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_________________________________________________________________________________ Instituto de Fomento Municipal -INFOM-

Plan de Apoyo Básico 2012

1

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-

PLAN DE APOYO BÁSICO 2012

Guatemala, Diciembre de 2011.



2

JUNTA DIRECTIVA

Jorge Roberto Alfaro Alvarado Presidente

Guadalupe Alberto Reyes Aguilar Vicepresidente

Sergio Francisco Recinos Rivera Director Propietario

MIEMBROS SUPLENTES

Edgar Arnoldo Medrano Menéndez

Director Suplente

Lidya Antonieta Gutiérrez Escobar Directora Suplente

Juan Francisco Arrazola Ponciano Director Suplente

GERENCIA INFOM

Edgar Arturo Ramírez Rodríguez Gerente

Mario Rudy Velásquez Pinto Subgerente



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INDICE

Resumen consolidado Plan de Apoyo Básico INFOM 2012 ................................................. 4 1. Contexto de Funcionamiento y Mandato Institucional del INFOM.............................. 5 2. Visión ............................................................................................................................ 7 3. Misión............................................................................................................................ 7 4. Fines Institucionales ...................................................................................................... 8 5. Plan de Apoyo Básico 2012 ........................................................................................ 10 6. Políticas en las cuales se enmarca el Plan de Apoyo Básico 2012.............................. 12

6.1 Fortalecimiento Institucional........................................................................ 12 6.2 Gestión Financiera........................................................................................ 13 6.3 Fortalecimiento Municipal ........................................................................... 13 6.4 Agua, Saneamiento Básico Rural y Caminos Rurales.................................. 13

7. Convenios y tratados institucionales/internacionales Programas INFOM-2012........ 14 7.1 Programa Préstamo BID 1469 OC-GU ........................................................ 14 7.2 Programa de Agua Potable y Saneamiento Desarrollo Humano, Fase I. .... 15 7.3 Programa Proyecto San Benito-Flores ......................................................... 16 7.4 Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y

Nutricional de Guatemala............................................................................................ 17 7.5 Programa Desarrollo y Ejecución (Fondo Nacional) .................................. 18 7.6 Programa Préstamo BIRF 7169.................................................................... 19 7.7 Programa Fomento del Sector Municipal -FSM I-....................................... 20 7.8 Desarrollo de Aguas Subterráneas-Donación Japonesa/Fondo Nacional- ... 20 7.9 Programa Proyecto Unión Europea, Desarrollo Rural y Local .................... 21 7.10 Coordinación Préstamo JBIC GT-P5 ........................................................... 22

8. Servicios prestados por INFOM.................................................................................. 23 8.1 Asistencia Crediticia..................................................................................... 23 8.2 Asistencia Técnica Municipal ...................................................................... 23 8.3 Asesoría Administrativa Financiera a Municipalidades............................... 24 8.4 Laboratorio de Agua..................................................................................... 25 8.5 Preinversión .................................................................................................. 26 8.6 Gestión social Comunitaria .......................................................................... 27

9. Monitoreo, Evaluación, Medidas Correctivas y Seguimiento.................................... 28 10. ANEXOS..................................................................................................................... 30



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RReessuummeenn ccoonnssoolliiddaaddoo PPllaann ddee AAppooyyoo BBáássiiccoo IINNFFOOMM 22001122

No. PROGRAMA No. PROYECTOS META UNIDAD DE

MEDIDA MONTO (Q.)

01 INFOM UDAF --- --- 271,190,87302 BID 1469 OC-GU 57 acueductos

49 letrinas 04 plantas de tratamiento.

189,693 2,534 400

metro vivienda vivienda

98,190,375.00

03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DESARROLLO HUMANO, FASE I

87 acueductos 09 letrinas

2,428,901 2,309 5,310

metro vivienda vivienda

203,047,372.00

04 SAN BENITO-FLORES (Planta de Tratamiento)

01 sistema de tratamiento de aguas residuales.

23,214 Metro² 31,779,215.00

05 APOYO A SESAN(Seguridad Alimentaria y Nutricional)

03 letrinas 09 acueductos

92 5851

45,764

vivienda metro metro

10,591,965.00

06 UNEPAR (DESARROLLO Y EJECUCION)

01 letrinas 03 acueductos 07 pozos mecánicos y máquinas

55615,022

34,718

metro metro máquina metro

23,703,495.00

07 BIRF 7169-GU 6,407,070.0008 FSM I 01 planta de

tratamiento aguas residuales.

890 Metro² 23,349,624.00

09 DESARROLLO AGUAS SUBTERRANEAS-DONACION JAPONESA/Fondo Nacional

01 pozo mecánico. 305 metro 1,610,100.00

10 PROYECTO UNIÓN EUROPEA, Desarrollo Rural y Local

07 acueductos 15 sistemas de alcantarillado sanitario. 03 drenajes y plantas de tratamiento. 16 infraestructura social productiva.

