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Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento(EPSAS)

PLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL2013 – 2017

RESUMEN EJECUTIVO

La Paz – BoliviaMayo de 2013

ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DESERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Resumen Ejecutivo Plan de Desarrollo Quinquenal de EPSAS 2013 – 2017.

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RESUMEN EJECUTIVOPLAN DE DESARROLLO QUINQUENAL DE EPSAS

PERIODO 2013 - 2017

1. ANTECEDENTES

En sujeción al nuevo Marco de Regulación Sectorial y de Fiscalización, relacionados conla prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, la Autoridad deAgua Potable y Saneamiento (AAPS) ha hecho entrega de Términos de Referencia (TDR)a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), a efectos de que, a travésde la contratación de servicios externos o por cuenta propia, desarrolle su PlanificaciónEstratégica mediante la preparación del Plan de Desarrollo Quinquenal (PDQ)correspondiente al quinquenio 2013 – 2017.

2. OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo del Plan de Desarrollo Quinquenal (PDQ) correspondiente al quinquenio 2013– 2017, es desarrollar una herramienta de Planificación Estratégica de mediano plazopara todos aquellos aspectos relevantes, asociados a una adecuada atención de lademanda de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, en las ciudades de LaPaz y El Alto y sus Alrededores.

En este propósito se han determinado las metas de expansión, los balances oferta –demanda actual y proyectado para el referido quinquenio, alcanzando 100% demicromedición y un manejo razonable del indicador de agua no contabilizada. De estamanera se espera que EPSAS brinde una prestación eficiente y sostenible de losservicios, asegurando su equilibrio financiero.

Se aclara que el presente Plan tiene compatibilidad plena con el Estudio de Precios yTarifas a ser implantado en el referido quinquenio. En este sentido las metas deexpansión propuestas en los diferentes escenarios de proyección, así como también lasinversiones necesarias, para mejorar y ampliar los sistemas, están debidamentedeterminadas.

El alcance de trabajo del Plan de Desarrollo Quinquenal, se sujeta a lo establecido yrequerido en los Términos de Referencia (TDR) de la consultoría, alcance que se hacomplementado y enriquecido con las mejores prácticas en la prestación de los serviciosde Saneamiento Básico y en el marco normativo aplicable.

3. PROYECCIÓN DE LOS SERVICIOS

Para la presente planificación se considerado el siguiente marco referencial, con el cualhan sido elaborados los distintos escenarios de proyección de los servicios para elquinquenio de referencia.


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3.1. Marco institucional

3.1.1. Misión y visión.

Para el efecto corresponde señalar, que se ha tomado como base fundamental de lasproyección de los servicios, el marco actual institucional con el cual es desarrollada laprestación de los servicios, considerando que a la fecha de elaboración del presentedocumento, aún no se cuenta con los elementos suficientes sobre el modelo de gestión,que en definitiva vaya a ser establecido.

En ese sentido la misión y visión considerada son:

En relación a la visión establecida, la misma es la siguiente:

3.1.2. Objetivos estratégicos.

Considerando el marco genérico señalado, los objetivos estratégicos establecidos por laempresa.

MisiónProveer servicios de agua potable y saneamiento en beneficio delos habitantes de las ciudades de La Paz, El Alto y sus alrededores,a través de una gestión eficiente, transparente y sostenible, conenfoque social.

VisiónSer una empresa pública autosostenible, con capacidad de gestión,eficiente, líder a nivel nacional en la prestación del servicio deagua potable y alcantarillado con equidad social, que contribuya amejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades de LaPaz, El Alto y sus alrededores.


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FIGURA N° 1ESTRUCTURA DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS

En el marco de los señalados objetivos estratégicos, se han establecidos los siguientesobjetivos específicos previstos para el señalado quinquenio.

MARCO REFERENCIAL DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y PROGRAMAS

Nro. Objetivo estratégico Objetivos específicos Programas1.- Contribuir al desarrollo de

las ciudades de La Paz, ElAlto y sus alrededoresmejorando la calidad de vidade sus habitantes mediantela prestación eficiente ytransparente de serviciossostenible de agua potable yalcantarillado con calidad,continuidad, cobertura ycostos adecuados

Regularizar lacontinuidad del serviciode agua potable en laciudad de El Alto

Asignar de maneraeficiente los recursosfinancieros de la empresa.

Incrementar el nivel deejecución de lasinversiones programadas

Operación y Mantenimientosostenible de los servicios deagua potable y alcantarilladosanitario.

Fortalecimiento Institucional

Modernización de los procesosy procedimientos internos.

Mejoramiento de laadministración financiera.

2.- Mejorar los procesos de laempresa, a través de unenfoque de Gestión decalidad que permita lograr

Cumplir con las normasnacionales de calidad enservicio.

