higiene ocupacional
TRANSCRIPT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN INGENIERÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E
HIGIENE OCUPACIONAL
TRABAJO ACADÉMICO
“Implementación de Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para la
certificación Tri Norma en la empresa Mannucci Diesel Cajamarca SAC. OSHAS
18001-2007, ISO 14001-2004, ISO 2009-2008”
PRESENTADO POR:
ING. JHONNY ALEXANDER LINARES
SANCHEZ
Para optar el Título de:
Segunda Especialidad en Ingeniería de Seguridad
Industrial e Higiene Ocupacional
AREQUIPA – PERÚ
2019
PRESENTACIÓN
Señor Director de la Segunda Especialidad en Ingeniería de Seguridad Industrial e Higiene
Ocupacional, señores integrantes del Jurado.
De conformidad con las disposiciones del Reglamento de Grados y Títulos vigente a la
fecha, presento el Trabajo Académico, obtenido fruto de mi trabajo en la Empresa
MANNUCCI DIESEL CAJAMARCA SAC , al Jurado Dictaminador correspondiente,
esperando se me permita obtener el Título de Segunda Especialidad Profesional en
Ingeniería de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional.
Arequipa, Noviembre, 2018
_________________________________
Ing. Jhonny Alexander Linares Sanchez.
DNI: 40688529
RESUMEN
El presente Trabajo Académico es la Implementación de un Sistema de Gestión Tri Norma
(Calidad, Seguridad, Medio Ambiente), aplicado a una empresa de rubro Automotriz, que
permitirá controlar sus procesos en favor de mejorar su Gestión Operativa rumbo a la
excelencia Operacional.
Un Sistema Integrado permite a las Empresas tener mayor oportunidad en los mercados en
los procesos de licitaciones.
ISO 9001: Criterios de Mejora Continua de Calidad.
ISO 14001: Criterios de Mejora Continua de Cuidado y preservación del Medio
Ambiente.
OHSAS 18001: Criterios de Mejora Continua en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procesos: Actividades interrelacionas con un solo objetivo.
SUMMARY
This Academic Work is the Implementation of a Tri-Norm Management System (Quality,
Safety, Environment), applied to a company of Automotive sector, which will allow to
control its processes in favor of improving its Operational Management towards
Operational Excellence.
An Integrated System allows Companies to have greater opportunity in the markets in
bidding processes.
ISO 9001: Criteria for Continuous Quality Improvement.
ISO 14001: Criteria for Continuous Improvement of Care and Preservation of the
Environment.
OHSAS 18001: Criteria for Continuous Improvement in Safety and Health at Work.
Processes: Interrelated activities with a single objective.
CONTENIDO TEMÁTICO
I. CURRICULUM VITAE
1.1. Datos personales
• Apellidos y nombres: Linares Sánchez Jhonny Alexander.
• Lugar y Fecha de Nacimiento: Cajamarca, 30 de Junio
1980.
• Nacionalidad: Peruana.
• Edad: 36 Años.
• D.N.I: 40688529
• Dirección: Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca Jr. Huánuco
2362.
• Teléfono fijo: 076506050
• Teléfono celular: 961871732
• Correo electrónico: [email protected]
1.2. Estudios
• Primarios: Colegio Beato Marcelino Champagnat,
Cajamarca, 1990.
• Secundarios: Colegio Cristo Rey, Cajamarca, 1996.
• Superiores:
− Pre-grado: Ingeniero de Sistemas, Universidad
Privada del Norte, Trujillo, Mayo 2005
Grado Académico de Bachiller: Bachiller en
Ingeniería de Sistemas, 2003.
Título Profesional Universitario Ingeniero de
Sistema Mayo 2005.
− Post-Título:
▪ Segunda Especialidad: Ingeniería en Seguridad
Industrial e Higiene Ocupacional.
