,781 31,734,957,316 31,446,503,406 31,558,345,283 147,310,839,310


h. Kentang (Ton)

84,414 110,060 111,160 112,271 113,394 114,578 561,463

i. Tomat (Ton)

64,474 30,203 54,264 54,807 55,355 55,908 250,537

j. Jeruk (Ton)

696 3,311 730 752 790 869 6,452

k. Alpukat (Ton)

10,996 6,448 8,770 8,858 8,947 9,036 42,059

l. Strawberry (Ton)

50,101 72,157 27,150 27,285 27,558 27,971 182,121

m. Jambu Air (Ton)

1,549 7,158 1,526 1,541 1,556 1,571 13,352

n. Jambu Biji (Ton)

2,854 20,705 2,997 3,027 3,057 3,087 32,873

02.01 1 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

a. Persentase status kesehatan hewan (%)

69.4 70.5 1,470,914,000

71 1,139,430,000

71.5 1,750,000,000

72 2,250,000,000

72.5 2,587,500,000

358

9,197,844,000

b. Jumlah pelayanan pencegahan dan pengendalian PHMS (Ekor)

72300 62975 67,588

69,707

71,588

73,908

345,766

-

2.01 1 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan

a. Jumlah kelompok ternak terbina dalam mendorong peningkatan produksi hasil peternakan (Kelompok)

190 32 3,871,852,500

56 5,727,875,000

58 4,264,605,820

60 4,392,543,995

62 4,524,320,314

268

22,781,197,629

b. Populasi ternak ruminansia besar (ekor)

62,117 62,392 62,859 63,330 63,805 64,283 64,283

-

c. Populasi ternak ruminansia kecil (ekor)

282,530 287,764 293,105 298,554 304,114 309,787 309,787

-

d. Populasi unggas (ekor)

6,586,513 6,820,462 7,066,991 7,326,814 7,600,682 7,889,304 7,889,304

-

2.01 1 24 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Jumlah peternak yang menerapkan teknologi peternakan (Orang)

46 9 564,872,500

25 552,000,000

32 687,993,650

40 708,633,460

50 729,892,463

156

3,243,392,073

2.01 1 25 Program penjaminan kualitas produk peternakan

Persentase produk asal hewan yang HAUS (%)

82.6 75 3,351,581,000

79.02 844,000,000

82.04 1,527,483,820

84.06 1,573,308,335

85.08 1,620,507,585

405

8,916,880,740


RENSTRA 2016-2021 V - 128


AWAL 2015



2016 2017 2018 2019 2020


Jumlah Anggaran 24,960,677,524 27,610,355,781 31,734,957,316 31,446,503,406 31,558,345,283 147,310,839,310


Meningkatnya daya saing komoditas pertanian dan Perikanan

Jumlah komoditas pertanian yang memiliki daya saing berskala nasional

2.01 1 17 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

Jumlah Unit Pemasaran Hasil (unit)

1 1 1,888,000,000 1 265,000,000 1 278,250,000 1 292,162,500 1 306,770,625 5 3,030,183,125

Jumlah promosi pertanian

Jumlah kelompok dalam penerapan teknologi pasca panen

2.01 1 23 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

a. Jumlah Pelaku pengolahan dan pemasaran hasil peternakan Terbina (orang)

125 160 2,444,947,000

175 1,347,984,460

195 3,010,200,000

215 1,672,000,000

183 550,000,000

928

9,025,131,460

b. Persentase sarana prasarana pemasaran pengolahan promosi hasil ternak (%)

40.9 49.8 53.3 77.4 100 0 281

-

Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Jumlah kelompok tani yang berpredikat utama (kelompok)

2.01 1 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Jumlah Pemberdayaan Penyuluh (PNS, THL, Penyuluh Swadaya) (orang)

263 263 1,104,640,000

100 421,897,163

250 1,165,463,000

313

1,171,250,371

331

1,191,499,018

1,257

5,054,749,552

Persentase Penyuluh Yang Naik jabatan fungsional (%)


RENSTRA 2016-2021 V - 129

5.2.3. Pagu Indikatif

Pagu Indikatif yang direncanakan merupakan anggaran yang dibuat

berdasarkan kebutuhan, prediksi kenaikan harga, skala prioritas dan mencari

peluang terhadap adanya anggaran yang mungkin dapat dijadikan sumber

untuk mengoptimalkan hasil kegiatan. Secara rinci pagu indikatif kegiatan

disajikan dalam lampiran 4 Secara umum pagu indikatif yang ditargetkan dapat

digambarkan seperti pada grafik dibawah ini:

Grafik 1 Rencana Pagu Indikatif Anggaran Tahun 2016- 2020

bab i pendahuluan · 2017. 10. 14. · berikut adalah program/kegiatan, indikator kerja, kelompok...

Documents