manual de calidad según iso 9001 2008

MANUAL DE CALIDAD HOJA PORTADA COORDINACIN DE ISO 9000

CUADRO DE FIRMASREVISIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CAPITULOS FECHA DE REVISIN Preparado por: Coordinador ISO 9000 (firma) Aprobado por: General (firma) Gerente

MANUAL DE CALIDAD DISTRIBUIDO INTERNAMENTE A:PUESTO PUESTO PUESTO PUESTO PUESTO PUESTO

La informacin contenida en el presente manual de la calidad es confidencial y pertenece a la empresa est prohibida la reproduccin total o parcial, por cualquier medio, sin la autorizacin escrita del Director General. V-01

MN A D L C L A A U L E A A ID D

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Ttulo: Contenido Capitulo: I Referencia: NO APLICA 1 Edicin: 13/Octubre/2006

Clave: MAC Revisin: 02 Pg. : 1 de: 1

CONTENIDO: Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo Capitulo I II III IV V VI VII 1 2 3 4 5 6 7 8 Contenido Asignacin de copias controladas a personal de HOT MELT SPECIALTIES, S.A. de C.V. Asignacin de copias controladas al cliente Control de revisiones al sistema de calidad Misin, visin y poltica de la calidad Resea histrica de HOT MELT SPECIALTIES, S.A. de C.V. Diagrama general entre los procesos del sistema de gestin de la calidad Objetivo de este manual de la calidad Alcance de este manual de la calidad Definiciones Sistema de gestin de la calidad Responsabilidad de la direccin Gestin de los recursos Realizacin del producto Medicin, anlisis y mejora.

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MN A D L C L A A U L E A A ID D Ttulo: Asignacin de copias controladas al personal de HMS Capitulo: II Referencia: No aplica 1 Edicin: 13/Octubre/2006


DOCUMENTO ORIGINAL: 1

PUESTO / DEPARTAMENTO: Coordinador ISO-9000 / Sistemas de calidad

FECHA DE ENTREGA: 24/Octubre/2005 FECHA DE ENTREGA: 24/Octubre/2005 24/Octubre/2005 24/Octubre/2005

COPIA ELCTRNICA PUESTO / DEPARTAMENTO: 1 GerenciaGeneral / Gerencia General 2 Jefe de Produccin / Ventas 3 Gerente de Compras y Ventas / Compras y Ventas * Copia en papel y electrnica

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MN A D L C L A A U L E A A ID D Ttulo: Asignacin de copia controladas al cliente Capitulo: III Referencia: No aplica 1 Edicin: 13/Octubre/2006


DOCUMENTO ORIGINAL: 1

ENTREGADO A: Nombre y puesto del cliente (representante) de quien recibe la copia no controlada : Se entregarn las copias del MAC que sean requeridas por nuestros clientes.

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MN A D L C L A A U L E A A ID D Ttulo: Control de revisiones al sistema de calidad Referenci Capitulo: IV a: 5.6 Revisin de la direccin 1 Edicin: 13/Octubre/2006 Clave: MAC

Revisin: 02 Pg. : 1 de: 1

REVISIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CAPITULOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS TODOS

FECHA 18/Oct/2006 18/Abr/2007 18/Oct/2007 18/Abr/2008 18/Oct/2008 18/Abr/2009 18/Oct/2009 18/Abr/2010 18/Oct/2010 18/Abr/2011 18/Oct/2011 18/Abr/2012 18/Oct/2012 18/Abr/2013 18/Oct/2013 18/Abr/2014 18/Oct/2014 18/Abr/2015

Firma del Coordinador ISO 9000

Firma del Director General

19

TODOS

18/Abr/2015

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MN A D L C L A A U L E A A ID D Misin, Visin y Poltica de la calidad Referenci Capitulo: V a: 5.3 Poltica de la calidad 1 Edicin: 13/Octubre/2006 Ttulo:

Clave:

MAC


POLITICA DE CALIDADHOT M ELTS SP ECIALTI ES S.A. DE C.V. con orientacin ECIALTIES

a la mejora continua, ha establecido un sistema de gestin de la calidad fundamentado en la norma ISO 9001:2000, ste se enfoca en garantizar y cumplir permanentemente que nuestros productos satisfagan las necesidades de nuestros clientes.

V-01 NOV-2006

GERENCIA GENERAL

VISINSer una empresa lder en el ramo de adhesivos, que satisfaga plenamente las necesidades del mercado de adhesivos, as como las expectativas del personal que en ella labora, aumentando nuestra participacin en el mercado de adhesivos en un 22al ao 2222 % .

V-2 2 NOV-2 2 22

GERENCIA GENERAL

MISINProcesar y comercializar adhesivos que satisfagan plenamente las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo con los requerimientos de la norma internacional ISO 2222 , para lograr un :2222 crecimiento a travs de una organizacin de alto desempeo, y as generar confianza y bienestar a nuestros trabajadores.

