sm-mr-01 คู่มือคุณภาพ rev-06 ประกาศใช้ 10...

smarnchai_hrd

Placed Image

บมจ. เกยรตธนา ขนสง

คมอระบบบรหารคณภาพ อาชวนามย

และความปลอดภย

หมายเลขเอกสาร : SM-MR-01

หนาท : 1 จาก 33

ครงทแกไข : 06

วนทประกาศใช : 10 กย. 2559

เอกสารใชภายในบรษท เกยรตธนา ขนสง จากด(มหาชน) การเปดเผยตอบคคลภายนอกถอเปนความผดตามกฎหมาย

ประวตการแกไขเอกสาร แกไข ครงท

วนท รายการแกไข DAR NO.

1 1 ก.ค.53

แกไขหนาท 1-9 จานวนหนาจาก 9 หนาเปน 10 หนา และครงทแกไข หนาสารบญจาก 9 หนาเปน 10 หนา และครงทแกไข เพมเตมรายละเอยดในสวนเหตการณสาคญดงน -29 พฤศจกายน 2551 บรษท เคมทรานส จากด เปดดาเนนการสาขาขอนแกน เพอเปนศนยบรการขนสงกาซ NGV -16 เมษายน 2552 บรษท เคมทรานส จากด เพมทนจดทะเบยน เปน 51 ลานบาท เพอขยายฐานทนและเพมโอกาสในการประมลงานโครงการตางๆ -13 พฤษภาคม 2552 บรษทเพมทนจดทะเบยน เปน 200 ลานบาทเพอขยายหนสวนสามญเพมทนตอประชาชนทวไปจานวน 40 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท -21 ตลาคม 2552 หลกทรพยของบรษทเรมเขามาซอขายวนแรกในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ -21 ธนวาคม 2552 ปรบโครงสรางกลมบรษทโดยรบโอนกจการทงหมด(Entire Business Transfer) ของ เคมทรานส ซงเปนบรษทถอหนอยในสดสวน 100% เพอลดความซบซอนในการบรหารจดการและเพอใหไดรบสทธประโยชนทางภาษจากการเขาจดทะเบยนอยางเตมท สาขาท 4 : 442 หม 2 ถนนตาหร-บางพล ตาบลแพรกษาใหมอาเภอเมอง จงหวดสมทรปราการ สาขาท 5: 192/1 หม 3 ตาบลลานกระบอ อาเภอลานกระบอจงหวดกาแพงเพชร (ไมรวมอยในขอบเขตทจะขอการรบรอง) สาขาท 6 : 181 หม 9 บานคาใหญ ตาบลมวงหวานอาเภอนาพอง จงหวดขอนแกน (ไมรวมอยในขอบเขตทจะขอการรบรอง)

DAR10-07/01

2 28 ม.ค.54 แกไขหนาสารบญ แกไขหนา ค แกไขหนาท 3

หนาสารบญบนทกการแกไขเพมหนา ค เพมรายการแกไขหนา ค สาขาท 5 ตดขอความ (ไมรวมอยในขอบเขตทจะขอการรบรอง)

DAR 11-01/04









3 19 ก.ค.56 แกไขหนาท 3

สาขาท 6 ตดขอความ (ไมรวมอยในขอบเขตทจะขอการรบรอง) DAR 13-07/01

4 17 เม.ย.57 แกไขหนาท 7-8

แกไข Deployment 1-2 DAR 14-04/02

5 28 พ.ค.58 แกไขหนา 2,3,7

เพมประวตบรษทเกยรตธนา ขนสงจากด(มหาชน) แกไข Deployment

DAR 15-05/02









แนะนาคมอคณภาพ

1.1 ภาพรวมของคมอคณภาพ

คมอคณภาพนไดจดเตรยมไวเปนนโยบายของ บรษท เกยรตธนาขนสง จากด(มหาชน) โดยจะพดถงระบบการทางานเปนหลกซงสอดคลองกบขอกาหนดของระบบบรหารงานคณภาพ ISO 9001 และใชเปนหลกเกณฑในการดาเนนงานดานคณภาพเพอใหการทางานมประสทธภาพและพฒนาอยางตอเนอง ซงชวยสรางผลตภณฑการบรการใหมคณภาพและไดมาตรฐาน รวมถงการสรางความพงพอใจใหลกคา ในการจดทาระบบบรหารงานคณภาพของทางบรษท เกยรตธนาขนสง จากด(มหาชน) ไดขอการรบรองมาตรฐาน ISO 9001 ทกกระบวนการบรการและขนสง โดยมผลตภณฑขององคกรดงน

1.1.1 วตถประสงคของคมอคณภาพ

1. อธบายดานการบรหารงานคณภาพของบรษท 2. กาหนดโครงสรางการปฏบตงาน การควบคมในระบบคณภาพ

3. แนวทางในการสรางความพงพอใจใหลกคา ในระบบบรหารงานคณภาพ

1.1.2 ขอบเขตของคมอคณภาพและการประยกตใชขอกาหนด 1. คมอคณภาพนจดทาขนเพอแสดงถงขนตอนการดาเนนงานขององคกรซงสอดคลองตามขอกาหนดมาตรฐานระบบบรหารงานคณภาพ ISO 9001

2. คมอคณภาพนใชเปนแนวทางในการปฏบตงานซงทาใหระบบบรหารงานคณภาพเกดประสทธผล 3. คมอคณภาพนใชเปนแนวทางสาหรบองคกรภายนอกเขามาทาการตรวจตดตามระบบบรหารงานคณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 4. คมอคณภาพนจะแสดงใหเหนถงจดมงหมายขององคกร ในการสรางและปรบปรงกระบวนการผลตเพอให ผลตภณฑมคณภาพและไดมาตรฐาน

5. คมอคณภาพนไมประยกตใชขอกาหนด ISO 9001:2015 ขอ 8.3 เรอง การออกแบบผลตภณฑเนองจากเปนธรกจใหบรการไมมการผลต องคกรจงไมมการออกแบบผลตภณฑใดๆ จงขอละเวนขอกาหนด ขอ 8.3 เรองการออกแบบและพฒนาผลตภณฑและบรการ









1.1.3. นยามศพท ISO : International Organization for Standardization (องคการสากลททาหนาทเกยวกบการกาหนดหรอปรบมาตรฐานนานาชาต) SM : System Manual (คมอคณภาพ) PM : Procedure Manual (ขนตอนการดาเนนงาน) WI : Work Instruction (วธปฏบตงาน) SD : Support Document Internal (เอกสารสนบสนนภายใน-ภายนอก) FM : Quality From (แบบฟอรม) QMR : Quality Management Representative (คณะผแทนฝายบรหาร) IQA : Internal Quality Audit (การตรวจตดตามคณภาพภายใน) QP : Quality Plan (แผนคณภาพ)

1.2 การควบคมคมอคณภาพ 1. คณะผแทนฝายบรหารมความรบผดชอบในการจดทาคมอคณภาพ ดแลควบคมการใชงานของ Procedure, Work

Instruction ใหเปนไปตามขอกาหนดของมาตรฐาน ISO 9001 และพจารณาแกไขขอมลหรอขอกาหนดตาง ๆ ในคมอคณภาพ 2. รองกรรมการฝายปฎบตการมความรบผดชอบในการตรวจสอบคมอคณภาพทคณะผแทนฝายบรหารจดทาขน ม

