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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALDel 01 de enero al 31 de marzo - 2017

Plan Operativo Anual -POA-2017-

PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2017

Del 01 de enero al 31 de marzo 2017

Guatemala, 4 de abril 2017

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBXí (5Q2) 2-Í22-6900

guate muía

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P^ ÜS1W MU KIWJO Lf |̂

GlfflEMAIÁ



Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3

2. ANTECEDENTES 4

3. PRESUPUESTO INFOM2017 4

4. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES 6

5. RESULTADOS ALCANZADOS: 8

6. PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTAS

MONETARIAS 33

7. CONCLUSIONES POR PROGRAMA: 34

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 35

ANEXOS 36

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GüABlALÁ



1. INTRODUCCIÓN

De conformidad con el Artículo 17 Bis del Decreto 101-97 del Congreso de la República de

Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, el cual establece que: "La máxima autoridad de

cada entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto, y gratuito de datos:

el plan operativo anual; y las actualizaciones oportunas en función de sus

reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La

información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitio web

de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas para

conocimiento de la ciudadanía".

La elaboración de la actualización y presentación de avances durante el período del 01 de

enero al 31 de marzo 2017, se estructuró con base en la información física y financiera

obtenida en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y el Sistema de Gestión -

SIGES con reportes de fecha 3 de abril 2017. La información contiene los resultados

alcanzados por el Instituto al 31 de marzo 2017.

El Plan Operativo Anual 2017 del Instituto de Fomento Municipal, formulado de

conformidad con las directrices emitidas por la Secretaría de Planificación y Programación

de la Presidencia -Segeplan-, en el marco de la Gestión por Resultados (GpR), establece

que las instituciones dirijan sus recursos a la consecución de resultados tanto estratégicos

corno institucionales, incorporando el uso articulado de las políticas públicas vigentes y la

¡rnplementación de acciones y recursos que permitan mejorar la toma de decisiones, la

transparencia y la rendición de cuentas, para lograr más eficiencia y eficacia en la

producción de sus bienes y servicios.

De esa cuenta, el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo

establecido en los lineamientos de política vigente del actual gobierno y sus resultados han

sido vinculados de conformidad con el ámbito de competencia institucional. Derivado de

ello, se presentan los resultados estratégicos e institucionales y los avances o resultados

alcanzados a la presente fecha por cada programa presupuestario y sus correspondientes

unidades ejecutoras.

Sa. calle I-SG Zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-0900

I <?í/inrom____j.;uau;m;ila|/ÍnlbmgL VAVW. i nfom, go b, gi

GlIATBlALA



2. ANTECEDENTES

El Plan Operativo Anual INFOM 2017 -POA INFOM 2017-, fue aprobado

por la Junta Directiva del Instituto, según consta en Resolución No. 146-2016 de fecha 14

de julio del 2016, remitiéndose a ia Secretaría de Planificación y Programación de la

Presidencia -SEGEPLAN-, a! Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-, a la Dirección

Técnica del Presupuesto -DTP- y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación -CGC-

para su conocimiento y verificación, conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto.

Sin embargo, mediante Acuerdo Gubernativo No. 250-2016 de fecha 15 de diciembre del

2016, por medio de! cual se aprueba ei Presupuesto de Ingresos y Egresos de! Instituto de

Fomento Municipal, para el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno

de diciembre de 2017, por un monto de Quinientos sesenta y dos millones seiscientos

sesenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro quetzales exactos (Q.562,663,384.00).

Asimismo, mediante Resolución de Junta Directiva Número 33-2017, de fecha 16 de

febrero 2017, resuelven aprobar dentro de la Programación Inicial del Programa de

Inversión Pública del Instituto de Fomento Municipal, referente a Obras y Metas Físicas,

conforme al monto aprobado dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto

para el Ejercicio Fiscal de! 2017 y mediante Resolución de Junta Directiva Número 63-

2017 de fecha dieciséis de marzo 2017, resuelve aprobar las Modificaciones a! Plan

Operativo Anual POA-2017 del instituto de Fomento Municipal.

3. PRESUPUESTO INFOM 2017

De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 250-2016 del Ministerio de

Finanzas Públicas de Guatemala, se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Egresos del

Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de

enero al treinta y uno de diciembre de! dos mi! diecisiete, por el monto de Quinientos

sesenta y dos millones seiscientos sesenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro

quetzales exactos (Q.562,663,384.00). Asimismo, se da a conocer que a la fecha ya se

reflejan reprogramaciones financieras por programa las cuales a! momento están

vinculadas a !os programas 01 Actividades Centrales, 12 Asistencia y Servicios Técnicos

Municipales , 13 Fortalecimiento Municipal y 14 Prevención de la Desnutrición Crónica.

De ese monto, se presenta a continuación la distribución de los rubros de ese presupuesto

desglosado por programa, de la siguiente manera:

4

8a. calle 1-66 zcmu 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-0900

•wwsv. Info m. gob. gt

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Instiíuto de Fomento MunicipalPresupuesto Vigente Ejercicio Fiscal 2017

(Monto en quetzales)Al 31 de marzo 2017

Programa

01

11

12

13

14

15

Descripción

Actividades Centrales

Asistencia Crediticia a Municipalidades

Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

Fortalecimiento Municipal

Prevención de la Desnutrición Crónica

Desarrollo de Infraestructura Vial

TOTAL

Presupuesto Q.Vigente

49,026,665.00

267,899,090.00

5,279,687.00

3,871,989.00

234,421 ,620.00

2,164,333.00

562,663,384.00

Presupuesto de Ingresos:

Al 31 de marzo se han registrado ingresos por diferentes rubros por un monto de treinta

y siete millones setecientos mil setecientos tres quetzales con cuarenta y ocho

centavos (Q.37,700,703.48), como se detalla en el siguiente cuadro:

Instituto de Fomento MunicipalPresupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento

(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 31 de marzo 2017

F.F.

11

31

32

52

61

Fuente:

Descripción

Ingresos Corrientes

Ingresos Propios

DisrrinucJón de Caja y Bancos deIngresos Propios

Prestamos Externos

Donaciones Externas

TOTAL

Slcoín (Ejecución de Ingresa 5)815310

Asignado ingresos

25,375,000.00

205,384,864.00

127,753,636.00

100,649,884.00

100,000,000.00

562,663,384.00

Modificado

-

-

-

-

-

-

Vigente

28,875,000.00

205,384,864.00

127,753,636.00

100,649,884.00

100,000,000.00

562,663,384.00

... _

Percibido

4,562,813.00

33,137,890.48

-

-

-

37,700,703.48

• Presupuesto de egresos:

Del presupuesto vigente de Q.562,663,384.00 se devengó al 31 de marzo 2017 un

monto de Q. 38,892,649.74 el cual representa un 6.91% de ejecución presupuestaria.

La siguiente tabla, muestra la ejecución del presupuesto por programas al 31 de marzo

2017:

8a. calle J .6(5 xtma í>, Guatemala, C.A. P8X: (5O2) 2422-69GO

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GlMMALÁ1HMM FOMENTO



Instítuto de Fomento MunicipalEjecución del Presupuesto de Egresos por programa

(Monto en quetzales)Del 01 de enero al 31 de marzo 2017

Programa

01

11

12

13

14

15

Doscripclón


Asistencia Crediticia a Municipalidades

Asistencia y Servidos Técnicos Municipales

Fortalecimiento Municipal

Prevención de la Desnutrición Crónica

Desarrollo de Infraestructura Vial

TOTAL

Presupuesto Q.Asignado

48,346.469.00

267,899,090.00

5.411,455.00

4,420,417.00

234.421 ,620.00

2.164,333.00

GS2,GB3, 384.00

Modificado

680.196.00

-

(131,768.00)

(548,428.00)

-

-

-

ProsupuestoVidente Q.

49,026.665.00

267,899,090.00

5,279,687.00

3.871,989.00

234,421,620.00

2.164.333.00

662,663,384.00

Devengado

8,256,582.59

25.060,224.61

932.933.49

570,141.71

4,072,767.34

-

38,892,649.74

Ejecución

16.84

9.35

17.67

14.72

1.74

-

6.31

Fuente: Reporte SICOIN 304768

Ejecución de! Presupuesto de Egresos por Unidad Ejecutora(Monto en quetzales)

Del 01 de enero al 31 de marzo 2017No. UnidadEjoautorn

201

202

203

206

2O7

208

209

212

213

214

3O1

306

312

-UDAF-INFOM

PRÉSTAMO BIRF7169

PROGRAMA FOMENTO AI- SECTORMUNICIPAL FSM !

PROGRAMA COORDINACIÓNDONACIÓN JAPONESA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO DE FLORES Y SANBENITO. PETEN -KfW

DONACIÓN REINO UNIDO ESPAÑOL

PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURAL

COORDINACIÓN PRÉSTAMO JB1C-GT-P5

PROYECTO UNION EUROPEADESARROLLO RURAL Y LOCAL

DONACIÓN FORTALECIMIENTOSOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA-FORT-PROGRAMA DESARROLLO Y

EJECUCIÓN FONDO NACIONALUNEPARPROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO

DONACIÓN KFW II

TOTAL

Prosupuosto

309,217.447.00

775.00

16, 8 59 ,984. DO

744,534.00

237.000.00

50. DO

91,273.00

2,163,558.00

727.00

1, 72O.OO

33,184,216.00

200.162.000.00

10O.OO

662, £63,384.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

309,217,447.00

775.0O

16,859,934.00

744.534.00

237 .OOO.OO

50.00

91.273.00

2,163,558.00

727.00

1,720.00

33,184,216.00

200,162,000.00

100. OO

662,663,384.00

Dovonnndo

34,81 9,882.40

-

'

-

'

'

-

-

-

-

3.086,400.20

986,367.14

-

38,892,649.74

%

11.26

0.00

o.oo

0.00

O.OO

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OO

9.30

0.49

0.00

6.91

Fuents: SICOIN RcportoB04768

4. RESULTADOS ESTRATÉGICOS E INSTITUCIONALES

Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia

con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, K'atun Nuestra Guatemala 2032 y

con los Lineamientos Generales de Política 2016-2018 del actual gobierno. Dentro de ellos,

basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales:

1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Riqueza Para Todos y Todas 3) Recursos Naturales Hoy

y para el Futuro, y 4) El Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del

Desarrollo.

3a. (.-aJle I -66 :/.ona 9, Guatemala, C A. PBX: (5O2) 2422-0900

j (7/íínfbm__guu!emal;iwww. i tifo na .go b .gt

|̂ i INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL«¿«.i. * De! 01 de enero al 31 de marzo - 2017íJtfAIÁ P|an Operativo Anual -POA-2017-

ISSinUTODEFlMMl

Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las

condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus

competencias, se vinculará al siguiente resultado estratégico establecido por el gobierno

actual:

4.1 Resultado Estratégico y Gestión por resultados -GpR-

"Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos

años con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales en 10 puntos

porcentuales". (Línea Base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019).

4.2 Resultados Institucionales:Dentro de ese marco de proyección, el Instituto ha formulado cuatro

resultados institucionales basados en la metodología de Gestión por

Resultados, los cuales se han asociado a tres programas presupuestarios.

Para su formulación se contó con la asesoría y acompañamiento técnico de

la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -Segeplan-.

4.2.1 Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia

"Para el 2017 se incrementó en un 25% la cantidad de municipalidades

beneficiadas con asistencia crediticia con fondos provenientes del patrimonio

propio de! Instituto". (De 28 municipalidades beneficiadas con préstamos en

el 2015 a 35 municipalidades beneficiadas en el 2017)

4.2.2 Resultado Institucional del Sector Agua Potable

"Para el 2017, se incrementó ía proporción de población con acceso a agua

potable, en 0.80 puntos porcentuales". (Línea base 77.80% (Encovi 2014) a

78.60% meta 2017).

4.2.3 Resultado Institucional de Saneamiento

"Para el 2017, se incrementó la proporción de la población con acceso a

saneamiento básico en 0.50 puntos porcentuales". (De 58.3% ENCOVI 2014

a 58.80% en 2017 meta institucional).

8a. talle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

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GÍMALABSfflLIOMFQWXIO

MIOTHTOI-



4.2.4 Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal

"Para el 2017, se incrementó en un 173.91% la cantidad de eventos de

capacitación a funcionarios, empleados municipales, sociedad civil

organizada en temas de legislación, administración y finanzas municipales y

gestión. (De 115 eventos en el 2015 a 315 eventos en el 2017).

5. RESULTADOS ALCANZADOS:

Los avances del Pían Operativo Anua! 2017, se presentan por Programas presupuestarios,

siendo estos: Programa 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y

Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal; 14 Prevención de la

Desnutrición Crónica; y 15 Desarrollo de Infraestructura Vial. Además, se anexan para

soporte de este análisis los formularios DTP 1 al DTP 5.

A continuación se presentan los resultados y avance de Metas físicas y financieras,

contenidas en el POA2017, alcanzadas al 31 de marzo 2017, siendo estos:

Programa 01: Actividades centrales

Esta categoría equivalente a programa (Partidas no asignables a programas) tiene como

objetivo incluir todas las actividades o acciones de soporte de los programas principales de

la institución: Dirección superior, Unidad Administrativa, Unidad Financiera, Dirección de

Recursos Humanos, Dirección de Informática, servicios Jurídicos, Servicios de Auditoría y

Oficinas Regionales: Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Huehuetenango, San Marcos, Peten,

Quiche, Mazatenango y Quetzaltenango, que contribuyen a satisfacer una demanda

interna. El programa y sus actividades se fundamenta en la Ley orgánica del Instituto de

Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del Congreso de la República de Guatemala.

Al 31 de marzo de 2017, muestra la siguiente ejecución:

Programa 01: Actividades CentralesEjecución financiera

De! 01 de enero al 31 de marzo 2017

Programa

1

Producto


Presupuesto Montos en Q.

ASIGNADO

48.346,469.00

MODIFICADO

680,196.00

Vigente

49,026,665.00

Devengado

8,256,582.59

% Devengado

16.84

(Fuente; SCOrJ Reporta 804768

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8a. calle 1-66 zana. 9, Guatemala, C.A, PBX: (502) 2422-6300

WWW. info m .gob, gl

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GUATEMALAKSIMOUE FOMENTO



Programa 11: Asistencia Crediticia a Municipalidades

Dentro de este programa se enmarcan las actividades de asistencia crediticia a las

Municipalidades, e! cual es realizado por el área de créditos de la Dirección Financiera de

INFOM, que se ejecuta con fondos propios y el Programa de Fomento ai Sector Municipal

-FSM I-, Los resultados se muestran a continuación:

Programa 11: Asistencia Crediticia a las MunicipalidadesEjecución Física y Financiera

Del 1 enero al 31 de marzo 2017

Descripción

Dirección y Coordinación

Asistencia crediticia paradesarrollo urbano y rural

Total programa 11

Unidad deMedida

Documento

Préstamos

Meta Física

Vigente

12

120

Ejecutado

2

2

Ejecución

16.67

1.67

Meta Financiera {En Quetzales)

Vigente

17,899,090.00

250,000,000.00

267,899,090.00

Devengado

203,552.53

24,856,672.08

25,060,224.61

% Devengado

1.14

9.94

9.35

: Fuente: SICOINReporte 804768

Tal como se puede observaren la tabla anterior, e! programa 11, tuvo una ejecución física

en Dirección y Coordinación del 16.67% y financiera del 1.14%, respecto a las

Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia del 1.67% de ejecución física y del

9.94% de ejecución financiera, siendo el total de ejecución financiera del programa 11 del

9.35%.

Programa 11; Asistencia Crediticia a las MunicipalidadesMetas Físicas


Producto/Subproducto



Asistencia crediticia para desarrollo urbano y rural

Asistencia crediticia a Municipalidades

Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficiode Municipalidades

Restamos aprobados por Junta Directiva para beneficio deMunicipalidades

Unidad demedida

Documento

Documento

Préstamo

Préstamo

PÍ es tamo

Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpi

Producto/ Subproductos

Meta inicial

12

12

120

61

59

Metavigente

12

12

120

61

59

MetaEjecutada

2

2

2

0

2

% Ejecución

16.67

16.67

1.67

0.00

3.39

Justificación de la baja ejecución:

Considerando que a la fecha, el Programa FSM I únicamente percibe ingresos por

concepto de recuperación de capital e intereses de los préstamos que fueron otorgados

con recursos provenientes de dicho programa en años anteriores y por inversiones en

títulos valores y de cuentas monetarias, situación que se deriva de la limitación que a la

9

Sa. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A, PBX: (502) 2422-6900

www. i tifo m. gob. gL

V OVtMMÍlWMt'Ui ^

G A L AItfO DEMENTO



fecha tiene el Instituto de Fomento Municipal en utilizar los fondos del Programa FSM I

para la concesión de nuevos préstamos, tal como lo establece la Cláusula 4.07 contrato de

préstamo No. 1217/OC-GU "¿.os fondos., sólo podrán utilizarse para la concesión de

nuevos sub-préstamos., salvo que después de cinco años contados desde la fecha del

último desembolso del Finandamiento, e! Banco y el Prestatario convengan en dar otro uso

a las recuperaciones..", por lo que la fecha en la que se podrá hacer uso de los recursos

disponibles de dicho programa para la ejecución de préstamos a las municipalidades será

hasta el 18 de septiembre del año 2017. Por tal motivo, a la fecha no se ha ejecutado

financieramente ningún valor en el renglón presupuestario 647 "Préstamos a

Municipalidades".

El Área de Créditos, indica que los motivos que inciden de manera significativa en el

alcance de las metas físicas, son porque los préstamos se otorgan a solicitud o demanda

de las Municipalidades.

