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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 21/06/2013 16:38:58Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 20 de Junho de 2013

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5818 - FICHA

105614 214/2013 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA /0 0,00 0,00 178,07REF.GUIA INSS PROCESSO 49.295/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - NF 1200.

105615 214/2013 029.979.036/0343-98 2847 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIA /0 0,00 0,00 545,42REF.GUIA INSS PROCESSO 49.279/2010 - WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - NF 1201.

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDENCIAS02.01.01.04.000 - Administração02.01.01.04.122 - Administração Geral02.01.01.04.122.0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO02.01.01.04.122.0002.2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO GABINETE02.01.01.04.122.0002.2001.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000 - GERAL02.01.01.04.122.0002.2001.33903399.0111000.22 - FICHA

5452 44059/2012 000.920.881/0001-69 12070 - MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA PREGÃO 201/2012 0,00 0,00 470,69REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - TRECHO BAURU/SÃO PAULO.E -DOC 24305/2013.

02.01.01.04.122.0002.2001.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.01.01.04.122.0002.2001.33903916.0111000 - GERAL02.01.01.04.122.0002.2001.33903916.0111000.24 - FICHA

6512 62464/2011 067.629.840/0001-99 8808 - CONSISTE ELEVADORES E SERVIÇOS LTD CONCURSO 14/2012 0,00 0,00 620,00REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR.

02.01.01.04.122.0002.2001.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO02.01.01.04.122.0002.2001.33903965.0111000 - GERAL02.01.01.04.122.0002.2001.33903965.0111000.24 - FICHA

10000 27705/2013 013.803.318/0001-52 12724 - SANTIAGO GESTAO PUBLICA E CONSULTO DISPENSA D /0 0,00 1.230,00 0,00REF. S INSCRIÇÃO EM CURSO SINCOV PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

02.01.01.04.122.0002.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA02.01.01.04.122.0002.2110.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA02.01.01.04.122.0002.2110.33903988.0111000 - GERAL02.01.01.04.122.0002.2110.33903988.0111000.32 - FICHA

6946 23046/2013 043.381.201/0001-99 12919 - RADIO JORNAL DA CIDADE BAURU LTDA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.640,00

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REF. A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTO EM RÁDIO - INSCRIÇÕES DA FASE II PMCMV

02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO02.02.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0003.2004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.122.0003.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0003.2004.33903016.0111000.61 - FICHA

3814 75048/2011 010.236.061/0001-06 13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P PREGÃO 7/2012 0,00 0,00 367,01REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.E-DOC 15601/2013.

02.02.01.04.122.0003.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.02.01.04.122.0003.2004.33903039.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0003.2004.33903039.0111000.61 - FICHA

6625 31929/2011 060.748.530/0001-44 13259 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS BEC-BOLSA 43/2012 0,00 0,00 2.520,00REF.AQUISIÇÃO DE PNEU P/ CAMINHAO.E-DOC 22201/2013.


8685 21936/2013 086.781.069/0001-15 10118 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/ INEXIGÍVEL /0 0,00 5.890,00 0,00REF. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA INSCRIÇÃO EM CURSO ' O QUE MUDA NOSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COM O NOVO DECRETO Nº 7892/2013" .

10193 5873/2012 005.144.769/0001-05 13755 - MORAES E MATTOLI CURSOS LTDA - ME INEXIGÍVEL /0 2.320,00 0,00 0,00REF. CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO - PPP - PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

02.02.01.04.122.0003.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.122.0003.2004.33903999.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0003.2004.33903999.0111000.64 - FICHA

1477 30528/2011 045.030.400/0001-88 336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 29.995,80REF. PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS / TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1624/201 2.

02.02.01.04.122.0003.2005 - CUSTEIO GERAL DA PREFEITURA02.02.01.04.122.0003.2005.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS02.02.01.04.122.0003.2005.33903950.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0003.2005.33903950.0111000.73 - FICHA

6261 18955/2013 004.995.708/0001-80 13645 - CLINICA MONTEBELO LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 80,00

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REF. PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA.


276 66171/2012 034.028.316/7101-51 10935 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEG INEXIGÍVEL 0,00 0,00 19.047,79REF. A SERVIÇO DE CORREIO - ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS E TRIBUTOS

453 10331/2010 069.034.668/0001-56 12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C PREGÃO 31/2010 0,00 899.218,71 0,00REF. PAGAMENTO DO VALE COMPRA DOS FUNCIONARIOS.

02.02.01.04.122.0003.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA02.02.01.04.122.0003.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0003.2110.33903990.0111000.78 - FICHA

2467 64887/2011 048.066.047/0001-84 933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 245,10 368,76REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.

8769 62597/2011 060.220.118/0001-57 11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA PREGÃO 43/2012 0,00 630,00 0,00REF. A CONFECÇÃO DE FOLDERS - EDOC 62597/2011

02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO02.03.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.02.12.000 - Educação02.03.02.12.365 - Educação Infantil02.03.02.12.365.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO02.03.02.12.365.0004.2008 - ENSINO BASICO02.03.02.12.365.0004.2008.33903004 - GÁS ENGARRAFADO02.03.02.12.365.0004.2008.33903004.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.02.12.365.0004.2008.33903004.0121000.84 - FICHA

1133 7392/2012 003.020.242/0001-35 5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD PREGÃO 75/2012 0,00 0,00 5.523,20REF. AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA 13 E 45 KG - EDOC 3.419/2013

02.03.02.12.365.0004.2008.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS02.03.02.12.365.0004.2008.33903910.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.02.12.365.0004.2008.33903910.0121000.88 - FICHA

8763 31687/2011 059.995.894/0001-40 11751 - PORTAO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA OUTROS/NÃO /0 0,00 4.410,00 0,00REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A EMEI JOSÉ TOLEDO FILHO

02.03.02.12.365.0004.2008.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.03.02.12.365.0004.2008.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.02.12.365.0004.2008.33903916.0121000.88 - FICHA

2916 36414/2009 059.359.323/0001-19 12713 - LACON ENGENHARIA LTDA PREGÃO 53/2011 0,00 71.340,34 0,00

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REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES ESCOLARES. EDOC- 11504/2013.

02.03.02.12.365.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.02.12.365.0004.2008.33903999.0121000.88 - FICHA



7114 15857/2013 048.066.047/0001-84 933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 500,00 0,00REF. AQUISIÇÃO DE CARTAO E LEITORA COM VALIDADE DE 36 MESES.

02.03.02.12.365.0004.2009 - TRANSFERÊNCIAS PARA ENTIDADES CONVENIADAS02.03.02.12.365.0004.2009.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.02.12.365.0004.2009.33504300.0121000.95 - FICHA

105 55814/2012 005.098.529/0001-03 13251 - CENTRO DE AMPARO E ASSIST.A DIGNI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 27.075,40REF. REPASSE SUBVENÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 2013.

169 55814/2012 045.030.251/0001-57 694 - CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 25.323,50REF. REPASSE SUBVENÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 2013.

02.03.02.12.365.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA02.03.02.12.365.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.03.02.12.365.0004.2110.33903990.0121000.100 - FICHA


02.03.03 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.000 - Educação02.03.03.12.361 - Ensino Fundamental02.03.03.12.361.0004 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO02.03.03.12.361.0004.2008 - ENSINO BASICO02.03.03.12.361.0004.2008.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0004.2008.33903001.0122000.118 - FICHA

961 32636/2012 046.677.860/0001-65 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA PREGÃO 170/2012 0,00 1.051,20 0,00REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-50 E ADITIVO ARLA FLUA 32.E-DOC 946/2013.

02.03.03.12.361.0004.2008.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0004.2008.33903916.0122000.122 - FICHA

1984 36414/2009 059.359.323/0001-19 12713 - LACON ENGENHARIA LTDA PREGÃO 53/2011 0,00 162.042,83 0,00

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REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EMEF CONEGO ANIBAL DIFRÂNCIA - EDOC 6230/2013

2917 36414/2009 059.359.323/0001-19 12713 - LACON ENGENHARIA LTDA PREGÃO 53/2011 0,00 41.898,30 0,00REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , CONSERVAÇÃO, REFORMA E PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NAS UNIDADES ESCOLARES. EDOC- 11504/2013.

