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GOVERNOGOVERNOGOVERNOGOVERNO DO DISTRITO FEDERALDO DISTRITO FEDERALDO DISTRITO FEDERALDO DISTRITO FEDERAL
Controladoria-Geral do Distrito Federal
Subcontroladoria de Controle Interno
Subcontroladoria de Controle Interno – SUBCI
Ed. Anexo do Palácio do Buriti, 14º andar, sala 1400 – CEP 70075-900 – Brasília/DF Fone: (61) 2108-3301 – http://www.gc.df.gov.br
PLANO DE AÇÃO
MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA
(IA-CM)
BRASÍLIA – MAIO/2016
CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
Subcontroladoria
de Controle Interno
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COORDENAÇÃO
HENRIQUE MORAES ZILLER
CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
MARCOS TADEU DE ANDRADE
CONTROLADOR-GERAL ADJUNTO DO DISTRITO FEDERAL
ELABORAÇÃO
LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO
SUBCONTROLADOR DE CONTROLE INTERNO
LIANE VASCONCELOS ARAÚJO ANGOTI
ASSESSORA ESPECIAL
ALEXANDRA JOFFILY DE AZEVEDO
AUDITORA DE CONTROLE INTERNO
COLABORAÇÃO
ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PROJETOS
ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS
SUBCONTROLADORIA DE GESTÃO INTERNA
SUBCONTROLADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL
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SUBCONTROLADORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA
SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA
OUVIDORIA-GERAL
ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PROJETOS
SUBCONTROLADORIA DE GESTÃO INTERNA
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
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ÍNDICE
1 DO CONTEXTO................................................................................................................................................ 5
2 DOS CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO ........................................................................................ 6
3 DETALHAMENTO DO NÍVEL 2 – INFRAESTRUTURA .............................................................................. 7
4 MAPAS DE PRODUTOS .............................................................................................................................. 111
4.1 MAPA DE PRODUTOS NÍVEL 2 ................................................................................................................ 111
4.2 MAPA DE PRODUTOS NÍVEL 3 .................................................................................................................. 12
4.3 MAPA DE PRODUTOS NÍVEL 4 .................................................................................................................. 13
5 GESTÃO DO PLANO ..................................................................................................................................... 14
6 ANEXOS ......................................................................................................................................................... 16
6.1 CUSTOS CONTRATOS DE TI ...................................................................................................................... 16
6.2 CUSTOS DE CAPACITAÇÃO – OGDF / SUBCI / SUBGI / SUBTI .............................................................. 16
6.3 CUSTOS DE CAPACITAÇÃO – SUCOR....................................................................................................... 17
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1 DO CONTEXTO
Foi instituído grupo de trabalho por meio da Portaria CGDF nº 19/2016, com vistas à elaboração do Plano de Ação para a implantação do Modelo IA-CM na Controladoria-Geral do Distrito Federal.
O Modelo IA-CM contempla macroprocessos-chaves (Key Process Area – KPA) referentes a processos de auditoria interna, constituídos por atividades que devem ser institucionalizadas para que o órgão de controle seja considerado eficaz no governo e no setor público em geral.
Esses macroprocessos também estão relacionados a seis elementos: serviços e papel da auditoria interna, gerenciamento de pessoas, práticas profissionais, gerenciamento do desempenho e accountability, cultura e relacionamento organizacional e estruturas de governança.
Tais elementos correlacionam-se ainda com os cinco níveis de maturidade de auditoria interna propostos pelo modelo: 1-Inicial, 2-Infraestrutura, 3-Integrado, 4-Gerenciado e 5-Otimizado.
Considerando que a auditoria interna objetiva agregar valor e melhorar as operações de uma organização e que, no Governo do Distrito Federal – GDF, a Controladoria Geral do Distrito Federal vai intensificar as ações de controle alinhadas a referenciais técnicos internacionalmente reconhecidos como boa prática, a CGDF estabeleceu como objetivo o atingimento, até 2019, do nível quatro de classificação dentro da avaliação prevista no Modelo IA-CM. Essa meta está formalizada no Plano Estratégico Institucional – PEI 2016-2019 e no Acordo de Resultados firmado com o GDF e contribuirá para que sua atuação seja orientada também para maior aprimoramento da economicidade, da eficiência e da efetividade da administração pública.