ความถกตองตามขอกาหนดมาตรฐาน ISO 9001 และสอดคลองกบการทางานหรอไม รวมถงมความรบผดชอบในการลงนามอนมตใหคมอคณภาพมผลบงคบใช

3. เจาหนาทควบคมเอกสาร มความรบผดชอบในการดแลและจดเกบตนฉบบของคมอคณภาพ การสาเนาคมอคณภาพจะทาโดยการออกหมายเลขสาเนาผครอบครอง และประทบตรา “สาเนาเอกสารควบคม” ในกรณทจะจดทาสาเนาใหบคคลภายนอกหรอลกคา จะใหอยในดลพนจของ ตวแทนฝายบรหาร โดยจะประทบตรา “สาเนาเอกสารไมควบคม”

เอกสารทเกยวของ PM-DCC-01 การควบคมเอกสาร PM-DCC-02 การควบคมบนทก









ประวตองคกร 2.1 ประวตความเปนมาขององคกร

บรษท เกยรตธนา ขนสง จากด (มหาชน) ("บรษท") กอตงขนเมอวนท 28 มนาคม 2537 โดย คณเกยรตชย มนตเสรนสรณ เปนผกอตงและผถอหนใหญ ดวยทนจดทะเบยน เรมแรก 20 ลานบาทเพอใหบรการขนสงแรสงกะสและแคลไซน ในระยะแรกมรถหวลากและหางพวงบรรทกจานวน 40 คน สานกงานใหญตงอยท เลขท 100 หม 3 ตาบล บางตะไนย อาเภอ ปากเกรด นนทบร 11120 ประเทศไทย

เหตการณสาคญ

19 ธนวาคม 2537 เปดดาเนนการสาขาตาก ตงอยเลขท 107 หม 5 ถนนพหลโยธน ตาบลประดาง อาเภอ วงเจา จงหวดตาก เพอเปนศนยบรการขนสงของบรษท 8 เมษายน 2540 เปดสาขาบางปะอน ตงอยเลขท 151 หม 16 ตาบลบางกระสน อาเภอบางปะอน จงหวดพระนครศรอยธยา เพอเปนศนยบรการขนสง และกระจายสนคา 17 เมษายน 2541 เปดดาเนนการสาขาระยอง ตงอยเลขท 60 ถนนทางหลวงแผนดนสาย 36 ตาบลมาบขา อาเภอนคมพฒนา จงหวดระยอง เพอเปนศนยบรการขนสงของบรษท 9 พฤศจกายน 2541 บรษทไดยายสานกงานใหญจาก ถนนพระราม1 มาอยท 22 อาคารเซนทรลชดลมทาวเวอร ชน 12A ซอยสมคด ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 9 ตลาคม 2544 บรษทไดยายสานกงานใหญ จาก อาคารเซนทรลชดลมทาวเวอร มาอยท 989 อาคาร สยามทาวเวอร ชน 25 ยนต บ2 ถนนพระราม 1 แขวงปทมวน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10 มกราคม 2546 บรษทไดขยายกจการขนสง โดยการเขาซอหนทงหมดของ บรษท เคมทรานส เอเชยตก จากด เนองจากบรษทเหนวา บรษท เคมทรานส เอเชยตก จากด มความรความชานาญเรองการขนสงสารเคมอนตรายเปนอยางด มชอเสยงเปนทยอมรบจากลกคา และมฐานลกคาทแตกตางกบบรษท 12 ธนวาคม 2546 บรษท เคมทรานส เอเชยตก จากด ซอทดนท จงหวดสมทรปราการ เพอเปนสานกงานและศนยบรการขนสงของบรษท 22 ธนวาคม 2546 บรษทไดเพมทนจดทะเบยนจาก 20 ลานบาท เปน 140 ลานบาท









22 มกราคม 2547 บรษท เคมทรานส เอเชยตก จากด ไดจดทะเบยนเปลยนชอเปน บรษท เคมทรานส จากด 11 มนาคม 2547 บรษทเปลยนชอจาก "บรษท เกยรตธนา ขนสง จากด" เปน "บรษท เกยรตธนา ขนสง จากด (มหาชน)" และไดจดทะเบยนเพมทน จาก 140 ลานบาท เปน 200 ลานบาท 27 มถนายน 2548 บรษทไดยายสานกงานใหญ จาก อาคารสยามทาวเวอร มาอยท เลขท 100 หม 3 ตาบลบางตะไนย อาเภอปากเกรด จงหวดนนทบร 27 ตลาคม 2551 บรษทไดลดทนจาก 200 ลานบาท เปน 140 ลานบาท และเพมทนจดทะเบยนจาก 140 ลานบาท เปน 160 ลานบาท 29 พฤศจกายน 2551 บรษท เคมทรานส จากด เปดดาเนนการสาขาขอนแกน เพอเปนศนยบรการขนสงกาซ NGV 16 เมษายน 2552 บรษท เคมทรานส จากด เพมทนจดทะเบยนเปน 51 ลานบาท เพอขยายฐานทนและเพมโอกาสในการประมลงานโครงการตางๆ 13 พฤษภาคม 2552 บรษทเพมทนจดทะเบยนเปน 200 ลานบาท เพอเสนอขายหนสามญเพมทนตอประชาชนทวไปจานวน 40 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท 21 ตลาคม 2552 หลกทรพยของบรษทเรมเขามาซอขายวนแรกในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ 21 ธนวาคม 2552 ปรบโครงสรางกลมบรษทโดยรบโอนกจการทงหมด (Entire Business Transfer) ของบรษท เคมทรานส จากด ซงบรษทถอหนอยในสดสวน 100% เพอลดความซบซอนในการบรหารจดการและเพอใหไดรบสทธประโยชนทางภาษจากการเขาจดทะเบยนอยางเตมท

พฤษภาคม 2555 เพมทนจดทะเบยนจากเดม 200 ลานบาท เปน 220 ลานบาท แบงเปนหนสามญจานวน 220 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท เพอรองรบการจายปนผลใหกบผถอหนเดมในอตรา 10 หนเดมตอ 1 หนปนผล โดยมทนชาระแลวจานวน 219,999,587 บาท โดยแบงเปนหนสามญจานวน 219,999,587 หน มลคาทตราไว หนละ 1 บาท พฤศจกายน 2556 จดทะเบยนจดตง บรษท เกยรตธนากรนเพาเวอร จากด ซงบรษทถอหนรอยละ 99.97 เพอประกอบธรกจโรงไฟฟาชวมวลขนาดกาลงการผลตไมเกน 9.9 เมกกะวตต โดยการผลตไอนาขนาด 45 ตน/ชวโมง และใชปกไมยางพาราเปนเชอเพลง โดยจะจาหนายกระแสไฟฟาทผลตไดใหการไฟฟาสวนภมภาค ซงบรษทจะตงโรงไฟฟาในภาคใต เพอใหใกลกบแหลงเชอเพลง ทงน เพอ









เปนการสรางความมนคงดานรายไดใหแกบรษทตอไป กนยายน 2557 บรษท เกยรตธนากรนพาวเวอร จากด ไดจดทะเบยนเปลยนชอเปน บรษท เคจพ จากด เมอวนท 15 กนยายน 2557 กรกฎาคม 2558 บรษทไดจดตงบรษทยอย ภายใตชอ บรษท เฟรส แอลเอนจ จากด เพอประกอบธรกจ ดาเนนกจการซอขาย แปรสภาพ กาซธรรมชาต เมอวนท 17 กรกฎาคม 2558 โดยมทนจดทะเบยน 1,000,000 บาท