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las unidades ejecutoras

responsables de la planificación y ejecución de las metas del programa 11, siendo estas:

a) Asistencia crediticia INFOM, Unidad Ejecutora 201

Los resultados del área de créditos de la Dirección Financiera de INFOM, que se ejecuta

con fondos propios, se presentan a continuación:

Asistencia Crediticia a las MunicipalidadesEjecución Física y Financiera

DE 201- UDAF-INFOM-Del 01 de enero a! 31 de marzo 2017

Descripción

Dirección yCoordinación

Asistencia crediticiapara desarrollourbano y rural

Unidad deMedida

Documento

Préstamo

PROGRAMA11 UE2C1 UDAF

METAFÍSICA

Inicial

6

120

Vigente

6

120

Ejecución

0

2

% Ejecución

-

1.67

PRESUPUESTO FINANCIERO (En Quetzales)

Vigente

1,039,106.00

2SO.OOO.OOO.OO

251,039,1O6.OO

Devengado

203,552.53

24,856,672.08

25,060,224.61

Devenaado

19.S9

9.S4

9.93

8a. calle 1-65 leona 9. Guaiemala, C.A. PBX: (5O2) 2422-6900

10

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MMuim«o« |̂

1MAIÁ


Pían Operativo Anual -POA-2017-

Asistencia Crediticia a las MunicipalidadesMetas Físicas





Asistencia crediticia para desarrollo urbano y rural


Préstanos aprobados por la Gerencia de! Instituto para beneficiode Municipalidades

Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio deMunicipalidades

Unidad demedida

Documento

Documento

Préstamo

Préstamo

Presta no


Meta inicial

6

6

120

61

59

Metavigente

6

6

120

61

59

MetaEjecutada

0

0

2

0

2

% Ejecución

0.00

0.00

1.67

0.00

3.39

Tal corno se mencionó anteriormente, este programa otorga préstamos conforme a las

solicitudes y demandas que realizan las Municipalidades del país.

b) Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I -203- (Segunda Fase)

Es un Programa que apoya el Fomento del Sector Municipal y que está financiado con

fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a

través del Contrato de Préstamo INFOM-BID No.1217/OC-GU. Sin embargo, a la fecha no

ha tenido avance financiero, solamente avance físico, tal como se muestra en la siguiente

tabla:

Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I- -203-Avance de meta Física y FinancieraDel 01 de enero a! 31 de marzo 2017

Descripción

Dirección y

coordinación

Unidad de

Medida

Documento

Total FSM I

META FÍSICA

Meta

Inicia!

6

6

Meta

Vigente

6

6

Avance

FIs ico

2

2

%

33.33

33.33

META FINANCIERA (En Quetzales)

Inicial

16,859.984.00

16,859,984.00

Fuente: SICOIN Reporte RQ0815611 ¡ ! í I

Vigente

16,859,984.00

16,859,984.00

Devengado

-

-

%Devengado

-

-j !

Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I- -203-Metas Físicas





Unidad demedida

Documento

Docurrenío

Fuente: SICOIN reporte No. R0081 561 1 .rpt


Meta inicial

6

6

Metavigente

6

6

|

MetaEjecutada

2

2

% Ejecución

33.33

33.33

!

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX; (502) 2422-6900

I ©infoai_gua[c:m:ilit

[/Infnmgl \v\vw. i nfo m. gob .gi

11

«EltmKUltnilKlH

GUALAKSmTODEfOMCíKí

SOTAUYFOS.



• Intermediaciones Financieras:

Los ingresos percibidos durante el período del 01 de enero al 31 de marzo 2017 en INFOM

por comisión de intermediaciones financieras, cobradas con el aporte constitucional e IVA

Paz, fueron de Q425.608.06 en tota!, cifra que se desglosa en comisiones netas

Q.380,007.19 y cobro de IVA Q45.600.87.

Comisiones por Intermediación FinancieraCobradas con el aporte Constitucional e IVA PAZ

Dirección Financiera por medio del Área de CarteraDel 01 de enero al 31 de marzo 2017

[Vieses

EneroFebreroMarzo

TOTAL

Descripción

Comisión deintermediaciones

financieras

132,993.67

131,870.89

115,142.63

380,007.19

IVA

15,959.24

15,824,51

13,817,12

45,600,87

Total ingresos porcomisiones Q.

148,952.91

147,695.40

128,959.75

425,608.06

[Fuente: Dirección Financiera /Área de Cartera -INFOM-

Como se puede observar en la siguiente tabla, en el mes de enero, se aprobó por la Junta

Directiva 1 intermediación financiera y en el mes de marzo se autorizaron por Junta

Directiva y formalizadas durante el mismo mes 3 intermediaciones, tal como se muestra en

el siguiente cuadro:

Intermediaciones FinancierasAprobadas por Junta Directiva

Dirección FinancieraDel 01 de enero al 31 de marzo 2017

No.

1

2

3

4

Meses

Enero

Marzo

TOTAL

Resoluciónde JD No.

57-2017

1 9-20 17

43-2017

ConvenioNo.

004-2017

003-2017

002-2017

Descripción

Municipalidad

Flores, Peten

Pajapita, San Marcos

Todos Santos Cuchurnatán,HuehuetenanqoSan Cristóbal Acasaguastián,El Progreso (*}

-

Monto intermediación

financiera Q.3,000,000.00

11,000,000.00

11,891,500.00

4,640,000.00

30,531,500.00Fuente: Dirección Rnanclera / Área de Créditos -INFOM-

*En lo que corresponde a la Intermediación según Resolución de Junta Directiva No. 43-

2017 de San Cristóbal Acasaguastián, El Progreso, tomar nota que esta intermediación fue

autorizada el 25-08-2016 por Q5,800,000.00, al día de hoy se modificó dicho monto.

12

8a. calle 1 -66 zoiiü 9, Guatemala, C .A. PBX; (502) 2Í22-S90O

[/Infamgi: www, infom. go b . gt

^ {GEIÉnlKlllULIUtlM *̂S

GUATEMALA



Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos IVIunicipales

Las unidades administrativas responsables de ejecutar las metas físicas y financieras

del programa 12, son la Unidad de Estudios Técnicos -UET- y Laboratorio de Agua.

Mostrándose los resultados alcanzados a continuación:

Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesEjecución Financiera(Monto en Quetzales)


Descripción

Dirección y coordinación

Formulación de proyectos

Serados de mantenimiento desistemas de agua potable

Servicios de laboratorio deagua

TOTAL

PresupuestoAsignado

637,127.00

2,366,611.00

1,089,535.00

1,318,182.00

5,411,455.00

PresupuestoModificado

8,141.00

- 48,949.00

-

- 90,960.00

- 131,768.00

PresupuestoVigente

645,268.00

2,317,662.00

1,089,535.00

1,227,222.00

5,279,687.00

PresupuestoDevengado

136,300.03

424,308.27

172,688.07

199,637.12

932,933.49

% dePresupuestoDevengado

21.12

18.31

15.85

16.27

17.67

¡Fuente: SICOINReporte 804768

Tal como se puede observar en la tabla anterior, e! programa 12, logró una ejecución

financiera del 17.67%, Lo que corresponde al avance de metas físicas, éste se presenta a

continuación:

13

8a. calle K-66 zona 9, Guatemala, CJi. PBX: (502) 2422-6500

www, 1 níbm .go b. gt

y MHmMuigvwi* ^

GüAIHALÁ



Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos MunicipalesMetas Físicas


Actividad



Formulación de Proyectos

Informes de asistencia técnica de formulación deproyectos a Municipalidades[nforrres de asistencia técnica en formulación de proyectos aEntidades

Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos aEntidades

Informas de asistencia técnica en asesora de proyectos aEntidadesInformes de asistencia técnica en levantamientos topográficosde proyectos a EntidadesServicios de Mantenimiento de sistemas de AguaPotableAsesoría y asistencia técnica en el mantenimiento desistemas de agua potable a MunicipalidadesAsistencia técnica en el manteninienío de sistemas de aguapotable a MunicipalidadesAsesoría en el mantenirriento de sistemas de agua potable aMunicipalidades

Servicios de Laboratorio de Agua

Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personasjurídicas e individuales

Análisis rri ero biológicos de muestras de agua potable aEntidades, personas jurídicas e individuales

Análisis mero biológicos de muestras de agua residuales aEntidades, personas jurídicas e individuales

Análisis físicoquirricos de muestras de agua potable aEntidades, personas jurídicas e individuales

Análisis f is ico q u irricos de muestras de agua residuales aEntidades, personas jurídicas e individuales

Ensayos experirrentales por pruebas de jarras a Entidades,personas jurídicas e Individuales

Unidad demedida

Documento

Da cúrrenlo

Documento

Do cúrrente

Documento

Documento

Documento

Evento

Evento

Evento

Análisis deLaboratorio







Meta inicial

12

12

48

3

20

10

15

105

100

5

3,915

2,000

200

1,500

200

15

Metavigente

12

12

48

3

20

10

15

105

100

5

3,915

2,000

200

1,500

200

15

MetaEjecutada

3

3

16

0

7

9

0

14

13

1

905

654

71

109

71

0

% Ejecución

25.00

25.00

33.33

0,00

35.00

90.00

0.00

13.33

13.00

20.00

23.12

32.70

35.50

7.27

35,50

0.00

Tuente: SICO!Nreporte No. ROOBlSGU.rpt j j f j

Tal como se indicó anteriormente, en el programa 12 se enmarcaron actividades de

asistencia y servicios técnicos municipales, los cuales fueron coordinados por la Unidad de

Estudios Técnicos, así como e! Laboratorio de agua, en donde se realizaron los análisis

físicos, químicos y biológicos al elemento agua.

Respecto a los resultados financieros, el avance fue para la Dirección y Coordinación del

21.12%, Formulación de Proyectos del 18.31% y Servicios de Mantenimiento de Sistemas

de Agua Potable del 15.85%, y el Laboratorio de Agua, alcanzó e! 16.27% de ejecución

financiera.

En el cuadro anterior, se observa que los avances de las metas físicas para la Unidad de

Estudios Técnicos, en lo referente al producto de Dirección y Coordinación fue de un 25%,

Formulación de Proyectos de un 33.33% y Servicios de Mantenimiento de Sistemas de

Agua Potable de 13.33% y el Laboratorio de Agua, alcanzó un avance de 23.12% de su

meta física vigente.

14

. calle J.-6tí zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6?00

i (íiitnfotii_guateimlii

[,'lnibmgL www. I rifa m. gob, g t

•**^>V,«?.WT> " "

f «Un01illi"Ht!llCiW ^9

GüAlMALAINSmTCOEFÚÜMl

MLSKIFAl4XfüS-



Justificación de la ejecución

Por medio del oficio-Lab-Dir-167-17 de fecha 01 de marzo de 2017, informan que a nivel

de producto, el Laboratorio de Agua considera una ejecución razonable de acuerdo a lo

programado.

PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Dentro de este Programa, se enmarcan las actividades realizadas por la Unidad de

Fortalecimiento Municipal y sus tres subdírecciones. Los resultados alcanzados, se

muestran a continuación:

Programa 13: Fortalecimiento MunicipalEjecución Financiera(Monto en Quetzales)


Descripción


Capacitación Municipal

Gestión SocialAsesoría Administrativa yFinanciera

Total Programa 13

Presupuesto

Asignado

400,382.00

1 ,476,247.00

777,854.00

1,765,934.00

4,420,417.00

Modificado

(42,009.00)

(251,722.00)

72,498.00

(327,195.00)

(548,428.00)

Vigente

358,373.00

1,224,525.00

850,352.00

1,438,739.00

3,871,989.00Fuente; Datos SICOIN Reporte 804768, 815611 í

Devengado

57,471.11

152,415.04

188,212.71

1 72,042.85

570,141.71

Devengado

16.04

12.45

22.13

11.96

14.72

L

Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 13 Fortalecimiento Municipal,

alcanzó un 14.72% de ejecución financiera.

15

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A. PiíX: (5Q2) 2422-6900

|/1nfbmgt \vw\V. í nfo m. gob. gt

1T asawitHKttEOí* "S

GUATEMALAKSTímODEHMDitO



Lo que respecta al avance de metas físicas, se alcanzaron los siguientes resultados:Programa 13: Fortalecimiento Municipal

Metas FísicasDel 01 de enero al 31 de marzo 2017

Actividad



Capacitación Municipal

Capacitación en Gestión Municipal a

autoridades, funcionarios y empleados

municipales

Capacitación en legislación municipal aautoridades, funcionarios y empleadosCapacitación en carrera administrativamunicipal a autoridades, funcionarios yempleadosGestión Social

Capacitación en gestión social a

empleados mu ni cipa les y sociedad civil

urbana organizada

Capacitación en educación sanitaria y

ambiental a empleados municipales y

sociedad ciwl urbana organizada

Capacitaciones en organización y

participación ciudadana con enfoque degénero a empleados municipales y sociedad

civil urbana organizada

Asesoría Administrativa y Financiera

Capacitación en ternas de

administración, finanzas y en

elaboración de instrumentos, dirigida a

autoridades, funcionarios y empleados

municipales

Asesoría en administración y finanzas paraautoridades, funcionarios y empleados

municipales

Capacitación en administración y finanzas

para autoridades, funcionarios y empleados

municipales

Instrumentos administrativos y financieros

para autoridades, funcionarios y empleados

municipales

Unidad de

medida

Documento

Documento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Ew3nto

Documento

Documento

Documento

Meta producto/ Subproducto

Inicial

12

12

1-10

50

60

120

90

30

85

60

25

50

Vigente

12

12

11O

SO

6O

12O

9O

3O

85

60

25

50

Ejecutada

3

3

62

21

41

33

23

10

16

12

4

6

Ejecución

25.OO

25. OO

5S.36

42.OO

68,33

27,50

25. 56

33.33

18.82

2O.OO

16. OO

12.00

[Fuente: SICOIN Reporte No. ROO815611

En cuanto a ios avances financieros desglosados por productos, presentan los siguientes

avances: Dirección y Coordinación 16.04%, Capacitación Municipal 12.45%, Gestión Social

22.13% y Asesoría Administrativa y Financiera 11.96%, en cuanto a avance físico el

Programa 13 presenta en Dirección y Coordinación 25%, en Capacitación Municipal 56.36,

en Gestión Social 27.50% y en Asesoría Administrativa y Financiera 18.82% al 31 de

marzo del presente.

• Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica

El Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica, está conformado por diferentes

Unidades Ejecutoras y programas que ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento,

tales como: Pre inversión, Gestión Social, Desarrollo de Aguas Subterráneas, Desarrollo y

Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, y

Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten -KfW y

Coordinación Donación Japonesa

16

Q («sinfoni_giiateníala

8a. calle J-títí Mina 9, Guatemala, G.A. PBX: (502) 2422-6900

www. i nfo m. gob. gt

P' OSUMHUltWH !̂

GlMMAIÁ



MISKBUVFOS!.

Los resultados de avance físico y financiero, se presentan a continuación:

Avances en la ejecución financiera del programa 14.

Programa 14: Prevención de la desnutrición crónicaEjecución Financiera por Actividad u Obra

(Monto en Quetzales)Del 01 de enero al 31 de marzo 2017

Descripción

Dirección y coordinaciónSupervisión y asesoría técnicaPlanificación de proyectosDesarrollo institucional del sector deagua y saneamientoDesarrollo comunitarioFortalecimiento Municipal en agua ysaneamientoConstrucción de alcantarilladosConstrucción de acueductosConstrucción de plantas de tratamieniode agua

Total

Presupuesto

Asignado

20,261,389.00

4,342,967.00

6,177,008,00

16,187,876.00

80,929,296.00

2,400,000.00

36,501,111.00

56,148,773.00

11,473,200.00

234,421,620.00

Modificado

4,083,173.00

2,899,590.00

(860,222.00)

2,258,938.00

(8,381,479.00)

4,643,111.00

(4,643,111.00)

.

-

Vigente

24,344,562.00

7,242,557.00

5,316,786.00

18,446,814.00

72,547,817.00

2,400,000.00

41,144,222.00

51,505,662.00

11,473,200.00

234,421,620.00

Devengado

2,129,875.98

826,935.41

964,755.95

-

151,200.00

-

-

.4,072,767.34

°/yo

Ejecución

8.75

11.42

18.15

-

6.30

-

-

.

1.74

Programa 14: Prevención de ía desnutrición crónicaEjecución Financiera por Unidades Ejecutoras


No. Unidad

Ej e cuto ra

206

207

208

209

213

214

301

306

312

Descripción

PROGRAMA COORDINACIÓNDONACIÓN JAPONESA

PROGRAMA DE AGUA POTABLEY SANEAMIENTO DE FLORES YSAN BENITO, PETEN -KfW

DONACIÓN REINO UNIDOESPAÑOL

PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURAL

PROYECTO UNION EUROPEADESARROLLO RURAL Y LOCAL

DONACIÓN FORTALECIMIENTOSOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA -FORT-

PROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN FONDO NACIONALUNEPARPROGRAMA AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO PARA ELDESARROLLO HUMANO

DONACIÓN KFW II

TOTAL

PresupuestoAsignado

744,534.00

237.000.00

50.00

91.273.00

727.00

1,720.00

33,184,216.00

200,162,000.00

100.00

234,421,620.00

Pro supuestoModificado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PresupuestoVigente

744,534.00

237,000.00

50.00

91,273.00

727.00

1,720.00

33,134,216.00

200,162,000.00

100.00

234,421,620.00


-

-

-

-

-

-

3,036,400.20

986,367.14

4,072,767.34

% Ejecución

-

-

-

-

-

-

9.30

0.49

-

1.74

Lo que respecta a la ejecución de actividades y obras se muestra a continuación:

17

8a. calle J-ííñ :zona 9, Guatemala, C.A. l'BX: (5O2) 2422-Ó90O

@tnfom_yuülema!:iwww. infom.gob.gl

|̂ IMIUWJÍUKÍLKlUtf ̂

GüAlMAlAMMTOBEMKTO



Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaEjecución de Metas Físicas Del 01 de enero al 31 de marzo 2017

Actividad



Supervisión y Asesoría Técnica

Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua

potable y saneamiento para la comunidad

Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potabie

y saneamiento para la comunidad

Informes de asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamento

para la comunidad

Informes de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación de

pozos mecánicos para ia comunidad

Informas de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y

saneamiento del área urbana y periurbana

Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua y

saneamiento del área rural para la comunidad!