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2 DOS CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO
O Plano de Ação foi elaborado pelo grupo de trabalho, mencionado anteriormente, composto por membros e representantes de todas as áreas da CGDF.
Para elaboração do Plano de Ação IA-CM CGDF, foram considerados os seguintes fatores: as metas de alcance previstas no Plano Estratégico CGDF que contemplam prazos anuais estabelecidos para atingimento de cada nível de maturidade do Modelo, a complexidade das atividades desses níveis de maturidade, a necessidade de obtenção de informações específicas, a viabilidade de estimativa de custos para os exercícios seguintes.
O detalhamento da meta estabelecida para alcançar os níveis anuais de classificação do Modelo IA-CM, conforme o PEI CGDF, está demonstrado na tabela a seguir:
TABELA 1 – DETALHAMENTO DA META ESTABELECIDA
EXERCÍCIO LINHA DE BASE
2015 2016 2017 2018 2019
NÍVEL IA-CM 1 2 3 3 4
Para facilitar a análise e propor ações necessárias ao atingimento dos KPAs de cada nível IA-CM, o Plano de Ação foi segregado por nível e organizado em planilha de maneira que apresentasse as seguintes informações: as áreas e servidores responsáveis pelas atividades, as ações necessárias para realização das atividades, os produtos a serem entregues e, quando aplicável e possível, os custos estimados e prazos para institucionalizá-las.
Nessa linha, as ações, entregas e prazos referentes ao nível 2 foram detalhados no item 3.
Para os demais níveis, 3 e 4, apresentamos os mapas de produtos no item 4, todavia o detalhamento das informações será elaborado e incluído neste Plano de Ação à medida que forem obtidas informações mais precisas.
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3 DETALHAMENTO DO NÍVEL 2 – INFRAESTRUTURA
KPA Nº DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTOS AÇÕES PRAZOS INSUMOS ÁREAS APOIO RESPONSÁVEL
AUDITORIA DE CONFORMIDADE
2
PLANEJAR OS TRABALHOS DE AI: COMUNICAR-SE COM OS
GESTORES (POR EXEMPLO, POR MEIO DE UMA CARTA DE
COMPROMISSO DE AUDITORIA); IDENTIFICAR AS
AUTORIDADES/CRITÉRIOS RELEVANTES; OBTER
ACEITAÇÃO, POR PARTE DOS GESTORES, DOS CRITÉRIOS
DE AUDITORIA; DOCUMENTAR A ESTRUTURA DE
CONTROLE; IDENTIFICAR OS OBJETIVOS DE AUDITORIA, ESCOPO E METODOLOGIA (INCLUINDO MÉTODO DE
AMOSTRAGEM); DESENVOLVER O PLANO DETALHADO DE
AUDITORIA
DOCUMENTO DE ACEITAÇÃO DO GESTOR
DOS CRITÉRIOS DE AUDITORIA
CAPACITAR OS AUDITORES E
GESTORES SOBRE A ACEITAÇÃO
DOS CRITÉRIOS DE AUDITORIA 30/09/2016
RECURSOS HUMANOS
COMRI PAULO LEMOS
LÚCIO PINHO
SUBCI
REVISÃO DO TEXTO PORTARIA
CGDF Nº 226 30/09/2016
ASPAC / AJL
ELABORAR MODELO DO
DOCUMENTO NO SAEWEB 30/09/2016
RECURSOS
TECNOLÓGICOS
COMRI MARCELO
VILAÇA
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL INDIVIDUAL
