sprawozdanie z wykonania bud Ż etu miasta mielca za rok 200 4
DESCRIPTION
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD Ż ETU MIASTA MIELCA ZA ROK 200 4. Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2004 r. Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2004 r. Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach 2003-2004. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA MIELCAZA ROK 2004
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA MIELCAZA ROK 2004
Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2004 r.
Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2004 r.
Uchwalony budżet
Budżet po zmianach
Wykonanie na 31.12.2004 r.
Dochody72.386.109,- zł
82.653.582,- zł 90.901.170,- zł
Wydatki73.946.109,- zł
84.513.582,- zł 82.867.429,- zł
Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2004 r.
Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2004 r.
500 000 zł
10 500 000 zł
20 500 000 zł
30 500 000 zł
40 500 000 zł
50 500 000 zł
60 500 000 zł
70 500 000 zł
80 500 000 zł
90 500 000 zł
100 500 000 zł
Budżet pozmianach
Wykonanie na31.12.2004 r.
Dochodybudżetu
Wydatkibudżetu
Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach 2003-
2004
Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach 2003-
2004Wyszcze-gólnienie
2003 2004Dynamika
%
Dochody własne
33.638.791,-
35.755.473,-
106,29 %
Udziały w
podatkach
13.294.717,-
20.790.200,-
156,38 %
Subwencje26.950.191
,-24.804.733
,-92,04 %
Dotacje 6.495.090,- 9.550.764,- 147,05 %
Ustawowe udziały Gminy Miejskiej Mielec w podatkach PIT i CIT
w latach 2003-2004
Ustawowe udziały Gminy Miejskiej Mielec w podatkach PIT i CIT
w latach 2003-2004Wg ustawyna 2003 r.
Wg ustawy na 2004 r.
PIT 27,6 % 35,72 %
CIT 5,0 % 6,71 %
Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca
w latach 2001-2004
Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca
w latach 2001-2004
Plan Wykonanie
2001 14.114.751,- 12.682.488,-
2002 12.966.986,- 11.993.659,-
2003 13.519.125,- 12.503.839,-
2004 17.577.584,- 17.166.003,-
Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca
w latach 2001-2004
Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca
w latach 2001-2004
Plan Wykonanie
2001 790.000,- 644.531,-
2002 290.000,- 554.863,-
2003 140.000,- 550.000,-
2004 200.000,- 3.624.197,-
Dochody miasta Mielca w roku 2004
Dochody miasta Mielca w roku 2004
27%11%
39%
23%
Dochody własne Udziały w podatkach
Subwencje Dotacje
Dynamika dochodów miasta Mielca
w latach 2003-2004
Dynamika dochodów miasta Mielca
w latach 2003-2004
100%
113,09%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2003 2004
DOCHODY MIASTA MIELCA W 2004 ROKU
W WYBRANYCH DZIAŁACH
DOCHODY MIASTA MIELCA W 2004 ROKU
W WYBRANYCH DZIAŁACH
DZIAŁ 600DZIAŁ 600
Wpływy w tym dziale to głównie środki w ramach pomocy finansowej przekazane przez Marszałka Województwa na zadanie w ramach projektu „Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w okolicach Mielca - PHARE 2002”.(budowa ul. Wojska Polskiego - przebicie do mostu)
Wpływy w tym dziale to głównie środki w ramach pomocy finansowej przekazane przez Marszałka Województwa na zadanie w ramach projektu „Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w okolicach Mielca - PHARE 2002”.(budowa ul. Wojska Polskiego - przebicie do mostu)
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.703.450,-
DZIAŁ 700DZIAŁ 700
Na plan 3.379.693,- wykonanie wyniosło 4.274.553,-
Wyższe wykonanie to m.in. efekt sprzedaży większej ilości działek oraz budynku przy ul. Skłodowskiej z przeznaczeniem na siedzibę Prokuratury Rejonowej.
Na plan 3.379.693,- wykonanie wyniosło 4.274.553,-
Wyższe wykonanie to m.in. efekt sprzedaży większej ilości działek oraz budynku przy ul. Skłodowskiej z przeznaczeniem na siedzibę Prokuratury Rejonowej.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
4.274.553,-
DZIAŁ 750DZIAŁ 750
Na plan 327.487,- wykonanie wyniosło 362.912,- w tym: dotacje na etaty zlecone – 250.000,- dotacja (przystąpienie do UE) – 37.000,-
Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: sprzedaż drewna i płytek chodnikowych – 24.994,- refundacja za media od MZPiŻ – 9.698,- sprzedaż specyfikacji do przetargów – 7.006,- wynajem biura paszportów – 7.955,-
Na plan 327.487,- wykonanie wyniosło 362.912,- w tym: dotacje na etaty zlecone – 250.000,- dotacja (przystąpienie do UE) – 37.000,-
Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: sprzedaż drewna i płytek chodnikowych – 24.994,- refundacja za media od MZPiŻ – 9.698,- sprzedaż specyfikacji do przetargów – 7.006,- wynajem biura paszportów – 7.955,-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
362.912,-
DZIAŁ 751DZIAŁ 751
Całość dochodów w tym dziale stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory uzupełniające do Senatu.
Całość dochodów w tym dziale stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory uzupełniające do Senatu.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
152.583,-
DZIAŁ 756 - PodatkiDZIAŁ 756 - Podatki
Na plan 310.00,- wykonanie wyniosło 255.346,- tj. 82,37 % Planowane dochody w tej pozycji podawane są przez Urząd Skarbowy. Niższe wykonanie jest m.in. następstwem przechodzenia podmiotów na inną formę opodatkowania.
Na plan 310.00,- wykonanie wyniosło 255.346,- tj. 82,37 % Planowane dochody w tej pozycji podawane są przez Urząd Skarbowy. Niższe wykonanie jest m.in. następstwem przechodzenia podmiotów na inną formę opodatkowania.
Podatek od działalności gospodarczej opłacanej
w formie karty podatkowej255.346,-
DZIAŁ 756 - PodatkiDZIAŁ 756 - Podatki
Na plan 14.855.000,- wykonanie wyniosło 17.381.007,- tj. 117,0 % Plan dochodów z tytułu podatku uwzględniał wejście w życie zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Ustawa ta przywracała zwolnienia z podatku dla niektórych przedsiębiorców działających w SSE w wysokości zwolnień w 2000 roku po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Jednak tylko część z nich skorzystała z ustawy i wykorzystała zwolnienia podatkowe stąd wpływy przekroczyły plan o ok. 2.500.000,-
Na plan 14.855.000,- wykonanie wyniosło 17.381.007,- tj. 117,0 % Plan dochodów z tytułu podatku uwzględniał wejście w życie zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Ustawa ta przywracała zwolnienia z podatku dla niektórych przedsiębiorców działających w SSE w wysokości zwolnień w 2000 roku po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Jednak tylko część z nich skorzystała z ustawy i wykorzystała zwolnienia podatkowe stąd wpływy przekroczyły plan o ok. 2.500.000,-
Podatek od nieruchomościod osób prawnych
17.565.014,-
DZIAŁ 756 - PodatkiDZIAŁ 756 - Podatki
Przekroczenie planu wynika z wpłat zaległości podatkowych z lat ubiegłych zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne.