Título Profesional de Segunda Especialidad
Proceso
1.3. Cursos de capacitación:
o La Positiva Vida 17 Marzo 2016 Trujillo: Taller
Buenas Prácticas de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
o La Positiva Vida 17 Marzo 2016 Trujillo: Charla
Dermatitis de Contacto y Alergia de la Piel.
o Abendi Auditor Líder en Sistemas Integrados de
Gestión – Lead Assessor ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, OHSAS 18001:20017, Febrero 2016,
Registro Auditor Certificado 34-5580.
o Academia Tecnológica de Sistemas de Gestao /
Santiago de Chile Marzo 2015: Auditor Líder
Integrado, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
o Universidad Cientifica del SUR, Simposio
Internacional de Seguridad Basada en Valores,
Noviembre 2015.
o ISEM (Instituto de Seguridad Minera) 16 horas:
Curso en Seguridad Salud Ocupacional en
Minería.
o SST Junio 2014: Auditoria en Seguridad en
Seguridad y Salud en el Trabajo – Ley N° 29783.
o Jornada Anual de Seguridad Lagunas Norte.
Barrick Abril 2014.
o SGS Enero 2014: Gestión de Residuos.
o SGS Enero 2014: Identificación y Evaluación de
Aspectos Ambientales.
o SGS Enero 2014: Seguridad Eléctrica.
o SGS Enero 2014: Seguridad Eléctrica.
o ISEM 2015: Entrenando al Entrenador 2015.
o IV Jornada Anual de Seguridad Lagunas Norte
Diciembre 2012.
o BUREAU VERITAS Diciembre 2012: Formación
de Auditor Interno ISO-9001, ISO 14001, HOSAS
18001.
o ISEM Diciembre 2012: Prevención y Protección
contra Incendios.
o Barrick Junio 2012 : Taller de Mejora Continua
o Formación Auditor Interno Trinorma : ISO
9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001:2007.
Buerau Veritas.
o Curso: Prevención y Protección Contra Incendios.
ISEM.
o Participante Taller Lean Supplier Barrick.
o Curso: Interpretación Normas ISO9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007. Bureau Veritas.
o Capacitación: Manejo de residuos peligrosos y
aceites lubricantes usados.
o Curso: DS – 024 – EM Anexo 6.
▪ Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional basada en las en las Normas
Nacionales.
▪ Investigación y reporte de Incidentes.
▪ Inspecciones de Seguridad.
▪ IPERC.
▪ Legislación en Seguridad Minera.
o Curso: MS Proyect.
o Curso: Interpretación, Implementación y Auditoria
del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001.
Colegio de Ingenieros.
o Capacitación: Equipos contra incendio portátiles
de Polvo Químico Seco. Gercol SAC.
1.4. Seminarios y Congresos( Nombre del evento, institución, lugar,
duración, fecha)
o Diplomado: GESTION DE RIESGOS Y
PREVENCION DE PÉRDIDAS. UNC
o Diplomado: GESTION DE RIESGOS Y
PREVENCION DE PÉRDIDAS. Corporación
Latinoamérica de Entrenamiento.
o Taller: Construcción Participación del Sub Modelo
de Vulnerabilidad de la Región Cajamarca.
Gobierno Regional.
o Diplomado: En Gestión de Riesgo en Desastres
Ordenamiento Territorial y Manejo de Cuencas.
Universidad de Piura.
o Diplomado: En Seguridad Industrial, Control de
Perdidas, Prevención de Riesgos y Salud
Ocupacional.
o Curso especialización Profesional Post Grado:
Implementación y Auditoria de Sistemas
Integrados de Gestión de Calidad, Ambiental,
Salud y Seguridad Ocupacional. Universidad
Agraria Nacional la Molina.
o Curo Taller: Estimadores de Riesgos. Gobierno
Regional.
o Curso: Balanced Scorecard como Herramienta de
Gestión Empresarial. Colegio de Ingenieros.
1.5. Idiomas
Inglés, Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA),
Intermedio 2009.
1.6. Experiencia Laboral
− Nombre de la Empresa/Ubicación: Mannucci Diesel
Cajamarca Sac / Av. Atahualpa N° 400 Cajamarca.
− Área: Masstc ( Medio Ambiente Seguridad Salud en el Trabajo
y Comunidad)
− Cargo: Gerente MASSTC.