02.03.03.12.361.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0004.2008.33903999.0122000.122 - FICHA



02.03.03.12.361.0004.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA02.03.03.12.361.0004.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.03.03.12.361.0004.2110.33903990.0122000.134 - FICHA


02.03.06 - MERENDA ESCOLAR02.03.06.12.000 - Educação02.03.06.12.306 - Alimentação e nutrição02.03.06.12.306.0006 - APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS02.03.06.12.306.0006.2014 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL02.03.06.12.306.0006.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0111000 - GERAL02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0111000.168 - FICHA

4388 72554/2011 012.941.333/0001-02 12438 - S. MAZZONI ALIMENTOS - EPP PREGÃO 19/2012 0,00 0,00 3.009,00REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE POLETNTA - SABOR QUEIJO -EDOC 17.660/2013

5274 50931/2011 002.916.265/0008-36 13611 - JBS S/A PREGÃO 23/2012 0,00 0,00 16.782,60REF. AQUISIÇÃO DE CARNE EM CUBOS COZIDA - EDOC 20.892/2013

02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTAD- FUNDAMENTAL-REGULAR02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0222006.169 - FICHA

7206 37132/2012 005.906.781/0001-00 13254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM PREGÃO 155/2012 0,00 0,00 12.800,00REF.AQUISIÇÃO DE PÓ PARA O PREPARO DE ALIMENTO COM SOJA.E -DOC 17664/2013.

7214 72575/2011 054.305.974/0001-02 12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD PREGÃO 20/2012 0,00 0,00 7.006,08REF.AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU.E-DOC 2270/2013.

7231 27881/2012 009.301.795/0001-42 12001 - JL RODRIGUES ALIMENTOS - ME PREGÃO 142/2012 0,00 0,00 4.982,20REF.AQUISIÇÃO DE SASSAMI.E-DOC 2266/2013.

8492 21655/2012 002.916.265/0011-31 11364 - JBS S/A PREGÃO 60/2012 0,00 0,00 30.716,88REF.AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM TIRAS E MOIDA.E-DOC 2269/2013.

9574 50931/2011 002.916.265/0008-36 13611 - JBS S/A PREGÃO 23/2012 0,00 0,00 42.057,60REF.AQUISIÇÃO DE CARNE COZIDA EM CUBOS.E-DOC 20892/2013.

02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009 - 2349- PNAEF - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - FEDERAL02.03.06.12.306.0006.2014.33903007.0522009.170 - FICHA

4135 37132/2012 005.906.781/0001-00 13254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM PREGÃO 155/2012 0,00 0,00 6.400,00

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REF.AQUISIÇÃO DE PÓ PARA O PREPARO DE ALIMENTO COM SOJA.E -DOC 17664/2013.

4368 72554/2011 011.397.667/0001-96 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PREGÃO 19/2012 0,00 0,00 5.732,00REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM OLEO E GELÉIA SABOR GOIABA - EDOC 17.723/2013

4929 58144/2011 003.754.929/0001-02 13380 - COAGROSOL-COOP.DOS AGROP. SOLIDÁR OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 92.394,00REF. AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL

02.03.06.12.306.0006.2016 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL02.03.06.12.306.0006.2016.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0111000 - GERAL02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0111000.173 - FICHA

4389 72554/2011 012.941.333/0001-02 12438 - S. MAZZONI ALIMENTOS - EPP PREGÃO 19/2012 0,00 0,00 3.009,00REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE POLENTA - SABOR QUEIJO -EDOC 17.660/2013

02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004 - 2349 -PNAEP - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA - FEDERAL02.03.06.12.306.0006.2016.33903007.0521004.174 - FICHA


02.03.06.12.306.0006.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE02.03.06.12.306.0006.2017.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0111000 - GERAL02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0111000.176 - FICHA

4836 32350/2012 000.826.788/0001-90 11197 - RICARDO RUBIO ME PREGÃO 128/2012 0,00 0,00 100,00REF.AQUISIÇÃO DE CEREAL INFANTIL.E-DOC 17736/2013

02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002 - 2349- PNAEC - MERENDA ESCOLAR CRECHE - FEDERAL02.03.06.12.306.0006.2017.33903007.0521002.177 - FICHA

1055 62831/2011 013.804.961/0001-09 13201 - LEONEL COELHO - ME PREGÃO 14/2012 0,00 0,00 4.743,25REF. AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG - EDOC 2.276/2013

1737 12989/2012 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO PREGÃO 64/2012 0,00 0,00 3.932,87REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 4617/2013


4835 32350/2012 000.826.788/0001-90 11197 - RICARDO RUBIO ME PREGÃO 128/2012 0,00 0,00 500,00REF.AQUISIÇÃO DE CEREAL INFANTIL.E-DOC 17736/2013.

8687 7309/2013 053.437.315/0001-67 12051 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PREGÃO 30/2013 0,00 0,00 9.920,00REF.AQUISIÇÃO DE MARGARINA.E-DOC 32628/2013.

02.03.06.12.306.0006.2018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS02.03.06.12.306.0006.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011 - 2411 - MERENDA ESCOLAR - CONV. ESTADUAL - JOVENS E ADULTOS02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0222011.180 - FICHA

1742 12989/2012 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO PREGÃO 64/2012 0,00 0,00 7.616,60

(Página: 6 / 28)




REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 4617/2013


02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0522010 - 2349 - PNAE EJA - MERENDA ESCOLAR JOV. E ADULTOS - FEDERAL02.03.06.12.306.0006.2018.33903007.0522010.181 - FICHA

4139 37132/2012 005.906.781/0001-00 13254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM PREGÃO 155/2012 0,00 0,00 640,00REF.AQUISIÇÃO DE PÓ PARA O PREPARO DE ALIMENTO COM SOJA.E -DOC 17664/2013.

4373 72554/2011 011.397.667/0001-96 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PREGÃO 19/2012 0,00 0,00 716,50REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM ÓLEO E GELÉIA DE GOIABA - EDOC 17.723/2013

02.03.06.12.306.0006.2019 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO02.03.06.12.306.0006.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003 - 2411 - MERENDA -ENS. MEDIO - ESTADUAL02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0223003.185 - FICHA

1099 72575/2011 054.305.974/0001-02 12285 - AIM COMERCIO E REPRESENTACOES LTD PREGÃO 20/2012 0,00 0,00 5.211,84REF. AQUISIÇÃO DE SALSICHA DE PERU - EDOC 2.270/2013

1125 21655/2012 002.916.265/0011-31 11364 - JBS S/A PREGÃO 60/2012 0,00 0,00 11.877,38REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM TIRAS E MOIDA - EDOC 2.269/2013

1720 27881/2012 009.301.795/0001-42 12001 - JL RODRIGUES ALIMENTOS - ME PREGÃO 142/2012 0,00 0,00 4.295,00REF.AQUISIÇÃO DE SASSAMI.E-DOC 2266/2013.

1741 12989/2012 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO PREGÃO 64/2012 0,00 0,00 2.365,00REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - EDOC 4617/2013

4386 72554/2011 012.941.333/0001-02 12438 - S. MAZZONI ALIMENTOS - EPP PREGÃO 19/2012 0,00 0,00 7.261,72REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA PREPARO DE POLENTA SABOR QUEIJO -EDOC 17.660/2013


02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001 - 2349- PNAEM - MERENDA ESCOLAR ENS. MEDIO - FEDERAL02.03.06.12.306.0006.2019.33903007.0523001.186 - FICHA

2170 41641/2012 066.140.286/0001-19 12033 - SCHNEIDER COM ATACADISTA DE PRD. A PREGÃO 180/2012 0,00 0,00 41,10REF. AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO - EDOC 6327/2013

2263 50981/2011 012.941.333/0001-02 12438 - S. MAZZONI ALIMENTOS - EPP PREGÃO 26/2011 0,00 0,00 695,00REF. AQUISIÇÃO DE COMPOSTO LACTEO SABOR CHOCOLATE E SABOR CAFÉ COM LEITE - EDOC 6338/2013


4372 72554/2011 011.397.667/0001-96 11597 - MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA PREGÃO 19/2012 0,00 0,00 2.149,50REF. AQUISIÇÃO DE SARDINHA EM ÓLEO E GELÉIA DE GOIABA - EDOC 17.723/2013

4926 58144/2011 003.754.929/0001-02 13380 - COAGROSOL-COOP.DOS AGROP. SOLIDÁR OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 19.281,20REF. AQUISIÇÃO DE SUCO DE LARANJA INTEGRAL

5238 62828/2011 005.906.781/0001-00 13254 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM PREGÃO 33/2012 0,00 0,00 1.800,00REF. AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA BOLO MORANGO COM CHOCOLATE - EDOC 20.191/2013

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS02.04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.04.01.04.000 - Administração02.04.01.04.122 - Administração Geral02.04.01.04.122.0008 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA02.04.01.04.122.0008.2020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS02.04.01.04.122.0008.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0008.2020.33903007.0111000.193 - FICHA

1501 40961/2012 014.849.199/0001-31 13549 - GUARNIERI & BALLAMINUT TRANSP E BEB PREGÃO 189/2012 0,00 0,00 102,30

(Página: 7 / 28)




REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL.E-DOC 5145/2013.