Przekroczenie planu wynika z wpłat zaległości podatkowych z lat ubiegłych zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne.
Podatek od środków transportowych
925.000,-
DZIAŁ 756 - PodatkiDZIAŁ 756 - Podatki
Wykonanie wyniosło 147,92 % Planowane wpływy podawane są przez Urząd Skarbowy. Wyższe dochody związane były z większą niż planowano wartością obrotu gospodarczego obciążonego tym podatkiem.
Wykonanie wyniosło 147,92 % Planowane wpływy podawane są przez Urząd Skarbowy. Wyższe dochody związane były z większą niż planowano wartością obrotu gospodarczego obciążonego tym podatkiem.
Podatek od czynnościcywilnoprawnych
1.545.771,-
DZIAŁ 756 - PodatkiDZIAŁ 756 - Podatki
Na plan 162.230,- wykonanie wyniosło 124.352,- tj. 76,65 %
Na dochody w tej pozycji wpływa specyfika rozliczenia tego podatku w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego.
Na plan 162.230,- wykonanie wyniosło 124.352,- tj. 76,65 %
Na dochody w tej pozycji wpływa specyfika rozliczenia tego podatku w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego.
Podatek rolny 124.352,-
DZIAŁ 756 - PodatkiDZIAŁ 756 - Podatki
Na plan 170.000,- wykonanie wyniosło 225.492,-tj. 132,64 %
Prognozowane wpływy na etapie planowania podawane są przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów w tej pozycji zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.
Na plan 170.000,- wykonanie wyniosło 225.492,-tj. 132,64 %
Prognozowane wpływy na etapie planowania podawane są przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów w tej pozycji zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.
Podatek od spadków i darowizn
225.492,-
DZIAŁ 756 - PodatkiDZIAŁ 756 - Podatki
Na plan 58.000,- wykonanie wyniosło 59.975,- tj. 103,41 %
Przekroczenie planu wynika z wpłaty zaległości podatkowych z tego tytułu.
Na plan 58.000,- wykonanie wyniosło 59.975,- tj. 103,41 %
Przekroczenie planu wynika z wpłaty zaległości podatkowych z tego tytułu.
Podatek od posiadania psów
59.975,-
DZIAŁ 756 - PodatkiDZIAŁ 756 - Podatki
Na plan 900.000,- wykonanie wyniosło 1.312.509,- tj. 145,83 %
Przekroczenie planu wynika z większej ilości czynności urzędowych objętych opłatą skarbową. Chodzi tu m.in. o: sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej (podania i załączniki do podań), zaświadczenia, pełnomocnictwa, zezwolenia, weksle etc.
Na plan 900.000,- wykonanie wyniosło 1.312.509,- tj. 145,83 %
Przekroczenie planu wynika z większej ilości czynności urzędowych objętych opłatą skarbową. Chodzi tu m.in. o: sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej (podania i załączniki do podań), zaświadczenia, pełnomocnictwa, zezwolenia, weksle etc.
Opłata skarbowa 1.312.509,-
DZIAŁ 756 - PodatkiDZIAŁ 756 - Podatki
Prognoza wpływów podawana jest przez Urząd Skarbowy. Są to sumy szacunkowe, a więc rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych przez Urząd. Należy jednak zaznaczyć że jeśli podatnik CIT posiada wyodrębnione oddziały poza gminą będącą jego siedzibą, to udział z CIT od tego podatnika rozdziela się między gminę będącą siedzibą podatnika i gminy, w których znajdują się oddziały proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych gminach.
Prognoza wpływów podawana jest przez Urząd Skarbowy. Są to sumy szacunkowe, a więc rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych przez Urząd. Należy jednak zaznaczyć że jeśli podatnik CIT posiada wyodrębnione oddziały poza gminą będącą jego siedzibą, to udział z CIT od tego podatnika rozdziela się między gminę będącą siedzibą podatnika i gminy, w których znajdują się oddziały proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych gminach.
Udział we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych3.624.179,-
DZIAŁ 756 - PodatkiDZIAŁ 756 - Podatki
Dotacja z PFRON rekompensująca – 266.425,-utracone dochody z podatków z tytułu zwolnień ustawowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych Odsetki od zaległości podatkowych – 270.987,-
Dotacja z PFRON rekompensująca – 266.425,-utracone dochody z podatków z tytułu zwolnień ustawowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych Odsetki od zaległości podatkowych – 270.987,-
Pozostałe wpływy w tym dziale
537.412,-
DZIAŁ 758DZIAŁ 758
Subwencja ogólna (cz. oświatowa, – 24.804.733,- cz. rekompensująca, cz. równoważąca, uzupełnienie subwencji ogólnej) Odsetki od środków na rachunkach – 431.348,-bankowych Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę 1.198.769,- to m.in.: Środki z subkonta, wydatki nie wygasające z roku 2003
Subwencja ogólna (cz. oświatowa, – 24.804.733,- cz. rekompensująca, cz. równoważąca, uzupełnienie subwencji ogólnej) Odsetki od środków na rachunkach – 431.348,-bankowych Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę 1.198.769,- to m.in.: Środki z subkonta, wydatki nie wygasające z roku 2003
RÓŻNE ROZLICZENIA 26.434.850,-
DZIAŁ 801DZIAŁ 801
Dotacje celowe za zadanie zlecone – 62.500,- (program – Romowie) Dotacje na zadania własne – 15.754,- Dotacje na inwestycje – 605.847,-(Kolegium, Sala SP 11) Środki na program SOCRATES – 17.569,-
Dotacje na podstawie porozumień – 5.850,-
Dotacje celowe za zadanie zlecone – 62.500,- (program – Romowie) Dotacje na zadania własne – 15.754,- Dotacje na inwestycje – 605.847,-(Kolegium, Sala SP 11) Środki na program SOCRATES – 17.569,-
Dotacje na podstawie porozumień – 5.850,-
OŚWIATA I WYCHOWANIE 708.740,-
DZIAŁ 851DZIAŁ 851
Dotacje na podstawie porozumień – 5.850,- (porozumienie z gminą Czermin na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)
Dotacje na podstawie porozumień – 5.850,- (porozumienie z gminą Czermin na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych)
OCHRONA ZDROWIA 10.000,-
DZIAŁ 852DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA 7.724.545,-
Dochody własne (wpłaty uczestników – 122.699,- DDP i za usługi opiekuńcze) Dotacje na zadania własne i zlecone – 7.518.684,- Dotacja z zakupu pojazdu – 81.500,-(środki z PFRON)
Dochody własne (wpłaty uczestników – 122.699,- DDP i za usługi opiekuńcze) Dotacje na zadania własne i zlecone – 7.518.684,- Dotacja z zakupu pojazdu – 81.500,-(środki z PFRON)
DZIAŁ 853DZIAŁ 853
POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI
SPOŁECZNEJ219.710,-
Dochody własne (wpłaty rodziców – 202.710,-z pobytu dzieci w żłobkach) Dotacja celowa na pomoc ludziom – 17.000,- z zaburzeniami psychicznymi
Dochody własne (wpłaty rodziców – 202.710,-z pobytu dzieci w żłobkach) Dotacja celowa na pomoc ludziom – 17.000,- z zaburzeniami psychicznymi
DZIAŁ 854DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
11.579,-
Dotacja na kolonie dla dzieci – 4.800,-z rodzin romskich Dotacja celowa na pomoc materialną – 6.779,-dla uczniów z terenów wiejskich
Dotacja na kolonie dla dzieci – 4.800,-z rodzin romskich Dotacja celowa na pomoc materialną – 6.779,-dla uczniów z terenów wiejskich
DZIAŁ 900DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA481.468,-
Dotacje celowe na oświetlenie - 112.202,- (zwrot za 2003 r.)