Planificación de Proyectos

Estudios de factibilidad de agua ysaneamiento para comunidades

rurales

Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y sanearriento

para comunidades

Estudios ambientales de proyectos de agua potable y sanearriento para

comunidades

Informes de componentes sociales para proyectos de agua potable y

sanearriento para comunidades

Informes de componentes legales para proyectos de agua potable y

saneamiento para comunidades

Informes de resolución de expedientes de proyectos de agua potable y


Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento

Informes de desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal

Inforrres de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Instituto de

Fomento Municipal

Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio deSalud Pública y Asistencia SocialInformes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Pública

y Asistencia Social

Desarrollo Comunitario

Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés

informes de consultores para la Gestión Social de proyectos de agua y


Informes de sistemas de sanearriento para mejorar la calidad de vida para

comunidades

Fortalecimiento Municipal en Agua y Saneamiento

Informes de capacitaciones en temas de agua y saneamiento para

municipalidades

Capacitaciones en temas de agua para Municipalidades

Capacitaciones en temas de saneamiento para Municipalidades

Fuente: SICOIN Reporte 815611

Unidad de

Medida

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Meta

inicial

19

19

254

55

111

20

1

67

290

110

30

60

15

75

4

2

1

1

55

10

45

6

3

3

Producto/ Subproducto

Meta

vigente

19

19

254

55

111

20

1

67

290

110

30

60

15

75

4

2

1

1

55

10

45

6

3

3

Meta Física

Ejecutada

2

2

31

7

15

9

-

-

41

18

6

17

5

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%Ejecución

10.53

10.53

12.20

12.73

13,51

45.00

-

-

14.14

16.36

20.00

28.33

33.33

50.67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i I I

<7')iníoni_guatc muía

Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica

8a. calle 3-fifi zona 9, Guatemala, C.A. PDX: (502) 2-Í22-6900

www. Info m .gob. gl

18

ÍIÍAiO DERMESTO

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALDel 01 de enero a! 31 de marzo - 2017


Resumen de la Ejecución física de obrasProyectos con disponibilidad de monto vigente


UE

20 E

301

306

Des cr¡p clin

PROGRAMA COORDINACIÓNDONACIÓN JAPONESAConstrucción de acueductosPROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN

Construcción de Planta da TatarnJanto deAgua

PROGRAMA AGUA POTABLE VSANEAMIENTO PARA EL DESARROLLOHUMANOConstrucción de Acueductos

Constrvcdón de Acu aduciosTotal Acueductos

Construcción da AlcantarilladaConstrucción da AlcantarilladoTotal AlcantarilladosTotal UE 306TOTAL DE OBRAS PROGRAMA 14

Obras Iniciales

Total deobras

1

1

1

1

26

15

4

43

23

Unidsd deMedida

Metro

Vivienda

Metro

Vivienda

MetroVivienda

MF InicialSicoln

3,576

15,097

164,2-15

1,114

22.3272,851

Obras vigentes

Total deobras

1

1

1

1

54

32

12

73

56

Unidad deMedida

Melro

Vivienda

Metro

Vivienda

MetroVivienda

MFVi gen te Reporte

Slges

8,576

15.097

107.630

9,134

20,1373,591

MF ejecutada

-

-

-

-

--

Prosupuestovigente Q.

649,884.00

11,473.200.00

39.359.643.00

11.495.135.0050.855,773.00

30.673,151,0010.471,071.0041,144,222.0092.000,000.00

104,123,084.00Fuente: Reporte Elcoin y Slge

Es importante mencionar que inicialmente se registraron 28 obras con presupuesto

vigente para inversión pero se hace de su conocimiento que a la fecha ya se cuenta con 56

obras con presupuesto vigente.

A continuación se muestra el listado de las obras con presupuesto vigente

correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaListado de obras con presupuesto vigente para el Ejercicio Fiscal 2017

Por Unidad Ejecutora

No.

1

U. E.

301

Descripción

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

REPOSICIÓN SISTEMA DETRATAMIENTO AGUA POTABLE MUNICIPIOS DE

SANTIAGO ATITLAN, SAN LUCAS TOLIMÁN Y SAN PEDRO LA LAGUNA DEL

DEPARTAMENTO DESOLÓLA

Meta Física

Unidad de

Medida

Vivienda

Vigente

15,097

Modificado Q.

11,473,200.00

11,473,200.00

Fuente: Reporte R00818630.rpt S1GES al 04/04/2017

No.

1

Fuei

ue

206

Descripción

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DS AGUA POTABLE ALDEA PANIMACOC,TECPAN. GUATEMALA, CHIMALTENANGO

Fuente: Reporte R00-818630,rpt SIGES 4.4.17

Unidad deMedida

Metro

Meta físicavigente

8,576

Vigente Q.

"5lT565T66gTSe"

649,884.00

19

8a. calle '1-66 zona 9, Guatemala, C.A. ¡'1ÍX: (5O2J 2<f22-6?00

\v\v\v. i nfo m. gob. gl

ifeíaamunravon

GUA1MALÁ


Pian Operativo Anual -POA-2017-

No

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

U. E.

306

306

306

306

306

SOS

306

305

306

306

Descripción

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS

Total alcantarilladósen Metros " ;y. .-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA

MUNICIPAL DESAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS

MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA

MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.

MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERAMUNICIPAL DESAN PABLO, SAN MARCOS


MUNICIPAL DESAN JOSÉ EL RODEO, SAN MARCOS

REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX,

RABINAL, BAJAVERAPAZ


MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS


MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS

Total alcantarillados en Vivienda " " „ „ ; . • „ '.

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA

VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO

REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL

NARANJO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ

REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN,

CUBULCO, BAJAVERAPAZ

Meta Física

Unidad de

Medida

' " " - " •

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vigente

20,137

5,944

1,525

4,096

5,595

1,920

639

418

3,591

3,183

308

100

Modificado Q.

41,144,222.00

- 30,573,151.00

9,916,794.00

872,400.00

2,130,696.00

4,788,484.00

2,412,137.00

2,527,712.00

8,024,928.00

10,471,071.00

1,796,007.00

4,516,253.00

4,158,811.00

Fuente: Repone R00816630.rpt S1GES a! 4.4.17

8a. callü J-StízonaJ). Guatemala, C.A. PBX:

20

www. i tifo m. §o b .gi

p^ tottnjHUli/aucii* ^

GUAHIAIÁLMirTOUEFQMCÍTO

MLSMFAliVfOJI-



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

U. E.

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

3O6

Descripción

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOSTotal acueductos em.merto ; •; ••• • - - - - - - - •- > • -CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM KIEK ULEWALDEA NIMASAC TOTO NI CAPAN TOTO NI CAPANCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJEPAPUERTA ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN TOTONICAPANAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO 15 DEENERO MALACATAN SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJESCHIMEJIA PAJEBAL XEABAJ Y CENTRAL ALDEA XESANA SANTA MARÍACH1OUIMULA TOTONICAPANCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVACONCEPCIÓN SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGOAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DE AGUAESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVAESPERANZA SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGOCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ELRINCÓN SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGOCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLAHERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO TUI JA IISAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGOMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANAMUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOSAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SAN MARCOSLA NUEVA LIBERTAD SAN MIGUEL USPANTAN QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LARESURECC1ON SAN MIGUEL USPANTAN QUICHEAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL TESORONUEVE DE MARZO SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NINCH1MMUNICIPIO CONCEPCIÓN TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LASCAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO SAYAXCHE,DEPARTAMENTO PETENCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO ELCOYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETENCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XAB ELASINTAL RETALHULEU

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTORGHUCHUENO CASERÍO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLÓLA SOLÓLA

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANPEDRO SACATEPEQUEZ. SAN MARCOSMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANPABLO, SAN MARCOS.REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHICRUZ, CUBULCO, BAJAVERAPAZAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO Y CHICUSTIN,CUBULCO, BAJA VERAPAZAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO COLONIAPACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO PATZULUP. CUBULCO, BAJAVERAPAZCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CAMPANA Y CASERÍOPANCUL, CHICAMÁN, EL QUICHEREPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO, BAJAVERAPAZ.MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANJOSÉ EL RODEO, SAN MARCOSMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DEESOUIPULAS PALO GORDO. SAN MARCOSMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOSMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANMARCOS, SAN MARCOSTotal acueductos an vivienda - ~ "~ ....... '•CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEASOMBRERITO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO ELROSARIO ALDEA LOS ENCUENTROS SOLÓLA SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTORMUCLICYA Y CHIRIJPOP CANTÓN CHAQUIJYA SOLÓLA SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS ELPALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEACHUIMANZANA SOLÓLA SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIA TEJUTLASAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍOCHURUNELES I CANTÓN PUPUJIL III SOLÓLA SOLÓLAAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCIÓNTUTUAPA SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN LAUNION ALDEASERCHILY ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO ELLIRIO PUTUL SAN MIGUEL USPANTAN QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZAC1ON 16COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUELUSPANTAN, QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN SAN JOSÉ PACAYALALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO DESUCHITEPEQUEZ

Meta Física

Unidad deMedida

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

M&tro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

M&tro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

. - „„ i,~:~

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vigento

1.07.63O

8.039

35

6

108

944

4,662

9.34O

234

6

4,129

613

59

137

529

137

14

8,215

1,910

12,300

3

5,944

4.096

5,920

20,048

2.64O

5.92O

4.60O

0

1,865

2.637

704

1.836

9.134

1

1

3

131

1

8,634

1

3

3

1

352

3

Vigento Q.

51,505.662.0039,359.643.00

51,421.00

64

233,838.00

8,531.00

898.34O.OO

989,842.00

1,589,202.00

26,618.00

294,554.00

923.033.QO

2,135.349.00

642,704.00

45,952.00

79,413.00

31,070.00

280,734.00

1,842,471.00

1,383,807,00

3,660.465.00

72.935.OO

5,651,373.00

1,001,536.00

2,436,430,00

1,806,973.00

2,101.010.00

1,813.861.00

1,773,332.00

51,572.00

1,110,864.00

1,618,O83.OO

737,518.00

4,016.748.00

11, 496.1 35ÍOQ

422.474.00

13,825.00

68.029.00

2.631,330.00

15.663.OO

1,167,582.OO

S, 835.00

974,135.00

1,313,117.00

113,602.00

4,391. 667.OO

377,876.00

Fuente: Reporte RODS1S63O.rpt SIGES al 4.4.17

8a, calle 3-Cítí w>na 9, Giisi idnala, C.A. PIJX: (502) 2422-6900

21

\vw\v.infom.gob.gt

f tocnuKuwrEWiw ^

GUATMIÁ



ML.MO.fiUW

Programa 14: Prevención de la Desnutrición CrónicaResumen de obras a ejecutar por tipo de obra y monto presupuestario vigente

Ejercicio Fiscal 2017(Monto en Quetzales)

UE

206

301

306

Descripción

PROGRAMA COORDINACIÓNDONACIÓN JAPONESAConstrucción de acueductosPROGRAMA DESARROLLO YEJECUCIÓN

Construcción de Planta de Tatarniento deAgua

PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO PARA EL DESARROLLOHUMANOConstrucción de Acueductos

Construcción de AcueductosTotal Acueductos

Construcción de AlcantarilladoConstrucción de AlcantarilladoTotal AlcantarilladosTotal U E 306TOTAL DE OBRAS PROGRAMA 14

Obras vigentes

Tota! deobras

1

1

1

1

54

32

12

7

3

56

Unidad deMedida

Metro

Vivienda

Metro

Vivienda

MetroVivienda

MF VigenteReporte Síges

8,576

15,097

107,630

9.134

20,1373,591

MF ejecutada

-

-

-

-

--

Presupuestovigente Q.

649,884.00

11,473,200.00

39,359,643.00

11,496,135.0050,855,778.00

30,673.151.0010.471,071.0041.144.222.0092,000,000.00

104,123,084.00


-

-

-

------

-Fuente: Reporte R00318630.rpt SIGES 4.4.17

Tomar nota que inicialrnente solamente 28 obras se reflejaban en Reporte de Sicoin No.

804768 con monto vigente pero a la fecha se reportan 56 obras con dicho monto y 7 obras

no cuentan con presupuesto vigente, para hacer un total de 63 obras registradas según e!

reporte de Siges; este monto vigente igual al obtenido en el Reporte de Sicoin No. 804768

Pag. 4. Asimismo, se informa que el total de obras registradas en SNIP es de 63

registradas.

A continuación se describen las Unidades Ejecutoras a) Desarrollo y Ejecución, b)

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase I, c)

Coordinación Donación Japonesa, d) Programa de agua Potable y Saneamiento de Flores

y San Benito Peten, que corresponden al Programa 14, con sus respectivos avances

físicos y financieros.

a) Programa Desarrollo y Ejecución -301-

El programa Desarrollo y Ejecución, tiene un presupuesto vigente de

Q33,184,216.00 de lo cual devengó Q.3,086,400.20 lo que representa un

9.30% de avance financiero.

22

8a. calle J-tífi xana 9, C u ¡i teníala, C.A. PBX: (502) 2422-tí90O

I (í_íJ¡íifom__jíuuU:mal;i

www. i nfo m .gob. gt

(onnsiíUilfísSiK

G A L Aum DE FOMENTO



Programa Desarrollo y EjecuciónEjecución Financiera(Monto en Quetzales)

Del 01 de enero a! 31 de marzo 2017

Descripción


Supervisión y asesora técnica

Planificación de proyectos

Construcción de plantas detratamiento de aaua

Total UE 301

Presupuesto Q.

Asignado

14,743,041.00

2,742,967.00

4,225,008.00

11,473,200.00

33,184,216.00

Modificado

569,304.00

290,918.00

(860,222.00)

-

-

Vigente

15,312,345.00

3,033,885.00

3,364,786.00

11,473,200.00

33,184,216.00

Devengado

1,336,846.84

784,797.41

964,755.95

-

3,086,400.20

% Devengado

8.73

25.87

28.67

-

9.30

Fuente: SCOIN. Reporte [Jo. B04768

La ejecución de metas físicas de los productos y subproductos a cargo del programa

desarrollo y ejecución se muestran en la siguiente tabla:

Programa Desarrollo y Ejecución por actividadEjecución de meta Física


Actividad




Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua


Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua potable

y saneamiento para la comunidad

Informes de asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento

para la comunidad

informas de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación de

pozos mecánicos para la comunidad


Estudios de factibilidad de agua y saneamiento para comunidades

rurales

Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y saneamiento

para comunidades

Estudios ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento para

comunidades

Informes de componentes sociales para proyectos de agua potable y




Informes de resolución de expedientes de proyectos de agua potable y


Fuente: SiCOIN Reporte 815611

Unidad de

Medida

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Meta

inicial

11

11

186

55

111

20

250

70

30

60

15

75


Meta

vigente

11

11

186

55

111

20

250

70

30

60

15

75

Meta Física

Ejecutada

2

2

31

7

15

9

41

18

6

17

5

38

| |

%Ejecución

18.18

18.18

16.67

12.73

13.51

45.00

16.40

25.71

20.00

28.33

33.33

50,67

8a. calle 1-66 zuna 9, Guatemala, C.A. TBX: (502) 2422-6900

23

@Ínfotn_gnaLcni;t!'j

/InlomyL www,iníbm.gol>.gt

ir soiraotFUHiLHXitf ^

GlMMALÁKiMTOMHSlHTÜ

SlSOFAU'EJt



Programa de Desarrollo y EjecuciónEjecución de obras de Inversión con montos vigentes

Por tipo de ObraDel 01 de enero al 31 de marzo 2017

UE

301

Descripción

PROGRAMAOESARROLLOY

EJECUCIÓN

Construcción de planta de

tratamiento de desechos sólidos y

líquidos

Fuente; Base de Dalos Estadística, SICOIN

Tota I de

obras

1

1

Unidad de

Medida

Vivienda

MF Inicial

15097

MFVígente

15097

MF Ejecutada

-

°/o Ejecución

física

-

b) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano,

Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; -306- Fase I

Este programa pertenece al Programa 14 y, tiene como objetivo la

construcción de infraestructura para agua potable y saneamiento ambienta!.

Incluye un componente de donación el GRT/W-11905 y un componente de

préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto es de Q.200,162,000.00 del

cual ha devengado a la fecha Q.986,367.14 lo que representa un 0.49% de

ejecución financiera.

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano -Fase I-Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU

Ejecución Financiera(Monto en Quetzales)


Descripción

Q'rección y Coordinación

Supervisión y asesoría técnica

Planificación de proyectos

Desarrollo Institucional delSector de Agua y Saneamiento

Desarrollo Comunitario

Fortalecimiento Municipal enAgua y SaneamientoConstrucción deAlcantarillados

Construcción de Acueductos

TOTAL

Presupuesto Q.

Asignado

5,092,828.00

1,600,000.00

1,952,000.00

16,187,876.00

80,929,296.00

2,400,000.00

36,501,111.00

55,498,889.00

200,162,000.00

Modificado

3,513,869.00

2,608,672.00

-

2,258,938.00

- 8,381,479.00

-

4,643,111.00

- 4,643,111.00

-

Vigente

8,606,697.00

4,208,672.00

1,952,000.00

18,446,814.00

72,547,817.00

2,400,000.00

41,144,222.00

50,855,773.00

200,162,000.00

Devengado

793,029.14

42,138.00

-

-

-

151,200.00

-

-

986,367.14

% Devengado

9.21

1.00

-

-

-

6.30

-

-

0.49

¡Fuente: SICOINReporte No. 804768 24

8a. calle 1-66 zonu 9, Gu¡imínala, C.A. PBX: {502) 2422-dyoo

www. i nlb m. g ob. gt

¡r Mt&tMiuifr&jütf "̂

GUMAlAOTIUTODEFOMIMJ

SlXlOfAUVFQH.



Para el desglose de las metas físicas, se presenta el cuadro siguiente, a nivel deactividades, siendo estas:

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo HumanoConvenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I

Resumen de Ejecución de Metas FísicasDel 01 de enero a! 31 de marzo 2017

Actividad




Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de aguapotable y saneamiento para la com unidadInformes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua ysaneam'ento de! área urbana y períurbanaInformas de supervisión y control de calidad de proyectos de agua ysaneamiento de] área rural para la común ¡dad I


Estudios de factibílidad de agua y saneamiento para com unidadesruralesEstudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y saneamientopara comunidades

Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento

Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministeriode Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de FomentoMunicipalInformes de asistencia técnica en agua y saneam'ento para el Instituto deFomento MunicipalInformes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el Ministerio deSalud Pública y Asistencia SocialInformes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de Salud Públicay Asistencia SocialDesarrollo Com unitario

Informes de desarrollo com unitario para grupos de interés

Informas de consultarías para la Gestión Social de proyectos de agua ysaneamiento para comunidades

Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de vida paracomunidades

Fortalecimiento Municipal en Agua y Saneamiento

Informes de capacitaciones en temas de agua y saneamiento param unicipalidades

Capacitaciones en temas de agua para Municipalidades

Capacitaciones en temas de saneamiento para Municipalidades

Unidad deMedida

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Metainicial

1

1

68

1

67

40

40

4

2

1

1

55

10

45

6

3

3

Fuente: SICOIN Reporte 815611 ;


Metavigente

1

1

68

1

67

40

40

4

2

1

1

55

10

45

6

3

3

Meta FísicaReculada

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ejecución

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-i1

Las metas físicas de las obras que el programa planificó, se resumen en el cuadro

siguiente:

25

8a. calle1-66 leona £>, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2'l22-tí900

www. i n fo rn.go b. gl

GiíilAESTULTO DEFOMCÍTO



Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo HumanoConvenio GRTA/VS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I

Resumen de Ejecución de Metas Físicas de obras con presupuesto en SicoinDel 01 de enero al 31 de marzo 2017

UE

306

Descripción

PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO PARA EL DESARROLLOHUMANOConstrucción de AcueductosConstrucción de AcueductosTotal Acueductos

Construcción de AlcantarilladoConstrucción de AlcantarilladoTotal Alcantarillados

TOTAL DE OBRAS PROGRAMA 14

Obras vigentes

Total deobras

3212

73

54

Unidad deMedida

Metro

Vivienda

MetroVivienda

MF VigenteReporte Síges

107,630

9,134

20.1373.591

MF ejecutada

--

--


39,359,643.0011.496,135.0050,855,778.0030.673,151.0010.471,071.0041.144,222.00

92,000,000.00


------

-Fuente: Reporte RD08l863D.rpt SÍGES 4.4.17

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo HumanoConvenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I


No

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

U.E.