1565 40961/2012 014.849.199/0001-31 13549 - GUARNIERI & BALLAMINUT TRANSP E BEB PREGÃO 189/2012 0,00 0,00 511,50REF.AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL.E-DOC 5149/2013.

02.04.01.04.122.0008.2020.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.04.01.04.122.0008.2020.33903905.0111000 - GERAL02.04.01.04.122.0008.2020.33903905.0111000.196 - FICHA

759 40793/2008 000.626.646/0001-89 8002 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADMIN. TOMADA DE 9/2008 0,00 0,00 12.355,98REFERENTE AO TERMO ADITIVO 5656/2009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE.

02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE02.05.01.10.000 - Saúde02.05.01.10.122 - Administração Geral02.05.01.10.122.0009 - GESTÃO DA SAÚDE02.05.01.10.122.0009.2021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE02.05.01.10.122.0009.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.05.01.10.122.0009.2021.33903001.0131000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2021.33903001.0131000.208 - FICHA

1008 32636/2012 046.677.860/0001-65 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA PREGÃO 170/2012 0,00 1.051,20 0,00REF.AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL E ADITIVO ARLA FLUA 32.E-DOC 946/2013.

02.05.01.10.122.0009.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL02.05.01.10.122.0009.2021.33903007.0530033.6152 - FICHA

28885 12989/2012 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO PREGÃO 64/2012 0,00 0,00 585,00.REF. AQUISIÇÃO DIVERSOS TIPO DE FRUTAS - EDOC 65536/2012

02.05.01.10.122.0009.2021.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO02.05.01.10.122.0009.2021.33903009.0530049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.122.0009.2021.33903009.0530049.209 - FICHA

5051 69727/2012 067.729.178/0004-91 11495 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA BEC-BOLSA 238/2012 0,00 0,00 56,56REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 24695/2013

5102 69727/2013 075.014.167/0001-00 10592 - NUNESFARMA DIST PRODUTOS FARMACE BEC-BOLSA 238/2012 0,00 5.298,03 0,00REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EDOC 24695/2013

6188 22636/2012 012.420.164/0003-19 12813 - CM HOSPITALAR LTDA- id: C99 BEC-BOLSA 65/2012 0,00 0,00 1.063,84REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.E-DOC 27604/2013.

02.05.01.10.122.0009.2021.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO02.05.01.10.122.0009.2021.33903010.0530049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.122.0009.2021.33903010.0530049.209 - FICHA

6230 19240/2012 061.692.422/0001-60 13293 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIREL BEC-BOLSA 51/2012 0,00 11.935,00 0,00

(Página: 8 / 28)




REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 25572/2013

02.05.01.10.122.0009.2021.33903010.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS02.05.01.10.122.0009.2021.33903010.0530052.209 - FICHA

6197 35940/2012 081.022.832/0001-00 13489 - ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA - E BEC-BOLSA 127/2012 0,00 0,00 5.207,34REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E-DOC 25634/2013.

02.05.01.10.122.0009.2021.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.05.01.10.122.0009.2021.33903015.0132000 - SAÚDE–TAXAS02.05.01.10.122.0009.2021.33903015.0132000.208 - FICHA

8465 6375/2013 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU BEC-BOLSA 13/2013 0,00 0,00 516,00REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 31.971/2013

02.05.01.10.122.0009.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530039.209 - FICHA

6290 20571/2012 000.284.702/0001-44 6569 - SANTEC FABRICAÇÃO E COM. PRODUTOS BEC-BOLSA 56/2012 0,00 0,00 2.713,20REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.E-DOC 26650/2013.

02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.122.0009.2021.33903022.0530049.209 - FICHA

6291 20571/2012 000.284.702/0001-44 6569 - SANTEC FABRICAÇÃO E COM. PRODUTOS BEC-BOLSA 56/2012 0,00 0,00 6.767,80REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.E-DOC 26650/2013.

02.05.01.10.122.0009.2021.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR02.05.01.10.122.0009.2021.33903036.0530049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.122.0009.2021.33903036.0530049.209 - FICHA

7172 31287/2012 010.625.395/0001-71 13480 - IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA BEC-BOLSA 101/2012 0,00 0,00 300,00REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 30935/2013.

02.05.01.10.122.0009.2021.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0131000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2021.33903699.0131000.213 - FICHA

8984 69272/2012 0 . . - 13052 - PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMIC OUTROS/NÃO /0 0,00 2.133,60 0,00REF.PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BAURU.

02.05.01.10.122.0009.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0131000.215 - FICHA

1480 30528/2011 045.030.400/0001-88 336 - CONSORCIO INT.PROM.SOCIAL REG.BAUR OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.830,60

(Página: 9 / 28)




REF. PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS / TERMO ADITIVO AO CONVENIO 1624/201 2.

8425 10331/2010 069.034.668/0001-56 12148 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E C PREGÃO 31/2010 0,00 519.373,40 0,00REF A VALE COMPRA SERVIDORES MUNICIPAIS -

02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0530049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.122.0009.2021.33903999.0530049.6154 - FICHA

21425 34784/2009 045.012.051/0001-71 338 - RODOVIARIO IBITINGUENSE LTDA INEXIGÍVEL 0/0 0,00 852,20 0,00.REF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 5846/2009 / AQUISIÇÃO DE PASSA GENS INTERMUNICIPAIS.

02.05.01.10.122.0009.2021.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.05.01.10.122.0009.2021.33913999.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA02.05.01.10.122.0009.2021.33913999.0130041.220 - FICHA

352 39115/2011 050.778.851/0001-38 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E OUTROS/NÃO 0,00 0,00 14.984,80REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

02.05.01.10.122.0009.2022 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE02.05.01.10.122.0009.2022.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.122.0009.2022.33903039.0530049.226 - FICHA

8957 24797/2013 044.459.121/0001-71 11142 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTO DISPENSA D /0 0,00 668,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAUTENÇÃO DA VIATURA 280.

02.05.01.10.122.0009.2022.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.122.0009.2022.33903919.0530049.228 - FICHA

8958 24797/2013 044.459.121/0001-71 11142 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTO DISPENSA D /0 0,00 1.322,00 0,00REF. MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA VIATURA 280.

02.05.01.10.122.0009.2023 - BENS IMÓVEIS02.05.01.10.122.0009.2023.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.122.0009.2023.33903910.0530049.234 - FICHA

8489 34975/2011 045.028.065/0001-83 9427 - GILAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.069,72REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OCTACILIO DE ANDRADE TOURINHO, Nº12-50, PARQUE DO HIPÓDROMO, NESTA CIDADE DE BAURU.

02.05.01.10.122.0009.2024 - INFORMÁTICA02.05.01.10.122.0009.2024.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0131000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2024.33903017.0131000.235 - FICHA

5519 28541/2012 003.746.938/0001-43 13234 - STAPLES BRASIL COM. DE MATS. DE ESCR BEC-BOLSA 143/2012 0,00 0,00 9.480,00

(Página: 10 / 28)




REF.AQUISIÇÃO DE KIT DE MANUTENÇÃO HP CB388A ORIGINAL 110V.E -DOC 23742/2013.

02.05.01.10.122.0009.2024.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.05.01.10.122.0009.2024.33903912.0530055 - 2450 - MAC - FAEC - ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL02.05.01.10.122.0009.2024.33903912.0530055.6170 - FICHA

26050 35708/2012 045.026.705/0001-16 214 - CASA OMINIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. PREGÃO 129/2012 0,00 0,00 3.315,20.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS.

02.05.01.10.122.0009.2024.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.05.01.10.122.0009.2024.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2024.33903917.0131000.237 - FICHA

8942 26449/2013 008.913.463/0001-56 13725 - POLOTEC IND. E COM. DE PRODUTOS E DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.372,00FREF. MANUTENÇÃO DE RADIOS.

02.05.01.10.122.0009.2025 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS02.05.01.10.122.0009.2025.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530053 - 2450 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530053.242 - FICHA

6473 6375/2013 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU BEC-BOLSA 13/2013 0,00 0,00 2.394,00REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO DE "CAPACITAÇÃO DA REDEMUNICIPAL DE SAUDE E DOS 38 MUNICIPIOS DE SUA REGIÃO DE ABRANGENC IA" NO DIA 24/05/2013.E-DOC 25408/2013.

02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU02.05.01.10.122.0009.2025.33903015.0530054.242 - FICHA

8452 6375/2013 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU BEC-BOLSA 13/2013 0,00 0,00 967,50REF. AQUISIÇÃO DE COFEE BREAK EDOC-28264/2013.