Dotacja na inwestycje - oświetlenie - 274.776,- (zwrot za 2003 r.)
Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym - 33.970,- wpływy z opłaty produktowej - 69.635,- refundacja za oświetlenie i konserwację słupów elektrycznych - 8.597,-
Dotacje celowe na oświetlenie - 112.202,- (zwrot za 2003 r.)
Dotacja na inwestycje - oświetlenie - 274.776,- (zwrot za 2003 r.)
Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym - 33.970,- wpływy z opłaty produktowej - 69.635,- refundacja za oświetlenie i konserwację słupów elektrycznych - 8.597,-
DZIAŁ 921DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO23.000,-
Dotacja na zakup książek – 7.000,- z Ministerstwa Kultury i Sportu Dotacja ze Starostwa dla – 10.000,- Miejskiej Biblioteki Publicznej Środki na prace konserwatorskie – 6.000,- w kościele pw. Św. Mateusza
Dotacja na zakup książek – 7.000,- z Ministerstwa Kultury i Sportu Dotacja ze Starostwa dla – 10.000,- Miejskiej Biblioteki Publicznej Środki na prace konserwatorskie – 6.000,- w kościele pw. Św. Mateusza
DZIAŁ 926DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
803.827,-
Na plan 970.000,- wykonanie wynosi 803.827,- tj. 82,8 %
Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika m.in. z wyłączenia z eksploatacji z powodu remontu basenu krytego w miesiącach kwiecień i maj oraz warunkami pogodowymi w miesiącach lipiec i sierpień co wpłynęło na frekwencje na basenie otwartym.
Na plan 970.000,- wykonanie wynosi 803.827,- tj. 82,8 %
Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika m.in. z wyłączenia z eksploatacji z powodu remontu basenu krytego w miesiącach kwiecień i maj oraz warunkami pogodowymi w miesiącach lipiec i sierpień co wpłynęło na frekwencje na basenie otwartym.
Wykonanie wydatków miastaogółem w latach 2003-2004
Wykonanie wydatków miastaogółem w latach 2003-2004
Wyszcze-gólnienie
2003 r. 2004 r.Dynamika
%
Wydatki własne
73.171.664,- 75.529.544,- 103,22
Wydatki zlecone
4.660.142,- 7.337.885,- 157,46
Wydatki budżetu miasta Mielca za 2004 r.
Wydatki budżetu miasta Mielca za 2004 r.
5%
7,6%4,2%
7,2%
7,4% 1,4%
6,2%
15,5%
44,3%
Oświata i wychowanie Pomoc społeczna
Gospodarka komunalna Edukacyjna opieka wychowawcza
Administracja Transport
Kultura fizyczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe
Wydatki miasta Mielca w latach 2002 -2004
Wydatki miasta Mielca w latach 2002 -2004
81 412
026
77 831
806
82 867
429
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000
70 000 000
80 000 000
90 000 000
2002 r. 2003 r. 2004 r.
Oświata i wychowanie w latach 2002-2004 r.Oświata i wychowanie w latach 2002-2004 r.
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
2002 r. 2003r. 2004r.
Dotacja zbudżetupaństwa
Środki zbudżetumiasta
Subwencja
Pomoc społeczna w latach 2002-2004 r.
Pomoc społeczna w latach 2002-2004 r.
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
2002 r. 2003 r. 2004 r.
Zadania własne Zadania zleconeKolumnowy 3-W 3
nowe zadanie
świadczenia rodzinne
Wysokość wypłat dodatków mieszkaniowych w latach 2002-
2004
Wysokość wypłat dodatków mieszkaniowych w latach 2002-
2004
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
2002 r. 2003 r. 2004 r.
Dotacja z UW Środki własne gminy
Transport w latach 2002-2004Transport w latach 2002-2004
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
2002 r. 2003 r. 2004 r.
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe
WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA MIELCA W 2004 r.
WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA MIELCA W 2004 r.
DZIAŁ 010DZIAŁ 010
utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 93.723,- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2.835,-
utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 93.723,- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2.835,-
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 96.558,-
DZIAŁ 600DZIAŁ 600
remonty kapitalne dróg gminnych - 1.946.541,- pozostałe remonty - 613.780,- remonty dróg gruntowych - 38.257,- oznakowanie poziome i pionowe ulic - 7.424,-
remonty kapitalne dróg gminnych - 1.946.541,- pozostałe remonty - 613.780,- remonty dróg gruntowych - 38.257,- oznakowanie poziome i pionowe ulic - 7.424,-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.606.002,-
Remonty ulic w 2004 r.Remonty ulic w 2004 r.
1. ul. Pogodna
2. ul. Jędrusiów
3. ul. Jagiellońska
4. ul. Kędziora 1
5. ul. Chopina 2 – droga wewnętrzna
6. ul. Łukasiewicza
7. ul. Kołłątaja
Remonty ulic w 2004 r.Remonty ulic w 2004 r.
