asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

Pyhtää3.10.2013 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART

Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat?

• Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea:• pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja• väestöennuste

• Laskenta ei huomioi esim.:• säädösten muutokset• asukkaiden vaatimustason muutokset• palvelujen järjestämistavan muutokset• uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät• tuottavuuden muutokset• yksityisen palvelutarjonta

Ennakoinnin rajoitukset

• Vakaat trendit:• väestön ikääntyminen• kuntien henkilöstön eläköityminen

• Useissa asioissa kehitys on epävarmaa:• yleinen talouskehitys• alueen yritysten menestyminen• valtionosuuksien kehitys• veroratkaisut• kuntien tehtävät

Insert Firstname Lstname via >Insert >Header & Footer

Pyhtää

• Ennusteen mukaan Pyhtäällä väestö kasvaa

• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

• Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012• väestö 2011• muuttotiedot 2007 -2011• hedelmällisyys 2007-2011• kuolleisuus 2005-2011

Ennustettu väestökehitys 2012 - 2029: +4%

2 012 2017e 2021e 2025e 2029eAsukkaita 5 377 5 460 5 523 5 579 5 6122012=100 100 102 103 104 104Asukkaita 5 426 674 5 555 550 5 655 551 5 748 548 5 829 6162012=100 100 102 104 106 107Asukkaita 87 170 86 874 86 730 86 626 86 5092012=100 100 100 99 99 99

Pyhtää

Koko maa

Kotka-Haminan seutu

85

90

95

100

105

110

2 012 2017e 2021e 2025e 2029e

2012

=100

.

Pyhtää Koko maa Kotka-Haminan seutu

Koko väestö

Lähde:Tilastokeskus

• Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi


• väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu

Ennustettu väestökehitys ikäluokittain

2 012 2017e 2021e 2025e 2029ealle 1 -vuotiaat 59 52 52 50 481-6-vuotiaat 346 351 352 351 3427-18-vuotiaat 757 721 737 754 759Työikäiset (17-64 v) 3 190 3 151 3 083 3 044 3 02365-74-vuotiaat 659 744 762 741 744Vanhusväestö* 502 560 639 748 815Kaikki 5 377 5 460 5 523 5 579 5 612

*yli 75-vuotiaat

2 012 2017e 2021e 2025e 2029e

1-6-vuotiaat 100 101 102 101 99

7-18-vuotiaat 100 95 97 100 100

Työikäiset (17-64 v) 100 99 97 95 95

65-74-vuotiaat 100 113 116 112 113

Vanhusväestö* 100 112 127 149 162

Väestö 100 102 103 104 104

70

90

110

130

150

170

2012

=100


Pyhtää

• Työikäisten määrä laskee ennusteessa

• Huomio:• Työikäisten nettomuutto• Työssäkäyntiasteen

nostaminen


• Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu

Työikäisten määrä ennusteessa 2012 - 2029: -5%

2 012 2017e 2021e 2025e 2029e17-64-vuotiaat 3 190 3 151 3 083 3 044 3 0232012=100 100 99 97 95 95

17-64-vuotiaat 3 394 321 3 331 382 3 297 681 3 289 695 3 286 5792012=100 100 98 97 97 9717-64-vuotiaat 52 465 49 906 48 378 47 194 46 4202012=100 100 95 92 90 88

Pyhtää

Kotka-Haminan seutu

Koko maa

65

70

75

80

85

90

95

100

105

2 012 2017e 2021e 2025e 2029e

2012

=100

.


17-64 -vuotiaat


• Huoltosuhde heikkenee ennusteessa nopeasti

• Huomio:• Työikäisten nettomuutto• Työssäkäyntiasteen

nostaminen



Väestöllinen huoltosuhde

2 012 2017e 2021e 2025e 2029ePyhtää 0,69 0,73 0,79 0,83 0,86

Koko maa 0,60 0,67 0,72 0,75 0,77

Kotka-Haminan seutu 0,66 0,74 0,79 0,84 0,86

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2 012 2017e 2021e 2025e 2029e


Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17-64 -vuotiasta kohti)


Heik

kenee

• Päivähoito- ja esikouluikäisten määrä ei muutu merkittävästi



1–6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevatMuutos 2012-2029: -1%

2 012 2017e 2021e 2025e 2029e1-6 -vuotiaat 346 351 352 351 3422012=100 100 101 102 101 991-6 -vuotiaat 364 915 369 459 373 819 373 733 369 2532012=100 100 101 102 102 101

1-6 -vuotiaat 4 911 5 023 4 997 4 908 4 778

2012=100 100 102 102 100 97

Pyhtää Päivähoidossa* 201 204 204 204 199*Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2011 olleet 1-6-vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen.

Pyhtää

Kotka-Haminan seutu

Koko maa

90

95

100

105

2 012 2017e 2021e 2025e 2029e

2012

=100

.


