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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓNAL CIUDADANO

MUNICIPIO DE CALDAS

PLAN DE DESARROLLO"CALDAS PROGRESA"

2016-2019

CARLOS EDUARDO DURAN FRANCOAlcalde

Vigencia 2019

CONTENIDO

CONSEJO DE GOBIERNO 3

INTRODUCCIÓN 4

MARCO NORMATIVO 5

1. ACCIONES PRELIMINARES 14

2. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DEATENCION ALCIUDADANO 39

3. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 42

BIBLIOGRAFÍA 85

CONSEJO DE GOBIERNO

SECRETARIA Y/O OFICINAJEFE OFICINA DE CONTROL

INTERNO

JEFE OFICINA ASESORAJURÍDICA

SECRETARIA DE GOBIERNO

SECRETARIO DE SALUD

SECRETARIO DE DESARROLLOY GESTIÓN SOCIAL

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE TRANSPORTE YTRANSITO

SECRETARIO DE PLANEAClON

SECRETARIA DE SERVICIOSADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DE LA MUJER YLA FAMILIA

RESPONSABLENANCY STELLA GARCÍA

OSPINA

ANDRÉS CAMILO RUBIANOARROYAVE

HERNÁN DARÍO RESTREPOCÓRDOBA

JUAN CARLOS SÁNCHEZFERNANDEZ

EDITH ANDREA RAIGOSAUPEGUI

URIEL ALONSO SUAZAARBOLEDA

DIANA CATERYNEVALDERRAMA JIMÉNEZ

CARLOS MARIO MEJIASÁNCHEZ

JOSÉ ALEJANDRO ZAPATACORREA

DEINER DÍAZ LÓPEZ

DANIELA RUIZ OSPINA

LILIANA LÓPEZ CASTRILLON

INTRODUCCIÓN

La Alcaldía Municipal de Caldas Antioquía, comprometida con la gestióntransparente, la. atención al ciudadano para el desarrollo económico y socialde la población y el cumplimiento y control de las políticas establecidas porGobierno Nacional en materia de anticorrupción y fortalecimiento de larelación con la población y bajo la normatividad vigente, dando cumplimiento

a lo dispuesto en el Decreto 124 de 20161, la Ley 1474 de 20112, el Decreto

2641 de 20123, lidera a través de la Secretaría de Planeación Municipal y enconjunto con todas las dependencias de la Administración, la formulación delPlan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta lasdirectrices de la Presidencia de la República, la cual se apoya en elDepartamento Administrativo de la Función Pública, el Departamento Nacionalde Planeación, la Secretaría de Transparencia y la Oficina de las NacionesUnidas contra la droga y el delito.

De acuerdo con la metodología y parámetros contenidos en la Guías de laFunción Pública "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción yAtención al Ciudadano", "Guía para la Administración del riesgo y diseño decontroles en entidades públicas". Presenta para la comunidad de Caldas -Antioquia, el documento denominado "Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano de Caldas - Antioquia para la vigencia 2019", en el cual seestablecen las estrategias y acciones preventivas para mitigar los riesgos decorrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas efectiva a lacomunidad y el mejoramiento continuo del servicio al ciudadano que hacenparte de cada uno de los componentes autónomos e independientes.

Se motiva así la participación activa de los ciudadanos, grupos,organizaciones y partes interesadas del Municipio de Caldas Antioquia,permitiendo ejercer la adecuada vigilancia y control de las políticas, planes yprogramas de interés público y/o de los recursos que se asignan para lamaterialización de los mismos.

1 Por el cual se sustituye el Titulo IV de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015.2

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación sanción deactos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Por el cual se reglamentan los Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de2011.

MARCO NORMATIVO

Dentro del marco regulatorio para la definición de estrategiasanticorrupción, que son materializadas a través de la formulación del PlanAnticorrupción y de Atención al Ciudadano, se encuentra el siguienteconjunto de normas:

NORMA DESCRIPCIÓN

Constitución Políticade Colombia 1991.Art. 23,90,122,123,124,125,126,127,128,129,183, 184, 209, y 270

La importancia de la participación de laciudadanía en el control de la gestión pública yestableció la responsabilidad patrimonial de losservidores públicos.

Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el estatuto general decontratación de la administración pública. En suarticulado establece causales de inhabilidad eincompatibilidad para participar en licitaciones oconcursos para contratar con el Estado,adicionalmente también se establece laresponsabilidad patrimonial por parte de losfuncionarios y se consagra la acción derepetición.

Ley 130 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes apreservar la moralidad en la AdministraciónPública y se fijan disposicipnes con el objeto deerradicar la corrupción administrativa.Estatuto Anticorrupción, Entre sus normas seencuentra la responsabilidad al aspirante aservidor público o de quien celebre un contratocon el Estado de informar acerca de lasinhabilidades eso incompatibilidades en las quepueda estar en curso, adicionalmente seincorporó en diferentes partes, el principio derepetición a los servidores públicos. Se creó eldiario único de contratación, como mecanismopara impulsar la publicidad ytransparencia en la contratación pública.

Ley 270 de 1996 Estatuto de la Administración de Justicia.Contiene normas relativas a la responsabilidaddel Estado, de sus agentes y la acción derepetición contra funcionarios y empleadosjudiciales.

Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre organizacióny funcionamiento de las entidades del ordennacional, se expiden las disposiciones, principiosy reglas generales para el ejercicio de lasatribuciones previstas en los numerales 15 y 16del Artículo 189 de la Constitución Política y sedictan otras disposiciones. Amplia el campo deacción del Decreto- Ley 128 de 1976 en cuanto altema de inhabilidades e incompatibilidades,incluyendo a las empresas oficiales de servidorespúblicos domiciliarios.

Ley 610 de 2000 Por la cual se establece el trámite de los procesosde responsabilidad fiscal de competencia de lasContralorías. Señalo el procedimiento para eltrámite de los procesos de responsabilidad fiscalque son competencia de las contralorías. Estosprocesos buscan determinar la responsabilidadde los servidores públicos y de los particularesque ejercen funciones públicas, cuando poracción u omisión y en forma dolosa o culposacausen un daño al patrimonio del estado conocasión del ejercicio de sus funciones públicas.

Ley 678 de 2001 Por medio de la cual se reglamenta ladeterminación de responsabilidad patrimonial delos agentes del Estado a través del ejercicio de laacción de repetición o de llamamiento en garantíacon fines de repetición. Con esta legislación sepermite iniciar acciones de repetición contra losServidores públicos responsables de detrimentoeconómico del Estado.

Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario'Único. En dicho código se contemplan comofaltas disciplinarias las acciones u omisiones quelleven a incumplir los deberes del servidorpúblico, a la extralimitación en el ejercicio de susderechos y funciones, a incumplirlas normas sobre prohibiciones; también secontempla el régimen de inhabilidades eincompatibilidades. Así como impedimentos yconflicto de intereses, sin que haya amparo encausal de exclusión de responsabilidad deacuerdo con lo establecido en Ja misma Ley.

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CALDAS

Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan elempleo público, la carrera administrativa,gerencia publica y se dictan otras disposiciones.

Decreto-Ley 128 de 1976 Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades,incompatibilidades de los miembros de las juntasdirectivas de las entidades descentralizadas y delos representantes legales de estas. Es unantecedente importante en la aplicación delrégimen de inhabilidades e incompatibilidades delos servidores públicos.

Decreto-Ley 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, Consagranormas tendientes a garantizar la imparcialidadde los servidores públicos y la obligación dedeclararse impedidos cuando esta imparcialidadse vea afectada. Generando de esta formatransparencia.

Decreto 2232 de 1995 Mediante el cual se expide las normas relativasal formulario único de bienes y rentas. De maneraobligatoria se exige para cualquier persona quese encuentre en posesión de un cargo o alcontratista con el Estado, el diligenciamiento delformulario de bienes y rentas.

Ley 136 de 1994 Por la cual se dictan normas tendientes amodernizar la organización y el funcionamiento delos Municipios.

Ley 358 de 1997 Por la cual se reglamenta el Artículo 364 de laConstitución Política de Colombia y se dictanotras disposiciones en materia deendeudamiento.

Ley 549 de 1999 Por la cual se dictan normas tendientes afinanciar el pasivo pensional de las entidadesterritoriales, se crea el fondo nacional depensiones de las entidades territoriales y sedictan otras disposiciones en materiaprestacional.

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Ley 550 de 1999 Por la cual se establece un régimen quepromueva y facilite la reactivación empresarial yla reestructuración de los entes territoriales paraasegurar la función social de las empresas ylograr el desarrollo armónico de las regiones y sedictan disposiciones para armonizar el régimenlegal.

Ley 617 de 2000 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, seadiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, elDecreto 1421 de 1993, se dictan otras normastendientes a fortalecer la descentralización, y sedictan normas para la racionalización del gastopúblico nacional.

Ley 795 de 2003 Por la cual se ajustan algunas normas del EstadoOrgánico el Sistema Financiero y se dictan otrasdisposiciones.

Ley 819 de 2003 Por la cual se dictan normas orgánicas enmateria de presupuesto. Responsabilidad ytransparencia fiscal y se dictan otrasdisposiciones.

Ley 850 de 2003 Por medio de la cual se reglamentan lasveedurías ciudadanas. Crea el marco legal parael ejercicio de la veeduría en nuestro país, asícomo un procedimiento para la constitución einscripción de grupos de veeduría y principiosrectores.

Decreto 2170 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, semodifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otrasdisposiciones en aplicación. de la Ley 527de1999. Este Decreto dispuso un capitulo a laparticipación ciudadana en la contrataciónestatal.

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas afortalecer los mecanismos de prevención,investigación y sanción de actos de corrupción yla efectividad del control de la gestión pública.

Decreto 0019 de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir oreformar regulaciones, procedimientos y trámitesinnecesarios existentes en la AdministraciónPública.

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Ley 42 de 1993(Control Fiscal de laCGR)

Comprende el conjunto de preceptos queregulan los principios, sistemas yprocedimientos de control fiscal financiero, delos organismos que lo ejercen en los nivelesnacional, departamental y municipal y de losprocedimientos jurídicos aplicables.

Ley 87 de 1993-(Sistema Nacional deControl Interno)

Por la cual se establecen normas para el ejerciciodel control interno en las entidades y organismosdel Estado y se dictan otras disposiciones.

Ley 599 de 2000 -Código Penal, Delitoscontra laAdministraciónPública.

Por la cual se expide el código penal, las normasy postulados que sobre Derechos Humanos seencuentren consignados en la Constituciónpolítica, en los tratados y conveniosinternacionales ratificados por Colombia, haránparte integral de este

Ley 1150 de 2007,Eficiencia yTrasparencia en lacontrataciónpública

Por medio de la cual se introducen medidas parala eficiencia y la transparencia en la Ley 80de1993 y se dictan otras disposiciones generalessobre la contratación con recursos públicos.

Ley1437de2011.Art.67,69 (Código deprocedimientoadministrativo delo contenciosoadministrativo)

Por la cual se expide el código de procedimientoadministrativo y de lo contencioso administrativo,cuya finalidades proteger y garantizar losderechos y libertades de las personas, laprimacía de los intereses generales, la sujeciónde las autoridades a la Constitución y demáspreceptos del ordenamiento jurídico, elcumplimiento de los fines estatales, elfuncionamiento eficiente y democrático de laadministración, y la observancia de los deberesdel Estado y de los particulares.

Decreto 4632 de2011, Moralizacióny lucha contra lacorrupción.

Por medio de la cual se reglamenta parcialmentela Ley 1474 de 2011, en lo que se refiere a laComisión Nacional para la Moralización y laComisión Nacional Ciudadana para la luchacontra la corrupción y se dictan otrasdisposiciones.

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Decreto 4637 de 2011,Secretaría detransparencia-Presidenciade la República.

Crease en el Departamento Administrativo de laPresidencia de la República la Secretaría de laTransparencia.

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m.

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Documento CONPES 3714de Diciembre 01 de 2011,Riesgos en laContratación Pública.

Del riesgo previsible en el marco de la política decontratación pública, como medida para elfortalecimiento de los procesos de planeaciónprecontractual; dar claridad en las reglas departicipación de los oferentes en los procesoscontractuales, contribuir a la reducción decontroversias judiciales y extrajudicíales encontra del Estado; y lograr que las partes delcontrato estatal puedan hacer las previsionesnecesarias para la mitigación de los riesgosefectivamente asumidos, el Artículo 4° de la Ley1150 de 2007 incluyo la obligación de incorporaren los pliegos de condiciones "la estimación,tipificación y asignación de los riesgos previsiblesinvolucrados en la contratación estatal.