8. ul. Piaskowa
9. ul. Obrońców Pokoju
10. ul. Kusocińskiego - część
11. ul. Chodkiewicza
12. ul. Osiedlowa
13. ul. Zygmuntowska - chodnik
DZIAŁ 700DZIAŁ 700
w tym m.in.: operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy – 48.361,-z ewidencji gruntów dekoracja miasta – 26.454,- rozbiórki budynków – 32.019,- koszty utrzymania budynku przy ul.– 152.343,-Biernackiego 1 oraz lokali „Pasaż”
w tym m.in.: operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy – 48.361,-z ewidencji gruntów dekoracja miasta – 26.454,- rozbiórki budynków – 32.019,- koszty utrzymania budynku przy ul.– 152.343,-Biernackiego 1 oraz lokali „Pasaż”
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
267.376,-
DZIAŁ 710DZIAŁ 710
opracowania mapowe i koncepcyjne – 47.436,- podziały prawne i synchronizacje – 32.437,- bieżące prace remontowe na – 142.359,-cmentarzu komunalnym oraz renowacja grobów wojennych
opracowania mapowe i koncepcyjne – 47.436,- podziały prawne i synchronizacje – 32.437,- bieżące prace remontowe na – 142.359,-cmentarzu komunalnym oraz renowacja grobów wojennych
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 222.232,-
DZIAŁ 750DZIAŁ 750
w tym m.in: wydatki Rady Miejskiej – 257.687,- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 5.014.422,- utrzymanie etatów zleconych – 250.000,- przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia za inkaso podatków – 48.870,- wydatki rad osiedli – 35.364,- wydatki na promocję miasta – 245.788,-
w tym m.in: wydatki Rady Miejskiej – 257.687,- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 5.014.422,- utrzymanie etatów zleconych – 250.000,- przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia za inkaso podatków – 48.870,- wydatki rad osiedli – 35.364,- wydatki na promocję miasta – 245.788,-
ADMNISTRACJA PUBLICZNA 5.871.016,-
Promocja miasta Mielca w 2004 roku
Promocja miasta Mielca w 2004 roku
Plan: 248.550,- Wykonanie: 245.788,-
Materiały promocyjne – 61.041,- Materiały do biblioteki – 12.025,-promocyjno-informacyjnej Obchody świąt i rocznic państwowych – 57.781,-i lokalnych, m.in. 3 Maja, 11 Listopada, „Dni Mielca”, Spotkanie Noworoczne Imprezy promocyjne, m.in. – 52.952,- Międzynarodowy Piknik Lotniczy oraz Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności i Olimpijczyków”
Plan: 248.550,- Wykonanie: 245.788,-
Materiały promocyjne – 61.041,- Materiały do biblioteki – 12.025,-promocyjno-informacyjnej Obchody świąt i rocznic państwowych – 57.781,-i lokalnych, m.in. 3 Maja, 11 Listopada, „Dni Mielca”, Spotkanie Noworoczne Imprezy promocyjne, m.in. – 52.952,- Międzynarodowy Piknik Lotniczy oraz Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności i Olimpijczyków”
Promocja miasta Mielca w 2004 roku
Promocja miasta Mielca w 2004 roku
Udział w ogólnopolskich konkursach – 24.335,- i akcjach promocyjnych, w tym: „Gmina Fair Play 2004”
Współpraca międzynarodowa – 24.335,- Obsługa miejskiej strony – 13.098,-internetowej Dokumentacja fotograficzna – 7.833,- z życia miasta
Szczegółowe sprawozdanie znajduje się w Biurze Rady Miejskiej
Udział w ogólnopolskich konkursach – 24.335,- i akcjach promocyjnych, w tym: „Gmina Fair Play 2004”
Współpraca międzynarodowa – 24.335,- Obsługa miejskiej strony – 13.098,-internetowej Dokumentacja fotograficzna – 7.833,- z życia miasta
Szczegółowe sprawozdanie znajduje się w Biurze Rady Miejskiej
DZIAŁ 751DZIAŁ 751
aktualizacja stałego rejestru – 10.000,-wyborców – zad. zlecone przeprowadzenie wyborów do – 72.117,-Parlamentu Europejskiego przeprowadzenie wyborów – 70.467,-uzupełniających do senatu
aktualizacja stałego rejestru – 10.000,-wyborców – zad. zlecone przeprowadzenie wyborów do – 72.117,-Parlamentu Europejskiego przeprowadzenie wyborów – 70.467,-uzupełniających do senatu
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
152.582,-
DZIAŁ 754DZIAŁ 754
wydatki na ochotnicze straże pożarne – 14.208,- utrzymanie Straży Miejskiej – 388.787,-
wydatki na ochotnicze straże pożarne – 14.208,- utrzymanie Straży Miejskiej – 388.787,-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONAPRZECIWPOŻAROWA
402.995,-
DZIAŁ 756DZIAŁ 756
wydatki na opłaty sądowe i komornicze – 28.539,- opinie podatkowe – 6.543,-
wydatki na opłaty sądowe i komornicze – 28.539,- opinie podatkowe – 6.543,-
WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW
I NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
35.082,-
DZIAŁ 758DZIAŁ 758
koszty prowizji bankowej – 42.679,- odsetki od kredytów inwestycji – 3.819,-zakończonych
koszty prowizji bankowej – 42.679,- odsetki od kredytów inwestycji – 3.819,-zakończonych
RÓŻNE ROZLICZENIA 46.498,-
DZIAŁ 801DZIAŁ 801
w tym m.in.: utrzymanie szkół podstawowych, – 29.520.514,-gimnazjów i liceum ogólnokształcącego koszty dowożenia uczniów do szkół – 148.643,- utrzymanie przedszkoli miejskich – 6.396.161,-W pozostałej działalności: utrzymanie Miejskiego Zarządu – 454.660,-Przedszkoli i Żłobków nagrody – „Młodzi Nieprzeciętni” – 13.863,- wydatki na remonty szkół – 666.091,-
w tym m.in.: utrzymanie szkół podstawowych, – 29.520.514,-gimnazjów i liceum ogólnokształcącego koszty dowożenia uczniów do szkół – 148.643,- utrzymanie przedszkoli miejskich – 6.396.161,-W pozostałej działalności: utrzymanie Miejskiego Zarządu – 454.660,-Przedszkoli i Żłobków nagrody – „Młodzi Nieprzeciętni” – 13.863,- wydatki na remonty szkół – 666.091,-
OŚWIATA I WYCHOWANIE 37.778.240,-
DZIAŁ 851DZIAŁ 851
wydatki funduszu przeciwalkoholowego na zadaniaz zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionychoraz ofiar przemocy w rodzinie
w tym ważniejsze to: wydatki na programy profilaktyczne, – 330.490,-zajęcia sportowe, podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych zajmujących się terapią i pomocą
obozy terapeutyczne – 53.830,-
wydatki funduszu przeciwalkoholowego na zadaniaz zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionychoraz ofiar przemocy w rodzinie
w tym ważniejsze to: wydatki na programy profilaktyczne, – 330.490,-zajęcia sportowe, podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych zajmujących się terapią i pomocą
obozy terapeutyczne – 53.830,-
OCHRONA ZDROWIA 618.805,-
DZIAŁ 851 – cd.DZIAŁ 851 – cd.