ขอบขาย และขอบเขตการขอการรบรอง

เพอใหลกคาของบรษท เกยรตธนา ขนสง จากด(มหาชน) มนใจในระบบบรหารงานของบรษท ในดานคณภาพอาชวอนามย และความปลอดภยตลอดจนการปฏบตตามภาระทางกฎหมายทเกยวของ ผบรหารจงไดนาระบบคณภาพ ISO 9001: 2015 และระบบการจดการอาชวอนามย และความปลอดภย OHSAS18001: 2007 มาใชในการบรหารงานของบรษท โดยขอบเขตทจะขอการรบรองจะครอบคลมการบรหารงานของบรษท เกยรตธนา ขนสง จากด(มหาชน) ทง 7 สาขา (สานกงานใหญ และ 7 สาขา)

“การขนสงสนคาและวตถอนตราย ประเภทกาซ, ของเหลวไวไฟ, สารกดกรอน สารสงของอนตรายเบดเตลด และสนคาทวไป”

ขอกาหนดทยกเวนสาหรบ ISO 9001: 2015 บรษท เกยรตธนา ขนสง จากด(มหาชน) ไดนาระบบ ISO9001:2015 มาพฒนาระบบบรหารงานของบรษท โดยมขอกาหนดทยกเวน 1 ขอ คอ 8.3 และ การยกเวนขอกาหนด ขอนไมไดสรางปญหาหรอผลกระทบตอกระบวนการใหบรการของบรษทแตอยางใด โดยเหตผลในการยกเวนขอกาหนด 8.3 และขอ 8.5.5 สรปได ดงน ขอกาหนด 8.3 Design and development

ดวยบรษทดาเนนธรกจขนสงสนคาซงเปนการบรการตามลกษณะของรถขนสง และผลตภณฑของลกคา จงไมมกระบวนการออกแบบและพฒนาผลตภณฑ

ขอกาหนด 8.5.5 Post-delivery Activities ดวยบรษทดาเนนธรกจขนสงสนคาซงเปนการบรการตามลกษณะของรถขนสง และผลตภณฑของลกคา จงไมมกระบวนการกจกรรมหลงการสงมอบ









สาขาทขอรบรอง

รายละเอยดบรษท ชอกจการ (ไทย) : บรษท เกยรตธนาขนสง จากด(มหาชน) (องกฤษ) : KIATTANA TRANSPORT PLC. สานกงานใหญ : 100 หม 3 ตาบลบางตะไนย อาเภอปากเกรด จงหวดนนทบร สาขาท 1 : 107 หม 5 ถนนพหลโยธน ตาบลประดาง อาเภอวงเจา จงหวด

ตาก สาขาท 2 : 151 หม 16 ตาบลบางกระสน อาเภอบางปะอน จงหวด

พระนครศรอยธยา สาขาท 3 : 60 ถนนทางหลวงแผนดนสาย 36 ตาบลมาบขา อาเภอ

นคมพฒนา จงหวดระยอง สาขาท 4 : 442 หม 2 ถนนตาหร-บางพล ตาบลแพรกษาใหม อาเภอเมอง จงหวดสมทรปราการ สาขาท 5 : 192/1 หม 3 ตาบลลานกระบอ อาเภอลานกระบอ จงหวดกาแพงเพชร สาขาท 6 : 181 หม 9 บานคาใหญ ตาบลมวงหวาน อาเภอนาพอง จงหวดขอนแกน สาขาท 7 : 177 หม1 ถนน พหลโยธน ตาบลพแค อาเภอเฉลมพระเกยรต จงหวด

สระบร : กอตงเมอ : 28 มนาคม 2537 ทนจดทะเบยน : 383 ลานบาท ประเภทธรกจ : ขนสงและบรการคลงสนคา









บรบทองคกร บรษท เกยรตธนาขนสง จากด (มหาชน) มนโยบายทจะดาเนนธรกจ มงสภมภาคอาเซยน เพอความเตบโตอยางมนคง

วสยทศน เราจะเปนผนาทางดานธรกจโลจสตกสแบบครบวงจร และบรการเพอเพมมลคาผลตภณฑในอตสาหกรรมพลกงาน

เคมภณฑ และอตสาหกรรมทเกยวของในภมภาคอาเซยน โดยมงเนนพฒนาใหเตบโตไปดวยกน สความเปนมาตรฐานระดบสากล เพอความมนคงทางธรกจอยางยงยน

พนธกจ ดวยวสยทศนของผนาทชดเจนจงไดกาหนดทศทางองคกรในการพฒนาอยางตอเนองเพอขบเคลอนสความสาเรจใหเปนไปตามเปาหมายองคกรจงไดกาหนดทศทางเชงกลยทธดงน

1. มงพฒนาระบบการบรหารงาน และสรางความตระหนกดานความปลอดภย ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลโดยสอดคลองตามขอกาหนดกฎหมาย

2. บรหารธรกจโดยมเปาหมายเพอความมนคง และเตบโตทางธรกจอยางยงยน 3. ใหบรการทเหนอความคาดหวง เพอสรางความประทบใจใหกบลกคา คคาและพนธมตรทางธรกจ 4. พฒนาองคกรโดยสรางทมงานมออาชพ และนาเทคโนโลยททนสมยมาใชอยางตอเนอง เพอมงสการเปนผนาดานโลจ

สตกส 5. ดาเนนธรกจอยางมธรรมาภบาล มความรบผดชอบตอสงคม สงแวดลอม และผมสวนไดสวนเสย









การวเคราะหแผนเชงกลยทธ เพอกาหนดทศทางองคกร (SWOT Analysis)

SWOT Analysis จดแขง = Strenghts

1. เรามระบบการทางานทชดเจนและมมาตรฐาน

2. เรามชอเสยงเปนทยอมรบในอตสาหกรรม

3. มบคลากรทมประสบการณ มความเชยวชาญทางดานการขนสงสนคาวตถอนตรายทางรถยนต

4. มการบรหารงานเปนทม

5. มองคความรดานความปลอดภยในการขนสงสนคา

6. มคานยมและวฒนธรรมองคกรทด (เบญจทา)

7. สามารถแกปญหาไดรวดเรว

8. มสาขากระจายอยทวประเทศ

9. มการสอสาร และการประสานงาน ชวยเหลอกนระหวางสาขา

10. การวางโครงสรางองคกร (องคกรแนวราบ)

11. การนาเทคโนโลยใหมๆ เขามาใชในการบรหารจดการ

12. มความพรอมทางดานการเงนทมความมนคง

จดออน = Weaknesses

1. การจดหาบคลากรเฉพาะดาน (พขร.ท.4, จป.วชาชพ) หายาก 2. สถตการ turn over ของบคลากร (พขร.) 3. มความรเฉพาะดานการขนสงทางรถยนตเทานน ขาดความรทางดานโลจสตกสอนๆ 4. แตละหนวยงานยงไมเปนมาตรฐานเดยวกน (standardize) 5. ทมการตลาดมไมเพยงพอตอการขยายฐานลกคาเพม และการเชอมความสมพนธ ระหวาง เรากบ

ลกคานอย 6. ขาดการบรณาการระบบดานเอกสารมาตรฐานทางานทาใหองคความรมาตรฐานการทางานยงเขาถง

ไดยาก/และสญหายไมอยกบองคกร 7. มตนทนในการบรหารบคลากรสง เนองจากมการกระจายศนย 8. บคลากรมความรเฉพาะดานไมสามารถทดแทนกนไดระหวางหนวยงาน