Documento CONPES 3654,de Abril 12 de 2010

Política de rendición de cuentas de la ramaejecutiva a los ciudadanos, este documentopresenta lincamientos de política paraconsolidarla rendición de cuentas como unproceso permanente entre la rama ejecutiva y losciudadanos. A partir de un concepto amplio derendición de cuentas, se centra en la rendición decuentas social, es decir entre el Estado y losciudadanos, para proponer como resultado finalel desarrollo de una cultura de la rendición decuentas en Colombia.

Decreto 2461 deDiciembre 17 de 2012-Construccion del PlanAnticorrupción

Por el cual se reglamentan los Artículos 73 y 76de la Ley 1474 de 2011, Estrategias para laconstrucción del Plan Anticorrupción y deatención al ciudadano.

Ley 1712 de 2014 Por medio del cual se crea la Ley deTransparencia y del derecho de acceso a lainformación pública nacional y se dictan otrasdisposiciones.

Decreto 2573 de 2014 Por el cual se establecen los lineamientosgenerales de la Estrategia de Gobierno en línea,se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009y se dictan otras disposiciones. ^^

Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.

C D A S

Decreto 124 de enero 26 de2016

Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al"Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano".

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1. ACCIONES PRELIMINARES

1.1. Contexto estratégico de la entidad desde los posibleshechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción

1.1.1. Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción ode actos de corrupción que se han presentado en la entidad.

El Municipio de Caldas, como entidad del orden territorial propende por la satisfacciónde las necesidades de la comunidad y la efectiva prestación de los servicios públicos,entendiéndose en el marco del cumplimiento de los fines del Estado. Para dicha labor,cuenta con un equipo comprometido de funcionarios públicos que velan por unaadecuada atención al público, realizando sus labores con eficacia y eficiencia en todomomento, y dando cumplimiento a la normativa legal vigente.

Así las cosas, los funcionarios públicos tienen un poder especial de sujeción a laAdministración, donde deben cumplimiento a su manual de funciones y demáslegislación que busca una transparencia y rendición constante de cuentas, siendo así,como las actuaciones de todos los empleados públicos propenden por un respeto yestricto cumplimiento del deber legal. Es por esto, que en las situaciones donde sepueda presentar un presunto incumplimiento a estas actitudes, la Administraciónmunicipal realiza los trámites pertinentes para superar el inconveniente y dar respuestasatisfactoria a los usuarios y propender por una no repetición de las situaciones.

Puesto que un servidor público es aquel que brinda un servicio de utilidad social,expresa la voluntad de la Administración de cumplir con los fines del Estado y por lotanto prestan y garantizan la prestación de los servicios públicos a toda los ciudadanos;es así, como desde la posesión al cargo que asume se realiza un compromiso decumplir con los deberes legales que se le atribuye en la condición de funcionario públicoy de dar cumplimiento a lo establecido en su manual de funciones y conforme a laubicación del mismo. La relación entre corrupción, entendida como "uso del poder paradesviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado" y la atención al ciudadano seda desde la gestión administrativa de un gobierno local que pretende dar cumplimientoa la normativa vigente, los manuales de funciones y asegurar una adecuada prestaciónde servicios a los ciudadanos, es por esto que ante a un presunto incumplimiento segenera una oportunidad de mejora y de propender por una eficacia en las accionescontra la corrupción que adopte la entidad.

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Algunos actos o posibles hechos de corrupción que se pueden presentar son:

s La modalidad de contratación no es adecuada para el servicio necesitado.s El valor del contrato no corresponde a precios del mercado.s El proceso de contratación no cuenta con las condiciones que

garanticen la transparencia, equidad y competencia del contratista.s Selección de un contratista que se encuentre incurso en alguna

inhabilidad o incompatibilidad.S Utilización indebida de documentación oficial privilegiada.S Uso indebido de los documentos.s Desvío o hurto de recursos del programa de alimentación

escolar y comunitaria.•/ Tráfico de influencias.S Pedir, aceptar o recibir dinero por actividades formativas que se llevan

a cabo en el cumplimiento de las obligaciones.s Cohecho.s Ejecución de pagos dobles a terceros y asignación de recursos a

cuentas no existentes o relacionadas con la administración.s Elaboración de los estados financieros con cifras no reales.S Presentación de los informes a los entes de control fuera de las

fechas establecidas.s Otorgar permisos de rompimiento a cambio de favores o dinero

sin el cumplimiento de la documentación y requerimientossolicitados.

S Aprovecharse de un cargo específico para favorecer a un tercero.s Realizar pliegos de condiciones donde se planteen exigencias para

favorecer a un proponente.s Obtención de comisiones a cambio de adjudicación de contratos.S Adulteración de documentos públicos (electrónicos o físicos).S No cumplir lo pactado en los diferentes planes, programas y proyectos

con el fin de un beneficio propio o de un tercero.•s Uso inapropiado de los recursos físicos del Municipio.S Pago de nómina o liquidaciones sin la información veraz y

oportuna de novedades e incumplimiento del pago en los díaspactados.

s Ocultamiento de información o alteración de la mismapara evadir responsabilidades.

s Inejecución de un Plan de Auditorías para evadir responsabilidades.s Extralimitación de funciones en las decisiones institucionales en

beneficio propio o de un tercero.S Uso desmedido e irracional de los recursos destinados para los procesos de

asesoría y asistencia, todo ello en procura de un beneficio particular.

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Análisis, principales denuncias sobre la materia.

Actualmente dentro de la entidad no se ha denunciado de manera oficial algúnacto o hecho de corrupción cometido por algún funcionario.

1.1.2. Diagnóstico de los trámites v servicios de la entidad.

A través de la información registrada en el Sistema único de información y trámites (SUIT),mecanismo implementado como instrumento de apoyo para la implementación de !aPolítica de Racionalización de trámites administrada por el Departamento Administrativode la Función Pública, se logró identificar el porcentaje de avance de la entidad. Partiendodel siguiente diagnóstico: En el 2018 el avance en SUIT fue de un 16%, cerrar el año conun total de 84 trámites inscritos. Para la presente vigencia se iniciará el proceso deracionalización.

1.1.3. Las necesidades orientadas a la racionalización vsimplificación de trámites.

El ciudadano requiere en materia de trámites reducción de los tiempos de respuesta losrequisitos y pasos innecesarios para realizar los trámites. Teniendo en cuenta lo anterior,la Administración Municipal de Caldas Antioquia, orienta sus esfuerzos teniendo encuenta las necesidades de los usuarios y se permite analizar en cada una de lasdependencias, los tramites que requieren de algún tipo de racionalización o simplificación.

Teniendo en cuenta el aprovechamiento que se le puede dar a las tecnologías deinformación y comunicación, el Municipio ha implementado, a través de su página web,diferentes links donde el ciudadano podrá contactarse con nuestro Señor Alcalde CarlosDuran Franco, podrá ejecutar pagos en línea en materia de Servicios y trámites. Todoesto partiendo de las necesidades de disminuir el tiempo de atención a! usuario, dedisponer formularios en línea, de reducir requisitos y generar incentivos a los clientesexternos, extender los horarios de atención al público y establecer mecanismos deseguimiento al estado del trámite.

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1.1.4. Las necesidades de información dirigida a másusuarios y ciudadanos (Rendición decuentasl

Las necesidades de información de algunos ciudadanos, grupos poblacionales ygrupos de interés; es de ser informados permanentemente de las gestionesrealizadas a través de los diferentes proyectos ejecutados y de hacer seguimientoal cumplimiento del Plan de desarrollo 2016-2019.

La Administración Municipal, hace público informes de gestión que permiten uncontrol político, informes obligatorios de ley, informes del estado financiero; entreotros.

Teniendo en cuenta que el dialogo en doble vía con los ciudadanos debe serparticipativo, interactivo y con lenguaje claro, se ha buscado mecanismos paramejorar el proceso de rendición de cuentas haciendo uso de una metodología deinteracción a través de incentivar al ciudadano a conocer los diferentes logros yavances de la gestión pública, reconociendo su acercamiento e interés por ser parteactiva pasando de ser un ciudadano pasivo a receptor y comunicador de lasdiferentes fortalezas y avances en el cumplimiento de lo propuesto en el Plan deDesarrollo.

Una rendición de cuentas abierta y transmitida para ser escuchada a través de lasRedes Sociales, a través de medios masivos de información y comunicaciónpropiciando espacios de reflexión y propuestas de mejoramiento de la gestión porparte de la ciudadanía.

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CALDAS

La información y el acceso a ésta es vital para la rendición de cuentas, recibirinformación es un derecho de la comunidad y es nuestra la obligación divulgar todos losdatos necesarios y establecidos en el marco legal.

Como mecanismos de divulgación de información tenemos:

Carteleras: Se ubican en la entrada de la sede principal de la Alcaldía y en lasdependencias que tienen atención al ciudadano; permitiendo a las personas que notienen fácil acceso a medios electrónicos acceder a información de interés actualizada.Revistas: Se entregan dos (2) veces en el año, su publicación es tipo periódico concontenido acerca de las gestiones logradas por la administración en cada semestre delaño, se difunden a través de las juntas de acción comunal y conjuntamente con lafactura del predial.Boletines de prensa: Los cuales contienen información de temas de relevancia parala administración, con su respectivo material audiovisual; se difunde mensualmente através de medios electrónicos a los diferentes medios de comunicación: radio, prensa,TV y en la sección de boletines de prensa de la página web oficial del Municipio.Sitio web oficial: Es la presencia de la administración municipal en la red de manerapermanente, la cual está disponible para cualquier persona con acceso a Internet,entregando información actualizada y de interés para la comunidad.Redes sociales: Es la manera de generar impacto y de interactuar con los usuarios demanera constante, a través de encuestas, foros, videos, fotos, invitaciones y demáspiezas digitales.Televisores: Ubicados en los diferentes espacios de tráfico de la administraciónmunicipal que transmiten mensajes institucionales y de interés para la comunidad.Rendición de cuentas: A través de diferentes canales de participación ciudadana,como la página web y redes sociales, los usuarios tienen la posibilidad de dejarpermanentemente sus opiniones, inquietudes, sugerencias y demás aportes acerca deios proyectos que se han ejecutado y los que están pendientes de ejecución; estosaportes son tenidos en cuenta para el ejercicio de rendición de cuentas que se hacedos (2) veces al año, espacio que permite informar los resultados de la gestión de laAdministración Municipal y donde el Alcalde interactúa con la comunidad con el fin deinformarles resultados y resolver sus inquietudes.

1.1.5. Diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano.

Actualmente se está aplicando el procedimiento documentado en el Sistema integrado degestión identificado como "P-CP-04 Atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos ySugerencias (P.Q.R.S).", como parte del proceso de Comunicación Pública, el cual fueactualizado el pasado 21 de noviembre de 2018, que para su debida aplicación se implementoun software de PQRS como parte de la Estrategia de Gobierno digital.

Dicho procedimiento documentado tiene como objetivo recibir, tramitar y resolver lasPeticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (P.Q.R.S) que se reciben en la AdministraciónMunicipal, dando así cumplimiento a la Ley 1437 del 2011 y a la Ley 1755 del 2015. Este

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procedimiento inicia desde la recepción de las PiQ.R.S. por los diferentes canales disponibles(presencial, telefónico, buzón de sugerencias, página web, correo electrónico), y finaliza conlas encuestas de satisfacción.

La implementación de una plataforma tecnológica nos permite dar solución en los términos detiempo establecidos por la Ley, la cual nos permite identificar el tipo de solicitud y cuantificarcuantas peticiones ingresan, cuantas se responden a tiempo bajo el término de la Ley, cuantassolicitaron ampliación de términos, nos admite entregar una respuesta oportuna y efectiva atodos los ciudadanos; ya que nos deja adjuntar la respuesta física y permite realizar unseguimiento por parte del funcionario de acuerdo a los roles y perfiles asignados.

Para !a Administración Municipal es de vital importancia la atención al ciudadano, toda vez quenuestra misión está enfocada en la satisfacción de sus necesidades, para ello tenemoshabilitados diferentes mecanismos de contacto con el ciudadano, entre ellos:

• Chat: el cual está habilitado durante una hora diaria y se difunde a través de la páginaweb para la comunidad y medios de comunicación internos para funcionarios ycontratistas. Las respuestas son en línea durante esta hora; además, se pueden dejarlas inquietudes cuando no está activo y éstas serán resueltas una vez se inicie elsiguiente chat.

• Escríbale al alcalde: herramienta que permite que los usuarios dirijan sus inquietudesdirectamente al Alcalde.

