evaluasi rencana aksi tahun anggaran 2018 badan ... · 0% 80 0% 0% 1. penyediaan jasa surat...

TW1 TW2 TW3 TW4

1 2 3 7 9 10 12 14 16 19

Nilai AKIP0% 58% 0% 0%

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoram

Cakupan layanan Administrasi

Perkantoran 100% 298.769.500

0% 80 0% 0% 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pelaksanaan surat menyurat 12 Bulan 2.466.000 Menyusun Draft Rencana Pembelian Barang

Administrasi Perkantoran

Kasubbag Umum dan Perencanaan

Melaksanakan Koordinasi Sekretaris

Membuat Surat Pesanan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Pelaksanaan Administrasi Surat Menyurat Kasubbag Umum dan Perencanaan

Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Jumlah pembayaran rekening

Telepon12 Bulan 18.120.000 Menyusun Draf Rencana Kebutuhan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Air dan Listrik Air dan Listrik Melaksanakan Koordinasi Sekretaris

Melaksanakan Pembayaran Jasa Kasubbag Umum dan Perencanaan


3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang

terbayar izinnya2 Mobil 9 Motor 2.661.000 Menyusun Draf Rencana Perizinan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Melaksanakan Pembayaran Jasa Perizinan Kasubbag Umum dan Perencanaan


4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan 390.000 Menyusun Rencana Jasa Transaksi Kasubbag Keuangan

administrasi keuangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Melaksanakan Transaksi Kasubbag Keuangan

Membuat Laporan Kasubbag Keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah pelaksanaan kebersihan

kantor12 Bulan 8.535.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Melaksanakan Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 21.188.000 Menyusun Rencana Penyediaan Alat Tulis Kantor Kasubbag Umum dan Perencanaan




7. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah penyediaan Barang 12 Bulan 25.722.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah penyediaan Komponen 12 Bulan 2.127.500 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Elektronik Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan 4 SKHU 3.960.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Peraturan Perundangan - Undangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



10. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat rutin 12 Kali 6.600.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Melaksanakan Transaksi Kasubbag Umum dan Perencanaan


EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

100%

100%

100%

11 12 11 124 5 6

100%

100%

100%

NO SARARAN STRATEGIS INDIKATOR1 2 3

Triwulan III Triwulan IV

JADWAL KEGIATAN REALISASI

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II

7 8 5 6 7 89 10

17 18

3 41 2 9 10

1

5

TARGETPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN

TARGET

KINERJA

PROGRAM/KEGI

ATAN

PAGU ANGGARAN RENCANA AKSI KINERJA PENANGGUNG JAWAB

100%

Indeks Kepuasan

Pegawai terhadap

Pelayanan

Kepegawaian

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

APARATUR

EVALUASI

100%

100%

100%

11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar

Daerah

Jumlah pelaksanaan rapat

koordinasi dan 12 Bulan 180.000.000 Menyusun Rencana Rapat dan Konsultasi Kasubbag Umum dan Perencanaan

konsultasi ke luar daerah Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah



12.Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan 1 Kali 6.000.000 Menyusun Rencana Publikasi / Pameran Kasubbag Umum dan Perencanaan

Propaganda/Publikasi/Pameran publikasi/pameran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Pelaksanaan Publikasi / Pameran Kasubbag Umum dan Perencanaan


13.Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Jumlah pelaksanaan rapat 12 Bulan 21.000.000 Menyusun Rencana Rapat dan Konsultasi Kasubbag Umum dan Perencanaan

Dalam Daerah koordinasi dalam daerah Melaksanakan Koordniasi Sekretaris


Konsultasi Dalam Daerah



1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pelaksanaan pemeliharaan

gedung kantor

1 Kali 140.000.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Pelaksanaan Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional


terpelihara

2 Mobil 9 Motor 99.130.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah pelaksanaan pemeliharaan 1 Kali 5.000.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