półkolonie – 26.510,- zakup wyposażenia potrzebnego do – 55.564,-prowadzenia grup terapeutycznych, obsługi pomieszczeń w których odbywają się zajęcia prace remontowe w świetlicy przy – 11.459,- ul. Dąbrówki remont stołówki Caritas – 29.999,-
półkolonie – 26.510,- zakup wyposażenia potrzebnego do – 55.564,-prowadzenia grup terapeutycznych, obsługi pomieszczeń w których odbywają się zajęcia prace remontowe w świetlicy przy – 11.459,- ul. Dąbrówki remont stołówki Caritas – 29.999,-
OCHRONA ZDROWIA 618.805,-
DZIAŁ 852DZIAŁ 852
utrzymanie Środowiskowego Domu – 670.165,-Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu środki na wypłatę zasiłków oraz dodatków – 9.431.427,-mieszkaniowych koszty funkcjonowania MOPS – 2.210.688,- usługi opiekuńcze – 238.133,- dotacja dla schroniska dla bezdomnych – 49.000,- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach – 185.092,-
utrzymanie Środowiskowego Domu – 670.165,-Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu środki na wypłatę zasiłków oraz dodatków – 9.431.427,-mieszkaniowych koszty funkcjonowania MOPS – 2.210.688,- usługi opiekuńcze – 238.133,- dotacja dla schroniska dla bezdomnych – 49.000,- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach – 185.092,-
POMOC SPOŁECZNA 12.784.505,-
DZIAŁ 853DZIAŁ 853
bieżące utrzymanie żłobków miejskich bieżące utrzymanie żłobków miejskich
ŻŁOBKI MIEJSKIE 1.393.114,-
DZIAŁ 854DZIAŁ 854
dotacje do świetlic profilaktycznych oraz stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej
dotacje do świetlic profilaktycznych oraz stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej
EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA
(POZA ŚWIETLICAMI SZKOLNYMI)
162.079,-
DZIAŁ 900DZIAŁ 900
w tym m.in.: utrzymanie kanalizacji – 93.563,- oczyszczanie miasta – 810.664,- wydatki na zieleń i oświetlenie ulic – 1.674.295,-
W pozostałej działalności: utrzymanie szaletów miejskich – 24.058,- refundacja ulg dla MKS sp. z.o.o. – 2.500.000,- wydatki na projekty i dokumentacje – 57.010,- remonty studni i placów zabaw – 76.272,-
w tym m.in.: utrzymanie kanalizacji – 93.563,- oczyszczanie miasta – 810.664,- wydatki na zieleń i oświetlenie ulic – 1.674.295,-
W pozostałej działalności: utrzymanie szaletów miejskich – 24.058,- refundacja ulg dla MKS sp. z.o.o. – 2.500.000,- wydatki na projekty i dokumentacje – 57.010,- remonty studni i placów zabaw – 76.272,-
GOSPODARKA KOMUNALNAI OCHRONA ŚRODOWISKA
5.523.577,-
DZIAŁ 921DZIAŁ 921
dotacja do stowarzyszeń zajmujących się – 47.500,- upowszechnianiem kultury dotacja do bieżącego funkcjonowania – 3.354.528,- Samorządowego Centrum Kultury środki z dotacji na zakup książek – 17.000,- środki na prace konserwatorskie – 6.000,-w kościele pw. Św Mateusza
dotacja do stowarzyszeń zajmujących się – 47.500,- upowszechnianiem kultury dotacja do bieżącego funkcjonowania – 3.354.528,- Samorządowego Centrum Kultury środki z dotacji na zakup książek – 17.000,- środki na prace konserwatorskie – 6.000,-w kościele pw. Św Mateusza
KULTURA I OCHRONADZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.425.028,-
DZIAŁ 926DZIAŁ 926
bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: koszty energii, co, wody – 642.922,- remonty – 210.990,- zakup usług pozostałych – 334.373,-(w tym: usługi komunalne, transportowe, obsługa lodowiska, usługi pocztowe i telekomunikacyjne) dotacje na kluby i stowarzyszenia sportowe – 459.500,-
bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: koszty energii, co, wody – 642.922,- remonty – 210.990,- zakup usług pozostałych – 334.373,-(w tym: usługi komunalne, transportowe, obsługa lodowiska, usługi pocztowe i telekomunikacyjne) dotacje na kluby i stowarzyszenia sportowe – 459.500,-
KULTURA FIZYCZNAI SPORT
2.865.262,-
INWESTYCJE MIASTA MIELCA
W 2004 r.
INWESTYCJE MIASTA MIELCA
W 2004 r.
Wydatki majątkowe 2003-2004
Wydatki majątkowe 2003-2004
9 4
00 9
28563 795
8 3
37 6
55
2 555 754
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
2003 2004
Własne Dotacja
INWESTYCJA 1INWESTYCJA 1
Realizowano: roboty ziemne, przekładki uzbrojenia, modernizację rowu odpływowego do rzeki Wisłoki, budowę kanalizacji deszczowej. Ponadto dokonano przebudowy linii średniego i niskiego napięcia oraz usunięto kolizję ciepłociągu na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego.
Wykonawca: PRD Sp. z o.o. Mielec
Na planowane 2.689.000,- wydatkowano 1.700.000,- Wydatki niewygasające 989.000,-
Realizowano: roboty ziemne, przekładki uzbrojenia, modernizację rowu odpływowego do rzeki Wisłoki, budowę kanalizacji deszczowej. Ponadto dokonano przebudowy linii średniego i niskiego napięcia oraz usunięto kolizję ciepłociągu na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego.
Wykonawca: PRD Sp. z o.o. Mielec
Na planowane 2.689.000,- wydatkowano 1.700.000,- Wydatki niewygasające 989.000,-
BUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO – PHARE 2002
2.689.000,-
INWESTYCJA 2INWESTYCJA 2
BUDOWA NOWYCH ULIC W TYM:
975.633,-
INWESTYCJA 3INWESTYCJA 3
wykonano 237 m ulicy, nawierzchnia z kostki brukowej (829,50 m2) oraz chodnik o powierzchni 355,5 m2. Zadanie zakończono.
Wykonawca: Zakład Dróg MPGK Sp. z o.o.
wykonano 237 m ulicy, nawierzchnia z kostki brukowej (829,50 m2) oraz chodnik o powierzchni 355,5 m2. Zadanie zakończono.
Wykonawca: Zakład Dróg MPGK Sp. z o.o.
UL. BENEDYKTYŃSKA
INWESTYCJA 4INWESTYCJA 4
zakres rzeczowy - 121 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej(467 m2) oraz chodnik o powierzchni 445 m2 został zrealizowany w całości.
Wykonawca: Firma PHU J. Turek Mielec
zakres rzeczowy - 121 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej(467 m2) oraz chodnik o powierzchni 445 m2 został zrealizowany w całości.
Wykonawca: Firma PHU J. Turek Mielec
UL. JEMIOŁOWA
INWESTYCJA 5INWESTYCJA 5
zakres rzeczowy - 159 mb ulicy z masy mineralno asfaltowej o pow. 885 m2 oraz chodniki z kostki brukowej o powierzchni 367 m2. Zadanie zakończone
Wykonawca: BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka
zakres rzeczowy - 159 mb ulicy z masy mineralno asfaltowej o pow. 885 m2 oraz chodniki z kostki brukowej o powierzchni 367 m2. Zadanie zakończone
Wykonawca: BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka
UL. JARACZA
INWESTYCJA 6INWESTYCJA 6
Wykonano parking z kostki brukowej na 107 miejsc postojowych oraz trawniki, nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zakończone.
Wykonawca: KALBRUK Mielec
Wykonano parking z kostki brukowej na 107 miejsc postojowych oraz trawniki, nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zakończone.
Wykonawca: KALBRUK Mielec
MODERNIZACJA PARKINGÓW PRZY UMII ETAP
INWESTYCJA 7INWESTYCJA 7
Zadanie zakończono. Wykonano 342 m2 chodnika z kostki brukowej.
Wykonawca: MPGK Sp. z o.o.
Zadanie zakończono. Wykonano 342 m2 chodnika z kostki brukowej.
Wykonawca: MPGK Sp. z o.o.
CHODNIK PRZY UL. BRZOZOWEJ
INWESTYCJA 8INWESTYCJA 8
zakres rzeczowy - 750 m2 nawierzchni asfaltowej ulicy i 300 m2 chodnika z kostki brukowej – zadanie zakończone.