0713

1,0000103

16

documento documento metro kilómetro documento documento

34,763,253.00

11 Préstamo JBIC GT-P5 Coordinación con mancomunidades

--- --- 1,933,630.00

12 TOTAL PRESUPUESTO

706,566,972.00



5

11.. CCoonntteexxttoo ddee FFuunncciioonnaammiieennttoo yy MMaannddaattoo IInnssttiittuucciioonnaall ddeell IINNFFOOMM

“El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- fue creado en 1957, mediante

Decreto Número 1132 del Congreso de la República de Guatemala, como una

entidad estatal, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para

promover el progreso de los municipios dando asistencia técnica y financiera a las

municipalidades en la realización de programas básicos de obras y servicios públicos,

en la explotación racional de los bienes y empresas municipales, en la organización de

la hacienda y administración municipal y en general, en el desarrollo de la economía de

los municipios.”

La Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal, Decreto Número 1132 del

Congreso de la República de Guatemala, considerando que como parte esencial de

los programas de desarrollo económico nacional, el Estado debe promover la creación

de condiciones favorables al progreso de los pueblos y al bienestar de los habitantes en

todos los ámbitos del país; considerando la creación de una entidad especializada para

dar asistencia técnica y financiera a las municipalidades, a fin de promover el

mejoramiento de los pueblos con pleno y eficaz aprovechamiento de sus recursos;

haciéndose necesario coordinar los programas de obras públicas del Estado con los

planes de inversión de las municipalidades, y que el desarrollo de éstos se cumpla de

manera más eficiente y benéfica para la nación; que la autonomía municipal se debe

realizar dentro de las normas para los fines estipulados en el Capítulo VII, Régimen

Municipal, artículos Nos. 253 al 262 de la Constitución Política de la República de

Guatemala y Código Municipal, Decreto No. 12-2002 emitido por el Congreso de la

República de Guatemala.



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Para el año 2012, la UDAF-INFOM tiene asignado un techo presupuestario de Q.

271,190,873.00 que en conjunto con los programas de inversión y según

RESOLUCIÓN 209-2011 de Junta Directiva, de fecha once de octubre de 2011, para el

ejercicio fiscal 2012, aprobaron el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos

por un total de setecientos seis millones, quinientos sesenta y seis mil, novecientos

setenta y dos quetzales (Q. 706,566,972.00).

La administración del INFOM informará cuatrimestralmente a SEGEPLAN, Ministerio

de Finanzas, Contraloría General de Cuentas y entidades internas de INFOM, del

grado de ejecución de dicho plan operativo.



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22.. VViissiióónn

Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de

desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización, coadyuve a

que las municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos,

eficientes, eficaces y auto sostenibles, capaces de priorizar y optimizar el uso de sus

recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población.

33.. MMiissiióónn

Somos la institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica,

administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recurso humano de las

municipalidades del país, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz

y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los

gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municipal,

fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas locales



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44.. FFiinneess IInnssttiittuucciioonnaalleess

De conformidad a los Artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica del Instituto de Fomento

Municipal, Decreto Número 1132 del Congreso de la República, sus principales funciones,

son las siguientes:

FUNCIÓN I: ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

1. Elaboración de propuestas para modificación de planes de tasas y arbitrios.

2. Elaboración y/o modificaciones de reglamentos y sistemas tarifarlos de servicios

públicos.

3. Elaboración de manuales administrativos.

4. Estudios para elevar de categoría de caserío a aldea.

5. Prontuario digital de publicaciones legales municipales (arbitrios, tasas y reglamentos).

FUNCIÓN II: ASISTENCIA TÉCNICA

1) Asesoría y asistencia para formación de empresas municipales de agua potable y de

servicio eléctrico.

2) Asesoría para mejorar la captación de recursos propios municipales.

3) Asesoría en la formulación presupuestaria municipal (ingresos y gastos).

4) Asesoría y asistencia para la creación a las oficinas municipales de la mujer.

5) Censos de servicios públicos municipales.

6) Gestión social para el uso adecuado y pago oportuno de tarifas del servicio de agua y

alcantarillado.

7) Capacitaciones varias a autoridades, funcionarios y empleados municipales.

8) Elaboración de Diseños: como parte de Planificaciones de Proyectos de Infraestructura

para los habitantes de las diferentes municipalidades que así lo soliciten.

Prioritariamente se desarrollan Diseños de Sistemas de abastecimiento de agua potable,

Sistemas de drenaje de aguas residuales, Sistemas de drenaje de aguas pluviales y

Mercados.



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9) Revisión, Evaluación y Aprobación de diseños integrantes de las diferentes

Planificaciones de Proyectos que se elaboran fuera de la Institución, y que son

presentados a esta, para optar a financiamiento para su ejecución.

FUNCIÓN III: ASISTENCIA FINANCIERA

Otorgamiento de préstamos para que las municipalidades realicen obras y

servicios públicos de carácter municipal, con fondos propios de INFOM, así

como a través del proceso de intermediación financiera.



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55.. PPllaann ddee AAppooyyoo BBáássiiccoo 22001122

“ 1. Para 2012, el Plan de Apoyo Básico deberá centrarse en continuar apoyando

financieramente a las municipalidades en proyectos de inversión, prioritariamente

aquellos destinados a la construcción de obra pública que tengan un amplio impacto

social y una alta demanda por la población, especialmente para la atención de

necesidades básicas, como lo son el agua potable y salubridad.

