internal quality audit - sutweb.sut.ac.th/ces/2018/ces/km/talk/02.pdf ·...
TRANSCRIPT
การรบนกศกษาโครงสรางพนฐาน, สภาพแวดลอมในการปฏบตงาน (7.1.3, 7.1.4)
สถานทท างาน, อปกรณอ านวยความสะดวกในการท างาน วสดอปกรณในการท างาน (Software, Computer, Printer)สภาพแวดลอมทเหมาะสมในการท างานการแจงซอม
การจดซอ-จดจาง (8.4.2, 8.4.3)
ความสามารถ (7.2)ระดบการศกษา ทกษะ และประสบการณของบคลากรตองไดรบการฝกอบรมดานใดม Job Description ทชดเจน
มการแลกเปลยนเรยนร การรวบรวม จดท า และเผยแพรองคความร ทงภายใน และภายนอกหนวยงาน (7.1.6)กระบวนการสรางความตระหนกในนโยบาย/วตถประสงคคณภาพของบคลากร (7.3)กระบวนการสอสารภายในฝาย และบคคลภายนอกอยางไร (7.4)
การควบคมการผลตและการบรการ,การควบคมการเปลยนแปลง (8.5.1-8.5.4)QP-CES-2-01: การรบนกศกษาWI-CES-2-01 , WI-CES-2-02 , WI-CES-2-03 , WI-CES-2-04 , WI-CES-2-05 , WI-CES-2-06 ,WI-CES-2-07 , WI-CES-2-08 , WI-CES-2-09 , WI-CES-2-10 , WI-CES-2-11การจดท าและการปรบปรงเอกสาร (7.5.2)การควบคมเอกสาร (7.5.3)วธการสอสารกบลกคา การทบทวนขอก าหนดลกคา (8.2.1-8.2.3)การด าเนนการตามแผน/ขนตอน เพอใหบรรลวตถประสงค (8.6)การควบคมการเปลยนแปลง/ความเสยง (8.5.6)
ตองทราบวตถประสงคคณภาพและการมสวนรวมในบรรลวตถประสงค (6.2) วธการด าเนนการเมอมการเปลยนแปลง และแผนรองรบ (6.3) การประเมนความพงพอใจของลกคา และการวเคราะหขอมล (9.1.2-9.1.3) การแกไขขอผดพลาดทไมเปนไปตามขอก าหนดและปองกนไมใหเกดขนซ า (10.2)
ปจจยน าเขาของกระบวนการ (INPUTS)จ านวนรบนกศกษาของแตละสาขา/ส านกวชาคณสมบตของผสมคร
ผลลพธของกระบวนการ (OUTPUTS)จ านวนนกศกษาทขนทะเบยนนกศกษาใหมเอกสารระเบยนประวตนกศกษาใหมผลการตรวจสอบวฒการศกษา
กระบวนการรบนกศกษา(PROCESS)
With WHAT?(Machine, Tooling, Equipment)
อะไรคอสงทจ ำเปนใหกจกรรมสมบรณ
With WHO?(Competence, Skills, Training)
ใครเปนผปฏบต / ตองมคณสมบตอยางไร
HOW?(Procedure, WI, Control Plan,
Customer requirement)เอกสารอะไรบางทใชประกอบการท างาน
WHAT RESULTS?(Performance Indicators)
ตววดประสทธภาพและประสทธผลของกระบวนการ
Inte
reste
d Pa
rties
ส ำนก
วชำ ผส
มคร คร
แนะแ
นว ส
อท.