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

Descripción

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS

Tota! alcantarillados en Metros .- ;MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA

MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS


MUNICIPAL DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS.


MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS


MUNICIPAL DE SAN JOSÉ EL RODEO, SAN MARCOS

REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PACUX,

RABINAL, BAJA VERAPAZ


MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS


MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS

total alcantarillados en Vivienda

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BUENA

VISTA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO

REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL

NARANJO, CUBULCO, BAJA VERAPAZ

REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA CHICUSTIN,

CUBULCO, BAJA VERAPAZ

Meta Física

Unidad de

Medida

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

. ;;!> •

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vigente

' '20,137.,

5,944

1,525

4,096

5,595

1,920

639

418

3,59i

3,183

SOS

100

Modificado Q.

41,144,222.00

30,673,151,00

9,916,794.00

872,400.00

2,130,696.00

4,788,484.00

2,412,137.00

2,527,712.00

8,024,928.00

' 10,471,07^00-

1,796,007.00

4,516,253.00

4,158,811.00

O @' nfo ni_guuL teníala

Sa. calle J.665íona9. Guatemala, G.A. PBJÍ: (502) 2422-6900

www. i ufo m. go b. gt

26

GUATEMALA



1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

U. E.

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

306

Descripción

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOSTotal acueductos em merlo '"." - " . . . ; . - •CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION TZAM K1EKULEW ALDEA NIMASAC TOTONICAPAN TOTONICAPANCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION PARAJEPAPUERTA ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN TOTONICAPANAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO 15 DEENERO MALACATAN SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINtZACION PARAJESCH1MEJIA PAJEBAL XEABAJ Y CENTRAL ALDEA XESANA SANTA MARÍACHIQUIMULA TOTONICAPANCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA NUEVACONCEPCIÓN SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTE NANGOAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA OJO DEAGUA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRIN1ZACION ALDEA NUEVAESPERANZA SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUSTZALTE NANGOCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SLRINCÓN SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTE NANGOCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA VILLAHERMOSA ESQUIPULAS PALO GORDO SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO TU!JA II SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGOMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANISIDRO CHAMAC SAN PEDRO SACATEPEOUEZ SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA CHANAMUNICIPIO TAJUMULCO DEPARTAMENTO SAN MARCOSAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA SANMARCOS LA NUEVA LIBERTAD SAN MIGUEL USPANTAN QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION COLONIA LARESURECCION SAN MIGUEL USPANTAN QUICHEAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA ELTESORO NUEVE DE MARZO SAN MIGUEL USPANTAN QUICHE

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEANINCHIM MUNICIPIO CONCEPCIÓN TUTUAPA DEPARTAMENTO SAN MARCOS

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS LASCAMELIAS, NUEVA ESPERANZA Y SAN JOAQUÍN. MUNICIPIO SAYAXCHE,DEPARTAMENTO PETENCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETR1NIZACION CASERÍO ELCOYO MUNICIPIO SAYAXCHE DEPARTAMENTO PETENCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEA EL XABELASINTALRETALHULEU

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTORCHUCHUENO CASERÍO CENTRAL ALDEA LOS ENCUENTROS SOLÓLA SOLÓLA

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANPEDRO SACATEPÉQUEZ. SAN MARCOSMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANPABLO, SAN MARCOS.REPOSICIÓN SISTEMA DS AGUA POTABLE CASERÍO CHICRUZ. CUBULCO,BAJA VE RAPAZAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS EL NARANJO YCHICUST1N. CUBULCO, BAJA VERAPAZAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZOCOLONIA PACUX, RABINAL. BAJA VERAPAZAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO PATZULUP, CUBULCO,BAJA VERAPAZCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CAMPANA YCASERÍO PANCUL. CHICAMÁN, EL QUICHEREPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO CHITOMAX, CUBULCO,BAJA VERAPAZ.MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANJOSÉ EL RODEO, SAN MARCOSMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DEESQUIPULAS PALO GORDO. SAN MARCOSMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANCRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOSMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL DE SANMARCOS, SAN MARCOSTotal acueductos en xMenda ' • - • .CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEASOMBRER1TO ALTO NUEVO PROGRESO SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO ELROSARIO ALDEA LOS ENCUENTROS SOLÓLA SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION SECTORMUCLICYA Y CH1RIJPOP CANTÓN CHAQUUYA SOLÓLA SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEAS ELPALMAR Y OJO DE AGUA PALMAR SAN MIGUEL USPANTAN QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION ALDEACHUIMANZANA SOLÓLA SOLÓLACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA DEMOCRACIATEJUTLA SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍOCHURUNELES I CANTÓN PUPUJIL III SOLÓLA SOLÓLAAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA CONCEPCIÓNTUTUAPA SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CANTÓN LAUNION ALDEA SERCHIL Y ALDEA SANTA LUCIA SAN MARCOS SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION CASERÍO ELLIRIO PUTUL SAN MIGUEL USPANTAN QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION 16COMUNIDADES, MICROREGIONES II, III, IV Y V, ZONA REINA. SAN MIGUELUSPANTAN. QUICHECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN SAN JOSÉ PACAYALALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO PEPARTAMENTO-DE,[V,nc-i .r-ui-rr-nr-,-., ir-r- ™- ca"c J •«" Zona V, Gualemoía , G.íX. PIÍX: (5O2) ¿522-5?OOoUUMN cr'btJUc:^.

Meta FísicaUnidad

deMedida

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vigente

107.630

8,039

35

6

108

344

4,662

9,340

234

6

4,129

613

59

137

529

137

14

8,215

1,910

12,300

3

5,944

4,096

5,920

20,048

2,640

5,920

4,600

0

1,865

2,637

704

1,836

9.134

1

1

3

131

1

8.634

1

3

3

1

352

3

Vigente Q.

51,505,662.0039,359,643.00

51,421.00

64

283,838.00

8,531.00

898,340.00

989,842.00

1,589,202.00

26,618.00

294,554.00

923,033,00

2,135,349.00

642,704.00

45,952.00

79,413.00

31,070.00

280,734.00

1,842,471.00

1,383,807.00

3,660,465.00

72,935.00

5,651,373.00

1,001,536.00

2,436,430.00

1,806,973.00

2,101,010.00

1,813,861.00

1,773,332.00

51,572.00

1,110,864.00

1,618,083.00

737,518.00

4,016,748.00

11.496.135.00

422,474.00

13,825.00

68,029.00

2,631,330.00

15,663.00

1,167,582.00

6,835.00

974,135.00

1,313,117.00

113,602.00

4,391,667.00

377,876.00

27

J>u'Fuente Reporte R00818630 rpt SIGES a! 4 4 17

- —

vww.inlonn gt

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALDel 01 de enero al 31 de marzo -2017


c) Programa de Coordinación Donación Japonesa

ir msrratiiiitfKiiuw ««j

GUATOMMAIBimiTODEFGMEiTÜ

Programa de Coordinación Donación JaponesaEjecución Financiera

(Monto en Quetzales)Del 01 de enero a! 31 de marzo 2017

No. Unidad

Ejecutora

206

Descripción


Construcción de acueductos

TOTAL

PresupuestoAsignado

94,650.00

649,884.00

744,634.00

Pro supuestoModificado

-

-

Pro supuestoVigente

94,650.00

649,884.00

744,534.00


-

-

-

% Devengado

-

-

Programa de Coordinación Donación JaponesaMetas Físicas





Unidad demedida

Documento

Documento


Meta inicial

1

1

Fuente: SICOIN reporte No. ROQ815611.rpt |

Metavigente

1

1

MetaEjecutada

0

0

% Ejecución

0.00

O.OD

L J

28

Sa. calle l-tífi zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2-í22-CpOO

\v\v\v, info m .gob. ge

^ corara u u Kntjow ^

GüAlMALÁ

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

Del 01 de enero al 31 de marzo - 2017Plan Operativo Anual -POA-2017-

INSUMÍ DERMTTOMLOTUSFOJI-

Programa de Coordinación Donación JaponesaResumen de Ejecución de Metas Físicas de obras con presupuesto en Sicoin


No.

1

Descripción

Construccción deacueducto

Tota!

No.Proyectos

1

1

Unidad demedida

Metros

MetaInicial

8,576

MetaVigente

8,576

MetaEjecutada

-

%deAva n ce

-

[Fuente; Base_de Datos Estadistica,_SICOIN

AL 31 de marzo este programa tiene 0% de ejecución tanto física como financiera.

d) Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito Peten

Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito Peten(Monto en Quetzales)

De! 01 de enero al 31 de marzo 2017No. Unidad

Ejecutora

2O7

Descripción


TOTAL

PresupuestoAsignado

237.00O.OO

237,000.00

PresupuestoModificado

-

-

PresupuestoVlsonte

237.00O.QO

237,000.00

PresupuestaDevaneado

-

-

°/o Devengado

-

-eí SCOIN Rüporla BQ476

Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito PetenMetas Físicas

Del 01 de enero a! 31 de marzo 2017




Unidad demedida

Documento

Documento

Fuente: SICOIN reporte No. R008l5611.rpt


Meta inicial

1

1

Metavigente

1

1

MetaEjecutada

0

0

% Ejecución

0.00

0.00

Este programa a! 31 de marzo se encuentra en 0% de ejecución financiera y física.

- Programa 15, Desarrollo de Infraestructura Vial

Este programa se enfoca en el mejoramiento de caminos terciarios, y para el año

2017 cuenta con un presupuesto aprobado por un monto de Q2,164,333.00. Las

Unidades Ejecutoras que corresponde a este programa son: la coordinadora

Prétamo JBIC GT-P5 y Préstamo BIRF 7169.

29

8a. calle 1 -tío zana 9, Guatemala, C.A. PBX: (502J 2-Í22-6900

/lnfoniRl www. iofom. go b. gt

^ ¡OEtWMUWflIUlí •««

GUATEMALAINSriTLTOBEFGMIÜ

.«LMOPAUSFOS-



Programa 15: Desarrollo de Infraestructura VialPresupuesto Físico y Financiero


Descripción


TOTAL

Presupuesto Q.

Asignado

2,164,333.00

2,164,333.00

Modificado

0.00

Vigente

2,164,333.00

2,164,333.00

Devengado

-

-

% Devengado

-

-

¡Fuente: SCON Reporte I

Programa 15: Desarrollo de Infraestructura VialMetas físicas





Unidad de

medida

Documento

Docurrento


Meta inicial

12

12

Meta

vigente

12

12

Meta

Ejecutada

0

0

% Ejecución

0.00

0.00

¡Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt

6. PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTASMONETARIAS

El cuadro que se presenta a continuación contiene programas en proceso de liquidación y

regularización ante el Ministerio de Finanzas Públicas, por lo que se muestra la

recuperación de intereses. Y con respecto a la Unidad Ejecutora 209 Programa de Agua

Potable y Saneamiento Rural presenta saldo de caja Q88.631.00 (fuente 31), más

intereses Q2,642.00 (fuente 32).

Presupuesto por ProgramaRecuperación de Intereses


UE.

202

208

209

213

214

312

Unidad Ejecutora

Préstamo BIRF7169

Donación Reino UnidoEspañol

Programa de Agua Potable ySaneamiento Rural

Proyecto Unión EuropeaDesarrollo Rural y Local

Donación FortalecimientoSociedad Civil en Guatemala

Donación KFW II

Descripción







TOTAL

Presupuesto Q.

Asignado

775.00

50.00

91,273.00

727.00

1,720.00

100.00

94,645.00

Modificado

-

-

-

.

-

-

-

Vigente

775.00

50.00

91,273.00

727.00

1,720.00

100.00

94,545.00

Ejecutado

-

-

-

-

-

-

-

IFuente: SICOIN Reporte No. 804763 30

8a. calle J -66 *¿onn y, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

www, i u fo m. gob.

coumnHuraiitio»

GÍMALA

1NST1TUTO DE FOMENTO MUNICIPALDel 01 de enero al 31 de marzo - 2017


MlMCIfíi-IMOIJ-

7. CONCLUSIONES POR PROGRAMA:

7.1 PROGRAMA 01, ACTIVIDADES CENTRALES

El avance financiero de este programa es de 16.84%.

7.2 PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

El avance financiero de este programa es de 9.35% y físico en la Dirección y

Coordinación de un 16.67% y en lo que corresponde a Asistencia Crediticia para

Desarrollo Urbano y Rural de 1.67%.

7.3 PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES


Coordinación de 25%, Formulación de Proyectos 33.33%, Servicios de

Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable 13.33% y Servicios de Laboratorio de

Agua 23.12%.

7.4 PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL


Coordinación 25%, Capacitación Municipal 56.36%, Gestión Social 27.50% y

Asesoría Administrativa y Financiera 18.82%.

7.5 PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA


Coordinación 10.53%, Supervisión y Asesoría Técnica 12.20%, Planificación de

Proyectos 14.14%, Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento 0%,

Desarrollo Comunitario 0%, Fortalecimiento Municipal en Agua y Saneamiento 0%.

En lo que corresponde a ejecución física de obras según el Programa SICOIN 0%.

7.6 PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

El avance financiero de este programa es de 0.00 % y físico en la Dirección y

Coordinación 0%.

31

Sa. calle i-66 nona 9, Gualemala, C.A. PBX: (502J 2422-6900

(«)infmii_¡ninterna!awww. i nfo m. go b. gt

¡H i INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL, &„ f De! 01 de enero al 31 de marzo -2017GUATEMALA Plan Operativo Anual -POA-2017-

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

De acuerdo a la naturaleza de los programas 11, Asistencia Crediticia a Las

Municipalidades y 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, los cuales

accionan contra demanda, es preciso que sus jefaturas en concordancia con las

autoridades del Instituto, realicen labores de promoción, para lo cual se mejorarán los

mecanismos de promoción y divulgación de sus servicios a fin de incrementar el interés

dentro de las municipalidades, sin dejar de considerar las fortalezas y las debilidades de

cada una de ellas para evitar un desbalance que afecte la dinámica futura de los mismas

administraciones edilicias y la capacidad de la institución.

Por otro lado, con respecto al programa 13 Fortalecimiento Municipal, dada la

importancia que ha ido teniendo e! fortalecimiento a las municipalidades, se mejorará la

promoción con mayor ahínco los servicios de capacitación y asistencia técnica y

administrativa financiera entre las autoridades, funcionarios y empleados municipales, en

las municipalidades para que estén anuentes a ¡mplementar mecanismo de modernización

municipal.

Asimismo, en relación a! programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, se

coordinará las unidades ejecutoras y programas que tengan a su cargo la ejecución de

proyectos, actualicen la información de sus avances físicos y financieros de las obras a su

cargo de manera constante y periódica, con el objetivo de que exista una correspondencia

fidedigna entre sus reportes internos y los institucionales. La Gerencia, con este fin y otros

en el ámbito de la planificación, deberá convocar a reuniones periódicas a los directores de

los diferentes programas y unidades ejecutoras para concretar dichas premisas y darle

viabilidad decisoria al Grupo de Trabajo Técnico Institucional (GTTI).

En lo que corresponde al Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial, al 31 de marzo

este programa no presentó ningún avance físico ni financiero, debido a que el Ministerio de

Finanzas no le ha trasladado ningún desembolso.

De todo ello, se desprende la importancia de revisar concienzudamente el historial de

servicios prestados para poder estimar un promedio lógico que satisfaga la oferta de estos

y contar con una plataforma de posibilidades más cercana a la realidad que facilite tanto la

labor del Instituto como el beneficio para las municipalidades. De igual forma, estas

conclusiones y recomendaciones se aplicarán atendiendo los requerimientos

institucionales y nacionales de planificación así como de la Contraloría General de

Cuentas, para que exista congruencia entre el avance presupuestario con el de productos

asociados a los resultados estratégicos.

32

8a. calle 1-66 "¿ana 9, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2422-6900

(?¿)in ib m_gua teníalawww. i níio m. gob, gt

V CMItBOBUtnBtlK ^

GUffEMALÁ



ANEXOS

DTP 1 AL DTP 5

33

8a. calle 1 -66 zona 9, Guatemala, C.A. PBX: (5O2J 2422-6900

•www. Info rn. gob.

,

2017040331000022 - Ampliación'-Ticket - Sistema de Mesa de Ayuda SIAF-SAG '" PágSa 1 de 1

DTP1Y DTP2

M o stra r Jo do s los artícu los

EVA ARACELY MARTÍNEZ JUÁREZ - DTP1 Y DTP2 o

De: EVA ARACELY MARTÍNEZ JUÁREZ

Para: Ministerio de Finanzas Publicas

Asunto: DTP1 Y DTP2

m

Escritorio de Servicios - SIAF - Creación de Nuevo Ticket (2017040331000022) o

De: Escritorio de Servicios - SIAF

Para: amart¡nez@Ínfom.gob.gt

Asunto: Creación de Nuevo Ticket (2017040331000022)

m

Le informamos a través de esta vía que se ha creado un nuevo ticket en el Escritorio deServicios del SIAF, identificado con el número 2017040331000022, uno de nuestros analistasrealizará el seguimiento correspondiente a su requerimiento. Gracias por contactarnos.

Si usted desea realizar el seguimiento a su requerimiento puede acceder al siguienteenlace htípsV/sopQrtesistemas.mÍnfin.qob,qt/otrs/customer.pl e ingresar su nombre deusuario y contraseña.

Saludos CordialesMesa de Ayuda. Orgullosos de Ser Servidores Públicos.

InformaciónTickeW: 2017040331000022Critícality: -Impact: -Estado: abiertoPrioridad: 3 normalCola: Ministerio de Finanzas Publicas

https://soportesistemas.minfín.gob.gt/otrs/customer.pl?Áction=CustomerTicketZoom;... 03/04/2017

Ministerio de Finanzas PúblicasDirección Técnica del Presupuesto

DESCRIPCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMÚN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Reporte DTP3-EjecuciónPresupuesto Año 2017

Fecha: 03/04/2017

Página: 1 de

Institución: 1120 - 0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 01

Unidad Responsable: O

Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

ACTIVIDADES CENTRALES Monlo Aprobado

Q. 48.346,469.00

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

Esta categoría equivalente a programa tiene como objetivo incluir todas las actividades de soporte de los programas principales de la institución tal es el caso de DirecciñSuperior, Unidad Administrativa, Unidad Financiera, Dirección de Recursos Humanos. Dirección de Informática. Servicios Jurídicos, Servicios de Auditoría y OficinasRegionales Alta Verapaz, Jutiapa, Zacapa, Huehuetcnango. San Marcos. Peten, Quiche. Mazatenango y Quetzaltenango. El programa y sus actividades se fundamenta en laLey Orgánica del Instituto de Fomento Municipal Decreto Ley 1132 del congreso de la República de Guatemala.