De igual manera, el Instituto atenderá solicitudes de proyectos orientados a financiar

otro tipo de inversión en infraestructura que, a juicio de las municipalidades, sean

importantes.

2. Complementariamente, el INFOM pondrá a disposición de las corporaciones

municipales recursos provenientes de la cooperación internacional, cuyos destinos

están acordes a las prioridades mencionadas.

Igualmente, el Instituto apoyará, mediante la asistencia técnica, la gestión de las

corporaciones municipales.

3. También se atenderán requerimientos para atender compromisos de

funcionamiento que las municipalidades tengan. Para el efecto, se deberá, como

hasta ahora, tomar en cuenta que los mismos deberán ser de corto plazo y de montos

limitados. Lo anterior, basado en el hecho de que los aportes constitucionales y

legales, que es la fuente más importante de ingreso de la mayoría de

municipalidades y que a la vez se constituye como la principal garantía de los

préstamos que otorga el INFOM, limita la utilización de los recursos para estos

fines.

4. Desde el punto de vista de las posibilidades económicas de las

municipalidades, tal como se señaló anteriormente, la principal fuente de ingresos



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está constituida por los aportes constitucionales y legales. Por lo tanto, se deberá dar

un seguimiento muy de cerca de la capacidad de endeudamiento que cada

municipalidad solicitante tenga.

5. En todo caso, también deberá tomarse en cuenta, en la asignación de los

recursos, la demanda que los municipios tengan de proyectos orientados a satisfacer

las necesidades más básicas de la población.

6. Finalmente, para la satisfacción de la demanda financiera, el Instituto pondrá

a disposición sus recursos patrimoniales. Asimismo, continuará participando como

intermediario financiero y administrador y garante, de préstamos que los bancos del

sistema concedan a las municipalidades con sus recursos. Lo anterior se enmarca en

la política crediticia, la cual se encuentra contenida en las disposiciones vigentes y

todas aquellas que, para el efecto, adopte la Junta Directiva.

7. Para efecto de la ejecución del Plan de Apoyo Básico para 2012, la Junta

Directiva ha delegado en la Administración del INFOM la elaboración del Plan

Operativo Anual INFOM 2012 -POA 2012-, que permita dar seguimiento a lo

establecido en este Plan de Apoyo Básico. Dicho Plan Operativo Anual deberá

monitorearse y evaluarse y actualizarse cuatrimestralmente de acuerdo a la ley, o

cuando las entidades rectoras de la planificación y presupuesto: SEGEPLAN y

MINFIN lo requieran; iniciando desde enero 2012.

La administración del INFOM informará cuatrimestralmente, del grado de

ejecución de dicho plan operativo”.



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66.. PPoollííttiiccaass eenn llaass ccuuaalleess ssee eennmmaarrccaa eell PPllaann ddee AAppooyyoo BBáássiiccoo 22001122

El Plan de Apoyo Básico 2012 -PAB 2012- ha priorizado la gestión Institucional en la

ejecución de 4 políticas, estas son las siguientes:

6.1 Fortalecimiento Institucional

La Política de Modernización Institucional del INFOM, se orienta a mejorar

la capacidad instalada institucional, revisando su estructura y función para

adecuarla cada día a la más compleja demanda de las municipalidades y de

modernización de la administración pública. Esta política se orienta a

redefinir el rol del INFOM en cuanto al proceso de descentralización del

Estado incluyendo la elaboración de una propuesta de reforma a su Ley

Orgánica.

Se fortalecerá la gestión de la Cooperación Internacional orientada a la

combinación de las acciones de modernización institucional y

mantenimiento a los programas actuales y gestión de nuevos programas, para

brindar cobertura adecuada en los servicios públicos municipales,

estableciendo condiciones para sus sostenibilidad.

Se fortalecerá la Gestión Social a efecto que apoye mediante diagnósticos

situacionales municipales participativos; talleres dirigidos a las Direcciones

Municipales de Planificación -DMP’s-, organizaciones comunitarias,

COCODES y Oficinas Municipales de la Mujer -OMM-, y la población

organizada, para que analice sus necesidades en los aspectos de acceso a los

servicios públicos municipales; además fomenta los cambios de hábitos y

conductas en la población, para que a través de la planificación, gestión y

ejecución de proyectos logren mejorar su calidad de vida y salud preventiva.



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6.2 Gestión Financiera

La Política Financiera de INFOM se orienta a que el Instituto cuente con

suficiente oferta de recursos, tanto de orden patrimonial como de los bancos

del sistema, a manera de brindar un mejor servicio a las municipalidades del

país, en cuanto a financiamiento de proyectos que generen un beneficio

socio-económico a la población.

6.3 Fortalecimiento Municipal

La Política de Fortalecimiento Municipal de INFOM, se orienta a que el

Instituto genere condiciones para procurar la modernización administrativa y

financiera de las municipalidades del país a través de una asistencia técnica,

asesoría y capacitación que parta de la base de un diagnóstico nacional de

necesidades de fortalecimiento municipal, articulando esfuerzos con otros

actores gubernamentales y no gubernamentales a fin de ordenar el apoyo a

los gobiernos municipales, teniendo como soporte un riguroso análisis de la

información derivado de procesos de investigación de la problemática de los

municipios en Guatemala.

