0001 - infom – instituto de fomento municipal

0001

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CONTENIDO DEL PROYECTO DE PLAN DE APOYO BAStCO 2016 - PAB 2016

1. MEMORANDUM GER-l09-2015

2. OFICIO UIE NO. 428-2015

3. INFORME EJECUTIVO

4. PROYECTO DE RESOLUCION

5. DOCUMENTO PLAN DE APOYO BASICO ANUAL 2016

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MEMORANDUM GER-109 -2015

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~ Gobierno de Guatemala

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MEMORANDUM-GER-109-2015

Honorable Junta Directiva

Lester Vinicio Winter López Gerente

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ASUNTO:

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----~ Aprobación de Proyecto del Plan de Apoyo Básico -PAB

INFOM 2,016-

FECHA: 23 de noviembre del 2015

====================================================================

Atentamente , me permito someter para su consideración y aprobación el Proyecto

del "Plan de Apoyo Básico Anual 2016 -PAB INFOM 2016-", el cual es un

instrumento de planificación de corto plazo.

Para el efecto se adjunta el informe ejecutivo, así como el documento del "Plan de

Apoyo Básico Anual 2016". Dicho Plan ha sido elaborado por la Unidad de

Información y Estadística de conformidad con lo establecido en el articulo 8 de la

Ley Orgánica del Instituto, por lo que esta Gerencia recomienda su aprobación.

Atentamente,

8a. calle 1-66 zona 9, Guatemala, C.A.' PBX: (502) 2422-6900 , www.infom.gob.gt

0004

OFICIO UIE NO. 428-2015

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· I .

~~. Gobierno de Guatemala ooor;

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA OFICIO-UIE-No.428-2015

Guatemala, 11 de noviembre de 2015

Señor Lester Vinicio Winter López Gerente Instituto de Fomento Municipal -INFOMSu Despacho

Estimado Señor Gerente:

Reciba un cordial saludo, deseando que todas sus actividades se desarrollen exitosamente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de trasladar para su consideración el Plan de Apoyo Básico 2016 -PAB INFOM 2016- el cual como es de su conocimiento, según lo preceptúa la Ley Orgánica del Instituto, debe ser aprobado por Junta Directiva previo al inicio del ejercicio fiscal 2,016 solicitando sea sometido para conocimiento y aprobación de la Honorable Junta Directiva. Dicho Plan fue elaborado por la Unidad de Información y Estadística.

Así mismo se adjunta el Informe Ejecutivo y el proyecto de Resolución de Junta Directiva y Memorándum GER-1 09-2015 para su firma.

Sin otro particular, me suscribo

Atentamente, DIRE~'T'O.R DE 1 'ORMACION

DIsneA MUNIWAI

Directora Unidad de Información y Estadística

Cc Archivo NFAP/sb

Ba. calle 1-66 zona 9, Guatemala, c.A.1 P8X: (502) 2422-6900 I www.infom.gob.gt

0006

INFORME EJECUTIVO

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0007

INFORME EJECUTIVO

PLAN DE APOYO BÁSICO ANUAL 2016 - P AB 2016

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL

El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, en cumplimiento a lo establecido en el

Decreto Número 1132 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto de

Fomento Municipal, que en sus artículos 8, 23 inciso c) y 30 inciso d), indica que el

Instituto operará anualmente con base al Plan de Apoyo Básico Anual, el cual deberá tener

formulado su Junta Directiva antes de la iniciación de cada ejercicio. En ese, sentido se

presenta a consideración de la Honorable Junta Directiva, la aprobación del Plan de Apoyo

Básico Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2016 -PAB 2016-.

Cabe resaltar, que el Plan de Apoyo Básico, constituye una herramienta de planificación

interna de corto plazo, el cual se encuentra alineado con el Plan Operativo Anual 2016 del

Instituto, aprobado por la Honorable Junta Directiva del Instituto, mediante Resolución

No. 109-2015 de fecha trece de julio de 2015. El Plan de Apoyo Básico, permitirá al

Instituto, dar seguimiento a las actividades u obras que cada Unidad Ejecutora, planificó

ejecutar durante el ejercicio fiscal 2016, de conformidad con el techo presupuestario

otorgado por el Ministerio de Finanzas Públicas.

El INFOM, como entidad autónoma del Estado de Guatemala, suma esfuerzos por medio

de la promoción del progreso de los municipios mediante el otorgamiento de asistencia

técnica, administrativa y financiera a las municipalidades, con el objetivo de coadyuvar al

desarrollo local de las poblaciones que actualmente conforman los 340 municipios del país.

Basados en las Normas para la Formulación Presupuestaria, correspondiente al ejercicio

fiscal 2016, elaborado por la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas

Públicas, que establece que las instituciones de conformidad con su competencia se deben

vincular con los resultados estratégicos. En ese sentido el Instituto continua vinculándose

con el resultado de Desnutrición Crónica, por lo que se vinculará con el siguiente resultado

estratégico:

Resultado Estratégico y Gestión por resultados -GpR-

((Para el 2019, la prevalencia en la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5

años, se ha disminuido en 5.4 puntos porcentuales (de 43.4% en 2008 a 38.0% en 2019)".

Derivado de lo anterior, y con el propósito de avanzar en el logro de resultados que

coadyuven a rnejorar las condiciones de vida de la población gu2.temalteca y su entorno, el

1

0008

Instituto ha formulado cuatro resultados institucionales, basados en la metodología GpR,

los cuales se asocian a tres programas presupuestarios. Para su formulación se contó con la

asesoría y acompañamiento técnico de la Secretaria de Planificación y Programación de la

Presidencia -SEGEPLAN-. Los resultados institucionales, se presentan a continuación:

1. Resultado Institucional del Sector Agua Potable

"Para el 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a agua

potable en 0.72 puntos porcentuales (De 75.27% en 2011 a 75.99% en 2016) ".

2. Resultado Institucional de Saneamiento mejorado.

"Para el 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a

saneamiento básico en 0.16 puntos porcentuales (De 55.96% en 2011 a 56.12% en

2016)".

3. Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia

Para el 2016 se incrementará, la proporción de municipalidades beneficiadas con

asistencia crediticia, con fondos provenientes del patrimonio propio del Instituto.

(De 18.04 % municipalidades beneficiadas con préstamos en el 2014, a 23.04%

beneficiadas en el 2016).

4. Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal

Para el 2016, se mantendrá en 200 la cantidad de eventos de capacitación en

gestión municipal y gestión social otorgada a municipalidades por año ..

Es importante resaltar, que cada una de las Unidades Ejecutoras y/o Programas, ha

realizado la Planificación de sus productos y subproductos, previstos a ejecutar durante el

ejercicio fiscal 2016, siendo directamente responsables de su ejecución. Esta planificación,

esta vinculada con la aprobación del presupuesto del Instituto de Fomento Municipal, por lo

que su cumplimiento dependerá en gran medida de la aprobación correspondiente.

A continuación, se presentan una serie de tablas, que muestran de forma resumida, el

presupuesto solicitado y la planificación de cada unidad ejecutora y/o programas a cargo

del Instituto.

Tabla 1:

Tabla 2:

Tabla 3:

Anteproyecto de Presupuesto por programas. Instituto de Fomento Municipal. Ej ercicio Fiscal 2016. Presupuesto del INFOM por Unidad Ejecutora Ejercicio Fiscal 2016 Planificación de productos y subproductos, metas y costos, por programas. Ejercicio Fiscal 2016.

2

0009

Tabla 1

Anteproyecto de Presupuesto Por Programa Presupuestarios

Ej ercicio Fiscal 2016 Plan de Apoyo Básico Anual 2016 -PAB 2016-

..

Programa Descripción

01 Actividades Centrales

11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales

13 Fortalecimiento Municipal

14 Prevención de la Desnutrición Crónica

15 Desarrollo de Infraestructura Vial

TOTAL

Tabla 2: Presupuesto del INFOM por Unidad Ejecutora Ej ercicio Fiscal 2016

Unidad Descripción

Ejecutora

201 INFOM-UDAF

203 Programa Fomento al Sector Municipal FSM-1

206 Programa Desarrollo de Aguas Subterraneas

207 Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San BenÍto Petén, -KfW-

209 Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural

212 Coordinadora préstamo JBIC GT-P5

213 Proyecto Unión Europea, Desarrollo Rural y Local

214 Donación Fortalecimiento Sociedad Civil de Guatemala

301 Programa Desarrollo y Ejecución

306 Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano

TOTAL

Monto en Quetzales

56,747,664.00

262,999,639.00

6,037,778.00

4,667,321.00

246,840,548.00

21,036,916.00

598,329,866.00

Monto en Quetzales

318,623,631.00

11,828,771.00

1,572.00

4,900,000.00

2,407.00

21,036,916.00

126.00

278.00

28,616,656.00

213,319,509.00

..

