rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politika

11

Rīgas sabiedriskā Rīgas sabiedriskā transporta transporta

attīstība un tarifu attīstība un tarifu politikapolitika

Uldis OsisUldis Osis

SIA “Konsorts” prezidentsSIA “Konsorts” prezidents

16.10.2007.16.10.2007.

KONSORTSKONSORTS

22

Pētījuma mērķi:Pētījuma mērķi:

Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu Rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politikapolitika

KONSORTSKONSORTS

1)1)Novērtēt dažādus pilsētas sabiedriskā Novērtēt dažādus pilsētas sabiedriskā transporta attīstības scenārijus, kā arī to transporta attīstības scenārijus, kā arī to īstenošanas nosacījumus. īstenošanas nosacījumus.

2) Izstrādāt rekomendācijas sabiedriskā 2) Izstrādāt rekomendācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu politikas transporta pakalpojumu tarifu politikas veidošanai, ņemot vērā veidošanai, ņemot vērā

RP SIA „Rīgas satiksme” pašu resursus, Rīgas RP SIA „Rīgas satiksme” pašu resursus, Rīgas pašvaldības budžeta finanšu iespējas, kā arī pašvaldības budžeta finanšu iespējas, kā arī piesaistāmos kredītresursus un Eiropas piesaistāmos kredītresursus un Eiropas Savienības grantus.Savienības grantus.

33

Pētījuma posmi:Pētījuma posmi:


KONSORTSKONSORTS

I.I. Izvērtēt finanšu iespējas sabiedriskā Izvērtēt finanšu iespējas sabiedriskā transporta attīstībai ilgtermiņa transporta attīstībai ilgtermiņa perspektīvāperspektīvā

II.II. Precizēt prognozi tuvākajiem trim Precizēt prognozi tuvākajiem trim gadiem, kā arī noteikt nepieciešamo gadiem, kā arī noteikt nepieciešamo un pietiekamo tarifu līmeniun pietiekamo tarifu līmeni

III.III. Izvērtēt transporta pakalpojumu Izvērtēt transporta pakalpojumu pašizmaksu katram transporta veidam pašizmaksu katram transporta veidam (pēc aprēķina uz 1 pasažieri un uz 1 (pēc aprēķina uz 1 pasažieri un uz 1 nobraukuma kilometru)nobraukuma kilometru)

44


KONSORTSKONSORTS

1.1. Pakalpojumu pilnveidošanaPakalpojumu pilnveidošana

1.1.1.1. Maršrutu optimizācija, sabiedriskā transporta prioritātes noteikšana pilsētas satiksmes sistēmā, visu transporta veidu aprīkošana ar GPS;

1.2.1.2. Elastīgas tarifu sistēmas izstrāde, elektronisko biļešu ieviešana, mēnešbiļešu izmantošanas veicināšana;

1.3.1.3. Informācijas sistēmu ieviešana pasažieru ērtībām; 1.4.1.4. Personāla apmācība un speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana.

2.2. Materiāli tehniskās Materiāli tehniskās bāzes modernizēšanabāzes modernizēšana

2.1.2.1. Ritošā sastāva atjaunošanaRitošā sastāva atjaunošana (trīsasu savienoto un divu asu zemās grīdas trolejbusu iegāde, zemās grīdas 5 sekciju tramvaja vagonu iegāde);

2.2.2.2. Infrastruktūras attīstībaInfrastruktūras attīstība (jaunu tramvaja līniju un dispečeru punktu celtniecība, remonta cehu celtniecība, tramvaju depo rekonstrukcija jaunā tipa vagonu apkopei un remontam).

Sabiedriskā transporta attīstības galvenie Sabiedriskā transporta attīstības galvenie virzienivirzieni

55


KONSORTSKONSORTS

1. Latvijas ekonomiskās attīstības tendences (inflācija, būvniecības un ražošanas cenu indeksi, bezdarbs, kreditēšanas nosacījumi, valūtas maiņas kurss, nodokļu politika)

2. Demogrāfiskā situācija Rīgā un

tās piepilsētās (iedzīvotāju skaita dinamika,iedzīvotāju vecuma struktūra,iedzīvotāju migrācija)