การจดตารางสอนตารางสอบ และการใหบรการหองเรยน
- รายวชาทเปดสอน- การขอใชหองเรยน
- ตารางสอน- ตารางสอบ- ตารางการใชหองเรยน
- โครงสรางพนฐาน สภาพแวดลอม (7.1.3, 7.1.4)มการบ ารงรกษาหองเรยน, ครภณฑในหองเรยนอยางไรบางมการดแลโปรแกรม/เครองคอมพวเตอร และ File งานทใช ในการท างานอยางไร
- มการจดซอวสด ครภณฑหองเรยน อยางไร (8.4.1,8.4.2,8.43)
- ความสามารถ (7.2)เจาหนาททท างานตองใชคณลกษณะและทกษะอะไรบางควรจบการศกษาทางดานใดไดรบการอบรมอะไรบาง
- มการจดท าองคความรในงานอะไรบาง (7.1.6)- มวธการในการสอสารใหเจาหนาทในฝายเขาใจและตระหนกถงนโยบาย/
วตถประสงคคณภาพอยางไรและผลทไดเปนอยางไร (7.3,7.4)
- มการควบคมการใหบรการอยางไร (8.5.1-8.5.6)- มการจดท าและปรบปรง (7.5.2) การควบคมเอกสารขอมล (7.5.3)
QP-CES-4-01:การจดตารางสอนตารางสอบWI-CES-4-01:การบนทกขอมลระเบยนรายวชาWI-CES-4-02:การเตรยมรายวชาทเปดสอนWI-CES-4-03:การบนทก/ปรบปรงรายวชาทเปดสอนผาน internetWI-CES-4-04:การจดตารางสอนตารางสอบWI-CES-4-05:การบนทกขอมลการเปดรายวชา และการจดหองเรยนWI-CES-4-06:การรบจองหองเรยนWI-CES-4-07:การพมพรายงานการใชหองเรยน
- มแนวปฏบต ระเบยบประกาศใดบางทใชในการท างาน (8.2.2)- ถามการเปลยนแปลงการใหบรการอะไรบาง วางแผนด าเนนการอยางไร (8.5.6)- มการสอสารกบลกคาอยางไร (8.2.1) - มการตรวจสอบความถกตองของงานกอนสงมอบงานอยางไรบาง (8.6)- เมอพบวาเกดขอผดพลาดในระหวางการด าเนนงาน มการด าเนนการอยางไร (8.7.1)- มความเสยงในการด าเนนงานอะไรบางและมแผนรองรบความเสยงอยางไร (6.1)
- วตถประสงคคณภาพมอะไรบาง การวางแผนเพอใหบรรล (6.2) - เมอมการเปลยนแปลงมวธการด าเนนการอยางไร มแผนรองรบอยางไรบาง (6.3)- ม KPI อะไรบาง (6.2.1)- มแผนการด าเนนงานเพอใหบรรลตาม KPI อยางไร (6.2.2)- ตดตามผลการประเมนความพงพอใจของลกคาอยางไร (9.1.1,9.1.2) วเคราะหขอมลอยางไร (9.1.3)
- น า feedback จากลกคามาปรบปรงบรการอยางไร (8.5.5)- หากพบขอผดพลาดทไมเปนไปตามขอก าหนดมการแกไขและปองกนไมใหเกดขนอยางไร (10.1,10.2)
จดตารางสอนตารางสอบ & ใหบรการ
หองเรยน
สาขาวชา
คณาจารย/
เจาหนาท/
นกศกษา
หนวยงานรวม
บรการ
กระบวนการลงทะเบยนเรยนโครงสรางพนฐาน สภาพแวดลอมในการด าเนนกระบวนการ : (7.1.2, 7.1.3, 7.1.4)- สถานทท างาน บคลากร- อปกรณอ านวยความสะดวกในการท างาน เชน
คอมพวเตอร โทรศพท เครองพมพ Fax E-mail- ระบบทะเบยนฯ (back office) อปกรณ Software, Hardware- เครองพมพบตร เครองจดล าดบควอตโนมต การบ ารงรกษา การแจงซอม- การจดซอ : บตรนกศกษา คมอนกศกษา ปฏทนการศกษา (8.4.2, 8.4.3)
ทกษะ ความร ความสามารถ ความตระหนก : (7.2, 7.3, 7.4, 5.2, 5.3,7.1.4, 7.1.6)- ภารงานทรบผดชอบ JD (Job Description) /Authorities- On the Job Training การฝกอบรม - การสอสารบคลาการภายใน เชน การประชม จดหมายเวยน โทรศพท
