НА 2012–2018 ГОДЫ · • Развитие человеческого капитала...

ПРАВИТЕЛЬСТВОМОСКВЫКУЛЬТУРА МОСКВЫ

НА 2012–2018 ГОДЫОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИОРИТЕТЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

2

• Развитие человеческого капитала для формирования инновационного потенциала города Москвы.

• Создание современной и комфортной городской среды с целью повышения удовлетворенности жителей и привлечения высококвалифицированных профессионалов.

• Интеграция Москвы в мировые культурные процессы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

3

• Создание инструментов эффективного взаимодействия всех участников культурной программы города Москвы.

• Развитие современной культурной жизни города Москвы исходя из повседневных практик и запросов горожан в данной сфере.

• Комплексная модернизация учреждений культуры города Москвы, повышение эффективности их работы, а также качества и доступности предоставляемых услуг.


КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

4

• Создать систему поддержки окружных программ и проектов, ориентированных на развитие территорий средствами культуры.

• Разработать механизм, поощряющий проведение открытых культурных мероприятий, арт-проектов в городских публичных пространствах.

• Обеспечить долгосрочное планирование культурных мероприятий и фестивальных программ, разработать стратегию повышения их международной значимости.

• Развить систему общественных и экспертных консультаций.

• Обеспечить переход к поддержке государственных и частных культурных инициатив на конкурсной основе.

• Создать условия развития государственно-частного партнерства в сфере культуры.

• Запустить программы и проекты в сфере культуры, способствующие вовлечению трудовых мигрантов в жизнь Москвы.

• Внедрить механизмы, мотивирующие субъектов культурной жизни столицы к участию в значимых международных событиях культурного мира.

• Разработать и внедрить эффективную систему распределения бюджетных средств на конкурсной основе.

• Внедрить принцип раздельного финансирования деятельности учреждений культуры и предоставления ими других культурных благ.

• Разработать актуальную систему оценки эффективности деятельности учреждений и качества работы руководства, учитывающую их влияние на развитие.


Ответственные исполнители подпрограмм

• ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Соисполнители подпрограмм

• ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

• ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

• ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

+ ДЕПАРТАМЕНТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГОРОДА МОСКВЫ

+ ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ

+ ПРЕФЕКТУРЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ В 2012–2018 ГОДАХ

5

Ответственные исполнители подпрограмм

• ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Соисполнители подпрограмм

• ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

• ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

• ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Программа «Культура Москвы на 2012-2016 годы»



ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ

6

В результате укрупнения подпрограмм их количество изменилось с 10 на 7

В результате объединения подпрограмм



Подпрограмма 09А «Музеи и выставочные залы»

Подпрограмма 09Б «Театры, концертные организации и учреждения кинофикации»

Подпрограмма 09В «Библиотеки»

Подпрограмма 09Г «Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные центры»

Подпрограмма 09Д «Развитие межрегиональных и международных культурных связей»

Подпрограмма 09Е «Развитие кадрового потенциала и научно-методическое обеспечение в сфере культуры»

Подпрограмма 09Ж «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»

Подпрограмма 09А «Музеи»

Подпрограмма 09Б «Театры»

Подпрограмма 09В «Библиотеки»

Подпрограмма 09Г «Выставочные залы»

Подпрограмма 09Д «Концертные организации и коллективы»

Подпрограмма 09Е «Культурные центры, дома культуры, клубы и учреждения кинофикации»

Подпрограмма 09Ж «Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»

Подпрограмма 09З «Развитие межрегиональных и международных культурных связей, проведение общественно-значимых мероприятий»

Подпрограмма 09И «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Подпрограмма 09 К «Научно-методическое, нормативно-правовое обеспечение отрасли» ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7

> 3 посещенийна каждого

жителя Москвы

в год Посещаемость учреждений культуры и объектов культурного наследия

2010 2018

+18%

1 0

00 чел

.