การวเคราะหแผนเชงกลยทธ เพอกาหนดทศทางองคกร (SWOT Analysis) (ตอ)

SWOT Analysis โอกาส = Opportunities

1. ขอกาหนดและการบงคบใชดานกฎหมายทาใหมความสามารถในการแขงขนมากขน

2. ยงมบรษทผผลตและจาหนวย ทยงมการใชรถขนสงของตนเอง (Praxair)

3. การทเราจะเปนผใหบรการโลจสตกแบบครบวงจร

4. ลกคามความสนใจใชบรการทมมาตรฐานมากยงขน

5. ระบบเศรษฐกจทกระตนการขนสงระหวางประเทศทาใหเกดการขยายฐานธรกจไปยง

ตางประเทศไดงาย

6. เทคโนโลยททนสมยสามารถตรวจสอบดานความปลอดภยไดรวดเรว และเขาถงมากยงขน

7. เปนบรษทมหาชน อยในตลาดหลกทรพย กอใหเกดความนาเชอถอ

อปสรรค = Threats

1. คแขงทางดานโลจสตกสเพมขน ทาใหเกดการแขงขนสง ในดานตนทนและราคา

2. การบงคบใชกฎหมายทาใหเกดความไมเสมอภาค

3. ขอจากดดานกฎหมายระหวางประเทศเกยวกบการขนสง ทไมอนญาตใหนารถของไทยเขาไป

ดาเนนกจการ

4. ราคาเชอเพลงถกลงทาใหยอดขนสง NGV นอยลง

5. สวนแบงทางการขาย ถกแบงดวยการบรการทางรถไฟ

6. มการยายฐานการผลตไปยงตางประเทศในภมภาคอน ทาใหฐานลกคาลดลง









หนาทความรบผดชอบหลก (โดยยอ)

กรรมการผจดการ มหนาท บรหารกจการทงองคกร รวมถงกาหนดนโยบายคณภาพ เปาหมาย และควบคม ตดตามการดาเนนงานตาง ๆ ของบรษท

คณะผแทนฝายบรหาร มความรบผดชอบ และอานาจ เพอ สรางความมนใจวาระบบบรหารคณภาพ สอดคลองกบขอกาหนดของ

มาตรฐาน 9001:2015 (มอบหมาย ใหตาแหนง Lead Auditor และทมงาน Auditor)

มนใจวากระบวนการเปนไปตามผลลพธทไดตงใจไว (มอบหมายใหหวหนางานแตละหนวยงาน สรปเพอสงใหคณะผแทนฝายบรหารนาเขาทประชมฝายบรหาร)

รายงานผลการดาเนนงานของ QMS ทงโอกาศในการปรบปรง และความจาเปนในการเปลยนแปลง หรอนวตกรรม โดยเฉพาะอยางยง ตอผบรหารสงสด (คณะผแทนฝายบรหาร จดประชมทบทวนฝายบรหาร ปละ2 ครง)

มนใจวามการสงเสรมเรองการเนนทลกคาขององคกร (มอบหมายให หนวยงานการตลาดประเมนความพอพอใจลกคา ปละ 1 ครง)

มนใจวาความสมบรณของ QMS ยงคงอย เมอเกดการเปลยนแปลงใดๆ ในระบบ (มอบหมายAuditor รายงานผลจาก ใบ CAR จากการ Audit)

ฝายพฒนาองคกร มหนาท สนบสนนกจกรรมทเกยวกบการบรหารงานคณภาพในสวนทรบผดชอบตามหนาท ดานทรพยากรมนษย,ซบพลายเชน,การตลาด ลกคาสมพนธ และควบคมระบบเอกสาร ใหประสบความสาเรจ ตดตามผลการปฏบตงาน, การแกปญหา, รายงานผลการแกไขกบหวหนาฝาย

ตาแหนงอน ๆ มหนาทสนบสนนงานดานการบรหารระบบคณภาพใหเปนไปอยางตอเนอง และหนาทอนตามทระบในเอกสาร ใบแสดงลกษณะงาน (Job Description) ของแตละตาแหนงงาน









โครงสรางของเอกสารในระบบคณภาพ โครงสรางของเอกสารในระบบคณภาพ ISO 9001 องคกรไดจดทาระบบคณภาพเพอสอดคลองกบขอกาหนดของ ISO 9001 และ ซงแบงโครงสรางของเอกสารทใชในระบบคณภาพ ดงน

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

LEVEL 5

LEVEL 1 วตถประสงคคณภาพ (Quality Objectives)

นโยบายคณภาพ (Quality Policy)

(Quality

วธปฏบตงาน

ขนตอนการดาเนนงาน

(Work Instruction)

(Support Document , Quality Form & Quality

เอกสารสนบสนน,ฟอรม,และบนทกคณภาพ

(Quality Manual)

คมอคณภาพ









LEVEL 1 นโยบายคณภาพ (Quality Policy) จดเปนเอกสารทแสดงถงความมงมนและตวกาหนดทศทางขององคกร ทจะดาเนนการตามขอกาหนดและปรบปรงประสทธภาพผลของระบบอยางตอเนองวตถประสงคคณภาพ (Quality Objectives) เปนเอกสารทแสดงถงจดมงหมายของแตละหนวยงานเพอใหสอดคลองและบรรลนโยบายคณภาพ

LEVEL 2 คมอคณภาพ (System Manual) จดเปนเอกสารระบบคณภาพระดบสงของ บรษท ฯซงแสดงถงนโยบายคณภาพ การจดองคกร อานาจหนาทความรบผดชอบและแนวทางการดาเนนงานของหนวยงานตาง ๆ ทสอดคลองกบขอกาหนดเพอใหบรรลซงนโยบายคณภาพ

LEVEL 3 ขนตอนการดาเนนงาน (Procedure Manual) เปนเอกสารระดบรองลงมาจากคมอคณภาพซงแสดงถงขนตอนการดาเนนงาน การประสานงานระหวางบคคลหรอหนวยงานเพอใหทราบวา ใคร ทาอะไร ทไหน และอยางไรซงสอดคลองกบนโยบายขององคกร ซงอางถงวธปฏบตงาน (Work Instruction) และเอกสารสนบสนน (Support Document ) ทนามาปฏบตใชในระบบ

LEVEL 4 วธการปฏบตงาน (Work Instruction) เปนเอกสารทใชอยภายในหนวยงาน โดยจะบอกถงวธการปฏบต งานของแตละ ตาแหนงซงจะชวยใหพนกงานทอยภายในหนวยงานสามารถเขาใจและปฏบตงานไดอยางถกตอง

LEVEL 5 เอกสารสนบสนน (Support Document) ฟอรม (From) และบนทกคณภาพ (Quality Records) เปน เอกสารทใชสนบสนนในระบบคณภาพเพอใหมความเปนมาตรฐานเหมอนกนและทาใหเกดความสะดวกในการใชงานของพนกงานในบรษท และสามารถเกบขอมลไดอยางชดเจนมความถกตอง องคกรกาหนดใหแตละหนวยงานดาเนนการชแจงระบบเอกสารทแตละหนวยงานจดทาขนใหกบผ

ทตองใชเอกสารในการทางานใหทราบถงวตถประสงคและเขาใจในเนอหาเอกสารเพอใหสามารถปฏบตงานไดอยางมประสทธผล

