INTEGRANTES : Miriam Mendoza Milton Pinto Oscar Salcedo Zulema Silvestre

Auspicio del comercializador

VISION “SER UNA EMPRESA DE ALIMENTO BALANCEADO

PARA POLLOS POSICIONADO EN EL MERCADO LOCAL Y NACIONAL CON PRODUCTOS DIVERSIFICADOS, CON ALTA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA SATISFACER A LOS CONSUMIDORES.”

MISIONPRODUCIMOS Y COMERCIALIZAMOS ALIMENTO

BALANCEADO PARA POLLOS, CUMPLIENDO EXIGENTES ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CONTRIBUYENDO A NUESTRA REGIÓN, AL MISMO TIEMPO CON LA GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO PARA EL LOGRO DE ÓPTIMOS RESULTADOS DENTRO DEL MUNICIPIO.

CADENA DE VALOR

EMPRESAS DE CEREALES DEL DEPARTAMENTO DE SANT CRUZ Y COCHABAMBA

SERV. TECNICOS SERV. TECNICO

SERV. CERTIFICACION

FERIA 16 DE JULIOGRANJAS AVICULTORES DE NOR Y SUD YUNGAS:

PROMOTORES ESPECIALISTAS DEL ÁREA DE CEREALES

TECNICOS ENCARGADOS EN EL AREA DE COMPRAS

INSTITUCIONES: INLASA SENASAG

ANALISIS FODA FORTALEZAS• 1.Producto diferenciado• 2.Precios accesibles• 3.Clima favorable para el proceso de alimento• 4.existe un compromiso en el área de trabajo• 5. Poder tener la capacidad de sustituir por

otras meterías primas. DEBILIDADES• 1.Recurso financiero escasos• 2. no se cuenta con proveedores certificados.• 3. falta de experiencia en el negocio• 4. No conocimiento de equipos adecuados al

área

OPORTUNIDADES1. Ser competitivo2.acceso a mercados provinciales y locales3. De coadyuvar capacitaciones junto a proyectos de desarrollo productivo y alternativos como el PAR (Proyecto de Aéreas Rurales ).y otros 4.demanda insatisfecha a causa de la importación de la materia prima 5. El Gobierno también aprovisionará de torta y harina de soya y sorgo a los productores avícolas AMENAZAS1. Inundación de cultivos del sector productivo(proveedores)2. subvención de alimentos por parte del gobierno3. Inestabilidad de orden económica y social en el país(paros, bloqueos)4. Derrumbe de caminos en el área de venta como ser puntos en (yungas).

ARBOL DE PROBLEMAS

ARBOL DE OBJETIVOS

LA ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Implementar una planta de elaboración de alimento balanceado

El numero, la calidad y demanda de estos alimentos balanceados aumentan y la producción de la planta aumenta en un 25% la distribución de alimento balanceado es de las ferias de comercio como la 16 de julio

-Se realizara encuestas en los mismos centros de abastos

-Las estadísticas auditadas de la empresa forti-pollos

- Resultados de encuestas entre vendedoras.

Apoyo político de las autoridades públicas

PROPÓSITO.

Ser una empresa competitiva

Con mejores rendimientos en el producto final.

- aumenta la producción en un 20% por año en el mercado local

- Aumentar la producción y el nivel de vida- el consumidor opta por nuestros productos

-Se realizara encuestas por las mismas asociaciones productoras

La matera prima no sube de precio

COMPONENTES

capacitación a los productores sobre el producto

Facilidades para obtener el producto ( facilitar el pago)

Mantener una relación estrecha entre empresas

Se ve un incremento en el manejo adecuado de la alimentación

Piden apoyo para seguir mejorando su producción

Las relaciones mejoran mediante convenios

-Se realizara encuestas en los mismos centros de abastos y que son notificados a la alcaldía para incentivar la crianza avícola

La alcaldía municipal promueva la crianza avícola

ACTIVIDADES

1.EXPLICACION SOBRE LAS BONDADES DEL PRODUCTO(campañas y marketing)

2.EL PORQUE ES IMPORTANTE LA CRIANZA EN EL SECTOR

3.CAPACITAR A LA FALTA DE CONOCIMIETO EN EL MANEJO Y CRIAZA DE AVES (convocar a seminarios de capacitación para micro empresarios con costos reducidos)4. PREPARACION PARA REALIZAR LAS VENTAS DE SUS PRODUCTOS (seminarios)

5. CONFORMAR ORGANIZACIONES U ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DEL SECTOR

P R E S U P U E S T O

DOCUMENTOS SOBRE LAEJECUCIÓN

DEL PRESUPUESTO

Una aceptación considerable de personas interesadas en lasa crianza

Apoyo de las autoridades mediante incentivos en cuanto a mercados promoviendo ferias expositivas de los productos