3. Rīgas iedzīvotāju ienākumu līmenis(maksātspējīgais pieprasījumspēc sabiedriskā transportapakalpojumiem)

4. Pieejamie finanšu resursi(pašvaldības dotācijas,kredītresursi,ES finansējums)

Ārējie faktoriĀrējie faktori

1. Materiālie resursi (nepieciešamais un pietiekamaisritošais sastāvs, transporta līdzekļu vecums, adekvātaremonta bāze, mūsdienīgstehnoloģiskais nodrošinājums,transporta infrastruktūrasatbilstība drošības prasībām)

2. Darba resursi(vadītāju sastāvanokomplektējums, personāla kvalifikācija)

3. Finanšu resursi(pašu ieņēmumi)

IekšējieIekšējie faktori faktori

Rīgas sabiedriskā transporta attīstības scenāriji:• Inerces• Mērenas attīstības• Paātrinātās attīstības

66


KONSORTSKONSORTS

Pasākumi, lai uzturētu transporta satiksmes drošību, saglabājot pasažieru plūsmas unapkalpošanas kvalitāti2006.-2007. gada līmenī.

NepieciešamāsNepieciešamāsinvestīcijasinvestīcijas:2007.-2010.g. - 52.8 52.8 milj. Lsmilj. Ls

2011.-2020.g. - 8.4 8.4 milj.Ls/gadāmilj.Ls/gadā

Inerces scenārijsInerces scenārijs

Pakāpeniska tramvajuun trolejbusu parka tehniskā modernizācijaun sabiedriskātransporta maršrutu optimizācija.

NepieciešamāsNepieciešamāsinvestīcijasinvestīcijas:2007.-2010.g. – 145.4145.4 milj. Lsmilj. Ls

2011.-2020.g. - 21 21 milj.Ls/gadāmilj.Ls/gadā

Mērenas attīstības Mērenas attīstības scenārijsscenārijs

• Pāreja uz Rīgai principiāli jaunu zemāsgrīdas tramvaju sistēmu.• Pilsētas iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana.• „Park&ride” sistēmas ieviešana. NepieciešamāsNepieciešamāsinvestīcijasinvestīcijas:2007.-2014.g. - 369 369 milj. Lsmilj. Ls

2015.-2020.g. - 21 21 milj.Ls/gadāmilj.Ls/gadā

Paātrinātas Paātrinātas attīstības scenārijsattīstības scenārijs

Tarifa pieaugums 0.35-0.89 Ls0.35-0.89 Ls



77


KONSORTSKONSORTS

Investīciju apgūšanas grafiksInvestīciju apgūšanas grafiks

39

57

31

19

21

21

21

21

47

77

65

40

44

46

48

31

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1.gads

2.gads

3.gads

4.gads

5.gads

6.gads

7.gads

8.gads

Mērenas attīstības scenārijs Paātrinātas attīstības scenārijs

milj.Ls

88


KONSORTSKONSORTS

Sabiedriskā transporta Sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifa prognozētā pakalpojumu tarifa prognozētā

dinamika, 2008.-2020.gdinamika, 2008.-2020.g

Paātrinātā attīstības scenārija priekšrocības

1. Finanšu efektivitāte- papildus pasažieru plūsma park & ride sistēmas rezultātā rada papildus ieņēmumus;- papildus ieņēmumi ļauj saglabāt līdzīgu tarifu dinamiku kā mērenajā scenārijā;

2. Ekonomiskā efektivitāte- vieglo automašīnu skaita samazināšanās;- sastrēgumu mazināšanās;- sabiedriskā transporta kustības grafika ievērošana; - sabiedriskā transporta pasažieru mobilitātes pieaugums;- citi

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inerces scenārijs

Mērenas attīstības scenārijs

Paātrinātas attīstības scenārijs

Ls

99


KONSORTSKONSORTS

Vidēja termiņa prognoze (2007.-2010.g.)Vidēja termiņa prognoze (2007.-2010.g.)• Makroekonomiskā situācijaMakroekonomiskā situācija (inflācija 7-9%, energoresursu cenu pieaugums – 10%, darba algas pieaugums – 25-30%) • InvestīcijasInvestīcijas (projekts)-135 milj.Ls (projekts)-135 milj.Ls

• IzdevumiIzdevumi (kārtējās izmaksas, nolietojums, kredītu apkalpošana, nodokļi)

• IeņēmumiIeņēmumi (pasažieru pārvadājumu maksas; valsts, Rīgas pašvaldības un Rīgas rajona dotācijas)