6.4 Agua, Saneamiento Básico Rural y Caminos Rurales

El objeto de esta política es que el Instituto contribuya en forma significativa

y a nivel nacional con estrategias y planes de acción que permitan al

guatemalteco el acceso a fuentes de agua potable e infraestructura de

caminos rurales, favoreciendo en forma eficaz la gestión que en este ámbito

promuevan las comunidades, principalmente a nivel rural; coadyuvando

también a otras acciones generadas por entidades afines y que tiendan a

mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos.



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77.. CCoonnvveenniiooss yy ttrraattaaddooss iinnssttiittuucciioonnaalleess//iinntteerrnnaacciioonnaalleess PPrrooggrraammaass

IINNFFOOMM--22001122

7.1 Programa Préstamo BID 1469 OC-GU

A través del Decreto Legislativo 93-2005 del 23/12/2005 el Gobierno de la

República de Guatemala, con el objeto de atender las necesidades del Sector

de agua potable y saneamiento, aprobó con financiamiento del Banco

Interamericano de Desarrollo -BID-, a través del Préstamo 1469/OC-GU la

preparación y ejecución del Programa, el cual tiene como objetivo

incrementar la cobertura de Sector en zonas rurales del país. El valor

original del Contrato fue de $ 55,370,000.00 (100 %): aporte del BID $

49,770,000.00 (90%) y aporte Local $ 5,600,000.00 (10%). La Localización

Geográfica en el Área Rural de la República de Guatemala (comunidades

del interior del país priorizadas) y se espera ejecutar 600 proyectos,

estimando beneficiar a una población de 500,000 habitantes. Para el 2012 se

tiene en el anteproyecto del Presupuesto un monto de Q. 98,190,375.00, con

una meta de ejecución de:

Tipo de ProyectoNúmero de Proyectos Meta Unidad de Medida

Acueductos 57 189,693 metrosLetrinas 49 2,534 viviendas

Plantas de Tratamiento deDesechos Sólidos y Líquidos 4 400 viviendas

Programa Préstamo BID 1469Proyectos a ejecutar 2012



15

7.2 Programa de Agua Potable y Saneamiento Desarrollo Humano, Fase I.

El Acuerdo Gubernativo No. 127-2010 aprueba el Convenio de

Financiamiento No. Reembolsable No. GRT/WS-11905-GU suscrito el 29 de

enero de 2010, entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano

de Desarrollo –BID- para la realización del “Programa de Agua Potable y

Saneamiento para el Desarrollo Humano (Fase I)” hasta por un monto de

cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América

(US$50,000,000.00), conforme a los términos y condiciones establecidos en

el mismo; con una fecha estimada para el último desembolso el 19 de mayo

de 2015.

Este programa tiene como objetivo el mejorar y ampliar el acceso a los

servicios de agua potable y saneamiento en áreas rurales, urbanas y peri

urbanas en un marco que incentive el desarrollo institucional del sector,

promueva la participación organizada de las comunidades rurales y

municipalidades y asegure la sostenibilidad de los sistemas a mediano y

largo plazo.

Para la consecución de dicho objetivo, el programa contempla tres

componentes, siendo estos:

a) Componente I: Administración del Programa

b) Componente II: Desarrollo Institucional del Sector

c) Componente III: Costos Directos

Para el 2012, tiene en el anteproyecto de presupuesto un monto de

Q.203,047,372, con la meta de ejecutar:



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2,428,901 metros

2,309 viviendasLetrinas 9 5,310 viviendas

Acueductos 87

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano GRT/WS-11906-GU

Proyectos a ejecutar 2012

7.3 Programa Proyecto San Benito-Flores

Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Pete; este

programa se basa en una donación de KfW según convenio de aporte

financiero identificado como “Préstamo No Reembolsable” No. 99 65 161

(9,512,918.81 Euros) durante la ejecución del proyecto se determinó que la

donación no era suficiente para terminar el proyecto, por lo cual se asignó el

Préstamo No. 1993-66-147 por (1.0 millones de Euros). El proyecto incluyó

nuevos pozos, ampliación y mejora de la red de distribución de agua,

construcción de un sistema de alcantarillado de Flores y San Benito, con uso

de estaciones de bombeo y una planta de tratamiento de aguas residuales por

el sistema de lagunas de estabilización.

Para el 2012, tiene en el anteproyecto de presupuesto, un monto de

Q.31,779,215.00 y como meta ejecutar:



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Tipo de ProyectoNúmero de Proyectos Meta

Unidad de Medida

Número de Personas

Beneficiadas

Mejoramiento Sistema deTratamiento de AguasResiduales y Saneamiento 1 23,214

metros cuadrados 27,802

Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, PeténProyectos a ejecutar 2012

7.4 Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala

El Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria

Nutricional de Guatemala y su Plan Estratégico nace con el Convenio de

financiación No. DCI-ALA/2008/ 20-396, entre la Unión Europea y la

República de Guatemala, siendo la instancia responsable de la coordinación

del programa La Secretaria de Seguridad Alimentaria Nutricional -SESAN-,

quien delegó la ejecución de proyectos de agua y saneamiento básico en el

corredor seco guatemalteco, otorgando para el caso recursos a través de un

Convenio Interinstitucional de Cooperación y Co-Ejecución entre el Instituto

de Fomento Municipal -INFOM- y la Secretaría Alimentaria y Nutricional

de la República -SESAN-.. El convenio tendrá vigencia hasta el 2013.

