plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano vigencia 2015€¦ · ciudadano”. este instrumento...

PÁGINA: 1 de 13 TRD: 210.104.07 FECHA: 31/01/2015 CÓDIGO: GIN-FO-27

ESE HOSPITAL SAGRADA FAMILIA TORO – VALLE DEL CAUCA

NIT 891.900.361-9

VERSIÓN: 2

ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


VIGENCIA 2015

LUZ MARINA RESTREPO VALENCIA

GERENTE

JHON FREIMAN CARMONA MUNERA ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO

ENERO DE 2015



NIT 891.900.361-9

VERSIÓN: 2


CONTENIDO

I. Introducción II. Objetivos y Alcance

Misión Visión Objetivos estratégicos Principios

III. Metodología del diseño 1. Aspectos Generales 2. Componentes del plan

PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

a. Identificación de riesgos de corrupción b. Establecer las causas c. Descripción riesgo de corrupción d. Mapa de riesgos de corrupción

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTI-TRAMITES

a. Lineamientos Generales

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS a. Componentes b. Dialogo c. Incentivos o sanciones

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

a. Información a los usuarios b. Atención de quejas y reclamos c. Evaluación de la satisfacción al usuario d. Generar espacios de participación social e. Funciones SIAU



NIT 891.900.361-9

VERSIÓN: 2


I. INTRODUCCIÓN

La ESE HOSPITAL SAGRADA FAMILIA de acuerdo al Decreto 2641 de 2012, el cual señala como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la Estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el plan Anticorrupción y de atención al ciudadano contenida en el documento “ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCI ÓN AL CIUDADANO”. Este instrumento de tipo preventivo para el Control de la Gestión, esta metodología incluye cuatro componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio. El primer componente Tomo como punto de partida los lineamientos impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno-MECI. Sin embargo desarrolla en forma diferente alguno de sus elementos, en el entendido que un acto de corrupción es INACEPTABLE E INTOLERABLE , y requiere de un tratamiento especial. El segundo componente se explica los parámetros generales para la racionalización de trámites en las Entidades Públicas. El tercer componente involucra la sociedad civil. Su inclusión en el plan se fundamenta en la importancia de crear un ambiente de empoderamiento de lo público, de esta forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado y se recupera la confianza en las Instituciones, y lo hace la ESE Hospital sagrada Familia dando a conocer a toda su comunidad de las actividades enmarcadas dentro de una vigencia a través de la _Rendición Publica de sus cuentas. El cuarto componente se aborda n los elementos que debe integrar una estrategia de servicio al ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de las Entidades para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción.

I. OBJETIVO Y ALCANCE.

OBJETIVO



NIT 891.900.361-9

VERSIÓN: 2


La ESE Hospital sagrada Familia quiere presentar una metodología estándar para la formulación, seguimiento y Control del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la cual está contenida en la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

ALCANCE

De acuerdo al Decreto 2641 de 2012 esta metodología debe ser aplicada por todas las Entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal.

MISIÓN

La misión fundamental del Hospital Sagrada familia es brindar servicios con excelencia al alcance de toda la población, evitando sistemas que puedan dar lugar a cualquier tipo de discriminación. Para lograr este objetivo presta asistencia sanitaria universal, integral y personalizada en su área de influencia con los servicios de promoción y prevención, urgencias, atención ambulatoria y hospitalización en medicina general, odontología y enfermería; aplicando medios preventivos diagnósticos y de intervención, manejo y rehabilitación, con el fin de alcanzar los máximos índices de salud de su población objetivo. Todas sus actividades se orientan a satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, con criterios de equidad y máxima eficiencia, apoyándose para ello en el compromiso activo e implicación de todos sus funcionarios.

VISIÓN

Nuestra visión es alcanzar la excelencia, es decir, una atención universal, integral y personalizada en un proceso de continuidad asistencial con la atención primaria de alta calidad, satisfaciendo las expectativas de los usuarios y que ofrece toda la ciencia y la tecnología disponibles en cada momento, adaptándose de forma oportuna a los cambios del entorno a través de la formación y de la tecnología y promoviendo la participación de la comunidad a la que servimos para que nuestro Hospital sea ejemplo de eficacia, eficiencia y equidad. Estar entre los mejores Hospitales de Colombia por sus resultados, alta calidad asistencial y tecnológica. Ser reconocido por profesionales, pacientes y entorno social y comercial como una Organización excelente en todos los sentidos.

NUESTROS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Orientar la organización hacia la atención centrada en el cliente. Mejorar la calidad de los procesos Implicar a los profesionales en la gestión de la calidad.