Line E-mail ภายนอก เชน website facebook E-mailจดหมายเวยน โทรศพท
- บคลากรรบทราบและตระหนกนโยบายคณภาพ วตถประสงคคณภาพ- มการจดท าองคความร 7.1.6
KPI/Analysis and evaluation/ Improvement: (6.2,9.1.3 9.2,10.3)- การวางแผนเพอใหบรรลวตถประสงคคณภาพ 6.2
มการก าหนด KPI Action Plan - การตรวจตดตามคณภาพ 9.2
1. Surveillance Audit (CB) 2. ตรวจตดตามคณภาพภายในศนย- วเคราะหและประเมนผลความพงพอใจของลกคา 9.1.3 ขอรองเรยน 8.7- มการปรบปรงอยางตอเนอง แกไข ปองกน 10.3
ปจจยน าเขาของกระบวนการ : - วชาทลงทะเบยน ตารางเรยน ตารางสอบ
ผลลพธของกระบวนการ : ผลการลงทะเบยนลงทะเบยนเรยน
Procedure/WI : (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 7.5.2 , 7.5.3, 6.1)- การควบคมการผลตและการใหบรการ 8.5.1 (QP-CES-3-01
WI-CES-3-01 to WI-CES-3-30)- การชบงและสอบกลบได 8.5.2 - การดแลรกษาทรพยสนของลกคา 8.5.3 (ขอมลนกศกษา ระเบยนประวต)- การเกบรกษา 8.5.4 - การตรวจปลอยบรการ 8.6- การจดท า และปรบปรงเอกสารสารสนเทศใหทนสมย - ระยะเวลาการจดเกบ และท าลาย 7.5.2 , 7.5.3- มการประเมนความเสยงในการด าเนนงาน 6.1
ผมสวนไดสวนเสย นกศกษา อาจารย ผปกครอง หนวยงานภายในมหาวทยาลย
- โครงสรางพนฐาน สภาพแวดลอม (7.1.3, 7.1.4)มการดแล บ ารงรกษาเครองคอมพวเตอร โปรแกรมทใช เครองพมพ และไฟลทในงานอยางไร (7.1.3, 7.1.4)
- มการจดซอวสด อปกรณอะไรบาง และด าเนนการอยางไร (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3)
- ความสามารถ (7.2)คณสมบตของผทท างานตองเปนอยางไรไดรบการฝกอบรมอะไรบาง
- มการจดองคความรในงานอะไรบาง (7.1.6) - มวธการในการสอสารใหเจาหนาทในฝายเขาใจและ
ตระหนกถงนโยบาย/วตถประสงคคณภาพอยางไรและผลทไดรบเปนอยางไร (7.3,7.4)
การจดสอบ
ตารางสอบกลางภาค ประจ าภาค
(รายวชา จ านวนนกศกษาทลงทะเบยน)
- นกศกษา- คณาจารย- กรรมการคมสอบ- ศนยบรรณสารและ
สอการศกษา- ศนยคอมพวเตอร กระดาษค าตอบ
แบบปรนยและแบบอตนย- มการควบคมการใหบรการอยางไร (8.5.1-8.5.6)- มการจดท าและปรบปรง (7.5.2) การควบคมเอกสารขอมล
(7.5.3)- การจดสอบ (QP-CES-4-02)- การดงขอมลตารางสอบจากระบบทะเบยนและประเมนผล
(WI-CES-4-08)- การยนยนการจดสอบ (WI-CES-4-09)- การแจงรายละเอยดการจดสอบ (WI-CES-4-10)- การผลตส าเนาแบบทดสอบ (WI-CES-4-11)- การประมวลผลขอมลแบบแจงรายละเอยดการจดสอบ
(WI-CES-4-12)- การจดหองสอบปกต (WI-CES-4-13)- การจดหองสอบซ าซอน (WI-CES-4-14)- การสรรหากรรมการคมสอบ (WI-CES-4-15)- การสรรหากรรมการคมสอบ (WI-CES-4-16)- การจดกรรมการคมสอบหองปกต (WI-CES-4-17)- การท าซองขอสอบ (WI-CES-4-18)- การท าซองกระดาษค าตอบ (WI-CES-4-19)- การตรวจสอบความครบถวนของขอสอบ (WI-CES-4-20)- การเตรยมความพรอมกอนการสอบ (WI-CES-4-21)- การด าเนนการสอบ (WI-CES-4-22)
