REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AÑO ____

PROCESO:XXXXXXXX

ENTRADAS DE LA REVISION POR LA DIRECCIÒNPROCESOS A LOS QUE

APLICA CADA ELEMENTO DE ENTRADA

Resultados de las auditorías internas y externas de calidad Medición ,análisis y mejora

Evaluación de Satisfacción de clientes, incluyendo sus quejas y reclamos.

Orientación Jurídica

Comunicaciones y Gestión socialMedición ,análisis y mejora

Seguimiento al desempeño de los procesos

Todos los procesos, el avance de las obras solo aplica para los procesos misionales.

Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección.

Medición ,análisis y mejora

Resultado de la Gestión y análisis del riesgo. Todos los procesos

Cambios externos o del entorno que puedan afectar el Sistema de gestión de la Calidad.

Todos los procesos

Recomendaciones para la mejora Todos los procesos

Favor diligencia los campos de esta presentación según los elementos que apliquen a su proceso como se muestra en el siguiente cuadro

Marque con una X los factores a revisar que apliquen a su proceso.

ENTRADAS PARA LA REVISION POR LA DIRECCION

FACTOR A REVISAR

Resultados de las auditorías internas y externas de calidad

Evaluación de Satisfacción de clientes, incluyendo sus quejas y reclamos

Seguimiento al desempeño de los procesos y conformidad el producto

Estado de las acciones correctivas y preventivas

Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección

Resultado de la Gestión y análisis del riesgo

Cambios externos o del entorno que puedan afectar el Sistema de gestión de la Calidad

Recomendaciones para la mejora

Resultados de las auditorías internas y externas de calidad

Internas:

Cumplimiento del programa

Hallazgos vs proceso y su evolución en el tiempo

Hallazgos mas relevantes

Estado de los planes de mejoramiento

Desempeño de auditores

Necesidad de recursos

Externas:

Hallazgos vs proceso y su evolución en el tiempo

Estado de los planes de mejoramiento

Acciones realizadas a partir de las recomendaciones del informe

Evaluación de Satisfacción de clientes, incluyendo sus quejas y reclamos

Percepción de la satisfacción de clientes con el producto y servicio

- Conclusiones del análisis: Fuentes de información ,Resultados.

Acciones propuestas

Peticiones

Quejas y reclamos

- Estadísticas por tipo, causa u otro factor-Comparativo con periodos anteriores

Acciones propuestas

Seguimiento al desempeño de los procesos

- Ficha de análisis y acciones propuestas de los indicadores

- Estado de avance de obras en ejecución.(Procesos misionales)

Estado de las acciones correctivas y

preventivas

Fuente AC AP MEJORA

Auditorias internas # y estado

Auditorias externas

Gestión de riesgos

Análisis del desempeño del proceso

Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la

dirección

Se realiza con base en el acta de la revisión anteriorSe evalúa el cumplimiento de los compromisos En caso de no haberse implementado: Justificación y acciones a tomar

COMPROMISOS

TEMA EJECUTADO PENDIENTE OBSERVACIONESDescribir el motivo del

retraso y definir acciones a realizar

Resultados de la Gestión del riesgo

RIESGOZONA DE RIESGO

ACCIONES TOMADAS RESULTADOS

Suspensión o retrasos de obra o del proyectos

Zona de Riesgo importante

Comité de obraLas acciones han sido eficaces para controlar el riesgo?

En esta entrada de la revisión se deben reportar, para los riesgos mas críticos de cada proceso: acciones definidasEstado actual de implementación de estas accionesResultados obtenidos

Cambios externos o del entorno que pueden afectar el SGC

Analizar posibilidad de cambios en :

•La estrategia •La normatividad

aplicable•La estructura organizacional

•La infraestructura •Los procesos

• Como afectan el funcionamiento del SGC?

• Se requieren acciones ?

• Definir Responsables y recursos

Recomendaciones para la mejora

Todos podemos y debemos aportar!De la observación y experiencia en la gestión de nuestros procesosSugerencias de los colaboradoresDel conocimiento de la entidad De la referenciación con entidades similares o lideres.