1-6 -vuotiaat


• Peruskoululaisten määrä kasvaa ennusteessa 20-luvulla

• Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä kouluja



7–15-vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaatMuutos 2011-2029: +4%


7-15 -vuotiaat 7 973 7 791 7 854 7 952 7 8772012=100 100 98 99 100 99

Pyhtää Oppilaat* 546 534 559 571 566

*Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2011, muutos suhteutettu 7-15 -vuotiaiden määrän kehitykseen

Pyhtää

Kotka-Haminan seutu

Koko maa

90

100

110

2 012 2017e 2021e 2025e 2029e

2012

=100

.


7-15 -vuotiaat

• Lukioikäisten määrä laskee melko nopeasti

• Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä lukioita



16–18-vuotiaat ja oman lukiokoulutuksen oppilaatMuutos 2012-2029: -9%


16-18 -vuotiaat 3 060 2 743 2 670 2 697 2 7142012=100 100 90 87 88 89

Pyhtää Lukion oppilaat* 0 0 0 0 0

Pyhtää

Koko maa

Kotka-Haminan seutu

80

90

100

110

2 012 2017e 2021e 2025e 2029e

2012

=100

.


16-18 -vuotiaat


Pohjana:• Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6

–vuotiaat (THL, Sotkanet)• Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät

(Tilastokeskus) • Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

• väestö 2011• muuttotiedot 2007 -2011• hedelmällisyys 2007-2011• kuolleisuus 2005-2011


- €

Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1–6-vuotiaat sekä oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat

201 204 204 204 Päivähoito; 199

546 534559 571

Perusopetus; 566

0 0 0 0 Lukio; 00

100

200

300

400

500

600

2011/2012 2017e 2021e 2025e 2029e

Pyhtää

2012 kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat: THL, Sotkanet

Kehitys: Tilastokeskuksen väestöennuste 2012

2011 oppilasmäärät: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto

• Alle 30-vuotiaiden määrä säilyy ennusteessa



NuorisoMuutos 2012-2029: -2%

2 012 2017e 2021e 2025e 2029e0-29 -vuotiaat 1 580 1 571 1 565 1 557 1 5492012=100 100 99 99 99 98

0-29 -vuotiaat 1 893 158 1 898 520 1 896 077 1 890 226 1 902 3022012=100 100 100 100 100 1000-29 -vuotiaat 26 397 25 854 25 407 24 936 24 7282012=100 100 98 96 94 94

Pyhtää

Kotka-Haminan seutu

Koko maa

85

90

95

100

105

2 012 2017e 2021e 2025e 2029e

2012

=100

.


0-29 -vuotiaat


• Eroja kuntien välillä voi aiheuttaa esim. lääkärien ja hoitajien työnjako

• Ikäryhmittäisten avohoitokäyntitietojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten avohoitokäyntien tarve muuttuu väestöennusteessa

• Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa

Pth:n avohoitokäynnit lääkärissä/ikäryhmän asukas v. 2011Käynnit/asukas suhteessa koko maahan: +0,01/asukas

5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € <1 1-6 7-14 15-49 50-64 65-74 75-84 84> Yht.

Pyhtää 2,82 2,74 1,25 0,93 0,97 1,96 2,39 4,16 1,38

Koko maa 2,25 2,32 1,03 1,05 1,14 2,00 2,45 2,80 1,37

Kotka-Haminan seutu 2,79 2,50 1,09 1,11 1,14 2,32 2,85 3,59 1,53

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

<1 1-6 7-14 15-49 50-64 65-74 75-84 84>


Lähde:THL

Käy

nnit/

asu

kas

• Väestön voimakas ikääntyminen ei johda perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän vastaavaan kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja

• Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata esim. terveydenhoitajan vastaanotolla ja sähköisillä palveluilla

• Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten tk.lääkärin avohoitokäyntien ja väestöennusteen perusteella

• Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa

Perusterveydenhuollon avohoidon tarveTarve on vakioitu vuoden 2011 käyntien perusteellaAvohoidon tarve kasvaa ennusteessa 12%

2011=100 2 012 2017e 2021e 2025e 2029e100 104 107 110 112

100 104 108 111 114

100 100 101 106 107

PyhtääKoko maaKotka-Haminan seutu

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2 012 2017e 2021e 2025e 2029e

2012

=100

.