En el anteproyecto de presupuesto 2012, se le asignó un monto de

Q.10,591,965.00 con la meta de ejecutar:



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92 viviendas5,851 metros

Acueductos 9 45,764 metros

Letrinas 3

Programa de Apoyo a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala -SESAN-


7.5 Programa Desarrollo y Ejecución (Fondo Nacional)

El Programa Fondo Nacional nace con el Acuerdo del Ministerio de Salud

Pública SP-M-129-75 del 17 de octubre de 1975, ratificado legalmente el 10

de noviembre de 1978 con dependencia directa del Ministerio de Salud

Pública. El 13 de mayo de 1997, por medio del Acuerdo Gubernativo 376-

97 se transfiere al Instituto de Fomento Municipal las políticas y estrategias

del Sector Agua Potable y Saneamiento, así como la implementación y

ejecución de las acciones que de ella se deriven. El 27 de agosto de 1997,

según Acuerdo Gubernativo 635-97 se adscribe al INFOM la Unidad

Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales –UNEPAR-, con el objeto de

integrar la cobertura en la ejecución de proyectos de agua potable y

saneamiento ambiental básico en el área rural del país. Este programa se

mantiene con fondos asignados por el Gobierno Central.

Durante el 2012, se le otorgó en el anteproyecto de presupuesto un monto de

Q. 23,703,495.00, con la meta de ejecutar:



19


Letrinas 1 556 metros

Acueductos 3 15,022 metros

Pozos Mecánicos y máquinas 7 3 máquina

Pozos Mecánicos y máquinas 4,718 metros


Programa Desarrollo y Ejecución; Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas (FONDO NACIONAL)

7.6 Programa Préstamo BIRF 7169

El 27 de octubre de 2004, el Gobierno de la República de Guatemala y el

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) / (Banco

Mundial) suscribieron el convenio de préstamo en dólares de Estados Unidos

del Segundo Programa “Caminos Rurales y Carreteras Principales” No.

7169-GU por US$ 46,700,000, de los cuales US$20,870,000 serán

administrados y ejecutados por el Instituto de Fomento Municipal (INFOM).

Con el Decreto Número 22-04 publicado en el diario de Centro América el

6 de agosto de 2004, se autorizó al Organismo Ejecutivo para que por

intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas se suscribiera el contrato de

préstamo con el BIRF No. 7169-GU. Tiene como fecha programada para

finalizar abril de 2012.

Para el 2012, tiene en el anteproyecto del Presupuesto un monto de

Q.6,407,070.00.



20

7.7 Programa Fomento del Sector Municipal -FSM I-

El Programa de Fomento del Sector Municipal Primera Etapa, se financió

con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, el cual se

distribuyó de la siguiente manera: US$ 19.531,800.00 (80% de Préstamo

BID 1217/OC-GU) y se complementa con fondos nacionales de

contrapartida local equivalente a US$ 5.003,500.00 (20%), que en total

asciende a US$ 24.535,300.00. El 21 de diciembre de 2009 se recibió el

oficio CID/CGU-3854/2009 en el cual en Banco otorga la prórroga a los

plazos de ejecución del Préstamo. Tiene programada la finalización del

mismo, para junio de 2012.

En el 2012, tiene en el anteproyecto del Presupuesto un monto de

Q.23,349,624.00, con una meta de ejecución de:


Planta de Tratamiento deAguas Residuales 1 890 metros cuadrados

Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I-Proyectos a ejecutar 2012

7.8 Desarrollo de Aguas Subterráneas-Donación Japonesa/Fondo Nacional-

El Programa “Desarrollo de Aguas Subterráneas en el Área Rural de

Guatemala nace a raíz de la firma del convenio entre el Honorable Gobierno

de Japón y el Gobierno de Guatemala a través del canje de notas firmado el

22 de noviembre del 2004 con respecto a la fase I sobre la donación de

maquinaria y capacitación, rectificado en el 2º. Canje de notas firmado el 20

de junio del 2005 para la construcción de 14 pozos mecánicos e igual



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número de acueductos, así como la transferencia tecnológica,

comprometiéndose el Gobierno de Guatemala ante el Gobierno Japonés a

darle continuidad al Programa, aportando los recursos para la ejecución de

como mínimo 20 proyectos de perforación y equipamiento de pozos

mecánicos por año.