• INFORMACIÓN SECUNDARIA

• Información de la razón. Según el censo avícola 2010realizado en el departamento de LA PAZ la producción de pollos de engorde y de postura es de 300413 pollos/año

ESTUDIO DE MERCADO• INFORMACIÓN PRIMARIA Estrategia del Proyecto: La empresa FORTI-

POLLOS realizo encuestas en la feria de la 16 de julio y a veterinarias que diariamente abren en dicho lugar. Esto con el fin de sacar un porcentaje de la demanda de comida balanceada para pollos

Resultados del Instrumento aplicado: El total de vendedores del cual 23 fueron encuestados la venta semanal de alimento balanceado esta por sus 34 libras

No de puestos de venta ¿Vende usted comida

balanceada para pollos?

¿Cuantas libras

semanales

vende?

¿Estaría dispuesto a vender otra

marca de alimento balanceado

para pollo?

¿Qué cualidades lo impulsarían a decidirse por

vender otra marca de alimento para pollo?

SI NO SI NO PRESIO TAMAÑO PRESENTACIÓN

1 X 38 X X

2 X 50 X X

3 X 35 X X

4 X 54 X X

5 X X

6 X 47 X X

7 X 55 X X

8 X 60 X X

9 X 48 X X

10 X 30 X X

11 X 35 X X

12 X X X

13 X 46 X X

14 X 40 X X

15 X 20 X X

16 X 38 X X

17 X 52 X X

18 X 40 X X

19 X 30 X X

20 X 25 X X

21 X 30 X X

22 X X X

23 x X X

TOTAL 19 4 775 13. 9 18 5 0

ANO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA

OFERTA DEL PROYECTO

%

2011 300413 269077 31336 21935.2 70

2012 303417.3 271768 31649.3 25319.4 80

2013 306451.5 274485.7 31965.8 28769.2 90

2014 309516 277230.5 32285.5 3228.5 100

2015 309516 277230.5 32285.5 3228.5 100

ANO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA

OFERTA DEL PROYECTO

%

2011 23185 20767 2418 1692.6 70

2012 23416.8 20974.7 2442.1 1953.7 80

2013 23650.9 21184.4 2466.5 2219.8 90

2014 23887.4 21396.2 2491.2 2491.2 100

2015 23887.4 21396.2 2491.2 2491.2 100

PRODUCCION DE POLLOS EXISTENTES EN EL MERCADO DE LA PAZ

CONSUMO ACTUAL Y PROYECCION DE ALIMENTO BALANCEADO

TAMAÑO DE LA PLANTA

Tamaño y mercado

El alimento balanceado para pollos (crecimiento, engorde y postura) tiene una gran demanda por el mercado que se dedican a la crianza de pollos.La demanda de comida balanceada para pollos es de un promedio / semana de 782 lb que es menor a 10 qq , esta demanda se dio en el lugar de la 16 de julio , nuestra empresa producirá 50 qq de alimento balanceado/ semana ya que esto se distribuirá en diferentes mercados no solo en la 16 de julio, nor yugas y sud yungas la demanda insatisfecha es de 2418qq/año.

Tamaño y materia prima

Como materia prima utilizaremos los cereales como: maíz, sorgo ,soya, etc. Se adquirirá de empresas dedicadas a la producción de cereales como (Santa cruz y Cochabamba) se transportara hasta camino Viacha, una vez teniendo en contacto solo se pedirá vía teléfono para que lo manden de inmediato la materia prima.

CAPACIDAD DE LA PLANTA CAPACIDAD DE LA PLANTA PROCESADORAPROCESADORA

1. Capacidad Diseñada: es de producción de 13 quintales por día y 66 quintales por semana

2. Capacidad Instalada: es la de producir de 10 quintales por día y de 50 quintales por semana

3. Capacidad Real: son de 8.5 quintales (que es el 85% de la capacidad instalada )

DESCRIPCION Costo unitario/bs

Cantidad/mes Costo total/bs/mes

infraestructura 28000 300 m2 28000Maquinaria ------- 14700Materia prima/qqMaíz 100 150 15000

Sorgo 60 20 1200

Torta de soya

100 20 2000

Harina de sangre

70 10kg 700

Mano de obraTécnicos 800 4 3200Servicios básicosAgua 20 1 20 Luz 250 1 250insumosMinerales, vitaminas. 50 5 250total 65320

Tamaño de financiamiento

Tamaño de tecnología(expresado en bolivianos)