5
DETERMINAR UM NÚMERO ESPECÍFICO DE
HORAS/DIAS/CRÉDITOS DE TREINAMENTO DE PESSOAL, PARA CADA INDIVÍDUO, DE ACORDO COM AS NORMAS DE
AUDITORIA PRESCRITAS OU CERTIFICAÇÕES RELEVANTES
NORMA ESTABELECENDO NÚMERO DE
HORAS TREINAMENTO PARA CADA
INDIVÍDUO INCLUINDO A SEMANA DE
CAPACITAÇÃO
REVISÃO PORTARIAS CGDF
Nº50/2014 E 150/2012 31/08/2016
RECURSOS HUMANOS E
TECNOLÓGICOS
TODOS
FABRÍCIO SUBGI
REVISÃO DO TEXTO PORTARIA
CGDF Nº 226 30/09/2016
7 INCENTIVAR AS PESSOAS A SEREM MEMBROS DE
ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS
LISTA ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS DE
INTERESSE IDENTIFICAR AS ASSOCIAÇÕES
PROFISSIONAIS DE INTERESSE 31/08/2016
POLÍTICA DE INCENTIVAR SERVIDORES A
SEREM MEMBROS
ELABORAR POLÍTICA DE
INCENTIVO 31/08/2016
REVISÃO DO TEXTO PORTARIA
CGDF Nº 226 30/09/2016
8
CONTROLAR E DOCUMENTAR HORAS/DIAS DE
TREINAMENTO, TIPOS DE CURSOS E PRESTADORES PARA
VERIFICAR A CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE
FORMAÇÃO PESSOAL
SISTEMA DE CONTROLE DE HORAS DE
TREINAMENTO INCLUIR MÓDULO DE SISTEMA DE
HORAS 31/08/2016
DUQUE DANTAS SUBTI RELATÓRIO GERENCIAL SOBRE HORAS
DE TREINAMENTO REALIZADAS ADAPTAR O SISTEMA PARA
GERAR O RELATÓRIO 31/08/2016
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KPA Nº DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTOS AÇÕES PRAZOS INSUMOS ÁREAS APOIO RESPONSÁVEL
PESSOAS HABILIDOSAS IDENTIFICADAS E RECRUTADAS
13
IDENTIFICAR OS CONHECIMENTOS, HABILIDADES
(TÉCNICAS E COMPORTAMENTAIS) E OUTRAS
COMPETÊNCIAS REQUERIDAS PARA REALIZAR TAREFAS DE
AUDITORIA
PLANO DE COMPETÊNCIAS ELABORAR O PLANO DE
COMPETÊNCIAS 31/08/2016 RECURSOS HUMANOS
SANDRO
GASPERIN SUBGI
FABRÍCIO SUBCI
LISTA DOS CURSOS DE FORMAÇÃO, FORNECEDORES OU FONTES QUE
SERIAM SUFICIENTES PARA REALIZAR O
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
VÁLIDO
LEVANTAMENTO DE CURSOS DE
FORMAÇÃO E FORNECEDORES 31/08/2016
RECURSOS FINANCEIROS
(R$ 8.000.000,00 –
ANEXO 1), RECURSOS
HUMANOS E
TECNOLÓGICOS
SANDRO
GASPERIN
SUBGI / LÚCIO PINHO
SUBCI / DUQUE DANTAS SUBTI / ELOMAR
SUCOR
PLANO DE AUDITORIA BASEADO EM PRIORIDADES DE GESTÃO E STAKEHOLDERS
19
ATRAVÉS DE CONSULTAS À ALTA ADMINISTRAÇÃO E/OU A
OUTRAS PARTES INTERESSADAS - STAKEHOLDERS (POR
EXEMPLO, ALTOS FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO OU
AUDITORES EXTERNOS), IDENTIFICAR AS ÁREAS/TEMAS
CONSIDERADOS PRIORITÁRIOS A SEREM ABORDADOS PELA
ATIVIDADE DE AI
PLANOS DE AUDITORIA ALINHADOS NO
CONTEXTO DO ORÇAMENTO PREPARAÇÃO DOS PLANOS DE
AUDITORIAS DA SUBCI; 29/04/2016
RECURSOS HUMANOS E
TECNOLÓGICOS TODOS
LÚCIO PINHO SUBCI
PLANOS DE TRABALHO ANUAL
ACOMPANHAMENTO DE PRAZOS
E RECURSOS DA LAI (TRANSP
PASSIVA); GERENCIAMENTO DO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO
GDF; ORIENTAÇÃO PARA
APLICAÇÃO DA LAI
31/08/2016 RECURSOS HUMANOS
DIEGO
RAMALHO SUTCS
20
IDENTIFICAR OS TRABALHOS DE AUDITORIA, INCLUINDO
AUDITORIAS CÍCLICAS PARA SEREM INCLUÍDAS NO PLANO E
QUE OUTROS SERVIÇOS A ATIVIDADE DE AI FORNECERÁ À
ORGANIZAÇÃO
CONTROLE DE PRAZOS ACOMPANHAMENTO DOS PRAZOS
E RECURSOS DA LEI DE ACESSO
À INFORMAÇÃO 30/09/2016 RECURSOS HUMANOS
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KPA Nº DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTOS AÇÕES PRAZOS INSUMOS ÁREAS APOIO RESPONSÁVEL
PRÁTICAS PROFISSIONAIS E PROCESSOS ESTRUTURAIS
25 RECONHECER O CARÁTER OBRIGATÓRIO DA DEFINIÇÃO DE
AI, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DAS NORMAS NO
REGULAMENTO INTERNO DA AUDITORIA
CÓDIGO DE ÉTICA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE
ÉTICA 30/09/2016 RECURSOS HUMANOS
ELOMAR AJL / LÚCIO SUBCI
WILLIAM ASPAC
ATUALIZAR DEFINIÇÕES DE AI CONFORME IIA
REVISÃO DO TEXTO PORTARIA
CGDF Nº 226 30/09/2016 RECURSOS HUMANOS GAB
LÚCIO SUBCI
31 IMPLEMENTAR OS PROCESSOS NECESSÁRIOS PARA
ASSEGURAR A QUALIDADE DOS TRABALHOS DE AUDITORIA
INDIVIDUAIS
PLANO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE
CONTROLE MONITORAMENTO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 31/05/2016
RECURSOS HUMANOS E
TECNOLÓGICOS
APRE EDNILSON
RODRIGUES / DUQUE SUBTI /
LÚCIO SUBCI
ORÇAMENTO OPERACIONAL DE AUD INTER
32 ORÇAMENTO DA ATIVIDADE DE AI SISTEMA DE CUSTOS
LEVANTAMENTO DE CUSTOS
FIXOS E VARIÁVEIS 30/11/2016
RECURSOS HUMANOS E
TECNOLÓGICOS
SUBCI LÚCIO / SUBTI DUQUE / AGEP / APRE FABRICIO
SUBGI PLANO DIRETOR DE TI 31/07/2016 RECURSOS HUMANOS
SUBTI DUQUE
PLANO DE NEGÓCIOS DE AUDITORIA INTERNA
36
DETERMINAR OS SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVOS
NECESSÁRIOS PARA A ENTREGA EFICAZ DA ATIVIDADE DE
AI (POR EXEMPLO, RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E
INFORMÁTICA)
PLANO DE NEGÓCIOS
LEVANTAMENTO DE RECURSOS
NECESSÁRIOS 30/05/2016 RECURSOS FINANCEIROS
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA (R$
1.200.000,00 POR ANO –
4.800.000,00 TOTAL
PARA 4 ANOS - ANEXO II) RECURSOS HUMANOS
(NOVOS SERVIDORES) E
TECNOLÓGICOS. SISTEMA DE PAD
ELETRÔNICO R$ 1.400.000,00
ASSESSORIA EMÍLIO SUTCS / DUQUE SUBTI
LÚCIO SUBCI
37 PREPARAR CRONOGRAMAS RELEVANTES E DETERMINAR
OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA ALCANÇAR OS
OBJETIVOS ESTABELECIDOS MAPA DE PROCESSOS 30/06/2016
38 DESENVOLVER O PLANO NECESSÁRIO PARA ALCANÇAR OS
OBJETIVOS
39 OBTER APROVAÇÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO OU DO
CONSELHO PARA O PLANO DE NEGÓCIOS REVISÃO DO TEXTO PORTARIA
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KPA Nº DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTOS AÇÕES PRAZOS INSUMOS ÁREAS APOIO RESPONSÁVEL