02.05.01.10.122.0009.2025.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO02.05.01.10.122.0009.2025.33903965.0530099 - 2451 - GESTAO SUS - GESTÃO POLITICAS SAUDE02.05.01.10.122.0009.2025.33903965.0530099.244 - FICHA

8757 21936/2013 086.781.069/0001-15 10118 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/ INEXIGÍVEL /0 0,00 8.835,00 0,00REF. INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA INSCRIÇÃO EM CURSO ' O QUE MUDA NOSISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS COM O NOVO DECRETO Nº 7892/2013" .

02.05.01.10.122.0009.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA02.05.01.10.122.0009.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530004 - 2454 - VIG SAUDE INC DE QUAL DAS AÇÕES DE DENGUE02.05.01.10.122.0009.2109.33903099.0530004.246 - FICHA

10147 30343/2013 052.486.198-66 10665 - HELOISA FERRARI LOMBARDI OUTROS/NÃO /0 0,00 8.000,00 0,00

(Página: 11 / 28)




REF. ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO - JUNHO/2013

02.05.01.10.122.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530004 - 2454 - VIG SAUDE INC DE QUAL DAS AÇÕES DE DENGUE02.05.01.10.122.0009.2109.33903999.0530004.248 - FICHA

10158 30347/2013 052.486.198-66 10665 - HELOISA FERRARI LOMBARDI OUTROS/NÃO /0 0,00 8.000,00 0,00REF. ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS - JUNHO/2013

02.05.01.10.122.0009.2110 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PREFEITURA02.05.01.10.122.0009.2110.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA02.05.01.10.122.0009.2110.33903988.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS02.05.01.10.122.0009.2110.33903988.0530092.251 - FICHA

6360 9979/2013 012.069.608/0001-51 13678 - MAGIA IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME CONVITE 10/2013 0,00 0,00 2.400,00REF. AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO.

02.05.01.10.122.0009.2110.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0131000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.122.0009.2110.33903990.0131000.250 - FICHA


02.05.01.10.301 - Atenção Básica02.05.01.10.301.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE02.05.01.10.301.0010.2027 - MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS - DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA REDE02.05.01.10.301.0010.2027.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0131000.256 - FICHA

8377 44031/2012 049.324.221/0001-04 2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. PREGÃO 191/2012 0,00 0,00 45.314,40REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- EDOC 32348/2013.

9392 27203/2013 007.800.070/0001-73 13590 - EDELCIO MARTINS CARDOSO DROGARIA - DISPENSA D /0 0,00 472,34 0,00REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ESPARADRAPO - MJ.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR02.05.01.10.301.0010.2027.33903009.0530039.258 - FICHA

8375 44031/2012 049.324.221/0001-04 2517 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. PREGÃO 191/2012 0,00 0,00 1.056,00REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- EDOC 32348/2013.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0230020 - 2416 - GLICEMIA - FUNDO A FUNDO02.05.01.10.301.0010.2027.33903035.0230020.257 - FICHA

6180 31287/2012 006.175.908/0001-12 9855 - BIO LOGICA COM PRODS HOSPITALARES BEC-BOLSA 101/2012 0,00 0,00 37.050,00

(Página: 12 / 28)




REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 25724/2013.

8646 23011/2013 048.791.685/0001-68 10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.917,60REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.

02.05.01.10.301.0010.2027.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.05.01.10.301.0010.2027.33903917.0530049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.301.0010.2027.33903917.0530049.263 - FICHA

722 46680/2010 007.346.530/0001-35 12196 - WMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP CONVITE 31/2010 0,00 0,00 1.909,00REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 6299/2011 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM APARELHOS ESFIGNOMANOMETRO E ESTETOSCÓPIO

02.05.01.10.301.0010.2030 - APOIO OPERACIONAL AOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.05.01.10.301.0010.2030.33903004 - GÁS ENGARRAFADO02.05.01.10.301.0010.2030.33903004.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA02.05.01.10.301.0010.2030.33903004.0130041.6187 - FICHA

23317 7392/2012 003.020.242/0001-35 5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD PREGÃO 75/2012 0,00 0,00 282,70.REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS EDOC- 59214/2012.

02.05.01.10.301.0010.2030.33903004.0530049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.301.0010.2030.33903004.0530049.267 - FICHA

7680 7392/2012 003.020.242/0001-35 5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD PREGÃO 75/2012 0,00 0,00 1.120,00REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA EDOC- 26679/2013.

02.05.01.10.301.0010.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0530033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0530033.267 - FICHA

10187 15243/2013 061.778.718/0001-06 4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. BEC-BOLSA 43/2013 1.627,58 0,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 40165/2013.


10196 15243/2013 064.106.552/0001-61 13217 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCI BEC-BOLSA 43/2013 777,00 0,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 40165/2013.


5476 21925/2012 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU BEC-BOLSA 63/2012 0,00 898,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES.E-DOC 23968/2013.


02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0530049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.301.0010.2030.33903007.0530049.267 - FICHA

10188 15243/2013 061.778.718/0001-06 4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. BEC-BOLSA 43/2013 7.948,22 0,00 0,00

(Página: 13 / 28)




REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 40165/2013.

10203 15243/2013 064.106.552/0001-61 13217 - DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCI BEC-BOLSA 43/2013 10.878,00 0,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 40165/2013.

02.05.01.10.301.0010.2030.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS02.05.01.10.301.0010.2030.33903010.0530052.6188 - FICHA

27161 35940/2012 081.022.832/0001-00 13489 - ODONTO PROTESE COMERCIAL LTDA - E BEC-BOLSA 127/2012 0,00 0,00 1.740,00.REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO.E -DOC 67670/2012.

02.05.01.10.301.0010.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.05.01.10.301.0010.2030.33903016.0530049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.301.0010.2030.33903016.0530049.267 - FICHA

4840 75051/2011 002.912.094/0001-09 13145 - VIX COMERCIAL LTDA EPP PREGÃO 37/2012 0,00 0,00 539,00REF. AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA EDOC-20018/2013.

02.05.01.10.301.0010.2030.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.05.01.10.301.0010.2030.33903024.0530049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.301.0010.2030.33903024.0530049.267 - FICHA

7685 49036/2012 061.114.120/0001-04 12427 - PAULO ROBERTO COELHO BAURU-ME PREGÃO 146/2012 0,00 1.613,50 0,00REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO. EDOC- 28428//2013.

8453 7395/2012 074.430.968/0001-94 12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA PREGÃO 144/2013 0,00 1.961,00 0,00REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO EDOC-28426/2013.

02.05.01.10.301.0010.2030.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO02.05.01.10.301.0010.2030.33903026.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR02.05.01.10.301.0010.2030.33903026.0530039.267 - FICHA

8488 8872/2013 006.263.989/0001-02 11132 - POLOS DISTRIBUIDORA DE COMP ELETRO BEC-BOLSA 32/2013 0,00 0,00 3.000,00REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA DESCARTAVEL.

02.05.01.10.301.0010.2030.33903026.0530074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URGÊNCIA02.05.01.10.301.0010.2030.33903026.0530074.267 - FICHA

9235 26758/2013 015.807.931/0001-73 13731 - DISTRIBUIDORA DE BATERIAS INDEPEND DISPENSA D /0 0,00 0,00 976,52REF.AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS ESTACIONARIAS.

02.05.01.10.301.0010.2030.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR02.05.01.10.301.0010.2030.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL02.05.01.10.301.0010.2030.33903036.0131000.266 - FICHA

5506 50959/2012 054.421.953/0001-52 13664 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS BEC-BOLSA 220/2012 0,00 1.008,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.E-DOC 25282/2013.


5528 47736/2012 021.551.379/0008-74 10913 - BECTON DICKINSON INDUSTR CIRURGICAS PREGÃO 165/2012 0,00 0,00 2.095,20

(Página: 14 / 28)




REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.E-DOC 25542/2013.

02.05.01.10.301.0010.2030.33903036.0530049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.301.0010.2030.33903036.0530049.267 - FICHA

8385 31287/2012 048.791.685/0001-68 10074 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REP LTD PREGÃO 101/2012 0,00 0,00 59,50REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR. EDOC-31941/2013.

02.05.01.10.301.0010.2030.33903036.0530054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU02.05.01.10.301.0010.2030.33903036.0530054.267 - FICHA

5502 50959/2012 054.421.953/0001-52 13664 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPÉDICOS BEC-BOLSA 220/2012 0,00 8.233,90 0,00REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.E-DOC 25282/2013.

02.05.01.10.301.0010.2030.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS02.05.01.10.301.0010.2030.33903905.0530039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR02.05.01.10.301.0010.2030.33903905.0530039.269 - FICHA

7080 38076/2012 066.492.737/0001-87 12680 - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA TE PREGÃO 158/2012 0,00 0,00 9.068,50REF.CONFECÇÃO DE PROTESE TOTAIS E PARCIAIS.E -DOC 23739/2013.