Tamaño propuesto

• Ventajas: - Mayor cantidad de producción en menor tiempo - Menor requerimiento de mano de obra en el

procedimiento.• Desventajas: - Falta de capacitación en el manejo de la maquinaria

por los técnicos . - Costoso mantenimiento del equipo. - Depreciación del equipo de molienda. - Alto consumo de energía eléctrica

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOSPARA UBICACIÓN DE LA PLANTA

FACTORES % v. FATIMA RIO SECO C . VIACHA

PROXIMIDAD A PROVEEDORES

30 6 7 10

COSTO LABORAL 30 6 8 8

COSTO TRANSPORTE 15 5 7 8

IMPUESTOS 15 5 7 7

COSTO DE INTALACION 5 4 7 7

SERVICIO BASICOS 5 8 9 9

TOTAL 100 34 45 49

Ventajas:-proximidad a proveedores

-servicio básicos

-costo de instalación

-costo transporte

Desventajas:-costo laboral

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

LOCALIZACION DEL PROYECTO

FLUJOGRAMA DE PRODUCCION

TECNOLOGIA

MAQUINARIA•Molino•Mezcladora •Balanza•Embolsadora•Silos

PLANTA DE ALIMENTO BALANCEADO

ENTRADA

SALIDA

ANÁLISIS AMBIENTAL

Nuestro proyecto se dedicara a la planta procesadora de alimento balanceado para pollos que estará ubicada en carretera a viachaLa planta de alimento balanceado no produce contaminaciones ambientales , sin embargo produce ruidos al momento del funcionamiento de la moledora y la desprencion de polvo que expulsara los cereales que entran a la molienda.

Soluciones

Se pondrá plastoformos alrededor de las paredes Para que el ruido que produce la moledora no sea tan ruidoso.Se adicionaran mecanismos de contención del polvo producido para que no aya perdida al momento de la molienda para que se pueda aprovechar al maximo la materia prima.

TIPO DE ORGANIZACIÓN

• Se denominara del tipo de sociedad de responsabilidad limitada(SRL).

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

ITEM DE IVERSION Costo unitario cantidad Precio total/bs

ACTIVOS FIJOS -1:Terrenos e infraestructura -2:Equipamiento 2.1Maquinas 2.1.1Molino 2.1.2.Mezcladora 2.1.3 Balanza 2.1.4. Embolsadora 2.1.5 Silos 3:Vehículo

28000 80004000

35530500

35000

300m2 11423

Unitaria

28000 8000 4000140

10601500

35000

Total de activos fijos 77700ACTIVOS NOMINALES 4:gasto de organización patentes y licencias 5:gasto depuesto en marcha

1500 1830

--

1500 1830

Total de activos nominales 3330CAPITAL DE TRABAJO INICIAL6:Mano de obra /Mes 7.Materia prima /Mes

800 19150

4 3200 19150

Total del trabajo inicial 22350COSTOS VARIABLES8.Instalaciones complementarios -Agua / Mes -Luz /Mes

20150

--

20150

Total de costos variables 170TOTAL IMVERSIONES 103550

ITEM DE INVERSION

TIPO DE FINANCIAMIENTO

• Asociarse con otras personas (técnicos)50%del financiamiento

• Un préstamo particular , (préstamos banco BDP ) el restante que será un 50%

COSTO DE PRODUCCIÓN

Producto Total / año /bs

Materia prima 229800

Insumos 3000

Materiales indirectos 1000

Servicios básicos 3240

Mano de obra 38400

Gasto de comercialización 35000

Costo total 310440

Cantidad producida por año 2400

Calculo de costo de producción unitario por año

total

Costo total 310440 =129,35 Bs/qq

Cantidad producida por año 2400

AÑO CANTIDAD (Q) en QUINTALES (qq)

NIVEL DE PRODUCCION %

PRESIO UNITARIO DE VENTA (PUV) UN QUINTAL

INGRESOS TOTALES (YT)

2011 1692,6 70% 164 277586,4

2012 1953,7 80% 164 320406,8

2013 2219,8 90% 164 364047,2

2014 2491,2 100% 164 408556,8

2015 2491,2 100% 164 408556,8

FLUJO DE CAJA

COSTOS TOTALES DE PROYECCION

DETALLE AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

COSTOS FIJOS

SUELDOS Y SALARIOS 38400 38400 38400 38400 38400

COSTOS INDIRECTOS 1000 1000 1000 1000 1000

OTROS 0 0 0 0 0

COSTOS VARIABLES    

MATERIA PRIMA 229800 231800 233800 235800 237800

SERVICIOS BASICOS AUXILIARES 3240 3440 3640 3840 4040

OTROS ITEMS          

COSTOS TOTALES (SUPUESTOS) 272440 274640 276840 279040 281240

NIVEL DE PRODUCCION 70% 80% 90% 100% 100%

CANTIDAD PRODUCIDA 3240 3440 3640 3840 4040

COSTO UNITARIO 84,1 79,8 76,1 72,7 69,6

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AÑO INGRESO(Y) COSTO( C ) UTILIDAD BRUTA(UB)IMP 16% (IVA+IT)