• PQRS: se tiene implementado el Software de PQRS en el portal web como herramientapara que el público en general pueda crear y gestionar sus peticiones, quejas, reclamos,denuncias y sugerencias de manera ágil y oportuna; esto nos ha permitido fortalecer elservicio al ciudadano.Cada mes se realizan encuestas de satisfacción a los usuarios que han hechopeticiones a través de cualquier medio, tomando un 10% de muestra.Mensualmente se generan informes de seguimiento a las PQRS con el fin de verificarque estén siendo atendidas dentro del término legal, los cuales se envían a los entesde control interno.

• Página Web: a través de la cual se pueden realizar algunos trámites en línea, comopagos, descarga de formularios y próximamente se tendrán habilitados otros trámitesque ya están en proceso de aprobación.

• Canales tradicionales de atención: teléfono, correo electrónico, buzones desugerencias y atención presencial; los cuales están habilitados permanentemente.

• Ventanilla de Atención al Ciudadano: se tiene habilitado un espacio para lainstalación de la oficina de atención al ciudadano, la cual se espera que estéfuncionando en poco tiempo.

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Caracterización del ciudadano que accede al servicio:

Puede enfocarse a toda aquella persona natural o jurídica que se acerca a la AdministraciónMunicipal para la obtención de un trámite o servicio, teniendo en cuenta sus necesidades ymotivaciones para acceder a estos. Esta caracterización está definida cualitativa ycuantitativamente en el Plan de Desarrollo Caldas Progresa 2016- 2019 bajo las dimensionessocial, institucional y económica.

La Administración Municipal, Caldas - Antioquia, con el propósito de realizar unamodernización administrativa y ofrecer a los ciudadanos nuevos y mejores servicios, ha venidodesarrollando diversas actividades para identificar los grupos de usuarios que compartecaracterísticas similares.Para tal fin, se han identificado variables geográficas, demográficas e intrínsecas y grupos deintereses.Grupo de interés: personales naturales - CiudadanosVariable Geográfica: UbicaciónCon el propósito de identificar los lugares y usuarios con características homogéneas dentrode una localidad definida se emplea la variable geográfica de ubicación de residencia de losciudadanos contemplando la población por área y por barrios y veredas del Municipio.

Variable Demográfica:Con el objetivo de identificar las características de la población del Municipio y su desarrollo através del tiempo. Se clasifica la población por grupos de edades, sexo, grado de escolaridad,población en situación de discapacidad.

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Barrio de procedencia de los usuarios:

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Genero de la población encuestada:

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Fuente propia.

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Dependencia a la que accede los usuarios:

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CALDAS

Población discapacitada:

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Tipo de discapacidad:

Tipo de discapacidad

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Cogniltva, 11%

Mental, 0%

Motril, 44K

CALDAS

Nivel de Escolaridad:

Nivel de escolaridad

No responde. 4X

Tecnológica, 6X

Técnica Profesi14%

Profesional,

Media Técnica, 3

Media Académica,4%

Maestría, 2%

Especializaron, 2%

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Fuente propia.

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CALDAS

Ocupación:

Ocupación

Servidor Público, 3% No '«ponde, 2%

Pensionado -Jubilado, 9K

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Inde

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Empresario, 3%

Fuente propia.

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CALDAS

Gestión realizada en la entidad:

Gestión realizada en ía entidad

Evento, 1WQuejas, 4%

Fuente propia.

27

CALDAS

Canales de atención utilizados:

Canales de atención utilizadosCorreo Electrónico,

Billón PQRDS.2H

Teléfono, 8%

Fuente propia.

Grupos poblacionales:

Grupos Poblacionales

• Adulto Mayor

• Afro desee ndiente y/oAfrocolombiano

m Desplazados

• Grupos organizados de Mujeres

«Juntas de Acción Comunal

n LGBTI

• Ninguno

• Otros

• En Blanco

Fuente propia.

mCALDAS

Organización institucional para e! Servicio al Ciudadano:

La Administración Municipal, está estructurada bajo una misión, visión, objetivos estratégicosy funciones que como, ente territorial debe cumplir para la satisfacción de las necesidades delos ciudadanos, teniendo en cuenta aspectos que contribuyen a ía planeación de los productoso servicios, los cuales son: Los objetivos de calidad, procedimientos, guías y manuales, ladestinación de los recursos para llevar a cabo los procesos, la definición de actividades deverificación y medición de los procedimientos, la definición de registros para evidenciar laimplementación de los procedimientos.

Caracterización del equipo de trabajo de Servicio al Ciudadano:

Basado en el manual de competencias y funciones laborales con un propósito principal y unadescripción de funciones esenciales que permiten perfilar al funcionario para establecer unequipo de trabajo idóneo en la atención al ciudadano.

Disposición institucional física y técnica para servir al ciudadano:

La entidad territorial tiene como sede temporal la Institución Educativa Joaquín Aristizabal,ubicado en el municipio de Caldas donde funcionan algunas de las Secretarías de despachoy otras sedes temporales cercanas para attender otras Secretarias conformadas por personalcapacitado para el servicio de atención al ciudadanc.

• Promoción de los servicios, oportunidad de respuesta vevaluación de producto y/o inpacto de Servicio al Ciudadano.

La entidad ha implementado controles que permiten evaluar la oportunidad de respuesta en elservicio y el impacto de la prestación de los mismos al ciudadano y valida la prestación de losservicios a la comunidad, mediante criterios definidos para la prestación del servicio. Porejemplo: La calificación del personal de carrera administrativa, mediante la evaluación deldesempeño, de actividades según los procedimientos para realizar evaluación del personal.

29

CALDAS••«•««•«aag

1.1.6. Diagnóstico del avance de la imolementacíón de laLev de Transparencia. (Ley 1712 de marzo 6 de2Q14l

Implementación Ley de Transparencia en Medios Virtuales E Interactivos Municipio de Caldas- Antioquia.

El Municipio de Caldas, Antioquia, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, por medio de lacual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información PúblicaNacional de Transparencia, ha venido implementando diversas acciones para brindar alciudadano diversas fuentes para acceder a la información y dar cumplimiento, a su vez, alDecreto 1078 de 2015.

Actualmente se cuenta con una página web actualizada: http://www.caldasantioquia.gov.co. lacual ha sido diseñada para dar cumplimiento total de la normatividad de gobierno digital. Enesta, tanto ciudadanos como funcionarios tienen acceso a la información de la entidad y susrendiciones, información del Municipio y aplicaciones; adicionalmente la página web cuentacon un administrador de contenidos de forma que se almacene la información del Municipio ysus activos de información; permite tener la trazabilidad de los registros de información delMunicipio y monitorear la cantidad de registros que están completos, sin avances, registrosincompletos o si no posee ningún registro a la fecha, todo esto es de vital importancia ya quecon dichos registros se puede brindar un informe detallado de que se está cumpliendo y tenercontrol de la información que no se esté publicando en el tiempo establecido. Adicionalmente,permite conocer las visitas totales, suscriptores, registros de publicaciones y su estado depublicación.

Hemos venido avanzando en el cumplimiento de la Política de Gobierno Digital con laaprobación y publicación del Manual de Seguridad de Seguridad y Privacidad de la Informacióny de la Política de Tratamiento de Datos Personales.

El PETI actualmente está en proceso de actualización con el fin de alinearlo a la Política, estocon el apoyo del Área Metropolitana, quienes nos han venido acompañando y asesorando.

Tenemos 8 conjuntos de datos publicados en datos.gov, entre los cuales hay 2 que se hicieronen conjunto con los 10 municipios del Área Metropolitana.

Adicionalmente, hemos participado por 2 años consecutivos en el concurso Máxima Velocidaddel MINTIC, que tiene como objetivo el avance en el cumplimiento de la Política de GobiernoDigital.

Contamos con una mesa de ayuda en línea, de la cual estamos finalizando la etapa de pruebaspara sacarla a producción en el primer trimestre de 2019. Ésta nos permitirá gestionar de unamanera más completa los incidentes y requerimientos que día a día llegan al área deinformática, obteniendo tiempos de respuesta y resultados de indicadores de manerainmediata.

Se hace seguimiento y actualización constante al portal web con el cual se da cumplimientoen un gran porcentaje con !a Política de Gobierno Digital, en el que se encuentra la sección de

mCALDAS

transparencia, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, donde el público en general puedeencontrar:

• Contratación: Avances Contractuales, Convenios, Información SECOP, Lineamientosde Adquisiciones y Compras, Plan de Compras y Procesos de Contratación.

• Normatividad: Circulares y Otros Actos Administrativos de Carácter General, Decretos,Edictos y Avisos, Leyes / Ordenanzas / Acuerdos y Resoluciones.

• Estructura orgánica y talento humano: Asignaciones Salariales, Dependencias,Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés, Directorio deSucursales o Regionales, Directorio de Entidades, Evaluación de Desempeño,Funcionarios, Listado de Personal, Manual de funciones y competencias, Misión yVisión, Objetivos y Funciones, Ofertas de Empleo, Organigrama.

• Planeación:, Acuerdos de Gestión, Gestión Documental, Informes de Empalme, Metase indicadores de Gestión, Ocad, Plan Anticorrupción, Plan de Acción, Plan deDesarrollo, Plan de Gasto Público, Políticas / Lineamientos / Manuales, Programas yProyectos en Ejecución y Otros Planes.

• Presupuesto: Estados Financieros, Información Histórica de Presupuestos,Presupuesto Aprobado en Ejercicio.

• Trámites en línea: Consulta de Certificados en Línea, Formularios de Trámites, Informede Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, Listado de Trámites y Servicios. Entreestos están: pagos en línea, ingreso y seguimiento a PQRDS, "descarga de formularios,consulta de documentos de cobro coactivo y el listado de trámites de la AdministraciónMunicipal. Están próximos a habilitarse 4 trámites de catastro para realizar en línea, loscuales pertenecen a mutaciones de primera clase, lo cual se hará en cuanto catastrodepartamental habilite la plataforma.

• Información de contacto y atención: se encuentran publicados los números deteléfono, direcciones y horarios de atención al público de todas las sedes de laAdministración Municipal.

La Entidad ha dispuesto criterios de accesibilidad en la página web como diversos idiomas,diversos tamaños de fuentes, posibilidad de cambiar el contraste de la página y herramientaspara que personas con discapacidad puedan acceder a la web.

En el sitio web, se encuentra disponible la siguiente información:

Descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas,divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público:http://www.caldasantioauia.gov.co/alcaldia.http://www.caldasantioauia.gov.co/alcaldia/index/dependencias

• Presupuesto general, ejecución presupuesta! histórica anual y planes de gasto públicopara cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011:

http://www.caldasantioauia.qov.co/alcaldia/index/estados financieroshttp://www.caldasantioquia.qov.co/alcaldia/presupuesto históricohttp://www.caldasantioquia.aov.co/alcaldia/presupuesto

• Directorio que incluye el, cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del

31

CALDASia«»M«m«=

despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes alas categorías de todos los servidores que trabajan, de conformidad con el formato deinformación de servidores públicos y contratistas:

http://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/index/listado planta

• Normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas yobjetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativosy los resultados de las auditorías al ejercicio presupuesta! e indicadores de desempeño:

http://www.caldasantioauia.qov.co/alcaldia/index/indicadores gestiónhttp://www.caldasantioquia.qov.co/alcaldia/plan acciónhttp://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/index/plan estratégicohttp://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/politicas

plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la correspondientevigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienesadquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberáseñalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011http://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/avance contractualhttp://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/plan compras

• Plazos de cumplimiento de los contratos:http://www.caldasantioguia.gov.co/alcaldia/avance contractual

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el Artículo 73 dela Ley 1474 de 2011:

http://www.caldasantioquia.qov.co/alcaldia/plan antícorrupcion

• Contenido decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con susfundamentos y toda interpretación autorizada de ellas:

http://www.caldasantioquia.qov.co/alcaldia/circulareshttp://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/decretoshttp://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/edictoshttp://www.caldasantioquia.qov.co/alcaldia/leveshttp://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/resoluciones

CALDAS

• Informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado:http://www.caldasantioquia.qov.co/alcaldia/auditoriashttp://www.caldasantioquia.aov.co/alcaldia/informe ciudadaníahttp://www.caldasantioquia.qov.co/alcaldia/index/reportes control interno

Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del públicoen relación con acciones u omisiones del-sujeto obligado. Junto con un informe de todas lassolicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado:http://pqrs.caldasantioquia.qov.co/ http://www.caldasantioquia.qov.co/alcaldia/index/pqrdf

33

CALDAS

2.2 Áreas Responsables

La Secretaria de Planeación de acuerdo con las estrategias para laconstrucción del plan anticorrupción, es quien lideró la elaboración yconsolidación de este plan, con la participación de la alta dirección y demásfuncionarios de la Administración Municipal.