− Periodo: Enero 2011 - Actualidad
− Funciones:
o Velar por el cumplimiento de las políticas y
normas establecidas en el área, en materia
MASSTC.
o Realizar, ejecutar y supervisar el cumplimiento
los status de seguridad de las operaciones en
mina y Sedes.
o Asesorar a las dependencias en la elaboración
de normas y procedimientos de trabajo en temas
de MASSTC aplicables a la organización.
o Autorizar visitas de supervisores.
o Revisar y organizar información de auditorías
referentes a MASSTC.
o Dirigir el comité de seguridad.
o Implementar un sistema de seguridad según la
normativa aplicable y vigente MASSTC.
o Preparar informes para gerencia general de
indicadores MASSTC.
o Investigar accidentes de trabajo, determinar sus
causas y recomendar medidas correctivas,
preventivas y aplicar controles efectivos.
o Aprobrar capacitaciones, campañas,
inducciones, charlas en materia MASSTC.
o Solicitar estadisticas de enfermedades
ocupaciones, teniendo en cuenta causas
comunes.
o Paralizar cualquier labor que se encuentre en
peligro inminente y/o en condiciones
subestandar que amenacen la integridad de las
personas, equipos e instalaciones.
o Garantizar el cumplimiento de los objetivos
establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.
o Garantizar el cumplimiento de los
objetivos/indicadores establecidos en el sistema de gestión MASSTC.
o Otras funciones asignadas por su jefe
inmediato.
II. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1 Introducción
Mannucci Diesel Cajamarca Sac está orientada a ser la empresa
automotriz líder a nivel nacional, considerada el proveedor de
confianza de todos nuestros clientes, Proveer asesoramiento en la
adquisición de vehículos, motores y servicios de posventa, buscando
la solución más rentable para maximizar el valor que le damos a
nuestros clientes, colaboradores, proveedores y accionistas.
2.2 Descripción de la Empresa
2.2.1 Razón social: Mannucci Diesel Cajamarca SAC
2.2.2 Localización: Avenida Tahualpa N° 400, Cajamarca.
2.2.3 Breve reseña histórica:
Don Carlos A. Mannucci Finochetti con el entusiasmo y espíritu de
trabajo que lo caracterizaba decidió en noviembre de 1931 fundar una
empresa para venta de vehículos motorizados con el nombre de
WHIPPET-WILLYS que correspondía a la marca que representaba.
Posteriormente se toma la concesión de GENERAL MOTORS
distribuyendo la marca CHEVROLET y en 1939 la representación de
FORD, es con esta marca que el negocio inicia el camino de la
prosperidad.
A la muerte de Don Carlos en 1956 es su esposa Doña Laura Vega de
Mannucci quien toma las riendas de la empresa con el apoyo de su
hijo Carlos J. Mannucci Vega, quién en 1958 es nombrado Gerente
General del Grupo Mannucci. Actualmente, la razón social
responsable del negocio automotriz es Mannucci Diesel Cajarmarca
S.A.C. concesionario autorizado de las marcas VOLVO y MACK
(vehículos pesados: buses, camiones, motores marinos, motores
versátiles y posventa) en los departamentos de Piura, Lambayeque,
La Libertad, Ancash y Cajamarca; para NISSAN y RENAULT
(vehículos livianos y posventa) en los departamentos de La Libertad
y Cajamarca.
2.2.4 Organización de la Empresa
2.2.4.1 Misión
Proveer asesoramiento en la adquisición de
vehículos, motores y servicios de posventa,
buscando la solución más rentable para maximizar el
valor que le damos a nuestros clientes,
colaboradores, proveedores y accionistas.
2.2.4.2 Visión
Ser la empresa automotriz líder a nivel nacional,
considerada el proveedor de confianza de todos
nuestros clientes.
2.2.4.3 Organigrama: Anexo 001 Organigramas.
2.2.5 Descripción de Órganos y funciones según la Empresa
Anexo 002 – Mapa de Funciones.
2.2.6 Análisis FODA: Anexo 003 Análisis FODA
- EPP.
A. Entrega Técnica.
B. Mantto. Preventivo.
C. Mantto. Correctivo. - Supervisión.
D. Garantías.
- Bahías.
LOGISTICA – CONTRATOS – RR.HH – IT – ADMINISTRACION – SERVICIOS – SEGURIDAD – VENTAS
Planificación de la Realización del Servicio - Taller Volvo
Envío de Orden para
Separación.
Envío de la Orden de
Servicios.
RE
QU
ER
IM
IE
NT
O D
E C
LIE
NT
ES
V
OL
VO
Recepción Mostrador
Catalogo de Repuestos.
Recepción Asesoria de
Servicio.
Define costo a solicitud de
cliente y tiempo de entrega.
Atención al Cliente Analisis Preliminar Planificación.Prestación del Servicio y
Venta de Repuestos.