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica ücl Presupuesto

Institución:

REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN TERMINAL

Reporte DTP4-EjecuciónPresupuesto Año 2017

Fecha: 03/04/2017

Página: 1 de 1

No.

CorrelativoDel

Producto

Nombre del Producto

Unidad de Medida

Código Denominación

Meta

ProgramadaAprobada

Meta

Vigente

Categoría programática Asociada al Producto

Código Descripción

Fecha de

Inicio

Fecha

Finalización

í J j:

REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución

Presupuesto Año 2017

Fecha: 03/04/2017

Página : 1 de 2

Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

INDICADOR

No.Correlativo

1

2

..

Nombre del Indicador

Productos Asociados al indicador

No,Correlativo

Del Producto

001

001

001

Nombre del Producto

Asistencia crediticia aMunicipalidades

Capacitación enGestión Municipal aautoridades,funcionarios yempleadosmunicipalesCapacitación engestión social aempleadosmunicipales ysociedad civil urbanaorganizada

Fórmula

PréstamosOtorgados//!1-0-0-2-0-1 -MunicipalidadesBeneficiadas ConAsistencia Crediticia

Eventos De CapacitaciónImpartidos En GestiónMunicipal+Gestión Social*Administración YFinanzas//1 3-0-0-2-0-1 -Autoridades, FuncionariosY Empleados MunicipalesCapacitados En GestiónMunicipal+1 3-0-0-3-0-1 -Empleados Municipales YSociedad Civil UrbanaOrganizada. CapacitadosEn GestiónSocial-M 3-0-0-4-0-1 -Autoridades, FuncionariosY Empleados MunicipalesAsesorados, CapacitadosEn Temas DeAdministración Y FinanzasY En Elaboración DeInstrumentos

Meta de Indicador

Programado

1.00%

1.00%

EjecuciónAcumulada

60.00 %

2.84 %

Periodicidad /Frecuencia

Cuatrimestral

Cuatrimestral

Medios de Verificación

NotasTécnicas

Ninguna

Ninguna

/ -í-cr/ J?^>

útil

REGISTRO DE INDICADORES

001 Capacitación en temasde administración,finanzas y enelaboración deinstrumentos, dirigidaa autoridades,funcionarios yempleadosmunicipales

Reporte DTPS-EjecuciónPresupuesto Año 2017

Fecha: 03/04/2017

Página: 2 de 2

Sistema de Contabilidad Intearada GubernamentalEjecución de Gastos - Reoortes - Información Consolidada

Ejecución del Presuouesto (Grupos Dinámicos)Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054, PROGRAMA = 14

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/04/2017

HORA : 8:07.45

REPORTE: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICADO VICENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR c,jCOMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

1 12CX54-020S

112COOS4-0207

11 20 0054-02 08

11200054-0203

112GC354-0213

1 12COQ54-G214

11200054-0301

112CG054-02DG

11200054-0312

TOTAL:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 744,534.00 0.00 744.534.00 O.CO O.CO O.CO O.CO 7.M.534.CP 744.534.CO(INFOM) - COORDINACIÓN DONACIÓNJAPONESAINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 237.000 CO 0.00 237,000.00 0,00 O.Oü 0.00 O.CO 237.000.00 237.000.00

(INFOM) - COORDINACIÓN PROYECTO SAN

BENITOINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL SO.DO 0,00 50,00 O.CO 0.00 0.00 O.CO EO.OO 50.00

(INFOM) - DONACIÓN REINO UNIDOESPAÑOLINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 91,273.00 O.CO 91.273.00 0.00 11,121.75 O.CO 0,00 80.151.25 91,273.00

(INFOM| - PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURALINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 727.GO 0 GO 727.00 O.CO O.CO 0.00 0 00 727.00 727.00

(INFOM) - PROYECTO UNION EUFWEA.DESARROLLO RURAL Y LOCALINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 1,720.00 0.00 1.720.CO 0.00 0.00 0,00 0.00 1,720.00 1,720.00

(INFOM) - DONACIÓN FORT. SOCIEDADCIVIL EN GUATEMALAINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 33,184.216.00 O.CO 33.164,216.00 0.00 6.744,577.74 3.QB6/G0.20 3,CEG.40a.20 26,439.638.26 30.097.615.ED

(INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPARINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 200.162.C30.00 0,00 200.162,000.00 O.CO 2.B97.E81.6S 986.367.14 SE6.367.14 197.264.118.34 159.175,632.66

(INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOPARA EL DESARROLLO HUMANOINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL 100.00 0.00 1CO.CO 0 GO 0.00 0.00 O.C3 1CO.GO 100.00

ÍINFOM1 - DONACIÓN KFW II

234 42Í.630 00 0 00 234.431. 6ZO.DO 0.00 9.653.581.15 4 072,757.34 4.072.767.34 224.76S.038. 85 230.348.852.66

O.CO 0.00

O.CO 0,00

O.C3 0,00

O.CO 0.00

O.CO O.GO

O.CO O.GO

O.CO 9.30

O.GO 049

O.CO O.GO

0 00 1.74

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamentalejecución ae uasius - r\eounes - imuriiictuiun wuiisunuaua

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)Expresado en Quetzales

ENTIDAD= 11200054

- ENTIDAD - PROGRAMA -

PAGINA :

FECHA :

HORA :

REPORTE

1 DE 1

03/04/2017

8:09.44

: R00804768.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO:

11200054

01

11

12

1!

14

16

2,017

DESCRIPCIÓN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

ACTIVIDADES CENTRALES

ASISTENCIA CREDITICIA A LAS

MUNICIPALIDADES

ASISTENCIA ¥ SERVICIOS TÉCNICOS

MUNICIPALESFORTALECIMIENTO MUNICIPAL

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN

CRÓNICADESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

TOTAL 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL _

ASIGNADO MODIFICADO

48.346, 4G9.03 eGO.1S5.00

257.639,090.00 O.CO

5.411,455.00 -131.76S.DO

4 ,420.41 7.CO -548.428.00

234,421.620.00 0.00

2,164,333.03 O.CO

5S2.GS3.3B4 00 0.00

VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR

COMPROMISO COMPROMETER

4D,026,e65.CO 223,21429 22,461, 6*7.54 8,256.582.59 B.256.5S2.59 26,545,017.45

207.839,090.00 O.CO 25.G06.763.7G 25.060,224.51 25,050.224.61 242.292.326.24

5.279.GB7.QQ 0.00 3,325,239.06 932.933.49 932.933.49 1.954,447.94

3.871,989.00 O.CO 2.054.6-49.11 570,141.71 570.141.71 1.817.339.89

234,421,620.00 0.00 9.653.581.15 4,072.767.34 4.072,767.34 224,763,033.85

2,164, 333 CO 0.00 0.00 O.CO O.CO 2.1G4.333.00

S6?. 663. 364. 00 Z23.214.29 63.121.ES0.62 38.S92.649.74 33.39S.C49.74 499. S41 .503.38

SALDO POR SALDO POR

DEVENGAR PAGAR

40.770.08241

242.833,86539

4.346.753.51

3.3D1.S4729

230,343,852 G6

2.164.333.00

523.770.734.!e

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0,00

0 00

*EJEC

16.84

9.35

17.67

M.72

1.74

0.00

•3.Í1

(INFOM)

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEiecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada



- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA -


PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/04/2017

HORA : 8:06.19

REPORTE: ROOB047GB,rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCIÓN

11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL [INFOMJ

14 oo 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

14 DO 000 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

14 00 000 003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

14 00 000 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTORDE AGUA Y SANEAMIENTO

14 00 000 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO

14 00 000 006 000 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN AGUA Y

SANEAMIENTO .,.1400001000001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS

1400001 000002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

14 00 001 000 004 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DETRATAMIENTO DE AGUA

TOTAL 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

ASIGNADO MODIFICADO

20,261.389.00

4,342.967.00

6.177.008.00

16.187,876.00

BQ.9 29.296 .00

2,400.000.00

36.501.111.00

56.14B.773.00

1 1.473,200,00

114.421. 620.00

4,083.173.00

2.899.590.00

.860.222.00

2.258,938.00

-3,331.479.00

0.00

4,643.111.00

-4,543,111.00

0.00

O.DD

VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO PORCOMPROMISO COMPROMETER

24.344.562.00

7.242.557,00

5. 3 16.7 S6 .00

1E.446.814.0D

72,547.817.00

2,400.000.00

41.144,222.00

51,505.662.00

11.473,200.00

234.421 ,620, DO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

4.967.749.90

1,533,720.49

2.769, 11D.76

0.00

O.OD

37H.OOO.QO

0.00

0.00

0.00

9.663581.15

2.129.875.93

826.935,41

964.755.95

O.DO

0.00

]£ 1.200.00

0.00

0.00

D.DO

4,072.767,34

2.129.875.93

826,935.41

964,755.95

0.00

0.00

151,200,00

0.00

0.00

O.DO

4.072.767,34

19,376.812.10

5.703.836.51

2,547.675.24

18.446,814.00

72,547,817.00

2,022.000.00

41. 144,222.00

51,505.662.00

11.473,200.00

2J476S.038.85

SALDO POR SALDO PORDEVENGAR PAGAR

22.214.686.02

6.415.621.59

4.352,030.05

18.446, 31 4. 00

72,547.817.00

2.24 8. B 00.00

41.144,222.00

51,505.662.00

11.473.200.00

330.348.852.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

XEJEC

E.75

11.42

18.15

0.00

0.00

6.30

O.DO

0.00

0.00

1.74

(INFOM)

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada


ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA -


PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/04/2017

HORA : 8:09.01

REPORTE: R008047G8.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %COMPROMISO

1 1200054-0201

11200054-0202

11200054-0203

1 1200054-0206

1 1200054-0207

11200054-0208

11200054-0209

11200054-0212

1I2D0054-0213

11200054-0214

1 1200054-0301

11200054-0306

11200054-0312

TOTAL:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL(INFOM)-UDAF- INFOMINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL(INFOM) - PRÉSTAMO BIRF 7169INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL(INFOM) - FOMENTO DEL SECTORMUNICIPAL FSMIINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL(INFOM) - COORDINACIÓN DONACIÓNJAPONESAINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL(1NFOM) - COORDINACIÓN PROYECTO SANBENITOINSTRUTO DE FOMENTO MUNICIPAL(INFOM) - DONACIÓN RSNO UNIDOESPAÑOLINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL(INFOM) - PROGRAMA AGUA POTABLE YSANEAMIENTO RURALINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL(INFOM) -COORDINADORA PRÉSTAMOJBIG GT-P5INSTíTUTO DE FOMENTO MUNICIPAL(1NFOM) - PROYECTO UNION EUROPEA.DESARROLLO RURALY LOCALINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL(INFOM) - DONACIÓN FORT. SOCIEDADCIVIL EN GUATEMALAINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL(INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPARINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL(INFOM) - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOPARA EL DESARROLLO HU MANOINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL(INFOM) - DONACIÓN KFW II

309.217.447.00

775.00

16.859.984.00

744,534.00

237,000,00

5D.OO

91,273.00

2.163,553.00

727.00

1,720.00

33,184,216.00

200,162.000.00

100.00

562. 663.384.00

0.00 309,217,447.00

0.00 775. DO

0.00 16.S59.9S4.00

O.DO 744.534.00

0.00 237.000.00

0.00 50.00

0.00 91.273.00

0,00 2,163.558.00

0.00 727.00

0.00 1.720.00

0.00 33,184,216.00

0,00 200,162.000.00

0.00 100.00

0.00 562.663.354,00

223,214.29

0.00

0.00

0.00

0,00

D.OO

O.DO

0.00

0.00

D.OO

0.00

O.DO

0.00

223,214.29

53,468,299.47

0.00

0.00

D.DO

0.00

0.00

11.1 21.75

0.00

O.DO

O.DO

6,744.577.74

2,897,881.66

0.00

63,121,830.6a

COMPROMETER

34.819,882.40 34,819.882.40 255.749,147.53

0.00 0.00 775. DO

0.00 0.00 16,859,934.00

D.OO 0.00 744,534.00

0.00 0.00 237,000.00

O.DO 0.00 50.00

0.00 0.00 80,151.25

D.OO 0.00 2,163,558.00

D.OO 0,00 727.00

O.DO 0.00 1,720.00

3,086.400,20 3.066.4 00.20 26,4 39.63 8. 26

936.367.14 986.367.14 197,264,116.34

D.OO 0.00 100.00

38.892,649,74 38, 89!, 649.74 499.E41.E03.38

DEVENGAR PAGAR

274,397.564.60

77S.DO

16.859,984.00

744,534.00

237.000,00

50.00

91,273.00

2.163.558.00

727,00

1,720.00

30.097. SI 5, BO

19 9.1 75.63 2.B6

100.00

E23.7T0.734.Í6

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

D.OO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

EJEC

11.26

D.OO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.30

0.49

0.00

6.91

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEiecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada

Grupos Dinámicos de IngresosExpresado en Quetzales

Entidad = 11200054

- Entidad - Fuente de financiamiento -


PAGINA :1 DE 1

FECHA ;03/04/2017

HORA :8:35,S8

REPORTE: R0081S310.rpt

EJERCICIO: 2,017

11200-054

11

31

32

52

61

TOTAL 11200-054

DESCRIPCIÓN

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (IHFOM)

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS PROPIOS

DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS

PRÉSTAMOS EXTERNOS

DONACIONES EXTERNAS

INSTTTtJTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

ASIGNADO

28. B75. 000.00

205,364 ,854.00

127.753,636.00

100.549,864.00

100.000,000.00

562,663.384.00

MODIFICACIONES

0.00

0.00

D.DO

O.OG

0.00

0.00

VIGENTE

28,S7S.OOO.OO

205.384, B64.00

127.753,636.00

100 ,649.884.00

100,000.000.00

562,663,384.00

PERCIBIDO

4, 562, B 13.00

33,137,890.48

0.00

0.00

0.00

37,700,703.46

DEVENGADO

4.562. B 13, 00

33. 137, B 9 0.43

0.00

0.00

0.00

37.700,703.48

«EJECUCIÓN

15.80

16.13

0.00

0.00

0.00

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEiecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada



-ENTIDAD-ACTIVIDAD-


PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/04/2017

HORA : 8:12.26

REPORTE : ROO804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICADO

11200054

14 00 000 001

1 4 0 0 0 0 0 0 0 2

1400000003

14 00 OQD 004

14 00 000 DOS

1400000006

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL [INFOM]

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTORDE AGUA Y SANEAMIENTODESARROLLO COMUNITARIO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN AGUAY

TOTAL 11200064 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

20.26 1.38 9.00

4. 342.957.00

6.177,008.00

16.1S7.B76.00

BO.929,296.00

2,400,000.00

130,186.636.00

4.083.173.00

2,899.590.00

-860,222.00

2,258.9 38. 00

•8.381,479.00

0.00

0.00



24 .344. £62. 00

7.242,557.00

5.3 16,766.00

1 6.446,814.00

72,547.817.00

2,400.000.00

130,29B.E36,00

0,00 4.967,749.90

O.DO 1.536.720.49

0.00 2.769.110.76

0.00 0.00

0.00 O.DO

0.00 378.000.00

0,00 9.653, 581, Ifi

2,129.675.98

828.935.41

964.755.95

0.00

O.DO

151.200.00

4,072.767.34

2. 129 ,875.98

826.935.41

964,755.95

D.DO

0.00

151,200.00

4.072.767.34

19,376.812.10

.5.703.835.51

2.547,675.24

18,446,814.00

72,547,817.00

2.022,000.00

120.644. 954, 85

SALDO POR SALDO POR %DEVENGAR PAGAR EJEG

22,214.686.02

6.415.621.59

4.352.030.05

13.446,814.00

72.547,817.00

2.248,800.00

1I6.22E.768.66

D.OO 8,75

0.00 11.42

0.00 18.15

0.00 0.00

D.OO 0.00

0.00 6.30

0.00 3.13

(INFOM)

EJERCICIO: 2017

- . ' • ' • • ' • .- Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Proeramacióu Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = It200054, ENTIDAD = 11200054


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FECHA 03/04/2017

HORA 8:02.15

REPORTE: ROOSlSGll.rpt

\G SP PV AC OB

DESCRIPCIÓN SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FÍSICO PRESUPUESTO FINANCIERO

MEDIDA INICIAL VTCEiSTE EJEC % EJEC INICIAL VIGENTE EJEC % EJEÍ

Entidnd : 1 1200054-000*00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)

1 1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES001 000

1

2

002 000

1

2

3

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Dirección 3' coordinación


ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL


Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio

de Municipalidades

Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de

Municipalidades

17,S95.09*I.On 17,899,090.0(1 203.552.5Í 1.14

0 DOCUMENTO 12 12 2 16.67

0 DOCUMENTO 12 12 2 16.67

250,001,000.00 250,000.000.00 24,R5fi,S72.0S 9.94

0 PRÉSTAMO 120 120 2 1.67

0 PRÉSTAMO 61 61 0 0.00

0 PRÉSTAMO 59 59 2 3.39

Tota 1 1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES iñi.KWfmw _MM?9,»w.nq .^"«yUfM. .ws

12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

001 0001

2

002 000

1

2

3

4

5

003 000

1

2

3

004 000

1

2

3

4

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNDirección y coordinación


FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a

Municipalidades

Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a

EntidadesInformes de asistencia técnica en revisión de proyectos a

Entidades

Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a

Entidades

Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de

proyectos a Entidades

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE'SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de

agua potable a MunicipalidadesAsistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de apia

potable a Municipalidades

Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a

Municipalidades

SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA

Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas eindividuales

Análisis microbio lógicos de muestras de agua potable a Entidades,

personas jurídicas e individuales

Análisis microbio lógicos de muestras de aguas residuales aEntidades, personas jurídicas e individuales