NIT 891.900.361-9

VERSIÓN: 2


Asegurar la presupuestación adecuada. Desarrollar el nuevo modelo organizativo y de gestión del Hospital Sagrada Familia.

Coordinar, programar, evaluar y controlar las acciones de atención, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Proporcionar diversidad de servicios de acuerdo a las necesidades de la población. Cautivar la población mediante la promoción de la salud. Aumentar la cobertura y acceso de la población a los servicios de salud. Implementar los programas de obligatoriedad establecidos en la resolución 00412 Ministerio de Salud. Establecer y mantener alianzas estratégicas interinstitucionales con los entes públicos, privados, distritales y comunitarios. Motivar y educar el recurso humano para lograr compromiso, sentido de pertenencia y una mejor atención. Adecuar la estructura física para un óptimo funcionamiento y cumplir con lo establecido por la ley.

PRINCIPIOS

� Orientar y centrar sus actuaciones en el paciente. � Cuidar a sus profesionales buscando su participación con los objetivos

institucionales. � Innovar e incorporar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. � Comprometerse diariamente con la mejora continua en la calidad asistencial. � Incorporar los recursos derivados del conocimiento y la investigación. � Tener un hospital sostenible y respetuoso con el medio ambiental buscando

máxima eficiencia.

METODOLOGÍA DEL DISEÑO

1. Aspectos Generales La ESE HOSPITAL SAGRADA FAMILIA , en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y como Entidad del orden Municipal, comenzara a implementar la metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano que contendrá entre otras (l) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos (ll) las medidas anti tramites, (lll) la rendición de cuentas y (IV) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

2. Componentes del Plan



NIT 891.900.361-9

VERSIÓN: 2


PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACI ÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO. La ESE Hospital Sagrada Familia de Toro Valle, siempre enfocada al manejo de sus recursos con transparencia, eficiencia y eficacia con el ánimo de identificar y prevenir los posibles riesgos de corrupción comenzara a construir de acuerdo a la metodología su mapa de riesgos según guía establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública

a. Identificación de Riesgos de Corrupción. Riesgo de Corrupción

Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una Entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular, en este sentido la ESE Hospital Sagrada Familia comenzara a detectar de acuerdo a sus procesos y procedimientos los posibles riesgos de corrupción a los cuales hará su respectivo seguimiento a través de la Oficina de Control Interno.

b. Establecer las Causas.

Con el fin de identificar las DEBILIDADES (Factores internos) y las AMENAZAS (Factores Externos) que pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción la ESE Hospital sagrada familia, utilizara las diferentes fuentes de información de identificar un conjunto sistemático de situaciones que por sus características pueden originar prácticas corruptas.

c. Descripción del riesgo de corrupción La ESE Hospital Sagrada Familia una vez identificadas las causas, definirá el riesgo de corrupción del proceso o procedimiento, según sea el caso.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUI MIENTO

Proceso y Objetivo Causas

Riesgo Probabilidad

de Materialización

Valoración Administración

del Riesgo Acciones Responsable Indicador

Nº Descripción o Actividad

Tipo de Control



NIT 891.900.361-9

VERSIÓN: 2


Gestión de Recursos

GRGI

Recibe orden de pago

debidamente firmada por el

Gerente, procede a realizar el

giro respectivo,

en transferencia electrónica o en cheque

1 Alto Bajo

Confrontación con

cedula de ciudadanía en caso de

persona natural,

para personas jurídicas

certificado original de cámara de comercio

Reducir el riesgo

Verificar que los pagos estén

debidamente

soportados

Auxiliar Administrativ

o

Nº cuentas cancelad

as incorrecta

mente.

Gestión de Archivo

(Ventanilla Única)

Recibir la corresponden

cia proveniente

de Entidades Gubernamentales, privadas o público en

general.

2 Media Bajo

Existencia y manejo apropiado del libro

radicador de

correspondencia

Reducir el riesgo

Implementar o

actualizar libro

radicador.

Subgerente Administrativ

o

Nº correspondencia radicada correctamente/Nº correspondencia recibida.

Logística Institucional

Verifica el cumplimiento de requisitos legales si el contrato es

para adquisición de bienes

muebles y si requiere una sola entrega se denomina de Compra venta. Si se

requiere entregas

periódicas definidas en el tiempo se denominan

de suministro.

La adquisición o suministro de

bienes muebles con

cargo al presupuesto

de

3 Baja Baja

Verificación requisitos

conforme a a la Ley 100 de

1.993 Ley 1150 de 2007,

Código Civil.

Reducir el riesgo

No ordenar gastos sin certificado

de disponibilid

ad por escrito

Gerente, Asesoría jurídica Externa

Nº Revisione

s efectuada

s.