02.05.01.10.301.0010.2030.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049 - 2453- PAB - FIXO02.05.01.10.301.0010.2030.44905208.0530049.271 - FICHA

8435 32716/2012 006.977.683/0001-18 13336 - ROSSATO & BERTHOLD LTDA. BEC-BOLSA 115/2012 0,00 0,00 648,10REF. AQUISIÇÃO DE AMALGAMADOR COM DOSADOR TIMER ELETRONICO. EDOC 32083/2013.

02.05.01.10.301.0010.2030.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS02.05.01.10.301.0010.2030.44905234.0530004 - 2454 - VIG SAUDE INC DE QUAL DAS AÇÕES DE DENGUE02.05.01.10.301.0010.2030.44905234.0530004.271 - FICHA

7665 12232/2013 001.148.472/0001-59 11692 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTO BEC-BOLSA 40/2013 0,00 0,00 26.000,00REF. AQUISIÇÃO DE ATOMIZADOR/NEBULIZADOR PORTATIL

02.05.01.10.301.0011 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO - SECRETARIA DE SAÚDE02.05.01.10.301.0011.1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE02.05.01.10.301.0011.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES02.05.01.10.301.0011.1004.44905199.0130041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA02.05.01.10.301.0011.1004.44905199.0130041.6016 - FICHA

27995 49279/2010 002.746.719/0001-00 9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. TOMADA DE 11/2010 0,00 0,00 56.457,16..REF. Contrato 6589/11 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA SAUDE DO MARY DOTTA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA MATERIAL E EQUIPAMENTOS,

28425 49295/2010 002.746.719/0001-00 9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. TOMADA DE 14/2010 0,00 0,00 11.715,40

(Página: 15 / 28)




..REF. A CONSTRUÇÃO DA UBS - JARDIM CELINA/JARDIM JUSSARA

02.05.01.10.304 - Vigilância Sanitária02.05.01.10.304.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE02.05.01.10.304.0010.2029 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA02.05.01.10.304.0010.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.05.01.10.304.0010.2029.33903007.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST02.05.01.10.304.0010.2029.33903007.0530063.278 - FICHA

10190 15243/2013 061.778.718/0001-06 4162 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP. BEC-BOLSA 43/2013 310,80 0,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.E-DOC 40165/2013.

02.05.01.10.304.0010.2029.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR02.05.01.10.304.0010.2029.33903036.0530092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS02.05.01.10.304.0010.2029.33903036.0530092.278 - FICHA

6216 31287/2012 041.150.160/0005-28 13494 - RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMER BEC-BOLSA 101/2012 0,00 0,00 3.155,00REF.AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE/PAPELÃO.E -DOC 25724/2013.

02.05.01.10.304.0010.2029.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS02.05.01.10.304.0010.2029.44905234.0530063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST02.05.01.10.304.0010.2029.44905234.0530063.282 - FICHA

7191 62254/2012 004.602.194/0002-37 12171 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO BEC-BOLSA 17/2012 0,00 0,00 5.668,50REF.AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU.REF.AQUISI ÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTU.REF.AQUISIÇÃO DE APARELH O DE AR CONDICIONADO 24.000 BTU.E-DOC 26652/2013.

02.05.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica02.05.01.10.305.0010 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE02.05.01.10.305.0010.2028 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA02.05.01.10.305.0010.2028.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA02.05.01.10.305.0010.2028.33903988.0530058 - 2454 - VIG. SAÚDE - CAMP. VACINA SARAMPO/RUBEOLA02.05.01.10.305.0010.2028.33903988.0530058.289 - FICHA

2564 31598/2012 005.474.159/0001-61 7441 - CIDADE OUTDOOR S/C LTDA PREGÃO 98/2012 0,00 816,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE OUTDOOR.E-DOC 10572/2013.

02.05.01.10.305.0010.2028.33903988.0530097 - 2454- VIG SAUDE CAMPANHA VAC INFLU. PANDEM H1N102.05.01.10.305.0010.2028.33903988.0530097.289 - FICHA

2565 31598/2012 005.474.159/0001-61 7441 - CIDADE OUTDOOR S/C LTDA PREGÃO 98/2012 0,00 6.120,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE OUTDOOR.E-DOC 10572/2013.

02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.06.01.03.000 - Essencial à Justiça02.06.01.03.122 - Administração Geral02.06.01.03.122.0012 - GESTÃO JURÍDICA02.06.01.03.122.0012.2035 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS02.06.01.03.122.0012.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.06.01.03.122.0012.2035.33903022.0111000 - GERAL02.06.01.03.122.0012.2035.33903022.0111000.294 - FICHA

8361 9406/2012 005.675.138/0001-04 10880 - S Y YUHARA ME PREGÃO 134/2012 0,00 0,00 306,86

(Página: 16 / 28)




REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.E-DOC 26009/2013.

8363 9404/2012 005.675.138/0001-04 10880 - S Y YUHARA ME PREGÃO 77/2012 0,00 0,00 1.887,00REF.AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL .E-DOC 26207/2013.

02.06.01.03.122.0012.2035.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES02.06.01.03.122.0012.2035.33903901.0111000 - GERAL02.06.01.03.122.0012.2035.33903901.0111000.298 - FICHA

7388 560/2009 062.500.855/0001-39 3125 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 340,64REF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 5694/2009 - AASP - ASSOC. DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO

02.06.01.03.122.0012.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA02.06.01.03.122.0012.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000 - GERAL02.06.01.03.122.0012.2109.33903999.0111000.303 - FICHA

10083 31119/2013 170.406.628-09 10431 - ANDREIA IZABEL GUARNETTI BOMBONATT OUTROS/NÃO /0 0,00 1.000,00 0,00RFE. ADIANTAMENTO MENSAL / TERCEIRO.

02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.07.01.15.000 - Urbanismo02.07.01.15.122 - Administração Geral02.07.01.15.122.0013 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA02.07.01.15.122.0013.2037 - APOIO OPERACIONAL02.07.01.15.122.0013.2037.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.0111000 - GERAL02.07.01.15.122.0013.2037.33903001.0111000.314 - FICHA


1588 7687/2012 002.913.444/0001-43 12814 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A PREGÃO 71/2012 0,00 0,00 19.754,00REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL HIDRATADO E GASOLINA C E ÓLEO DIESEL B - EDOC 5386/2013

02.07.01.15.122.0013.2109 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - PREFEITURA02.07.01.15.122.0013.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000 - GERAL02.07.01.15.122.0013.2109.33903099.0111000.321 - FICHA

8960 27621/2013 126.173.638-99 10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS OUTROS/NÃO /0 -24,52 -24,52 -24,52REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.MAIO/2013.

8962 27627/2013 798.117.608-53 10837 - VALDINEA AP C MORETTI OUTROS/NÃO /0 -1,50 -1,50 -1,50REF.ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO.MAIO/2013.


8959 27618/2013 126.173.638-99 10901 - CLARICE DA COSTA RUDOKAS OUTROS/NÃO /0 -25,00 -25,00 -25,00

(Página: 17 / 28)




REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.MAIO/2013.

8961 27625/2013 798.117.608-53 10837 - VALDINEA AP C MORETTI OUTROS/NÃO /0 -15,99 -15,99 -15,99REF.ADIANTAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS.MAIO/2013.

02.07.01.15.122.0013.2117 - GESTÃO DE CONTRATOS02.07.01.15.122.0013.2117.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0111000 - GERAL02.07.01.15.122.0013.2117.33913999.0111000.323 - FICHA

339 38557/2011 050.778.851/0001-38 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E OUTROS/NÃO 0,00 0,00 197.247,36REF GERENCIAMENTO DE CEMITÉRIOS

02.07.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana02.07.01.15.451.0015 - SISTEMA VIÁRIO - OBRAS E MANUTENÇÃO02.07.01.15.451.0015.2040 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GUIAS E SARJETAS02.07.01.15.451.0015.2040.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.07.01.15.451.0015.2040.33903024.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0015.2040.33903024.0111000.328 - FICHA

8593 6400/2012 034.274.233/0280-23 12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A PREGÃO 67/2012 0,00 16.785,00 0,00REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 - EDOC 32.146/2013

02.07.01.15.451.0015.2041 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO02.07.01.15.451.0015.2041.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.07.01.15.451.0015.2041.33903024.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0015.2041.33903024.0111000.330 - FICHA

8595 6400/2012 034.274.233/0280-23 12277 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A PREGÃO 67/2012 0,00 11.536,92 0,00REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50-70 - EDOC 32.146/2013

02.07.01.15.451.0017 - ACESSIBILIDADE02.07.01.15.451.0017.1014 - IMPLANTAÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE02.07.01.15.451.0017.1014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.07.01.15.451.0017.1014.33903099.0111000 - GERAL02.07.01.15.451.0017.1014.33903099.0111000.337 - FICHA

2236 22583/2012 053.894.937/0003-86 11677 - PORTAL COM. E EXT. DE AREIA E PEDRE PREGÃO 118/2012 0,00 0,00 8.681,80REF.AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO.E-DOC 6449/2013.