Wykonawca: BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka
zakres rzeczowy - 750 m2 nawierzchni asfaltowej ulicy i 300 m2 chodnika z kostki brukowej – zadanie zakończone.
Wykonawca: BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka
UL. JESIONOWA
INWESTYCJA 9INWESTYCJA 9
zakres rzeczowy - 213,9 mb ulicy z kostki brukowej betonowej (powierzchnia 955 m2) oraz pas z płyt ażurowych (Jomb) o powierzchni 275 m2. Zadanie zakończono.
Wykonawca: Firma KALBRUK Mielec
zakres rzeczowy - 213,9 mb ulicy z kostki brukowej betonowej (powierzchnia 955 m2) oraz pas z płyt ażurowych (Jomb) o powierzchni 275 m2. Zadanie zakończono.
Wykonawca: Firma KALBRUK Mielec
UL. NADZIEI
INWESTYCJA 10INWESTYCJA 10
zakres rzeczowy - 120 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej oraz chodnik o powierzchni 483,5 m2 - zadanie zakończono.
Wykonawca: PHU J. Turek Mielec
zakres rzeczowy - 120 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej oraz chodnik o powierzchni 483,5 m2 - zadanie zakończono.
Wykonawca: PHU J. Turek Mielec
UL. JASTRZĘBIA
INWESTYCJA 11INWESTYCJA 11
Ogłoszono dwa przetargi, które nie przyniosły rozstrzygnięcia z powodu braku ofert.
Pozycja została uchwalona jako wydatki niewygasające w kwocie 33.360,-
Ogłoszono dwa przetargi, które nie przyniosły rozstrzygnięcia z powodu braku ofert.
Pozycja została uchwalona jako wydatki niewygasające w kwocie 33.360,-
UL. WIERZBOWA
INWESTYCJA 12INWESTYCJA 12
Pozycja ta obejmuje budowę ul. Chodkiewicza oraz parkingu przy ul. Kusocińskiego oraz Chopina 2.
Zadanie zakończone.
Pozycja ta obejmuje budowę ul. Chodkiewicza oraz parkingu przy ul. Kusocińskiego oraz Chopina 2.
Zadanie zakończone.
MODERNIZACJA ULIC
INWESTYCJA 13INWESTYCJA 13
W ramach tego zadania poniesiono m.in. wydatki na projekt budowlany budowy ul. Westerplatte oraz przebudowy ul. Baczyńskiego.
W ramach tego zadania poniesiono m.in. wydatki na projekt budowlany budowy ul. Westerplatte oraz przebudowy ul. Baczyńskiego.
PRZYGOTOWANIEINWESTYCJI - DROGI
60.000,-
INWESTYCJA 14INWESTYCJA 14
Dokonano wykupów gruntów pod ciągi komunikacyjne (m.in. ul. Św. Kingi oraz przedłużenie ul. Szafera) oraz kolektor zrzutowy.
Na plan 436.000,- wydatkowano 313.278,-
Dokonano wykupów gruntów pod ciągi komunikacyjne (m.in. ul. Św. Kingi oraz przedłużenie ul. Szafera) oraz kolektor zrzutowy.
Na plan 436.000,- wydatkowano 313.278,-
WYKUPY GRUNTÓW 313.278,-
INWESTYCJA 15INWESTYCJA 15
Obejmuje modernizację segmentu B wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem elewacji i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Efektem będzie uzyskanie dodatkowych 48 mieszkań. Zadanie przygotowane do odbioru
Wykonawca: MZBM Sp. z o.o.
Na plan 1.500.000,- wydatkowano 480 960,- Wydatki niewygasające 523.700,-
Obejmuje modernizację segmentu B wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem elewacji i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Efektem będzie uzyskanie dodatkowych 48 mieszkań. Zadanie przygotowane do odbioru
Wykonawca: MZBM Sp. z o.o.
Na plan 1.500.000,- wydatkowano 480 960,- Wydatki niewygasające 523.700,-
MODERNIZACJA BUDYNKÓW ROTACYJNYCH
1.004.660,-
INWESTYCJA 16INWESTYCJA 16
Zadanie zakończono. Wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu, montaż rynien i rur spustowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty malarskie i cyklinowanie podłóg.
Zadanie zakończono. Wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu, montaż rynien i rur spustowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty malarskie i cyklinowanie podłóg.
REMONT BUDYNKU DOMULUDOWEGO NA OSIEDLU
CYRANKA105.267,-
INWESTYCJA 17INWESTYCJA 17
Dokonano zakupu pieca gazowego centralnego ogrzewania do budynku przy ul. Mickiewicza 13, którego zarządcą jest MZBM Sp. z o.o.
Na plan 25.200,- wydatkowano 25.108,-
Dokonano zakupu pieca gazowego centralnego ogrzewania do budynku przy ul. Mickiewicza 13, którego zarządcą jest MZBM Sp. z o.o.
Na plan 25.200,- wydatkowano 25.108,-
ZAKUP PIECA CO DO BUDYNKU PRZY UL.
MICKIEWICZA 1325.108,-
INWESTYCJA 18INWESTYCJA 18
Zakres zdania obejmował wykonanie windy w budynku przychodni w os. Szafera. Ze względu na odmowne załatwienie wniosku o środki z PFRON zadania dotychczas nie rozpoczęto. Na plan 50.000,- wydatkowano 10.370,- Wydatki niewygasające 39.630,-
Zakres zdania obejmował wykonanie windy w budynku przychodni w os. Szafera. Ze względu na odmowne załatwienie wniosku o środki z PFRON zadania dotychczas nie rozpoczęto. Na plan 50.000,- wydatkowano 10.370,- Wydatki niewygasające 39.630,-
MODERNIZACJA BUDYNKÓWPOD POTRZEBY OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO
50.000,-
INWESTYCJA 19INWESTYCJA 19
Dokonano zakupu oprogramowania (program LEX i antywirusowy).
Na plan 5.514,- wydatkowano 5.514,-
Dokonano zakupu oprogramowania (program LEX i antywirusowy).
Na plan 5.514,- wydatkowano 5.514,-
ZAKUPY INWESTYCYJNE UM 5.514,-
INWESTYCJA 20INWESTYCJA 20
Dokonano zakupu samochodu osobowego.
Na plan 79.000,- wydatkowano 79.000,-
Dokonano zakupu samochodu osobowego.
Na plan 79.000,- wydatkowano 79.000,-
ZAKUP SAMOCHODUOSOBOWEGO DLA UM
79.000,-
INWESTYCJA 21INWESTYCJA 21
Dokonano zakup komputera – stanowisko zarządzania kryzysowego.
Na plan 9.374,- wydatkowano 9.374,-
Dokonano zakup komputera – stanowisko zarządzania kryzysowego.
Na plan 9.374,- wydatkowano 9.374,-
ZAKUP KOMPUTERA OC(środki z dotacji)
9.374,-
INWESTYCJA 22INWESTYCJA 22
Dokonano zakupu 2 zestawów przenośnych radiostacji dla straży miejskiej.
Na plan 4.350,- wydatkowano 4.341,-
Dokonano zakupu 2 zestawów przenośnych radiostacji dla straży miejskiej.