En el 2012, tiene en el anteproyecto del Presupuesto un monto de

Q.1,610,100.00, con una meta de ejecución de:


Pozos Mecánicos 1 305 metros

Programa Coordinación JaponesaProyectos a ejecutar 2012

7.9 Programa Proyecto Unión Europea, Desarrollo Rural y Local

El Proyecto de Desarrollo Rural y Local -PDRL-, surge de la firma del

convenio de financiación ALA/2006/18152, entre la Unión Europea y la

República de Guatemala; inicia su vigencia a partir del 3 de octubre del

2006, fecha en que se firmó el referido convenio, con el fin de contribuir al

mejoramiento de las condiciones de vida de la población de los municipios

de las Mancomunidades MANSOHUE y HUISTA, posteriormente del 22 de

agosto del 2008 en nota con Ref: C/CB/0745/2008, la Delegación de la

Comisión Europea en Guatemala, en respuesta a la gestión realizada por la

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, autorizó la

incorporación de la Mancomunidad FRONTERA DEL NORTE, para ser

incluida como beneficiaria en las actividades del Proyecto en el

departamento de Huehuetenango. Con esta gestión, la cobertura se amplió



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de 22 a 29 municipios de dicho departamento y de dos a tres

mancomunidades. Presupuesto según Convenio: Unión Europea

20,000,000.00 Euros, Guatemala 5,000,000.00 Euros, Total 25,000,000

Euros. Presupuesto Real para Huehuetenango: Unión Europea

17,390,690.00 Euros, Gobierno. Guatemala 5,000,000.00 Euros Total

22,390,690.00 Euros. Durante el primer semestre de 2012 concluirán los

proyectos de arrastre, para luego dar paso a su liquidación.

Durante el 2012, se le otorgó en el anteproyecto de presupuesto un monto de

Q. 34,763,253.00, con la meta de ejecutar:


Acueductos 7 7 documentos13 documentos

1,000 metros1 kilómetro

Drenajes y Plantas deTratamiento 3 3 documentosInfraestructura Social yProductiva 16 16 documentos

Sistema de AlcantarilladoSanitario 15

Proyecto de Desarrollo Rural y Local Guatemala, Unión Europea -PDRL-Proyectos a ejecutar 2012

7.10 Coordinación Préstamo JBIC GT-P5 El Programa de Caminos Rurales JBIC GT-P5 tiene contemplado para el 2012, a través de coordinación con mancomunidades del área del Polochic continuar con la rehabilitación de caminos rurales. Como techo presupuesto asignado al rubro de coordinación tienen un monto de Q. 1,933,630.00.



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88.. SSeerrvviicciiooss pprreessttaaddooss ppoorr IINNFFOOMM

8.1 Asistencia Crediticia

INFOM proporciona asistencia crediticia a las municipalidades del país, con

base al “Reglamento para la Asistencia Financiera del Instituto de Fomento

Municipal a las Municipalidades de la República”, aprobado por la

Honorable Junta Directiva del INFOM, mediante la Resolución No. 08-2010

y reformado por la Resolución No. 203-2010, ambas de Junta Directiva de

INFOM; y el Decreto 22-2010 “Código Municipal”.

INFOM, pretende en el 2012 otorgar 300 créditos con un anteproyecto de

presupuesto de Q. 177,398,459.000.

8.2 Asistencia Técnica Municipal

La Unidad de Estudios Técnicos, proporciona anualmente asistencia técnica

en desarrollar planificaciones, revisión de diseños y en la operación y

mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento de los

equipos de abastecimiento de agua, servicio público básico prestado por los

gobiernos locales.

Para el 2012, tiene un anteproyecto de presupuesto de Q. 6,363,493.00 y

tiene programada la realización de las siguientes actividades:



24

DescripciónUnidad de

Medida Cantidad

Diseños (UET) Documento 13Revisiones (UET) Documento 23Asesorías Técnicas (UET) Documento 15Extracción e instalación de equipo de bombeo Evento 28Reparación de equipos de desinfección de agua potable Evento 15Pozos mecánico limpiados Evento 28Pozos aforados Evento 4Redes de agua potable limpiados Evento 7Medidores de consumo de agua probados Evento 4Mantenimiento de tablero eléctrico y generador realizados Evento 5Asistencia Técnica proporcionadas Evento 7Asesorías Documento 2

Unidad de Estudios TécnicosActividades por realizar 2012

8.3 Asesoría Administrativa Financiera a Municipalidades

La Dirección de Fortalecimiento Municipal, a través de las Subdirecciones

de Asistencia Administrativa Financiera, Capacitación y Gestión social, se

enfocan principalmente en lineamientos generales para la formulación

presupuestaria; planeación estratégica y operativa como fundamento

principal; educación sanitaria y ambiental; fortalecimiento de las

mancomunidades en el desarrollo local; temas particulares para las oficinas

municipales de la mujer; legislación municipal y proceso administrativo en

la gestión municipal.

Para el 2012, tienen programadas realizar las siguientes actividades:



25


Medida Cantidad

Talleres de Capacitación realizados Taller 231Censos realizados Evento 8Asesorias y Asistencia en municipalidades brindadas Documento 75Reglamentos y Planes de Tasas elaborados Documento 10Dictámenes emitidos Documento 2

Dirección de Fortalecimiento MunicipalActividades por realizar 2012

8.4 Laboratorio de Agua

En el Laboratorio de Agua del INFOM se realizan exámenes físicos,

químicos y bacteriológicos a muestras de agua para consumo humano y

aguas residuales domésticas e industriales. Brinda apoyo técnico en cuanto a

realizaciones de aforos volumétricos, ensayos experimentales (investigación

científica) y evaluación de sistemas de tratamiento de agua, emisión de

dictámenes técnicos sobre selección de alternativas de tratamiento, sistemas

de desinfección, etc.: y capacitación a usuarios de los servicios.