Programa de agua nocontabilizada.

Inversiones de renovación y

OBJETIVOSESTRATEGICOS

1.-Contribuir al desarrollo de las ciudades de La Paz, El Alto ysus alrededores mejorando la calidad de vida de sus habitantesmediante la prestación eficiente y transparente de serviciossostenible de agua potable y alcantarillado con calidad,continuidad, cobertura y costos adecuados.

2.- Mejorar los procesos de la empresa, a través de un enfoquede Gestión de calidad que permita lograr mayor eficiencia quegenere mayor confianza en los clientes internos y externos,con especial énfasis en los usuarios.

3.- Implementar medidas apropiadas que faciliten la transiciónal nuevo modelo de Gestión, considerando el fortalecimientode la presencia institucional de la empresa, en la ciudad de ElAlto y adecuándose a los lineamientos establecidos en el PlanNacional de Desarrollo.


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mayor eficiencia que generemayor confianza en losclientes internos y externos,con especial énfasis en losusuarios.

Contar con una eficientegestión del uso yexplotación del recursohídrico.

reposición..

Medidas de mitigación yprotección del medioambiente.Tarifas solidarias quegaranticen un consumoindispensable de los servicios

3.- Implementar medidasapropiadas que faciliten latransición al nuevo modelode Gestión, considerando elfortalecimiento de lapresencia institucional de laempresa, en la ciudad de ElAlto y adecuándose a loslineamientos establecidos enel Plan Nacional deDesarrollo.

Incrementar la coberturade los servicios de aguapotable y alcantarilladosanitario en la ciudad ElAlto compatible con lasdemandas del servicio ydel crecimiento de lapoblación.

Concientizar a lapoblación sobre laimportancia de losservicios.

Educación Sanitaria en el usodel alcantarillado sanitario.

Inversiones de ampliación eninfraestructura y equipamiento.

Gestión de fuentes definanciamiento requeridas.

Para el efecto, se han cuantificado los recursos previstos para la implementación de losseñalados programas, los mismos que son reflejados en las proyecciones financieras delpresente documento.

3.2. Escenarios de proyección de los servicios.

En el análisis de oferta y demanda de los servicios, se consideran 5 escenarios posiblesde análisis, los mismos que están en función a la cobertura de agua o de alcantarilladoque se desea alcanzar en el quinquenio 2013 - 2017.

Los escenarios se basan en las metas de cobertura que EPSAS deberá alcanzar en losperiodos del quinquenio. Las coberturas son las siguientes:

a. Escenario No 1 Cobertura definida en el Contrato de Licenciab. Escenario No 2 Cobertura definida en el Plan Sectorial de Desarrollo de

Saneamiento Básico (2011 – 2015) - PSDSBc. Escenario No 3 Cobertura en base a proyecciones de ejecución históricad. Escenario No 4 Cobertura definida en las metas del Milenioe. Escenario No 5 Cobertura definida en función a la agenda estratégica del

bicentenario del año 2025.

Una vez analizados y evaluadas las implicaciones técnicas para los servicios, respecto alos cinco escenarios propuestos, tomando en cuenta la capacidad institucional, financieray de factibilidad técnica, se ha determinado considerar como alternativas a sercuantificadas como requerimiento de inversión, las siguientes alternativas:


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Escenario No. 1: Cobertura definida en el Contrato de Licencia. Escenario No. 3: Cobertura en base a proyecciones de ejecución histórica. Escenario No. 5: Cobertura en función a la agenda estratégica del

bicentenario del año 2025.

Del análisis realizado del balance de oferta y demanda de los servicios de agua potable yalcantarillado sanitario en los tres escenarios seleccionados, se tienen las siguientesconclusiones.

a. En los escenarios en agua potable, no existe necesidad de realizar ampliacionesen los sistemas Pampahasi, Achachicala y Talud.

b. En sistema de agua potable meseta se requiere:

Ampliar capacidad de almacenamiento en tanque,Ampliar capacidad de trasporte de agua en aducciónAmpliar Planta de tratamientoAmpliar disponibilidad de agua cruda en fuente.

c. En sistema de agua potable Tilata:

Ampliar capacidad de almacenamiento,Ampliar capacidad de trasporte de agua en aducción y sistema de bombeoAmpliar capacidad de tratamiento

d. En el Sistema de aguas residuales en la Planta de Tratamiento Puchucollo.

Ampliar capacidad de tratamiento de aguas residuales en Puchucollo.

4. RESULTADOS ESPERADOS

En base a los escenarios señalados, a continuación se proporciona los respectivosresultados derivados en los servicios.