2.3. Presupuesto

Para establecer los recursos con que cuenta la entidad y que permitiránadelantar las estrategias anticorrupción, se tendrá en cuenta el AcuerdoMunicipal Número 006 del 27 de noviembre de 2018; "Por medio del cual seaprueba el presupuesto generalde ingresos y egresos del Municipio de CaldasAntioquia para la vigencia fiscal del año 2019"

DESCRIPCION

INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACIÓNRECURSOS PROPIOS DESTINACIÓN ESPECÍFICASISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONESTRANSFERENCIAS FOSYGA Y COLJUEGOSCOFINANCIADO Y OTROSTOTAL

PPTO2019

24.375.572.492,008.608.391.660,009.840.924.651,005.874.721.828,00

10.480.380.000,0059.179.990.631,00

CALDAS

2.3. Metas e IndicadoresMetas estratégicas

METASCOMPONENTES

INDICADORES

Gestión delRiesgo deCorrupcióny Mapa de¡Riesgos deCorrupción

Identificación de losriesgos deCorrupción a nivelinstitucional.

Aumento del conocimiento deun riesgo de corrupción porparte de los funcionarios década despacho VS Númerode riesgos identificados dentrode cada uno de losdespachos. - __

Monitprear los/riesgos deicorrúpción.

Número de actividadesevaluadas VS Cumplimientode las 3 fases delseguimiento •

Racíonalizació, nde

"Trámites

Identificación de lostrámites que llevanmayor tiempo derespuesta

Tiempo para dar larespuesta oportuna VSNumero de respuestasoportunas frente al mismotrámite

- - -i.

Satisfacción de ianecesidad con larespuesta de íasolicitud'del tramite

Número de usuarios-ciudadanos atendidos VSNúmero de solicitudessolucionadasefectivamente

Rendiciónde

Cuenta ,s

Fortalecer los canalesdispuestos parabrindar/;informaciónal ciudadano

Número de actividadespara el fortalecimiento deestoscanales VS Númerodé ciudadanosinformados

Reporte oportuno alos Organismos deControl I

Número de reportes a rendirVS Cumplimiento según lostérminos de la ley

Mecanismospara "mejorar laatención alCiudadano

Capacitacionesimpartidas a los

funcionarios paramejorarj la atención al

ciudadano

Numero de capacitacionesVS Número de usuarios

satisfechos

Disminución del númerode quejas por la

deficienteatención

35

Número de quejas impuestasfrente al mismo trámite o

funcionario VS Númerode quejas y reclamosatendidos

CALDAS

Asegurar el "~cumplimiento

de la Ley deTransparencia y

Acceso a lainformación -

Número de consultasrealizadas

por parte de los usuariosVS

Documentos Publicados

Mecanismospara la

Transparenciay el Acceso ala Información.

Garantizar el acceso deconsulta a los

mecanismos de :

comunicación

Número de visitas en losmecanismos de

comunicación VSrespuestas oportunas

Metas misionales

COMPONENTES METAS INDICADORES

Gestión del Riesgode Corrupción yMapa de Riesgosde Corrupción

Manejo adecuado de-los recursos físicos y;financieros paraprevenirlaocurrencia de unposible .riesgo decorrupción

Número de denuncias porcorrupción VS Número -deprocesos disciplinarios,fiscales o penales por laacción u omisión de unacto o hecho corrupto. .

Racionalizaciónde Tramites

Cumplimiento de;la LeyAnti;trám¡tes

Numero de trámites ,racionalizados VSSatisfacción del clienteentiempo y en la calidadde la atención. '

Rendiciónd e ,

- , Cuentas

Cumplimiento de laLey deTransparencia yAcceso a lainformación

Verificación delcumplimiento de losdocumentos que por

l_ey deben tener accesopúblico VS Informaciónadecuada y/o pertinente a lanecesidad del ciudadano.

Mecanismospara'mejorarlaatención al

.-Ciudadano

Adopción delas ,herrarhíenía

, s adecuadaspara laprestacióndel servicio

Número de-usuariosque acceden alservicio VS Númerode herramientasadoptadas

Mecanismospara laTransparen

'"'• c iaayelAcceso a la

••'Información

FacilitarlaparticipadonCiudadanaa través delacceso a lainformación

Número de actividadesimplementadas parala participación VSNumero demecanismostmplerhentadós

37

CALDAS

Metas de apoyo

COMPONENTES METAS INDICADORES

Gestión delRiesgo deCorrupción yMapa de Riesgosde Corrupción

Realizar las accionesnecesarias paragarantizar elreconocimiento de unriesgo de corrupción yevitar así su ocurrencia

Número de personalcapacitado VS Númerode denuncias.

Racionalizaciónde Tramites

Contar con los equiposdentro de lasinstalaciones quepromuevan elcumplimiento efectivodel servicio.

Número de trámitesracionalizados VSNúmero de personasbeneficiadas.

Rendición deCuentas

Ofrecer informes y reportesde gestión claros y precisosa través de diferentes;medios

Número de ConsultasVS Número de informes

Mecanismos paramejorar la atenciónal Ciudadano

ontar con los recursosnecesarios para prestar elservicio

Mecanismos parala Transparencia yel Acceso a laInformación.

Número de personas queacceden al servicio VSNúmero de herramientas¡mplementadas.

Establecer puntos de accesoldea la información en lasdiferentes Secretarias.

Número de sedes y/o puntosacceso a la información

VS Número de ciudadanosy/o personas consultantes.

_í^22fl^ Ü MT!I

CALDAS

2. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓNAL CIUDADANO

2.1. Presupuesto del plan anticorrupción y atención al ciudadano:

La Administración Municipal, en su presupuesto aprobado para el año 2019contempla algunos rubros, con los que se pretende aportar al desarrollo de losobjetivos del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019.

2.2. Entidades encargadas de Elaborarlo: El plan anticorrupción y deatención a! ciudadano, fue elaborado con la participación de la alta dirección(Secretarios de despacho y Jefes de oficina), las juntas de acción comunal,veedurías ciudadanas, Concejales, grupos poblacionales; mediante lasocialización previa a través de la página web a los actores externos, generandoespacio para recolección de observaciones y propuestas a través de encuestaen linea de participación para su posterior incorporación por parte de laSecretaria de Planeacíón.

2.3. Componentes: El plan anticorrupción y de atención al ciudadano para lavigencia 2019, tuvo en cuenta cada uno de los componentes o políticas, loscuales fueron desarrollados, teniendo en cuenta el documento "Estrategias parala construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano".

39

mCALDAS

2.4. Elaboración y consolidación: La Secretaría de Planeación del Municipiode Caldas - Antioquia lideró el proceso de construcción del plan, mediantereunión de sensibilización sobre su adopción y de instrucción para eldiligenciamiento de la información requerida y a su vez consolidó la parte teóricay anexos.

2.5. Objetivos del Plan Anticorrupción: GENERALAdoptar la Estrategia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el Municipiode Caldas, Antioquia de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011"Estatuto Anticorrupción" y en el Decreto 2641 de 2012, contribuyendo a la gestiónpública y el desarrollo de acciones concretas en materia de lucha contra lacorrupción que orienten la misión de la entidad hacia la eficiencia y latransparencia.

ESPECÍFICOS

• Elaborar un" sistema eficaz que permita identificar los escenarios y lassituaciones o causas que pueden originar posibles actos de corrupción enla Administración Municipal de Caldas Antioquia.

• Implementar las herramientas de control dentro de la AdministraciónMunicipal de Caldas Antioquia, para evitar los posibles actos de corrupcióny adoptar las medidas necesarias para mejorar la eficiencia en la prestaciónde los servicios.

• Implementar la cultura de la prevención, autocontrol y autoevaluación dentrode la organización para garantizar una gestión eficiente.

• Fortalecer la comunicación con los ciudadanos a través de los distintosmedios de comunicación con los que cuenta el Municipio de CaldasAntioquia, permitiéndoles conocer la información concerniente al portafoliode servicios y trámites prestados por la Administración.

ALCANCE

El "PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MUNICIPIO DE

CALDAS ANTIOQUIA", tendrá aplicación en todas las dependencias adscritas a laAdministración Municipal de Caldas, con el compromiso del nivel directivo para sucumplimiento y difusión a todos los empleados y particulares que ejercen funcionespúblicas en la Administración Municipal.

CALDAS

2.6. Acción integral y articulada: Al plan anticorrupción y de atención al ciudadano sele incluyeron actividades enfocadas a mejorar los mecanismos de rendición decuentas que aportan al ejercicio de la transparencia y en armonía con la plataformaestratégica institucional de la entidad, con el plan de desarrollo 2016 -2019 "CaldasProgresa" y con los documentos base "Estrategias para la construcción del plananticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 y "Guía para la Administracióndel riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 4, octubre de 2018".

2.7. Socialización: Se elabora cronograma de socialización, mediante laimplementación de un plan de comunicaciones que facilite su difusión y convocatoriaa nivel interno y externo para la participación y aporte a través de una encuesta"Encuesta para Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano2019" de la cual serán tenidos en cuenta los aportes de los ciudadano a través delanálisis de las respuestas y de acuerdo a su pertinencia ser anexadas al plan general.

2.8. Publicación y Monitoreo: Se ubica link en la página web del municipio de fácilacceso al ciudadano para ser publicado el plan anticorrupción y de atención alciudadano para la vigencia 2019 y se plantean actividades de monitoreo por parte dela Secretaria de Planeación.

2.9 Alta dirección: La Alta dirección asume el compromiso de liderar la ejecución delas actividades consignadas en cada uno de los componentes.

2.10. Ajustes y Modificaciones: El presente plan será sujeto de ajustes siempre ycuando se considere pertinente la incorporación de nuevas actividades para el logrode los objetivos y metas planteados.

2.11. Promoción y Divulgación: Será divulgado y promovido mediante la página webdel Municipio: https://www.caldasantioquia.gov.co, por medio de redes sociales y através de correos masivos.

2.12. Sanción por incumplimiento: La Alta dirección y los funcionarios del Municipiode Caldas tienen claro que Constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento de laimplementación del presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para lavigencia 2019.

41

n

CALDAS

3. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado porpolíticas autónomas e independientes que gozan de metodologías para su implementacióncon parámetros y soportes normativos propios. El Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano lo integran los siguientes componentes (Ver Guía de la Función Pública-Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano):

a) Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgo deCorrupción v medidas para mitigar los riesgos.

Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechosgeneradores de corrupción tanto internos como externos, a partir de la determinación delos riesgos de posibles actos de corrupción, causas, consecuencias y se establecen lasmedidas orientadas a controlarlos.

U " ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA -2019

Plan Anticorrupción y de Atención alCiudadano

Subcomponente

Subcomponente/proceso 1Política deAdministración deRiesgos deCorrupción

Subcomponente/proceso 2Construcción delMapa de Riesgos deCorrupción

Actividades

1.1

2.1

2.2

Socializadon dePolíticaderiesgos

Actualizadon de lamatriz deriesgosdecorrupciónRevisióndematricesderiesgosdecorrupción de cada

Meta o

lfflm*rP™¡mi r

producto

Política deAdministración deriesgos socializada

1 matrizactualizada

12 matricesrevisadas

Indicador

N°deriesgos

decorrupció

nmaterial izados en

laAlcaldía

deCaldas -Antioquia/N°deRiesgos

decorrupció

nmonitoreados en

laAlcaldía

Responsable

Secretaría de

Planeación

Secretaría de

Planeación

Secretaríade

Planeación

Fechaprogramada

15/03/2019

16/01/2019

24/01/2019-30/01/2019

CALDAS

Subcomponente/proceso 3Consulta ydivulgación

3.1

3.2

3.3

una delasSecretar!as

ReuniónconSecretanos dedespachoydelegados para lasocializacion dematricesparadiligenciaríoscomponentes 1, 2,3,4ySdel píananticorrupción ydeu&

atenciónalcíudadano.Publicadón de laencuestadeparticipacion paralaelaboradón delplananticorrupción.Publicadón delproyectodel plananticorrupción ydeatenciónal

1 reunión realizaday componentescomprendidos.

1 encuestapublicada

1 proyectopublicado y dado a

conocer a laspartes interesadasinternas y externas.

deCaldas

Secretaría de

Planeación

Secretaría de

Planeación

Secretaríade

Planeación

16/01/2019

11/01/2019

24/01/2019

43

-í£S$a!ty' I MU

CALDAS

Subcomponente/proceso 4Monitoreo orevisión

Subcomponente/proceso 5Seguimiento

3.3

4.1

4.2

5.1.

ciudadano.