Para el 2012, tiene un anteproyecto de presupuesto de Q.1,587,297.00 y

tiene previsto efectuar las siguientes actividades:


Medida Cantidad

Análisis bacteriológico de muestras de agua potable Documento 1000Análisis bacteriológico de muestras de agua residual Documento 250Análisis fisicoquímico de muestras de agua potable Documento 1000Análisis fisicouímico de muestras de agua residual Documento 250Ensayos experimentales por prueba de jarras Documento 10

Laboratorio de AguaActividades por realizar 2012



26

8.5 Preinversión

Según Resolución No. 325-2009 del 10 de diciembre de 2009, la Junta

Directiva de INFOM, resuelve modificar el Artículo 2 de la Resolución No.

163-2009 de Junta Directiva en lo referente al punto III, el cual textualmente

quedó así: “Institucionalización dentro de la Unidad Ejecutora del Programa

de Preinversión”.

A través de este proceso, ha sido posible reducir la inversión en

reconstrucciones y daños humanos. En consecuencia, el tiempo y los

recursos que se invierten en el mismo, compensan a futuro el no reinvertir

en obras realizadas.

Para el 2012, se tiene un anteproyecto de presupuesto de Q.636,064.00 y

tiene programada la realización de las siguientes actividades:


Medida Cantidad

Recepción y despacho de solicitudes y expedientes, a travésdel Sistema de Agua Potable y Saneamiento Documento 180

Evaluaciones Tecnicas de proyectos formulados porconsultores privados y/o municipalidades. Dictamen 108

Diseños (Acueductos, Alcantarillados, Letrinas, Planta deTratamiento). Plano 81

Levantamientos Topográficos Libreta 83Dibujo Plano 81Cuantificación y Presupuesto Documento 81Memoria Descriptiva Documento 81Estudio Social-Legal Dictamen 81Evaluacion Ambiental Informe 81Evaluación financiera / económica Informe 81Ingreso de cada expediente a la cartera de proyectos y al Sistema Nacional de Agua Potable y Saneamiento Documento 79

Unidad de Preinversión -UNEPAR-Actividades por realizar 2012



27

8.6 Gestión social Comunitaria

La Unidad de Gestión Social Comunitaria, pertenece a UNEPAR y se

encarga de la evaluar proyectos, talleres de educación sanitaria en

comunidades atendidas con proyectos de agua potable y saneamiento; para el

2012, tiene un anteproyecto de presupuesto de Q. 195,500.00 y entre sus

metas, la realización de las siguientes actividades:


Medida Cantidad

Evaluación Social de Proyectos: diagnóstico participativo Documento 200Talleres y asesorías específicas sobre Organización yFortalecimiento en agua potable y saneamiento a comités yasociaciones comunitarias Taller 500

Talleres de educación sanitaria en comunidades atendidascon proyectos de agua potable y saneamiento Taller 400

Gestión Social Comunitaria (UNEPAR)Actividades por ralizar 2012



28

99.. MMoonniittoorreeoo,, EEvvaalluuaacciióónn,, MMeeddiiddaass CCoorrrreeccttiivvaass yy SSeegguuiimmiieennttoo

Las unidades administrativas coordinadoras del proceso de ejecución del “Plan de

Apoyo Básico PAB 2012” diseñarán las metodologías y los instrumentos de

observación, los registros y las presentaciones electrónicas e impresas para informar

a las autoridades superiores de manera sistemática y cuatrimestral a efecto de que se

tomen las medidas correctivas necesarias.

Los aspectos metodológicos y técnicos de observación sistematizada deberán

diseñarse y aplicarse con los criterios siguientes:

• Objetividad y verificación,

• Sistematicidad y periodicidad,

• Factores que favorecen o limitan la ejecución,

• Recomendaciones para la toma de decisiones.

Los aspectos relevantes que incluye el POA 2012 para el Monitoreo, Evaluación y

Seguimiento del PAB 2012 contemplan el cumplimiento de:

1. Las Políticas estipuladas en el Plan de Gobierno

2. Los Objetivos Estratégicos Institucionales: INFOM tiene 3 objetivos

estratégicos que responden a la Asistencia Crediticia, Asistencia Técnica y

Asistencia Administrativa, preceptuada en su Ley Orgánica.

3. Los Objetivos Operativos y Acciones por Programas: A cada objetivo

estratégico le corresponden un número de objetivos operativos con sus

respectivas acciones, y las cuales dado su amplitud, se encuentran a nivel de

detalle en POA 2012.



29

4. Las metas e indicadores

La meta de Asistencia crediticia que es la más relevante en el PAB 2012,

según el Artículo 8º de la Ley Orgánica, y que en el SICOIN se ha

programado un número de 300 créditos, se evaluará y monitoreará a través

del Indicador de Asistencia Crediticia definido por:

Número de Créditos a otorgar 2012/Número Créditos otorgados

en línea base (2007)



30

1100.. AANNEEXXOOSS

Anexo No. 1

Presenta el formulario DTP 6, que se refiere al resumen de obras que están

programadas en el POA INFOM 2012, de conformidad con el Anteproyecto de

Presupuesto.