% Ketersediaan Dokumen

Perencanaan dan Pelaporan

Kinerja SKPD

100%

% Terserapnya Keuangan SKPD

sesuai dengan rencana yang

ditetapkan

87%

% Jumlah Laporan Keuangan

SKPD yang telah tersusun tepat

waktu

100%

1. Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja 12 Laporan 1.000.000 Menyusun Rencana Capaian dan Ikhtisar Kinerja

SKPD


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Keuangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Kinerja SKPD Pelaksanaan Entrian Kinerja


2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan 2 Laporan 1.000.000 Menyusun Rencana Laporan Semesteran Kasubbag Keuangan

Semesteran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Pelaksanaan Penyusunan Kasubbag Keuangan


3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Laporan Prognosis 1 Laporan 2.000.000 Menyusun Rencana Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Kasubbag Keuangan

Realisasi Anggaran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

81,81%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur% Asset Kantor yang layak fungsi 40% 244.130.000

102.700.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

SKPD

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir

Tahun

1 Laporan 2.500.000 Menyusun Rencana Laporan Akhir Tahun Kasubbag Umum dan Perencanaan


Pelaksanaan Penyusunan Kasubbag Umum dan Perencanaan


5. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan

SKPD7 Dokumen 9.800.000

Menyusun Rencana Evaluasi dan Pelaporan

Dokumen Perencanaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Melaksanakan Koordniasi Sekretaris/Instansi Terkait



6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah pembayaran Pengelolaan

Keuangan Daerah

12 Bulan 61.400.000 Menyusun Rencana Pengelolaan Keuangan

Daerah

Kasubbag Keuangan


Pelaksanaan Kegiatan Kasubbag Keuangan


7. Penyusunan Renstra SKPD 2017-2022 Jumlah cetak Dokumen Renstra

SKPD

10 Buku 25.000.000 Menyusun Rencana Penyusunan Renstra SKPD Kasubbag Umum dan Perencanaan


Pelaksanaan Penetapan Renstra SKPD Kasubbag Umum dan Perencanaan


2

MENINGKATNYA

APARATUR SIPIL

NEGARA (ASN) YANG

BERKOMPETEN

% ASN Lampung

Barat yang memiliki

Standar Kompetensi

0% 5% 0% 0%

%Jabatan Pimpinan Tinggi,

Administrator dan Pengawas

yang telah memiliki Standar

Kompetensi Jabatan

25%

% Pejabat yang memiliki Sertifikat

Diklat Kepemimpinan sesuai

dengan jenjangnya

68%

1. Diklat Pelatihan Dasar Calon PNSJumlah CPNS yang mengikuti Diklat

Prajabatan64 Orang 346.036.000

Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov

(Pelaksanaan, Jadwal, Panduan)

Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan

SDM

Membuat Surat Panggilan Peserta (Kelengkapan

Administrasi)


Sertifikasi

Pelaksanaan Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Membuat Laporan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS

Daerah (Diklatpim II)

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat

PIM II

2 Orang 122.144.000 Melaksanakan Konsultasi LAN JKT Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Koordinasi Peserta Kepala Bidang Pengembangan

SDM

Membuat Surat Usulan Peserta dan Pemanggilan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Pelaksanaan Diklat LAN JKT


Sertifikasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur2.779.659.500

3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek

dan Kursus-kursus

6 Orang 30.000.000 Menyusun Rencana Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Kasubbag Keuangan

Koordinasi Sekretaris

Melaksanakan Pengiriman Peserta Kasubbag Keuangan



Daerah (Diklatpim III)


PIM III

5 Orang 177.546.000 Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov



Sertifikasi


SDM

Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Pengiriman Peserta Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi


Sertifikasi


Daerah (Diklatpim IV)


PIM IV




Sertifikasi


SDM

Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat

(Administrasi)