Análisis Ssicoquímicos demuestras de agua potable a Entidades,

nersonas iuridicas e individuales

637.127.00 64S,I6S_00 13fi.3W.03 21.12

0 DOCUMENTO 12 12 3 25.00

0 DOCUMENTO 12 12 3 25.00

2Jf*.6ll.OÜ 2J17.iW2.00 424JOS37 1SJI

0 DOCUMENTO 4S 4S 16 33.33

0 DOCUMENTO 3 3 0 0.00

0 DOCUMENTO 20 20 7 35.00

0 DOCUMENTO 10 10 9 90.00

0 DOCUMENTO 15 15 0 0.00

1.0S9.535.00 1 ,089,53 j.«l 172.6JtS.07 15.S5

0 EVENTO 105 105 14 13.33

0 EVENTO 100 100 13 13.00

0 E\TENTO i 5 1 20.00

Ulu.lS2.00 U27.222.00 199,637.12 1621

0 ANÁLISIS DE 3,915 3,915 905 23.12LABORATORIO


0 ANÁLISIS DE 200 200 71 35.50LABORATORIO


EJERCICIO: 2017

Sistema-de Contabil idad Integrada Gubernamenta lEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento p¡s¡Co Cuatrimestral - Reportes


ENTIDAD = 11200054, ENTIDAD = 11200054


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PECHA 03/04/2017HORA 8:02.15

REPORTE: R0081561 l.rpt

PC

13

14

SP PY AC OB DESCRIPCIÓN

5 Análisis fisicoquiínicos de muestras de agua residuales a

Entidades, personas jurídicas e individuales

6 Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades,

personas jurídicas e individualesTota 12 ASISTENCIA YSERVTCIOSTÉCNICOSMUNICIPALES

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

1 Dirección y coordinación

2 Dirección y coordinación002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL

1 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y

empleados municipales

2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios

y empleados3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades.

funcionarios y empleados

003 000 GESTIÓN SOCIAL

1 Capacitación en gestión social a empleados municipales y

sociedad civil urbana organizada

2 ' Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados

municipales y sociedad civil urbana organizada

4 Capacitaciones en organización y participación ciudadana con

enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil

urbana organizada

004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en

elaboración de instrumentos, dirigida a auloridades, funcionarios y

empleados municipales

2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades,funcionarios y empleados municipales

3 Capacitación en administra don y finanzas para autoridades,

funcionarios y empleados municipales

4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades.

funcionarios y empleados municipales

Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



SiS'lP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD DE

MEDIDA

ANÁLISIS DELABORATORIO

ANÁLISIS DELABORATORIO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

EVENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

PRESUPUESTO FÍSICO PRESUPUESTO FINANCIERO

INICIAL VICENTE EJEC % EJEC INICIAL VIÜUNTE EJEC % EJEÍ

200 200 71 35.50

15 15 0 0.00

_5,4n,4KLai j,3 TI .rxT.nn /U2,'»3.49. _i_7,67

4ttUm» 35SJ7Í.OO 57.471.11 16.114

12 12 3 25.00 /

12 12 3 25.00

1, 476,24 7.00 U24.52i.IXl 152.41S.04 I2.4S

110 110 62 5636 /

50 50 2! 42,00

60 60 4] 6SJ3

777.S54.00 S50351IW 1SSJ12.71 22,13

120 120 33 27.50 /

90 90 23 25.56

30 30 10 33.33

/ U6i.934.IJO 1.43S.739.00 I72.1H3.S5 Ll.%

35 S5 16 1S.S2 /

60 60 12 20.00

25 25 4 16.00

50 50 6 12.00

J.4in,417.fMl jjm.W.OO 570,141,71 14,71

HUfil.JS9.00 Í4J44.Í6Í.IM 2.U9.S75.9S 8.7Í

19 19 2 10.53

19 19 2 10.53

002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua


4.342,967.00 7,242.557.01] 836.93i.4l 11.41

\ DOCUMENTO

31 12.20

EJERCICIO: 2017

' - ' • Sistema de Cogitabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes


ENTIDAD = 11200054, ENTIDAD = 11200(154


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HORA 8:02.15

REPORTE: ROOSl561I.rpl

22

i'G SP PY AC OB

2

3

5

6

7

003 0001

2

3

4

5

6

004 000

DESCRIPCIÓN SN1P UNIDAD DE PRESUPUESTO FÍSICO PRESUPUESTO FINANCIERO

Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua

potable y sanea ni i en io para la comunidad

Informes de asesoría técnica en proyectos de agua potable y

saneamiento para la comunidad

Informes de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforaciónde pozos mecánicos para la comunidadInformes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua

y saneamiento del área urbana y periurbaiia

Informes de supervisión y conlrol de calidad de proyectos de aguay saneamiento del área rural para la comunidad

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

Estudios de íactibilidad de aguay saneamiento para comunidades

rurales

Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua potable y


Estudios ambientales de proyectos de agua potable y saneamiento

para comunidades

Informes de componentes sociales para proyectos de agua potable

y saneamiento para comunidades



Informes de resolución de expedientes de proyectos de agua

potabley saneamiento para comunidades

DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

MEDIDA FN1CIAL VIGENTE EJEC % EJEC INICIAL VIGENTE EJEC tt EJEC

0 DOCUMENTO 55 55 7 12,73

0 DOCUMENTO III 111 15 13.51

0 DOCUMENTO 20 20 9 45.00


0 DOCUMENTO 67 67 0 0.00

6.177,008.00 5,316.786.00 9W.7ii.9S 1S.I5

0 DOCUMENTO 290 290 41 14.14

0 DOCUMENTO 110 110 18 16.36

0 DOCUMENTO 30 30 6 20.00

0 DOCUMENTO 60 60 17 28.33

0 DOCUMENTO 15 15 5 33.33

0 DOCUMENTO 75 75 3S 50.67

16,IS7,S76_(>0 IS,44f,,HIJ.l>0 0.00 000

I Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento

Municipal

9 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el

Instituto de Fomento Municipal


Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

I 1 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social

005 000 DESARROLLO COMUNITARIO

1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés

4 Informes de consultarías para la Gestión Social de proyectos de

agua y saneamiento para comunidades

6 Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de

vida para comunidades

006 000 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN AGUA Y SANEAMIENTO

I Informes de capacitaciones en temas de agua y saneamiento para

municipalidades

3 Capacitaciones en temas de agua para Municipalidades

4 Capacitaciones en temas de saneamiento para Municipalidades

O DOCUMENTO

0

0

0

0

0

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

2

I

1

55

10

2

1

1

55

10

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

S0.9 29,1*1.00

O DOCUMENTO

O DOCUMENTO

O DOCUMENTO

O DOCUMENTO

2,400,000.00 2,400,000.00 Ii 1400.00

O 0.00

O 0.00

EJERCICIO: 2017

Sistema de Contabil idad Integrada Gubernamenta lEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes


ENTIDAD = 11200054, ENTIDAD = 11200054


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FECHA (13/04/2017

HORA 8:02.15

REPORTE: ROOSlSüll.rpl

PG SP PV AC OB DESCRIPCIÓN

001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

000 001 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS

19 REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOCOLONIA PACUX, RABINAL, BAJA VERAPAZ

20 REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOCOLONIA EL NARANJO, CUBULCO. BAJA VERAPAZ

21 REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

COLONIA CHICUST1N, CUBULCO, BAJA VERAPAZ

22 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADOSANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS

PALO GORDO. SAN MARCOS.23 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO,

GUATEMALA.24 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ EL

RODEO, SAN MARCOS25 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUANOSTUNCALCO, QUETZ ALT ENANCO

000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS

I CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAPANIMACOC.TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO ^

10 REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN jPANTON10,ALDEAM1T1ERRAYCASCOURBANO, -J •MUNICIPIO DE ZUNILITO, DEPARTAMENTO DE *̂ ™

SUCHITEPEQUEZ26 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO. SANMARCOS

27 REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO

CHITOMAX. CUBULCO, BAJA VERAPAZ.

28 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LACAMPANA Y CASERÍO PANCUL, CHICAMÁN, EL QUICHE

29 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOPATZULUP, CUBULCO. BAJA VERAPAZ

30 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CONPERFORACIÓN DE POZO COLONIA PACUX, RABINAL.

BAJA VERAPAZ31 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLECOLONIAS EL

NARAHJO Y CHICUST1N, CUBULCO, BAJA VERAPAZ32 REPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO

CHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZ33 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.

SNIP

/ 169S74

/I69S63

/ 169864

/ 153676

1Í3S77

/ 153759

/9500Q

>> ./ 'S7496

^ *• i 129361

r v " íÍNC?£¿-

/" 188910

/ 169927

// 169902

/169S94

/1 69865

/169S62

/169S23

_/153745

UNIDAD DE PRESUPUESTO FÍSICO PRESUPUESTO FINANCIERO

MEDIDA INICIAL VIGEiNTÉ EJEC % OEC INICIAL VICEiíTE EJEC % EJEC

34,501,111.00 41.I44J31IK) 0,00 0.1X1

36.501,111.00 -11,144.12100 0.00 11.00

METRO * 1,920 1,920 0 0.00

VIVIENDA 30S 308 0 0.00

VIVIENDA ^ 100 100 0 0.00

METRO ̂ 5.490 1,525 / 0 0.00

-

A o\"^~METRO 9,322 0 0 0.00 "~ ^

METRO Vi 5,595 5,595 0 0.00

VIVIENDA ' 2,443 3,183 0 0.00 "Z-^^"-^

Í6.1J 8,773 .DO Sl.50í,íka.Cfl 0.00 0.00

METRO * S.576 S.576 0 0.00

METRO Tf 327 327 ^ 0 0.00

METRO ^) 2,533 704 0 0.00 "U?

METRO ̂ 8.320 0 0 0.00 *S ̂

METRO ^> 4.600 4,600 0 0.00

METRO U 5.920 5,920 0 0.00

METRO "*! 2,640 2,640 0 0.00

METRO 1 20,04S 20.048 0 0.00

METRO " 5,920 5,920 0 0.00

METRO v l- 14,745 4,096 0 0.00 \ -il '̂

EJERCICIO: 2017

" '" * - Sistemadle Contabilidad Integrada Gubernamenta lEiecución de Gastos - Proaramación Cuatrimestral - Seguimiento Kisico Cuatrimestral - Renortes


ENTIDAD = 11200054, ENTIDAD = 11200054


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FECHA 03/04/2017

HORA 8:02.15REPORTE: R00815611.rpt

I'G SI' PY AC OB DESCRIPCIÓN

34 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLECABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ,

SAN MARCOS

35 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN

CH1GUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA,

DEPARTAMENTO DETOTONICAPAN

36 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJES

PASUC, PACORRAL, CHUITAP, PABEYÁ, PASAJCAP,

PAXOTJA, DE LA ALDEA PATACHAJ, MUNICIPIO DE SAN

CRISTÓBAL DEL DEPARTAMENTO DETOTONICAPAN

37 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN

MACTZUL PRIMERO, CHICH I GASTEN ANGO, QUICHE.

3S AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

VIXBEN, HUITAN, QUETZALTENANGO

39 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRINIZAC1ON ALDEA EL XAB. EL ASINTAL,

RETALHULEU

40 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

CABECERA MUNICIPAL DESAN MARCOS, SAN MARCOS


LETR1NIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II,

III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN,

QUICHE

42 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETRIN1ZACION ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ

POAQUIL, CHIMALTENANGO

43 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

CHAMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERÍO TUÜALA,

COMITANCILLO, SAN MARCOS

44 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y i

LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA ^

ESPERANZA Y SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO SAYAXCHE, \í>

DEPARTAMENTO PETEN J*

000 004 CONSTRUCCIÓNDEPLANTASDETRATAMIENTODEAGUASíSr ,-y

2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS «^ 0

RESIDUALES Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN ^ I/

BENITO,PETEN.

17 REPOSICIÓN SISTEMA DETRATAM1ENTO AGUA

POTABLE MUNICIPIOS DE SANTIAGO ATITLÁN.SAN

LUCAS TOLIMÁN Y SAN PEDRO LA LAGUNA DEL

DEPARTAMENTO DE SOLÓLA

Tota 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

SN1P UNIDAD DE

MEDIDA

/153650 METRO V1

\*1y^534S3 VIVIENDA \/IS2064 VIVIENDA V 7

. .1^/ÍSOOgS METRO \

/ I2I977 METRO V~>

/ \2 METRO -\

/188921 METRO \

/949S4 VIVIENDA Y»

ÍN

/926S9 VIVIENDA ^

j * Q/ 72254 METRO *-

/ *\ l 94985 METRO I/ ^

\ 5273 METRO >

CUADRADO

/Í60075 VIVIENDA \j


ES'ICIAL VIGENTE EJEC % EJEC INIQAL VIGENTE EJEC V- E-JEt

32.100 5.944 0 0.00 '^lAü~'

.

201 0 0 0.00 1& ̂

*7 "A '247 0 0 0.00 £-

Ud*V11,497 0 0 0.00 '

3,945 0 0 0.00 *3 "^ JC

r10,768 12,300 0 0.00 \0"-\'(Í V r. r».̂ Vw \T^ C\^*

^\< (Y &\fiO\ ^— ' *_í x j*9,915 1.836 0 0.00 A V S\ ^\S

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As <^

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25,706 0 0 0.00 *¿- / /v~ /' ' 7 / i r\

/ VÍ

i,5SS S^li 0 0.00 *-)*} í * / '

11,473,I«U>0 11,473^00.00 0.00 OJW•S*

11,657 11,657 \ 0.00

15.097 15,097 0 0.00

lftJ.79'>,S47.IK) _ni^i;,75S.On 4.07Í.7CTJ4 .7..W

y

15 DESARROLLO DE INF ̂ ESTRUCTURA VIAL001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN I.J6JJ33JX1 3.164JJ3.00 11.00

EJERCICIO: 2017

• Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes


ENTIDAD = 112(10054, ENTIDAD = 11200054


PAGINA 6 DE

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REPORTE: RQOSlSCll.rpt

22

PG SP PY AC OB DESCRIPCIÓN SNIP UNIDAD DEMEDIDA


INICIAL VIGENTE EJEC VICENTE EJEC



Tola 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

0 DOCUMENTO

0 DOCUMENTO

12

12

12

12

0

0

0.00

0.00

EJERCICIO: 2017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamenta lEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes


ENTIDAD - 11200054, ENTIDAD = 11200054


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HORA S:02.15

REPORTE: ROOSlSfill.rpt

PG SI' l'Y AC OB DESCRIPCIÓN

Entidad : 1 1200054-201-00 UDAF- INFOM

1 1 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL1 Asistencia crediticia a Municipalidades

2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficiode Municipalidades

3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio deMunicipalidades

Tota 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOSI Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a

Municipalidades2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a

Entidades3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a

Entidades4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a

Entidades5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de

proyectos a Entidades003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas deagua potable a Municipalidades

2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de aguapotable a Municipalidades

3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agita potable aMunicipalidades

004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e

individuales2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades,

personas jurídicas e individuales3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a

Entidades, personas jurídicas e individuales4 Análisis fisicoquímícos de muestras de agita potable a Entidades,

personas jurídicas e individuales

SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FÍSICO

MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC



0 PRÉSTAMO 120 120 2 1.67

0 PRÉSTAMO 61 61 0 0.00

0 PRÉSTAMO 59 59 2 3.39

..

0 DOCUMENTO 12 12 3 25.00

0 DOCUMENTO 12 12 3 25.00

0 DOCUMENTO 48 4S 16 33.33


0 DOCUMENTO 20 20 7 35.00

0 DOCUMENTO 10 10 9 90.00

0 DOCUMENTO 15 15 0 0.00

0 EVENTO 105 105 14 13.33

0 EVENTO 100 100 13 13.00

0 EVENTO 5 5 1 20.00

0 ANÁLISIS DE 3,915 3.915 905 23.12

LABORATORIO

0 ANÁLISIS DE 2,000 2,000 654 32.70

LABORATORIO

0 ANÁLISIS DE 200 200 71 35.50

LABORATORIO

0 ANÁLISIS DE 1.500 1,500 109 7.27

LABORATORIO

PRESUPUESTO FINANCIERO1MC1AL VIGENTE EJEC % E.1EÍ

!,039,]W.W 1,039,106.00 2G3.S51.f3 19.59

25o,oon,Doo.oo 2io,noo,ooo.oo 34.s56.672.us 9.94

ia»HMi.imim .laijwKimiifl n,s?«,672jiH ,9,9-t

637.127.00 64i.36S.00 136-300.03 21-12

IJ66.6II.OO 2J 17,6611» J7.JJU8.27 ISJI

1 ,089.535.00 ¡.OW.535.00 172.68S.07 15.85

1,313,182.00 1,217.221.00 1W.6J7.I2 16.27

EJERCICIO: 2017

' ' ' Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Analítico de Ejecución Física y FinancieraENTIDAD = 11200054, ENTIDAD = 11200054


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PC SP PY AC OB DESCRIPCIÓN

5 Análisis íísicoquimicos de muestras de agita residuales aEntidades, personas jurídicas e i lid i vi dual es

6 Ensayos experim en tales por pruebas de jarras a Entidades,personas jurídicas e individuales

Tola 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

I Dirección y coordinación


002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL1 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y

empleados municipales2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios

y empleados3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades.

funcionarios y empleados003 000 GESTIÓN SOCIAL

1 Capacitación en gestión, social a empleados municipales ysociedad civil urbana organizada

2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleadosmunicipales y sociedad civil urbana organizada

4 Capacitaciones en organización y participación ciudadana conen foque de género a empleados municipal es y sociedad civilurbana organizada

004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAI Capacitación en temas de administración, finanzas y en

elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios yempleados municipales

2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades.funcionarios y empleados municipales

3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades,funcionarios y empleados municipales

4 instrumentos administrativos y financieros para autoridades,funcionarios y empleados municipales

Tota 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SNIP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

UNIDAD DE PRESUPUESTO FÍSICO

MEDIDA UNCIAL VIGENTE EJEC % EJGC

ANÁLISIS DE 200 200 71 35.50LABORATORIO

ANÁLISIS DE 15 15 0 0.00LABORATORIO

DOCUMENTO 12 12 3 25.00

DOCUMENTO 12 12 3 25.00

EVENTO 110 110 62 56.36

EVENTO 50 50 21 42.00

EVBNTQ 60 60 41 6SJ3

EVENTO 120 120 33 27.50

EVENTO 90 90 23 25.56

EVENTO 30 30 10 33J3

EVENTO S5 S5 16 18.32

EVENTO 60 60 12 20.00

EVENTO 25 25 4 16.00

DOCUMENTO 50 JO 6 12.00

PRESUPUESTO FINANCIERO

INICIAL VIGENTE EJEC % EJE<

5.411. .155.00 .5J71/JÍ7.IM) _9j_3,933.49 _17.fi7

400JS2.«1 3ÍS373.W) 57,471.11 16.01

Í,-t7fiJ47.00 I.I24.S2Í.OO 15J.4li.14 12-45

777.S54.CK> SSUS2J» ISSJ 12.71 2113

1.765.934.00 I,4ÍÍ,7Í9.00 17J.IH2.S5 LL.M

J.4:n.417.IM> ^.STl.WJ.ÍKi _.VÍII.I4I,7I JJ.7Í

EJERCICIO: 2017

' • f'Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEiecución de Gastos - ProHramación Cuatrimestral- Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes


ENTIDAD = 11200054, ENTIDAD = 11200054


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REPORTE: ROQS156Il.rpt

PG SP PV AC OB DESCRIPCIÓN

Entidad : 11200054-202-00 PRÉSTAMO BIRF7169

15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FÍSICO

MEDIDA INICIAL VIGENTE CIEC % EJEC




INICIAL VIGENTE EJEC W EJE(

775.01) 775.00 tl.OCI O.OU

77Í.IXI 775.00 ip.00 0,1X1

EJERCICIO: 2017

:- -' ..-' 'Sistema de Contabilidad Intesradá'GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes


ENTIDAD = 11200054, ENTIDAD = 11200054


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REPORTE: R008156*] t.rpt

l'G SI' PV AC OB DESCRIPCIÓN SNIP UNIDA DDE

MEDIDA


INICIA!, AGENTE E.IEC IMCIAL VICEííl'E EJEC

Entidad : ' 1200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR. MUNICIPAL FSM I

11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



Tola U ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

I6.S59.9S4.00 16,859,98) .ful IU»

a DOCUMENTO

O DOCUMENTO

33.33

33.33

EJERCICIO: 2017

. • - . -:.-;- - J 'Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamenta lEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seauiniiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Analítico de Ejecución Física y FinancieraENTIDAD = 11200054, ENTIDAD = 11200054


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REPORTE: ROOSISfill .rpt

22

PC SP PV AC OB DESCRIPCIÓN SNIP UN I DAD DEMEDIDA


VICENTE EJEC VIGENTE tUIC

Entidad : 11200054-206-00 COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA

¡4 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN




000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS1 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

PANIMACOC.TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO


94,650.00 94,65(100 n.KI

O DOCUMENTO

O DOCUMENTO

187496 METRO 8,576 8.576

O 0.00

O 0.00

649.SS4.M <W,M8-t.OO OJX1 II.IKI

619.SS4.00 649,SKI.OO 0.00 O.Od

/t4?,SS4.lHI M9.RSJ.OO JUIQ

EJERCICIO: 2017

; ' . • • ' - • Sistema d e Contabil idad Integrada Gubernamenta lEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes


ENTIDAD = 11200054, ENTIDAD = 11200054


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REPORTE: R008156*ll.rpt

I'G SP l'V AC OB DESCRIPCIÓN SNIP UNIDAD DEME O [DA


INICIAL VIGENTE E.TEC '/• E.1EC INICIAL VIGENTE EJEC

Entidad : 11200054-207-00 COORDINACIÓN PROYECTO SAN BENITO

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN




O DOCUMENTO

O DOCUMENTO

237,000.0(1 237,000.110 0110

U7.iKMi.iMi 2J7,i)Qfl.no n.m II.IKI

EJERCICIO: 2017

' ' : • • • . " ' Sistema cíe Contabi l idad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Proeramación Cuatrimestral - Seeuimiento Físico Cuatrimestral - Reportes


ENTIDAD = 11200054, ENTIDAD = 11200054


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REPORTE: K0l)815611.rpt

22

'G SP PV AC OB DESCRIPCIÓN SNIP UNIDAD DEMEDIDA


INICIAL «GENTE E.1EC VIGENTE EJEC

Entidad : 11200054-20S-00 DONACIÓN REINO UNIDO ESPAÑOL





O DOCUMENTO

O DOCUMENTO

0.00

0.00

EJERCICIO: 2017

: " J ' ' Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes


ENTIDAD = 11200054, ENTIDAD = 11200054


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REPORTE: ROOSlSóll.rpt

22

PG SP PY AC OB DESCRIPCIÓN SNII ' UNIDAD DEMEDIDA


INICIAL VIGENTE EJEC %EJEC INICIAL EJEC

Entidad : 11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL





91,273.00 0.00

O DOCUMENTO

O DOCUMENTO

EJERCICIO: 2017

" • '• - ' Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes


ENTIDAD = 11200054, ENTIDAD = 11200054


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FECTIA 03/04/2017

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PC SP PY AC OB DESCRIPCIÓN SN1P UNIDAD DEMEDIDA


INICIAL VIGENTE EJEC VIGENTE E.IEC

Entidad : 11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBICGT-P5

15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

I Dirección y coordinación


Tota 15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

2.I63.SÍS.OO 1.163 JSS.OO 0.00

O DOCUMENTO

O DOCUMENTO

0.00

0.00

EJERCICIO: 2017

'•' •.;' ' .' Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes


ENTIDAD = 11200054, ENTIDAD = 11200054


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REPORTE: ROOS156ll.rpt

PC SP PY AC OB DESCRIPCIÓN SNIP UNIDAD DEMEDIDA

PRESUPUESTO FÍSICO

INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC

PRESUPUESTO FINANCIEROINICIAL VICENTE EJKC

Entidad : I1200054-213-00 PROYECTO UNION EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL




Tola 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

O DOCUMENTO

O DOCUMENTO

0.00

0.00

EJERCICIO: 2017

1 •: * Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamenta lEiecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes


ENTIDAD = 11200054, ENTIDAD = 11200054


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HORA 8:02.15

REPORTE: ROOSISfiU.rpt

PG SP PY AC OB DESCRIPCIÓN UNIDAD DEMEDIDA


ns'ICIAL, VICENTE EJEC % EJEC INICIAL VIGENTE EJEC

Entidad : 11200054-214-00 DONACIÓN FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA





O DOCUMENTO

O DOCUMENTO

1.720.110 1,7J[UM O.W)

0.00

0.00

EJERCICIO: 2017

• .' • Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamenta lEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes


ENTIDAD = 1120Ü054, ENTIDAD = 11200054


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HORA 8:02.15

REPORTE: ROOSlSfill .rpí

PG SP PY AC OB DESCRIPCIÓN

Entidad : I 1200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAR

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA00] 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua

potable y saneamiento para la comunidad2 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua

potable y saneamiento para la comunidad3 Informes de asesoría técnica en proyectos de agua potable y

saneamiento para la comunidad5 Informes de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación

de pozos mecánicos para la com anidad003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

1 Estudios de facdbílidad de agua y saneamiento para comunidadesrurales

2 Estudios de prefacti bilí dad de proyectos de agua potable ysaneamiento para comunidades

3 Estudios ambientales de proyectos de agua potable y saneamientopara comunidades

4 Informes de componentes sociales para proyectos de agua potabley saneamiento para comunidades

5 Informes de componentes legales para proyectos de agua potable y

saneamiento para comunidades6 Informes de resolución de expedientes de proyectos de agua

potable 3' saneamiento para comunidades001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO

000 004 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA17 REPOSICIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA

POTABLE MUNICIPIOS DE SANTIAGO ATITLÁN.SANLUCAS TOLIMÁN Y SAN PEDRO LA LAGUNA DELDEPARTAMENTO DESOLÓLA


SNIP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160075


MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % EJEC

DOCUMENTO 11 11 2 1S.1S

DOCUMENTO 1] 11 2 1S.IS

DOCUMENTO 1S6 186 31 16.67

DOCUMENTO 55 55 7 12.73

DOCUMENTO 111 111 15 13.51

DOCUMENTO 20 20 9 45.00

DOCUMENTO 250 250 41 16.40

DOCUMENTO 70 70 1S 25.71

DOCUMENTO 30 30 6 20.00

DOCUMENTO 60 60 17 28.33

DOCUMENTO 15 15 5 33J3

DOCUMENTO 75 75 38 50.67

VIVIENDA 15,097 15,097 0 0.00


INICIAL VIGENTE EJEC •/. E.IEC

I -1 ,74 3.04 1.00 15J12J451W lj36.S4fl.R4 S.73

1.742.%7.<X1 3,033,8 aSOT 784.7S7.-H 25.BJ

4J3i.IW3.00 3,364.7 S6.00 964,7iS.« 28.67

11,47321X1.00 1M732WUKI (UK> OJXI

11.473.200.00 ||,473.2(K)ffl) O.UO U.OO

1S.J41J75.O1 17.S71JÍ7UH! _ 1.74 9,̂ 53^6 9.79

EJERCICIO: 2017

T ' ' * ' Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes


ENTIDAD = 11200054, ENTIDAD = ] 120U054


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REPORTE: RQOSláfíl Upt

PG SP PV AC OB DESCRIPCIÓN SNtP

Entidad : 1 1200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA




002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA

1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua


6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos deagiiay saneamiento del área urbana y periurbana

7 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua

y saneamiento del área rural para la comunidad

003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

1 Estudios de faclibilidad de agua y saneamiento para comunidades

rurales2 Estudios de prefa oibilidad de proyectos de agua polable y


004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

1 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento

Municipal


Instituto de Fomento Municipal


Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

1 1 Infomies de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social

005 000 DESARROLLO COMUNITARIO

1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés

4 Informes de consultan' as para la Gestión Social de proyectos de

agua y saneamiento para comunidades

6 Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de

vida para comunidades

006 000 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN AGUA Y SANEAMIENTO

1 Informes de capacitaciones en temas de agua y saneamiento para

municipalidades

3 Capacitaciones en temas de agua para Municipalidades

4 Capacitaciones en lemas de saneamiento para Municipalidades


non nni rnK'STRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a


MEDIDA INICIAL, VIGENTE EJGC % EJEC

DOCUMENTO 1 I 0 0.00

DOCUMENTO 1 1 0 0.00




DOCUMENTO 40 40 0 0,00













INICIAL VIGENTE EJEC % EJEÍ

3,092,3280o S, 606,697.00 793,0».] 4 9.11

1 ,«10.000.00 4,10S,Ú7100 42,13S,I>0 I.IXJ

1.952.000.00 1,952,000.00 fl.OO 0.00

16.1S7.S76.00 13,446,S 14.00 O.UO 0110

SO.919,196.00 7 2,Í47,S 17.1)0 0.1X1 0.00

2.400,0110 00 2.400.000.00 151,200.00 <Ul)

36.50U1UH1 41,1-11,222.00 11,00 0.00

36-501,111.00 4I.1J4J22.00 0.00 0.01}

19 REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

COLONIA PACUX, RAB1NAL, BAJA VERAPAZ

'169S74 METRO 1,920 1,920 0,00

EJERCICIO: 2017

' ' .' * ' Sistema de-Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Renortes

Analítico de Ejecución FisÜca y Financiera

ENTtDAD = I ]200054, ENTIDAD = 11201)054

DEL ALES ENERO AL MES DE MARZO

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REPORTE: ROOS15611.rpt

PG SP PV AC OB

20

21

22

23

24

25

000 00226

27

2S

29

30

31

32

33

34

35

36

DESCRIPCIÓN

REPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOCOLONIA EL NARANJO, CUBULCO, BAJA VERAPAZREPOSICIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIOCOLONIA CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZMEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADOSANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE ESQUIPULASPALO GORDO, SAN MARCOS.CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADOSANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO,GUATEMALA.MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADOSANITARIO CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ELRODEO, SAN MARCOSCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADOSANITARIO ALDEA BUENA VISTA, SAN JUANOSTUNCALCO, QUETZALTENANGOCONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOSMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLECABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL CUCHO, SANMARCOSREPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOCHITOMAX CUBULCO, BAJA VERAPAZ.CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LACAMPANA Y CASERÍO PANCUL, CHICAMÁN, EL QUICHEAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOPATZULUP, CUBULCO, BAJA VERAPAZAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CONPERFORACIÓN DE POZO COLONIA PACUX RABINAL,BAJA VERAPAZAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIAS ELNARANJO Y CHICUSTIN, CUBULCO, BAJA VERAPAZREPOSICIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍOCHICRUZ, CUBULCO, BAJA VERAPAZMEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLECABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO, SAN MARCOS.MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLECABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ,SAN MARCOSAMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓNCHIGUAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA LA REFORMA,DEPARTAMENTO DETOTONICAPANCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJESPASUC, PACORRAL, CHUITAP, PABEYÁ, PASAJCAP,PAXOTJA, DE LA ALDEA PATACHAJ, MUNICIPIO DE SANCRISTÓBAL DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

SN1P

•̂1 69863

^169864

^/l 53676

/Í53877

/1 537591

/9500Q

^85910

/Í69927

/Í69902

XÍ 69894

/Í 69866

/169862

//1 69823

/1 5374 5

/1 53650

53483

52064

UNÍ DAD DE

MEDIDA

VIVIENDA

VIVIENDA

METRO

METRO

METRO

VIVIENDA

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

METRO

iNETRO

METRO

VIVIENDA

VIVIENDA


INICIAL VICENTE EJEC % EJEC IMCIAL VIGENTE EJEC V. E.IEÍ

30S 308 0 0.00

100 100 0 0.00

5,490 1,525 0 0.00

9,322 0 0 0.00

5,595 5,595 0 O.OQ

2,443 3,183 0 0.00

5S.J 9S.SS9.ro 50.S55.77s.lW 0.00 ttm

2,533 704 0 0.00

8,320 0 0 0.00

4,500 4,600 0 0.00

5,920 5,920 0 0.00

2,640 2,640 0 0.00

20,048 20.0J8 0 0.00

5,920 5,920 0 0.00

14,745 4,096 0 0.00

32,100 5,944 0 0.00

201 0 0 0.00

247 0 0 0.00

EJERCICIO: 2017

1 " ' - . - .' ' Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes


ENTIDAD = 11200054, ENTIDAD = 11200054


PAGINA 21 DE 22

FECHA 03/04/2017

HORA 8:02.15

REPORTE: ROOS15611.rp(

PG SP l'V AC OB DESCRIPCIÓN

37 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN

MACTZUL PRIMERO, CHICII1CASTEHANGO, QUICHE.

38 AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

VIXBEN, HUITAN, Q U ETZALT ENANCO


LETRINIZACION ALDEA EL XAB, EL ASINTAL,

RETALHULEU

40 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS

41 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE V

LETRINIZACION 16 COMUNIDADES, MICROREGIONES II,

III, IV Y V, ZONA REINA, SAN MIGUEL USPANTAN,

QUICHE

42 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

LETIUNIZACION ALDEA SAQUITACAJ, SAN JOSÉ

POAQUIL, CH1MALTENANGO

43 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

CH AMAQUE, ALDEA SABALIQUE Y CASERÍO TUUALA,

COMITANCILLO, SAN MARCOS


LETRINIZACION ALDEAS LAS CAMELIAS, NUEVA

ESPERANZA Y SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO SAYAXCHE,

DEPARTAMENTO PETEN

Tola 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

SNIP UNIDAD DE PRESUPUESTO FÍSICO PRESUPUESTO FINANCIERO

MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC V. EJF.C 1NICIAU VIGENTE BJEC % EJEC

/15009S METRO 11,497 0 0 0.00

X21977 METRO 3.945 0 0 0.00

/94992 METRO 10.768 12,300 0 0.00

/ÍSS92 1 METRO 9,9 1 5 1 ,S36 0 0.00

^4984 VIVIENDA 316 352 0 0.00

^2689 VIVIENDA 350 0 0 0.00

jSX72254 METRO 25.706 0 0 0.00

^94985 METRO 5.5SS 8,215 0 0.00

J_44.«i3.iii.n>) i 49.3MS322. oo jafójCT.u _II.M

EJERCICIO: 2017

; * - . . - * Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes


ENTIDAD = 11200054, ENTIDAD = 1120005-Í


PAGINA 22 DE

FECHA 03/04/2017

HORA 8:02.15

REPORTE: ROOSISGll.rpt

22

PG SP PY AC OB DESCRIPCIÓN SN1P UNIDA DDEMEDIDA


INICIAL VIGENTE EJEC EJEC VICENTE EJEC

Entidad : 11200054-312-00 DONACIÓN KFW11




Tnta 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

O DOCUMENTO

O DOCUMENTO

0.00

0.00



ENTIDAD =11200054

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA -


EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCIÓN

11200054-0201 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)-UDAF-

01 ACTIVIDADES CENTRALES01 DO SINSUBPROGRAMA

01 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

01 00000002000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

01 00 000 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS

0100000004000 RECURSOS HUMANOS

Oí 00 000 OOS 000 SERVICIOS INFORMÁTICOS

01 00 000 006 000 SERVICIOS DE AUDITORIA

0100000007000 SERVICIOS JURÍDICOS

TOTAL 01 00 SINSUBPROGRAMA

TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES

11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES11 00 SINSUBPROGRAMA


11 00000002000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA

TOTAL 11 00 SINSUBPROGRAMA

TOTAL 11 ASISTENCIACREDITICIAALASMUNICIPALIDADES

12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

12 00 SIN SUBPROGRAMA

12 00 000001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

1! 00 000 002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS

12 00 000 003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE12 00 000 004 DOO SERVICIOS DE LABORATORIO DE

AGUATOTAL 1200 SIN SUBPROGRAMA

TOTAL 12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS

MUNICIPALES13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

1300 SINSUBPROGRAMA

1300000001 DOO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

13 00 000 002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL

1300000003000 GESTIÓN SOCIAL

13 00 000 004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERATOTAL 1300 SINSUBPROGRAMA