GERENCIAMENTO DENTRO DA
ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA
42 APOIAR AS NECESSIDADES ORGANIZACIONAIS DA
ATIVIDADE DE AI E AS RELAÇÕES DE REPORTE DAS
PESSOAS NO INTERIOR DA ATIVIDADE
PLANO DE COMUNICAÇÃO
LEVANTAMENTO DE
STAKEHOLDERS
30/06/2016 RECURSOS HUMANOS SUBCI TODOS
CRISTIANE ASCOM
44 ADMINISTRAR, DIRIGIR E SE COMUNICAR DENTRO DA
ATIVIDADE DE AI PLANO DE AÇÃO DE
COMUNICAÇAÕ 45
INCENTIVAR OS RELACIONAMENTOS E ENCORAJAR A
COMUNICAÇÃO CONTÍNUA E CONSTRUTIVA DENTRO DA
ATIVIDADE DE AI
ACESSO PLENO ÀS INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO, ATIVOS E PESSOAS
49 ESTABELECER PROCEDIMENTOS PARA SEGUIR QUANDO O
GESTOR DECIDE NÃO DIVULGAR DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS AOS TRABALHOS DE AI
NORMATIVO ESPECÍFICO ELABORAÇÃO PORTARIA
CONJUNTA SUTCS/SEPLAG P/ TRAMITAÇÃO DE INFORMAÇÕES
30/06/2016 RECURSOS HUMANOS SUTCS
WILLIAM ASPAC
INCLUSÃO DE PENALIDADES REVISÃO DA LEI Nº 4.938/2012 30/11/2016 RECURSOS HUMANOS SUCOR
NORMA QUE REGULAMENTE
DOCUMENTOS DE OUVIDORIA
PROPOR REGULAMENTAÇÃO DE
CARTA DE SERVIÇOS; RELATÓRIOS DE OUVIDORIA
30/09/2016 RECURSOS HUMANOS E
TECNOLÓGICOS
SUBCI / SUCOR / AJL / OGDF / SUTCS / SUBTI
MAPA DE PROCESSOS REVISÃO DO TEXTO PORTARIA
CGDF Nº 226 SUBCI
FLUXO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA ESTABELECIDO
54
CERTIFICAR-SE DE QUE O CHEFE DA AI SE REPORTA
ADMINISTRATIVA E FUNCIONALMENTE AO NÍVEL DA
ORGANIZAÇÃO, O QUE PERMITE QUE AS ATIVIDADES DE AI ATENDAM ÀS SUAS RESPONSABILIDADES
NORMA PARA REUNIÕES DO CHEFE DE
AI COM A ORGANIZAÇÃO REVISÃO DO TEXTO PORTARIA
CGDF Nº 226 30/09/2016
RECURSOS HUMANOS TODOS LÚCIO SUBCI
55 REVISAR E ATUALIZAR O ESTATUTO REGULARMENTE E
OBTER APROVAÇÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO OU DO
CONSELHO
NORMA PARA REVISÃO PERIÓDICA DO
ESTATUTO ANÁLISE DE GAPS IA-CM E PIFC 30/11/2016
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4 MAPAS DE PRODUTOS
4.1 MAPA DE PRODUTOS NÍVEL 2
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4.2 MAPA DE PRODUTOS NÍVEL 3
Subcontroladoria
de Controle Interno
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4.3 MAPA DE PRODUTOS NÍVEL 4
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5 GESTÃO DO PLANO
A elaboração do Plano de Ação permite sistematizar e priorizar as atividades do projeto que devem ser controladas. Para isso é necessário um mecanismo de monitoramento e avaliação do Plano para acompanhamento passo a passo.
O Plano de Ação é um instrumento dinâmico que será retroalimentado conforme desenvolvimento e monitoramento das atividades.
Os produtos/entregas e ações serão acompanhados periodicamente em reuniões mensais a serem agendadas com as áreas responsáveis pelas atividades.