QMR (คณะผแทนฝายบรหาร) เปนผดแลใหเอกสารครอบคลมขอกาหนดของมาตรฐาน ISO 9001 ผจดการฝาย ,หวหนาฝาย, Center แตละหนวยงาน ตองดแลใหการปฏบตงานเปนไปตามเอกสารท

ไดจดทาไว QMR (คณะผแทนฝายบรหาร) จะสงใหมการตรวจสอบและทบทวนระบบคณภาพตามขอกาหนด

โดยดาเนนตามขนตอนการดาเนนงาน เรอง การตรวจตดตามคณภาพภายใน









ตารางความสมพนธระหวางกระบวนการ และขอกาหนด

NO กระบวนการ หมายเลขเอกสาร รายชอเอกสาร ขอกาหนด

ISO 9001:2015 OHSAS 18001 1 การคนหากฎหมาย /

ขอกาหนด OHS และ ความตองการของลกคา

PM-MKT-02 การสารวจความตองการ / ความพงพอใจ และการจดการขอรองเรยน / ขอคดเหน

5.1.2,9.1.2 4.3.2

PM – SHE - 03 การคนหากฎหมาย / ขอกาหนดดาน OHS / ขอกาหนดของลกคา

- 4.3.2

2 การชบงอนตราย / ประเมนความเสยง / การควบคมความเสยง

PM – SHE - 04 การชบงอนตรายและการประเมนความเสยง - 4.3.1 , 4.4.6

3 นโยบาย / วตถประสงค ดาน QOHS และการทบทวน ฝายบรหาร

PM –MR - 06 การกระจายนโยบาย QOHS และการวดประสทธ ผล

5.2, 6.2, 7.4

4.2 , 4.3.3 , 4.4.3 , 4.5.1

PM – MR - 01 การทบทวนของฝายบรหาร 9.3, 9.3.1, 9.3.2

4.6

4 การสรรหาบคลากร PM – HRS - 01 การสรรหาวาจางบคลากรและการประเมน ผลงานประจาป

7.2,7.3 4.4.1

PM – HRS - 03 การตรวจสขภาพ 7.1.4 4.4.1 5 การอบรม PM – HRS - 02 การฝกอบรม 7.2,7.3,7.1.6 4.4.2 6 การเสนอขาย / ทบทวนขอ

ตกลง PM-MKT-01 การทบทวนขอตกลงกบลกคา 8.2.2, 8.2.3

8.2.1 -

7 การเตรยมความพรอม การบรการใหม

PM – OPR - 04 การเตรยมความพรอมการบรการใหม 8.1 4.4.6, 4.3.1

8 การวางแผน / เตรยมรถขนสง PM – OPR - 01 การวางแผนการจดสง 8.5.1,8.5.5 - 9 การควบคมการรบ – สงสนคา PM – OPR - 02 การควบคมกระบวนการจดสง 8.5.1,8.5.5 4.4.6 10 การบารงรกษา

PM – MTN - 01 การบารงรกษารถขนสง / อปกรณ / อาคาร

และสาธารณปโภค 7.1.3 4.4.6

PM – STO - 01 การควบคมอะไหลสารอง 8.6,8.5.2,8.5.4 4.4.1 11 การจดซอ PM – PUR - 01 การจดซอ 8.4.3 4.4.6

PM – PUR - 02 การคดเลอก / ประเมนผขาย 8.4.1,8.4.2 -









ตารางความสมพนธระหวางกระบวนการ และขอกาหนด (ตอ)

NO กระบวนการ หมายเลขเอกสาร รายชอเอกสาร ขอกาหนด

ISO 9001 OHSAS 18001

12 การควบคมหนวยงานภาย นอกทเขามาปฏบตงาน

PM - SHE - 05 การควบคมหนวยงานภายนอกทเขามาปฏบตงาน ภายในบรษท

- 4.4.3 , 4.4.6

13 การเตรยมความพรอม / ตอบสนองเหตฉกเฉน

PM - SHE - 06 การเตรยมความพรอมในการตอบสนองเหตฉกเฉน 8.2.1 4.4.7

14 การตรวจสอบบรการ

PM – SHE - 01 PM – SHE - 02

การตรวจสอบบรการจดสง การตรวจสอบสถานทรบ – สงสนคา

8.5.1,8.5.5, 9.1.1,8.6

4.5.1 4.5.1

15 การวดประสทธผล QOHS PM – SHE – 07

การเฝาตดตามวดผลดาน OHS และการประเมน ความสอดคลองตอกฎหมาย / ขอกาหนด OHS

- 4.5.1 , 4.5.2 4.5.3

PM - MR – 06

การกระจายนโยบาย QOHS และการวดประสทธผล

9.1.1,9.1.3 ,10.1,10.3

4.5.1

PM – MKT – 02 การสารวจความตองการ / ความพงพอใจ / การจดการขอรองเรยน และขอคดเหน

9.1.1, 9.1.2 -

PM – HRS – 03 การตรวจสขภาพ - 4.4.6, 4.5.1

16 การสอบเทยบ PM – MTN – 02 การสอบเทยบเครองมอวด / อปกรณ 7.1.5 4.5.1 17 การจดการกบบรการท

บกพรอง PM – OPR – 03 การจดการบรการทบกพรอง 8.7, 8.5.1,8.5.5,

8.5.2,8.5.3 -

18 การจดการกบขอรองเรยน QOHS

PM – MKT – 02 การสารวจความตองการ / ความพงพอใจ และการจดการขอรองเรยน / ขอคดเหน

9.1.1, 9.1.2, 8.7, 10.2

4.4.3, , 4.5.3

19 การสบสวนและจดการกบ อบตเหต / อบตการณ

PM – SHE – 08

การสบสวนอบตเหต / อบตการณ - 4.4.3 , 4.5.3

20 การแกไข / ปองกน PM – MR – 03 การแกไข และการปองกนระบบคณภาพ อาชวอนามย และความปลอดภย

10.2,6.1 4.5.3

21 การตรวจตดตามระบบ QOHS

PM – MR – 02 การตรวจตดตามระบบคณภาพอาชวอนามย และความปลอดภยภายใน

9.1.1,9.2 4.5.5

22 การควบคมเอกสาร PM - DCC – 01 การควบคมเอกสาร 7.5.1, 7.5(7.5.1,7.5.2, 7.5.3),8.5.6

4.4.4, 4.4.5

23 การควบคมบนทก PM - DCC – 02 การควบคมบนทก 7.5.1, 4.4.4 , 4.5.4









7.5(7.51,7.5.2 ,7.5.3)

24 การสอสาร PM – MR – 05 การสอสาร และการใหคาปรกษา 7.4 4.4.3

25 การดแลระบบ IT PM – MR - 07 การจดหา และการดแลซอฟทแวร, ฮารดแวร 7.1.1,7.1.2, 7.1.3

4.4.1, 4.4.6

26 การประเมนความเสยงกระบวนการ

PM-MR-08 การประเมนความเสยงกระบวนการ 6.1 -









แผนธรกจ









P1

P2

P3

P4

P5

จานวน หนวย

≤0.05 ครงตอลานกม.