4.1 Resultados balance de agua por sistemas Escenario de Coberturas en base aproyecciones de ejecución histórica

Coberturas de agua potable

Las proyecciones de cobertura por sistemas es la siguiente:

COBERTURAS DE AGUA POTABLE POR SISTEMASSISTEMA 2013 2014 2015 2016 2017

Achachicala 95% 95% 95% 95% 95%Pampahai 94% 94% 95% 95% 96%Talud 96% 96% 97% 97% 98%Meseta 91% 91% 92% 92% 93%


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Número de conexiones nuevas de agua potable

Las conexiones nuevas proyectadas son las siguientes:

NUMERO TOTAL DE CONEXIONES NUEVAS DE EXPANSION YDENSIFICACION DE AGUA POR SISTEMAS

SISTEMA 2013 2014 2015 2016 2017Achachicala Expansión 9 10 11 14 17

Densificación 123 140 154 191 238Pampahasi Expansión 185 232 245 201 199

Densificación 418 525 556 455 451Talud Expansión 65 65 81 90 91

Densificación 184 184 230 255 258Meseta Expansión 2.971 3.081 3.102 3.060 3.102

Densificación 5.228 5.421 5.459 5.385 5.458

Extensión de redes de agua potable

La longitud de redes de agua potable a expandir son las siguientes:

EXPANSION DE REDES DE AGUAEn kilómetros

Red secundaria 2013 2014 2015 2016 2017Achachicala 0,07 0,08 0,09 0,11 0,14Pampahasi 1,54 1,93 2,04 1,67 1,66Talud 0,54 0,54 0,68 0,75 0,76Meseta 24,74 25,66 25,84 25,49 25,84Total Red expansión 26,90 28,22 28,65 28,03 28,40

Red primaria 2013 2014 2015 2016 2017Achachicala 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03Pampahasi 0,39 0,41 0,33 0,33 0,31Talud 0,05 0,07 0,08 0,08 0,01Meseta 2,47 2,57 2,58 2,55 2,58Total Red expansión 2,93 3,06 3,02 2,98 2,94

4.2 Resultados del balance de alcantarillado sanitario por sistemas Escenario deCoberturas en base a proyecciones de ejecución histórica

Coberturas de alcantarillado sanitario

Las proyecciones de cobertura por sistemas es la siguiente:


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Coberturas de alcantarillado sanitario por sistemasSISTEMA 2013 2014 2015 2016 2017

Achachicala 93% 93% 93% 92% 92%Pampahai 94% 94% 94% 94% 94%Talud 82% 83% 84% 85% 86%Meseta 54% 55% 56% 57% 58%

Número de conexiones nuevas de alcantarillado

El número de conexiones nuevas, para alcanzar la cobertura considerada son lassiguientes:

Conexiones nuevas de alcantarillado sanitario

SISTEMA 2013 2014 2015 2016 2017 TotalAchachicala 285 246 230 216 241 1,218Pampahasi 619 556 531 537 536 2,779Talud 346 361 343 327 312 1,688Meseta 5,960 6,140 6,259 6,350 6,411 31,120Totales 7,209 7,303 7,363 7,430 7,499 36,805

Extensión de redes de alcantarillado sanitario

Sobre la base de la cantidad de conexiones proyectadas, se establece la cantidad deredes de recolección.

Longitud de redes de alcantarillado sanitarioEn kilómetros

Redes 1er orden alcantarillado 2013 2014 2015 2016 2017Achachicala 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01Pampahasi 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1Talud 0.16 0.16 0.15 0.15 0.14Meseta 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8Total Red expansión 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1

Redes secundarias alcantarilado 2013 2014 2015 2016 2017Achachicala 0.13 0.11 0.10 0.09 0.11Pampahasi 1.7 1.5 1.4 1.5 1.5Talud 1.56 1.63 1.55 1.48 1.41Meseta 31.9 32.9 33.5 34.0 34.3Total Red expansión 35.3 36.1 36.6 37.0 37.3


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4.3 Resultados balance de agua potable por sistemas Escenario de Coberturasen base al Contrato de Licencia


Las proyecciones de cobertura de agua potable en base al Contrato de Licenciaconsidera un 93% al 2015, en función a ello se mantiene este porcentaje al 2017.

COBERTURAS DE AGUA POTABLE POR SISTEMAS

CONCEPTO 2013 2014 2015 2016 2017 Achachicala 96% 96% 96% 96% 96% Pampahasi 94% 94% 95% 95% 95% Talud 95% 95% 95% 95% 95% Meseta 92% 93% 93% 93% 93%



CONEXIONES NUEVAS DE AGUA DE EXPANSIONY DENSIFICACIÓN DOMESTICAS





Densificación 6.535 6.522 4.253 4.647 4.666

Extensión de Redes de agua potable

A fin de acompañar la ejecución de las conexiones nuevas, se requiere la extensión de lasiguiente longitud de redes de agua potable.