NIT 891.900.361-9

VERSIÓN: 2


funcionamiento se sujetara estrictamente

al Plan de compras

Talento Humano GRTH

Establecer mecanismo y realizar eventos con el fin de capacitar a los funcionarios evaluadores sobre las normas y procedimientos que rigen la materia.

4 Moderado Bajo

Capacitación

permanente

Reducir el riesgo

Evaluar los resultados de la capacitación

Subgerente,.

Nº de Evaluacio

nes realizada

s/Nº Capacitaciones

realizadas.

CÓDIGO: GIN-FO-27

ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN

Gestión de Recursos

Semestralmente y en una hoja de cálculo Excel se lista los bienes e inmuebles a depreciar en una columna y en la siguiente columna se digita las formulas de depreciación aplicables a cada bien

5

Vida útil diferente a

la determinada

por la Contaduría General de la Nación

Proceso Servicio

Ambulatorio -AUSA

Registrar las notas de

cargos de procedimientos e insumos en urgencias para que se le inicie la liquidación

definitiva de la cuenta del paciente y si es víctima de accidente de tránsito se recibe el

certificado de atención

medica por accidentes de

tránsito.

6

Falta de soportes

correspondientes al

SOAT y otros

regímenes

TRD: 210.104.07FECHA: 31/01/2015


NIT 891.900.361-9

VERSIÓN: 2


diferente a

determinada

Contaduría General de

Bajo

Revisar la normatividad vigente expedida

por la Contaduría General de la Nación.

Reducir el riesgo

Realizar la Causación

de la Depreciació

n

correspondie

regímenes

Moderado

Autocontrol y

capacitación.

Reducir el Riesgo

Capacitación y

evaluación permanente, auditoria concurrente

PÁGINA: 9 de 13 TRD: 210.104.07

ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN

Realizar la Causación

de la Depreciació

Contador

Nº de depreciac

iones realizada

s incorrecta

mente.

Capacitació

evaluación permanente, auditoria concurrente

Auxiliar de Enfermería

de turno

Nº facturas

sin soportes

en urgencias

/Nº de facturas realizada

s en urgencias

. Nº facturas glosadas

de urgencias/ Total de facturas

producidas en

urgencias



NIT 891.900.361-9

VERSIÓN: 2


SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTI-TRAMITES

a. Lineamientos Generales Con el propósito de hacer más ágil y efectiva la comunicación tanto con los clientes internos como externos, la ESE Hospital Sagrada Familia, sacando el mejor provecho de los recursos tecnológicos, estos enfocados a la racionalización de los tramites y procedimientos administrativos, con el fin de que nuestros usuarios tengan una mayor accesibilidad a los servicios de salud que la ESE brinda ha implementado los siguientes procesos.

• Implementación de Historia Clínica digital • Se suprimió la fotocopia del carnet de salud • Solicitud de citas medicas por teléfono • Se tiene implementado un sistema de turnos (turnero) que hace que no

se presente congestión en los servicios • Con el propósito de evitar que los usuarios madruguen, evitar filas, se

tiene implementado el sistema de separación de citas medicas un día antes con todas las EPS

• Medico de apoyo en el área de urgencias en momentos de mucha congestión.

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS Qué es rendición de cuentas? En su acepción general la rendición de cuentas es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado. En términos políticos y de la estructura del Estado, la rendición de cuentas es el conjunto de estructuras (conjunto de normas jurídicas y de instituciones responsables de informar, explicar y enfrentar premios o sanciones por sus actos), prácticas (acciones concretas adelantadas por las instituciones, los servidores públicos, la sociedad civil y la ciudadanía en general) y resultados (Productos y consecuencias generados a partir de las prácticas) mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil,