598,329,866.00

Tabla 3: Planificación de productos y subproductos, metas y costos, por programas. Ejercicio Fiscal 2016.

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4

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Tabla 2: Planficacion de Producto, Subproducto, meta y costo. Ejercicio Fiscal 2016

Montos en Quetzales

PROGRAMA PRODUCTO SUBPRODUCTO

Dirección y Coordinación UDAF-INFOM

Programa 11 Dirección y Coordinacion

Asistencia FSM I Dirección y Coordinacion FSM I

Crediticia Municipalidades beneficiadas con Municipal asistencia crediticia -UDAF-INFOM-

Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia

TOTAL PROGRAMA 11

Dirección y Coordinación


Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos

Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos

Programa 12 Entidades asistidas técnicamente en las revisiones de Asistencia y proyectos

Servicios Entidades asistidas técnicamente en asesorías de Técnicos proyectos

Municipales Entidades asistidas técnicamente en levantamientos topográficos de proyectos.

Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua potable


'--- -- -- ---

~

UNIDAD DE META

MEDIDA FíSICA

24

Documento 12

Documento 12

75

Préstamo 75

12

Documento 12

48

3

20

Documento

10

15

105

Evento 105

2016

MONTOS EN QUETZALES

12,999,639.00

1,170,868.00

11,828,771.00

250,000,000.00

250,000,000.00

262,999,639;00

707,499.00

2,633,107.00

1,202,820.00

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Tabla 2: Planficacion de Producto, Subproducto, meta y costo. Ejercicio Fiscal 2016

~ 2~ ~.,h

PROGRAMA PRODUCTO SUBPRODUCTO

Dirección y Coordinación UDAF-INFOM

Programa 11 Dirección y Coordinacion

Asistencia FSM I Dirección y Coordinacion FSM I

Crediticia Municipalidades beneficiadas con Municipal asistencia crediticia -UDAF-INFOM-

Municipalidades beneficiadas con asistencia crediticia .. ~~-,.

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TOTAL PROGRAMA 11



Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos

Entidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos

Programa 12 Entidades asistidas técnicamente en las revisiones de Asistencia y proyectos

Servicios Entidades asistidas técnicamente en asesorías de Técnicos proyectos

Municipales Entidades asistidas técnicamente en levantamientos topográficos de proyectos.



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UNIDAD DE META

MEDIDA FíSICA

24

Documento 12

Documento 12

75

Préstamo 75

12

Documento 12

48

3

20 Documento

10

15

105

Evento 105

2016

MONTOS EN QUETZALES

12,999,639.00

1,170,868.00

. 11,828,771.00

250,000,000.00

250,000,000.00

262,999,639.00

707,499.00

2,633,107.00

1,202,820.00

o o ~ N

Entidades, Personas Juridicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis de laboratorio de agua.

Entidades, Personas juridicas e individuales beneficiadas con servicios de analisis microbiologico de muestras de agua potable.

Programa 12 Entidades, personas juridicas e individuales

Asistencia y beneficiadas con servicios de analisis microbiologico de

Servicios muestras agua residual.

Técnicos Entidades, personas juridicas e individuales

Municipales beneficiadas con servicios de analisis fisicoquimico de muestras de agua potable. Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoquimico de muestras de agua residual. Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de ensayos experimentales por prueba de jarras.

TOTAL PROGRAMA 12

Dirección y coordinación

Dirección y coordinación Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales capacitados en gestión municipal

Autoridades, Funcionarios y Empleados capacitados en Programa 13 legislación municipal

Fortalecimiento Autoridades, Funcionarios y Empleados capacitados

Municipal en la carrera administrativa municipal

Empleados (as) municipales, sociedad civil urbana organizada capacitados en Gestión Social

Empleados (a) municipales, sociedad civil y urbana organizada, capacitados en gestión social

):2-

Análisis de Laboratorio





Documento

Evento

Evento

Evento

3215

1200

400

1200

400

15

12

12

85

40

45

115

115

1,494,352.00

.6,037,778.00

473,413.00 I

1,575,083.00

848,791.00

o o ¡..-(.¡.J-

Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales asesorados, asistidos y capacitados en administración y finanzas municipales

Programa 13 Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales Fortalecimiento

Municipal asesorados y asistidos en el uso de instrumentos y herramientas administrativas financieras

Autoridades, Funcionarios y Empleados Municipales capacitados en temas de administración y finanzas municipales

TOTAL PROGRAMA 13


Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento

Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento

Programa 14 Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento

Prevención de la Desnutrición P.oblación del área urbana y periurbana beneficiada con

Crónica la supervisión, monitoreo y contro de calidad de proyectos de agua y saneamiento

Comunidades beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento.

Comunidades rurales beneficiadas con Estudios de Prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento. Comunidades Rurales beneficiadas con Estudios Ambientales con proyectos de agua potable y saneamiento.

-

p

66

Documento 51

Documento 15

64

288

177

Documento 110

Documento 1

321

Documento 70

Documento 30

1,770,034.00

4,667,321.00

27,553,089.00

9,580,046.00

28,358,791.00

.

o O ..... ¡f;;la

Comunidades rurales beneficiadas con el componente

Social de proyectos de agua potable y saneamiento.

Comunidades rurales beneficiadas con el componente

legal de proyectos de agua potable y saneamiento.

Analisis y Evaluación del Estatus de Expedientes de

Proyectos de Agua y Saneamiento en su componente

social y legal

Comunidades del área urbana y periurbana

beneficiadas con estudios de factibilidad de proyectos

de agua y saneamiento

Comunidades del área rural beneficiadas con estudios

de factibilidad de proyectos de agua y saneamiento

Programa 14 Ministerio de Salud Pública con Desarrollo

Prevención de la Intitucional del Sector de agua y

Desnutrición saneamiento

Crónica Fortalecimiento con consultoría y asistencia técnica al

ente ejecutor sobre agua y saneamiento para el

Instituto de Fomento Municipal

. Asistencia técnica del sector de agua y saneamiento al

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Fortalecimiento en vigilancia de la calidad de agua al

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Comunidades beneficiadas con desarrollo

comunitario

Comunidades beneficiadas con consultorias para la

Gestión Social de proyectos de agua y saneamiento

Comunidades beneficiadas con sistemas de

- -- ---~a~eamiento para mejorar:-"~_c'!lid§d -.ge~ici9 _____

/::i-

Documentos 75

Documentos 20

Documentos 75

Documento 11

Documento 40

4

Documento 2

Documento 1

Documento 1

51

Documento 1

Documento 50 -------- -----------

5,919,151.00

127,756,044.00

-- - ---- .. _-- ---- -

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Municipalidades beneficiadas con Fortalecimiento Municipal en agua y saneamiento

Municipalidades beneficiadas con fortalecimiento municipal en agua y saneamiento

Construcción de Alcantarillados

Construcción sistema de alcantarillado sanitario ... cabecera municipal San Vicente Pacaya, Escuintla

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Jose el Rodeo, San Marcos

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo gordo, San Marcos

Programa 14 Construcción de Acueductos

Prevención de la Desnutrición

Mejoramiento sistema de agua potable sector sur VI, Crónica

Aldea el carmen, Santa Catarina Pinula, Guatemala.

Mejoramiento sistema de agua 'potable, Caserio Sacaquej, Aldea Tres Cruces, Cubulco, Baja Verapaz.

Construcción sistema de agua potable Aldea Chuiquel, Patzun, Chimaltenango.

Construcción sistema de agua potable, Aldea las Pacayas, San Cristobal Vera paz, Alta Vera paz.

Construcción sistema de agua potable, Comunidad Bethel, las Cruces, Peten.

Construccion sistema de Agua Potable y Letrinizacion Aldea Semococh, el Estor, Izabal.

Construcción sistema de agua potable, Aldea Chiyuc, San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz.