Publicadón de losanexosdel plananticorrupciónAjustes alplananticorrupciónteniendoen cuenta/n*;II O

aportesrecibidospor parte+J*. 1 .ere lacomunidadPublicadón en lapágina

Web delPlan

Anticorrupeón

definitivo.Realizarseguimie

ntoperiódico

a lagestión

deriesgosde la

entidad

Anexos publicados

Plan Anticorrupciónajustado

Plan anticorrupciónpublicado

3 seguimientospublicados

Secretaría de

Planeación

Secretaríade

PlaneaciArlon

Secretaríade

Planeación

Controlinterno

24/01/2019

26/01/2017 y27/01/2017

31/01/2019

10 Primerosdias hábiles de

mayo,septiembre y

enero

¿>.J. Racionalización de Trámites.

Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública y les permitea las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los

CALDAS

trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estadomediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

fjif ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2019

s$ffts>*^y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

•r.

1

NOMBREDEL

TRÁMITE,PROCESO

OPROCEDIM

IENTO

Expedición de

conceptode uso

del suelo

TIPO DERACIÓNALIZACI

ÓN

Administrativ

a

ACCIÓNESPECÍFICADERACIÓNALIZACI

ÓN

Reducciónde

tiempode

duración deltrámite

'áf **1^ Sá^^^^^^W^^ raS

" : t\^"I

SITUACIÓN

ACTUAL

Eltiempo

derespuesta alusuario se

consideramuy

amplio

PCIÓNDÉLA

MEJORA A

REALIZARAL

TRÁMITE,

PROCESO O

PROCEDIMIENT

0

Actualización

delprocedimien

toyformat

oestablecidopara

eltrámite. De

lamismaforma

sellevará

elcontrolde lostiempo

s derespuesta

BENEFICIOAL

CIUDADAÑOY/O

ENTIDAD

Unamejora del66%en eltiempo derespuesta.

META OPRODUC

TO

1tramiteracionalizado

entiempo.

INDICADOR

Trámitesgestiona

dosdentro

deltermino/trámitessolicitad

os

DEPENDENCIARESPO

NSABLE

Secretariade

Plañeación

FECHAREALIZACIÓN

INICIO

dcf/mm/aa

18/01/2019

FIN

dd/mm/aa

31/12/2019

45

CALDAS

2

Solicitudde

licenciasurbanísti

cas

Administrativ

a

Estandarización de

trámites o

formularios

Actualmente

sesiguenradicando

proyectos sin

ellleno

de losrequisi

tos,dilatando elplazopara

revisióny

expedíciónde

actasde

observacione

s yliquidaciones

Ademas, sesubsanan

observacione

syrequerimient

osparcialmentelo queimpide

reduciendolos de

45días a

15días

hábiles.

Radiear

únicamente

losproyee

tosque

cumplan con

latotalidad de

losrequisi

tos,hacerseguí

mientoa ¡a

fechade

notificacióndel

Actaúnica

deObservacion

es yjen

casode

queno sesubsanen a

tiempopor elsolicitante,

deacuer

Optimizaríñn**?iui i

tiempO HpVnlW

respues a

ygarantía deemitir

unconceptodentro deltérmi

noestabIprirlIWOIU

o porLey;evacuarUCtl

solicit

pendientes

1tramiteracionatizado

entiempo.

Numerode

solicitudes de

licenciasurbanisti

casgestionadas/Num

ero desolicitud

esrecibidas

Secretariade

Plañeación

18/01/2019

31/12/2019

mCALDAS

3

Solicitudde

visitastécnicas,alineamientos,

normas -usos yretiros,

certificacion deestratificación ynomencl

atura.

Administrativ

a

Estandarización de

trámites o

formu!arios

llevarun

control

Seradica

nsolicitudesqueT

nohacenpartede lascompetencias de laSecretaria ygeneran undesgastede

losfundonariosporqu

edebenatenderse, y* j

otras,

sin ellleno

de losrequisi

tos.

do alDecret

0

1469de

2010desistí

reítrámit

e.

Radiear

únicamentesolicitudes

visitaqueseantécnicas, no

porasunto

sentre

particularesqueno

corresponde

n;radicarías

solicitudesque

cumplan con

i _ —losrequisitos dedocumentaci;ón

exigidos,

Optimizacióndel

tiempo derespuesta,garantizar

laatenc

¡ónde

todaslas

solicitudes

5tramite

sraciona(izados

entiempo.

Numerode

solicitudes devisitas

técnicasgestiona

das/Nume

rodésolicitud

esrecibidas

Secretariade

Plañeación

18/01/2019

31/12/2019

47

CALDAS

4

Tramites del

parqueautomot

orpúblico

yprivado:Matricula

inicial,traspaso

,radicació

n decuenta,traslado

decuenta,

Cambios:Carroce

ría,color,motor,

servicio;regrabac

ion demotor-chasis-serial,

certificado de

tradicción, tarjeta

deoperació

n,taximetr

o,duplicad

o deplaca,

duplicad

Administrativ

a

Reducciónde

tiempode

duradón deltrámite

—:— : l

LosTrámites enocasiones sedemor

anmásde lo

debido- y a

que elusuario porfaltade

conocímiento

enrequisi

tosallega

ladocumentaci

ónincompleta,motivopor elcual eltrámitees

devuelto,

ocasionandodemoras en

elmismo

••cBrild

capacitaralfundona rioencargadode laradicación.

Reatizar la

difusión delos

requisitos

necesarios yactual!zado

entarifas

atravésde la

páginawebdel

Muñidpió,que

permita al

usuario

cumplíral

100%el

llenode

requisitos,paramejorar la

oportunidaden eltrámit

e.

kViV

Disminució1 luvlv

n detiempo deatencion

para

ciudadaño

Menores

trámites para

elfunción

ario

Trámitesentregados/Trámi

tessolicitad

os

Secretariade

Transporte

yTransí

to

1/017201

9

31/12/2019

CALDAS

5

6

o dematricula

iduplicado tarjeta

deoperado

n

Trámites para

licenciade

Conducción:Inicial,

refrendación,

duplicado,

recategorizacióncambio

dedocumento.m

certificados

Administrativ

a

Reducciónde

tiempode

duración deltrámite

LosTrámites enocasiones sedemor

anmásde lo

debido.ya

que elusuario porfaltade

conocímiento

enrequisi

tos

Realizar

capacitación

alpersonal deinformaciónsobrerequisitosentrámites delparqu

eautomotorpara

que almomento deenturnarel

trámite

cumplacón

losrequisitos deLey.

Realizarladifusión delosrequisitosnecesarios atravésde lapáginawebdelMuñidpió,paraasi,llevara feliztérmin

Disminución de

tiempo deatenc

ionpaita

e!dudadarjo

Menores

trámites para

elfunción

ario

Trámitesentregados/Trámi

tessolicitad

os

Secretariade

Transporte

yTransí

to

1/017201

9

1/017201

9

49

*CALDAS

8

Peticiónes,quejas,reclamosysugerencias

Administrativa

Optimizacióndep rocesos oprocedimientosinternos

allegala

documentaci

ónincompleta,motivopor elcual eltrámite es

devueli _to,

ocasionandodemoras en

A!eimismo

En elmomento secuentacon unauditorqueverifica eitérmino de larespuesta yrealiza

o eltrámite.

Realizarcapacitacióna!personal deinformaciónsobrerequisitos entrámites delicencias deconducciónparaque almomento deenturnareltrámitecumpla conlosrequisitos deLey.Disponer deunapersona deatención alusuario pararesolverdudasdemaner

Atencion ysolucióninmedi ataainquietudesyquejas

Disminuir enun10%lasPQRSqueingresan a laAdministraciónMunicipal

N°dePQRSingresadas en20197 NTdePQRSingresadas en2018

SecretariadeServidosAdministrativos -Archiv0

CentraI

1/01/201

9

30/12/20

19

CALDASa

elrespectivoseguimiento, perono secuentaconunaoficinaexclus¡vadeatención alusuari0

ainmediata,evitandoque segenerenalgunaspeticiones,quejasoreclamos.

C) Rendición de cuentas.

Expresión del control social que comprende acciones de petición de información,diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente deinteracción entre servidores públicos-entidades-ciudadanos1 y los actoresinteresados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca latransparencia de la gestión de la administración pública para lograr Ea adopción delos principios de un buen gobierno.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2019

Subcomponente


Actividades Meta o producto Indicador Responsable

Fechaprogramad

Publicarestadística

s deatención

detrámites

en la

Mantenerinformado al

ciudadano de lostrámites de la

Secretaría.

Informesestadísticospublicados ysocializados/

Informesestadísticosprogramados

Secretaríade

Planeadon

Trimestral(29 de

marzo, 28de junio, 27

deseptiembre,

27 de

51

mCALDAS

-af

%<SII*

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n i s&3 K^~^^st

ilffi ! ! ¡S j&IPs*

* «* í»^!,"^

f'í'VM^ iB

1.

2

1.3

1.4

1.5

cartelerade la

Secretaría.

Informepara la

rendiciónde cuentas

de laAdministra

, fcion

municipalParticipar

en larendición

de cuentasanual de laAdministra

donMunicipal.

Canal decomunicacion entre

laSecretaríay el área

decomunicac

iones

Aportar lainformado

nrequerida

por elSeñor

Alcaldef \t\j\AÍ\J\^

t

para laRendiciónde cuentas

InformaciónSecretaría

Presentación de lagestión de la Sec.De Infraestructura

Física

Entrega de informede contratación yporcentajes deejecución de

proyectos que semanejan dentro de

la secretaría,mediante cifras,

evidenciasfotográficas etc.para su oportunadibulgación en losdiferentes canales

de informaciónciudadana

Informe de Gestiónde la Secretaria deGobierno con las

respectivasevidencias

Informaciónprese ntada/inf

ormaciónsolicitada

% ejecuciónpresupuesta!

publicacionestrimestrales en

canales deinformación,(vallas, redessociales, pagina institucional

etc }v LV- /

Un informe porvigencia

SecretaríadeU v

Desarrolloy Gestión

/** • iSocial

Secretaríade

Infraestructura Física

secretaríade

Infraestructura Físicay área decomunicac

iones

Secretaríade

Gobierno

diciembre)de 201 9.

Cuando sesolicite

segúnprogramació

n de laalcaldía

vigencia2019

Noviembrede 2019

CALDAS

Rendiciónde cuentas

de laSecretaríade Salud a

lacomunidad

Rendición decuentas

Rendición decuentas

realizadas/Rendición de

cuentasprogramadas

Secretaríade Salud

Marzo-Díciembre

2019

Elaborar elinforme de

Gestión

cumplimiento deentrega deinformes

timestrales POAI

N.A

Secretaríadéla

Mujer y lafamilia

Marzo,junio,

septiembrey diciembre

2019Realizado

nydifusión

virtual deun boletíninformativo

interno

Publicacióntrimestral

N° boletinesrealizados / N1

de boletinesplanteados

ServiciosAdministra

tivos -Oficina deComunica

dones

Los días 30.Cada tres

meses

Realizadon y envío amedios decomunicacion, de unboletín de

prensasobre

avancesen la

gestión

Publicaciónmensual

N° boletinesrealizados / NT

de boletinesplanteados

ServiciosAdministra


dones

Los días 30de cada

mes

Publicadon de

informadon de

trámitesde la

administración enredes

sociales

Publicacióntrimestral

N°deContenidos

publicados enel año / N° deContenidos

planteados enel año

ServiciosAdministra


ciones

Los días 15.Cada tres

meses.

Elaborar elinforme de

GestiónSemestral

Informe de GestiónSemestral

# Informes deGestión

Programados/# Informes de

Gestiónelaborados.

Secretaríade

Educación

06/30/2019-30/12/2019

53

CALDAS

"Realizadon del

informe deGestión dela Oficinade Control

Interno"

informe de Gestión

informaciónque se

rinde/informacion Gestionada

Jefe deControlInterno

cuando searequerido

Participaren la

rendiciónde cuentasanual de laAdministra

donMunicipal.

Informe de gestiónde la Secretaría de

Planeación

Cumplimientototal de lasactividades

para laelaboración del

informe degestión

Secretaríade

Planeadon

Octubre -noviembrede 2019

Elaboradon informe

derendición

de cuentas

Un informe derendición de

cuentas para dar aconocer la gestión

N/A

Secretaríade

Transportey

Tránsito

Vigencia2019

Comunicadon

directa o aatraves de

mediosescritos,

telefónicosy/o

tecnológicos.