02.07.01.15.452 - Serviços Urbanos02.07.01.15.452.0016 - ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES NOVAS E MANUTENÇÃO02.07.01.15.452.0016.2046 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS02.07.01.15.452.0016.2046.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA02.07.01.15.452.0016.2046.33903943.0111000 - GERAL02.07.01.15.452.0016.2046.33903943.0111000.348 - FICHA

321 99/2013 033.050.196/0001-88 6 - COMPANHIA PAULISTA FORCA E LUZ OUTROS/NÃO 0,00 0,00 505.556,43

(Página: 18 / 28)




REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.08.01.15.000 - Urbanismo02.08.01.15.122 - Administração Geral02.08.01.15.122.0019 - GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO02.08.01.15.122.0019.2050 - ADMNISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO02.08.01.15.122.0019.2050.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.08.01.15.122.0019.2050.33903015.0111000 - GERAL02.08.01.15.122.0019.2050.33903015.0111000.359 - FICHA

8342 18035/2012 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU PREGÃO 100/2012 0,00 0,00 5.591,00REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I, II, II E IV - EDOC 31.133/2013

02.08.01.15.122.0019.2050.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.08.01.15.122.0019.2050.33903016.0111000 - GERAL02.08.01.15.122.0019.2050.33903016.0111000.359 - FICHA

6479 75048/2011 010.236.061/0001-06 13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P PREGÃO 7/2012 0,00 0,00 916,95REF.AQUISIÇÃO DE CAIXA P/ ARQUIVO E CALCULADORA C/ VISOR LCD.E -DOC 27165/2013.


8804 17921/2013 086.781.069/0001-15 10118 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/ INEXIGÍVEL /0 0,00 12.400,00 0,00REF. PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO NACIONAL " ORÇAMENTOS E OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.".

02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.09.01.08 - Assistência Social02.09.01.08.122 - Administração Geral02.09.01.08.122.0020 - GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS02.09.01.08.122.0020.2052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL02.09.01.08.122.0020.2052.33903004 - GÁS ENGARRAFADO02.09.01.08.122.0020.2052.33903004.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.122.0020.2052.33903004.0151000.6245 - FICHA

23647 7392/2012 003.020.242/0001-35 5157 - ALBANO BAURU COMERCIO DE G.L.P. LTD PREGÃO 75/2012 0,00 0,00 280,00.REF.AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA.E-DOC 59293/2012.

02.09.01.08.122.0020.2052.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.01.08.122.0020.2052.33903007.0151000.6245 - FICHA

17505 54509/2011 096.216.429/0001-90 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE PREGÃO 21/2012 0,00 0,00 385,44

(Página: 19 / 28)




.REF.AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 08.E-DOC 45989/2012.

17702 54509/2011 096.216.429/0001-90 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE BEC-BOLSA 21/2011 0,00 0,00 416,50.REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - MARMITEX - EDOC 47.262/2012

02.09.03 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.09.03.08.000 - Assistência Social02.09.03.08.244 - Assistência Comunitária02.09.03.08.244.0021 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA02.09.03.08.244.0021.2053 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA02.09.03.08.244.0021.2053.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0151000.415 - FICHA

24 55693/2012 045.016.649/0001-39 683 - CASA DO GAROTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.749,03REF. A SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT. CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS

35 55693/2012 045.016.649/0001-39 683 - CASA DO GAROTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 15.399,42REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE APOIO SOCIAL

69 55693/2012 045.016.649/0001-39 683 - CASA DO GAROTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 56.233,42REF. A SUBVENÇÃO - SERV. DE CONV. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

104 55381/2012 000.866.841/0001-86 4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.382,40REF. A SUBVENÇÃO - SERV. DE CONV. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

166 55693/2012 045.016.649/0001-39 683 - CASA DO GAROTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 14.164,00REF SUBVENÇÃO - SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA - PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO E RENDA

167 55693/2012 045.016.649/0001-39 683 - CASA DO GAROTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.573,70REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV. E FOTLAEC. VINC. PARA ADOLESC. E JOVENS

172 55381/2012 000.866.841/0001-86 4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.196,25REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE CONV. E FOTLAEC. VINC. PARA ADOLESC. E JOVENS

9171 55693/2012 045.016.649/0001-39 683 - CASA DO GAROTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.139,12REF. SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA - 3º FASE AUXILIO PRODUÇÃO

02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0250014 - 2425-2525 - PROTEÇÃO BÁSICA02.09.03.08.244.0021.2053.33504300.0250014.416 - FICHA

53 55703/2012 044.466.142/0001-14 339 - LEGIAO FEMININA BAURU OUTROS/NÃO /0 0,00 6.678,26 0,00REF SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO - PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO

58 54732/2012 045.029.964/0001-09 333 - LEGIAO MIRIM DE BAURU OUTROS/NÃO /0 0,00 16.695,65 0,00REF SUBVENÇÃO SERVIÇO DE INCLUSÃO - PREPARAÇÃO PARA PRIMEIRO EMPREGO

02.09.03.08.244.0021.2053.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.09.03.08.244.0021.2053.33903024.0150002 - 2193 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA02.09.03.08.244.0021.2053.33903024.0150002.845 - FICHA

8358 49064/2012 074.430.968/0001-94 12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA PREGÃO 145/2012 0,00 72,00 0,00REF.AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCO SEM COLUNA MEDIO.E -DOC 22785/2013.

02.09.03.08.244.0021.2053.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.03.08.244.0021.2053.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.03.08.244.0021.2053.33903999.0151000.423 - FICHA

10189 27392/2013 005.208.850/0001-01 7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG INEXIGÍVEL /0 5.260,00 0,00 0,00

(Página: 20 / 28)




REF. AQUISIÇÃO DE PASSE DE ONIBUS (CARTÃO-VALE TRANSPORTE)

02.09.03.08.244.0021.2053.33903999.0550008 - 2505 - BB - ACESSUAS TRABALHO - FEDERAL02.09.03.08.244.0021.2053.33903999.0550008.425 - FICHA

5067 15867/2013 005.208.850/0001-01 7983 - ASSOC.EMP.TRANSP.COLET.URB.PASSAG INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 2.400,00RFE. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE .

02.09.03.08.244.0021.2053.44504200 - AUXÍLIOS02.09.03.08.244.0021.2053.44504200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.03.08.244.0021.2053.44504200.0151000.427 - FICHA

231 55693/2012 045.016.649/0001-39 683 - CASA DO GAROTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.324,64REF AUXILIO - SERVIÇO DE INCLUSÃO PRODUTIVA - 3º FASE AUXILIO PRODUÇÃO

02.09.03.08.244.0022 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL02.09.03.08.244.0022.2054 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL02.09.03.08.244.0022.2054.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0151000.440 - FICHA

238 55381/2012 000.866.841/0001-86 4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.461,25REF. SUBVENÇÃO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALEC VINC CRIANÇA E ADOLESC - ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL

240 55696/2012 045.016.649/0001-39 683 - CASA DO GAROTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 18.000,00REF. SUBVENÇÃO SERV. DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICAE EMERGENCIAS

243 55696/2012 045.016.649/0001-39 683 - CASA DO GAROTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 15.845,36REF. REPASSE SUBVENÇÃO 2013.SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES

252 55615/2012 045.023.371/0001-27 708 - VILA VICENTINA ABRIGOS PARA VELHOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 36.372,58REF. REPASSE SUBVENÇÃO 2013.SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST PARA IDOSOS.