V-2 2 NOV-2 2 22

GERENCIA GENERAL

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Ttulo: Capitulo: 1 Edicin:

MN A D L C L A A U L E A A ID D Resea histrica de Hot Melt Specialties S.A. de C.V. Referenci VI a: NO APLICA 13/Octubre/2006

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Clave:

MAC


HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V., inici operaciones en el ao 2005 en el Parque Industrial Mariano Escobedo, en Escobedo, Nuevo Len, Mxico, fabricando adhesivos de hot melts y pegamentos blancos. En ese ao la compaa contaba con 18 personas en el mes de Octubre desarrollando las actividades concernientes a la fabricacin de los hot melts y pegamentos blancos, teniendo una capacidad diaria de produccin en pegamento blanco de 827.91 kgs. y una produccin de Hot Melt de 214.71 kgs. Nuestros clientes nacionales se encuentran ubicados principalmente en los siguientes estados: - Chihuahua - Coahuila - Jalisco - Tamaulipas - Nuevo Len Para la fabricacin de nuestros productos contamos con el equipo apropiado y personal calificado en el ramo, con el fin de continuar a la vanguardia ante los dems competidores, los cuales nos empujan a cumplir con los requerimientos que requieren nuestros clientes. Con el objetivo de garantizar el nivel de calidad que nos ha dado el reconocimiento y preferencia de los clientes, estamos implementando un sistema de calidad de reconocimiento internacional, usando como base la norma ISO 9001:2000. Estemanual fue desarrollado por el Coordinacin ISO-9000 en colaboracin del Gerencia General, para definir de forma general como cumple HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V. con los requerimientos de la norma ISO9001:2000, estableciendo procedimientos y registros que muestren la implementacin de dichos requisitos en todas las reas o departamentos.

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MN A D L C L A A U L E A A ID D Ttulo: Resea histrica de Hot Melt Specialties S.A. de C.V. Referenci Capitulo: VI a: NO APLICA 1 Edicin: 13/Octubre/2006

Clave:

MAC


Para mayores informes de los productos y servicios que ofrece HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V. comunquese a los siguientes nmeros: Tl. (Fax): 84-52-21-21 al 23 e-mail: [email protected] [email protected]

O bien, acuda a nuestras oficinas en: Textil # 102, Parque Industrial Mariano Escobedo, Escobedo, NL. Mxico, C. P. 66050, para darle una atencin personalizada. (Vista frontal de la PLANTA-OFICINAS de HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V.) Textil # 102, Parque Industrial Mariano Escobedo, Escobedo, NFL. Mxico, C. P. 66050

Director General / Direccin General Para: - Servicio al cliente; y - Atencin personalizada en tu planta. Tel: 84-52-21-21 al 23 e-mail: [email protected] www.hmsadheives.com Ing. Henry Sndro Arncibia G. Coordinador ISO 9000 Para: - Auditoras externas e internas - Documentacin ISO 9001:2000 (MAC) Tel: 84-52-21-21 al 23 e-mail: [email protected] cel: 73145457

Lic. Jos Cabriales

Luis

Rodrguez

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PROCES DE LA GERENCIA OSGERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL GERENCIA GENERAL / COORD. ISO 5 .4 S P S S P P PD 1 G-0 DETERM INAR PLANES Y OBJ ETIVOS S P DETERM INAR RESPONSABILIDADES REVISAR EL SISTEMA DE CALIDAD 5 .5 5 .6 G GENERAL / GERENCIAS / J EFATURAS

5

GERENCIA / CONSEJ O ADMN 5 .2 S P DETERM INAR POLTICA DE CALIDAD 5 .3

GERENCIA VENTAS / GERENCIA GENERAL

5 .1

PROVEER LOS RECURSOS PARA LA OPERACIN

S S P P

DETERM INAR Y CUMPLIR CON REQ DEL CLIENTE

PRESUPUESTO MAESTRO

ESPECIFICACIONE S SATISF. CLIENTE POLITICA DE CALIDAD PROGRA. CERT. INDICADORES DESRIPCIN DE. PUESTOS REVISIN DE LA DIRECCIN

PROCES DE LA FABRICACIN DE PRODUCTO OSIN ICIO

77 .5 .5 VENTAS / EMBARQUES EMBARCAR EL PRODUCTO TERMINADO PEB-0 PEB-0 PEB-0 1 1 1 FACTURA CERT. CAL

CLIENTEPV 1 E-0

REVISAR PEDIDOS, Y PROSPECTOS, Y: LIBERACIN DE PEDIDO 7.5 .5 PEB-0 PEB-0 PEB-0 1 1 1 SURTIR PRODUCTO TERMINADO PARA EMBARCAR CLIENTE SALIDA DE PT ALMACN PT

PV 2 PV 2 PV 2 E-0 E-0 E-0

67.2 HAY EXISTENCIA ?

ORDEN DE COMPRA

7 .2

PROCES DE LA OS GES TIN DE RECURS OSSI N O 17.5 .5 ALMACENAR MATERIALES RECUPERABLES 7.5 PPR-0 1 FABRICAR PRODUCTO 8.2 .4 INSPECCIONAR PRODUCTO PAC-0 3 HAY MATERIA PRIMA ? PPR-0 1 ENTREGAR PRODUCTO AL ALMACN PAL-0 1 PROG. PRODUC. 7.5 7.5 PPR-0 1

ENTREGAR MUESTRAS AL CLIENTE Y PROBAR

8PROCES DE OS MEDICION, ANALIS Y IS MEJORA

ES PRODUCTO DE LINEA ?