EXTENSION DE LA RED DE AGUA POTABLEEn kilómetros

Red secundaria 2013 2014 2015 2016 2017Achachicala 0,1 0,15 0,15 0,18 0,18Pampahasi 1,5 1,93 1,82 1,38 1,38Talud 0,5 0,54 0,68 0,75 0,76Meseta 30,9 30,87 20,13 22,00 22,08Total Red expansión 33,2 33,49 22,78 24,31 24,40



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4.4 Resultados balance de alcantarillado sanitario por sistemas Escenario deCoberturas en base al Contrato de Licencia.


Las proyecciones de cobertura de alcantarillado sanitario en base al Contrato de Licenciaconsidera un 92% al 2015, el mismo que se mantiene hasta el año 2017.

COBERTURAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR SISTEMAS


Número de conexiones nuevas de alcantarillado sanitario

Conexiones nuevas de alcantarillado por sistemaSISTEMA 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Achachicala 250 251 234 220 244 1,198Pampahasi 619 618 613 603 735 3,188Talud 1,296 2,929 62 72 70 4,428Meseta 39,731 56,395 7,303 6,854 6,383 116,666

Totales 41,896 60,193 8,211 7,748 7,432 125.480

Extensión de redes de alcantarillado

En relación a la longitud de extensión de redes de alcantarillado necesarias paraacompañar el número de conexiones propuestas, es:

EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADOEn kilómetros

SISTEMA 2013 2014 2015 2016 2017Achachicala 0.11 0.11 0.10 0.10 0.11Pampahasi 1.7 1.7 1.7 1.6 2.0Talud 5.85 13.23 0.28 0.32 0.32Meseta 212.7 301.8 39.1 36.7 34.2Total Red expansión 220.3 316.9 41.1 38.7 36.6

4.5 Resultados balance de agua por sistemas Escenario de Coberturas en base ala Agenda Estratégica 2025


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La cobertura planteada considera el 100% de prestación de los servicios de agua potableal año 2025. Para tal efecto se realiza una proyección de crecimiento coberturas a partirdel 2013 al 2017, que permitan alcanzar el 100% al 2025.

COBERTURA PROYECTADA DE AGUA POTABLE POR SISTEMAS

Cobertura de agua potable

SISTEMA 2013 2014 2015 2016 2017Achachicala 96% 96% 97% 97% 98%Pampahai 94% 94% 95% 96% 96%Talud 96% 96% 97% 97% 98%Meseta 90% 91% 92% 93% 94%



NUMERO TOTAL DE CONEXIONES NUEVAS DOMESTICAS DE AGUA PORSISTEMAS

SISTEMA 2013 2014 2015 2016 2017 TotalAchachicala 283 321 343 350 347 1.644Pampahasi 452 763 872 890 889 3.866Talud 249 249 311 345 350 1.504Meseta 7.174 8.912 9.242 9.618 9.779 44.726Totales 8.158 10.245 10.768 11.204 11.365 51.739La Paz 984 1.333 1.526 1.585 1.585 7.013El Alto 7.174 8.912 9.242 9.618 9.779 44.726

Las conexiones de expansión y densificación, se determina sobre la base de un indicadorde conexiones ejecutadas de expansión y densificación, se establece el porcentaje sobreel total, el indicador obtenido permite determinar las conexiones enunciadas.


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NUMERO TOTAL DE CONEXIONES NUEVAS DE EXPANSION YDENSIFICACION DE AGUA POR SISTEMAS





Densificación 4.574 5.683 5.894 6.133 6.236

Extensión de Redes de agua potable

A fin de acompañar la ejecución de las conexiones nuevas, se requiere la extensión de lasiguiente longitud de redes de agua potable

EXPANSION DE REDES DE AGUA (Km)Red secundaria 2013 2014 2015 2016 2017

Achachicala 0,16 0,18 0,19 0,19 0,19Pampahasi 1,15 1,95 2,22 2,27 2,27Talud 0,54 0,54 0,68 0,75 0,76Meseta 21,65 26,90 27,90 29,03 29,52Total Red expansión 23,50 29,56 30,99 32,25 32,74


4.6 Resultados balance de alcantarillado sanitario por sistemas Escenario deCoberturas en base a la Agenda Estratégica 2025.


La cobertura planteada considera el 100% de prestación de los servicios de alcantarilladosanitario al año 2025. Para tal efecto se realiza una proyección de crecimiento coberturasa partir del 2013 al 2017, que permitan alcanzar el 100% al 2025.