NIT 891.900.361-9

VERSIÓN: 2


quienes tienen el derecho de recibir información y explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al menos simbólicos (Schedler 2004; Grant y Keohane 2005). Es por esto que la rendición de cuentas presupone, pero también fortalece, la Transparencia del sector público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la información como requisitos básicos. Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por cuanto éste último comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la ciudanía para que esta se ajuste a sus requerimientos. a. Componentes II. Información: La ESE Hospital Sagrada Familia de acuerdo a las normas establecidas para la rendición de sus cuentas, el pasado 31 de Marzo del año en curso hizo su rendición de cuentas a la comunidad correspondiente a la vigencia 2014 y presento datos estadísticos, informes de gestión de las siguientes áreas: Gerencia, Subgerencia, Control interno, Facturación, Promoción y Prevención, Odontología, Presupuesto, Gestión jurídica, Contabilidad, etc. La rendición anual que haga la Institución a la comunidad, se publicara en su página web www.hospitoro.gov.co b. Dialogo: En el proceso de rendición de cuentas de la ESE hospital sagrada Familia de acuerdo a la gestión realizada en cada una de sus áreas productivas durante el 2013, explico en forma detallada a la comunidad la producción, con cifras, datos estadísticos, Contables y presupuestales de su producción el 31 de marzo de 2014. Se informo a la comunidad de las decisiones que deben dar los servidores públicos sobre sus acciones, encaminadas estas al manejo de los recursos públicos con TRANSPARENCIA, EFICACIA Y EFICIENCIA. c. Incentivos o sanciones: Por último, la rendición de cuentas también involucra incentivos para los comportamientos que un actor espera del otro. Los incentivos pueden ser positivos o negativos; se reconoce que el mejor diseño incluye una combinación de los dos tipos. Un punto fundamental en el diseño de un esquema de premios y sanciones consiste en garantizar que efectivamente sirva para prevenir las situaciones oportunamente, y no cuando el daño esté causado. Es por esto que los incentivos positivos son muy importantes, así como el conocimiento anticipado de la posibilidad real de sanción.



NIT 891.900.361-9

VERSIÓN: 2


CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENC IÓN AL CIUDADANO Con el propósito de prestar los servicios con calidad a los usuarios de nuestro municipio la E.S.E. HOSPITAL SAGRADA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE, Tiene ubicada en un lugar estratégico en su entrada principal la oficina del SIAU (Sistema de Información y Atención al usuario) Está definido como un conjunto de procesos que se desarrollan con el objetivo de construir los medios más adecuados para la protección de los usuarios, lograr el acierto en la toma de decisiones y garantizar el mejoramiento de la calidad, la satisfacción de las necesidades individuales, familiares, sociales y comunitarias de los usuarios agregando valor a la atención clínica suministrada. a. Información a los Usuarios: Este proceso se garantiza en la institución con una oficina destinada a la atención del usuario, donde se suministra la información necesaria para satisfacer sus necesidades acerca de la calidad, condiciones administrativas, tarifas, horarios, derechos y deberes en seguridad social. b. Atención de Quejas y Reclamos: Son manifestaciones verbales o escritas de la insatisfacción de los clientes sobre el servicio, la oficina se encarga de recibirla, seleccionarla y enviarla a la instancia necesaria para establecer las medidas correctivas o tomar decisiones necesarias. c. Evaluación de la Satisfacción al Usuario: Se realiza a través de encuestas que evalúan el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios, de acuerdo a los resultados se deben determinar acciones de retroalimentación para mejorar o mantener la calidad de la institución. d. Generar Espacios de Participación Social: A través de la asociación de usuarios de la E.S.E los usuarios tienen la oportunidad de realizar un control de la gestión, vigilar la prestación, calidad y oportunidad de los servicios de salud. e. FUNCIONES: S.I.A.U

• Atención al usuario en portería entregando fichas. • Llevar a cabo el proceso de facturación de pacientes especiales. • Separar citas médicas y odontológicas de los diferentes regímenes de

salud.



NIT 891.900.361-9

VERSIÓN: 2


• Gestión de información de derechos y deberes en salud y servicios que presta la institución.

• Programación de consulta no satisfecha • Recibir las quejas, seleccionarla y enviarla a la instancia necesaria para

establecer las medidas Correctivas • Reportar mensualmente las P.Q.R (peticiones, quejas y reclamos) a la

secretaria de salud Departamental. • Apertura de los buzones de sugerencias, según cronograma. • Generar espacios de participación social a través de la asociación • Validar derechos de los usuarios de las diferentes EPS • Direccionar los pacientes hacia las diferentes dependencias • Velar por que la prestación de servicios sea en optimas condiciones de

calidad, eficiencia y oportunidad • Realizar encuestas de satisfacción mes a mes, tabularlas y realizar

respectivo análisis El Hospital Sagrada familia cuenta con una página web www.hospitoro.gov.co donde los usuarios podrán presentar sus quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes y/o felicitaciones. De igual manera y de acuerdo a lo establecido en la Ley 594 de 2000 – título V gestión de documentos y el acuerdo 060 (30 de octubre de 2001) el hospital tiene implementado su sistema de ventanilla única para la cual permite hacer un seguimiento y dar una respuesta en los términos establecidos en la ley, a los requerimientos de los ciudadanos y la trazabilidad de los documentos al interior de la entidad, de acuerdo a la recepción y distribución de estos a cada dependencia. LUZ MARINA RESTREPO VALENCIA GERENTE JHON FREIMAN CARMONA MUNERA ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO

plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano vigencia 2015€¦ · ciudadano”. este instrumento...

Documents