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6 ANEXOS
6.1 CUSTOS CONTRATOS DE TI
DESCRIÇÃO QTDE OBSERVAÇÕES CUSTEIO (R$)
INVESTIMENTO (R$)
NOTEBOOKS 126 AQUISIÇÃO DE NOVOS NOTEBOOKS, JÁ QUE OS ATUAIS ESTÃO SEM GARANTIA. NOTA TÉCNICA EM 11/03/2016
676.242
DESKTOPS 296 AQUISIÇÃO DE NOVOS DESKTOPS, JÁ QUE OS ATUAIS ESTÃO SEM GARANTIA. NOTA TÉCNICA EM 11/03/2016
1.225.144
ANTIVIRUS
MCAFEE 533 LICENÇAS
LICENÇAS DE ANTIVÍRUS PARA TODOS OS COMPUTADORES E SERVIDORES DA
CGDF. ABERTURA DOD ATÉ 06/06/16 E TR ATÉ 06/07/16 16.182
ANTISPAM 2 APPLIANCES PROGRAMA QUE FAZ A FILTRAGEM DE SPAM NA REDE DA CGDF. DOD ATÉ
06/06/16 E TR ATÉ 06/07/16 80.000
FIREWALL 24 MESES
4 APPLIANCES DA AKER (FIREWALL BOX 1021) - PROCESSO 480.000.648/2015 - ENCAMINHADO À SULIC/SEPLAG EM 13/11 E VOLTOU PARA AJUSTES. PROCESSO ENCAMINHADO EM 08/03 À SUBGI PARA AJUSTES E POSTERIOR
ENCAMINHAMENTO À SULIC
137.600
IMPRESSORAS
MULTIFUNCIONAIS 40
AQUISIÇÃO DE 40 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. ABERTURA DOD ATÉ 16/03 E
TR ATÉ 09/04 96.000
AQUISIÇÃO DE
DISCOS PARA
STORAGE
20 TB NS-SAS
E 7.5 TB SAS
INCREMENTO DE 20 TBYTES - ARMAZENAMENTO DE NOVOS DADOS (CODHAB, CAESB, PGDF, CODEPLAN, ENTRE OUTROS) PARA O DATA WAREHOUSE DA
CGDF. ABERTURA DOD ATÉ 20/04 E TR FINALIZADO ATÉ 20/05 61.921
SAEWEB –
FÁBRICA DE
SOFTWARE 2.000 PF
BASE DO SISTEMA INTEGRADO DA CGDF, JÁ UTILIZADO PELO CONTROLE
INTERNO E SERÃO INTEGRADAS AS ATIVIDADES DE TCE E SUCOR. PROCESSO
480.716/2015 ENVIADO EM 08/03/2016 À SEPLAG/GAB 600.000
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
DO GDF 1500 PF
CONTRATO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. ABERTURA DOD ATÉ 18/04 E TR
FINALIZADO ATÉ 04/05 450.000
MICROSTRATEGY
- ATUALIZAÇÃO
DE LICENÇAS 45 LICENÇAS
TERMO DE REFERÊNCIA ENCAMINHADO À SEPLAG - GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 480.527/2015
19.704
TOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA DA DESPESA 1.223.486 2.139.307
TOTAL GERAL (R$) 3.362.793
6.2 CUSTOS DE CAPACITAÇÃO – OGDF / SUBCI / SUBGI / SUBTI
UNIDADE CURSOS INSTITUIÇÃO Nº DE VAGAS
VALOR ALUNO (R$)
TOTAL (R$)
OGDF CURSO DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIA OMD 6 1.500 9.000
SUBCI TÉCNICAS DE ANÁLISE DE PROJEÇÕES ESTATÍSTICAS COM O "R" FUNIVERSA 30 3.000 90.000
SUBCI CAPACITAÇÕES COM O FOCO NO MODELO IA-CM 120
700.000
SUBCI CERTIFICAÇÕES PROFISSIONAIS COM O FOCO NO MODELO IA-CM 45
546.000
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UNIDADE CURSOS INSTITUIÇÃO Nº DE VAGAS
VALOR ALUNO (R$)
TOTAL (R$)
SUBCI/ SUBGI CONSULTORIA 8
600.000
SUBGI GESTÃO POR COMPETÊNCIA IDEMP 5 2.722 13.610
SUBGI TRILHAS DE APRENDIZAGEM INTEGRAÇÃO ESCOLA DE NEGÓCIOS
5 1.340 6.700
SUBGI GESTÃO DO DESEMPENHO IDEMP 5 2.722 13.610
SUBGI GESTÃO DO CONHECIMENTO N PRODUÇÕES 5 2.100 10.500
SUBTI 20410 INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS SERVER 2012
3 1.705 5.115
SUBTI 20411 ADMINISTERING WINDOWS SERVER 2012