02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0250012 - 2422-2524 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL02.09.03.08.244.0022.2054.33504300.0250012.441 - FICHA

64 54401/2012 066.490.111/0001-31 9364 - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOA C/ AID OUTROS/NÃO /0 0,00 3.316,15 0,00REF SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CR E ADOLESCENTES

67 55683/2012 045.030.368/0001-30 8841 - ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNID. OUTROS/NÃO /0 0,00 4.974,23 0,00REF SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CR E ADOLESCENTES

80 1736/2012 045.016.649/0001-39 683 - CASA DO GAROTO OUTROS/NÃO /0 0,00 3.316,15 0,00REF SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CR E ADOLESCENTES

82 55376/2012 059.994.467/0001-47 1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR OUTROS/NÃO /0 0,00 3.316,15 0,00REF SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CR E ADOLESCENTES

93 55375/2012 060.004.165/0001-63 2510 - RECUPERAÇÃO E ASSISTENCIA CRISTÃ OUTROS/NÃO /0 0,00 3.316,15 0,00REF SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CR E ADOLESCENTES

96 55817/2012 045.029.956/0001-54 685 - CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE OUTROS/NÃO /0 0,00 12.193,30 0,00REF SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - PROTEÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM

98 55376/2012 059.994.467/0001-47 1152 - COMUNIDADE BOM PASTOR OUTROS/NÃO /0 0,00 12.193,30 0,00

(Página: 21 / 28)




REF SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - PROTEÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM

100 55368/2012 044.458.040/0001-57 14 - EQUIPE CRISTO VERDADE QUE LIBERTA OUTROS/NÃO /0 0,00 12.193,30 0,00REF SUBVENÇÃO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS - PROTEÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM

9211 55812/2012 044.998.144/0001-54 8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA OUTROS/NÃO /0 0,00 10.000,00 0,00REF. SUBVENÇÃO ACOLHIMNTO INST. PARA JOVENS E ADULTOS DEFICIENTES

02.09.03.08.244.0022.2054.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250021 - 2527 - CREAS02.09.03.08.244.0022.2054.33903007.0250021.445 - FICHA

5212 16224/2012 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU PREGÃO 113/2012 0,00 194,40 0,00REF. AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 50 GRAMAS - EDOC 17055/2013

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental02.10.01.18.122 - Administração Geral02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE02.10.01.18.122.0026.2055.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.10.01.18.122.0026.2055.33903001.0111000 - GERAL02.10.01.18.122.0026.2055.33903001.0111000.460 - FICHA


02.10.01.18.122.0026.2055.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.10.01.18.122.0026.2055.33903007.0111000 - GERAL02.10.01.18.122.0026.2055.33903007.0111000.460 - FICHA

946 54509/2011 096.216.429/0001-90 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE PREGÃO 21/2012 0,00 0,00 1.287,72REF.AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX Nº 09).E-DOC 2966/2013.

02.10.01.18.122.0026.2055.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.10.01.18.122.0026.2055.33903015.0111000 - GERAL02.10.01.18.122.0026.2055.33903015.0111000.460 - FICHA

7420 18035/2012 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU PREGÃO 100/2012 0,00 0,00 1.290,00REF. AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK TIPO I - EDOC 31.529/2013

02.10.01.18.542 - Controle Ambiental02.10.01.18.542.0023 - GESTÃO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS02.10.01.18.542.0023.2056 - COLETA DE LIXO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS02.10.01.18.542.0023.2056.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.10.01.18.542.0023.2056.33913999.0111000 - GERAL02.10.01.18.542.0023.2056.33913999.0111000.474 - FICHA

348 39115/2011 050.778.851/0001-38 110 - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENV.URB. E OUTROS/NÃO 0,00 665.018,32 0,00

(Página: 22 / 28)




REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

02.10.01.18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas02.10.01.18.543.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE02.10.01.18.543.0026.2060 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS02.10.01.18.543.0026.2060.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.10.01.18.543.0026.2060.33903016.0111000 - GERAL02.10.01.18.543.0026.2060.33903016.0111000.479 - FICHA

8768 62597/2011 060.220.118/0001-57 11606 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA PREGÃO 43/2012 0,00 2.866,00 0,00REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA E PASTAS FORMATO ABERTO - EDOC 28962/2013

02.10.03 - FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLÓGICO02.10.03.18.000 - Gestão Ambiental02.10.03.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental02.10.03.18.541.0025 - GESTÃO DO ZOOLÓGICO02.10.03.18.541.0025.2061 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL02.10.03.18.541.0025.2061.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA02.10.03.18.541.0025.2061.33903028.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLÓGICO02.10.03.18.541.0025.2061.33903028.0310004.488 - FICHA

4830 54840/2012 006.016.341/0001-31 13655 - SEGLINE DIST. E IMP. DE EQU. DE SEGU BEC-BOLSA 237/2012 0,00 0,00 399,55REF.AQUISIÇÃO DE LIQUIDO GERADOR DE ESPUMA SINTÉTICO.E -DOC 20918/2013.

02.10.03.18.541.0025.2061.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.10.03.18.541.0025.2061.33903912.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLÓGICO02.10.03.18.541.0025.2061.33903912.0310004.489 - FICHA

825 11089/2012 074.430.968/0001-94 12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA PREGÃO 39/2012 0,00 0,00 4.622,80REF. LOCAÇÃO DE 2 ( DUAS) PÁ CARREGADEIRAS COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA ENTRE 1,9 À 2,50M³.E-DOC 83448/2012

02.10.03.18.541.0025.2062 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ZOOLÓGICO02.10.03.18.541.0025.2062.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS02.10.03.18.541.0025.2062.33903039.0310004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLÓGICO02.10.03.18.541.0025.2062.33903039.0310004.491 - FICHA

6341 31929/2011 060.748.530/0001-44 13259 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS BEC-BOLSA 43/2012 0,00 0,00 552,40REF.AQUISIÇÃO DE PNEU.E-DOC 23996/2013.

02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.11.01.27.000 - Desporto e Lazer02.11.01.27.122 - Administração Geral02.11.01.27.122.0027 - GESTÃO DO DESPORTO E LAZER02.11.01.27.122.0027.2063 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER02.11.01.27.122.0027.2063.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.11.01.27.122.0027.2063.33903001.0111000 - GERAL02.11.01.27.122.0027.2063.33903001.0111000.499 - FICHA

958 32636/2012 046.677.860/0001-65 12815 - RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA PREGÃO 170/2012 0,00 1.051,20 0,00

(Página: 23 / 28)




REF. AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-50 E ADITIVO ARLA FLUA 32.E-DOC 946/2013.

02.11.01.27.122.0027.2063.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO02.11.01.27.122.0027.2063.33903014.0111000 - GERAL02.11.01.27.122.0027.2063.33903014.0111000.499 - FICHA

7283 12004/2013 014.310.243/0001-30 13661 - RMP DE SOUZA TROFEUS - ME PREGÃO 42/2013 0,00 0,00 5.750,00REF. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS - EDOC 31203/2013

02.11.01.27.122.0027.2063.33903042 - FERRAMENTAS02.11.01.27.122.0027.2063.33903042.0111000 - GERAL02.11.01.27.122.0027.2063.33903042.0111000.499 - FICHA

2936 7397/2012 014.968.227/0001-30 13551 - FERGAVI COMERCIAL LTDA PREGÃO 140/2012 0,00 0,00 21,80REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.E-DOC 8764/2013.

02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.12.01.13 - Cultura02.12.01.13.122 - Administração Geral02.12.01.13.122.0028 - GESTÃO CULTURAL02.12.01.13.122.0028.2067 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA02.12.01.13.122.0028.2067.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.12.01.13.122.0028.2067.33903007.0111000 - GERAL02.12.01.13.122.0028.2067.33903007.0111000.6302 - FICHA

4216 54509/2011 096.216.429/0001-90 9400 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE PREGÃO 21/2012 0,00 0,00 385,02.REF.AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX Nº 08 ).E-DOC 11611/2012.

02.12.01.13.122.0028.2067.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.12.01.13.122.0028.2067.33903015.0111000 - GERAL02.12.01.13.122.0028.2067.33903015.0111000.537 - FICHA

8643 18035/2012 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU PREGÃO 100/2012 0,00 0,00 2.848,86REF.AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK.E-DOC 32092/2013.

02.12.01.13.122.0028.2067.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.12.01.13.122.0028.2067.33903017.0111000 - GERAL02.12.01.13.122.0028.2067.33903017.0111000.537 - FICHA

7386 31508/2012 069.001.378/0001-06 13614 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - PREGÃO 151/2012 0,00 0,00 5.629,00REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.E -DOC 24930/2013.

02.12.01.13.122.0028.2067.33909301 - INDENIZAÇÕES02.12.01.13.122.0028.2067.33909301.0111000 - GERAL02.12.01.13.122.0028.2067.33909301.0111000.541 - FICHA

8770 15356/2011 010.141.416/0001-83 11094 - SP LOCACAO DE GERADORES LTDA ME OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 36.900,00

(Página: 24 / 28)




REF. PAGAMENTO LOCAÇÃO DE GERADORES POR INDENIZAÇÃO

02.12.01.13.392 - Difusão Cultural02.12.01.13.392.0028 - GESTÃO CULTURAL02.12.01.13.392.0028.2112 - FORMAÇÃO CULTURAL E ACESSO ÀS ARTES02.12.01.13.392.0028.2112.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA02.12.01.13.392.0028.2112.33903699.0111000 - GERAL02.12.01.13.392.0028.2112.33903699.0111000.553 - FICHA

16 7543/2006 0 . . - 12957 - COMPANHIA ESTAVEL DE DANÇA DO MIN. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 4.296,62REF. A FOLHA DA COMPANHIA ESTÁVEL DE DANÇA

02.12.01.13.392.0028.2112.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.12.01.13.392.0028.2112.33903912.0111000 - GERAL02.12.01.13.392.0028.2112.33903912.0111000.554 - FICHA

7391 35659/2012 002.065.523/0001-41 13490 - ALVARO ANTONIO ESTEVES - ME PREGÃO 134/2010 0,00 0,00 4.005,84REF.LOCAÇÃO DE GERADORES.E-DOC 25456/2013.