SI

N O

7.3

Pg.: 8 de:

SP

GERENCIA / CONSEJ O CONSEJ O ADMON

PSC0 -PAC0 -0 5 1 3

RH RH

PRH 2 -0

CALIDAD

6.3

SI SI N O

P N 1 M -0

MTTO MTTO

PRODUCCIN

N O7.6 INSPECCIONAR LA MATERIA PRIMA PAC-0 6

GERENCIA

GENERAR PROGRAMA DE MTTO PREVENTIVO

HAY MATERIA PRIMA ? PROGRAMA DE MTTO PREV.

6.4

8.5 CALIDAD GERENCIA GENERAR ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJ. COMPRAS

RH RH

P N 1 M -0

APLICAR ENCUESTA DE AMBIENTE LABORAL

ESCUESTA AMBIENTE LABORAL.

PSC-0 PSC-0 PSC-0 7 7 7

PD 1 PD 1 PD 1 G-0 G-0 G-0

SURTIR MATERIALES, MP Y RECUPERABLES

PLAN DE DESARROLL O

8.4 ANALIZAR DATOS

PAC-0 -0 -0 PAC-0 -0 -0 PAC-0 -0 -0 2 4 5 2 4 5 2 4 5

DESARROLLO PRODUCCIN DE PRODUCTO

DNC MANIFIESTAS

PROGRAMA DE PROGRAMAR LA CAPACITACIN PRODUCCIN, Y

PPR-0 PPR-0 PPR-0 1 1 1

6 .2

7.1 / 7 .5

CALIDAD / SISTEMA CAL. SISTEMA CAL. SISTEMA CAL.

PROVEER LOS RECURSOS PARA LA OPERACIN

DESARROLLAR PTO Y HACER PRUEBAS PRESUPUESTO FUNCIONALES, MAESTRO

PD 1 PD 1 PD 1 I-0 I-0 I-0

6.1

PLAN DE DESARROLL O

8.2 SEGUIR Y MED IR PROCESOS Y PRODUCTOS 8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

AUDITORA INT CERT. CAL SATISFAC CLIE.

17

ACCION CORRECTIVA LISTADO

INDICADORES

AC. CORREC AC- PREVEN MEJ ORA CONT

7.4

1 2

PCO-0 1

SOLICITUD DE COMPRA

COMPRAR MATERIA PRIMA

ORDEN DE COMPRA

8.2 .4

CALIDAD

CUMPLE CON REQUISITOS ?

INSPECCIONAR LA MATERIA PRIMA

PAC-0 6

SI7.5 .5 PAL-0 1 ALMACENAR EN INVENTARIO INVENTARIO

2 N OFACTURA CERT. CAL 7 .5 .5 PAL-0 1 RECIBIR LA MATERIA PRIMA ENTRADA AL ALMACN

MN A D L C L A A U L E A A ID D Diagrama general de los procesos del sistema de gestin de la Ttulo: calidad Clave: MAC Capitulo: VII Referencia: NO APLICA Revisin: 02 1 Pg. Edicin: 13/Octubre/2006 : 1 de: 1

ALM ACN DE MP

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PROVEEDOR

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RSC-02 MN A D L C L A A U L E A A ID D Ttulo: Objetivo de ste manual de la calidad, alcance y definiciones. Clave: MAC 1 ,2 y Referenci Capitulo: 3 a: NO APLICA Revisin: 02 1 Pg. Edicin: 13/Octubre/2006 : 1 de: 1