2883

3409

Для повышения эффективности мониторинга реализации программы были введены новые показатели:

• Новый ключевой показатель эффективности (КПЭ) —

«Посещаемость учреждений культуры и объектов культурного наследия города Москвы на 1 тыс. жителей в год».

Новый показатель эффективности (КПЭ) отражает рост популярности у москвичей и гостей столицы учреждений культуры, актуальности и качества услуг культурного предложения.

Фактически, при росте посещаемости учреждений культуры происходит снижение расходов бюджета на культурно-досуговое обслуживание каждого жителя при увеличении "потребительской" корзины и повышении качества и количества предлагаемых услуг.

‣ Посещаемость учреждений культуры и объектов культурного наследия на 1 тысячу жителей в год (при прогнозируемой динамике) к 2018 году возрастет не менее чем на 18% по сравнению с 2010 годом. То есть, на каждого жителя Москвы будет приходиться не менее 3 посещений городских учреждений культуры в год.


НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8

‣ Количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий (при прогнозируемой динамике) к 2018 году возрастет не менее чем на 30% по сравнению с 2010 годом

2010 2018Количество посетителейбесплатных массово-зрелищных мероприятий

+30%

• Ключевые натуральные показатели эффективности программы:

85% объектов культурного наследиябудут отремонтированы

2018

‣ Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории города Москвы (при прогнозируемой динамике) должна достигнуть 85% — по сравнению с 2010 годом рост составит до 40%.

2010 2018

+40%

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии


ОБЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

9



327 449,7 млн. рублей


• СРЕДСТВА БЮДЖЕТА МОСКВЫ• СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА• СРЕДСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ








51%

31%

18%

54%

31%

15%

ЕЖЕГОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

10

30 000 000

60 000 000

90 000 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

тыс. руб.

Средства бюджета Москвы 23 047 942,5 29 723 764,2 32 664 338,4 36 868 240,3 40 606 354,3 37 165 254,8 34 886 044,0 34 323 050,9 34 323 050,9

Средства федерального

бюджета *57 391,5 57 609,9 15 069 400,0 19 723 983,1 23 122 840,7 23 645879,2 23 645 879,2 23 645 879,2 23 645 879,2

Средства юридических

и физических лиц4 523 537,7 5 196 601,3 7 124 446,1 12 588 004,6 16 507 903,3 11 109 984,0 12 357 951,7 14 015 832,5 15 915 652,4

Всего 27 628 871,7 34 977 975,4 54 858 184,5 69 180 228,0 80 237 098,3 71 921 118,4 70 889 874,9 71 984 762,6 73 884 582,5

ФАКТ ПРОГНОЗ


* с 2012 г. — в средствах федерального бюджета учитываются объемы финансирования федеральных учреждений культуры, оказывающих услуги на территории города Москвы

*

РОСТ ДОХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

11

3 750 000

7 500 000

11 250 000

15 000 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

тыс. руб. ФАКТ ПРОГНОЗ


РОСТ ДОХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

12

2 500

5 000

7 500

10 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Музеи и выставочные залы 1 118,1 1 463,9 1 682,1 1 932,8 2 221,0 2 552,3 2 933,0

Театры и концертные организации, учреждения кинофикации 4 284,2 5 078,5 5 794,6 6 613,6 7 550,4 8 622,2 9 848,7

Библиотеки 54,3 64,8 71,3 78,5 86,3 94,9 104,4

Клубы и молодежные центры 830,5 1 077,3 1 238,9 1 424,8 1 638,5 1 884,2 2 166,9

Научно-методическое обеспечение в сфере культуры 0,1 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 9,7

тыс. руб. ФАКТ ПРОГНОЗ

Музеи и выставочные залы 6 780,0 6 980,0 7 300,0 7 540,0 7 540,0 7 540,0

Зоопарк 2 821,0 2 905,6 2 992,8 3 082,6 3 175,1 3 270,3

Всего 9 601,0 9 885,6 10 292,8 10 622,6 10 715,1 10 810,3


НА 2012–2018 ГОДЫ · • Развитие человеческого капитала...

Documents