(heroico cuerpo de bomberos del distrito … · unidad responsable del gasto: heroico cuerpo de...

Titular: Responsable:

PRIMER SUPERINTENDENTE RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDREDIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DIRECTOR ADMINISTRATIVODE BOMBEROS DEL D.F.

(HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL)

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-SEPTIEMBRE 2014

VARIACIÓN

PROGRAMADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

PAGADO(4)

(5)=2-1 (6)=3-2

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TOTAL GASTO CORRIENTE

481,519,549.03 481,519,549.03 430,308,911.63 430,308,911.63 - 51,210,637.40-

1000 425,421,941.76 425,421,941.76 386,178,939.17 386,178,939.17 - 39,243,002.59- A) NO EXISTE VARIACION

200023,125,780.53 23,125,780.53 16,120,910.42 16,120,910.42 - 7,004,870.11- A) NO EXISTE VARIACION

300032,874,329.74 32,874,329.74 27,938,461.68 27,938,461.68 - 4,935,868.06- A) NO EXISTE VARIACION

4000 97,497.00 97,497.00 70,600.36 70,600.36 - 26,896.64- A) NO EXISTE VARIACION

TOTAL GASTO DE CAPITAL

- - - - - -

5000 - - - - - -

6000 - -

7000 - -

TOTALURG (10)

481,519,549.03 481,519,549.03 430,308,911.63 430,308,911.63 - 51,210,637.40-

B) LA VARIACION SE DEBE QUE LOS PAGOS A TERCEROS DE LA NOMINA DEL MES DESEPTIEMBRE SE REALIZAN EN EL MES PROXIMO SIGUIENTE TALES COMO SON, SAR-FOVISSSTEDEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE,FONAC DE LA 2a QNA DE SEPTIEMBRE, APORTACIONES AL ISSSTE DE LA 2a QNA DESEPTIEMBRE, SEGURO DE RETIRO DE LA 2a QNA DE SEPTIEMBRE, 3% SOBRE NOMINA DEL MESDE SEPTIEMBRE, PAGO AL SINDICATO DEL MES DE OCTUBRE ASI COMO EL PAGO DE LA CAJADE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL DE LA 2a QNA YLIQUIDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

B) LA VARIACION SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LASFACTURAS PARA EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS, COMBUSTIBLES,REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION,MATERIAL DE LIM PIEZA, ALIMENTOS PARA ANIMALES Y VESTUARIO POR MENCIONAR LAS DEMAYOR CUANTIA SIN EMBARGO YA SE TIENEN COMPROMISOS ESTABLECIDOS.

B) LA VARIACIÓN SE DEBE A NO RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LAS FACTURAS Y/O RECIBOSPARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, TELEFONIA, GAS, AGUA,FOTOCOPIADO, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES,MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE POR MENCIONAR LOS DE MAYOR CUANTIA SINEMBARGO YA SE TIENEN COMPROMISOS ESTABLECIDOS.

B) LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES POR SIEXISTE ALGUNA EMERGENCIA DE AUXILIO Y/O AYUDAS ESPECIALES O PARA LA AYUDA DEPAGO DE MARCHA A LOS FAMILIARES DEL PERSONAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DELDISTRITO FEDERAL

CAP

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL

PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2014

A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DELPROGRAMADO AL PERIODO

B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

PROGRAMADO (1)

DEVENGADO(2)

EJERCIDO(3)

PAGADO(4)

(5)=2-1 (6)=3-2

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

TOTAL GASTO CORRIENTE

1000

2000

3000NO APLICA

CAPÍTULO

ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2



VARIACIÓNPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

TOTAL GASTO DE CAPITAL

5000

TOTAL URG (10)

PROGRAMADO

(1)

DEVENGADO

(2)

EJERCIDO

(3)

PAGADO

(4)(5)=2-1 (6)=3-2

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A)

(10) B)

(11)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

NO APLICA

PARTIDA



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO

AL PERIODO

B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO

VARIACIÓNPRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

A)

B)

TOTAL URG

(12)

R E S U L T A D O S

FÍSICO

PROGRAMADO

(1)

ALCANZADO

(2)

PROGRAMADO

(4)

DEVENGADO

(5)

EJERCIDO

(6)

PAGADO

(7)

2GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

1 GOBIERNO

7ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR

2 PROTECCION CIVIL

301GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

ACCION 3 - - - - - - - -

347 AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 35,000 40,108 1.15 481,394,549.03 - 430,308,911.63 430,308,911.63 - -

1EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

2 DESARROLLO SOCIAL

6 PROTECCION SOCIAL

9OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL

315OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

PERSONA 45 - - 125,000.00 - - - - -

TOTAL URG 481,519,549.03 - 430,308,911.63 430,308,911.63

DENOMINACIÓN IDBSPP

(%)

5/4

(8)

ICMPP

(%)

2/1=(3)

FEJE

APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES



PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

FI AI

IARCM

(%)

3/8

UNIDADDE

MEDIDASF PP

A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período(ICMPP)B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período(IDBSPP)C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de MetasProgramadas (IARCM)

2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

1 GOBIERNO

7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR

2 PROTECCION CIVIL A) NO EXISTE VARIACION

301GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL B) NO EXISTE VARIACION

C) NO EXISTE VARIACION

347 AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS A) NO EXISTE VARIACION

B) NO EXISTE VARIACION


1 EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

2 DESARROLLO SOCIAL

6 PROTECCION SOCIAL

9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL A) NO EXISTE VARIACION

315 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL B) NO EXISTE VARIACION