J62-

6

Documento 6

Vivienda 805

Metro 7,460

Metro 7,320

Aporte 200

Metro 9,600

Metro 7,746

Metro 14,586

Metro 6,900

Metro 7,495

Metro 462

2,400,000.00

8,520,100.00

5,603,200.00

1,471,050.00

1,445,850.00

33,353,327.00

504,107.00

157,384.00

157,384.00

135,066.00

135,066.00

1,269,"503.00

1,340,473.00

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~

Ampliación sistema de agua potable y letrinizacion, caserio Guacamayas, canton Tatasire, Jalapa, Jalapa.

Mejoramiento sistema de agua potable aldea Ixlu, Flores, Peten.

Ampliación sistema de agua potable, caserio El Limon, Flores, Peten.

Mejoramiento sistema de agua potable, aldea Las Viñas, Flores, Peten.

Construcción sistema de agua potable, aldea Peñitas, Morales, Izabal

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera del municipio de San Cristobal Cucho, departamento de San Marcos

Programa 14 Mejoramiento sistema de agua potable cabecera

Prevención de la municipal de San Marcos, departamento de San

Desnutrición Marcos

Crónica Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos

Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos

Construcción sistema de agua potable y letrinización caserío Tui Ja 11, San Martin Sacatepéquez, Quetzaltenango Mejoramiento sistema de agua potable y letrinización Aldea San Isidro Chamac, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos

Construcción Sistema de Agua Potable y Letrinización 16 Comunidades, Microregiones 11, 111, IV Y V, zona Reina, San Miguel Uspantán, Quiché

Construcción sistema de agua potable y letrinización caserío el Coyo, municipio Sayaxché, departamento Petén

-- - -- -

ft

Vivienda 160

Vivienda 297

Vivienda 123

Vivienda 185

Vivienda 172

Metro 10,460

37,280

Metro

Metro 19,660

42,800 Metro

2,477 Metro

368 Metro

226 Vivienda

1,213 Metro

135,066.00

1,904,404.00

103,775.00

135,066.00

168,833.00

2,000,250.00

7,128,450.00

3,757,950.00

8,186,850.00 I

553,819.00

942,044.00

1,869,464.00

572,108.00

o o 1-.;...¡

Construcción sistema de agua potable y letrinización aldea el Xab, el Asintal, Retalhuleu

Programa 14 Construcción y Rehabilitación de Plantas Prevención de la de Tratamiento de Agua

Desnutrición Crónica Mejoramiento sistema de tratamiento de aguas

residuales y saneamiento de Flores y San Benito, Petén.

TOTAL PROGRAMA 14



Programa 15 Desarrollo de Población rural de Alta Verapaz e Izabal

Infraestructura beneficiada con Mantenimiento,

Vial Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos Rurales

Población rural de Alta Verapaz e Izabal beneficiada con Mantenimiento, Supervisión y Asesoría Técnica en Caminos Rurales

TOTAL PROGRAMA 15 -_ .. - ---- --- -- ---- -

~

Metro 8,891

Metros cuadrados

23,314

12

Documento 12

12

Documento 12

- - ---

2,196,265.00

3,400,000.00

3,400,000.0°1

246,840,548.00 I

I

4,558,387.00

16,478,529.00

16,478,529.00

21,036,916.00

o <::> ~ QI)

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0019

PROYECTO DE RESOLUCION

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0020

RESOLUCIÓN No. XXX LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL:

CONSIDERANDO:

Que el Plan de Apoyo Básico Anual 2016 -PAB 2016-, del Instituto de Fomento Municipal, es un documento de planificación de corto plazo, en el cual se establecen los productos, obras y servicios que el Instituto tiene programado realizar durante el ejercicio fiscal 2016.

CONSIDERANDO:

Que el Plan de Apoyo Básico Anual, se constituye en el documento de planificación interna, el cual deberá tener formulado su Junta Directiva antes de la iniciación de cada ejercicio y en virtud que el mismo se encuentra alineado con el Plan Operativo Anual 2016 -POA 2016-, el cual fue aprobado por este cuerpo colegiado según consta en la Resolución número ciento nueve guión dos mil quince (109-2015), de fecha trece de julio de dos mil quince.

POR TANTO:

Con base en lo establecido en los artículos 8, 23 inciso c) y 30 inciso d) del Decreto Número 1132 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal

RESUELVE:

1) Aprobar el Plan de Apoyo Básico Anual 2016 - PAB 2016-, del Instituto de Fomento Municipal.

11) Instruir a la Gerencia para que a través de la Secretaría General del Instituto de Fomento Municipal, proceda a realizar las notificaciones correspondientes bajo su estricta responsabilidad.

111) Esta Resolución tiene efectos inmediatos. IV) Notifíquese.

0021

DOCUMENTO PLAN DE APOYO BASICO ANUAL 2016

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-INFOM-

PLAN DE APOYO BÁSICO ANUAL 2016

-PAB 2016-

Guatemala, Noviembre de 2015

Instituto de Fomento Municipal -INFOMPlan de Apoyo Básico 2016

1

002·3

INFORME EJECUTIVO

PLAN DE APOYO BÁSICO ANUAL 2016 - P AB 2016


El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, en cumplimiento a lo establecido en el

Decreto Número 1132 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto de

Fomento Municipal, que en sus artículos 8, 23 inciso c) y 30 inciso d), indica que el

Instituto operará anualmente con base al Plan de Apoyo Básico Anual, el cual deberá tener

formulado su Junta Directiva antes de la iniciación de cada ejercicio. En ese, sentido se

presenta a consideración de la Honorable Junta Directiva, la aprobación del Plan de Apoyo

Básico Anual correspondiente al ej ercicio fiscal 2016 -P AB 2016-.

Cabe resaltar, que el Plan de Apoyo Básico, constituye una herramienta de planificación

interna de corto plazo, el cual se encuentra alineado con el Plan Operativo Anual 2016 del

Instituto, aprobado por la Honorable Junta Directiva del Instituto, mediante Resolución

No. 109-2015 de fecha trece de julio de 2015. El Plan de Apoyo Básico, permitirá al

Instituto, dar seguimiento a las actividades u obras que cada Unidad Ejecutora, planificó

ej ecutar durante el ej ercicio fiscal 2016, de conformidad con el techo presupuestario

otorgado por el Ministerio de Finanzas Públicas.

El INFOM, como entidad autónoma del Estado de Guatemala, suma esfuerzos por medio

de la promoción del progreso de los municipios mediante el otorgamiento de asistencia

técnica, administrativa y financiera a las municipalidades, con el objetivo de coadyuvar al

desarrollo local de las poblaciones que actualmente conforman los 340 municipios del país.

Basados en las Normas para la Formulación Presupuestaria, correspondiente al ejercicio

fiscal 2016, elaborado por la Dirección Técnica del Presupuesto, del Ministerio de Finanzas

Públicas, que establece que las instituciones de conformidad con su competencia se deben

vincular con los resultados estratégicos. En ese sentido el Instituto continua vinculándose

con el resultado de Desnutrición Crónica, por lo que se vinculará con el siguiente resultado

estratégico:

Resultado Estratégico y Gestión por resultados -GpR-

"Para el 2019, la prevalencia en la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5

años, se ha disminuido en 5.4 puntos porcentuales (de 43.4% en 2008 a 38.0% en 2019)".

Derivado de lo anterior, y con el propósito de avanzar en el logro de resultados que

coadyuven a mejorar las condiciones de vida de la población guatemalteca y su entorno, el

1

0024

JUNTA DIRECTIVA

Carlos Rolando Solares Carranza

Presidente

Rubelio Recinos Corea

Vicepresidente

Salvador Orlando Carrillo Grajeda

Director Propietario

IsaÍas Mmiínez

Director Suplente

JOh11Y Rubelcy Gramajo Marroquín

Director Suplente

Pedro Julio Tejeda Patzán

Director Suplente

GERENCIA

Lester Vínicio Winter López

Gerente

Julio César Melgar Samayoa

Subgerente

Instituto de Fomento Municipal-INFOMPlan de Apoyo Básico 2016

2

INDICE

Introducción ................ : ...................................................................................................... 4 1 Marco Institucional ..................................................................................................... 5 1.1 Misión ......................................................................................................................... 5 1.2 Visión .......................................................................................................................... 5 1.3 ObjetivosdeIINFOM ................................................................................................. 5 2. Aspectos Normativos ..................................................................................................... 6 2.1 Ley Orgánica del INFOM ....................... , .................................................................... 6 2.2 Reglamento para la Asistencia Financiera a las Municipalidades de la República ..... 6 2.3 Código Municipal ........................................................................................................ 7 3. Objetivos del PAB AnuaL .............................................................................................. 8 4. Políticas en las cuales se enmarca el P AB 2016 .......................................................... 10 5. Servicios que proporciona INFOM .............................................................................. 11 5.1 Asistencia Financiera .................................................................................................. 11 5.1.1 Asistencia Crediticia a las Municipalidades ............................................................ 11 5.2 Asistencia Técnica ...................................................................................................... 12 5. 2.1 Unidad de Estudios Técnicos .................................................................................. 13 5.2.2 Laboratorio de Agua ................................................................................................ 13 5.3 Asistencia Administrativa ........................................................................................... 14 5.3.1 Unidad Fortalecimiento MunicipaL ........................................................................ 14 6. Programas que ejecutan obras ...................................................................................... 15 6.1 Programa de Agua Potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano Fase I,