Sertifikasi


Sertifikasi


Sertifikasi

6. Dana Tugas BelajarJumlah PNS yang mendapat

Bantuan Tugas Belajar 9 Orang 105.800.000

Menyusun Rencana Bantuan Tugas Belajar Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan

SDM

Memberikan Bantuan Tugas Belajar Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Membuat Laporan Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

7. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi

Fungsional Guru

Jumlah PNS fungsional Guru yang

mengikuti Diklat DUPAK 40 Orang 95.201.000

Menyusun Rencana Pelaksanaan Kasubbid Diklat Teknis Fungsional

Melaksanakan Konsultasi BKPSDM Propinsi

Lampung (Pelaksanaan,Jadwal,Panduan)

Kasubbid Diklat Teknis Fungsional

Membuat SK Panitia Penyelenggara Kepala Bidang Pengembangan

SDM


(Administrasi)


Pelaksanaan Diklat Kasubbid Diklat Teknis Fungsional

Membuat Laporan Kasubbid Diklat Teknis Fungsional

8. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas 1 Kali 28.448.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan

Kompetensidan Penyesuaian Ijazah Melaksananakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan

SDM

Membuat Surat Edaran Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Pelaksanaan Ujian Kasubbid Pengembangan

Kompetensi


Kompetensi

100%

100%

100%

100%

33,33%

100%

9. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Jumlah Dokumen Standar

Kompetensi Jabatan92 Dokumen

240.500.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Melaksananakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan

SDM

Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Presentasi

bersama OPD terkaitKepala Bidang Pengembangan

SDM

Pengumpulan Data dan Validasi Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Penyusunan SKJ Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi

PembinaKepala Bidang Pengembangan

SDM


Kompetensi

10. Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat

Fungsional Jumlah pelaksanaan Uji Kompetensi

Calon Peserta Diklat Fungsional1 Kali

84.852.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Membuat SK Panitia

Melaksanakan Konslutasi dengan BKPSDM

Provinsi Lampung

Kepala Bidang Pengembangan

SDM

Membuat Surat Permintaan Peserta Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Membuat Surat Pemanggilan Peserta Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Pelaksanaan Uji Kompetensi Kasubbid Pengembangan

Kompetensi


Kompetensi

11. Pengiriman Diklat Teknis lainnya Jumlah Aparatur yang dikirim 22 Orang 433.229.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Melaksananakan Koordinasi dengan OPD

pelaksana Diklat

Kepala Bidang Pengembangan

SDM

Membuat Surat permintaah Data Calon Peserta

Diklat

Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Melaksanakan pengiriman peserta sesuai jadwal

Diklat masing-masing

Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Membuat Laporan akhir kegiatan Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

12. Diklat Revolusi Mental PNSJumlah PNS yang mengikuti Diklat

Revolusi Mental40 Orang 129.677.500

Menyusun Rencana pelaksanaan Kasubbid Diklat Teknis Fungsional


Provinsi Lampung (Rencana pelaksanaan, Modul

dan Jadwal)


Membuat SK Panitia Penyelenggara Kepala Bidang Pengembangan

SDM


(Administrasi)


Pelaksanaan Diklat dan Presentase Kasubbid Diklat Teknis Fungsional


100%

100%

100%

77,27%

% Akurasi Database Kepegawaian100%

% Jabatan yang diisi sesuai

dengan Syarat Kompetensi 96%

%Pegawai yang menerima hak

sesuai peraturan perundang-

undangan20%

%Penanganan terhadap

pelanggaran disiplin 100%

1. Penempatan PNS Jumlah Penempatan yang

dilaksanakan

4 Kali 11.880.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Baperjakat Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

Melaksanakan Koordinasi Hasil Baperjakat Kepala Bidang Kepegawaian

Membuat Surat Keputusan Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

Membuat Laporan Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

2. Proses Penanganan Kasus-kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah penanganan kasus-kasus

pelanggaran Disiplin PNS

12 Bulan 42.951.500 Menyusun Rencana Proses Penanganan Kasus

dan Pelanggaran Disiplin

Kasubbid Pengadaan, Pembinaan

dan Informasi Pegawai

Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Membentuk Tim Baperjakat Kasubbid Pengadaan, Pembinaan