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DESCRIPCIN DE LA INTERACCIN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CALIDAD La interaccin entre los procesos del sistema de calidad inicia en la cuando la gerencia general define: 1. Proveer los recursos (5.1 / 6.1): Que se aplica mediante un presupuesta maestro, y que utilidad es para planear y controlar tanto ventas como gastos, mes a mes, para la fabricacin de nuestros productos, la medicin, anlisis y mejora de los procesos productivos y del sistema de calidad, y finalmente para planear y controlar los recursos necesarios para la implementacin del sistema de calidad, basado en la norma ISO 9001:2000, con lo anterior mencionado la gerencia general demuestra su compromiso para implementar el sistema de calidad y mejorar continuamente para beneficio propio y de nuestros clientes. 2. Especificaciones y satisfaccin del cliente (5.2): Que se aplica determinando las especificaciones tanto de producto como de servicio que nuestros clientes esperan obtener, mismos que son monitoreados por un lado, con encuestas aplicadas para determinar el nivel de satisfaccin en cuanto a calidad, tiempo de entrega y servicio ofrecido en un periodo de 6 meses, e internamente dando seguimiento a la calidad de las materias primas y productos utilizados para la entrega de cada cliente. 3. Determinacin de la poltica de calidad, objetivos e indicadores, as como responsabilidades (5.3, 5.4 y 5.5): Que se aplica determinando, comunicando a todos los niveles la poltica de calidad que es nuestra hacia donde encaminamos nuestros esfuerzos, es decir nos da la pauta para cumplir con los requisitos del cliente, mejorar continuamente nuestro sistema de calidad, as como para definir los objetivos e indicadores que mostraran el nivel de implementacin de los procesos del sistema de calidad. Tambin apoyados en la determinacin de las responsabilidades y autoridades de toda la organizacin, y con ello cada persona en la organizacin sabe como contribuye al logro del os objetivos, cuales son funciones en los procesos productivos y procesos de medicin, anlisis y mejora. Y al final de la aplicacin propician la motivacin y compromiso a stos. 4. Revisin del sistema de calidad (5.6): Que se aplica revisando los resultados de las auditoras, la retroalimentacin del cliente, desempeo de los procesos y conformidad del producto, estado de las acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas, cambios que podran afectar al sistema de calidad y recomendaciones para la mejora De las revisin resultan datos para la mejora de la eficacia del sistema de calidad y sus procesos, mejora del producto en relacin a los requisitos del cliente, y la necesidad de recursos. 5. Gestin de los recursos (6.1 al 6.4): Que se aplica tomando como punto de partida, el presupuesto maestro (ventas-compras), donde se definen las necesidades de: - Recursos humanos: En este punto determinamos la necesidades de capacitacin del personal que afecta a la calidad del producto. - Mantenimiento: En este punto se determinamos un programa anual de los mantenimientos preventivos necesarios en los equipos de produccin, que hacen ms largo su tiempo de vida, as como para asegurar su correcto funcionamiento. - Ambiente de trabajo: En este punto aplicamos una encuesta donde determinamos las necesidades en cuanto seguridad, ergonoma, interaccin social, condiciones ambientales (calor, humedad, luz, flujo de aire), higiene, limpieza, ruido y contaminacin.

MN A D L C L A A U L E A A ID D Ttulo: Sistema de gestin de la calidad Capitulo: 4 Referencia: 4 Sistema de gestin de la calidad 1 Edicin: 13/Octubre/2006


1. OBJETIVOS DEL PRESENTE MANUAL DE LA CALIDAD:a). Demostrar que HOT MELT SPECIALTIES. S.A. DE C.V. est COMPROMETIDO a cumplir consistentemente los requisitos de sus productos, y para lograr esto, nuestra empresa implementa un modelo de calidad mundialmente conocido y de gran prestigio, nuestros procesos cumplen con los requisitos de la norma ISO 9001:2000. b). Demostrar a todos nuestros clientes y futuros clientes, la forma en como trabaja HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V. (de forma general), y con ello tengan la CONFIANZA de que nuestra empresa enfoca todos sus esfuerzos para poder entregarle un producto de calidad, y que adems en nuestra empresa trabajamos de manera ordenada y sistemtica. c).Recordarles a nuestros clientes y futuros clientes, que si requieren de un PRODUCTO ESPECIAL NUEVO DISEO DE PRODUCTO, nuestra empresa pensando en sus ms variadas necesidades, cuenta en el rea de calidad, con el laboratorio de investigacin y desarrollo de nuevos productos, para satisfacer las necesidades de sus procesos, el cual est bajo el mando Lic. Jos Luis Rodrguez Cabriales apoyado por nuestro personal de Investigacin y desarrollo. Nota: Si requieres de un producto especial contctanos en los telfonos: 84-52-21-21al 23 Informes con el Lic. Jos Luis Rodrguez Cabriales email: [email protected] Lic. Delfa Elizondo email: [email protected] Nuestra pgina web: www.hmsadhesives.com

2. ALCANCE DEL PRESENTE MANUAL DE LA CALIDAD:

El alcance del presente manual de la calidad aplica a la fabricacin de Hot Melt y pegamento blanco de nuestra empresa HOT MELT SPECIALTIES, SA DE CV EXCLUSIONES 1. Nuestro sistema de calidad, no aplica la seccin del Diseo clusula 7.3 de la norma, dado que no diseamos productos de nuevos, tomamos como base los productos existentes, con similares caractersticas, pero no generamos nuevos productos 2. Nuestro sistema de calidad, no aplica la seccin del Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio, clusula 7.5.2 de la norma, dado que los procesos productivos son verificables con equipos de inspeccin y medicin, que maneja el laboratorio de control de calidad.