TOTAL 13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

TOTAL 11S00054-02D1 INSTITUTO DE FOMENTO

ASIGNADO

INFOM

18.593,070.00

10,829,699.00

5.666,974.00

9.032.791.00

1,329,485.00

2.112,338,00

732.112.00

48.346.469.00

48.346,469.00

1.039.106.00

250.000.000.00

251,039.106.00

251,039,106.00

637,127.00

2,366.611. DO

1.089,535.00

1.318,182.00

5.411,455.00

5.411,455.00

40Q.3B2.00

1,476,247.00

777.854,00

1.765.934.00

4.420,417.00

4,420.417.00

309,217,447.00

MODIFICADO

-735.220.00

• 167.846.00

-386.360.00

2.032.069.00

-129,331.00

16.281.00

623.00

SS0.1S6.00

630.196.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,141,00

-43.949.00

0.00

-90.960.00

-131.763.00

-131.76S.OO

•42,009.00

-251.722.00

72.493.00

-327.195.00

-548.42 8.00

•548,428.00

0.00

VIGENTE

17.857.850.00

10,661,853.00

5,280.594.00

11.164.360.00

1,200.154.00

2,128.619.00

732.735.00

49.026.665.00

49,026,655.00

1,039,106.00

350,000.000.00

251,039.106.00

251.039,106.00

645.268,00

2.317.662,00

1.089.535.00

1,227,222.00

5.279.687.00

5,279,687.00

358.373.00

1,224.525.00

350.352.00

1.438,739.00

3.871.989.00

3,871,989.00

309,217,447.00

PRECOMPROMISO

0.00

223,214.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223,214.29

223.214.29

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0,00

0.00

223.214.29

COMPROMETIDO

10.155,596.20

4,368.059.57

3.318,909.33

2.791.977.26

248.724.S6

1.052.958.97

545,421.30

22.481,647.54

22.431,647^4

750,091.68

24.856 .67Z08

25.606,763.76

25.606,763.76

487,992.03

1.505,127.34

594.483.07

737.636.62

3.325.239.06

3,325,239.06

231,001.11

622,583.44

563.892.71

632.171.85

£054,649.1 1

2.054.649.11

53.468.299.47

DEVENGADO

3.159,708.35

1.493.310.12

397.818.23

2,171.764,26

68,118.85

303.51S.97

157,346.30

8,256.532^9

8,256,532.59

203.552.53

24.856.672.08

25,060,224161

25,060.224.61

136.300.03

424,303.27

172,688.07

199.637.12

932,933.49

932.933.49

57.471.11

152.415.04

188,212.71

172.042.85

570.141.71

570,141.71

34,819.882.40

PAGADO

3.159,708.35

1.498.310.12

697.813.23

2,171,764.26

63,118.86

303.515.97

157,346.30

8,256.582.59

3,256.582.59

203,552.53

24,856.672.08

25,060.224.61

25,060,224.61

136,300.03

424.30B.27

172,688.07

199.637.12

932.933.49

932.933.49

57,471.11

152,415,04

138,212.71

172.042.85

570,141.71

570,141.71

34.819,882.40

SALDO POR

COMPROMETER

7.702.253.80

6.293.793.43

1,961,684.62

8,372.882.74

951,429.14

1.075.660.03

1S7.313.70

26.545.017.46

26,545,017.46

2S9.014.32

225.143.327.92

225.432.342.24

225.432.342.24

157,275.97

812.534.66

495.051.93

439.585.33

1,954.447.94

1.954,447.94

127,371.89

601.941.56

281.459.29

806,567.15

1,817,339.89

1,317,339.39

255.749.147.53

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 03/04/2017

HORA : 7:59.30

REPORTE : ROOB0476B,rpt

SALDO POR

DEVENGAR

14,698,141.65

9.163.54Z8B

4,332,775.77

S.993,095.74

1,132,035.14

1. 825.103.03

£75,383.20

40.770,082.41

40,770.082.41

835.553.47

225.143,327.92

225,978.881 .39

225.973.331.39

503.967.97

1.893,353.73

916.346.93

1,027,584.88

4.346,753.51

4,346.753,51

300,901.39

1,072,109.96

662.13929

1,266.696.15

3.301.S47.29

3.301,847.29

274,397,564.60

SALDO POR

PAGAR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EJEC

17.69

14.05

17.00

19.45

5.68

14.26

21.47

16.84

16.34

19.59

9.94

9.98

9.98

21.12

18.31

15.85

16.27

17.67

17.67

16.04

12.45

22.13

11.96

14.72

14.72

11.26

MUNICIPAL (INFQM)-UDAF-INFOM

112000E4-0202 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) -PRÉSTAMO BIRF 7169

15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

1600 SINSUBPROGRAMA

16 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 775.00


Ejecución del Presupuesto (Gruoos Dinámicos)Expresado en Quetzales

ENTIDAD =11200054

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA


PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 03/04/2017

HORA : 7:59.30


EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCIÓN

TOTAL 1600 SINSUBPROGRAMA

TOTAL 15 DESARROLLQDEINFRAESTRUCTURA

TOTAL 11200064-0202 INSTITUTO DE FOMENTO

ASIGNADO MODIFICADO

775.00

775.00

775.00

O.DO

0.00

0.00

MUNICIPAL (INFOM) -PRÉSTAMO BIRF 7169

11100054-0203 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (1NFQM) -FOMENTO DELSECTOR MUNICIPAL FSM t

11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES


11 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 16,859.984.00 D.CO

TOTAL 11 00 SIN SUBPROGRAMA

TOTAL 11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS


16,859.984.00

16.859.934.00

16.859,984.00

0,00

O.DO

0.00

MUNICIPAL [1NFOM] - FOMENTO DEL SECTOR

MUNICIPAL FSMI

11200054-0106 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (1NFOM| -COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA

14 PREVENCIÓN DÉLA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

1400 SIN SUBPROGRAMA

14 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 94.S50.00 0.00

14 00 001 000 002 CONSTRUCCIÓN DE 649,884.00 0.00

TOTAL 1400 SIN SUBPROGRAMA

TOTAL 14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN


744,534,00

744,534.00

744.534.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPAL {1NFOM] -COORDINACIÓN

DONACIÓN JAPONESA

11200054-0207 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOMJ- COORDINACIÓN PROYECTO SAMBENITO


1400 SINEUBPROGRAMA

1400000001000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 237.000.00 O.DO


TOTAL 14 PREVENCIÓWDEUADESNUTRICIÓN

TOTAI 11IOOOS4-0207 INSTITUTO DE FOMENTO

237.000. DO

237.000.00

237.000.00

MUNICIPAL (INFOM]- COORDINACIÓN

PROYECTO SAN BENITO

11200054-020S INSTITUTO DEF OMENTO MUNICIPAL (INFOM) -DONACIÓN REINO UNIDO ESPAÑOL



1400000001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 50.00


TOTAL 14 PREVENCIÓNDELADESNUTRICIÓN

TOT/il 11?0<10S4.Í20! INSTITUTO DE FOMENTO

50.00

50.DO

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



775.00 D.DO O.DO O.DO

775.00 0.00 0.00 0.00

775.00 O.DO O.DO 0.00

16,859,934.00 O.DO 0.00 O.DO

16.859.9B4.00 0.00 0.00 0.00

16,E59.9S4.00 0.00 0.00 0.00

16.E59.9B4.QO 0.00 0.00 O.DO

94.650.00 0.00 D.OO 0,00

649,834.00 0.00 0.00 O.DO

744,534.00 0.00 0.00 0.00

744,534.00 0.00 O.DO 0.00

744,534.00 0.00 0.00 0.00

237.000,00 0.00 0.00 0.00

23 7.000. DO 0.00 0.00 0.00

237.000.00 O.DO 0.00 0.00

237,000.00 0.00 0.00 0.00

50.00 0.00 O.DO 0.00

50.00 0.00 0.00 0.00

50.00 O.DO 0.00 0.00

50.00 D.OO 0.00 O.DO

0.00 775.00

0.00 775.00

D.OO 775.00

O.DO 16,859.984,00

0.00 16.B59.9B4.00

0.00 16,859.984.00

0.00 16.859.984.00

D.DO 94,650.00

0.00 649.884.00

0.00 744.534.00

O.DO 744.534.00

O.DO 744,534.00

O.DO 237.000.00

0.00 237,000.00

D.OO 537,000.00

O.DO 237.000.00

O.DO 50.DO

0.00 50.00

0.00 50.00

O.DO £0.00

SALDO POR SALDO POR

DEVENGAR PAGAR

775.00

775.00

775.00

16,859,934.00

16,859,384.00

16.S59.9B4.00

16,659.984.00

94,650.00

649 ,884.00

744,534.00

744.534.00

744.534.DO

237,000.00

237.000.00

237,000.00

237.000.00

50.00

50.00

50.00

50.00

O.DO

0.00

0.00

O.OD

0.00

O.DO

O.DO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

D.OO

D.OO

O.OD

O.DO

0.00

O.DO

14EJEC

0.00

0.00

0.00

0.00

D.OO

0.00

0.00

0.00

O.DO

O.DO

0.00

O.DO

0,00

0.00

0.00

0.00

D.OO

O.DD

0.00

0.00

MUNICIPAL [INFOMJ -DONACIÓN REINO

UNÍ DO ES PAÑOL

1120005-1-0209 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (1NFOM)-PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

Sistema de Contabilidad Inteqrada Gubernamentalciecucion uí; (jasius - r\Kuuiit;s - iiiiuiiiiduiuti v>urii>uMUdud PAGINA

Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos) FECHA -Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11200054 H°RA '- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U OBRA - REPORTE :

DEL MES D£ ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCIÓN

14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICAH 00 SIN SUBPROGRAMA

14 00 000 001 000 DIRECCIÓN V COORDINACIÓN


TOTAL 14 PREVENCIÓN DE U DESNUTRICIÓN


ASIGNADO MODIFICADO

91.273.00 0.00

91,273.00 0.00

91,273.00 O.DO

91.273.00 0.00

MUNICIPAL (INFOM)-PROGRAMAAGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO RURAL

11:00054.0212 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) -COORDINADORA PRÉSTAMO JBICGT-PS

1E DESARROLLO D£ INFRAESTRUCTURA VIAL


15 00 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 2.163.566.00 0.00


TOTAL 16 DESARROLLO DEINFRAESTRUCTURA


3.163,558.00 O.DÜ

2,1 E 3.553. DO 0.00

2,163,558.00 0.00

3 DE 4

03/04/2017

7:69.30

R00804768.rpt

VIGENTE PRE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO SALDO POR SALDO POR SALDO POR %COMPROMISO COMPROMETER DEVENGAR PAGAR EJEC

91,273.00

91 .273.00

91.273.00

91,273.00

2.163.SS8.00

2. 163.5 58 .00

2.163.558.00

2.1 63,558.00

MUNICIPAL (INFOM)-COORDlNADORAPRÉSTAMO JBIC GT-PS

11200054-0213 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM). PROYECTO UNION EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL

H PREVENCIÓN DÉLA DESNUTRICIÓN CRÓNICA


1400 000 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 727.00 0.00 727.00




727.00 D.OO

727.00 0.00

727.00 0.00

727.00

727.00

727.00

MUNICIPAL (INFOM)-PROYECTO UNIONEUROPEA. DESARROLLO RURALY LOCAL

11200054-0214 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOMJ -DONACIÓN FORT. SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA

14 PREVENCIÓN DÉLA DESNUTRICIÓN CRÓNICA1400 SIN SUBPROGRAMA

1400000001000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1.720.00 0.00 1,720.00




1,720.00 0.00

1,720.00 0.00

1.720.00 0.00

MUNICIPAL (INFOM)-DONACIONFORT.

SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA

11200054-0301 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) - FONDO NACIONAL UNEPAR

,4 PREVENCIÓN DÉLA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

14 OQ SIN SUBPROGRAMA

1400000001000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 14.743.041.00 569.304.00

14 00 000 002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA 2,742,967.00 290.918.00

TÉCNICA1400000003000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 4,225,008.00 -860.222.00

14 00 001 000 004 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE 11.473.200.00 O.DO

TRATAMIENTO DE AGUA

1,720 .00

1.720.00

1.720.00

15.312,345.00

3.033,BE5.00

3,364,786.00

11.473.200.00

0.00 11.121.75 D.OO O.OD 80,151.25 91.273.00

O.DO 11.121.75 0.00 0.00 80,151.25 91,273.00

O.DO 11,121.75 0.00 O.DO 80.151.25 91.273.00

0.00 11.121.75 0.00 0.00 S0.1S1.25 91,273.00

0.00 0.00 D.DO 0.00 2,163,558.00 2,163,558.00

D.DO 0.00 0.00 0.00 2,163.558.00 2.163,558.00

0.00 O.OD O.DO 0.00 2,163.558.00 2.163,558.00

0.00 0.00 O.DO 0.00 2. 163.5 58.00 2.163.558.00

0.00 0.00 0.00 O.DD 727.00 727.00

D.OO D.DO 0.00 0.00 727.00 727,00

0.00 D.OO O.DO 0.00 727.00 727.00

0.00 0.00 0.00 O.DO 727.00 727.00

0.00 O.DO 0.00 D.OO 1,720.00 1.72D.OO

D.OO 0.00 0.00 D.OO 1.720.00 1,720,00

0.00 0.00 O.DO 0.00 1,720.00 1,720.00

D.OO 0.00 0.00 - 0.00 1,720.00 1,720. DO

0.00 3,787.236.43 1,336.846.84 1,336,846.84 11.526,108.57 13.975.498.16

O.DD 1.42S.497.49 784.797.41 784,797.41 1,608,387.51 2.249.087.59

D.OO 1,531,843.82 964.755.95 964.755.95 1,832,942.18 2.400.030.05

0.00 0.00 0.00 0.00 11,473,200.00 11,473.200.00

0.00 D.OO

0.00 O.DD

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

D.OO D.OO

O.OD 0.00

0.00 D.OO

O.DO 0.00

0.00 O.DO

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0,00 0.00

O.DO 0.00

D.OO D.OO

0.00 8.73

0.00 25.87

D.OO 28.67

0.00 0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamentalejecución ue ijasios - rcepoiitis - miormauíoii UUNSOMUÍU


ENTIDAD = 11200054

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - ACTIVIDAD U


EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCIÓN

TOTAL 1400 SINSUBPROGRAMA


CRÓNICATOTAL 11ZOOOS4-0301 INSTITUTO DE FOMENTO

MUNICIPAL (INFOM). FONDO NACIONAL

UNEPAR

ASIGNADO

33,134.216.00

33,184.216.00

33.184,216.00

MODIFICADO

0.00

0.00

0.00

VIGENTE

33.134,216.00

33,184.216.00

33.184,216.00

PRECOMPROMISO

0.00

0.00

0.00

COMPROMETIDO

6.744,577.74

6,744.577.74

6,744.577.74

Id

OBRA-

DEVENGADO

3.086.400.20

3,086,400.20

3.086.400 20

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 03/04/2017

HORA : 7:59.30

REPORTE : R00804768.rpt

PAGADO

3.086.40050

3.086,40020

3,056.400.20

SALDO POR

COMPROMETER

26.439.638.26

26.439.638.26

26.439.638.26

SALDO POR

DEVENGAR

30.097.315.80

30.097.815.80

30.097,815.80

SALDO POR

PAGAR

0.00

0.00

0.00

%EJEC

9.30

9.30

9.30

11200054-0306 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO

U PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

1400 SINSUBPROGRAMA

1400000001000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

1400000002000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍATÉCNICA

14 00 000 003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

14 00 000 004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DELSECTOR DEAGUA Y SANEAMIENTO

14 DO 000 005 000 DESARROLLO COMUNITARIO

1400000006000 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ENAGUA Y SANEAMIENTO

1400001000001 CONSTRUCCIÓN DEALCANTARILLADOS

140000100000! CONSTRUCCIÓN DE

ACUEDUCTOSTOTAL 14 00 SINSUBPROGRAMA


CRÓNICATOTAL 112000E4-03QS INSTITUTO DEFOMENTO

MUNICIPAL (INFOM)-AGUAPOTABLEY

SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLOHUMANO

£.092.823.00

1.600,000.00

1,952,000.00

16.187,876.00

60.929,296.00

2.400,000.00

36.501,111.00

55,498.389.00

200,162.000.00

200,162,000.00

200.162.000.00

3.513,869.00

2.608. 6 72.00

0.00

2.258.938.00

-8,381,479.00

0.00

4,643.111.00

-4.643.1 1 1.00

0.00

0.00

0.00

8.606.697.00

4,208,672.00

1.952,000.00

18.446.814.00

72,547.817.00

2.400.000.00

41.144,222.00

50,855,778.00

200,162,000.00

200,162.000.00

200.162.000.00

0.00

O.QC

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.169.391.72

113,223.00

1,237,266.94

0.00

0.00

378,000.00

0.00

0.00

2,897.881.66

2.897,881.66

2.897,881.66

793.029.14

42.133.00

0.00

0.00

0.00

151,200.00

0.00

0.00

986.367.14

986,367.14

986,367.14

793.029.14

42.133.00

0.00

0.00

0.00

151.200.00

0.00

0.00

986.367.14

986.367.14

966.367.14

7.437.305.28

4.095.449.00

714,733.06

18.446,814.00

72,547,817.00

2.022.000.00

41.144,222.00

50.855.778.00

1 97.264,1 18.34

197,264.118.34

197,264.118.34

7,813,667.86

4.166.534.00

1.952.000.00

18.446.814.00

72.547.817.00

2.248.800.00

41.144,222.00

50.855.778.00

199.175.632.86

199.175.63Z86

199.175.63Í86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.21

1.00

0.00

0.00

0.00

6.30

0.00

0.00

0.49

0.49

0.49

11200054-0312 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL [1NFOM| - DONACIÓN KFW II

14 PREVENCIÓN HELA DESNUTRICIÓN CRÓNICAU 00 SINSUBPROGRAMA

1400000001000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



CRÓNICA — —TOTAL 11ÍOOOS4-0312 INSTITUTO DE FOMENTO

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPAL {INFOM). DONACIÓN KFWII

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALÁREA DE CARTERA

INGRESOS DE COMISIONES DE INTERMEDIACIONES FINANCIERAS AÑO 2017CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

INGRESOS AÑO 2017

Comisión de intermediación financieraIVA

Total ingresos por comisiones

ene-17

132,993.6715,959.24

148,952.91

feb-17

131,870.8915,824.51

147,695.40

mar-17

115,142.6313,817.12

128,959.75

TOTAL PERCIBIDOAÑO 2017

380,007.19

45.600.86

425,608.05

Base. Registros de Cartera

^^^ GOBIERNO DE IA REPÚBLICA DE

GUATEMALAINSTITUTO DE 'FOMENTO

MUNICIPAL -INFOM-

LicenciadaNorma Fabiola Aburto PérezDirectora, Unidad de Información y EstadísticaEdificio.

04-04- R

Guatemala, 03 de Abril 2,017

SDEC-133-2017

REF-: Intermediación Financiera

Estimada Licenciada Aburto Pérez:

Para su conocimiento y en atención a la referencia, le informo sobre lasIntermediaciones Financieras autorizadas por Junta Directiva, y formalizadas durante el mesde MARZO 2017, tal como lo indica el siguiente cuadro:

No.

1

2

2

MUNICIPALIDAD

Pajapita, San MarcosTodos Santos Cuchumatán,HuehuetenangoSan Cristóbal Acasaguastlán,El Progreso (*]

BANCO

Inmobiliario

C.H.N.

Inmobiliario

MONTO

11,000,000.00

11,891,500.00

4,640,000.0027,531,500,00

RESOLUCIÓNNo.

57-2017

19-2017

43-2017

CONVENIONo.

004-2017

003-2017

002-2017

(*] Esta Intermediación fue autorizado el 25-08-2016 por Q.5,800,000.00, al día de hoy se modificó dicho monto.

SUP

Respetuosamente,

RDITOS

/eai.c.c. File Estadística - Correlativo.

Vo.BoLie. Oseas O

GERENTE ADMINISrodínez Castanfffí"^OTVO FINANCIERO

AS

8a. caüe 1-66 zona 9, Guatemala, GA PBX: (502) 2422-6900

@infom_gmtema.law\vw.iafom.gob.gt

plan operativo anual infom 2017...sin embargo, mediante acuerdo gubernativo no. 250-2016 de fecha 15...

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