1010


KONSORTSKONSORTS

Izdevumu dinamika un struktūra, 2007.-2010.gIzdevumu dinamika un struktūra, 2007.-2010.g

Darba samaksas dinamikas pamatojums

1. SIA RP “Rīgas Satiksme” darba resursi (iekšējie faktori)

- aptuveni 15% brīvās transporta vadītāju vakances;

- algu pieaugums nodrošina kadru noturēšanu

2. Darba tirgus konjunktūra (ārējie faktori)

- vispārējs darba algu pieauguma temps,

- kvalificētu speciālistu deficīts

41 35052 730

65 103

80 205

12 402

14 538

15 483

15 928

6 764

7 516

8 260

9 092

6 181

6 642

7 305

8 037

7 349

8 669

8 931

9 674

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

2007 2008 2009 2010

Citi izdevumi

Rezerves daļas un materiāli

Elektroenerģija

Dīzeļdegviela, smērvielas

Nolietojums

Darba samaksa, iesk.soc.apdr.

tūkst.LVL

76 907

93 442

108 764

126 986

1111


KONSORTSKONSORTS

RP SIA RP SIA “Rīgas “Rīgas

satiksme” satiksme” pašu pašu

resursiresursiDotācijas:Dotācijas:• Valsts• Rīgas domes• Rīgas rajona

PiesaistītiPiesaistītie kredītie kredīti

Finanšu resursiFinanšu resursi

TarifsTarifs

1212


KONSORTSKONSORTS

Vidēja termiņa prognoze (2007.-2010.g.)Vidēja termiņa prognoze (2007.-2010.g.)

34.250.6

30.719.3

64.5

78.9

93.3 111.1

12.7

15.9 20.623.6

0.5

0.5 0.60.7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2007 2008 2009 2010

NĪNKredītu un % atmaksa (esošie un jaunie)Kārtējās izmaksasInvestīcijas

milj.Ls

112

146 145155Kopā -558 milj.Ls

Izdevumu apjoms un struktūraIzdevumu apjoms un struktūra Izdevumu finansējumsIzdevumu finansējums(I variants. Tarifs-0.30 Ls)

40.6 41.1 42.2 43.2

48.557.8

68.985.5

31.1

22.8

9.7

3.1

3.13.13.1

44

10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2007 2008 2009 2010

Kredīts projekta realizācijaiValsts un Rīgas rajona dotācijasRīgas Domes finansējumsNaudas atlikums uz 2007.gada sakumuRP SIA "Rīgas satiksme" pašu resursi

milj.Ls

112

146 145

155Kopā -558 milj.Ls

1313


KONSORTSKONSORTS

Sabiedriskā transporta finansēšana, Sabiedriskā transporta finansēšana, 2008.-2010.g2008.-2010.g

I variantsI variants II variantsII variants

Tarifs - 0.30 LsTarifs - 0.30 Ls• Pašu līdzekļi – 126 milj.Ls

• Valsts un Rīgas rajona dotācijas – 9.2 milj.Ls

• Resursu deficīts tiek finansēts no pilsētas budžeta – 212 milj.Ls

• Aizņēmums – 98 milj.Ls

Tarifs - 0.41-0.47 LsTarifs - 0.41-0.47 Ls• Pašu līdzekļi – 162 milj.Ls

• Valsts un Rīgas rajona dotācijas – 11.8 milj.Ls

• Rīgas pašvaldības finansējums 184 milj.Ls

• Aizņēmums – 85 milj.Ls

Starpība 2,4 milj. Ls (% un pamatsummas maksājumi no kredīta starpības, t.i. no 13 milj. Ls)

KOPĀ: KOPĀ: 445.2 milj.Ls445.2 milj.Ls KOPĀ: KOPĀ: 442.8 milj.Ls442.8 milj.Ls

1414


KONSORTSKONSORTS

Prognozētā sabiedriskāPrognozētā sabiedriskātransporta pakalpojumutransporta pakalpojumutarifa dinamikatarifa dinamika

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.variants (Tarifs -0.30 Ls)

2.variants (Tarifs- 0.41-1.04 Ls)

Sabalansētais variants

Ls

SIA “Rīgas satiksme” pašu resursuSIA “Rīgas satiksme” pašu resursu un Rīgas domes dotāciju attiecībaun Rīgas domes dotāciju attiecība

41 42 43 43 43

58 69 85

174

257

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2015 2020

Rīgas Domes finansējums

Pašu līdzekļi

milj.Ls I variants (Tarifs - 0.30 Ls)

50 53 59105

14452 6171

108

151

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2015 2020

Rīgas Domes finansējums

Pašu līdzekļi

milj.Ls II variants (Tarifs - 0.41- 1.04 Ls)

Sabalansēta pieeja ļauj nodrošināt prognožu periodā mērenu tarifa paaugstinājumu ar pakāpenisku dotāciju pieaugumu.