3. DEFINICIONES:

Ver norma ISO 9000:2000 Trminos y Definiciones.

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MN A D L C L A A U L E A A ID D Ttulo: Sistema de gestin de la calidad Capitulo: 4 Referencia: 4 Sistema de gestin de la calidad 1 Edicin: 13/Octubre/2006


4.1 REQUERIMIENTOS GENERALES:HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V. establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestin de la calidad, y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2000. HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V.: - identifica los procesos necesarios de sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la organizacin (ver capitulo VII); - determina la secuencia e interaccin de estos procesos (ver capitulo VII); - determina los criterios y mtodos de estos procesos, segn los procedimientos referenciados en cada captulo de la norma. - asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de stos procesos (ver capitulo 6); - realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de stos procesos, segn los procedimientos referenciados en el capitulo 8, e - implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos, segn nuestro procedimiento de acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora, as como del procedimiento Seguimiento de indicadores (ver capitulo 8) HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V. incluye dentro de la documentacin del sistema de gestin de la calidad lo siguiente: a). Poltica de calidad; b). Objetivos de calidad; c). Manual de la calidad; d). Procedimientos ; Los 6 procedimientos obligatorios que indica la norma ISO 9001:2000 son cubiertos por los 9 procedimientos de HMS siguientes: 1. PSC-01 Gua para la elaboracin de procedimientos; 2. PSC-02 Aprobacin y revisin de documentos y registros; 3. PSC-03 Cambios en documentos;

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN:

4. PSC-04 Cambios en registros; 5. PAC-02 Control de materia prima no conforme; 6. PAC-04 Control de material recuperable; 7. PAC-05 Control de producto no conforme; 8. PSC-05 Auditoras internas; y 9. PSC-07 Accin correctiva, preventiva y de oportunidad de mejora. e). Documentos necesitados; y f). Registros.

4.2.3 CONTROL DE LA DOCUMENTACIN Y DE LOS REGISTROS

HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V. implementa un proceso de revisin y aprobacin de documentos y registros, previamente a que estos sean usados en las reas de trabajo (productivas y administrativas) el proceso de revisin y aprobacin incluye lo siguiente: a). revisin de borradores de los documentos y registros b). aprobacin de borradores de los documentos y registros c).revisin de documentos y registros copia no controlada d). aprobacin de los documentos y registros copia no controlada e). entrega de las copias controladas de documentos y registros. Los documentos que estn en medio electrnico, va la red interna, para consultas solo se imprimen copias no controladas que son identificados con la leyenda copia no controlada, y slo pueden ser impresas por el coordinador ISO 9000. Las copias controladas impresas, solo se le entregan a los puestos que no tienen acceso a una PC con red interna. Los documentos que estn en medio electrnico, va la red interna, son respaldados cada tres meses. IMPORTANTE: Al no contar con red interna (por fallas), se deber consultar la documentacin original que est a cargo del coordinador ISO 9000. Los documentos copia controlada y originales, para asegurar su legibilidad deben estar dentro de protectores de hojas (los documentos que estn impresos). f). Alta de los documentos y registros en sus listados correspondientes. g). Los documentos obsoletos, sern respaldados en memoria extrable, y los documentos obsoletos fsicos (papel) se destruirn, para evitar su uso no intencional.

DOCUMENTACIN DE REFERENCIA:Procedimiento Procedimiento Procedimiento ProcedimientoV-01

PSC-01 PSC-02 PSC-03 PSC-04

Gua para la elaboracin de procedimientos. Aprobacin y revisin de documentos y registros. Cambios en documentos. Cambios en registrosPg.: 11 de: 17 RSC-02

MN A D L C L A A U L E A A ID D Ttulo: Sistema de gestin de la calidad Capitulo: 5 Referencia: 5 Responsabilidad de la direccin 1 Edicin: 13/Octubre/2006


5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCINEn HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V. el compromiso con el cliente es de TODOS los que conformamos este equipo de trabajo, apoyamos esta idea mediante: a). Comunicacin a todo el personal de lo importante que es hacer bien nuestro trabajo, ya que con esto lograremos satisfacer los requisitos del cliente y sin perder de vista los requisitos legales; b). Estableciendo y comunicando la poltica de calidad en marcos y de manera directa; c). Estableciendo y cumpliendo con los objetivos de la calidad; d). Aplicando revisiones al sistema de calidad por parte de la direccin general; y e). Proveer de los recursos necesarios.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTEPara lograr satisfacer por completo los requisitos de nuestros clientes, el departamento de VENTAS de HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V. identifica las necesidades de nuestros clientes, en el caso de un cliente nuevo, o cuando el cliente actual requiere de otro adhesivo para sus procesos, para despus proporcionar un producto 100% compatible o afn a los requisitos de nuestros clientes.