Donación GRT/WS-11905-GU-AECID- y Préstamo BID 2242/BL-GU .................. 15 6.2 Programa de Agua Potable y Saneamiento de San Benito y Flores, Petén-

Donación del Kreditanstalt fu Wiederaufbau -KfV!-................................................. 17 Programa de Agua Potable y Saneamiento de San Benito y Flores, Petén - Donación

del Kreditanstalt fu Wiederaufbau -KfW - ................................................................. 17 6.3 Programa Desarrollo y Ejecución Fondo Nacional UNEPAR ................................... 17 6.3.1 Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas .......................................................... 18 6.3.2 Unidad de Pre inversión ........................................................................................... 19 6.3.3 Gestión Social UNEPAR ......................................................................................... 19 6.4 Coordinación Préstamo Japan Bank Intemational Cooperation -JBIC GT-P5- ........ 20 7. Presupuesto de INFOM Ejercicio Fiscal 2016 ........................................................... 21 7.1 Presupuesto del INFOM por Unidad Ejecutora ......................................................... 23 7.2 Presupuesto solicitado por Programa Presupuestario -INFOM- ............................... 24 8. Monitoreo, Evaluación, Medidas Correctivas y Seguimiento ..................................... 25 Acrónimos ........................................................................................................................ 26


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OO~

Introducción

"El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, es una entidad estatal, autónoma, con

personalidad jurídica y patrimonio propio, creada para promover el progreso de los

municipios por medio de la asistencia técnica y financiera a las municipalidades en la

realización de programas básicos de obras y servicios públicos, en la explotación

racional de los bienes y empresas municipales, en la organización de la hacienda y

administración municipal y en general, en el desarrollo de la economía de los

municipios," 1

En ese sentido, y en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Número 1132 del

Congreso de la República, Ley Orgánica, en el Capítulo II (Funciones), Artículo 8 (Plan

de Apoyo Básico -PAB-), y Artículo 23 (Atribuciones y obligaciones de la Junta

Directiva), inciso c), donde se establece que éste operará anualmente con base a este

Plan, el cual "deberá tener formulado su Junta Directiva antes de la iniciación de cada

ejercici02, por 10 que se somete a consideración la aprobación del Plan de Apoyo Básico

Anual correspondiente al ej ercicio fiscal 2016 -P AB 2016-.

El P AB contiene la proyección financiera de lo que pretende realizar el Instituto durante

el ejercicio Fiscal 2016, por 10 que su análisis y evaluación serán estrictamente dentro

del mismo, y sus alcances se medirán bajo parámetros monetarios proporcionándoles a

las autoridades las herramientas precisas para la toma de decisiones.

1 Decreto No. 1132 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica INFOM 1965 2 Ibíd. página 4


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1 Marco Institucional

1.1 Misión

Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de

desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización coadyuve

a que las municipalidades del país se transformen en gobiernos locales

modernos, eficientes, eficaces y autosostenib1es, capaces de priorizar y optimizar

el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la po blación.

1.2 Visión

Somos la institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica,

administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recursos humano de

las municipalidades del país, que a través de una gestión transparente, eficiente,

eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los

gobiernos locales y los demás actores que intervienen en el desarrollo municipal,

fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas locales.

1.3 Objetivos del INFOM

El INFOM tiene entre en sus má,'Cimos objetivos de creación, tal como lo indica

el Artículo 10 de su Ley Orgánica, promover el progreso de los municipios dando

asistencia técnica y financiera a las municipalidades, en la realización de

programas básicos de obras y servicios públicos, en la explotación racional de

los bienes y empresas municipales, en la organización de la hacienda y

administración municipal, y en general en el desarrollo de la economía de los . . . 3 munzcrpws .

3 Ibidem. Capitulo 1. De la Institución. Pp. 6


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2. Aspectos Normativos

2.1 Ley Orgánica del INFOM

El Decreto Número 1132 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto

de Fomento Municipal, establece en su Capítulo Ir y Artículo 8°. Que el Instituto

operara anualmente conforme a un Plan de Apoyo Básico, en el que se fijara el orden

de prioridad para el otorgamiento de la asistencia crediticia a las municipalidades,

debiéndose tomar en consideración:

a. La importancia de las obras o servicios a emprenderse o mejorarse;

b. Las posibilidades económicas de las municipalidades de acuerdo con el grado de

capacidad financiera de las mismas; y

c. Las condiciones económicas de los municipios.

También establece la normativa que en su formulación, el Instituto coordinará su política

crediticia con los planes de inversión pública.

Por otro lado, es importante tomar en cuenta que el P AB es complemento del Plan

Operativo Anual INFOM 2016 -POA INFOM 2016-, el cual fue aprobado por la

Honorable Junta Directiva del Instituto, según consta en la Resolución No. 109-2015 de

fecha 13 de julio del 2015, y entregados posteriormente de conformidad con las leyes

vigentes a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

-SEGEPLAN-, al Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN-, a la Dirección Técnica

del Presupuesto -DTP- y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación -CGC-, para

su conocimiento y verificación.

2.2 Reglamento para la Asistencia Financiera a las Municipalidades de

la República

El Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, cuenta con el Reglamento para la

Asistencia Financiera- a las Municipalidades de la República de Guatemala, el cual fue

aprobado por la Honorable Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal-INFOM

mediante la Resolución No. 08-2010, contenida en el punto 30. del Acta No. 2 de la

sesión celebrada el19 de enero de 2010.


6

Dicho reglamento tiene por objeto, establecer normas internas de observancia general

para la asistencia financiera del Instituto y tiene como objeto regular condiciones,

procedimientos y disposiciones de carácter general para el otorgamiento de préstamos a

las municipalidades del país; así como la participación de éste en las operaciones de

intermediación financiera, renegociaciones de deudas y en los servicios de

administración por préstamos.

De acuerdo con las necesidades que el Instituto ha tenido con respecto a prestar

asistencia crediticia a las municipalidades, los cambios a sus reglamentos se han ido

perfilando de tal manera que existan condiciones que aseguren, no solo la atención a las

solicitudes que hacen los gobiernos ediles, sino el retomo de los recursos financieros que

la institución les otorga. De esa manera han surgido varias reformas contempladas en

diferentes resoluciones de Junta Directiva para atender esa dinámica y las estipuladas

por el mismo Código Municipal. Así pues, existe la Resolución de Junta Directiva

No.203-2010 del 22 de junio de 2010 que reforma varios artículos de la Resolución de

Junta Directiva No. 08-2010, especialmente lo referente a la garantía de los préstamos,

la vigencia de los mismos y asegurar el retomo de estos a las arcas del Instituto. Después

de ésta, se elaboró la Resolución de Junta Directiva No. 293-2010 del 28 de septiembre

del mismo año para adicionar temas relacionados con las intermediaciones financieras

Poco tiempo después, la Junta Directiva aprobó mediante la Resolución No. 320-2010

del 19 de octubre de 2010, temas sobre requisitos para formalizar operaciones con el

INFOM. Y, por último, la más reciente reforma al reglamento en mención, la cual está

contemplada en la Resolución de Junta Directiva No. 017-2014 del 30 de enero de 2014

donde se establecen parámetros de garantía de los préstamos otorgados a las

municipalidades a través del Aporte Constitucional y el IVA-Paz o de otros ingresos que

las municipalidades tengan con respecto a su función edilicia como el Impuesto Único

sobre Inmuebles -IUSI-, el impuesto de circulación de vehículos, del petróleo o

cualquier otro que genere ingresos a los gobiernos ediles.