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Coberturas por sistemas


Número de conexiones nuevas de alcantarillado sanitario

Las conexiones proyectadas son las siguientes:

CONEXIONES NUEVAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Total conexiones deAlcantarillado 2013 2014 2015 2016 2017 TotalAchachicala 356 370 378 379 404 1,888Pampahasi 464 746 772 922 946 3,850Talud 518 550 567 516 474 2,626Meseta 7,946 10,034 14,765 15,547 17,486 65,778Totales 9,285 11,701 16,482 17,364 19,310 74,143

Conexiones Alcantarilladoexpansión 2013 2014 2015 2016 2017 TotalAchachicala 19 19 20 20 21 99Pampahasi 152 245 253 302 310 1,261Talud 237 252 260 236 217 1,202Meseta 5,106 6,447 9,487 9,990 11,235 42,265Totales 5,514 6,963 10,019 10,547 11,784 44,827

Conexiones Alcantarilladodensificación 2013 2014 2015 2016 2017 TotalAchachicala 338 351 358 360 383 1,789Pampahasi 312 502 519 620 636 2,589Talud 281 298 308 280 257 1,424Meseta 2,841 3,587 5,278 5,558 6,251 23,514Totales 3,771 4,738 6,463 6,816 7,527 29,316

Extensión Colectores primarios y secundarios

El factor de longitud de red por conexión, permite proyectar la longitud de redes aexpandir:


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EXPANSION DE COLECTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

Redes secundariasalcantarillado 2013 2014 2015 2016 2017Achachicala 0.16 0.16 0.17 0.17 0.18Pampahasi 1.3 2.0 2.1 2.5 2.6Talud 2.34 2.49 2.56 2.33 2.14Meseta 42.5 53.7 79.0 83.2 93.6Total Red expansión 46.3 58.4 83.9 88.2 98.5

Redes 1er ordenalcantarillado 2013 2014 2015 2016 2017Achachicala 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02Pampahasi 0.13 0.20 0.21 0.25 0.26Talud 0.23 0.25 0.26 0.23 0.21Meseta 2.21 2.79 4.11 4.32 4.86Total Red expansión 2.6 3.3 4.6 4.8 5.4

5. PLAN DE INVERSIONES

5.1 Introducción

El Plan de Desarrollo Quinquenal, tiene un periodo de 5 años desde el 2013 al 2017.Sobre la base de un análisis de oferta y demanda se elaboró un plan de inversiones parael periodo considerado.

La síntesis del plan de inversiones para el citado quinquenio, está reflejado en lossiguientes rubros de inversión:

1. Inversiones de ampliación.- Que considera a las inversiones de infraestructuradesde Fuentes de abastecimiento a el tanque de almacenamiento de agua para ladistribución, como también las obras de infraestructura en saneamiento

a. Obras de ampliaciónb. Conexiones de expansión y densificaciónc. Extensión de redes de redes de agua y alcantarillado

2. Inversiones de renovación y mejora del servicio.- Se considera las inversiones:

a. Renovación en producción de aguab. Renovaciones en plantas de tratamiento de aguas servidasc. Renovación de redes de agua y alcantarilladod. Renovaciones y mejoras en redes, como ser válvulas, macromedidores,

medidores, conexiones y otros


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3. Otras inversiones.- que considera;

a. Preinversión

4. Inversiones de infraestructura, que incluye:

a. Laboratorio Plantas Agua Potable y Residuales Equipos Producciónb. Plantas de Tratamiento y Aduccionesc. Equipos de O y M Redesd. Vehículos, camionetas y otrose. Muebles e implementos oficinaf. Edificiosg. Sistemas y Comunicacionesh. Equipos de macro medición y fugasi. Fortalecimiento institucional

A continuación se proporciona el resumen general de las inversiones requeridas conformea los rubros de inversión antes señalados, para los tres escenarios seleccionados.

5.2 Cuantificación de las Inversiones en el Escenario de Cobertura en base aproyecciones de ejecución histórica.

Tomando en cuenta las metas propuestas de los servicios, a continuación se proporcionael resumen de las inversiones requeridas conforme a los rubros previstos.


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PLAN DE INVERSIONES 2013 – 2017En bolivianos

1. INVERSIONES DE AMPLIACION Bs. 2013 2014 2015 2016 2017

1.1 PRODUCCION DE AGUA 358.078.027 10.678.040 16.205.250 110.351.663 110.142.563 110.700.5111.2 REDES AGUA 69.257.193 13.307.517 13.986.995 14.192.891 13.910.147 13.859.6431.3 TRATAMIENTO ALCANTARILLADO 132.515.356 6.598.117 50.713.243 46.314.498 28.889.498 -1.4 REDES ALCANTARILLADO 74.121.568 14.398.163 14.692.616 14.863.508 15.025.586 15.141.694