5.3 POLTICA DE CALIDADLa poltica de la calidad de HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V. es: HOT MELTS SPECIALTIES S. A. DE C.V. con orientacin a la mejora continua, se enfoca en garantizar y cumplir permanentemente que nuestros productos satisfagan las necesidades de nuestros clientes

5.4 PLANIFICACINOBJETIVOS DE CALIDAD POR DEPARTAMENTO:A Asegurar la capacitacin interna anual segn la deteccin de necesidades de capacitacin B Llevar el control administrativo de la documentacin (solicitudes, descripciones de puestos, nominas, altas, bajas, etc C Proveer las necesidades de RH en un mximo de 5 das D 2006. A Implementar el Sistema de Gestin de Calidad para el da Mayo 2007 B Haber aplicado 2 auditoras internas para Octubre del 2007.Operar segn los lineamientos de los procedimientos, instructivos, y evidenciarlas con los registros y formatos pertinentes, a partir del 9-oct-

RH

SISTEMA DE CALIDAD COMPRAS

C Haber pasado todas las auditoras externas (clientes) para el 1/mar/2007. A del producto implementado al 100% para Enero 2006. B Evaluar mnimo 1 vez por ao el 80-20 de nuestros proveedores para febrero del 2007.Dar seguimiento oportuno en cantidad, tiempo de entrega de la materia prima as como para la entrega de reclamaciones y no conformidades

CALIDAD E INVENTIGACI B Informar en un periodo de 3 das si un desarrollo es factible o no, y entregar dicho desarrollo a ms tardar en 30 das aproximadamente, al vendedor para que este realice pruebas con el cliente, para Noviembre/2005 N Y DESARROLL C Mantener cero reclamaciones al mes, desde el 9-oct-2006. Operar segn los lineamientos de los procedimientos, instructivos, y evidenciarlas con los registros y formatos pertinentes, a partir del 9-octO D 2006.

C 2006. A Asegurar que el muestreo, anlisis de productos se apliquen al 100%, para Noviembre del 2006.

Operar segn los lineamientos de los procedimientos, instructivos, y evidenciarlas con los registros y formatos pertinentes, a partir del 9-oct-

ALMACN

A Mantener actualizado el inventario de Materia Prima, PT y Empaques, dentro de las prximas 24 hrs. a partir del 9-oct-2006 B Proveer a sus clientes internos los materiales y productos requeridos al 100%; a partir del 9-oct-2006 C 2006. A Lograr y mantener al menos, un eficiencia del 90 % en nuestros procesos para el da 8/Mayo/2006.Operar segn los lineamientos de los procedimientos, instructivos, y evidenciarlas con los registros y formatos pertinentes, a partir del 9-oct-

PRODUCCI N

B 9/octubre/2006 C Generar como lmite mximo de merma el 3% mensual, a partir del 9-oct-2006 D 2006.

Cumplir con el 100% de los requisitos del producto, que solicita cada cliente, para que se lleve a cabo un producto con calidad, para el da

Operar segn los lineamientos de los procedimientos, instructivos, y evidenciarlas con los registros y formatos pertinentes, a partir del 9-octCumplir con los requisitos de los clientes y de los productos en tiempo y calidad al 100% as como responder a las no conformidades y reas de Operar segn los lineamientos de los procedimientos, instructivos, y evidenciarlas con los registros y formatos pertinentes, a partir del 9-oct-

VENTAS

A oportunidad. B 2006.

ORGANIGRAMA HMSRECURSOS HUMANOSV-01

Pg.: 12

de:

17 RSC-02

MN A D L C L A A U L E A A ID D Cons Directivo T ejo cnico Cons Directivo de Ventas ejo Ttulo: Sistema de gestin de la calidad Referenci Capitulo: 5 a: 5 Responsabilidad de la direccin Gerente General 1 1 Edicin: 13/Octubre/2006Coordinador IS 9000 O

Clave:

MAC

2

As or Com es ercial


5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACINGTE VENT -COM R AS P AS

3 4

COOR R D H

9 10

JEFE P ODUCCIN R

11 13 14 15

JEFE DE ALMACN

12 14

JEFE MT O T

16 17

JEFE CALIDAD / S * T

18 19

VENDEDOR

5 6 7 8

VIGILANT ES

OP ADOR ER

AY UDANT OP ADOR E ER

MECANICO

AY UD. LAB.