1515


KONSORTSKONSORTS

Rīgas sabiedriskā transporta pašizmaksa Rīgas sabiedriskā transporta pašizmaksa (2008.g.)(2008.g.)

Pasažieru skaits -38% (102 milj.)Nobraukums -50% (30.6 milj.km)Izdevumi -58 milj.Ls

AutobusiAutobusi

Pasažieru skaits -266 milj.

Nobraukums - 61 milj. km

IZDEVUMI - IZDEVUMI - 110110 milj.Lsmilj.Ls

Izdevumi uz 1 pas.- 0.410.41 Ls LsIzdevumi uz 1 km - 1.801.80 Ls Ls

Izdevumi uz 1 pas.- 0.57 Ls0.57 LsIzdevumi uz 1 km - 1.90 Ls1.90 Ls

Sabiedriskais Sabiedriskais transports (kopā)transports (kopā)


TramvajiTramvaji



TrolejbusiTrolejbusi


1616


KONSORTSKONSORTS

SecinājumiSecinājumi

• Prognozētā makroekonomiskā situācija ar augstu inflāciju ražošanā un patēriņā pamato augstu ekspluatācijas izmaksu sabiedriskā transporta sistēmā pieauguma tempu tuvāko trīs gadu laikā (16-21% gadā).

• Veiktie prognožu-analītiskie aprēķini liecina par to, ka braukšanas tarifs sabiedriskajā transportā 30 santīmu apjomā nav pietiekošs, lai finansētu summāros izdevumus (kārtējās izmaksas, kapitālieguldījumus renovācijai, investīcijas attīstībai).

• Sabiedriskā transporta sistēmas finansēšanas deficīta novēršanai ir divi avoti:

- Braukšanas tarifa paaugstināšana, - Rīgas pašvaldības budžeta dotāciju

palielinājums.

1717


KONSORTSKONSORTS

Secinājumi Secinājumi (turpinājums)

• Abi finansēšanas avoti tieši vai netieši ir atkarīgi no pilsētas iedzīvotāju ienākumiem (maksātspējīgais pieprasījums pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem, 60% no pilsētas budžeta ieņēmumiem – iedzīvotāju ienākuma nodoklis). • Veidojot tarifu politiku, visatbilstošākā ir sabalansētā pieeja:

- mērens braukšanas tarifa paaugstinājums (izdevumi par sabiedriskā transporta pakalpojumiem ģimenes budžetā nedrīkst

pārsniegt 8-10%);

- resursu deficīts tiek kompensēts ar papildus dotācijām no pilsētas budžeta.

1818


KONSORTSKONSORTS

• Tarifa paaugstināšana, sākot ar 2008. gada janvāri līdz 0.40 0.40 Ls,Ls, un dotā tarifa saglabāšana turpmāko trīs gadu laikā, ir pamatota, jo:


0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inerces scenārijs

Mērenas attīstības scenārijs

Paātrinātas attīstības scenārijs

Ls- atbilst sociālajiem ierobežojumiem,

- rada priekšnosacījumus gan pilsētassabiedriskā transporta sistēmas attīstības mērenā scenārija realizācijai, gan arī mūsdienīga zemās grīdas tramvaja ieviešanas scenārijam kopā ar „park & ride” autostāvvietāmpilsētas perifērijā.

1919


KONSORTSKONSORTS

• Iegūtos pētījuma rezultātus var izmantot, risinot sekojošus perspektīvās plānošanas uzdevumus:

- ekonomiskais pamatojums pilsētas transporta sistēmas attīstībai,

- nosakot prioritāros transporta veidus,

- veicot jauno maršrutu ekonomisko izvērtējumu,

- regulējot pasažieru plūsmas, ieviešot diferencētu maksu par braucienu, utt.


rīgas sabiedriskā transporta attīstība un tarifu politika

Documents