• Esh:n hoitojaksoja on ollut hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin etenkin vanhemmissa ikäluokissa

• Ikäryhmittäisten esh:n somaattisten hoitojaksojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten esikoissairaanhoidon tarve muuttuu väestöennusteessa

0 - 14 15 - 64 65 - 74 75 - Yht.0,085 0,172 0,360 0,657 0,2160,089 0,164 0,341 0,584 0,2080,102 0,154 0,333 0,517 0,187

Erikoissairaanhoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas, 2007-2009 keskiarvo

PyhtääKymenlaakson sairaanhoitopiiriKoko maa

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0 - 14 15 - 64 65 - 74 75 -

Pyhtää Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Koko maa

Lähde:THL

• Esh:n tarve kasvaa ennusteessa 17 %

• Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten hoitojaksojen ja väestöennusteen perusteella

• Kehitykseen vaikuttaa lisäksi esimerkiksi terveysteknologia, jonka vaikutusta ei ole tässä ennakoitu

Erikoissairaanhoidon tarveEsh:n hoitojaksot/v.Hoitojaksot on vakioitu vuosien 2007-2009 perusteella (Sotkanet)

2007-2009 2017e 2021e 2025e 2029eHoitojaksot 1 167 1 257 1 307 1 365 1 4052007-2009=100 100 105 109 114 117Hoitojaksot 1 055 232 1 157 578 1 211 957 1 271 584 1 321 8862007-2009=100 100 106 111 116 121Hoitojaksot 17 856 18 708 19 191 19 736 20 1062007-2009=100 100 103 105 108 110

Kotka-Haminan seutu

Pyhtää

Koko maa

80

90

100

110

120

130

2007-2009 2017e 2021e 2025e 2029e

2007

-200

9 ka

.=10

0


• Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti

• Huomio:• palvelurakenne• vanhusten

toimintakyky



VanhusväestöMuutos 2012-2029: +62%

2 012 2017e 2021e 2025e 2029eVanhusväestö* 502 560 639 748 815

2012=100 100 112 127 149 162

Vanhusväestö* 452 866 507 092 589 657 710 055 799 948

2012=100 100 112 130 157 177

Vanhusväestö* 9 029 9 703 11 058 13 049 14 232

2012=100 100 107 122 145 158

Pyhtää

Koko maa

Kotka-Haminan seutu

80

100

120

140

160

180

200

2 012 2017e 2021e 2025e 2029e

2012

=100

.

Pyhtää Koko maa Kotka-Haminan seutuyli 75-vuotiaat


• Yli 75-vuotiaden osuus väestöstä nousee



Vanhusväestön osuus koko väestöstä

2 012 2017e 2021e 2025e 2029e Pyhtää 9 % 10 % 12 % 13 % 15 %Koko maa 8 % 9 % 10 % 12 % 14 %Kotka-Haminan seutu 10 % 11 % 13 % 15 % 16 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

20 %


• Palvelutarpeet muuttuvat merkittävästi useissa palveluissa

• Huomio: • resurssien

kohdentaminen ja riittävyys

Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset

Lähtötiedot • Vuoden 2012 tarkistamattomat tehtäväkohtaiset käyttötaloustiedot (alueen kunnat)• Vuoden 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) • Hoitoilmoitustiedot (THL)• Väestöennuste (Tilastokeskus 2012

Laskenta ja oletukset• Valtionosuudet eivät kasva reaalisesti 2012-2017• Sen jälkeen ne nousevat reaalisesti 1,5 %/vuosi• Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2013 tasolla• Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä• Palkkatulot saajaa kohti kasvavat reaalisesti 1,8 %/vuosi • Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä• Eläketulot kasvavat eläkkeen saajaa kohti reaalisesti 1,5 % vuodessa• Palvelutarve nimetyissä tehtävissä kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko • Palvelutarve muissa tehtävissä kehittyy kuten koko asukasmäärä (esim. tekninen toimi,

lasten suojelu, vammaispalvelut, yleishallinto, vapaa-aikatoimi) • Palvelujen reaalihinnat yksikköä kohti kasvavat 1,8 %/vuosi (1,8 % nopeammin kuin

hinnat keskimäärin)

• Inflaatiota ei mukana (vuoden 2012 rahanarvo)

• Vanhustenhoidon kustannukset kasvavat laskelmassa voimakkaasti

• Laskelmassa kunnallisvero kattaa yhä pienemmän osan menoista

• Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen etenkin valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi

Kuntatalous 2012-2029

2012 2017e 2021e 2025e 2029e Veroprosentti 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75

Kunn.vero kattaa 64 % 61 % 58 % 55 % 52 %

Toimintakate M€ -25,4 -29,1 -32,9 -37,8 -42,3

Vuosikate M€ 1,6 -0,4 -1,3 -3,7 -5,4

Vuosikate €/asukas 306 -72 -228 -664 -965

2012 2017e 2021e 2025e 2029e

Vanhusten hoito 4,4 5,4 6,7 8,6 10,2

Erikoissairaanhoito 6,3 7,3 8,3 9,4 10,6

Perusterveydenhuolto, avo 2,4 3,1 3,1 3,4 3,8

Oma perusopetus ja lukiokoulutus 4,3 4,6 5,3 5,9 6,4

Päivähoito ja esiopetus 2,4 2,6 2,9 3,1 3,3

Muut tehtävät 5,6 6,2 6,8 7,3 7,9

Kunnallisvero 16,3 17,8 19,1 20,6 22,2

Kunnallisvero

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

M €

.

Pyhtää

Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet

Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % reaalisen vuotuiseen kasvuun.

Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito

Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu)

asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art

Documents