2.3 Código Municipal

Por otro lado, según lo establece el Código Municipal en su Capítulo II. Endeudamiento

Municipal, Artículo 110: Las municipalidades, para el logro de sus fines, podrán

contratar préstamos cumpliendo con los requisitos legales establecidos para el efecto.

Deberán observar cuidadosamente el principio de capacidad de pago para no afectar


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las finanzas municipales y asegurar que el endeudamiento en que incurren no afecte ni

comprometa las finanzas públicas nacionales.

Las municipalidades no podrán contraer obligaciones crediticias cuyo plazo de

amortización exceda el período de gobierno del Concejo iv1unicipal que las contrae,

siempre que se apoyo en las conclusiones y recomendaciones de los estudios técnicos de

factibilidad que para el efecto se elaboren.

Igualmente podrán emitir, negociar y colocar titulos-valores en el mercado nacional o

en el exterior, para cuyo efecto deberán contar previamente con las opiniones del

Organismo Ejecutivo y de la Junta Monetaria. 4

3. Objetivos del P AB Anual

Según lo contemplado en el Artículo 4 e inciso II) de la Ley Orgánica del Instituto

referente a las funciones en el tema de Asistencia Financiera, el Instituto realizará las

operaciones siguientes:

a) Otorgamiento de préstamos y adquisición de valores provenientes de

empréstitos para que las municipalidades realicen obras y servicios públicos

de carácter municipal, o la explotación de sus bienes o empresas

patrimoniales.

b) Descuento de Letras de Tesorería o anticipos sobre las mismas, cuando el

caso lo demande y con el fin de evitar que se interrumpa el ritmo de los

servicios municipales o de las obras emprendidas por las municipalidades.5

De igual forma y según lo esbozado en la propia naturaleza del P AB contemplado en el

Artículo de la Ley Orgánica del Instituto referente a su Asistencia Financiera y de

acuerdo con los planes de inversión pública, se han trazado varios objetivos que están en

concordancia con lo establecido en el Plan Operativo Anual 2016, lo cual hace participe

al Instituto de lo planteado por el gobierno a través de sus políticas sin quebrantar su

4 Decreto N°. 12-2002 del Congreso de la República. Código Municipal. Pp. 56 5 Ibídem. Capítulo Il. Funciones. Artículo 40

• II En la asistencia financiera. Pp. 7


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autonomía y observando los marcos de competencia diseñados en los fines de los

objetivos macros del Instituto. De esa manera que se han establecido los siguientes:

a. Para el año 2016, el Instituto de Fomento Municipal -INFOM-, en

consonancia con el Artículo 9° especialmente en sus literales a y b de su

Reglamento para la Asistencia Financiera a las Municipalidades de la

República, seguirá centrando sus esfuerzos en apoyar los proyectos

destinados a la construcción de obras y servicios públicos, especialmente los

de agua y saneamiento destinados a comunidades de pobreza y pobreza

extrema en los municipios priorizados. Ello, con base a recursos propios

ubicados dentro del Fondo Nacional y los provenientes de los programas que

apoya la Cooperación Internacional, ofreciendo para el efecto asistencia

técnica, financiera, administrativa y de capacitación.

b. No obstante, también dentro de ese mismo espíritu, dará trámite a las

solicitudes de proyectos que presenten las corporaciones municipales en

relación a sus propios planes de desarrollo y demandas ciudadanas. Así

como, los requerimientos para apoyar compromisos de funcionamiento. Para

el efecto, se tomará en cuenta, como hasta ahora, que los mismos sean de

corto plazo y de montos acordes a la capacidad financiera, basándose este

argumento, en el hecho de que los aportes constitucionales, que son la fuente

más importante de ingresos de la mayoría de municipalidades y que

constituyen la principal garantía de los préstamos que otorga el INFOM.

c. Derivado de ello y los criterios plasmados en el Artículo 8° de su Ley

Orgánica, es importante, llevar un control de los recursos financieros a

otorgarse, por lo que el INFOM deberá evaluar también la capacidad de

gestión municipal cuyo objetivo principal debe situarse especialmente en la

satisfacción de las necesidades básicas de la población; en el fortalecimiento

institucional y en la visión que los gobiernos locales tengan con relación a

convertirse en ejes auto sostenibles de desarrollo que conforman sus

municipios.

d. El INFOM, según el Artículo 20 de su Reglamento para la Asistencia

Financiera a las Municipalidades de la República, también seguirá actuando

9 Instituto de Fomento Municipal-INFOM

Plan de Apoyo Básico 2016

0032

como garante para los préstamos que los bancos del sistema conceden a las

municipalidades. Lo anterior, enmarcado en la política crediticia, contenida

en las disposiciones vigentes y todas aquellas que, para el efecto, adopte su

Junta Directiva.

4. Políticas en las cuales se enmarca el PAB 2016

El INFOM, para la estructuración del P AB 2016, se vincula por derivación del Plan

Operativo Anual 2016, con el Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032, dentro del cual

basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales: 1) Guatemala Urbana y Rural; 2)

Bienestar para la Gente; 3) Recursos Naturales Hoy y para el Futuro y, 4) El Estado

como garante de los Derechos Humanos.

En ese sentido, el Instituto, de conformidad con sus planes estratégicos y operativos,

responden al Resultado Estratégico siguiente: "Para el 2019, la prevalencia en la

desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años, se ha disminuido en 5.4 puntos

porcentuales (de 43.4% en 2008 a 38.0% en 2019"

De ese Resultado Estratégico se derivan cuatro resultados institucionales los cuales se

presentan a continuación:

Resultado Institucional del Sector Agua Potable (2016)

Para el 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a agua potable en

0.72 puntos porcentuales (De 75.27% en 2011 a 75.99% en 2016).

Resultado Institucional de Saneamiento

Para el año 2016, se incrementará la proporción de la población con acceso a

saneamiento básico en 0.16 puntos porcentuales (De 55.96% en 2011 a 56.12% en

2016).

Resultado Institucional de la Asistencia Crediticia

Para el año 2016 se incrementará, en un 2% la proporción de municipalidades

beneficiadas con asistencia crediticia, con fondos provenientes del patrimonio propio del


10

Instituto. (De 18.04 % municipalidades beneficiadas con prestamos en el 2014, a

20.05% beneficiadas en e12016).

Resultado Institucional de Fortalecimiento Municipal

Para el año 2016, se mantendrá en 200 la cantidad de eventos de capacitación en gestión

municipal y gestión social otorgada a municipalidades por año.

5. Servicios que proporciona INFOM

5.1 Asistencia Financiera

5.1.1 Asistencia Crediticia a las Municipalidades

a. Préstamos del Fondo Patrimonial

La política financiera del Instituto, se orienta a que cuente con suficiente oferta de

recursos, tanto de orden patrimonial, como los provenientes de la Cooperación

Internacional, a manera de brindar un mejor servicio a las municipalidades del país,

otorgando préstamos para que las mismas ejecuten proyectos que generen un beneficio

socio-económico a sus poblaciones.

De tal cuenta, ha planificado otorgar un total de 75 préstamos con fondos propios por un

monto de Q.250,000,000.00.

Con estos recursos, las municipalidades, que son los sujetos de créditos para el Instituto,

siempre que cumplan con los requisitos contenidos en el Reglamento para la Asistencia

Financiera, pueden solicitar préstamos para suplir sus necesidades.

La Asistencia Crediticia tiene varias fuentes de financiamiento como:

a) Fondos propios del INFOM

b) Recursos provenientes de la contratación de crédito por parte del Instituto

c) Transferencias recibidas del gobierno o del sector privado

d) Aportes de cualquier naturaleza provenientes de entidades privadas o públicas

Instituto de Fomento Municipa/-INFOMPlan de Apoyo Básico 2016

11

Las únicas autoridades competentes para autorizar los préstamos y servicios de

administración y garantía conforme al Reglamento en mención que el INFOM concede

son la Junta Directiva en montos mayores de Q. 400,000.00 y la Gerencia del Instituto

cuando los montos sean de hasta Q. 400,000.00. Dentro de los mismos rubros, en el

primer aspecto que es la Inversión Municipal, se contemplan la financiación de

planificación, programación y ejecución de obras o servicios públicos municipales. Así

también para ampliación, mejoramiento y mantenimiento de obras o servicios públicos

municipales lo que incluye reparación y mejoramiento de caminos y adquisición de

terrenos donde se ejecutarán las obras. Y, también compra de maquinaria y equipo para

la consecución de dichos fines.