3 1.705 5.115
SUBTI 20412 CONFIGURING ADVANCED WINDOWS SERVER 2012 SERVICES
3 1.705 5.115
SUBTI 20413 DESIGNING AND IMPLEMENTING A SERVER INFRASTRUCTURE
3 1.705 5.115
SUBTI 20414 IMPLEMENTING NA ADVANCED SERVER INFRASTRUCTURE
3 1.705 5.115
SUBTI 20415 IMPLEMENTING A DESKTOP INFRASTRUCTURE
3 1.705 5.115
SUBTI 20416 IMPLEMENTING DESKTOP APPLICATION ENVIRONMENTS
3 1.705 5.115
SUBTI 20697-1 INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS 10
1 1.705 1.705
SUBTI 20697-2 DEPLOYING AND MANAGING WINDOWS 10 USING ENTERPRISE
SERVICES 1 1.705 1.705
SUBTI 20409 SERVER VIRTUALIZATION WITH WINDOWS SERVER HYPER-V AND
SYSTEM CENTER 3 1.705 5.115
SUBTI 20341 CORE SOLUTIONS OF MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013
3 1.705 5.115
SUBTI 20342 ADVANCED SOLUTIONS OF MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2013
3 1.705 5.115
SUBTI CURSO WEB COM ASP. NET. MVC E PERSISTENCIA COM NHIBERNATE CALELUM 2 2.490 4.980
SUBTI CURSO ANGULARJS PARA WEBAPPS RESTFUL CALELUM 2 2.390 4.780
SUBTI CURSO C# E ORIENTAÇÃO A OBJETOS CALELUM 2 1.490 2.980
SUBTI ITIL FUNDAMENTOS MASTER HOUSE 2 790 1.580
SUBTI COBIT 5 FUNDAMENTOS MASTER HOUS 2 790 1.580
SUBTI 20461C QUERYING MICROSOFT SQL SERVER HEPTA 2 1.705 3.410
SUBTI 20462C ADMINISTERING MICROSOFT SQL SERVER DATABASE HEPTA 2 1.705 3.410
SUBTI 20463C IMPLEMENTING A DATA WAREHOUSE WITH MICROSOFT SQL
SERVER HEPTA 2 1.705 3.410
SUBTI 20464C DEVELOPING MICROSOFT SQL SERVER DATABASES HEPTA 2 1.705 3.410
SUBTI 20465C DESIGNING DATABASE SOLUTIONS FOR MICROSOFT SQL
SERVER HEPTA 2 1.705 3.410
SUBTI 20466C IMPLEMENTING DATA MODELS AND REPORTS WITH MICROSOFT
SQL SERVER HEPTA 2 1.705 3.410
SUBTI CURSO JAVA PARA DESENVOLVIMENTO WEB CAELUM 3 2.490 7.470
SUBTI CURSO JAVA E ORIENTAÇÃO A OBJETOS CAELUM 3 2.290 6.870
SUBTI CURSO LABORATÓRIO JAVA COM TESTES, JSF E DESIGN PATTERNS CAELUM 3 1.210 3.630
TOTAL 2.098.310
Subcontroladoria
de Controle Interno
PLANO DE AÇÃO MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA – IA-CM
Subcontroladoria de Controle Interno – SUBCI
Ed. Anexo do Palácio do Buriti, 14º andar, sala 1400 – CEP 70075-900 – Brasília/DF Fone: (61) 2108-3301 – http://www.gc.df.gov.br
6.3 CUSTOS DE CAPACITAÇÃO – SUCOR
CURSO EMPRESA VALOR (R$)
CARGA HORÁRIA
Nº DE PARTICIPANTES
TOTAL (R$)
GESTÃO E LIDERANÇA DE EQUIPES FGV 1.120 24 HORAS 21 23.520
DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO IDEMP 2.086 24 HORAS 21 43.806
A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NO TRABALHO IDEMP 2.010 16 HORAS 21 42.210
INSTRUÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SINDICÂNCIA IDP 1.300 20 HORAS 7 9.100
LEI ANTICORRUPÇÃO 12.846/2013 – PREVENÇÃO PELA
RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL PELAS EMPRESAS RH CURSOS 1.750 16 HORAS 5 8.750
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS A LICITANTES E CONTRATADOS À
LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES RH CURSOS 1.790 16 HORAS 5 8.950