- วตถประสงคคณภาพ การวางแผนเพอใหบรรล (6.2)- ม KPI อะไรบาง (6.2.1)- มแผนการด าเนนงานเพอใหบรรลตาม KPI อยางไร (6.2.2)- หากมการเปลยนแปลงมวธด าเนนการอยางไร มแผนรองรบอะไรบาง(6.3)
- มการตดตามผลการประเมนความพงพอใจของลกคาหรอไม (9.1.1,9.1.2) วเคราะหอยางไร (9.1.3)
- น าขอเสนอแนะจากลกคามาปรบปรงบรการอยางไร (8.5.5)- หากพบขอผดพลาดทไมเปนไปตามขอก าหนดมการแกไขและปองกนไมใหเกดขนอยางไร (10.1, 10.2)
- การสงกระดาษค าตอบ (WI-CES-4-23)- สรปผลด าเนนการสอบ (WI-CES-4-24)- การท าค าสงเปลยนแปลงกรรมการคมสอบ (WI-CES-4-25)- การท าลายขอสอบ (WI-CES-4-26)- การด าเนนการกบนกศกษาทท าผดระเบยบการสอบ (WI-CES-4-27)- การด าเนนการหลงเสรจสนการสอบ (WI-CES-4-28)- การจดสอบนอกตาราง (WI-CES-4-29)- มแนวปฏบต ระเบยบประกาศใดบางทใชในการท างาน (8.2.2)- ถามการเปลยนแปลงการใหบรการ วางแผนด าเนนการอยางไร(8.5.6)- มการสอสารกบลกคาอยางไร (8.2.1)- มการตรวจสอบความถกตองของงานกอนสงมอบอยางไรบาง (8.6)- เมอพบขอผดพลาดในระหวางการด าเนนงาน มการด าเนนการอยางไร
(8.7.1)- มความเสยงในการด าเนนงานอะไรบางและมแผนรองรบความเสยง
อยางไร (6.1)- มการเปลยนแปลงระบบการใหบรการหรอไม (6.3)
การจดสอบ
- กระดาษค าตอบปรนย- คะแนนเกบจากผสอน- ใบสงระดบคะแนนตวอกษร
- คะแนนจากการตรวจกระดาษค าตอบปรนย- แตมระดบคะแนนเฉลย (GPA)- แตมระดบคะแนนเฉลยสะสม (GPAX)- ใบแสดงผลการเรยน (Transcript)
- ความสามารถ (7.2)ผปฏบตงานตองมความรความสามารถ ประสบการณ ตองไดรบการฝกอบรมดานใด
- การจดการความร (การแลกเปลยน การรวบรวม จดท า และเผยแพรความร) (7.1.6)- ความตระหนกถงนโยบาย และวตถประสงคคณภาพของบคลากรในฝาย (7.3)- การสอสารภายในและภายนอกฝาย (7.4)
- การควบคมการผลตและการใหบรการ (8.5.1-8.5.4)QP-CES-5-01 การประมวลผลการศกษา WI-CES-5-01 การตรวจขอสอบ WI-CES-5-02 การวเคราะหขอสอบWI-CES-5-03 การประมวลผลการเรยน WI-CES-5-04 การจ าแนกสถานภาพ
นกศกษาWI-CES-5-05 การสรปผลการเรยน WI-CES-5-13 การจดท าเอกสาร OnlineWI-CES-5-11 การตรวจสอบสถานภาพนกศกษาบณฑตศกษา
- การจดท าและปรบปรงเอกสาร (7.5.2)- การควบคมเอกสาร (7.5.3)- มการสอสารกบลกคาอยางไร (8.2.1) - การพจารณาขอก าหนด (8.2.2) และการทบทวนขอก าหนดของลก (8.2.3) - มการตรวจสอบความถกตองของงานกอนสงมอบงานอยางไรบาง (8.6)- การจดการความเสยง มความเสยงอะไรบางและมแผนรองรบความเสยงอยางไร (6.1)- การควบคมการเปลยนแปลง มการด าเนนการอยางไร (8.5.6)