20 %

100 %

≤1% ตอป

10 %

≤1 ชวโมง

Break Down ≤1 วนตอป

1 โครงการ

3 ครง

0 ครง

90 %

DCC

มงมนพฒนาองคกร

ITInternal Audit

การแกปญหาไข Computer และ Network

ขอรองเรยนพฤตกรรมการทางาน ของพนกงานIT

นาเสนอโครงการทเปนไปไดในการลดตนทนดาน IT ภายใน 6 เดอน เรม(กย. 59)

MKTสง

สนคาถงปลายทางอยางปลอดภย

ดแลสขภ

าพพน

กงาน

, จดสถานท

ปฏบตงาน

ใหปลอดภย

, จดอปกรณ

ความปลอดภยใน

การทางา

นใหค

รบถวน เพยงพอ

สงสน

คาไดตรงเว

ลา

สงสน

คาไดครบตามจานวน

สรางความประทบใจใหล

กคา

เพมป

ระสท

ธภาพในการทางา

นแตละ

หนวยงาน

ลดการเก

ดอบตเหต

ใสใจอาชวอนามย

สรางความประทบใจใหลกคา

ปองกนการเกดอบตเหต

SHE

MTN

PUR

HRS

STO

เปาหมาย

ขนสงปลอดภย

QOHS POLICY

" ขนสงปลอดภย ใสใจอาชวอนามย สรางความประทบใจใหลกคา มงมนพฒนาองคกร ปองกนการเกดอบตเหต"

ผลการสารวจความพงพอใจลกคา

จานวนครง อบตเหตรายแรง ระดบ C,B,A (ตอสาขา)

จานวนครง อบตเหตระดบ D ลดลงจากป ทผานมา (รอบ 12 เดอน)

ผลการตรวจสขภาพ โรคจากปจจยเสยงจากการทางาน

ผลการประเมนความสอดคลองกฎหมายครบ

จานวนครง Break Down ลดลงจากป ทผานมา (รอบ 12 เดอน)

Computer Server สามารถทางานได 24 ช.ม. ตอวน 7 วนตอสปดาห

ไมพบ CAR ระดบ Major จากการ External Audit

OPR

นโยบายบรษทฯ(Company Policy)

(Responsible)

ผ รบผดชอบ

(Department Objective)

วตถประสงคระดบฝ าย

(Company Objective)วตถประสงคองคกร Kiattana

Company Objective









P1

P2

P3

P4

P5


≤ 10 %

≤ 5 %

+ -ไมเกน 0.5 %

2 ครง

≤5 %

≤5 ครง

≤10 %

0 บาท

≤5 ครง

ตอครงทร องขอ ไมเกน 7 วน

ตอครงท Audit ≤ 2 ครง

DCC

OPR

MKT

QOHS POLICY

" ขนสงปลอดภย ใสใจอาชวอนามย สรางความประทบใจใหลกคา มงมนพฒนาองคกร ปองกนการเกดอบตเหต"ขนสงปลอดภย




HRS

Internal Audit

IT


สงสน

คาไดตรงเว

ลา

สงสน

คาไดครบตามจานวน

สงสน

คาถงปลายทางอยางปลอดภย

ดแลสขภ

าพพน

กงาน



ให

ปลอดภย


ความปลอดภยในการทางา

นให

ครบถ

วน เพ

ยงพอ

สรางความประทบใจใหล

กคา

เพมประสท

ธภาพในการทางา

นแตละห

นวยงาน

ลดการเก

ดอบตเหต

จานวนเงนทชดเชยคาสนคาสญหาย

STO


ควบคมอะไหลทไมมการเคลอนไหวในรอบ 3 เดอนใหมในสตอกตาทสด

ควบคมอายงานของอะไหล ควบคมการเบกอะไหลใชงานตาม First in -First out

SHE

MTN

PUR

จานวนครงทพนกงานขบรถทใชความเรวเกนกวาทกฎหมายกาหนด(เปนรายบคคล)

การแกไขเอกสารการทางานอยางรวดเรว

ขอผดพลาดเกยวกบการใชเอกสารผดพลาดนอยทสด

ควบคมปรมาณการรบ-จายนามนดเซลใหถกตองครบถวน

จานวนขอรองเรยนเกยวกบการปฏบตงานของพนกงานขบรถ

จานวนครงทพนกงานขบรถทใชความเรวเกนกวาทกฎหมายกาหนด(ภาพรวมของพนกงานทงหมด

สงสนคาไมทนตามแผนการสงมอบ

จานวนทมการเบรกกระทนหน

นโยบายบรษทฯ

(Company Policy)

(Responsible)




(Company Objective)

วตถประสงคองคกร Kiattana

Company Objective









P1

P2

P3

P4

P5


≥ 90 % จานวนพนกงานตามแผนอตรากาลงคนทไดรบการอนมต ≤ 45 วน / ครง ระยะเวลาการสรรหาบคลากรหลงจากไดรบอนมตตามใบรองขออตรากาลง

≤ 4 %

10 %

100 %

≥ 70 % จานวนพนกงานทไดรบการอบรมไมนอยกวา 6 ชม./ตอป จากพนกงานทงหมด

100 % คาใชจายในการฝกอบรมทงหมดไดรบการรบรองเพอลดหยอนภาษ

≥ 2 ครง/ป เขารวมหรอจดกจกรรมทแสดงถงความรบผดชอบตอสาธารณะ

ครง/เดอน 1 ครง

ทกเดอน ≥ 80%

ครง/เดอน 1 ครง

DCC

MKT

QOHS POLICY

" ขนสงปลอดภย ใสใจอาชวอนามย สรางความประทบใจใหลกคา มงมนพฒนาองคกร ปองกนการเกดอบตเหต"ขนสงปลอดภย




IT


สงสนคาไดตรงเวลา

สงสนคาไดครบตามจานวน

สงสนคาถงปลายทางอยางปลอดภย

ดแลสขภาพพน

กงาน



ให

ปลอดภย


ความปลอดภยในการทางานให

ครบถวน

เพยงพอ

สรางความ

ประทบใจใหลกคา

เพมประสทธภาพในการทางานแตละหนวยงาน

ลดการเกดอบตเหต

OPR

อตราการลาออกของพนกงานโดยเฉลยตอป

STO


SHE

MTN

PUR

HRS

Internal Audit

การบารงรกษาทรพยสน

การประเมนผขายในการจดสงสนคาใหถกตองและตรงระยะเวลาทกาหนด

การจดหาอะไหลสารองใหทนและเพยงพอตอการใชงาน

จานวนพนกงานขบรถขนสงทสามารถขบรถขนสงสนคาไดมากกวาหนงประเภท/งานจดอบรมหลกสตรทจาเปนประจาปใหกบพนกงานไดครบตามขอกาหนดลกคา /

กฎหมาย

นโยบายบรษทฯ

(Company Policy)

(Responsible)




(Company Objective)

วตถประสงคองคกร Kiattana

Company Objective









การวเคราะหความจาเปน ความคาดหวงและผลกระทบหรออาจสงผลกระทบของผมสวนไดสวนเสย ( Analysis of the Needs - Expectations and Effect or Potential effect of interested parties )

ผมสวนไดสวนเสยภายใน ( Internal or Direct ) ผมสวนเกยวของ ( Interested Parties )

ความจาเปน / ความคาดหวง ( Needs and Expectations of Interested parties )

ผลกระทบหรออาจสงกระทบกบองคกร ( Effect or Potential effect on the organization )

ผบรหาร ( Top Management ) 1. ผลตสนคาและใหบรการทสอดคลองกบกฎหมายขอกาหนดและความตองการของลกคา