Entrega y Seguimiento del
Equipo.Verificación y Validación.
Evaluación de Satisfacción:- Lubricantes.
-Manual del Equipo.
Prueba de Equipo:
Venta de Repuestos Servicios
Apertura de la Orden
deTrabajo.
Analiza y Negocia
Solicitudes del Cliente.
Analiza y Negocia
Solicitudes del Cliente.
BANCO DE DATOSPLANEAR COBERTURA DE CARTERA DE
CLIENTES
Programa de Citas.
ADMINISTRACION DE LA CARTERA DE
CLIENTESIDENTIFICAR OPORTUNIDADES
PROSPECCIÓN DE MERCADO ESTABLECER METAS
Gestión de Riesgo:
Programa de Citas.Reserva de
Repuestos.
Seguimiento a
Campaña.
UNIDADES DE NEGOCIO
TALLER VOLVO
Plan de Servicio.GESTIÓN DE CLIENTE VENTA DE REPUESTOS Y SERVICIOS
Autorización de Cliente. Autorización de Cliente.
Apertura de la Orden de
Repuesto
- Identificación de Peligro.
- Identificación AA.
EVALUACION DE LOS TRABAJOS DE LOS
EQUIPOS DE VENTASOFRECER EL PRODUCTO
EFECTUAR LA VENTA
Planeamiento de
Clientes
Mantenimiento Campaña Garantias
Revisión Historial de
Unidad.
Revisión Campaña
Pendiente.PPI (Inspección de Equipo):
Identifica forma de pago: por
contrato, por garantía, linea de
credito o al contado.
Stock:
- Repuestos.
- Herramientas.
-Prueba de Pista.
- Correctivo.
Sub Contratación:
Taller:
- Procedimiento Adicionales.
Recursos Humanos.
- T. Mecánico.
- T. Mecatrónico.
- Practicantes.
- Planner.
Facturación:
RE
QU
ER
IM
IE
NT
O D
E C
LIE
NT
ES
V
OL
VO - Rotulado.
- Recubrir de Cabina.
- Sub Contratación.
Inspección Seguridad:
- Verificar la Seguridad en los
Procedimientos.
Auditoría Documental.
- Aplicación de Encuesta.Mantenimiento General.
Soldadura de Partes del
Equipo:
- Preventivo.
- Garantías.
Aislamiento de Energia:
- Taquear el Equipo.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQCódigo:PV-MDC-02-HSEQ
Versión:01
MAPA DE PROCESO GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HSEQ - TALLER VOLVOFecha: 09 Julio 2015
Página 2 de 4
GERENCIA POST VENTA - VOLVO CAJAMARCA
POLITICA HSEQ
AUDITORIA INTERNA
REVISION DEL
REPRESENTANTE POR LA
DIRECCIONPOLITICA CALIDAD - POLITICA SEGURIDAD - POLITICA MA Y COMUNIDAD - POLITICA IT - PROGRAMA 100%
REQUERIMIENTO DEL CLIENTE SERVICIO
Fortalezas
a). - Representante de la mejor Marca a nivel mundial en el sector camiones (Volvo - Mack).
b).- Contar con un excelente equipo de trabajo, técnicos especialistas e Ingenieros de Servicio.
c).- Logística Integral, con reposiciones automáticas y niveles de stock de
acuerdo al mercado.
d).- Amplia experiencia en la gestión de mantenimiento de equipos en empresas trasnacionales: Mineras, Construcción, Saneamiento, otros.
e).- Contar con certificaciones de calidad, lo cual garantiza la calidad del servicio que brindamos.
f).- Contar con un sistema de medición de desempeño, cual garantiza que el
personal está en constante entrenamiento.
Debilidades
a). - Infraestructura del concesionario inadecuada para poder soportar la demanda emergente.
b).- Alto costo de repuestos, respecto a la competencia.
c).-Alta rotacion de personal.
d).- Linea de Credito con Volvo insuficiente, tanto para pedidos de Emergencia, Stock, otros.
e).- NO Contar con un Ssitema de Gestión en Seguridad en el trabajo.
f).- Mejorar mas aun los precios de nuestros repuestos en algunos modelos anti-
guos para que los clientes con unidades antiguas puedan tomar la opcion de
seguir viniendo a nuestros talleres y no buscar la competencia informar que da precios de repuestos alternativos aun muchos mas bajos que los nuestros.