Na plan 4.350,- wydatkowano 4.341,-
ZAKUP RADIOSTACJI- STRAŻ MIEJSKA
4.341,-
INWESTYCJA 23INWESTYCJA 23
W miesiącu lutym oddano do użytku segment sportowy wraz z zapleczem o łącznej pow. uż. 1.391,55 m2. W miesiącu czerwcu zakończono zagospodarowanie terenu na zewnątrz: boiska do piłki siatkowej, tenisa, piłki ręcznej, bieżnie, zieleń oraz ławki.
Na plan 344.455,- wydatkowano 344.438,-
W miesiącu lutym oddano do użytku segment sportowy wraz z zapleczem o łącznej pow. uż. 1.391,55 m2. W miesiącu czerwcu zakończono zagospodarowanie terenu na zewnątrz: boiska do piłki siatkowej, tenisa, piłki ręcznej, bieżnie, zieleń oraz ławki.
Na plan 344.455,- wydatkowano 344.438,-
BUDOWA SALI SPORTOWEJ SP 11
344.438,-
INWESTYCJA 24INWESTYCJA 24
Środki otrzymane od Wojewody Podkarpackiego w całości wykorzystano na modernizację w/w obiektu
Środki otrzymane od Wojewody Podkarpackiego w całości wykorzystano na modernizację w/w obiektu
PRZEBUDOWA BUDYNKUZSO NR 1 PRZY UL.
TAŃSKIEGO405.000,-
INWESTYCJA 25INWESTYCJA 25
Środki otrzymane z budżetu państwa pod koniec roku budżetowego, w całości zostały uchwalone jako środki niewygasajace.
Środki otrzymane z budżetu państwa pod koniec roku budżetowego, w całości zostały uchwalone jako środki niewygasajace.
ZAKUP WYPOSAŻENIADO SZKÓŁ
180.000,-
INWESTYCJA 26INWESTYCJA 26
Zakończono prace murarskie i instalacyjne, tynkarskie oraz roboty wykończeniowe. I etap zadania odebrano w miesiącu styczniu 2005 r. Na plan 554.524,- wydatkowano 537.424,- Wydatki niewygasające 17.100,-
Zakończono prace murarskie i instalacyjne, tynkarskie oraz roboty wykończeniowe. I etap zadania odebrano w miesiącu styczniu 2005 r. Na plan 554.524,- wydatkowano 537.424,- Wydatki niewygasające 17.100,-
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W SEGMENCIE PRZEDSZKOLA W ZSO NR 1 POD POTRZEBY
KOLEGIUM JĘZYKOWEGO WRAZZ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ
554.502,-
INWESTYCJA 27INWESTYCJA 27
ZAKUP OPROGRAMOWANIAMZPiŻ
12.000,-
Zadanie zrealizowano. Zakres obejmuje zakup programu finansowo-księgowego do obsługi żłobków i przedszkoli.
Na plan 12.000,- wydatkowano 12.000,-
Zadanie zrealizowano. Zakres obejmuje zakup programu finansowo-księgowego do obsługi żłobków i przedszkoli.
Na plan 12.000,- wydatkowano 12.000,-
INWESTYCJA 28INWESTYCJA 28ZAKUPY INWESTYCYJNE
FUNDUSZ PRZECIWALKOHOLOWY
36.292,-
Zakres zadania obejmuje zakup zestawu komputerowego do obsługi funduszu oraz risografów do powielania materiałów dydaktycznych dla szkół z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Na plan 37.000,- wydatkowano 36.292,-
Zakres zadania obejmuje zakup zestawu komputerowego do obsługi funduszu oraz risografów do powielania materiałów dydaktycznych dla szkół z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Na plan 37.000,- wydatkowano 36.292,-
INWESTYCJA 29INWESTYCJA 29ZABEZPIECZENIE TERENÓW
PRZYSZKOLNYCHFUNDUSZ
PRZECIWALKOHOLOWY
119.600,-
Wykonano 475,7 mb ogrodzenia wokół ZSO nr 1.
Na plan 120.000,- wydatkowano 119,600,-
Wykonano 475,7 mb ogrodzenia wokół ZSO nr 1.
Na plan 120.000,- wydatkowano 119,600,-
INWESTYCJA 30INWESTYCJA 30MONITORING ZEWNĘTRZNY
FUNDUSZ PRZECIWALKOHOLOWY
40.000,-
Wykonano monitoring zewnętrzny ZSO Nr 1 oraz SP 3.
Na plan 40.000,- wydatkowano 40.000,-
Wykonano monitoring zewnętrzny ZSO Nr 1 oraz SP 3.
Na plan 40.000,- wydatkowano 40.000,-
INWESTYCJA 31INWESTYCJA 31
ZAKUPY INWESTYCYJNE MOPS
(ŚRODKI Z DOTACJI)
29.380,-
Wyposażono pomieszczenia i zakupiono oprogramowanie dla zadania – wypłata zasiłków rodzinnych.
Na plan 29.380,- wydatkowano 29.380,-
Wyposażono pomieszczenia i zakupiono oprogramowanie dla zadania – wypłata zasiłków rodzinnych.
Na plan 29.380,- wydatkowano 29.380,-
INWESTYCJA 32INWESTYCJA 32
ZAKUPY POJAZDU W RAMACH LIKWIDACJI BARIER
TRANSPORTOWYCH OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH
121.512,-
Dokonano zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej do przewozu osób niepełnosprawnych. Część środków (81.500,-) pochodziła z PFRON.
Na plan 125.000,- wydatkowano 121.512,-
Dokonano zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej do przewozu osób niepełnosprawnych. Część środków (81.500,-) pochodziła z PFRON.
Na plan 125.000,- wydatkowano 121.512,-
INWESTYCJA 33INWESTYCJA 33
ŻŁOBKI MIEJSKIE REMONT STOLARKI OKIENNEJ
40.000,-
Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej w Żłobku nr 3 i 5.
Na plan 40.000,- wydatkowano 40.000,-
Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej w Żłobku nr 3 i 5.
Na plan 40.000,- wydatkowano 40.000,-
INWESTYCJA 34INWESTYCJA 34
BUDOWA OŚWIETLENIAUL. BRZOZOWEJ
82.446,-
Wykonano oświetlenie ulicy i przekazano do użytku.Wykonano oświetlenie ulicy i przekazano do użytku.
INWESTYCJA 35INWESTYCJA 35
BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC
345.870,-
Wykonano oświetlenie ul. Piastowskiej, Dębowej, Wojska Polskiego, Zygmuntowskiej i Przemysłowej.
Wykonano oświetlenie ul. Piastowskiej, Dębowej, Wojska Polskiego, Zygmuntowskiej i Przemysłowej.
INWESTYCJA 36INWESTYCJA 36 POPRAWA ATRAKCYJNOŚCIGOSPODARCZEJ REGIONU
POPRZEZ MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY
KULTURALNEJ W MIELCU
1.700.000,-
Otwarto przetarg nieograniczony, jednak ze względu na wysokie koszty (3 mln zł) przetarg unieważniono. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach ZPORR – zadanie 1.4 Kultura, który aktualnie jest poddawany ocenie.