Comunicaciónefectiva

Número desolicitudes

resueltas/Número de

solicitudesradicadas

Secretaríade

Desarrolloy Gestión

Social

Permanentemente

Recibir yresolver

inquietudes de la

comunidadque se

presentenen la


Inquietudes de lacomunidadresueltas

Nro deinquietudes

presentadas /Nro de

inquietudesresueltas

Secretaríade Salud

Marzo -Diciembre

2019

Atención alas PQRS,

a travésde la

plataformavirtual

Respuestas antesde 15 dias

# de PQRSresuletas antes

de 15 dias/total de #

PQRS

Secretaríade la

Mujer y lafamilia

30/12//2019

CALDAS

Actualizadón de lascartelerasexternas,ubicadas

en laentrada dela alcaldíay en las

diferentessecretarias

deatención al

públicoActualizad

ónconstante

de lapáginaweb; la

presenciade la

administración

municipalen la red,disponible

paracualquierpersona

conacceso a

internet las24 horasdel día,

todos losdías.

Rendiciónde

Cuentascon toda laComunida

d enGeneral.

Cartelerasexternas

semanales

Actualización depag web y chat en

línea


N°decartelerasexternas

actualizadas /N°de

cartelerasexistentes

Porcentaje deactualizaciónde la página

web



Gestiónelaborados.

ServiciosAdministra


ciones

ServiciosAdministra


ciones

Secretaríade

Educación

Lunes decada mes

Junio ydiciembre.

06/30/2019-30/12/2019

Participaren

actividades

relacionad

Asistencia areuniones e

invitaciones quehacen llegar al

Concejo.55

N.A

Secretaría• de laMujer y la

familia

Periodo desesiones

CALDAS••««««•«aan

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IPISlfflKe ¿"&Swf

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tB.IS'íh&1M&JiñjIíjÉíi; **i

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i- f ^ í***

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yÉib

¿¿frfi¿ÍHív/

3.2

3.3

as conRendición

deCuentaspor parte

de lassecretarías

Revista operiódico

de laAdministra

don.Semestralmente, sediseñará yproducirán

5000ejemplares

de unapublicado

n tipoperiódico

con elcontenidonoticioso yJde interés

para lacomunidad, sobre lasgrandes

gestioneslogradas

por laadministra

don encada

semestredel año.

Coordinarcon el

responsable de los

procesos,para la

audienciaanual de

Rendiciónde

Entrega de revistas


N° de revistasproducidas /

N° de revistasprogramadas



Gestiónelaborados.

ServiciosAdministra

tivos-Oficina deComunica

ciones

SecretaríadeUG

Educación

Junio ydiciembre.

06/30/2019-30/12/2019

CALDAS•=•«•»«•:••.-»•

IS'sfllps

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BÍ

HP

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siHj| M

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P^ K

4.1

*•2

Cuentasde la

Secretaríade

Educación

Publicadon de la


déla0 *

de Saluden la

paginaweb

Remitirmensual,semestraly anual,

losinformes a

lasdiferentesentidades.uisenar y

cargarescritoriosa travésdélos

computadores de laAdministra

donMunicipal,con fines

informativos,

noticiososv de

mejoramiento dentro

de losprocesos

de laadministra

don.

Rendición de. ... .

Entrega deinformes: POAI,

PA, planadquisiciones.

Publicaciónquincenal

2 rendicionesde cuentaspuoiicaaas

N.A

N°deescritorios

diseñados / N°de escritoriosprogramados

Secretaría

Secretaríade la

Mujer y lafamilia

ServiciosAdministra


ciones

Marzo-Diciembre

¿.u i y

30/12//2019

15 y 30 decada mesdel año2019

57

/ 5¡ik*. t& 1Í ¡ff

CALDAS

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r4tótíáfe?^V*;/

¿Sftá^ «tito»

¡¿MisisjUi >-«.'' ii" , ."*' J'1

ÍJ

4.3

4.4

Envío decorreos

electrónicos

instituciónales con

informadon

relevanteo como

parte deldesarrollo

de losprocesos

misionalesde la

dependenda.

Realizarreuniones

conintegrante

sdelgrupo

interno derecursos

financieros

Envío de correos


N° de correosenviados / N°

de correosplanteados



Gestiónelaborados.

ServiciosAdministra


ciones

Secretaríade

Educación

30 de cadames

30/06/2019-30/12/2019

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites yde la administración pública conforme a los principios de la información

[a, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicioa las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

*

CALDAS

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Actividades Meta oproducto Indicador Responsa

ble

Fechaprograma

da

Realizarreunione

speriódica

s deequipo

detrabajo.

Doce (12)reuniones

parareatroalimentar losprocesos

y lagestión de

laSecretaría

Numero dereuniones

realizadas/reuniónes programadas

Secretar!a de

Planeadon

18 Enero -31 de

diciembrede 2019

Fortalecímientode los

mecanismos decomunic

acióndentrode la

Secretana

Cuatroreuniones

parareatroalimentar losprocesos,una por

trimestre

Numero dereuniones

realizadas/programadas

Secreta ría de

Transportey

Tránsito

Vigencia2019

Fortalecímientode /os

mecanismos decomunic

acióndentrode la

Secretana

doce (12)reuniones

parareatroalimentar losprocesos

Numero dereuniones

realizadas/programadas

Secretaría de

InfraestructuraFísica

mensual

59

- ^ r s * 8

CALDAS

Funcionamientode la

Ventanilla Única

deAtención

alCiudada

no

Socializara los

funcionarios

adschtosa la

Secretana de

Salud,los

riesgosidentificados para

ladepende

nciaRealizarmantenimiento yoptimizar

losprocedim

ientosinternos

quesoportan

laentrega

deservicios

alciudadan

o.

Brindaratención atodos losciudadanos que seacerquena realizar

sussolicitudes

en lataquillaúnica deatención

alciudadano

Funcionanos

capacitados en

riesgos decorrupción

Atendertodas lassolictudes

de lacomunida

d

N° de PQRSsolucionadas a

tiempo / N° PQRSatendidas

Reunión desocialización

realizada/Reunión desocializaciónprogramada

índice decapacitaciones

comunidadíndice de

seguimientosefectuados

ServiciosAdministrativos -Archivo

Secretar!a deSalud

Secretaría de la

Mujer y lafamilia

30/12/2019

Junio

1/12/2019

-£m íaí 1' f mn

CALDAS

Realizarlas

encuestasde

satisfacción del

ciudadano en

relacióncon los

serviciosque

presta laentidadDivulgar

lagestiónde la

Secretana de

Educadon.

Canal decomunic

aciónentre la

Secretana de

Gobiernoy el

personalde sus

dependencias

(reuniónes

periódica

Medir lasatisfacció

n delciudadano

Informede

Gestiónde la

Secretaríade

Educación

Realizar el100% de

lasreunionesprograma

das

Nivel desatisfacción del

ciudadano

# Actividadesrealizadas/ #Actividades

programadas.(2 actividades

anual)

Reunionesrealizadas/Reunió

nesprogramadas*100

Secretana déla

Mujer y lafamilia

Secretar!a de

Educadon

Secretar!a de

Gobierno

1/12/2019

30/06/3019

30/12/2019

1 Mensual

Mejoramiento y

agilidaden los

procesosde

atenciónde las

solicitudes de los

Capacitaren

requisitosde

trámitesde

vehículosy de

licenciasde

conducció61

Número deusuarios

satisfechos/número de usuarios

atendidos

Secretaria de

Transportey

Tránsito

Vigencia2019

CALDAS

>

J

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«§

2.2

2.3

2.4

2.5

ciudadanos

Fortalecímietnoi ide los

canalesde

atenciónal

ciudadano dandocontinuid

ad alenturnad

orBrindar

atenciónpresenci

al,telefónic

a y através decorreoselectróni

eos

Garantizar la

accesibilidad a lapáginaweb

Adecuare instalar

laoficina

deatención

al

n a laspersonas

encargadasdel

departamento de

información

Darlecontinuida

d alproceso

por mediodel cual

se entuma

usuariosque

requierentrámites

Atenciónefectiva yeficiente a

losusuarios

80% defuncionam

ientoóptimo dela página

web

Crear laoficina

exclusivade

atenciónal

ciudadano

Turnosentegados/usuari

os antendidos

Número desolicitudes

atendidas/Número de solicitudes

radicadas.

Porcentaje defuncionamiento

óptimo de lapágina web

Porcentaje deavance en lacreación de la

oficina

Secretar!a de

Transportey

Tránsito

Secretar!a de

Desarrollo

Secretani _a de

ServiciosAdministrativos -

Informática

Secretana de

ServiciosAdministr

ativos

Vigencia2019

Permanente

30/06/2019

30/12/2019

JHÍfilffl~^4wll

CALDAS

ciudadadano

Fortalecereí

Serviciode

Atencióna la

Comunidad (SAC)para losusuarios

de laSecretarí

a deSalud

Informestrimestrale

s deatenciónal usuario

Nro de informesrealizados/Nro de

informesprogramados

Secretaría deSalud

Trimestral

Dar aconocer

a lacomunid

ad elbuzón desugerenc

ias,quejas yreclamos

, asimismocon elPQRSde la

paginaweb.

Daráconocer a

lacomunidad el buzón

desugerencias, quejas

yreclamos,asi mismo

con elPQRS dela pagina

web.

Publicación en lapagina web de la

entidad

Secretana de la

Mujer y lafamilia

Permanente

Orientadón

oportunay

adecuada al

usuario.

Orientación

oportuna yadecuada

alusuario. 10

0%

# personasatendidas.

(Registro deautorización detratamiento deinformación y

política deprivacidad de

formaciónciudadana- F- AA

-10).

Secretaría de

Educadon.

06/30/2019-

30/12/2019

63

CALDAS

2.9

Asignarresponsables de

lagestiónde los

diferentes

canalesde

atención.

Asignarresponsabilidades ycapacidades para laatención yruta a losusuarios

N/ASecretarí

a deGobierno

Trimestral

3.1

3.2

3.3

3.4

Capacitar a los

funcionarios tantode plantacomo a

contratistas en losprotocolo

s delservicio

alciudadan

o

Doscapacitad

ones afuncionanos, unapor cadasemestredel año

Cumplimiento decapacitaciones/C

apacitacionesprogramas

Secretaría de

Transportey

Tránsito

Vigencia2019

Capacitación enatención

alciudadad

ano

Capacitadón

realizada

Numero defuncionarioscapacitados/No total de

funcionarios queatienden público

Secretar!a de

ServiciosAdministrativos -TalentoHumano

Abril/Septiembre

Capacitación enparticipa

ciónciudadan

a

Capacitadón

realizada



Secretar!a de


Julio

capacitación enbuen

gobierno

Capacitación

realizada



Secretar!a de


Mayo

CALDAS••«••••¡«•aa

Capacitación enderecho

deacceso a

lainformad

ón

Capacitadón

realizada

No defuncionarioscapacitados/

Total defuncionarios

Secretar!a de


Junio

Sensibilizar al

personaladscrito

a laSecreta rí

a deSalud,

frente alos

temas deatención

alciudadan

o

Reuniones

trimestrales de la

Secretaríade Salud

Nro de reunionesrealizadas/Nro de

reunionesprogramadas

Secretana deSalud

Trimestral

Utilizarun

adecuado

lenguajeoral y

corporalpara

brindarinformad

ón alusuario.

Brindar unvocabulari

oadecuado

en lassolicitudes

deinformado

n porparte de

lassecretaria

s,concejales

ycomunida

d engeneral.

N.A

Secretraia de la

Mujer y lafamilia

Permanente

Mantener buenacomuníc

acióncon

compañeros y

comunid

Informarde

eventos osituaciones que se

presentencomité de

__

N.A

Secretana de la

Mujer y lafamilia

Cuandose

presenteel evento

*__« - WV1

Í St "I"

CALDAS

ad engeneral.

convivencía

4.1

4.2

4.3

4.4

Actualizadon delista dedocumentosexigidosparasolicituddetrámitesdelicenciasurbanisticas (F-GT-01).

Listado dedocument

osactualizad

o paratramite delicenciasurbanistic

as.