UTILIDAD NETA (UN)

2011 277586,4 272440 5146,4 823,4 4323

2012 320406,8 274640 45766,8 7322,7 38444

2013 360047,2 276840 83207,2 13313,2 69894

2014 408556,8 279040 129516,8 20722,7 108794

2015 408556,8 281240 127316,8 20370,7 106946

TABLA DE DEPRECIACIONES

DETALLE INVERSION TAZA DE DESCUENTO (td)

DESPRESIACION ANUAL VALOR

RECIDUAL1 2 3

ACTIVOS FIJOS

TERRENO E INFRAESTRUCTURA 28000 28000

MAQUINARIA 14700 10% 1470 1470 1470 10290

VEHICULOS 35000 20% 7000 7000 7000 14000

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 1500 20% 300 300 300 600

INTERESES ANTICIPADOS 2000 20% 400 400 400 800

CAPITAL DE TRABAJO

MATERIA PRIMA 19150 19150

MANO DE OBRA 3200 3200

TOTAL INVERSIONES 103550 9170 9170 9170

DEPRECIACION ANUAL 76040

TABLA DE FLUJO DE CAJA NETO

PERIODO INVERSION (K) UTILIDAD NETA (UN) DEPRECION (D) FLUJO DE CAJA NETO (FCN)

0 -103550 -103550

1 4323 9170 13493

2 38445 9170 47615

3 69894 9170 79064

4 108794 9170 117964

5 108794 9170 117964

FUENTE Y USOS DE FONDOSDETALLE PERIODO

1.- FUENTES 0 1 2 3 4 5

APORTE PROPIO 51775

APORTE EXTERNO 51775

FLUJO DE CAJA NETO 13493 47615 79064 117964 117964

VALOR RESIDUAL

TOTAL FUENTES 103550 13493 47615 79064 117964 117964

2.- USOS

ACTIVOS FIJOS 77700

ACTIVOS DIFERIDOS 3500

CAPITAL DE TRABAJO 22350

AMORTIZACION

CAP. DE INVERSION 10355 10355 10355 10355 10355

CAP. DE OPERACIÓN

TOTAL USOS 81200 32705 10355 10355 10355 10355

SALDO NETO 22350 -19212 37260 68709 107609 107609

ACUMULADO 22350 3138 40398 109107 216716 324325

FLUJO MONETARIO

PERIODO INVERCION FLUJO DE CAJA NETO FLUJO MONETARIO

0 -81200   -81200

1 22350 13493 8857

2   47615 47615

3   79064 79064

4   117964 117964

5   117964 117964

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

TIEMPOFLUJO MONETARIO PARA EL PROYECTO 1/(1.26)^n

VALOR DE ACTUALIZACION

0 -81200 1 -81200

1 8857 0,79 6997,03

2 47615 0,63 29997,45

3 79064 0,50 39532,00

4 117964 0,40 47185,60

5 117964 0,31 36568,84

79080,92

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

TIEMPO (n)

FLUJO MONETARIO PARA EL PROYECTO

1/(1,10)^nVALOR DE

ACTUALIZACION1/(1.15)^n VALOR ACTUALIZADO

0 -81200 1 -81200 1 -81200

1 8857 0,91 8059,87 0,87 7705,59

2 47615 0,83 39520,45 0,76 36187,4

3 79064 0,75 59298 0,66 52182,24

4 117964 0,68 80215,52 0,57 67239,48

5 117964 0,62 73137,68 0,50 58982

      179031,52   141096,71

TIR = 10+(15-10)179031,52

TIR = 10 + (5)179031,51

179031,52 - 141096.71 37934,81

TIR = 33.6%

TABLA DE BENEFICIO/COSTO

TIEMPOINGRESOS EN

(Bs)COSTO EN

(Bs)1/(1.26)^n

INGRESO VALOR

ACTUAL EN (Bs)

COSTO VALOR

ACTUAL EN (Bs)

1 277586,4 272440 0,79 219293,256 215227,6

2 320406,8 274640 0,63 201856,284 173023,2

3 360047,2 276840 0,5 180023,6 138420

4 408556,8 279040 0,4 163422,72 111616

5 408556,8 281240 0,31 126652,608 87184,4

891248,47 725471,2

B/C = 891248,47 1.23 Bs Por cada un boliviano invertido

se gana 0.23 ctvs725471,2