Membuat Surat Keputusan Hasil Baperjakat Kasubbid Pengadaan, Pembinaan


Membuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan


3. Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS yang mengikuti 150 Orang 9.315.000 Membuat Rencana Pelaksanaan Sumpah PNS Kasubbag Umum dan Perencanaan

Sumpah PNS Melaksanakan Koordinasi Sekretaris

Membuat Surat Pemanggilan Peserta

(Administrasi)


Pelasanaan Sumpah Kasubbag Umum dan Perencanaan


4. Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS

ke PNSJumlah CPNS yang mengajukan

perubahan status109 Oarng

32.054.000 Menyusun Rencana Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan



Membuat Edaran Administrasi Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan


Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan




50%

93%

100%

75%

% Pengisian Jabatan

yang dievaluasi

sesuai dengan

Standar Kompetensi

Jabatan

0%3 12% 0% 0%

%Layanan Kepegawaian yang

diselesaikan tepat waktu :

- % Penyelesaian SK Kenaikan

Pangkat

- % Penyelesaian Kenaikan Gaji

Berkala

- % Penyelesaian SK Pensiun

- % Penyelesaian KARPEG,

KARIS, KARSU, TASPEN

100%

MENINGKATNYA

MANAJEMEN

KEPEGAWAIAN YANG

BERKUALITAS DAN

AKUNTABEL

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur1.666.951.200

5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang

Berprestasi

Jumlah PNS yang mendapat

Penghargaan65 Orang 29.541.700

Menyusun Rencana Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan


Membuat Edaran Administrasi Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Membuat Laporan Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

6. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu

AtapJumlah pelaksanaan proses

penyelesaian Kenaikan Pangkat2 Periode

184.836.000 Menyusun Rencana Kenaikan Pangkat Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai


Membuat Surat Edaran Administrasi Kenaikan

Pangkat dan Jadwal

Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

Pelaksanaan Kegiatan Entri Data Dase dan

Adminitrasi


Pegawai

Pelaksanaan Pemberkasanan ke Kanreg V BKN Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

Membuat Laporan Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

7. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPKJumlah pemeliharaan Data dan

Sistem SAPK Online12 Kali 63.143.000

Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan


Melaksanakan Koodinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Pelaksanaan Entri Data Base Kasubbid Pengadaan, Pembinaan




8. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara

(LHKPN)Jumlah Laporan LHKPN 2 Periode 34.429.000

Menyusun Rencana LHKPN Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Membuat Surat Edaran dan Blanko Isian Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pengumpulan Administrasi Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pengiriman Berkas LHKPN Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan


Penghargaan

9. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNSJumlah Dokumen Instrumen Analisis

Jabatan12 Dokumen 20.375.000

Menyusun Rencana Penyusunan Analisis Jabatan Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai


Membuat Surat Hasil Instrumen Analisis Jabatan Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

Membuat Laporan Kegiatan Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

100%

100%

100%

100%

21.50%

10. Seleksi Penerimaan CPNSJumlah CPNS yang Direkrut 188 Orang

300.000.000 Melaksanaan Kunsultasi ke Pusat ( BKN dan

KEMENPAN-RB)




Membuat Surat Usulan Kebutuhan Pegawai dan

Menyampaikan ke Pusat



Membuat Pengumuman Penerimaan CPNS Kasubbid Pengadaan, Pembinaan


Membentuk Tim Penerimaan CPNS Kasubbid Pengadaan, Pembinaan


Melaksanakan Penerimaan dan Pengumuman

Hasil



Pemberkasan dan Pengiriman untuk proses

Pengangkatan, NIP



Membuat Surat Keputusan Pengangkatan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan




11. Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Jabatan yang diseleksi 2 Jabatan 300.000.000 Menyusun Rencana SeleksiKasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai


Pelaksanaan Seleksi Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

12. Evaluasi Kinerja PNSJumlah Jabatan yang dilakukan

evaluasi91 Jabatan 159.612.500 Menyusun Rencana Evaluasi


Pegawai


Pelaksanaan Evaluasi Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

13. Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil

Negara (ASN)

Jumlah PNS yang mengajukan

Pensiun70 Orang 59.472.000 Menyusun Rencana Usulan Pensiun





Adminitrasi



Pelaksanaan Pemberkasanan ke PT. TASPEN Kasubbid Pengadaan, Pembinaan




14. Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-

Line)

Jumlah SKPD yang di Input dalam

Aplikasi46 SKPD 138.234.000 Menyusun Rencana Pembangunan Aplikasi




Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi Kasubbid Pengadaan, Pembinaan




15. Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak Jumlah P3k 400 Orang 281.107.500 Menyusun Rencana Pembangunan AplikasiKasubbid Pengadaan, Pembinaan



Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan




100%

100%

100%

100%

100%

100%

NIP.19660320 199503 1 002

SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PEMBINA UTAMA MUDA

Drs. ISMET INONI.MM

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

TW1 TW2 TW3 TW4

1 2 3 7 9 10 12 14 16

Nilai AKIP0% 58% 0% 0% Program Pelayanan Administrasi Perkantoram

Cakupan layanan Administrasi

Perkantoran 100% 303.061.000

0% 80 0% 0% 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pelaksanaan surat menyurat 12 Bulan 2.466.000 Menyusun Draft Rencana Pembelian Barang

Administrasi Perkantoran



Membuat Surat Pesanan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Pelaksanaan Administrasi Surat Menyurat Kasubbag Umum dan Perencanaan


2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Jumlah pembayaran rekening Telepon 12 Bulan 18.420.000 Menyusun Draf Rencana Kebutuhan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Air dan Listrik Air dan Listrik Melaksanakan Koordinasi Sekretaris

Melaksanakan Pembayaran Jasa Kasubbag Umum dan Perencanaan


3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar

izinnya2 Mobil 9 Motor 2.661.000 Menyusun Draf Rencana Perizinan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Melaksanakan Pembayaran Jasa Perizinan Kasubbag Umum dan Perencanaan


4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan 390.000 Menyusun Rencana Jasa Transaksi Kasubbag Keuangan

administrasi keuangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Melaksanakan Transaksi Kasubbag Keuangan


5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 12 Bulan 8.530.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 21.188.000 Menyusun Rencana Penyediaan Alat Tulis

Kantor





7. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah penyediaan Barang 12 Bulan 25.722.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



1

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

APARATURIndeks Kepuasan

Pegawai terhadap

Pelayanan Kepegawaian

5 17

9 10 11 12

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 2 3 4 5 6 7 8

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO SARARAN STRATEGIS INDIKATORTARGET

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN

TARGET KINERJA

PROGRAM/KEGIAT

AN

PAGU ANGGARAN RENCANA AKSI KINERJA PENANGGUNG JAWAB

JADWAL KEGIATAN

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah penyediaan Komponen 12 Bulan 2.124.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Elektronik Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan 4 SKHU 3.960.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Peraturan Perundangan - Undangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



10. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat rutin 12 Kali 6.600.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Melaksanakan Transaksi Kasubbag Umum dan Perencanaan


11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar

Daerah

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi

dan 12 Bulan 180.000.000 Menyusun Rencana Rapat dan Konsultasi Kasubbag Umum dan Perencanaan

konsultasi ke luar daerah Melaksanakan Koordniasi Sekretaris


Konsultasi Luar Daerah



12.Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan 1 Kali 10.000.000 Menyusun Rencana Publikasi / Pameran Kasubbag Umum dan Perencanaan

Propaganda/Publikasi/Pameran publikasi/pameran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Pelaksanaan Publikasi / Pameran Kasubbag Umum dan Perencanaan