100% de listadode documentos

entregados/Número de listados a

entregar

Secreta ría de

Planeadon

1/03/2019

Levantarel

procedimiento e

Implementar

mecanismos de

protección de

datos

Tener unprocedimi

entoestablead

o queproteja lainformació

n de laentidad yfaciliten

acceder aella

Número de Bakuprealizados/bakup

programados

Secretana de

Transportey

Tránsito

Vigencia2019

Informetrimestralde PQRSrecibidasdesde elarchivocentral

InformePQRS

Número de PQRSrespondidas/Númer

o de PQRSrecibidas de

Archivo central

Secretana de

Transportey

Tránsito

Vigencia2019

Informetrimestral

PQRS

Informede PQRS

Número de PQRSrespondidas/Núm

ero de PQRSingresadas

Secretana de


01/04/2019

02/07/2019

01/10/2019

30/12/2019

mCALDAS

Realizardiagnóstico de laatención

enPQRS

P R O G R E S A

Un(1)diagnóstic

o dePQRS

Diagnósticorealizado

Secretana de


30/12/2019

Aplicadon de

ncuestade

Satisfaceion al

ciudadano.

300

total encuestasrealizadas/*encuestas

programadasmensual/ (25)

Secreta ría de

Hacienda

Tesorería

mensual

Ajuste alprocedimiento del

SAC

Procedimiento

ajustado

1 Procedimientoajustado

Secretano deSalud

Marzo

Análisisy

segumiento a lasPQRS

presentadas en elbuzón desugerencias de laSecretan

a desalud y

lasPQRS

presentadas a

través dela pagina

web,redes

socialesy otrosmedios

Análisis yseguimien

to

Análisis yseguimientorealizado /Análisis y

segumientoprogramado

Secretaría deSalud

Trimestral

Atenciónoportuna

a lasPQRS

recibidaya sea

en medio

Atenciónoportuna

a lasPQRS

recibidasya sea en

medio67

# de PQRSresuletas antesde 15 dias /total

de # PQRS

Secretara de la

Mujer y l<familia

30/12/2018

'^JL „; ' hr

CALDAS

físico y/oelectróni

co.

Responder dentro

de lostérminoslegales

establecídos lasPQRDS

asignadas a laoficinajurídicaElaborarperiódica

menteinformes

dePQRSD

paraidentifica

roportunidades demejoraen la

prestación

de losservicios.

físico y/oelectrónic

o.

Derechosde

peticiónresueltosdentro deltérmino

legal

100% delas PQRScontestad

as

N° de derechosde petición

rec¡bidos/N0 dederechos de

peticióncontestados

PQRScontestadas/PQR

S ingresadas*100

Oficinade

AsesoríaJurídica

Secreta ría de

Gobierno

semestral

Trimestral

SubcpmjpoMitejri'iri ! -A¿<L^Jt£-£iíí^itL"¿.

Realizarmedición

de lapercepción de losciudadan

osrespecto

a lacalidad yaccesibilidad de la

oferta

Identificación del

nivel depercepció

n delciudadano

Numero deencuestas

realizadas/Numero de encuestasprogramadas

Secretar!a de

Planeadon

Noviembre de 2019

CALDAS

institucional y elserviciorecibido

Realizarde

encuestade la

atenciónal

ciudadano

Conocermediantesondeo laparticipad

ón y laopinión de

lacomunida

d.

Número deusuarios

satisfechos/Número deencuestasrealizadas

Secretar!a de


Mensualmente

Mantener

informada ala

comunidad a

través dela página

websobre losdiferente

seventos

yactividades que

realice lasecretan

a.

Publicadon en redessociales

N.A

Secretar!a de la

Mujer y lafamilia

Permanente

69

CALDAS

5.4

Gestionarydar

respuesta a

todas laspeticione

s,quejas,

reclamosy

sugerencias

presentadas por

laciudadan

la, ygrupos

deinterés.

Dar darrespuestaa todas

laspeticiones, quejas,reclamos

ysugerenci

aspresentadas por laciudadaní

a. Ygrupos de

interés100%

# Respuestasescritas/ #Solicitudes

escritas recibidas.

Secretaría de

Educación

30/01/2019 al

30/12/2019

w 1 mKjj^jiji&f. ^U

CALDAS

e) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a lainformación pública, según el cual toda persona puede acceder a la información públicaen posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la Ley, excepto la información ylos documentos considerados como legalmente reservados.

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA2019


Subcomponente Actividades

Meta oproduct Indicadores Responsable

Fechaprograma

da

1.1

1.2

Verificarquetodos losgastosautorizadosposeanelcertificado deDisponibilidadpresupuestal.CDP.

Garantizar al100%,quetodos losgastosautorizadosposeanelcertificado deDisponibilidadpresupuesta.CDP

Nro deGastosautorizados/Nro de CDP.

Secretaría deEducación,

30/12/2019

Verificarquetodos losgastosdeinversióntenganficha deviabilidad.

Garantizar al100%,quetodos losgastosdeinversióntenganficha de

Nro Decontratosrealizadoscon ficha deviabilidad

Secretaría deEducación.

30/12/2019

71

CALDAS

1.3

1.4

1.5

publicarelpresupuestoaprobado para lavigenciafiscal2018Definir lainformadón de laSecretana deSaludquedebe serpublicada en lapáginaweb delaAlcaldíaygestionarsupublicadón

Publicadón decontratos en lasrespectivasplataformas

viabilidad.

presupuestopublicad

Informacionpublicad

Publicadón de loscontratos enSECOPyGestiónTransparente

N.A

Informaciónpublicada/Informacióndefinida

N°decontratospublicados /N'decontratos apublicar

secretaría dehacienda

Secretaría deSalud

Oficina deAsesoríaJurídica -AuxiliarAdministrativa

ponerfecha depublicadon

Trimestral

Semestral

CALDAS

1.6

Publicadón dedatosabiertosdelEnlacedevictimas.

InformacionPublicada

informaciónpublicada/informacióndefinida

Secretaria deGobierno(Enlace deVictimas)

Mensual

f) Iniciativas adicionales: Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecersu estrategia de lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a lasentidades del orden nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de suejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participaciónciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros,tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administraciónpública.

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente

Subcomponente6 iniciativasAdicionales

Actividades

.1

1.2

Implementar los

valores delcódigo deintegridad.

Fomentaren los

servidoreslos valoresdel código

dentegridad.

Meta oproductoRealizar

unacampaña

deactivación

de losvalores del

código(Publicar entodos los

canales dela entidad

los valores)Realizar

unacampaña

de Fomentodé* losu v i \J*&

valores delcódigo(RpalizarI \l_*<.JII^m

dinámicasgrupa les

pordependenci

Indicador

N°1 1

actividadesrealizadas

tdeactivación/N0 actividadesprogramada

s

N°decampañasde fomentorealizadas/N

o decampañasde fomentoprogramada

s

Responsable

Secretaría deServicios

Administrativos-Ta lentoHumano



Fechaprogramad

a

Enero aMarzo

Abril aJunio

73

CALDAS

1.3

Realizarseguimient

o a laaplicacióndel código

delintegridad

a y hacer elmuro de laintegridad)

Realizartest de

impacto enlos

servidores

N°defuncionariosevaluados/N° total defuncionarios



Julio -Diciembre

1. GESTIÓN DEL RIESGO DECORRUPCION.

Desde la Secretaria de Planeación de la Alcaldía de Caldas Antioquia, serealizó el acompañamiento a las dependencias en la elaboración de lapolítica de riesgos anticorrupción con el fin de orientar la formulación delprimer componente del presente plan anticorrupción.

Mediante el ejercicio de identificación y valoración de los riesgos se generala actualización del mapa de riesgos de corrupción y de otros componentesque contribuyen a la mitigación de la corrupción en la Alcaldía de CaldasAntioquia.

El seguimiento y control del cumplimiento del Plan Anticorrupción y deAtención al Ciudadano de la Alcaldía de Caldas Antioquia, estará a cargode la Oficina de Control Interno, la cual realizará la verificación necesariapara asegurar el cumplimiento de las políticas de mitigación de riesgos.

Para el diagnóstico y desarrollo del mapa de riesgos se requiere:

• Identificación de las causas: Se debe identificar los hechos generadoresdel riesgo de corrupción.

* Determinar las consecuencias o efectos de la posible ocurrencia del riesgo:

Las consecuencias pueden darse en persona, bienes materiales intangiblescomo la imagen y prestigio de la Administración Municipal. Algunos ejemplosde efectos o consecuencias son: daños físicos y fallecimientos, sanciones,efectos económicos, emisión de deuda o no pago de la misma, liquidez,mercados financieros, desempleo, etc.

mCALDAS

4.2 RACIONALIZACIÓN DETRAMITES

La Administración Municipal de Caldas Antioquia, adelantara las acciones quesean necesarias para la adopción de las políticas de racionalización de trámitesde! Gobierno Nacional, con el fin de facilitar el acceso al portafolio de serviciosque la entidad brinda actualmente a través de su portal Web y los formatosestablecidos en los Sistemas de Calidad, además del aprovechamiento de lastecnologías de la información (Tics) ofrecidas por medio del Ministerio de lasTics, políticas de la Presidencia de Ley Anti trámites y Gobierno en línea.

En el componente ESTRATEGIA ANTITRÁMITES, es importante dar a conocera todos los ciudadanos las actividades que se están realizando y que estánpróximas a implementarse en la Alcaldía de Caldas Antioquia, con el fin degarantizar la prestación efectiva de los servicios y mejorar continuamentemediante la simplificación, estandarización, optimización, automatización oeliminación de los trámites existentes, contribuyendo así a mitigar los posibleshechos de corrupción y establecer una Administración más ágil y flexible en prodel beneficio de los usuarios, ya que a mayor cantidad de trámites y deactuaciones, mayor posibilidad de que se presenten hechos de corrupción.

En pro de garantizar que la información sea efectiva para la ciudadanía y seestablezcan mecanismos que faciliten la obtención de los productos o serviciospúblicos, la Alcaldía de Caldas Antioquia, basada en la guía para la inscripcióny racionalización de trámites y servicios de la administración pública y el SUIT,desarrollará las siguientes etapas en las dependencias donde se deseaimplementar herramientas tecnológicas a través de lo que pretende el gobiernopara mejorar la calidad de vida del ciudadano en sus relaciones con laAdministración Pública (menos filas, mayor agilidad, mejor atención, menoscostos, mayor efectividad y menos trámites):

El SUIT es el Sistema Único de Información de Trámites y es un instrumento deapoyo para la implementación de la Política de Racionalización de Trámites queadministra el DAFP en virtud de la Ley 962 de 2005 y el Decreto 019 de 2012.Este sistema tiene como propósito final ser la fuente única y válida de lainformación de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a laciudadanía. SUIT es el repositorio de los trámites y procedimientosadministrativos con cara al ciudadano que ofrecen las instituciones del ordennacional y territorial.

75

CALDAS

4.3 RENDICIÓN DECUENTAS

La Rendición de Cuentas es un mecanismo donde se crea un espacio deCOMUNICACIÓN entre los servidores públicos y la ciudadanía para generarconfianza y transparencia entre las partes, manteniendo así a la poblacióninformada de la gestión adelantada por la Administración Municipal, a travésde diferentes espacios y mecanismos de comunicación, en pro de garantizar elejercicio y su control social. Portal razón la Administración Municipal de Caldascomprometida responsablemente en cumplimiento del proceso de rendición decuentas y la normatividad legal vigente del Estado Colombiano, procurara pordar respuestas oportunas y ágiles de las peticiones sobre los asuntosadministrativos y de gobierno que solicite la comunidad con informaciónestructurada, clara, transparente, confiable, oportuna y suficiente.

Este programa brinda la información a la comunidad de la gestión adelantadapor la Administración Municipal, a través de diferentes espacios y mecanismosde información. Además, con la implementación del Plan Anticorrupción sepretende establecer e ir sentando las bases para instaurar una cultura detransparencia, responsabilidad, honestidad, igualdad, democracia, calidad,eficiencia y comunicación bidireccional entre la Administración Municipal y lapoblación, con el propósito de fortalecer las instancias decisorias deconcertación y dialogo con la comunidad.

La estrategia de rendición de cuentas a la comunidad estará bajo laresponsabilidad de la Secretaria de Servicios Administrativos yComunicaciones, quien coordinará la información allegada por todas lasdependencias de la entidad y establecerá los canales de comunicación y lasherramientas tecnológicas necesarias para entregar la mencionadainformación a la comunidad, además de recibir las opiniones y quejasoriginadas en este proceso.

Desde la Secretaria de Servicios Administrativos y Talento Humano sepromoverá la aplicación de los principios que rigen la Administración Pública yse fortalecerán las competencias de los servidores y servidoras públicas quetienen bajo su responsabilidad el manejo y entrega de la información a laciudadanía cuando esta lo requiera, salvo aquellos casos establecidos en laLey en cuantos a reserva de la información.