Es importante señalar, que la Asistencia Crediticia a las Municipalidades conforma el

Programa 11 dentro de la estructura programática 2016, por lo tanto los resultados se

verán reflejados en dicho programa. A continuación, se presenta la planificación física y

financiera del programa 11, siendo esta la siguiente:

201

Asistencia Crediticia a las Municipalidades Programación de Metas Físicas -Préstamos-

Ejercicio Fiscal 2016 Meta Física Programada

Unidad Ejecutora Unidad de Meta Física

Medida

Unidad de Administración Préstamos 75

Financiera -UDAF - INFOM

Total 75 , .

Fuente: Umdad de Credltos y reportes SICOIN-DTP4 15-7-15. INFOM

5.2 Asistencia Técnica

Meta Financiera

Q 250,000,000.00

Q 250,000,000.00

Otra de las funciones importantes que ejecuta el INFOM es la Asistencia Técnica a las

Municipalidades. Las actividades desarrolladas dentro de este ámbito son ejecutadas por

la Unidad de Estudios Técnicos y el Laboratorio de Agua. Para el año 2016, tienen un

presupuesto solicitado de Q. 6,037,778.00, el cual esta enmarcado dentro de la estructura

programática como Programa 12 "Asistencia y Servicios Técnicos Municipales". A

continuación se presentan las actividades planificadas a ejecutar, siendo estas:


12

5. 2.1 Unidad de Estudios Técnicos

La Unidad de Estudios Técnicos, proporciona anualmente asistencia técnica a las

municipalidades a través del desarrollo de planificaciones, revisión de diseños así como

en la operación y mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento de

los equipos de abastecimiento de agua.

Para el año 2016, tiene un presupuesto solicitado de Q. 4,543,426.00 Y tiene programada

la realización de las siguientes actividades:

Unidad de Estudios Técnicos Programación de Metas Físicas

E" .. F' 12016 ;JerCIClO lsca UNIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO DE CANTIDAD

MEDIDA

Dirección y coordinación Documento 12

Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de Documento 48

proyectos

Municipalidades asistidas técnicamente en el Evento 105

mantenimiento de sistemas de agua potable

Fuente: Unidad de Estudios Técnicos. Año 2015 -Reporte SICOIN DTP4 15.7.2015

5.2.2 Laboratorio de Agua

El Laboratorio de Agua del INFOM realiza análisis físicos, químicos y bacteriológicos a

las muestras que se extraen de las diferentes fuentes de agua donde se proyectan

establecer obras de agua o por solicitud de las municipalidades que deseen evaluar sus

fuentes acuáticas. También brinda apoyo técnico en cuanto a realizaciones de aforos

volumétricos, ensayos experimentales (investigación científica) y evaluación de sistemas

de tratamiento de agua, acerca de las cuales, emite dictámenes técnicos sobre selección

de alternativas de tratamiento y sistemas de desinfección, capacitando a la vez a los

usuarios de dichos servicios.


13

Para el año 2016, tiene un presupuesto solicitado de Q.1,494,352.00 y tiene previsto

efectuar las siguientes actividades:

Laboratorio de Agua Programación de Metas Físicas

Ejercicio Fiscal 2016

NOMrnREDELPRODUCTO UNIDAD DE :MEDIDA

Entidades personas jurídicas e Análisis de

illdividuales beneficadas con servicios de Laboratorio

análisis de laboratorio de agua ~

5.3 Asistencia Administrativa

CANTIDAD

3,215

El Instituto, brinda por medio de la Unidad de Fortalecimiento Municipal, los servicios

de Asistencia Administrativa a las Municipalidades, con la finalidad de impulsar y

mejorar las capacidades administrativas de las mismas. Estas actividades se enmarcan

dentro del denominado programa 13 "Fortalecimiento Municipal", presentándose a

continuación la programación de sus actividades:

5.3.1 Unidad Fortalecimiento Municipal

A través de las Subdirecciones de Asistencia Administrativa Financiera, Capacitación

Municipal y Gestión Social, se enfocan principalmente en lineamientos generales para la

formulación presupuestaria; p1aneación estratégica y operativa como fundamento

principal; educación sanitaria y ambiental; fortalecimiento de las mancomunidades en el

desarrollo local; temas particulares para las oficinas municipales de la mujer; legislación

municipal y proceso administrativo en la gestión municipal, entre otras.

Para el año 2016, tiene un presupuesto solicitado de Q.4,667,321.00 con el cual tiene

programado llevar a cabo los siguientes productos:


14

Fortalecimiento Municipal Programación de Metas Físicas


PRODUCTOS


Autoridades funcionarios y empleados municipales capacitados

en Gestión Municipal

Empleados(as) municipales, sociedad civil urbana organizada,

capacitados en Gestión Social

Autoridades, funcionarios y empleados Municipales asesorados,

asistidos y capacitados en administración y finanzas

municipales

Fuente: Datos proporcionados por la UFM

6. Programas que ejecutan obras

UNIDAD DE META

MEDIDA FÍSICA

Documento 12

Evento 85

Evento 115

Documento 66

Dentro de la estructura presupuestaria, se enmarcan las actividades del Programa 14:

Prevención de la Desnutrición Crónica, Programa 15: Infraestructura Vial y Programa,

los cuales tienen contemplado ejecutar proyectos u obras de inversión en los temas de

agua potable y saneamiento, caminos rurales.

6.1 Programa de Agua Potable y Saneamiento Para el Desarrollo Humano Fase 1,

Donación GRT!WS-1l905-GU-AECID- y Préstamo BID 2242/BL-GU

El objetivo del programa es mejorar y ampliar el acceso a los servicios de agua potable y

saneamiento en áreas rurales, periurbanas y urbanas en un marco que incentive el

desarrollo institucional del sector, promueva la participación organizada de las

comunidades rurales y municipalidades y, asegure la sostenibilidad en el mediano y

largo plazo de los sistemas de agua potable y saneamiento.

Para el año 2016, se tiene destinado para este Programa, un monto de doscientos trece

millones trescientos diecinueve mil quinientos nueve quetzal es exactos

(Q.213,319,509.00), entre inversión y funcionamiento. A continuación se resume la

planificación de los proyectos a ej ecutar en el ej ercicio fiscal 2016:


15

Programa de Agua Potable y Saneamiento, para el Desarrollo Humano Fase 1 Donación GRT !WS-11905-GU y Préstamo 2242/BL-GU

Programación de Meta Física Resumen por tipo de obra


UNIDAD DE META CANTIDAD TIPO DE PROYECTO MEDIDA FÍSICA DE OBRAS

Metros 123,149 8 Construcción de Acueductos

Vivienda 226 1

Construcción de alcantarillados Metros 14,780 2

Vivienda 805 1

Total 12 Fuente: Unidades Ejecutoras

El Programa se auxilia también en la parte social, para concretar sus proyectos, con el

objetivo de, en primera instancia, establecer la factibilidad de los proyectos y, en

segunda, de sensibilizar a las comunidades donde estos serán implementados para que

tengan un conocimiento más amplio sobre la importancia de los mismos, su manejo,

mantenimiento y auto sostenibilidad. De tal manera que, dentro de las partidas

presupuestarias que corresponden al Convenio como al Préstamo de este programa se

realizan actividades de Supervisión y Asesoría Técnica en proyectos de agua y

saneamiento, Estudios de Factibilidad, así como actividades propias de Gestión Social,

las cuales se presentan en la tabla ulterior:

Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Fase 1 Donación GRT!WS-11905-GU y Préstamo 2242/BL-GU

Programación de Metas Físicas Ejercicio Fiscal 2016

PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA

Dirección y coordinación Documento

Población beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua potable y Documento saneamiento

Comunidades beneficiadas con estudios de Documento factibilidad de agua y saneamiento

Ministerio de Salud Pública con Desarrollo Documento Institucional del Sector de Agua y Saneamiento

Comunidades beneficiadas con desarrollo Documento comunitario

Municipalidades beneficiadas con fortalecimiento Documento municipal en Agua y Saneamiento

Fuente: Reporte SICOIN DTP4 Fecha 15-07-15


TOTAL

1

68

51

4

50

6

16

.~ "1! . , .. ,. ',.~ • ..,.~,: •• O¡,.:: • --"!J"" ••.• ' ...... _, ~, O ••• ' l.