1. Total Inversiones Ampliación 633.972.143 44.981.837 95.598.104 185.722.560 167.967.794 139.701.849

2. INVERSIONES DE RENOVACION Y MEJORA DEL SERVICIO

2.1 PRODUCCION DE AGUA 35.628.549 11.720.055 17.090.092 2.479.578 2.265.250 2.073.5752.2 REDES AGUA 10.731.621 2.146.324 2.146.324 2.146.324 2.146.324 2.146.3242.3 TRATAMIENTO ALCANTARILLADO 2.899.520 564.570 801.550 1.394.000 139.400 -2.4 REDES ALCANTARILLADO 6.518.297 1.303.659 1.303.659 1.303.659 1.303.659 1.303.659

2. Total Inversiones Renovación y mejora 55.777.986 15.734.608 21.341.625 7.323.561 5.854.633 5.523.558

3. OTRAS INVERSIONES

ESTUDIOS DE PREINVERSION 9.252.615 1.469.865 4.660.254 1.160.318 981.089 981.089

3. Total Otras Inversiones 9.252.615 1.469.865 4.660.254 1.160.318 981.089 981.089

4. INVERSIONES ESTRUCTURA

4,1 Laboratorio Plantas Agua Potable y Residuales 1.095.684 531.114 255.799 226.525 79.458 2.7884.3 Equipos Producción - Plantas de Tratamiento y Aducciones 68.864 20.910 20.910 9.758 9.758 7.5284.3. Equipos de O y M Redes 579.556 93.137 162.140 57.590 266.690 -4,4 Véhiculos, camionetas y otros 5.535.923 131.036 2.525.928 1.029.469 1.013.090 836.4004.5 Muebles e implementos oficina 146.370 20.213 32.062 31.365 31.365 31.3654.6 Edificios 257.890 44.608 79.458 44.608 44.608 44.6084.7 Sistemas y Comunicaciones 871.250 213.282 185.402 185.402 143.582 143.5824.8 Equipos de macromedición y fugas 345.762 117.245 117.245 37.090 37.090 37.0904.9 Fortalecimiento institucional 50.388.396 14.099.209 12.380.213 11.599.829 6.516.910 5.792.2364. Total Estructura 59.289.694 15.270.754 15.759.157 13.221.636 8.142.550 6.895.597

TOTAL INVERSIONES ANUALES 758.292.438 77.457.064 137.359.139 207.428.075 182.946.067 153.102.094

TOTAL INVERSIONES QUINQUENAL 758.292.438

PLAN DE INVERSIONES PERIODO 2013 a 2017ESCENARIO COBERTURAS EN BASE EJECUCION HISTORICA

758.292.438

5.3 Cuantificación de las Inversiones en el Escenario de Coberturas en base alContrato Licencia

Siguiendo la misma lógica y estructura de análisis del escenario anterior, a continuaciónse proporciona el resumen de los requerimientos de inversiones para los servicios,previsto para el quinquenio 2013 – 2017.


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1. INVERSIONES DE AMPLIACION Bolivianos 2013 2014 2015 2016 2017

1.1 PRODUCCION DE AGUA 358.078.027 10.678.040 16.205.250 110.351.663 110.142.563 110.700.5111.2 REDES AGUA 68.592.436 16.333.684 16.657.626 11.458.699 12.162.659 11.979.7681.3 TRATAMIENTO ALCANTARILLADO 132.515.356 6.598.117 50.713.243 46.314.498 28.889.498 -1.4 REDES ALCANTARILLADO 261.696.553 87.920.883 126.420.499 16.689.812 15.729.696 14.935.662









4,1 Laboratorio Plantas Agua Potable y Residuales 1.095.684 531.114 255.799 226.525 79.458 2.7884.3 Equipos Producción - Plantas de Tratamiento y Aducciones 68.864 20.910 20.910 9.758 9.758 7.5284.3. Equipos de O y M Redes 579.556 93.137 162.140 57.590 266.690 -4,4 Véhiculos, camionetas y otros 5.535.923 131.036 2.525.928 1.029.469 1.013.090 836.4004.5 Muebles e implementos oficina 146.370 20.213 32.062 31.365 31.365 31.3654.6 Edificios 257.890 44.608 79.458 44.608 44.608 44.6084.7 Sistemas y Comunicaciones 871.250 213.282 185.402 185.402 143.582 143.5824.8 Equipos de macromedición y fugas 345.762 117.245 117.245 37.090 37.090 37.0904.9 Fortalecimiento institucional 50.388.396 14.099.209 12.380.213 11.599.829 6.516.910 5.792.2364. Total Estructura 59.289.694 15.270.754 15.759.157 13.221.636 8.142.550 6.895.597


TOTAL INVERSIONES QUINQUENAL 949.284.180

PLAN DE INVERSIONES PERIODO 2013 a 2017ESCENARIO COBERTURAS EN BASE CONTRATO DE LICENCIA

949.284.180

Como se advierte el importe de la inversión se incrementa en el rubro de inversiones deampliación de alcantarillado sanitario, ya que la cobertura de este servicio prevista en elcontrato de licencia requeriría un significativo número de conexiones a efectuar en elmediano plazo.