CAPACITAÇÃO EM ENTREVISTA E INTERROGATÓRIO – TÉCNICAS
ESPECIALIZADAS DE INTELIGÊNCIA E INVESTIGAÇÃO INASIS 3.600 36 HORAS 7 25.200
GERENCIAMENTO DE PROJETOS - DE ACORDO COM A VISÃO DO PMI -
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE ELO
CONSULTORIA 2.745 24 HORAS 10 15.372
CURSOS DE EXTENSÃO - MÉTRICAS DE SOFTWARE COM ÊNFASE EM ANÁLISE
POR PONTOS DE FUNÇÃO UPIS 840 60 HORAS 2 1.680
ITIL C/ COBITT EIBNETI 2.780 44 HORAS 2 5.560
RESPONSABILIZAÇÃO & PROCESSO NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS
E DO CONTROLE INTERNO LEX 42.000 24 HORAS 30 42.000
OFICINA DE PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO - ADAPTADO
DA PORTARIA TCU 165, QUE APROVA O “ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE
RELATÓRIOS DE NATUREZA OPERACIONAL” E DO MANUAL TCU “TÉCNICAS
DE APRESENTAÇÃO DE DADOS”
ELO 39.528 20 HORAS 30 * 39.528
MASTER EM LIDERANÇA E GESTÃO PÚBLICA - MLG CENTRO DE
LIDERANÇA
PÚBLICA – CLP 48.000 350 HORAS 1 48.000
GESTÃO E LIDERANÇA FGV 814 16 HORAS 3 2.442
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E CRIME ORGANIZADO ENCCLA 2.000 80 HORAS 6 12.000
CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR IDEMP 2.745 24 HORAS 6 16.470
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE
FORMA EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA, INCLUINDO A LEI Nº 8.666/93, COM
SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES, ESPECIALMENTE A LEI Nº 12.349/10 ONE CURSOS 2.590 60 HORAS 6 15.540
LEI ANTICORRUPÇÃO EMPRESARIAL IDP 2.000 80 HORAS 6 12.000
CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR IDEMP 2.644 20 HORAS 6 15.864
PREVENÇÃO E COMBATE A FRAUDES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS IMDEP 2.380 6 14.280
LEI ANTICORRUPÇÃO Nº 12.846/2013 - ASPECTOS CIVIS E CRIMINAIS LEX 693 12 HORAS 6 4.158
GESTÃO E LIDERANÇA FGV 814 16 HORAS 3 2.442
PREVENÇÃO E COMBATE A FRAUDES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS IMDEP 2.380 16 HORAS 3 7.140
LEI ANTICORRUPÇÃO Nº 12.846/2013 - ASPECTOS CIVIS E CRIMINAIS LEX 693 12 HORAS 3 2.079
LEI ANTICORRUPÇÃO EMPRESARIAL IDP 693 4 HORAS 3 2.079
GESTÃO E LIDERANÇA DE EQUIPES FGV 1.120 24 HORAS 3 3.360
A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO FGV 1.120 24 HORAS 3 3.360
OS SINAIS DA MENTIRA IBRALC 690 8 HORAS 3 2.070
Subcontroladoria
de Controle Interno
PLANO DE AÇÃO MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA – IA-CM
Subcontroladoria de Controle Interno – SUBCI
Ed. Anexo do Palácio do Buriti, 14º andar, sala 1400 – CEP 70075-900 – Brasília/DF Fone: (61) 2108-3301 – http://www.gc.df.gov.br
CURSO EMPRESA VALOR (R$)
CARGA HORÁRIA
Nº DE PARTICIPANTES
TOTAL (R$)
BÁSICO DE MEDIAÇÃO CEBRAMAR 990 40 HORAS 3 2.970
DESVENDANDO A FACE IBRALC 690 8 HORAS 3 2.070
TOTAL GERAL 446.950
* Valor Promocional: R$ 2.745,00; desconto excepcional valor total 30 inscrições (24 pagantes e 6 cortesias) 40% de desconto R$ 39.528,00