Anexo No. 2

Presenta, el Cronograma de Actividades de ejecución de proyectos por los

diferentes Programas de INFOM, de conformidad con las fechas de finalización

de los Programas.



31

Ministerio de Finanzas Públicas Formulario DTP 6Dirección Técnica del Presupuesto Presupuesto 2012

Fecha: Diciembre/2011

Institución:

No. CORRELATIVO NOMBRE DEL PRODUCTOMETA

PROGRAMADA EN UNIDADES

DEL PRODUCTO DENOMINACIÓN CÓDIGO AÑO N+1 CÓDIGO DESCRIPCIÓN

(2) (3) (4) (5) (6) (9) (10)

COORDINACIÓN PROYECTO SAN BENITOReparación Planta de Tratamiento y reparaciónestación de bombeo Metros cuadrados 1301 23,214 207-14-00-002-000-004

Saneamiento del Medio

Construcción de Acueductos Metros 1201 189,693 211-14-00-002-000-002

Construcción de Letrinas y Alcantarillado Vivienda 2315 2,534 211-14-00-002-000-001

Construcción y Rehabilitación de Plantas deTratamiento de Desechos Sólidos y Líquidos Vivienda 2315 400 211-14-00-002-000-005

Construcción de Letrinas Vivienda 2315 556 301-14-00-002-000-001

Construcción de Acueductos Metro 1201 15,022 301-14-00-002-000-002

Pozos Mecánicos y Máquinas Metro 1201 4,718 301-14-00-002-000-003

Acueductos Metro 1201 45,764 305-14-00-002-000-002

Letrinas Vivienda 2315 92 305-14-00-002-000-001

Alcantarillado y PTAR Metro 1201 5,851 305-14-00-002-000-001

Acueductos Kilómetros 7 213-14-00-002-000-002

Sistemas de Alcantarillado Sanitario Documentos 2303 6

Metros 1201 1,000

Drenajes y Platas de Tratamiento Documentos 2302 3 213-14-00-002-000-005Infraestructura Social y Productiva Documentos 2303 4 213-16-00-002-000-001 Infraestructura Rural

PROGRAMA DE FOMENTO AL SECTORMUNICIPAL FSM I

Construcción de sisstema de tratamiento deresiduales líquidos, Panajachel, Sololá Metro cuadrado 1301 890 203-14-00-002-000-004 Saneamiento del Medio

Letrinas y Alcantarillado Vivienda 2315 2,383 306-14-00-002-000-001Metro 1201 2,428,901 306-14-00-002-000-002

Vivienda 2315 2,309 306-14-00-002-000-002

FORMULARIO DTP 6REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN INTERMEDIA

REGISTRO DE METAS DE PRODUCCIÓN INTERMEDIAINSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

UNIDAD DE MEDIDA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ASOCIADA AL PRODUCTO

PRÉSTAMO BID 1469 Saneamiento del Medio

UNIDAD EJECUTORA DE ACUEDUCTOS RURALESUNEPAR


PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA NACIONALDE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEGUATEMALA -SESAN-


PROYECTO DE DESARROLLO RURAL Y LOCAL DEGUATEMALA, UNION EUROPEA -PDRL-

Saneamiento del Medio213-14-00-002-000-001

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOPARA EL DESARROLLO HUMANO


Construcción de Acueductos



32

No. Fuente de Financiamiento DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL

Ener

o

Febr

ero

Mar

zo

Abr

il

May

o

Juni

o

Julio

Ago

sto

Sept

iem

bre

Oct

ubre

Nov

iem

bre

Dic

iem

bre

706,566,972.00Q 1 201 Instituto de Fomento Municipal -INFOM- 271,190,873.00Q x x x x x x x x x x x x

2202 Coordinación del Proyecto Banco Mundial

Préstamo BIRF 7169 6,407,070.00Q x x x x3 203 Fomento al Sector Municipal 23,349,624.00Q x x x x x x4 206 Coordinación Donación Japonesa 1,610,100.00Q x x x x x x x x x x x x

5207

Coordinación Proyecto San Benito, Petén 31,779,215.00Q x x x x x x x x x x x x

6211 Coordinación del Programa Préstamo BID-

1469 98,190,375.00Q x x x x x x x x x x x x7 212 Coordinación Préstamo JBIC GT-P5 1,933,630.00Q x x x x x x x x x x x x

8213 Proyecto Desarrollo Rural y Local

Guatemala, Unión Europea -PDRL- 34,763,253.00Q x x x x

9

301 Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales -UNEPAR- (Fondo Nacional) 23,703,495.00Q x x x x x x x x x x x x

10305 Agua y Saneamiento para Seguridad

Alimentaria -SESAN- 10,591,965.00Q x x x x x x x x x x x x

11306 Programa de Agua Potable y Saneamieto

para el Desarrollo Humano 203,047,372.00Q x x x x x x x x x x x x

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

TOTAL PRESUPUESTO

INTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-CRONOGRAMA DE EJECUCIÓNPLAN OPERATIVO -POA 2012-

plan de apoyo bÁsico 2012 · 2012. 2. 14. · instituto de fomento municipal -infom- plan de apoyo...

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