5.3 Cuantificación de las Inversiones en el Escenario de Coberturas en base a laAgenda Estratégica 2025

Tomando en cuenta las metas propuestas de los servicios, a continuación se proporcionael resumen de las inversiones requeridas conforme a los rubros previstos.

Las inversiones en detalle consideradas en este rubro son las siguientes:


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1. INVERSIONES DE AMPLIACION Miles $us 2013 2014 2015 2016 2017

1.1 PRODUCCION DE AGUA 358.078.027 10.678.040 16.205.250 110.351.663 110.142.563 110.700.5111.2 REDES AGUA Y CONEXIONES 74.691.395 11.795.887 14.818.663 15.533.988 16.159.080 16.383.7781.3 TRATAMIENTO ALCANTARILLADO 132.515.356 6.598.117 50.713.243 46.314.498 28.889.498 -1.4 REDES ALCANTARILLADO Y CONEXIONES 151.505.353 18.778.969 23.682.541 33.801.359 35.576.003 39.666.481









4,1 Laboratorio Plantas Agua Potable y Residuales 1.095.684 531.114 255.799 226.525 79.458 2.7884.3 Equipos Producción - Plantas de Tratamiento y Aducciones68.864 20.910 20.910 9.758 9.758 7.5284.3. Equipos de O y M Redes 579.556 93.137 162.140 57.590 266.690 -4,4 Véhiculos, camionetas y otros 5.535.923 131.036 2.525.928 1.029.469 1.013.090 836.4004.5 Muebles e implementos oficina 146.370 20.213 32.062 31.365 31.365 31.3654.6 Edificios 257.890 44.608 79.458 44.608 44.608 44.6084.7 Sistemas y Comunicaciones 871.250 213.282 185.402 185.402 143.582 143.5824.8 Equipos de macromedición y fugas 345.762 117.245 117.245 37.090 37.090 37.0904.9 Fortalecimiento institucional 50.388.396 14.099.209 12.380.213 11.599.829 6.516.910 5.792.2364. Total Estructura 59.289.694 15.270.754 15.759.157 13.221.636 8.142.550 6.895.597


TOTAL INVERSIONES QUINQUENAL 841.110.426 841.110.426

PLAN DE INVERSIONES PERIODO 2013 a 2017ESCENARIO COBERTURAS EN BASE AGENDA PATRIOTICA AÑO 2025

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

1. De acuerdo a los distintos aspectos expuestos en el presente documento, laproblemática de los servicios en las ciudades de La Paz y El Alto, es distinta en cadaciudad, pero a la vez requiere una visión integral de acciones y de procesos por lavinculación de los sistemas, lo que implica un ordenamiento del conjunto de lainfraestructura de los servicios, con mayor énfasis para el servicio de agua potablepara eliminar el racionamiento en la ciudad de El Alto.

2. Para el citado ordenamiento estructural, EPSAS tiene como herramienta fundamentalla planificación técnica financiera de los servicios para el periodo 2013 – 2017,


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orientado a dar atención a las problemáticas más prioritarias que presentan losservicios a la fecha.

3. Cabe resaltar, que si bien se tomó como referencia documentos del Plan MaestroMetropolitano, no fue posible comparar los indicadores de este con los del Plan deDesarrollo Quinquenal, en virtud de la imposibilidad de hacer un corte de lasproyecciones, en el Plan de Maestro al 2017, conforme lo expresado en EPSAS.

4. En la elaboración del PDQ, se consideró información base de ejecución e indicadoresde los servicios a junio 2012, por razones de temporalidad y condiciones de plazo enel Contrato de consultoría, así como por la marginalidad de la incidencia en losresultados de las proyecciones 2013 a 2017 y por la poca variación en el beneficiocosto.

5. La evaluación de la oferta y demanda varía en función del escenario que se deseeimplementar. Resulta cada vez más necesario adelantar inversiones en función a lasexigencias de las metas del escenario elegido.

6. El escenario histórico es el que se acomoda de mejor manera a los rendimientos yposibilidades de EPSAS, constituyéndose en el escenario que se ajusta a la actualcapacidad institucional.

7. El escenario de Contrato Licencia, es más exigente, se constituye en el marcoContractual y a la vez, es el más alejado de los rendimientos de EPSAS. Se resaltaque las diferencias mayores están referidas a la consecución de las metas decobertura en alcantarillado, particularmente en la ciudad de El Alto.

8. El escenario, que considera la agenda patriótica al año 2025 (100% de cobertura en elservicio de agua y alcantarillado), se constituye en el escenario intermedio en relacióna los dos anteriores, lo que requiere mejorar la capacidad de gestión institucional yapoyo en materia de financiamiento.