Oportunidades
a).- Ubicación geográfica en zona de proyectos mineros emergentes.
b).- Implementación de Negocios Colaterales inherentes al rubro.
c).- Implementación de sistema de Gestión bajo ISO, Ohsas.
Amenazas
a).- Inversion de la competencia en construccion de locales de nivel internacional.
b).-Problemas Sociales inherentes a los proyectos de desarrollo minero.
c).- Crecimiento de la competencia formal e informal en la zona
d).- Elevado costo de vida en la zona.
2.2.7 Líneas de Producción y/o Servicios: Anexo 004 Mapa de
Procesos.
Figura 001: Mapa de Procesos.
2.2.8 Potencial Humano
Anexo 005: Manual Integrado de Gestión HSEQ.
2.2.9 Potencial Logístico
Anexo 005: Manual Integrado de Gestión HSEQ.
III. RELACION DE TRABAJOS
3.1 Elaboración Línea Base para Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo según normativa Legal Vigente y aplicable a las Operaciones de
Mannucci.
3.2 Diseño e Implementación de Sistema MASSTC (Medio ambiente
seguridad salud en el trabajo y comunidad) bajo los estándares de
legislación vigente.
3.3 Elaboración de Planes de Seguridad, Iperc, Mapa de Riesgos , controle
operativos para los Talleres de Mannucci y Operacione Mineras.
3.4 Elaboración Estandares en seguridad para las Operaciones Mineras de
Mannucci.
IV. DESARROLLO DEL TRABAJO PRINCIPAL
4.1 Nombre del trabajo:
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA CERTIFICACIÓN TRI
NORMA EN LA EMPRESA MANNUCCI DIESEL CAJAMARCA SAC,
OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 9001:2008”
4.2 Introducción
Hoy en día donde nos encontramos con un entorno en constante
cambio y que cada vez surgen más empresas y la competencia
aumenta, la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente se ha vuelto
básica; es la mejor herramienta para aportar valor a tu producto o
servicio.
Después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció La
Organización Internacional de Normalización, mejor conocida por
sus siglas en inglés ISO. Con el fin de buscar la estandarización de
normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones
(públicas o privadas) a nivel internacional.
Este tipo de estándares es aplicable tanto para productos como
servicios, comercio y comunicación para todas las ramas industriales
a excepción de la eléctrica y la electrónica.
BENEFICIOS:
• Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan
con esta acreditación porque de este modo se aseguran de
que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de
gestión de calidad (SGC).
• Incremento en la productividad, debido a las mejoras en los
procesos internos
• Mayor satisfacción al Cliente, además de cumplir con las
necesidades del cliente, se está reforzando la confianza y
además se atrae a potenciales clientes
• Mejoramiento de la posición competitiva, aumenta la
capacidad tiene la empresa para resistir o evitar las fuerzas
contrarias y cómo mejorar su posición ante la competencia
• Mejoramiento de la organización interna, lograda a través
de una comunicación más fluida, trabajo en equipo, con
responsabilidades y objetivos establecidos.
• Orientación hacia la mejora continua, que permite
identificar nuevas oportunidades para mejorar.
• Mayor capacidad de respuesta y flexibilidad ante las
oportunidades cambiantes del mercado.
• Mejoramiento en la motivación y el trabajo en equipo del
personal, el reconocimiento por el logro de metas resulta una
fuente clave de motivación, además que orientas tu compañía
al trabajo en equipo y creando sinergia.
4.3 Objetivos
Certificar en Tri Norma a Mannucci Diesel Cajamarca SAC.
• Definir la política; los objetivos y programas HSEQ,
• Proveer los recursos necesarios para asegurar la
implementación, mantención y mejora del Sistema Integrado
de Gestión.
• Monitorear la Retroalimentación con el Clientes (Satisfacción
y Reclamos)
• Revisar periódicamente el Sistema Integrado de Gestión a
modo de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia
continua.
Documentos emanados por el área:
• Política HSEQ
• Objetivos, Metas y Programas HSEQ
• Retroalimentación del Cliente
• Revisión General y Mejora Continua
4.4 Alcance
El sistema de Gestión integrado HSEQ, de Mannucci Diesel
Cajamarca S.A.C tiene como alcance:
Este Manual aplica a todas las áreas y colaboradores de Mannucci
Diesel Cajamarca SAC, así como proyectos y contratos Multimarca.