Na plan 1.700.000,- wydatkowano 33.794,-Wydatki niewygasające 1.666.206,-
Otwarto przetarg nieograniczony, jednak ze względu na wysokie koszty (3 mln zł) przetarg unieważniono. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach ZPORR – zadanie 1.4 Kultura, który aktualnie jest poddawany ocenie.
Na plan 1.700.000,- wydatkowano 33.794,-Wydatki niewygasające 1.666.206,-
INWESTYCJA 37INWESTYCJA 37MULTIMEDIALNY SYSTEMINFORMACJI REGIONALNEJ
MIELEC INFOprzygotowanie inwestycji
29.280,-
W opracowaniu jest studium wykonalności dla projektu.
Na plan 40.000,- wydatkowano 29.280,-
W opracowaniu jest studium wykonalności dla projektu.
Na plan 40.000,- wydatkowano 29.280,-
INWESTYCJA 38INWESTYCJA 38
MODERNIZACJA BASENUOTWARTEGO
299.971,-
Wykonano i oddano do użytku zagospodarowanie terenu wokół basenu otwartego tj. chodniki i alejki, zieleń, ławki, kosze na śmieci, plac zabaw, prysznic. Doprowadzono ciepłą wodę do brodzików dla dzieci oraz 3 pryszniców.
Na plan 300.000,- wydatkowano 239.771,-Wydatki niewygasające 60.200,-
Wykonano i oddano do użytku zagospodarowanie terenu wokół basenu otwartego tj. chodniki i alejki, zieleń, ławki, kosze na śmieci, plac zabaw, prysznic. Doprowadzono ciepłą wodę do brodzików dla dzieci oraz 3 pryszniców.
Na plan 300.000,- wydatkowano 239.771,-Wydatki niewygasające 60.200,-
INWESTYCJA 39INWESTYCJA 39ROZSZERZENIE BAZY
REKREACYJNO- SPORTOWEJ DLA REGIONU MIELECKIEGO - BUDOWA
I ROZBUDOWA PŁYWALNI PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI
300.000,-
Opracowano koncepcję programowo przestrzenną pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne przy ul. Wolności – ul. Powstańców Warszawy oraz rozstrzygnięto przetarg na opracowanie projektu.
Na plan 300.000,- wydatkowano 289.752,-wydatki niewygasające
Opracowano koncepcję programowo przestrzenną pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne przy ul. Wolności – ul. Powstańców Warszawy oraz rozstrzygnięto przetarg na opracowanie projektu.
Na plan 300.000,- wydatkowano 289.752,-wydatki niewygasające
INWESTYCJA 40INWESTYCJA 40
ZAKUPY INWESTYCYJNEMOSIR
18.000,-
Dokonano zakupu aparatu EKG, zestawu komputerowego oraz urządzenia pomiaru temperatury wody basenowej. Na plan 18.000,- wydatkowano 18.000,-
Dokonano zakupu aparatu EKG, zestawu komputerowego oraz urządzenia pomiaru temperatury wody basenowej. Na plan 18.000,- wydatkowano 18.000,-
INWESTYCJE MIASTA MIELCA WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
Z ROKU 2003 REALIZOWANE W ROKU 2004
INWESTYCJE MIASTA MIELCA WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
Z ROKU 2003 REALIZOWANE W ROKU 2004
MODERNIZACJA PARKINGÓW – I ETAP
90.564,-
Wykonano przebudowę zagospodarowania terenu
przed budynkiem Urzędu Miasta w ramach której wykonano ścianę oporową, pochylnię dla niepełnosprawnych, schody wejściowe, tarasy, estakadę, oświetlenie oraz montaż ławek. Wykonawca ŁAD-BUD Tarnów.
Wykonano przebudowę zagospodarowania terenu
przed budynkiem Urzędu Miasta w ramach której wykonano ścianę oporową, pochylnię dla niepełnosprawnych, schody wejściowe, tarasy, estakadę, oświetlenie oraz montaż ławek. Wykonawca ŁAD-BUD Tarnów.
BUDOWA CIĄGU PIESZO- JEZDNEGO – UL. KOŁŁĄTAJA
251.062,-
Zadanie zakończono. Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej o pow. 1.293,5 m2, chodnik z kostki brukowej 573 m2, kanalizację deszczową 300 94,5 mb, wiaty śmietnikowe 2 szt., oświetlenie kablowe 156 mb.
Wykonawca: PRD Sp. z o.o. Mielec
Zadanie zakończono. Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej o pow. 1.293,5 m2, chodnik z kostki brukowej 573 m2, kanalizację deszczową 300 94,5 mb, wiaty śmietnikowe 2 szt., oświetlenie kablowe 156 mb.
Wykonawca: PRD Sp. z o.o. Mielec
ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO
212.838,-
Zadanie zakończono. System został wdrożony.Zadanie zakończono. System został wdrożony.
BUDOWA SALI SPORTOWEJ SP 11
160.596,-
Zadanie zakończono. Wykonano infrastrukturę zewnętrzną.Zadanie zakończono. Wykonano infrastrukturę zewnętrzną.
ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZYSZKOLNYCH PRZED PRZEBYWANIEM OSÓB
OBCYCH
50.000,-
Zadanie zostało zakończone i odebrane. Dofinansowano wykonanie ogrodzenia terenów ZSO nr 1 przy ul. Tańskiego.
Zadanie zostało zakończone i odebrane. Dofinansowano wykonanie ogrodzenia terenów ZSO nr 1 przy ul. Tańskiego.
BUDOWA KANALIZACJIOS. WOJSŁAW
168.798,-
Zadanie zostało zakończone. Łącznie wykonano 3.669 mb sieci oraz przepompownię ścieków.
Wykonawcy: RPRI S.A. Rzeszów, INŻ-BUD Tarnów i RPM Sp. z o.o. Mielec.
Po przetargu jest odcinek kanalizacji od ul. Wstydliwego do ul. Witosa.
Wykonawca: RPM Mielec
Zadanie zostało zakończone. Łącznie wykonano 3.669 mb sieci oraz przepompownię ścieków.
Wykonawcy: RPRI S.A. Rzeszów, INŻ-BUD Tarnów i RPM Sp. z o.o. Mielec.
Po przetargu jest odcinek kanalizacji od ul. Wstydliwego do ul. Witosa.
Wykonawca: RPM Mielec
WNIESIENIE UDZIAŁÓWDO MPGK Sp. z o.o.
900.000,-
Środki zaplanowane w budżecie miasta na 2003 rok na budowę oczyszczalni ścieków zostały wniesione w formie udziałów do spółki MPGK która realizuje tą inwestycję.
Środki zaplanowane w budżecie miasta na 2003 rok na budowę oczyszczalni ścieków zostały wniesione w formie udziałów do spółki MPGK która realizuje tą inwestycję.
PODSUMOWANIEPrzedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mielca za 2004 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej. Zadłużenie budżetu jest minimalne (na koniec 2004 r. wyniosło 140.000,- zł) co świadczy o dobrej kondycji finansowej miasta.
Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mielca za 2004 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej. Zadłużenie budżetu jest minimalne (na koniec 2004 r. wyniosło 140.000,- zł) co świadczy o dobrej kondycji finansowej miasta.