6.2 Programa de Agua Potable y Saneamiento de San Benito y Flores, Petén -

Donación del Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW-

Este programa nace de la donación parcial del Banco Alemán KfW, según convenio de

aporte financiero identificado como "Préstamo No Reembolsable" No. 9965161 por €

8,996,354.61 Euros para la construcción de una planta de tratamiento. Durante la

ejecución del proyecto se determinó que dicha donación era insuficiente para terminar el

proyecto, por lo cual se asignó el Préstamo No. 1993-66-147 por otros €1,000.000.00

Euros. El proyecto incluyó mejoras a pozos, ampliación y mejora de la red de

distribución de agua, construcción de un sistema de alcantarillado en los municipios de

Flores y San Benito, con uso de estaciones de bombeo y una planta de tratamiento de

aguas residuales por el sistema de lagunas de estabilización. Sin embargo, la planta tenía

algunas fallas en su diseño por lo que no se pudo recibir de manera oficial.

Por cancelación del financiamiento por parte del KfW en el año 2012, el presupuesto

quedo sin fondos excepto saldos de caja que es con lo único que se cuenta para la

reparación de las obras.

Para el año 2016, se solicitó espacio presupuestario de saldos de caja por un monto de

Q. 4,900,000.00, sumados inversión y funcionamiento y como meta ejecutar 23,314

metros cuadrados.

Programa de Agua Potable y Saneamiento de San Benito y Flores, Petén -Donación del Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW-

Programación de Metas Físicas E' .. F' 12016 ~lerclclO lsca

Proyecto de Agua Potable Flores y San Benito, Petén, Donación Kfw

Tipo de Proyecto Unidad de Medida Meta Física Cantidad de Obras

Planta de Tratamiento Metros cuadrados 23,314 1

Fuente: Datos proporclOnados por el Programa

6.3 Programa Desarrollo y Ejecución Fondo Nacional UNEP AR

El Programa Desarrollo y Ejecución Fondo Nacional UNEP AR, nace con el Acuerdo del

Ministerio de Salud Pública SP-M-129-75 del 17 de octubre de 1975, ratificado

17 Instituto de Fomento Municipal-INFOM


/4-..

legalmente ellO de noviembre de 1978 pero con dependencia directa del Ministerio de

Salud Pública. No obstante, el 27 de agosto de 1997, según Acuerdo Gubernativo

No. 635-97 se adscribe al INFOM la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos

Rurales -UNEP AR-, con el objeto de integrar la ejecución de proyectos de agua potable

y saneamiento ambiental básico al área rural del país. Este programa se mantiene con

fondos asignados por el Go bieriJ.o Central.

Durante el año 2016, se le otorgó en el anteproyecto de presupuesto un monto de

Q.28,616,656.00, el cual debe ser compartido con los programas de Desarrollo de Aguas

Subterráneas, Pre inversión y Gestión Social UNEP AR el cual incluye inversión y

funcionamiento.

Programa Desarrollo y Ejecución Fondo Nacional-UNEPAR Programación de Metas Físicas

Resumen por tipo de obra Ejercicio Fiscal 2016

UNIDAD DE META CANTIDAD TIPO DE PROYECTO MEDIDA FÍSICA DE OBRAS

Vivienda 937 5

Construcción de acueductos Metros 46,789 6

Aporte 200 1

Total 12 Fuente: Datos proporcIOnados por el programa

6.3.1 Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas

El Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas nace a raíz de la firma del convenio

entre los gobiernos de Japón y Guatemala del 22 de noviembre de12004. El objetivo de

dicho programa es la perforación y equipamiento de pozos y construcción de acueductos

para obtención de recurso hídrico para el consumo y aprovechamiento humano.

En el año 2016, no se destinaron fondos para la ejecución de obras, contando

únicamente con fondos para la Dirección y coordinación por un monto de Q1,572.00.


18

6.3.2 Unidad de Pre inversión

Según Resolución de Junta Directiva No. 325-2009 de fecha 10 de diciembre de 2009,

que modifica el Artículo 2 de la Resolución No. 163-2009 en lo referente al punto III, se

"Institucionaliza dentro de la Unidad Ejecutora del Programa de Pre inversión", con el

objetivo de reducir la inversión en reconstrucciones y daños humanos a través del

análisis de los proyectos presentados por las municipalidades para catalogarlos como

técnicamente factibles. En consecuencia, el tiempo y los recursos que se invierten en el

mismo, compensan a futuro los gastos ocasionados por obras que no hayan contado con

una revisión técnica adecuada.

Como ya se indicó, el rubro de funcionamiento solicitado, se encuentra inmerso en el

presupuesto destinado al Programa Desarrollo y Ejecución con Fondos Nacionales, la

planificación de sus actividades se muestra de forma unificada en la tabla

correspondiente a Desarrollo y Ejecución.

6.3.3 Gestión Social UNEP AR

Esta unidad se encarga de evaluar socialmente los proyectos diagnosticados como

factibles por el Programa de Pre inversión a los cuales se les facilita lo talleres de

educación sanitaria a las comunidades atendidas con esos proyectos de agua potable y

saneamiento calificados.

Tal como se menciono, en los apartado anteriores, el Programa Desarrollo y Ejecución,

incluye los programas de Pre inversión y Gestión Social, quienes tienen contemplado

dentro de su planificación ej ecutar los siguientes productos y subproductos que se

detallan en las siguientes tablas:


19

Programa Desarrollo y Ejecución Fondo Nacional-UNEP AR Programación de Metas Físicas


,~ ...... ""- .. ~ . .... .

PRODUCTOS/SUBPRODUCTOS Unidad de Meta Física

Medida Programada

Direccion y Coordinacion Documento 25

Dirección y Coordinación Documento 25

Población del área rual beneficiada con la supervisión, monitoreo y Documento 220

contol de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento

Población del área rual beneficiada con la supervisión, monitoreo y Documento 110

contol de calidad de los proyectos de agua potable y saneamiento

Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos Documento 110

de agua potable y saneamiento

Comunidades Rurales beneficiadas con Estudios de Factibilidad con Documento 30

proyectos de agua potable y saneamiento

Comunidades Rurales beneficiadas con Estudios de Prefactibilidad con Documento 70


Comunidades Rurales beneficidadas con Estudios ambientales con Documento 30


Comunidades Rurales beneficiadas con el componente social de Documento 75


Comunidades Rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos Documento 20

de agua potable y saneamiento

Análisis y evaluación del estatus de expedientes de proyectos de agua y Documento 75

saneamiento en su componente social y legal

Fuente: Datos proporcionados por el Programa y sus unidades.

6.4 Coordinación Préstamo Japan Bank International Cooperation -JBIC GT-P5-

El Programa de Caminos Rurales JBIC GT-P5 tiene contemplado para el año 2015, a

través de coordinación con mancomunidades del área del Polochic continuar con la

rehabilitación de caminos rurales, con el objetivo de paliar la situación de aislamiento de

diferentes comunidades ubicadas en dicha región. Como techo en el presupuesto tiene

un monto solicitado de Q. 21,036,916.00.


20

7. Presupuesto de INFOM Ejercicio Fiscal 2016

Tomando en cuenta que el P AB, es un instrumento de planificación, orientado al

cumplimiento de los objetivos del INFOM referentes al otorgamiento de préstamos a las

municipalidades para construcción de obras de mayor impacto en sus comunidades, para

el año 2016, el presupuesto del Instituto aprobado por su Junta Directiva, según

Resolución No. 109-2015 de fecha 13 de julio de 2015, tiene un monto total de

quinientos noventa y ocho millones trescientos veintinueve mil ochocientos sesenta y

seis quetzales exactos -Q. 598,329,866.00-, de los cuales Q. 45,273,427.00 fueron

destinados a inversión en Agua y Saneamiento lo que representa un 7.57%. Obras que

tanto, con financiamiento propio del Fondo Nacional y de la Cooperación Internacional,

fueron enfocadas específicamente a combatir la desnutrición crónica infantil y reducir

las muertes por este flagelo mediante construcciones que faciliten el acceso al vital

líquido y al saneamiento a las comunidades y así lograr prácticas integrales en higiene

que den como fruto hogares saludables. Ello, dentro de una población conformada,

especialmente, por niños y niñas menores de cinco años, muj eres embarazadas y madres

lactantes destacadas en los resultados estratégicos e institucionales del POA INFOM

2016. En lo que respecta al monto de funcionamiento suma Q. 201,567,121.00, lo que

representa un 33.69% del presupuesto global del Instituto, el cual aunado al monto de

inversión llega a un total de Q. 246,840,548.00 para el componente de Agua y

Saneamiento, cuyo porcentaje se eleva al 43% para este concepto dentro del presupuesto

Institucional.