02.12.01.13.392.0028.2112.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS02.12.01.13.392.0028.2112.33903914.0111000 - GERAL02.12.01.13.392.0028.2112.33903914.0111000.554 - FICHA

8648 9678/2012 002.473.673/0001-94 10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA- PREGÃO 82/2012 0,00 0,00 6.000,00REF.LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART.E-DOC 31234/2013.

02.12.01.13.392.0028.2112.33903980 - HOSPEDAGENS02.12.01.13.392.0028.2112.33903980.0111000 - GERAL02.12.01.13.392.0028.2112.33903980.0111000.6310 - FICHA

24342 46125/2011 010.521.376/0001-03 11107 - BROLEZE & BARBUTTI LTDA ME PREGÃO 25/2012 0,00 0,00 1.650,00.REF.AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE HOTEL QUARTO INDIVIDUAL E DUPLO.E -DOC 66400/2012.


1011 9678/2012 002.473.673/0001-94 10448 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA- PREGÃO 82/2012 0,00 0,00 1.600,00REF. A LOCAÇÃO DE CABINA SANITÁRIA MODELO STANDART E PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - EDOC 2803/2013

02.12.01.13.392.0028.2126 - CUSTEIO DA ORQUESTRA E BANDA MUNICIPAL02.12.01.13.392.0028.2126.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA02.12.01.13.392.0028.2126.33903699.0111000 - GERAL02.12.01.13.392.0028.2126.33903699.0111000.557 - FICHA

14 10823/2002 0 . . - 8733 - BANDA MUNICIPAL DE BAURU OUTROS/NÃO 0,00 0,00 10.976,15

(Página: 25 / 28)




REF. FOLHA BANDA MUNICIPAL

15 6991/2004 0 . . - 8734 - ORQUESTRA SINFONICA MUNICIPAL OUTROS/NÃO 0,00 0,00 14.429,23REF. A GASTOS FOLHA ORQUESTRA MUNICIPAL

02.12.01.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL02.12.01.13.392.0029.2072 - APOIO AO FOMENTO CULTURAL - LEI DE ESTÍMULO À CULTURA02.12.01.13.392.0029.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.12.01.13.392.0029.2072.33903999.0111000 - GERAL02.12.01.13.392.0029.2072.33903999.0111000.6314 - FICHA

24187 41325/2012 000.866.841/0001-86 4449 - PEQUENOS OBREIROS DE CURUÇÁ - POC INEXIGÍVEL 0/0 0,00 8.000,00 0,00.REF. APRESENTAÇÃO DA CULTURA HIP HOP - PROJETO LEI DE ESTIMULO A CULTURA 2011.

02.12.02 - FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS02.12.02.13.000 - Cultura02.12.02.13.392 - Difusão Cultural02.12.02.13.392.0029 - DIFUSÃO CULTURAL02.12.02.13.392.0029.2070 - TEATRO E BIBLIOTECAS MUNICIPAIS02.12.02.13.392.0029.2070.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA02.12.02.13.392.0029.2070.33903028.0111000 - GERAL02.12.02.13.392.0029.2070.33903028.0111000.564 - FICHA

10093 30261/2012 014.839.801/0001-50 13603 - FEDERAL SECURITY COM. DE ELETR-ELE PREGÃO 199/2012 0,00 0,00 9.061,00REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA

02.12.02.13.392.0029.2070.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.12.02.13.392.0029.2070.33903999.0310007 - 2197 - FDO MUN.ESP.PROM.ATIV.CULTURAIS-FEPAC02.12.02.13.392.0029.2070.33903999.0310007.569 - FICHA

2084 30261/2012 014.839.801/0001-50 13603 - FEDERAL SECURITY COM. DE ELETR-ELE PREGÃO 199/2012 0,00 0,00 3.800,00REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO

02.12.02.13.392.0029.2070.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO02.12.02.13.392.0029.2070.44905224.0111000 - GERAL02.12.02.13.392.0029.2070.44905224.0111000.570 - FICHA

10091 30261/2012 014.839.801/0001-50 13603 - FEDERAL SECURITY COM. DE ELETR-ELE PREGÃO 199/2012 0,00 0,00 11.439,00REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS02.13.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.13.01.04.000 - Administração02.13.01.04.122 - Administração Geral02.13.01.04.122.0031 - GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS02.13.01.04.122.0031.2076 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS02.13.01.04.122.0031.2076.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.13.01.04.122.0031.2076.33903912.0111000 - GERAL02.13.01.04.122.0031.2076.33903912.0111000.577 - FICHA

2907 11089/2012 074.430.968/0001-94 12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA PREGÃO 39/2012 0,00 0,00 7.792,80

(Página: 26 / 28)




REF.LOCAÇÃO DE 6 (SEIS) CAMINHÕES BASCULANTES COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³. E-DOC 13.051/2013.

8386 11089/2012 074.430.968/0001-94 12185 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA PREGÃO 39/2012 0,00 0,00 5.426,40REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - EDOC 28.317/2013

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.14.01.20.000 - Agricultura02.14.01.20.605 - Abastecimento02.14.01.20.605.0032 - GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL02.14.01.20.605.0032.2082 - FOMENTO AO ABASTECIMENTO ALIMENTAR02.14.01.20.605.0032.2082.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.14.01.20.605.0032.2082.33903017.0111000 - GERAL02.14.01.20.605.0032.2082.33903017.0111000.609 - FICHA

6964 31508/2012 069.001.378/0001-06 13614 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - PREGÃO 151/2012 0,00 0,00 392,00REF.AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP.E-DOC 26599/2013.

02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS02.15.01.23.000 - Comércio e Serviços02.15.01.23.122 - Administração Geral02.15.01.23.122.0033 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO02.15.01.23.122.0033.2084 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO02.15.01.23.122.0033.2084.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.15.01.23.122.0033.2084.33903016.0111000 - GERAL02.15.01.23.122.0033.2084.33903016.0111000.620 - FICHA

6509 75049/2011 010.236.061/0001-06 13173 - KALUANA COM. DE MAT. ESCRITÓRIO E P PREGÃO 10/2012 0,00 0,00 99,30REF.AQUISIÇÃO DE ELASTICO DE LATEX.E-DOC 25918/2013.

02.15.01.23.122.0033.2085 - DESENVOLVE BAURU02.15.01.23.122.0033.2085.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.15.01.23.122.0033.2085.33903999.0111000 - GERAL02.15.01.23.122.0033.2085.33903999.0111000.631 - FICHA

5329 17116/2013 048.066.047/0001-84 933 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME DISPENSA D /0 0,00 0,00 750,00REF.AQUISIÇÃO DE E -CPF A3 KIT COMPLETO (ACOMPANHA CARTÃO E CERTIFICADO + LEITORA) VALIDADE DE 03 ANOS.

02.16.00 - ENCARGOS GERAIS02.16.01 - ENCARGOS GERAIS02.16.01.28.000 - Encargos Especiais02.16.01.28.846 - Outros Encargos Especiais02.16.01.28.846.1000 - ENCARGOS GERAIS02.16.01.28.846.1000.0008 - DEPÓSITOS JUDICIAIS02.16.01.28.846.1000.0008.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000 - GERAL02.16.01.28.846.1000.0008.33909199.0111000.676 - FICHA

9516 29601/2012 0 . . - 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.010,00

(Página: 27 / 28)




REF.AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 751/2012 EM NOME DE ANTONIO RODRIGUES MADUREIRA E OUTROS CONFORME.PROCESSO ADM. 29601/2012.

9517 33897/2012 0 . . - 11399 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZ P OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 479,55REF.AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 35422/2007 EM NOME DE AGRO MERCANTI L FERRAZ CONFORME PROCESSO ADM. 33897.(HONORÁRIOS ADVOCATICIOS).

02.16.01.28.846.1000.0010 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RESSARC., INDEN. E OUTROS02.16.01.28.846.1000.0010.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES02.16.01.28.846.1000.0010.33909399.0111000 - GERAL02.16.01.28.846.1000.0010.33909399.0111000.682 - FICHA

5396 32610/2009 002.746.719/0001-00 9543 - WALP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 63.648,50REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EXECUTADOS.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------32.881,33 3.276.400,24 1.878.560,73

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------32.881,33 3.276.400,24 1.878.560,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 20 de Junho de 2013

Rosangela Sugako Tanaka

CRC 1SP173807/O-0

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