13.Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Jumlah pelaksanaan rapat 12 Bulan 21.000.000 Menyusun Rencana Rapat dan Konsultasi Kasubbag Umum dan Perencanaan

Dalam Daerah koordinasi dalam daerah Melaksanakan Koordniasi Sekretaris


Konsultasi Dalam Daerah



1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional


terpelihara

2 Mobil 9 Motor 99.130.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah pelaksanaan pemeliharaan 1 Kali 5.000.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




104.130.000Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur% Asset Kantor yang layak fungsi 40%

% Ketersediaan Dokumen

Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

SKPD

100%

% Terserapnya Keuangan SKPD

sesuai dengan rencana yang

ditetapkan

87%

% Jumlah Laporan Keuangan SKPD

yang telah tersusun tepat waktu 100%

1. Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja 12 Laporan 1.000.000 Menyusun Rencana Capaian dan Ikhtisar Kinerja

SKPD


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Keuangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Kinerja SKPD Pelaksanaan Entrian Kinerja Kasubbag Umum dan Perencanaan


2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan 2 Laporan 1.000.000 Menyusun Rencana Laporan Semesteran Kasubbag Keuangan

Semesteran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Laporan Prognosis 1 Laporan 2.000.000 Menyusun Rencana Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Kasubbag Keuangan

Realisasi Anggaran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 2.500.000 Menyusun Rencana Laporan Akhir Tahun Kasubbag Umum dan Perencanaan




5. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPDJumlah Dokumen Perencanaan SKPD 7 Dokumen 7.123.000

Menyusun Rencana Evaluasi dan Pelaporan

Dokumen Perencanaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah pembayaran Pengelolaan

Keuangan Daerah

12 Bulan 78.420.000 Menyusun Rencana Pengelolaan Keuangan

Daerah

Kasubbag Keuangan


Pelaksanaan Kegiatan Kasubbag Keuangan


Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

SKPD

92.043.000

2

MENINGKATNYA

APARATUR SIPIL

NEGARA (ASN) YANG

BERKOMPETEN

% ASN Lampung Barat

yang memiliki Standar

Kompetensi

0% 5% 0% 0%

%Jabatan Pimpinan Tinggi,

Administrator dan Pengawas yang

telah memiliki Standar Kompetensi

Jabatan

25%

% Pejabat yang memiliki Sertifikat

Diklat Kepemimpinan sesuai dengan

jenjangnya

68%

1. Diklat Pelatihan Dasar Calon PNSJumlah CPNS yang mengikuti Diklat

Prajabatan42 Orang 400.240.000

Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov



Sertifikasi

Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM

Membuat Surat Panggilan Peserta (Kelengkapan

Administrasi)


Sertifikasi


Sertifikasi


Sertifikasi


Daerah (Diklatpim II)

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM II 3 Orang 160.182.000 Melaksanakan Konsultasi LAN JKT Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Koordinasi Peserta Kepala Bidang Pengembangan SDM

Membuat Surat Usulan Peserta dan

Pemanggilan


Sertifikasi

Pelaksanaan Diklat LAN JKT


Sertifikasi

3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan

Kursus-kursus

6 Orang 30.000.000 Menyusun Rencana Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Kasubbag Keuangan

Koordinasi Sekretaris

Melaksanakan Pengiriman Peserta Kasubbag Keuangan



Daerah (Diklatpim III)

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM

III




Sertifikasi


Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Pengiriman Peserta Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi


Sertifikasi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur2.729.766.000


Daerah (Diklatpim IV)

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM

IV




Sertifikasi



(Administrasi)


Sertifikasi


Sertifikasi


Sertifikasi

6. Dana Tugas BelajarJumlah PNS yang mendapat Bantuan

Tugas Belajar 12 Orang 182.120.000

Menyusun Rencana Bantuan Tugas Belajar Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM

Memberikan Bantuan Tugas Belajar Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Membuat Laporan Kasubbid Pengembangan Kompetensi

7. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi

Fungsional Guru

Jumlah PNS fungsional Guru yang

mengikuti Diklat DUPAK 40 Orang 100.461.000

Menyusun Rencana Pelaksanaan Kasubbid Diklat Teknis Fungsional

Melaksanakan Konsultasi BKPSDM Propinsi

Lampung (Pelaksanaan,Jadwal,Panduan)


Membuat SK Panitia Penyelenggara Kepala Bidang Pengembangan SDM


(Administrasi)


Pelaksanaan Diklat Kasubbid Diklat Teknis Fungsional


8. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas 80 orang 27.290.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan Kompetensi

dan Penyesuaian Ijazah Melaksananakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM

Membuat Surat Edaran Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Pelaksanaan Ujian Kasubbid Pengembangan Kompetensi


9. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Jumlah Dokumen Standar Kompetensi

Jabatan102 Dokumen

196.730.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Melaksananakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM

Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Presentasi

bersama OPD terkait Kepala Bidang Pengembangan SDM

Pengumpulan Data dan Validasi Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Penyusunan SKJ Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi

Pembina Kepala Bidang Pengembangan SDM


10. Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat

Fungsional Jumlah pelaksanaan Uji Kompetensi

Calon Peserta Diklat Fungsional40 orang

73.262.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Membuat SK Panitia


Provinsi Lampung

Kepala Bidang Pengembangan SDM

Membuat Surat Permintaan Peserta Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Membuat Surat Pemanggilan Peserta Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Pelaksanaan Uji Kompetensi Kasubbid Pengembangan Kompetensi


11. Pengiriman Diklat Teknis lainnya Jumlah Aparatur yang dikirim 23 Orang289.187.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan Kompetensi


pelaksana Diklat



Diklat

Kasubbid Pengembangan Kompetensi




Membuat Laporan akhir kegiatan Kasubbid Pengembangan Kompetensi

12. Diklat / Bimbingan TeknisJumlah PNS yang mengikuti Diklat

Teknis Lainnya90 Orang 228.066.000

Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan Kompetensi


pelaksana Diklat



Diklat





Membuat Laporan akhir kegiatan Kasubbid Pengembangan Kompetensi

% Akurasi Database Kepegawaian

100%

% Jabatan yang diisi sesuai dengan

Syarat Kompetensi 96%

%Pegawai yang menerima hak

sesuai peraturan perundang-

undangan20%

%Penanganan terhadap pelanggaran

disiplin 100%

1. Penempatan PNS Jumlah Penempatan yang dilaksanakan 4 Kali 11.880.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Baperjakat Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

Melaksanakan Koordinasi Hasil Baperjakat Kepala Bidang Kepegawaian

Membuat Surat Keputusan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

Membuat Laporan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

2. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

Jumlah penanganan kasus-kasus

pelanggaran Disiplin PNS

12 Bulan 33.317.587 Menyusun Rencana Proses Penanganan Kasus

dan Pelanggaran Disiplin

Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Membentuk Tim Baperjakat Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Membuat Surat Keputusan Hasil Baperjakat Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Membuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

3. Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS yang mengikuti 150 Orang 9.166.000 Membuat Rencana Pelaksanaan Sumpah PNS Kasubbag Umum dan Perencanaan

Sumpah PNS Melaksanakan Koordinasi Sekretaris

Membuat Surat Pemanggilan Peserta

(Administrasi)


Pelasanaan Sumpah Kasubbag Umum dan Perencanaan


0%

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

%Layanan Kepegawaian yang

diselesaikan tepat waktu :