S E ADMON ECR

AY UDANT OP ADOR E ER

* Servicio tcnico

CHOFERR AR IDOR EP T

AY UDANTE GR AL

LIMP A IEZ

PLAN TILLA AU RIZ A TO ADCAN / T D EPTO PRO 1 0 2 8 9( 1v c ) a CAL 2 1 1 2 ALM 2 1 1 2 M TTO 2 1 1 2 V -CO RH-ISO GER GEN EN M 5 1 4 5 4 1 3 4 1 1 6 1 TO T 2 6 8 18 25 % 10 0 20 % 80 % 9 % 2 1 1a a t g n ra yud n e e e l V ACAN TES TOTAL AUTORIZADO J EFE (S) SUBALTERNOS TOTAL REAL EN PLANTA

Personal Externo Personal Interno

Elaborado por en:18/oct/2007

Coord. R H

Aprobado por en:18/oct/2007

Gerent General e

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V. designa al Coordinador ISO 9000 como su representante de la direccin (RD) el cual tiene como responsabilidades: - Establecer, implementar y mantener los procesos para el sistema de gestin de la calidad; - Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad y de cualquier necesidad de mejora; y - Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.

5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN

La direccin general de HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V. revisa 2 veces por ao su sistema de gestin de la calidad considerando la siguiente informacin: resultados de auditoras, retroalimentacin del cliente, desempeo de los procesos y conformidad del producto, estado de las acciones correctivas y preventivas, acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas, recomendaciones y cambios. De la revisin se genera decisiones y acciones relacionadas con: mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos, mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente y las necesidades de recursos.

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MN A D L C L A A U L E A A ID D Sistema de gestin de la calidad 6 Referencia: 6 Gestin de los recursos 13/Octubre/2006


6.1 PROVISIN DE LOS RECURSOSLa direccin general de HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V. proporciona los recursos necesarios para: - implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia; y - aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

6.2 RECURSOS HUMANOSTodo el personal que afecte a la calidad del producto en HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V. cuenta con la formacin y habilidades para desempear bien su trabajo. HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V. determina la competencia para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto, segn la deteccin de necesidades de capacitacin (DNC) HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V. da la capacitacin o toma acciones para cubrir las necesidades de capacitacin segn la (DNC) y evala las acciones tomadas.

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6.3 INFRAESTRUCTURALa direccin general de HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V., proporciona la infraestructura necesaria para los procesos, mediante una investigacin previa.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJOLa direccin general y los mandos intermedios de HOT MELT SPECIALTIES, S.A. DE C.V., son los que definen el ambiente de trabajo para lograr cumplir con los requisitos de nuestros productos.

DOCUMENTACIN DE REFERENCIA:

Procedimiento PRH-01 Reclutamiento, evaluacin y seleccin y contratacin de personal. Procedimiento PRH-02 Deteccin de necesidades de capacidades de capacitacin manifiestas.

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7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTOLa planificacin la realiza el Director general y Gerente de Produccin y Almacn con base a los pedidos programados. La planificacin de la produccin se considera lo siguiente: - Disponibilidad de materia prima; - Disponibilidad de equipos ( considerando los pedidos ya programados y los mantenimientos preventivos); - Disponibilidad de personal para la produccin; - Fechas de entrega al cliente; - Cantidad de la produccin a manufacturar; y - Cliente Forneo o del rea.

HOT MELT SPECIALTIES S.A. DE C.V. determina los requisitos del cliente mediante el ofrecimiento de un producto de lnea que cumpla con sus necesidades, lo anterior se registra en el formato RVE-07 Solicitud de muestra(s) de producto(s). HOT MELT SPECIALTIES S.A. DE C.V. con el fin de lograr determinar de forma precisa los requisitos del cliente, solicita muestras del material donde se usar el adhesivo, para aplicar pruebas funcionales en el laboratorio de control de calidad. Una vez aplicadas las pruebas por parte de control de calidad, entrega muestras fsicas al Vendedor para que ste valide pruebas funcionales en la planta del cliente. El departamento de ventas junto con la direccin de HOT MELT SPECIALTIES S.A. DE C.V. revisan los requisitos del cliente previo a la manufactura del producto esto incluye: - Tiempos de entrega; - Tiempos de manufactura con respecto a la cantidad del pedido; - Pedidos programados; y - Disponibilidad de materiales y de personal para el cumplimiento del pedido.

7.2 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.3 DISEO Y DESARROLLO

HOT MELT SPECIALTIES S.A. DE C.V. disea y desarrolla nuevos productos basndose en entradas que nos brinda el cliente, donde inicia su proceso con pruebas que nos se efecta en ellos. Este proceso se efecta en el laboratorio de calidad de la empresa, que se encarga que el producto cubra las expectativas que el cliente quiere, en el cual se revisa y verifica por el Jefe de Calidad y se ven validados por el Director General; ya que estn validados se prosigue a hablar con el cliente par ver si programamos un pedido para l e iniciar la produccin.

7.4 COMPRAS

El proceso de compras en HOT MELT SPECIALTIES S.A. DE C.V. se inicia cuando una de las materias primas est en su punto de reorden y se genera una solicitud de compra, toda solicitud de compra genera una orden de compra que es enviada a nuestros proveedores va fax o e-mail. Toda compra de materia prima se realiza seleccionado de la lista de proveedores aprobados que el depto. de compras tiene, y que se genera con base a las evaluaciones peridicas que ejecuta el departamento de compras con apoyo de calidad, almacn y sistemas de calidad. En cuanto la materia prima es recibida en nuestro almacn, se toma una muestra representativa de la misma para aplicar las evaluaciones en el laboratorio de control de calidad y a s darle continuidad al siguiente paso, su proceso.