El presente sistema de gestión “No Presenta Exclusiones”.
4.5 Marco Teórico: Anexo 005 Normas ISO / OHSAS
ISO 9001- 2008
ISO 14002-2015
OHSAS 18001 – 2007
4.5.1 Procedimiento (s): Anexo 006 Lista Maestra de
Documentos
Fig. 002 Lista Maestra de Documentos.
4.5.2 Resultados: Se obtuvo la Certificación en Tri Norma para
Mannucci Cajamarca Diesel SAC, teniendo un cuadro de control
para la Mejora Continua mejorando la rentabilidad en la empresa.
Anexo 007: Tablero de Control HSEQ
Fig. 003 Tablero de Control Sistema Integrado.
4.6 Conclusiones
• Se logró la Certificación Tri Norma.
• Se definió la política; los objetivos y programas HSEQ,
OBJETIVO:
RESPONSABLE: 1 OBJETIVO NO CUMPLIDO
Enero
N° SEMÁFORO INDICADOR TARGETFRECUENCIA DE
MEDICIÓNRESPONSABLE
>= 70 %
<70 %
<5 %
>5%
>=75%
<75
≥110%
<110
>77%
<77%
>= 100%
<100%
>= 10%
<10%
>= 16%
<16%
= 100 %
< 100 %
<= 5%
> 5%
>= 93%
<93%
5
6
7
>= 90 %
<= 90 %
=0
>=1
≤15%
>15%
>=82%
<82%
<= 2%
>2%
= 1
< 1
9.Dar mantenimiento a las máquinas y/o equipos, de acuerdo
al Cronograma de Mantenimiento de Máquinas y Equipos.
Mantenimiento realizado en el
mes programado
Contar con maquinaria en buen estado
lo cual contribuirá con una buena
producción.
=100%
18. >=80%
13.
14.
15.
16.
17.
Superar el 93% de Grado de atención en el reporte GTO.
<= 5%
8. Mensual Jefe de Servicios
>= 10%
>= 16%
EL*>=82%
TAS>=CL**
De acuerdo al
Cronograma
Almacén de
herramientas
Mensual Jefe de Servicios
Administrador de
Garantías
Contribución de Servicio (Tendencia
mensual positiva) Acumulado (Enero –
Noviembre)
Superar el 10% de la contribución del servicio. Mensual Jefe de Servicios
Contribución de Repuestos (Tendencia
mensual positiva) Acumulado (Enero –
Noviembre)
Superar el 16% de Contribución de Repuestos.
Superar el 77% de las util ización en servicios. (De las horas
disponibles: ¿Hubo operación? ¿Util ización? ¿Realización de
Servicios?)
Horas Productivas / Horas
Disponibles≥77%
Servicios
5. Utilización
6.
7.
Jefe de Servicios
Repuestos Encuesta de Satisfacción – RepuestosTener como mínimo el 88% en índice de satisfación de clientes
en el área de repuestos.Mensual JEFE DE LOGISTICA
Grado de Atención (Tendencia mensual
de rotación)
5 - 7
Gerente/ Asistente
MASSTC
Medio Ambiente
Establecer controles eficaces a
losaspectos ambientales significativos
de Mannucci Diesel Cajamarca SAC
AnualGerente/ Asistente
MASSTC21.
20.SeguridadIdentificar los 5 riesgos críticos de
Mannucci Diesel Cajamarca SACAnual
19. 1
Jefe de Servicios
Jefe de serviciosObjetivo
Cumplido
Número de charlas dictadas
mensualmenteMensual
PLANNER
Realizar el control de los objetivos y metas de MANNUCCI DIESEL CAJAMARCA SAC en cuanto a Calidad, Seguridda y Medio Ambiente. Así también permitirá tomar las respectivas acciones correctivas y/o proponer nuevos objetivos en base al
desarrollo de los ya existentes.
JEFE DE LOGISTICA
(Nº de proveedores calificados
como "A"/Total de proveedores
calificados)
>= 90 %
< 90 %
Total no-show/ Total planificados Mensual
Reporte GTO
Mensual
Mensual
MES EVALUADO
Objetivo
Cumplido
Calificación de Proveedores
Capacitacion Mano de Obra
Contar con un buen Capital Humano,
identificado con la empresa y
capacitado para afrontar cualquier
Mínimo 1 charla de capacitación mensual para los
trabajadores de MANNUCCI DIESEL CAJAMARCA SAC (Duración
1 Hora tema: Calidad, Medio Ambiente, seguridad y Salud en
Garantías Rechazo de Garantía ***(VT/VB)Tener como máximo el 2% de valores rechazados
mensualmente.