- วตถประสงคคณภาพมอะไรบาง การมสวนรวมเพอใหบรรลวตถประสงค (6.2) - เมอมการเปลยนแปลงมวธการด าเนนการอยางไร มแผนรองรบอยางไรบาง (6.3)- ม KPI อะไรบาง (6.2.1)- มแผนการด าเนนงานเพอใหบรรลตาม KPI อยางไร (6.2.2)- การประเมนความพงพอใจของลกคา (9.1.1,9.1.2) และการวเคราะหขอมล (9.1.3)- การแกไขขอผดพลาดทไมเปนไปตามขอก าหนดและการปองกนไมใหเกดขนซ า อยางไร (10.2)
กระบวนการประมวลผลการศกษา
การประมวลผลการศกษา
- โครงสรางพนฐาน (7.1.3) และสภาพแวดลอมในการปฏบตงาน (7.1.4)สถานทท างาน สภาพแวดลอมทเหมาะสมในการปฏบตงานวสดอปกรณส าหรบการปฏบตงาน (เครองคอมพวเตอร เครองตรวจกระดาษค าตอบ เครองพมพ โปรแกรมตาง ๆ ) ความพรอมในการใชงาน ของอปกรณตาง ๆ การแจงซอม
- การจดซอจดจาง ฯ (8.4.2,8.4.3)
นกศกษาอาจารยส านกวชาผปกครอง
นกศกษาแจงจบเอกสารการการศกษา- ใบรบรองส าเรจการศกษา- ใบแสดงผลการศกษา (Transcript)- ปรญญาบตร
กระบวนการส าเรจการศกษา
การส าเรจการศกษา- โครงสรางพนฐาน (7.1.3) และสภาพแวดลอมในการปฏบตงาน (7.1.4)สถานทท างาน สภาพแวดลอมทเหมาะสมในการปฏบตงานวสดอปกรณส าหรบการปฏบตงาน (เครองคอมพวเตอร เครองพมพโปรแกรมตาง ๆ ) ความพรอมในการใชงานของอปกรณตาง ๆ การแจงซอม
- การจดซอจดจาง ฯ (8.4.2,8.4.3)
- การควบคมการผลตและการใหบรการ (8.5.1-8.5.4)QP-CES-5-02 การส าเรจการศกษา WI-CES-5-06 การรบค ารองแจงจบ WI-CES-5-09 การด าเนนการส าเรจการศกษาWI-CES-5-07 การตรวจสอบหนสนนกศกษาแจงจบการศกษาWI-CES-5-08 การจดท าเอกสารตรวจสอบจบ WI-CES-5-10 การจดท าเอกสารส าเรจการศกษา WI-CES-5-12 การตรวจสอบวฒการศกษา WI-CES-5-13 การจดท าเอกสาร Online
- การจดท าและปรบปรงเอกสาร (7.5.2)- การควบคมเอกสาร (7.5.3)- มการสอสารกบลกคาอยางไร (8.2.1) - การพจารณาขอก าหนด (8.2.2) และการทบทวนขอก าหนดของลก (8.2.3) - มการตรวจสอบความถกตองของงานกอนสงมอบงานอยางไรบาง (8.6)- การจดการความเสยง มความเสยงอะไรบางและมแผนรองรบความเสยงอยางไร (6.1)- การควบคมการเปลยนแปลง มการด าเนนการอยางไร (8.5.6)
- ความสามารถ (7.2)ผปฏบตงานตองมความรความสามารถ ประสบการณ ตองไดรบการฝกอบรมดานใด
- การจดการความร (การแลกเปลยน การรวบรวม จดท า และเผยแพรความร) (7.1.6)- ความตระหนกถงนโยบาย และวตถประสงคคณภาพของบคลากรในฝาย (7.3)- การสอสารภายในและภายนอกฝาย (7.4)
- วตถประสงคคณภาพมอะไรบาง การมสวนรวมเพอใหบรรลวตถประสงค (6.2) - เมอมการเปลยนแปลงมวธการด าเนนการอยางไร มแผนรองรบอยางไรบาง (6.3)- ม KPI อะไรบาง (6.2.1)- มแผนการด าเนนงานเพอใหบรรลตาม KPI อยางไร (6.2.2)- การประเมนความพงพอใจของลกคา (9.1.1,9.1.2) และการวเคราะหขอมล (9.1.3)- การแกไขขอผดพลาดทไมเปนไปตามขอก าหนดและการปองกนไมใหเกดขนซ าอยางไร (10.2)
นกศกษาส านกวชาสถานประกอบการสถาบนการศกษา