- % Penyelesaian SK Kenaikan

Pangkat

- % Penyelesaian Kenaikan Gaji

Berkala

- % Penyelesaian SK Pensiun

- % Penyelesaian KARPEG, KARIS,

KARSU, TASPEN

100%

1.966.129.587

3

MENINGKATNYA

MANAJEMEN

KEPEGAWAIAN YANG

BERKUALITAS DAN

AKUNTABEL

% Pengisian Jabatan

yang dievaluasi sesuai

dengan Standar

Kompetensi Jabatan

0% 12% 0%

4. Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS

ke PNSJumlah CPNS yang mengajukan

perubahan status73 Oarng

11.438.000 Menyusun Rencana Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Membuat Edaran Administrasi Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Informasi Pegawai

5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang

Berprestasi

Jumlah PNS yang mendapat

Penghargaan65 Orang 31.694.000

Menyusun Rencana Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan


Membuat Edaran Administrasi Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan


Penghargaan

6. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu

AtapJumlah pelaksanaan proses

penyelesaian Kenaikan Pangkat2 Periode

164.887.000 Menyusun Rencana Kenaikan Pangkat Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai


Membuat Surat Edaran Administrasi Kenaikan

Pangkat dan Jadwal

Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai


Adminitrasi


Pelaksanaan Pemberkasanan ke Kanreg V BKN Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

Membuat Laporan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

7. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPKJumlah pemeliharaan Data dan Sistem

SAPK Online12 Kali 53.707.000

Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Melaksanakan Koodinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Pelaksanaan Entri Data Base Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Informasi Pegawai

8. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara

(LHKPN)Jumlah Laporan LHKPN 122 Orang 46.169.000

Menyusun Rencana LHKPN Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Membuat Surat Edaran dan Blanko Isian Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pengumpulan Administrasi Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pengiriman Berkas LHKPN Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan


Penghargaan

9. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNSJumlah Dokumen Instrumen Analisis

Jabatan12 Dokumen 8.434.000

Menyusun Rencana Penyusunan Analisis

Jabatan



Membuat Surat Hasil Instrumen Analisis Jabatan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

Membuat Laporan Kegiatan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

10. Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Jabatan yang diseleksi 3 Jabatan 385.000.000 Menyusun Rencana SeleksiKasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai


Pelaksanaan Seleksi Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

11. Evaluasi Kinerja PNS Jumlah Jabatan yang dilakukan evaluasi 102 Orang 272.931.000 Menyusun Rencana EvaluasiKasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai


Pelaksanaan Evaluasi Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

12. Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil

Negara (ASN)Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun 70 Orang 39.748.000 Menyusun Rencana Usulan Pensiun


Informasi Pegawai



Adminitrasi


Informasi Pegawai

Pelaksanaan Pemberkasanan ke PT. TASPEN Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Informasi Pegawai

13. Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-

Line)

Jumlah SKPD yang di Input dalam

Aplikasi46 SKPD 459.350.000 Menyusun Rencana Pembangunan Aplikasi


Informasi Pegawai


Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Informasi Pegawai

14. Penatausahaan Berkas Kepegawaian ASN Jumlah Pelaksanaan 4 Kali 35.980.000 Menyusun Rencana Penatausahaan Berkas Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi PegawaiPenatausahaan Berkas Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Kepegawaian ASN Pelaksanaan Penatausahaan Berkas

Kepegawaian ASN


Informasi PegawaiMembuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

15. Monitoring dan Verifikasi SKP Jumlah Pelaksanaan 1 Kali 44.118.000 Menyusun Rencana Monitoring dan Verifikasi

SKP

Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Monitoring dan Verifikasi SKP Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Pelaksanaan Monitoring dan Verifikasi Kasubbid Penilaian Kinerja dan

PenghargaanMembuat Laporan Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

16. Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak Jumlah P3k 400 Orang 358.310.000 Menyusun Rencana Penerimaan Tenaga

KontrakKasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi PegawaiMelaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Pelaksanaan Seleksi Penerimaan P3K Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi PegawaiMembuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19660320 199503 1 002

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Drs. ISMET INONI.MM

evaluasi rencana aksi tahun anggaran 2018 badan ... · 0% 80 0% 0% 1. penyediaan jasa surat...

Documents