#N/AHoras Facturadas (VST+DAT)/
Horas Disponibles
Superar el 110% de la eficiencia (De las horas productivas:
¿Cuantas horas fueron facturadas? ¿En cuanto tiempo
deberia ser realizado (VST)?)
Logística
Representante de la Dirección.
PROCESOS OBJETIVOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ METAS
REGULAR
FORMULA
>= 100%
(Nº de entregas a tiempo/
Total de entregas) * 100
SemestralTener como mínimo al 80% de nuestros proveedores
calificados como nivel "A"
Objetivo
Cumplido
Mensual
Valores rechazados/
Valores pagos en garantíaMensual
<= 2%
Anual
>= 93%
Aprobado:
Versíon/Fecha:TABLERO DE CONTROL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN HSEQ
Tener como mínimo el 5% de tasa de ausencia en la
planificación de equipos.
Objetivo
Cumplido
OBJETIVO CUMPLIDO
Mensual Jefe de Servicios
Jefe de Servicios
Total planificados / Total
atenciones
Acción
CorrectivaHrs Facturadas / Hrs Productivas
Cumplir con el 70% de tasa de planificación en el proceso de
mantenimiento y reparación de equipos.Objetivo
Cumplido
Mensual Jefe de Servicios
Mensual Jefe de Taller
≥75%Tener una productividad mayor o igual al 75% en el área de
servicios (De las horas disponibles:
•¿Hubo venta?
Mantener por debajo del 15% los indicadores de ordenes en
proceso.Entrega y Seguimiento Ordenes en Proceso
Absorción de Post venta (Tendencia
mensual positiva)
10.
Superar el 100% de la absorción de Post Venta.
Giro de Stock (Tendencia mensual de
rotación)Mantener entre 5 a 7 el siro de stock mensualmente.
Mensual Jefe de Servicios
Jefe de ServiciosMensual
Mensual Jefe de Servicios
Reporte GTO
Tasa de Planificación
Tasa de ausencia
Planificación de Servicio
Productividad
Eficiencia
≥70%
<5%
1.
2.
3.
4.
12.
Ordenes de trabajo pendientes
0
EL*>=88%
TAS>=CL**
≥110%
≤15%
Valo r total de ordenes en
proceso/ Facturació n del mes
anterio r
Cantidad de Retrabajos=0
Mensual Jefe de Servicios
Atención al Cliente
Retrabajos11.
ISC Servicios (Encuesta de Satisfacción –
Servicios)
Tener como mínimo el 88% en índice de satisfación de clientes
en el área de servicios.
No tener retrabajos en el área de servicios.
• Se contó con todos los recursos necesarios para asegurar la
implementación, mantención y mejora del Sistema Integrado
de Gestión.
• Mediante el Cuadro de Control y la Metodología de Mejora
Continua se revisa periódicamente el Sistema Integrado de
Gestión a modo de asegurar su conveniencia, adecuación y
eficacia continua.
4.7 Recomendaciones
• La implantación de los sistemas de Gestión bajo estándares
Internacionales en Calidad, Seguridad y Medio Ambiente
permite ordenar los procesos de una empresa, generando
mejor servicios.
• Con los controles Establecidos la empresa obtiene mejores
resultados en calidad de sus servicios, cumplimientos legales,
cuidado de las personas y del medio ambiente.
• Es un camino a la Excelencia empresarial.
BIBLIOGRAFÍA
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
ANEXOS
Anexo 001: Organigramas.
Anexo 002: Mapa de Funciones
Anexo 003: Análisis FODA
Anexo 004: Mapa de Procesos
Anexo 005: Manual Integrado de Gestión HSEQ
Anexo 006: Lista Maestra de Documentos
Anexo 007: Tablero de Control HSEQ
Anexo 008: Certificaciones
INDICE DE FIGURAS
Fig. 001: Mapa de Procesos
Fig. 002: Lista Maestra de Procedimientos
Fig. 003: Tablero de Control HSEQ.