9. En los tres escenarios enunciados, se identificó la necesidad de realizar inversionesde ampliación en el servicio de agua potable en los sistemas de Tilata y El Alto.

10. A efectos de superar el actual racionamiento de agua en la Meseta de El Alto, seconsideró en el análisis de balance de oferta y demanda de agua, los consumos porconexión registrados en la gestión 2006 (antes de que exista racionamientos).

11. Los indicadores de agua no contabilizada muestran valores elevados, principalmenteen Meseta el Alto.

12. En materia de saneamiento, los tres escenarios, requieren realizar la ampliación deltratamiento de aguas servidas de Puchucollo.

13. En los tres escenarios las inversiones deben ser implementadas con recursos propios,financiamiento externo comprometido y gestión financiera.


20

14. Por el nivel de las inversiones requeridas, la participación y corresponsabilidad en elfinanciamiento de las inversiones resulta fundamental, para atender las demandas dela población en el plazo más breve posible.

15. Las proyecciones técnicas expuestas en el presente documento, constituyen la basepara el análisis y alternativas previstas en el Estudio de Precios y Tarifas, a fin dealcanzar el equilibrio financiero de la empresa, en el periodo quinquenal 2013 – 2017.

16. La planificación financiera del Plan de Desarrollo Quinquenal, proporciona distintosniveles de metas de los servicios, los mismos que parten de un escenario donde laempresa tiene capacidad financiera para cubrir parcialmente los requerimientos deinversión. En la medida en que se incrementa la cobertura del servicio,particularmente en el alcantarillado, se requieren mayores recursos financierosexternos.

17. El comportamiento de varios de los indicadores de gestión, tienen relación con lasdebilidades de gestión institucional señalados en el documento. Por lo tanto, esindispensable programar y ejecutar en cada gestión el fortalecimiento institucionalrespectivo, asegurando con los recursos previstos para el efecto, de manera queacompañe a la solución de los problemas y la ejecución de las inversiones.

18. Resulta fundamental estructurar y organizar los flujos de información por niveles de laorganización de la empresa, de esta manera contar con información oportuna, para latoma decisiones tanto operativos, como estratégicas.

Recomendaciones

1. A efectos de asegurar eficiencia en la prestación de los servicios, en las ciudades deLa Paz y El Alto, EPSAS deberá trabajar en un marco de integralidad y solidaridadentre sistemas.

2. En el futuro se deberá analizar el plan maestro y el PDQ atendiendofundamentalmente al objetivo de planificación de cada uno de ellos.

3. Implementar a la brevedad posible el Plan de Desarrollo Quinquenal PDQ, 2013 a2017.

4. Actualizar el PDQ, con base en la información oficial del censo 2012 de población yvivienda, toda vez que el PDQ se constituye en una herramienta dinámica deplanificación estratégica a corto y mediano plazo, por lo que corresponde su revisión yactualización periódicas.

5. En opinión de la consultora el escenario histórico, es el más realista para fines deimplementación, en el caso que EPSAS no reciba el suficiente apoyo financieroexterno.

6. Iniciar de manera inmediata, las acciones necesarias para asegurar las inversionesrequeridas en los Sistemas El Alto y Tilata.


21

7. Para garantizar un mejor servicio y reducir el agua No contabilizada particularmenteen la Meseta el Alto, es necesario implementar a la brevedad las acciones,actividades y tareas previstas en el estudio de consultoría realizado por el ConsorcioABS-QUANTUM.

8. Iniciar, las acciones necesarias para asegurar las inversiones requeridas en la PlantaPuchukollo.

9. Es un imperativo gestionar y asegurar financiamiento externo, a fin de realizar lasinversiones requeridas.

10. Evaluar los resultados e impactos resultantes al cabo de cada gestión, delfortalecimiento institucional implementado, a fin de retroalimentar y definiroportunamente los ajustes requeridos.

11. Sobre la base de las inversiones identificadas como necesarias, EPSAS debeelaborar los respectivos perfiles de inversión y en los casos que sea posible losdiseños finales, a fin de contar con los sustentos respectivos que permitan gestionarlos requerimientos de inversión previstos para el quinquenio.

12. Por los desafíos que implica alcanzar el objetivo de cobertura de los servicios al año2025, el tercer escenario constituye el escenario que se propone sea implementado,ya que si bien requiere de la empresa el mejoramiento integral de su gestión, asícomo del apoyo financiero en materia de inversiones estratégicas, el beneficiadoúltimo será la población.

13. Para ese efecto, se recomienda efectuar las gestiones que corresponda, reflejando larealidad financiera de la empresa y los grandes desafíos que esta tiene para lassiguientes gestiones, ante los distintos niveles gobierno y en el marco decorresponsabilidad prevista en la Ley Marco de Autonomías.

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