7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

HOT MELT SPECIALTIES S.A. DE C.V. planifica y manufactura sus productos bajo condiciones controladas, estas incluyen: Instrucciones especificas del producto a procesar. Seguimiento de las condiciones de operacin especficamente de temperatura. Evaluacin en el laboratorio de muestras de producto terminado. HOT MELT SPECIALTIES S.A. DE C.V. aplica una identificacin de productos con base a etiquetas y determinados recipientes (cajas, cubetas, contenedores, etc.) para distinguir el producto y su condicin respecto al cumplimiento de especificaciones, es decir, el producto conforme del no conforme. HOT MELT SPECIALTIES S.A. DE C.V. aplica el mismo control de calidad y fsico (identificacin, rastreabilidad, manejo y almacenamiento) de los productos que maquilan, con el objetivo de cumplir con los requisitos de nuestros clientes en cuanto a calidad, tiempos de entrega y servicio.

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7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN

HOT MELT SPECIALTIES S.A. DE C.V. establece para todos sus equipos de medicin un programa de calibracin peridico, con el fin de: Que toda evaluacin genere informacin confiable para la liberacin de productos y de materia prima; Mantener en optimas condiciones nuestros equipos; Alargar el tiempo de vida de nuestros equipos; y Lo ms importante, brindar a nuestros clientes la seguridad de que sus productos cumplen con los requisitos que necesita.

DOCUMENTACIN DE REFERENCIA:Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento

PCO-01 Compras PCO-02 Evaluacin de proveedores PPR-01 Programacin y control de produccin PAC-01 Inspeccin y prueba de materia prima PAC-06 Control de equipos de inspeccin, medicin y prueba PEB-01 Empaque y embarque de producto terminado PAL-01 Manejo de materiales PVE-01 Solicitud de pedidos por el cliente PVE-02 Revisin de pedidos PDI-01 Diseo de producto

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MN A D L C L A A U L E A A ID D Ttulo: Sistema de gestin de la calidad Capitulo: 8 Referenci 8. Medicin, anlisis y mejora a:

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8.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIN-

HOT MELT SPECIALTIES S.A. DE C.V. enva una encuesta al menos cada ao, respecto a los principales criterios de importancia para cliente que son: Calidad Tiempo de entrega Servicio (Apoyo tcnico en proceso para la correcta aplicacin del adhesivo incluyendo la capacitacin) Desarrollo de productos segn sus necesidades Lo anterior nos ayuda a conocer si el cliente est satisfecho con nuestros productos y servicios. HOT MELT SPECIALTIES S.A. DE C.V. auditara todas las actividades del sistema de calidad al menos una vez por ao y se programa a partir del 1 de enero del 2006. Todas las auditoras internas sern dadas a conocer mediante un programa anual y se programa con base a la disponibilidad de tiempo y de los resultados de auditoras anteriores o externas.

HOT MELT SPECIALTIES S.A. DE C.V. controla todo el producto no conforme que se genera en proceso as como de su materia prima, el control incluye: Separacin ( Segregacin) Identificacin Definicin del destino que tendr el material no conforme (Devolucin a proveedor, retrabajar se usar tal como est).

8.2 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

8.3 ANALISIS DE DATOS-

HOT MELT SPECIALTIES S.A. DE C.V. genera informacin que nos da un status respecto a: Satisfaccin del cliente Conformidad del producto Caractersticas y tendencias de los procesos Proveedores HOT MELT SPECIALTIES S.A. DE C.V. genera mejorar mediante propuestas a sus procesos y productos, y dichas mejoras se basa en: Objetivos de calidad; Resultados de auditoras; Retroalimentacin del cliente; Retroalimentacin de nuestros proveedores; Resultados de nuestros procesos internos; y Acciones correctivas y preventivas aplicadas.

8.4 MEJORA-

DOCUMENTACIN DE REFERENCIA:

Procedimiento PAC-01 Inspeccin y prueba de materia prima Procedimiento PAC-02 Control de materia prima no conforme Procedimiento PAC-03 Inspeccin y prueba de producto terminado Procedimiento PAC-04 Control de material reciclable Procedimiento PAC-05 Control de producto no conforme Procedimiento PAC-06 Control de equipos de inspeccin, medicin y prueba Procedimiento PSC-05 Auditoras internas Procedimiento PSC-06 Evaluacin para la formacin de auditores internos Procedimiento PSC-07 Acciones correctivas y preventivas Procedimiento PDG-01 Seguimiento de indicadores

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manual de calidad según iso 9001 2008

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