EJE

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: (1)

PERÍODO: ENRO - SEPTIEMBRE DEL 2014

APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

FI F SF AI DENOMINACIÓN

R E S U L T A D O S

MODIFICADO

(1)

PROGRAMADO

(2)

ALCANZADO

(3)

3/1*100

=(4)

3/2*100

=(5)

MODIFICADO

(6)

PROGRAMADO

(7)

DEVENGADO

(8)

EJERCIDO

(9)

PAGADO

(10)

8/6*100

=(11)

8/7*100

=(12)

9/6*100

=(13)

9/7*100

=(14)

FÍSICO AVANCE % AVANCE %FI F

NO APLICA

APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (1)

SF AI DENOMINACIÓN

UNIDAD

DE

MEDIDA



EJEPRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)

TOTAL URG (19)

NO APLICA


ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL


FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

FINALIDAD: 1 FUNCIÓN: 7

SUBFUCIÓN: 2 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 347

META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 35,000 META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 40,108

PRESUPUESTO PROGRAMADO : 481,394,549.03 PRESUPUESTO EJERCIDO : 430,308,911.63

* Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

B) Productos o Servicios Otorgados y Acciones Realizadas: El organismo realiza servicios de auxilio en siniestros en tiempo inmediato, entre susprincipales acciones el combate y extinción de incendios, fugas de gas, choques y volcaduras, retiro de enjambres, flamazos, explosiones, rescate decadáveres, cables caídos, corto circuito, servicios de prevención de incendios, derrame de fluidos, mesclas inflamables, entre otras.

EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA, PROTECCION CIVIL.

ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 2013-2018: ATENCION DE SERVICIOS DE EMERGENCIA

A) Objetivo: Proporcionar un servicio que de respuesta en tiempo y forma ante las impredecibles situaciones de emergencia asÍ como servicios deprevención de incendios.

PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: -

ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: PROTECCION CIVIL

OBJETIVO(5)

NOMBRE DELINDICADOR

(6)

DIMENSIÓN AMEDIR(7)

MÉTODO DECÁLCULO(8)

VALOR DELINDICADOR

(9)

VALOR DELINDICADOR

EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

(10)

FRECUENCIA AMEDIR(11)

MEDIOS DEVERIFICACIÓN

(12)

Fin:

Propósito :

PROGRAMA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:


PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE DEL 2014

IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS

NO APLICA

Componentes:

Actividades:

NO APLICA

APROBADOVARIACIÓN %:

((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100

672,772,199.00 9.38

A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER

B) DESCRIPCIÓN

C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES




MODIFICADO

735,886,919.00

VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO)

63,114,720.00

DESTINO DE GASTO APROBADO MODIFICADOFUENTE DE

FINANCIAMIENTOGASTO CORRIENTE O

DE INVERSIÓN

NO APLICA

TIPO TOTAL PROGRAMADO EJERCIDO

4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"AYUDAS

PERSONAL 1 97,497.00 70,600.36

DE ACUERDO AL CAPITULO VI "PRESTACIONES ECONOMICASY SOCIALES" APARTADO 25, DEL CONTRATO COLECTIVO DETRABAJO VIGENTE DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DELDISTRITO FEDERAL.CUANDO UN TRABAJADOR FALLEZCA ELORGANISMO OTORGARA LA CANTIDAD RESULTANTE DEL 28%SALARIO BASE ANUAL AL BENEFICIARIO DESIGNADOPREVIAMENTE POR EL TRABAJADOR, APOYO A LA C. MARIAELENA RAMIREZ GARCIA VIUDA DEL SUBINSPECTOR CIROTREJO GARCIA, YAZAIRA CRISTINA REYES HERNANDEZVIUDA DEL SUBOFICIAL DANIEL SOTO HERNANDEZ

TOTAL URG 97,497.00 70,600.36

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS BENEFICIARIO

CARACTERÍSTICAS

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS



PRESUPUESTO(Pesos con dos decimales)

INGRESO GASTORENDIMIENTOSFINANCIEROS

SALDO

NO APLICA

NOMBRE DEL FIDEICOMISO DESTINO DEL GASTO

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS



MONTO(Pesos con dos decimales)

TOTAL URG (9)

TIPO TOTAL PROGRAMADO EJERCIDO

NO APLICA

PRESUPUESTO(Pesos con dos decimales)

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN



DENOMINACIÓN DEL

PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA

BENEFICIARIO TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO

FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN

TOTAL URG (11)

1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Denominación del Fideicomiso: (3)

Fecha de su constitución: (4)

Fideicomitente: (5)

Fideicomisario: (6)

Fiduciario: (7)

Objeto de su constitución: (8)

Modificaciones al objeto de su constitución:(9)

Objeto actual: (10)

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO



NO APLICA

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)

Variación de la Disponibilidad: (13)

Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16)

Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

APROBADO* PROGRAMADO EJERCIDO

NO APLICA

NÚMERO DEPROYECTO


DESCRIPCIÓN

PET PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014



PROYECTO

TOITAL URG (9)

* Se refiere al presupuesto autorizado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014.

APROBADO *1

PROGRAMADO2

EJERCIDO3

VAR. %

3/2

NO APLICA

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)AVANCE DEL PROYECTO

(%)COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN

PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES



TOTAL URG (11)

* Se refiere el presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014.

(heroico cuerpo de bomberos del distrito … · unidad responsable del gasto: heroico cuerpo de...

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