1. ปรบผงองคหรอวธการทางานในองคกร 2.เสยชอเสยง เสยคาปรบ

2.ขอมลดานตวชวดดานคณภาพ ทถกตอง ทนเวลาและสามารถปฏบตงานไดตาม เปาหมายขององคกร

1.ทาตวชวดในการทางานของบรษท 2. วางแผนการบรหารจดการคณภาพไดไมมประสทธภาพ

3. ขอมลดานการตลาด ความตองการลกคา

1.วางกลยทธในการดาเนนธรกจไดอยางถกตอง

4. ลกคาไดรบสนคาและบรการทด มมาตรฐานไมสงของทมปญหาใหกบลกคา

1.ลกคาขาดความเชอมน เกดความไมพอใจ 2.ไมสามารถเขารวมประมลหรอแขงขนหรอทาตลาดไดในอนาคต

5.ตนทนการผลตไดตามเปาหมาย ผลกาไรตามเปา

1.สงผลรายไดขององคกร และตอการพฒนาองคกรอยางตอเนอง ทาใหตองขายสนคาราคาสง ลกคาอาจเลอกไมซอสนคา

6.ไมมขาวลบเกยวกบสนคาหรอบรการของบรษท

1. สงผลตอความเชอมนของผมสวนไดสวนเสย

7.อตราการเขาออกของพนกงานตา 1.กาลงการผลตไมตอเนอง เกดของเสยขน งานลาชา 2.ตนทนการฝกอบรมทเพมสงขน

พนกงาน ( Employee ) 1.อบรมใหความรและเทคนคในการทางาน

1. ไมมความรความสามารถในการทางานทเพยงพอ 2.ทางานไมไดตามมาตรฐานและ









กฎระเบยบบรษท 3.ผลตงานทไมไดมาตรฐาน

2.พฒนาทกษะและอบรมเพมเตมความร 1.พนกงานขาดความรเทคนคการทางานททนสมย 2. ใชเทคโนโลยการผลตทไมทนสมย ไมทนคแขง

3.จดสภาพในการทางานทดและความปลอดภยใหพนกงาน

1.ของเสย งานไมมคณภาพ 2.ถกฟองรอง เสยชอเสยง 3.ขาดแคลนแรงงานผลตสนคาหรอใหบรการ

4.มระบบการทางานทมชดเจนและความมนคงในอาชพ

1.การลาออกและขาดแคลนแรงงาน

5. สนบสนนการจดซอเครองจกรและอปกรณในการทางาน

1.การทางานทลาชา ตนทนการผลต คณภาพสนคา

ผมสวนไดสวนเสยภายนอก ( External or Indirect ) ผมสวนเกยวของ

( Interested Parties ) ความจาเปน / ความคาดหวง

( Needs and Expectations of Interested parties )

ผลกระทบหรออาจสงกระทบกบองคกร ( Effect or Potential effect on the

organization ) ผขาย ( Supplier )

1.ขอมลในการสงซอทถกตองและชดเจน (เวลา จานวน สถานท สเปก)

1.ไมมวตถดบในการผลต 2.ไดรบสนคาหรอบรการลาชา ไมครบ

ไมทนเวลา 3.ไดรบวตถดบทผดสเปก

2.ความตอเนองในการสงซอ 1. ไมมผผลตวตถดบ หรอจดสงวตถดบ 2. ผขายเพมราคาขาย

3. ความสามารถในการตอรองราคา 3.การชาระเงนทตรงเวลา ตามเงอนไข

หรอขอกาหนดหรอสญญา 1.ผใหบรการขาดความมนใจไมอยาก

ขายสนคาหรอบรการ 2.ขาดความนาเชอถอ

3.เสยคาปรบ 4. ความตองการวตถดบหรอสนคา 1. ขาดแคลนทรพยากร แผนการผลตไม









ลวงหนา ตอเนอง 1. ไดรบสนคาทตรงกบตามความ

ตองการ ไมผดสเปก ปลอดภยในการใชงาน

1.ความไมพอใจในสนคาและบรการ 2 ยอดขายลดลง 3. เสยชอเสยง

2. การสงมอบสนคาทตรงเวลา ถกสถานท มการแพคกงสนคาทเหมาะสม

สนคาไมชารด

1. ลกคาไมกลบมาสงซอสนคาอก 2. ยอดขายลดลง

3. ราคาหลากหลาย 1. โดนตดราคาจากคแขง หรอเสยโอกาสการขายใหคแขง

4. ความเชอถอไดของคณภาพ แขงแรง 1. โดนฟองรอง / เสยชอเสยง 2. ยอดขายลดลง

3. ความไมพอใจในสนคาและบรการ 5. มการรบประกนสนคา และบรการ

หลงการขายทรวดเรว 1. ลกคาไมกลบมาสงซอสนคาอก

2. ยอดขายลดลง ผบรโภค ( Consumer ) 1.สนคาปลอดภย ไมมสงแปลกปลอม

2. การบรการทด และความรบผดชอบตอสนคาและบรการ

3. ราคาและรปแบบสนคาทหลากหลาย 4. ทนทาน คาบารงรกษาตา

1.ฟองรอง เสยคาปรบ ความเชอถอของสนคา

2. ความนาเชอถอ ความศรทธาในแบรนสนคา ยอดขาย

3. ยอดขายทลดลง ความสามารถในการแขงขนทยากขน

เจาหนาทรฐ / กฎหมาย (Government / Law / Regulation) มอก / อย. /

วศวกรรมสถาน RoHS

1. ปฏบตตามกฎระเบยบทกาหนดใหขอมลทถกตอง ครบถวน และตามเวลาทกาหนดใหความรวมมอกบเจาหนาท

อยางตอเนอง

1. ฟองรองเอาผด / เสยคาปรบ 2. ถกยดใบอนญาตประกอบการ

3. ปดโรงงาน 4.เสอมเสยชอเสยง

5.ไมสามารถผลตสนคา หรอขายสนคาได

ตวแทนจาหนายสนคา ( Dealer / Distributor)

1.รปแบบสนคาและบรการทหลายหลาย คลองตว สะดวกสบาย

2. โปรโมชนและสวนลด ของแถมทคมคา

3.ราคาทหลากหลาย

1. ความสามารถในการขายสนคาและบรการทลดลง

2.ยอดขาย กลมลกคาทลดลง 3. ความสามารถในการแขงขนทลดลง

4. ลกคาไมพอใจตอสนคาและการ









4.การแกไขปญหาทรวดเรว ทนเวลา ใหบรการ รองเรยง เสยชอเสยง ผถอหน / หนสวน ( Shareholder ) 1. มลคาหนของบรษทมลคาเพม

ขน/ผลประกอบการทด 2. ขอมลผลประกอบการท

ถกตองชดเจน โปรงใส ตรวจสอบได

1.มการถอนหนหรอเทขายหนทาใหขาดสภาพคลองในการดาเนนธรกจ

2.ความนาเชอถอขององคกร 3. ความนาเชอถอขององคกร ความสามารถในการระดมทน

สถาบนการเงน ( Creditor ) 1.การชาระหน/ชาระดอกเบยตรงเวลา 1. ฟองรองเอาผด / เสยคาปรบ 2.ขาดสภาพคลองในการดาเนนธรกจ