La Administración Municipal, actualmente viene realizando una audienciapública de rendición de cuentas anual, en pro de mejorar la comunicación conla ciudadanía tiene planeado instaurar las siguientes estrategias de rendiciónde cuentas:

Diseñar un formato que permita conocer el número de asistentes a lasreuniones, medición que logre conocer la satisfacción de la comunidad que

CALDAS

asistió, recopilación de información del contacto como: Dirección devivienda, número telefónico, correo electrónico, que permita realizar unaretroalimentación bidireccional entre la Alcaldía - Comunidad. Lo anteriorimplementado a través de formato.

Convocar a diferentes sectores como: (Transporte, Salud, Comercio,Comunidad, Mujer y género, Seguridad, Educación, Constructores.Agrícola,Ambiental, Juventudes, LGTBI, Tercera edad, Victimas y Discapacitados) delMunicipio para socializar la gestión que realiza cada dependencia según suactividad acompañada de un informe. (Dos alano)

Socializar los rubros presupuéstales, posterior a la identificación de lasnecesidades de la ciudadanía para el presupuesto vigencia 2019 (POAI)(Una vez al año)

Presentar videos en diferentes escenarios tanto físicos como virtuales(página web, Facebook, twitter, Instagram) dirigidos a niños, adultos,jóvenes y comunidad en general por medio de los cuales se presente a lacomunidad de forma interactiva y didáctica la rendición de cuentas respectode la gestión de la Administración Pública. (Periódicamente).

Implementar estrategias de comunicación. (Durante todo el año)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTASMEDIO DE

COMUNICACIÓMEDIOSESCRITOS,

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i >' >

MEDIO Y ;PERIODICIDADPeriódico Institucional

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Volantes Informativosf • •

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OBJETIVO

Dar a conocera la comunidadlos resultadosde losprogramas yproyectos delMunicipio deInformar a lacomunidad deactividadeseconómicas yadministrativas

RESPONSABLE

Secretaria deEducación yServiciosAdministrativos.

Secretaria deHacienda yServiciosAdministrativos.

77

CALDAS

Plegables Convocatoriade losdiferentessectoreseconómicos,sociales,políticos,vulnerable,victimas yacadémicos,con el fin derealizar unasocializaciónsobre lagestión

Todas lasdependencias

Redessocialesperiódicamente

Dar a conoceralaComunidad lagestiónrealizada por laAdministraciónMunicipal

ServiciosAdministrativos

CALDAS

4.4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN ALCIUDADANO

La Alcaldía Municipal de Caldas Antioquia a través del Plan de Desarrollo 2016-2019 "CALDAS PROGRESA" y a través de su compromiso con las políticasgubernamentales pretende dar trámite y respuesta de manera oportuna y efectiva alas solicitudes presentadas por los ciudadanos del Municipio, mediante el diseño e¡mplementación de una estrategia que enlaza las Tics con la cultura de atención alciudadano establecida en el presente Plan.

Este componente estratégico pretende por "Fortalecer la seguridad, la convivencia,la participación y el buen gobierno, acercar la gestión pública a la ciudadanía ygarantizar la transparencia en todas las acciones y actuaciones administrativas".Para ello se desean establecer acciones estratégicas que promuevan unasrelaciones que fortalezcan el vínculo de cercanía de los ciudadanos del Municipiode Caldas Antioquia con la Administración, para que de manera efectiva participende las decisiones y los asuntos de la ciudad que le competen.

Así mismo, establecer una estructura administrativa con: Procedimientos,tecnologías, estándares de calidad y equipo de trabajo de facilitadores de losProcesos y que transmitan la información de manera clara, oportuna, transparente,suficiente y estructurada cuando la comunidad lo requiera para cualificar suparticipación y movilización.

> Se dispone de un link en la página web de la Alcaldía donde la ciudadaníapuede remitir allí sus solicitudes.

> Un link para niños que le proporciona información útil y le permite motivar alos niños y niñas a que conozcan sus derechos y obligaciones, de igual formaestablecer contacto con la Administración.

> La Alcaldía Municipal de Caldas Antioquia se encuentra acorde con lastendencias tecnológicas y de comunicación actual lo cual permite acercar alaciudadanía con la Administración e informarla de los eventos, noticias y demásacontecimientos relacionados con el Municipio, a través de las redes sociales:Facebook, Twitter y paginas como YouTube.

> Se cuenta con mecanismo de participación ciudadana definidos bajoprocesos establecidos y controlados por el Gobierno Colombiano que sedefinen en la siguiente tabla:

79

CALDAS

LINK

DESCRIPCIÓN HIPERVINCULO

PQR Recepción yconsulta

deI estado de lasPQRDS.

http://pqrs.caldasantioquia.gov.co/

Escríbale alAlcalde

Posibilidad decomunicacióncon

elseño

r Alcalde.

https://www.caldasantioquia.gov.co/contacto

Contáctenos Recepción desolicitudes

a dependenciasy/o

secretariasde laAdministración.

https://www.caldasantioquia.gov.co/contacto

• Canales disponibles al ciudadano:

1. Presencial: En el horario de 7:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00p.m. de lunes a jueves y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2:00 p.m.a 5: 00 p.m.

2. Telefónico: +57 (1) 378 85 00 en el mismo horario deatención presencial.

3. Virtual: Mediante los mecanismos de correo electrónico, sitio web,contáctenos, PQRDS, que permiten el seguimiento y control de lasrespuestas a sus peticiones, consultas, denuncias, quejas yreclamos.

4. Redes Sociales: Perfil de Facebook, Twitter, Instagram.

Así mismo, se enumeran a continuación los derechos que deben incluirse quetiene respaldo legal:

1. Presentar peticiones en cualquiera de las modalidades verbal o porescrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad deapoderado.

2. Obtener información y orientación acerca de los requisitos que lasdisposiciones vigentes exijan para tal efecto.

3. Presentar actuaciones por cualquier medio tecnológico o electrónicodisponible en la Alcaldía para el usuario.

CALDAS

4. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación otrámite y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.

5. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazosestablecidos para su efecto.

6. Ser tratado con el respecto y la consideración debida a la dignidad de lapersona humana.

7. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situaciónde discapacidad, niños y niñas, adolescentes, mujeres gestantes, o adultosmayores y en general de personas en estado de indefensión o de debilidadmanifiesta con el Articulo 13 de la Constitución Política de Colombia.

8. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicosy de los particulares que cumplan funciones administrativas.

9. Formular alegaciones y aportar documentos y otros elementos de pruebaen cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés a que dichosdocumentos sean valorados o tenidos en cuenta por las autoridades almomento de decidir y a que estas le informen al interviniente cual ha sidoel resultado de su participación en el procedimiento correspondiente.

10. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las Leyes.

Adicionalmente, la Administración de Caldas, está trabajando fuertemente enel desarrollo de nuevas estrategias que permita fortalecer este componente así:

> Buscar el desarrollar de herramientas administrativas y de gestión,necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la AdministraciónMunicipal, en las que se encuentra incluidas dentro del Plan Anual deCapacitación de Servicio al cliente, con el objetivo de cambiarpaulatinamente la imagen institucional con el mejoramiento en la prestaciónde servicio a los funcionarios responsables de la atención al ciudadano,para que tengan una actitud y lenguaje positivo al comunicarse verbal ytelefónicamente orientando de manera efectiva a las personas que visitandiariamente la Administración municipal presencial o virtualmente.

> Para dar cumplimiento a lo establecido a la Ley 174 de 2011, que a la letraindica. "ARTICULO 76. QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS en todaentidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargadade recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que losciudadanos formulen y que se relacionen con el cumplimiento de la misiónde la entidad", la Alcaldía de Caldas Antioquia dentro del proceso demodernización, encargo a una persona del tema de atención al ciudadanoy PQRDS como una área funcional dentro de la Secretaria de ServiciosAdministrativos, donde existen una persona encargada y se implementaráun software que permita un control más efectivo.

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CALDAS'•«•¡•WK1

La Administración Municipal estará presta a atender todas las solicitudes a través de losmedios enunciados en el presente documento y solicita la participación de toda lacomunidad de Caldas Antioquia, para propender por la transparencia de los trámitesadministrativos a cargo de los funcionarios de la entidad.

4.5. COMPROMISOS, TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN YSERVICIO AL CIUDADANO.

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derechofundamental de acceso a la información pública regulado por la Ley 1712 de2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda personapuede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de lossujetos obligados de la ley. De esta manera, el acceso a la informaciónpública se convierte en un derecho que además de permitir acceder y ejercerotros derechos, potencia la participación ciudadana, mejora la eficiencia y lamodernización de la gestión e incrementa la confianza institucional y comoefecto afianza la transparencia.

Para el desarrollo de este componente, se toma como referencia la guíaestrategia para la construcción del plan anticorrupción y atención alciudadano, la cual nos indica que la información pública es todo el conjuntoorganizado de datos contenidos en cualquier documento, que las entidadesgeneren, obtengan, adquieran, transformen o controlen.

Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad,accesibilidad y oportunidad. De igual manera la guía nos señala cinco (5)subcomponentes generales para iniciar la implementación de medidas quegaranticen la transparencia y el acceso a la información pública, los cualesse describen a continuación:

• Lineamientos de Transparencia Activa: Implica tener disponible lainformación a través de medios físicos y electrónicos, basados en losrequisitos mínimos exigidos por la Ley. Dicha información deberá serpublicada en la página web de la entidad.

• Lineamientos de Transparencia Pasiva: Refiere a la obligación deresponder las solicitudes de acceso a la información en los términosestablecidos en la Ley.

• Elaboración de los instrumentos de gestión de la información: La Leyestablece tres instrumentos que apoyan la gestión de la información enlas entidades, que incluye un registro o inventario de activos deinformación, un esquema de publicación de información y la elaboraciónde un índice de información clasificada y reservada.

• Criterio diferencial de accesibilidad: Implica tener en cuenta lascaracterísticas de la ciudadanía frente al tipo de información que lasinstituciones publican.

CALDAS

• Monitoreo del acceso a la información pública: Hace referencia a laobligación que tiene la institución de generar de manera sistemática uninforme de las solicitudes de acceso a la información el cual debecontener: el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes quefueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cadasolicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a lainformación.

El seguimiento es esencial para asegurar que las acciones se estánllevando a cabo y evaluar la eficiencia en su implementación adelantandorevisiones sobre la marcha para evidenciar todas aquellas situaciones ofactores que pueden estar influyendo en la aplicación de las accionespreventivas.

El seguimiento debe estar a cargo de los responsables de los procesos yde la oficina de Control Interno. Su finalidad principal será la de aplicar ysugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivomanejo del riesgo.

4.6. Iniciativas Adicionales

Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen acombatir y prevenir la corrupción. Como proceso inicial para la construccióndel Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la vigencia 2019, fuerealizada una revisión del estado actual de cada uno de los componentes alinterior de la entidad, dicho proceso permitió evidenciar los siguientesresultados: a. Riesgos de Corrupción El proceso de identificación de riesgosde corrupción, se ha adelantado a través de cada uno de los procesos delSistema de Gestión de Caldas Antioquia , y con la participación de cada unade las áreas responsables de su ejecución.

Teniendo en cuenta el mapa institucional de procesos, fueron identificadoslos posibles riesgos de corrupción que podrían afectar el cumplimiento de losobjetivos propuestos, dentro de este proceso de identificación se construyóel mapa de riesgos para los 16 procesos que hacen parte del Sistema deGestión.

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CALDAS

5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente a la Oficina deControl Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de lapublicación del Plan. Le concierne así mismo efectuar el seguimiento y el controla la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el PlanAnticorrupción y de Atención al Ciudadano.

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así:

ü Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicacióndeberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes demayo.

n Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberásurtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.

ü Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberásurtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.

¡üíCALDAS

5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente a la Oficina deControl Interno le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de lapublicación del Plan. Le concierne así mismo efectuar el seguimiento y el controla la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el PlanAnticorrupción y de Atención al Ciudadano.

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así:

n Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicacióndeberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes demayo.

a Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberásurtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.

G Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberásurtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.

__[NERt5lAZUOPEZ/ Sec re/a rio de Planeación.

VER ANEXO: {Mde Riesgos de Corrupción 2019, publicado en la página Web institucional en el link del Plan Anticorrupción}

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CALDAS

BIBLIOGRAFÍA

Presidencia de la R e p ú b I i c a. Estrategias para la Construcción del PlanAnticorrupción y de atención al ciudadano versión 2, Bogotá D.C., 2015.

Departamento Administrativo de la Función pública. Guía para laAdministración del Riesgo, Bogotá D.C., 2014.

Presidencia de la República. Guía para la gestión del riesgo decorrupción, Bogotá D.C., 2015.

Página Web de la Alcaldía de Caldas Antioquia.https://www.caldasantioquia.gov.co/

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