Además de las obras determinadas para combatir la desnutrición crónica, el INFOM

tiene contemplado dentro de sus resultados institucionales, los Préstamos a las

Municipalidades, con el objetivo de otorgar a los gobiernos locales que los soliciten, 75

créditos del fondo patrimonial con un monto total programado de Q. 250,000,000.00.

Por otro lado, los recursos de fondos nacionales y de la cooperación internacional

apoyan y subvencionan la labor del INFOM con respecto a las comunidades rurales, a

través de Programas que se orientan a la construcción de proyectos tanto en

infraestructura de agua y saneamiento, infraestructura productiva para el desarrollo y

social y la de caminos de terracería.

Para una comprensión total de dichos recursos se presenta el Presupuesto Global del

INFOM y en la tabla posterior el Presupuesto resumido.


21

Presupuesto Solicitado INFOM Ejercicio Fiscal 2016 Montos en Quetzales

DESCRIPCIÓN

206 - PROGRAMA DESARROLLO DE AGUAS SUBTERRANEAS

Dirección y Coordinación 207 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE FLORES Y SAN BENITO PETÉN-KfW-Dirección y Coordinación Construcción de Plantas de Tratamiento de Agua 209 -PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL Dirección y Coordinación 213 - PROYECTO UNIÓN EUROPEA, DESARROLLO RURAL Y LOCAL Dirección y Coordinación

214 - DONACIÓN FORT, SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA

Dirección y Coordinación ;301 - PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN Dirección y Coordinación Supervisión y Asesoría Técnica Planificación de Proyectos Construcción de Alcantarillados Construcción de Acueductos 306 - PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO Dirección y Coordinación Supervisión y Asesoría Técnica Planificación de Proyectos Desarrollo Institucional del Sector de Agua y Saneamiento Desarrollo Comunitario Fortalecimiento Municipal en Agua y Saneamiento Construcción de Alcantarillados Construcción de Acueductos

203 - PROGRAMA FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL -FSM 1-

Dirección y Coordinación 212 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Dirección y Coordinación Mantenimiento de Infraestructura1 Vial 201 - INFOM -UDAF Dirección y Coordinación Servicios Administrativos Servicios Financieros Recursos Humanos Servicios Informáticos Servicios de Auditoría Servicios Jurídicos Oficinas Regionales ASISTENCIA CREDITICIA Dirección y Coordinación Asistencia Crediticia para Desarrollo Urbano y Rural ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES Dirección y Coordinación Formulación de Proyectos Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable Servicios de Laboratorio de Agua FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Dirección y Coordinación Capacitación Municipal Gestión Social Asesoría Administrativa y Financiera GRAN TOTAL

-Fuente: Reporte 815611 del b de JulIO de 2015. INFOM


TOTALES

1,572.00

1,572.00

4,900,000.00

1,500,000.00 3,400,000.00

2,407.00

2,407.00

126.00

126.00

278.00

278.00 28,616,656.00 10,883,692.00

6,180,046.00 5,406,791.00

-6,146,127.00

213,319,509.00

15,165,014.00 3,400,000.00

22,952,000.00 5,919,151.00

127,756,044.00 2,400,000.00 8,520,100.00

27,207,200.00

11,828,771.00

11,828,771.00 21,036,916.00

4,558,387.00 16,478,529.00 56,747,664.00 10,549,417.00 11,221,705.00

6,401,429.00 12,636,714.00

1,501,632.00 2,4 73,924.00

842,648.00 11,120,195.00

251,170,868.00 i,170,868."oO

250,000,000.00 6,037,778.00

707,499.00 2,633,107.00 1,202,820.00 1,494,352.00 4,667,321.00

473,413.00 1,575,083.00

848,791.00 1,770,034.00

598,329,866.00

22

0045

7.1 Presupuesto del INFOM por Unidad Ejecutora Ejercicio Fiscal 2016

Unidad Ejecutora

201

203

206

207

209

212

213

214

301

306

Descripción

INFOM-UDAF

Programa Fomento al Sector Municipal FSM-1

Programa Desarrollo de Aguas Subterraneas

Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito Petén, -KfW-

Programa de Agua Potable y Saneamiento Rural

Coordinadora préstamo JBIC GT-P5

Proyecto Unión Europea, Desarrollo Rural y Local

Donación Fortalecimiento Sociedad Civil de Guatemala

Programa Desarrollo y Ejecución

Programa Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano

TOTAL


Monto en Quetzales

318,623,631.00

11,828,771.00

1,572.00

4,900,000.00

2,407.00

21,036,916.00

126.00

278.00

28,616,656.00

213,319,509.00

598,329,866.00

23

0046

7.2 Presupuesto solicitado por Programa Presupuestario -INFOM


Programa Descripción Monto en Quetzales

01 Actividades Centrales 56} 47 1664.00

11 Asistencia Crediticia a Municipalidades 262 1999 1639.00

12 Asistencia Técnica en Proyectos 61037}78.00

13 Asistencia Administrativa Municipal 41667 1321.00

14 Prevención de la Desnutrición Crónica 246 1840 1548.00

15 Programa de Desarrollo de Infraestructura Vial 21 1036 1916.00

TOTAL 598,329,866.00

_____________________________________________ 24 Instituto de Fomento Municipal -INFOM


004.7

8. Monitoreo, Evaluación, Medidas Correctivas y Seguimiento

Las Direcciones y Programas de INFOM reportan a la Unidad de Información y

Estadística, de manera regular cada cuatro meses o de forma extraordinaria, cuando

autoridades internas y externas lo requieran, los cambios que se susciten dentro de su

conformación presupuestaria en el marco del proceso de ej ecución del P AB 2016. Esto,

para que las autoridades puedan realizar las medidas correctivas necesarias para el

mejor desenvolvimiento institucional en el cumplimiento de sus objetivos.

Los aspectos metodológicos y técnicos de observación sistematizada contienen los

criterios siguientes:

• Objetividad y verificación,

• Sistematicidad y periodicidad,

• Análisis de los factores que favorecen o limitan la ejecución,

• Recomendaciones para la toma de decisiones.

Para el año 2016, se han propuesto a la Gerencia de INFOM los siguientes indicadores::

No. Nombre del Indicador

Indicadores Ejercicio Fiscal 2016

Fórmula

% de Préstamos otorgados Número de créditos otorgados / Número de créditos 1

2

3

4

a las Municipalidades programados)* 1 00

% de eventos de Autoridades, funcionarios y empleados municipales

capacitados en gestión municipal + empleados( as) capacitación impartidos en

municipales, sociedad civil urbana organizada gestión social y gestión

capacitados en gestión social/Eventos de capacitación municipaL

planificados.

Total de población beneficiada con proyectos de % de población con acceso

saneamiento del período + año base con acceso a a servicios de saneamiento

servicios de saneamiento / Población total del año base mejorado

* 100

Proporción de la población Proporción de población beneficiada con proyectos

INFOM de agua potable + Población año base con con acceso a agua potable

acceso a agua potable / población total año base * 100

Nota: Los proyectos de agua y saneamIento mcluyen: acueductos, alcantanllado, letnnas y plantas de

tratamiento.


LJ

s. ,'7 .....

Acrónimos

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CGC: Contraloría General de Cuentas

DTP: Dirección Técnica del Presupuesto

FSMI: Programa de Fomento al Sector Municipal

INFOM: Instituto de Fomento Municipal

JBIC: Japan Bank Intemational Cooperation

KfW: Kreditanstalt fu Wiederaufbau (Cooperación Alemana)

MINFIN: Ministerio de Finanzas Públicas

PAB: Plan de Apoyo Básico Anual

POA: Plan Operativo Anual

SEGEPLAN: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

SICOIN: Sistema de Contabilidad Integrada

SIGES: Sistema de Gestión

SESAN: Secretaria de Seguridad Alimentaría y Nutricional

UDAF: Unidad de Administración Financiera

UET: Unidad de Estudios Técnicos

UFM: Unidad de Fortalecimiento Municipal

UIE: Unidad de Información y Estadística

UNEPAR: Unidad Ejecutora de Programas de Acueductos Rurales


26

0001 - infom – instituto de fomento municipal

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