และการอนมตเงนลงทน ชมชน ( Community ) 1.กระบวนการผลตไมมมลภาวะทาง

เสยง กลน ฯลฯ ทสงผลตอสขภาพ และความปลอดภยของคนในชมชน

1.การฟองรองเอาผดทางกฏหมาย เสยชอเสยง .ปดโรงงาน

2. ไมสามารถผลตสนคาหรอใหบรการได

3.คาวาจางบรษทภายนอกดาเนนการแทนในระหวางถกปดกจการ

4. เสยคาปรบใหกบลกคาทไมสามารถผลตสนคาไดตามสญญา









ขอกาหนด ISO9001 :2015 หนวยงาน หมายเหต

ขอท เรอง MR

DC

HR

SL

PU

LG

MT

SR

4 บรบทองคกร

4.1 เขาใจเกยวกบองคกรและบรบทขององคกร

4.2 เขาใจความตองการและความคาดหวงของผมสวนไดสวนเสย

4.3 พจารณาขอบขายของระบบบรหารคณภาพ

4.4 ระบบบรหารคณภาพและกระบวนการ

4.4.1 กาหนดกระบวนการ (Process)

4.4.2 จดทา จดเกบ Documented information

5 ภาวะผนา

5.1 ภาวะผนาและความมงมน

5.1.1 ความมงมนตอ QMS

5.1.2 ความมงเนนลกคา

5.2 นโยบาย (Policy)

5.2.1 การกาหนดนโยบายคณภาพ

5.2.2 การสอสารนโยบายคณภาพ

5.3 บทบาทความรบผดชอบและอานาจ

6 การวางแผน (Planning)

6.1 การดาเนนการตอความเสยงและโอกาส

6.1.1 พจารณาประเดน ความเสยงและโอกาสทถกระบ

6.1.2 วางแผน

6.2 วตถประสงคคณภาพและแผนเพอบรรลผล

6.2.1 องคกรตองจดตงวตถประสงคคณภาพ

6.2.2 วางแผนเพอใหบรรลวตถประสงคคณภาพ

6.3 การวางแผนการเปลยนแปลง

7 สนบสนน (Support)

7.1 ทรพยากร (Resources)

7.1.1 ทวไป

7.1.2 บคลากร (People)

7.1.3 โครงสรางพนฐาน (Infrastructure)

7.1.4 สภาพแวดลอมกระบวนการ

3.2 ตารางแสดงความสมพนธระหวางหนวยงานกบขอกาหนด










ขอท เรอง MR

DC

HR

SL

PU

LG

MT

SR

7.1.5 ทรพยากรในการเฝาระวงและตรวจวด

7.1.5.1 ทวไป

7.1.5.2 การสอบกลบไดของการวด

7.1.6 องคความรองคกร

7.2 ความสามารถ (Competence)

7.3 ความตระหนก (Awareness)

7.4 การสอสาร (Communication)

7.5 เอกสารขอมล

7.5.1 ทวไป

7.5.2 การจดทาและทาใหทนสมย

7.5.3 การควบคมเอกสารขอมล

7.5.3.1 เอกสารในระบบตองไดรบการควบคม

7.5.3.2 การควบคม การแจกจาย เขาถงตามความเหมาะสม 8 การดาเนนการ

8.1 การวางแผนและควบคมการดาเนนการ

8.2 พจารณาขอกาหนดของผลตภณฑและบรการ

8.2.1 การสอสารกบลกคา

8.2.2 พจารณาขอกาหนดของสนคาและบรการ

8.2.3 การทบทวนขอกาหนดของผลตภณฑและบรการ

8.2.3.1 ทบทวนขอกาหนดผลตภณฑและบรการ

8.2.3.2 จดเกบ Documented information

8.2.4 การเปลยนแปลงขอกาหนด

8.4 การควบคมการจดหาผลตภณฑและบรการจากภายนอก

8.4.1 ทวไป

8.4.2 ประเภทและขอบเขตการควบคมผบรการจากภายนอก

8.4.3 ขอมลสาหรบผบรการจากภายนอก

8.5 การผลตและการใหบรการ

8.5.1 การควบคมการผลตและการใหบรการ

8.5.2 การชบงและสอบกลบได

8.5.3 ทรพยสนของลกคาและผบรการภายนอก

8.5.4 การถนอมรกษา

8.5.5 กจกรรมหลงการสงมอบ

8.5.6 การควบคมการเปลยนแปลง

8.6 การปลอยผลตภณฑและบรการ










เรอง MR D

C HR

SL

PU

LG

MT

SR

8.7 การควบคมผลของกระบวนการ ผลตภณฑและบรการทไมเปนไปตามขอกาหนด

8.7.1 ผลตภณฑบรการทไมเปนไปตามขอกาหนดไดรบการชบงและควบคม

8.7.2 จดเกบ Documented information

9 การประเมนสมรรถนะ

9.1 การเฝาระวง ตรวจวด วเคราะหและประเมน

9.1.1 ทวไป

9.1.2 ความพงพอใจลกคา

9.1.3 การวเคราะหและประเมน

9.2 การตรวจประเมนภายใน (Internal audit)

9.2.1 วางแผนการตรวจประเมนภายใน

9.2.2 ดาเนนการตรวจตดตาม จดเกบเอกสารขอมล

9.3 การทบทวนของฝายบรหาร (Management review)

9.3.1 ทวไป (แผน)

9.3.2 ปจจยเขาในการทบทวนของฝายบรหาร (วาระ)

9.3.3 ผลของการทบทวนฝายบรหาร (บนทก)

10 การปรบปรง (Improvement)

10.1 ทวไป

10.2 ความไมสอดคลองและการปฏบตการแกไข

10.2.1 การดาเนนการตอความไมสอดคลอง

10.2.2 จดเกบเอกสารหลกฐาน

10.3 การปรบปรงอยางตอเนอง









รหสเอกสาร ชอเอกสาร ขอกาหนด หนวยงาน

หมายเหต

MR DC HR SL PU LG MT SR

QM-KP-01 คมอคณภาพ 4 , 5, 6

QP-KC-MR-01 การดาเนนการแกไขและปองกน 10

QP-KC-MR-

02

วตถประสงคคณภาพและการ

ทบทวนฝายบรหาร

6.2 , 9.3

QP-KC-MR-

03

การตรวจตดตามคณภาพ

ภายใน

9.2

QP-KC-MR-

04 การวเคราะหความเสยง

6.1

QP-KC-DC-

01

การควบคมเอกสารขอมลและ

บนทกคณภาพ

7.5

QP-KC-HR-

01 การฝกอบรม

7.1 , 7.2

QP-KC-HR-

01 การสรรหาคดเลอกบคลากร

5.3 , 7.1.2

QP-KP-SL-01 การรบขอตกลงลกคาและการทบทวนขอตกลง

8.1 , 8.2

QP-KP-PU-01 การคดเลอกและประเมนผขาย

– ผรบจาง

8.4

QP-KP-PU-02 การจดซอ-จดจาง 8.4

QP-KP-LG-01 การควบคมการสงมอบ 8.5

QP-KP-LG-02 การบารงรกษาเครองจกร 7.1.3

QP-KP-MT-

01

การรบขอรองเรยนและสารวจความพอใจลกคา

9.1

QP-KP-SR-01 การสอบเทยบเครองมอวด 7.1.5

QP-KP-SR-02 การควบคมผลตภณฑทไม 8.6 , 8.7

3.3 ตารางแสดงความสมพนธระหวางหนวยงานกบขนตอนการ









เปนไปตามขอกาหนด

QP-KP-SR-03 การควบคมคลงสนคา 8.5 , 8.6

หมายเหต หมายถง เกยวของโดยตรง หมายถง เกยวของ

sm-mr-01 คู่มือคุณภาพ rev-06 ประกาศใช้ 10...

Documents