empresa record gestion

7/22/2019 Empresa Record Gestion

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APENDICE Nº 02

PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTION

C S CO C



ÍNDICE

Resumen Ejecutivo………………..……………………….…………………....... 02

1. Información General……………………………………….…………………... 031.1. Nombre de la Empresa …………..…………………….…………… 031.2. Rubro………………………………...………….……………………. 031.3. Objeto de Negocio……………………………………………………. 031.4. Reseña Histórica……………………………..………………………. 03

2. Organización…………………………………………………………………….. 042.1. Organigrama de la Empresa ….…………………………………..… 04

3. Misión, Visión, Política y Objetivos Generales de la Organización. 053.1. Misión………………………………………………………………….. 05

3.2. Visión …………………………………………………………………...053.3. Política …………………………………………………………………. 053.4. Objetivos Generales………………………………………………….. 05

4. Mapa de Procesos……………………………………………..………………. 064.1. Identificación y descripción de procesos principales….………... 064.2. Interacción de procesos…………………………………………..…. 08



RESUMEN EJECUTIVO

El nuevo entorno económico y competitivo de globalización y transformación de laseconomías, ha impuesto un nuevo desafío: aumentar la competitividad empresarial.Una manera eficiente de lograrlo es con la implementación de un Sistema de gestiónde Calidad (SGC), el cual permita mejorar los productos y servicios, que brinda laempresa, mediante la optimización de los recursos y una visión comprometida con lacalidad.

¿Para qué implantaría RECOPR SGC? Un SGC permite asegurar la calidad del

producto y aumentar la satisfacción del cliente..

Además de tener claramente identificados y controlados los aspectos relacionados conla calidad, impactos ambientales, los peligros y riesgos y las condiciones laborales, yde definir los controles de las actividades, para asegurar la calidad de los productos,un SGC permite también obtener beneficios en los procesos, en la organización y en laeconomía de la empresa:



RECOPR

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Nombre de la empresa

Recopr

1.2. Rubro

Industria de la Construcción y Comercialización.

1.3. Objeto del negocio

Compra, ventas y distribución de materiales de construcción al por mayor ymenor. (Fierro de construcción, cemento, planchas de metal, agregados y

otros)

1.4. Reseña Histórica

1.4.1 Descripción General de la Organización

Recopr es una mediana empresa1 cuyo giro de negocio o principal actividades la venta y/o comercialización al por mayor de Acero, Cemento y Sets de

Construcción



2. ORGANIGRAMA DE L

2.1 Organigrama Recop

Estructura de Organiza

Niveles 3

Tramo de Control: 3

Total de empleados: 2

A EMPRESA

ción: Plana



3. MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

3.1 Visión

Ser Líderes en la venta y comercialización de materiales de construcción anivel nacional como una Empresa competitiva y sostenible.

3.2 Misión

Somos una empresa que brinda comodidad en la comercialización

materiales de construcción respondiendo oportunamente a las necesidadesde nuestros clientes, colaboradores, accionistas y proveedores.

3.3 Valor

Sinceridad

La sinceridad invita a que un mayor número de personas participe en unaconversación. Cuantas más personas intervengan, mayor será la cantidadde ideas que surjan y se puedan discutir, analizar y perfeccionar. Lasinceridad genera rapidez. Si las ideas se exponen de manera abierta, sediscuten y se mejoran, entonces se extienden y se convierten en acción conuna mayor celeridad que al contrario. La sinceridad reduce costes, ya queelimina reuniones carentes de sentido e informes innecesarios que tan soloconfirman lo ya sabido por todos.



4. MAPA DE PROCESO

Grafico N°1: acroproceso de la Empresa RECOPR



la organización. Adicionalmente se encarga de la selección, evaluacióny reevaluación de los proveedores.

Almacenamiento:

Proceso operativo que se encarga de almacenar los materiales yrecursos garantizando el suministro oportuno de los productosrequeridos, asegurar el adecuado resguardo y cuidado de los insumos yproducto terminado para satisfacer las necesidades del cliente.

DistribuciónProceso operativo en el que se realiza el transporte y entrega depedidos al cliente final. También se encarga del ruteo y monitoreo de losvehículos que entregan los pedidos.

Procesos de Gestión

Planeamiento y DirecciónTiene por objetivo definir, desplegar y monitorear los elementosestratégicos que permitan desarrollar la cadena de valor, siendo esteenfoque fundamentado e integrados con el objeto de obtener resultados.

Sistemas de Gestión

P t bl l t t i ti di i t



Gestión de la tecnología de la información y comunicación:

Proceso encargado del apoyo de la gestión y transformación de lainformación, que se haga en tiempo real los pedidos para una óptimadecisión de compras, que se relacionen las áreas a través de unsistema de software especializado interno para darse más dinámico lasactividades principales que generan valor al proceso de ROCOPR. Asímismo, establece un enlace de comunicación entre las diferentes áreascon el objetivo de estar informados de todos los pedidos y sucesos quese den en la empresa.

Gestión de créditos y cobranzas:

Proceso que se encarga de gestionar y controlar el proceso decobranzas, aplicando procedimientos que aseguren la liquidez de laempresa, así como dirigir las actividades relacionadas al controleficiente de indicadores de recuperación de cartera y gestión decréditos de los clientes que realicen sus pedidos con créditos.

Gestión de contabilidad:

Este proceso de apoyo se encarga de la detección de necesidades ypresupuesto de gastos, elaboración y seguimiento del presupuesto y dela ejecución del gasto.



GRAFICO 2: INTERACCION DE LOS PROCESOS PRINCIPALES DE LA EMPRESAROCOPR



5. PROVEEDORES

5.1 SIDER PERU

SIDERPERU es lsiderúrgica del Perú.dedica a la fabricacióproductos de aceroprimera y más grande

ofrece al mercado namejor acero del Perú,esfuerzo de cada uno

Sus productos soneconómicos, principalen el mercado local co

SIDERPERU, cuentaacero en el Perú, capaya sea partiendo demediante Hornos Eléctmás adecuado en funci

Sus productos son fablas normas ISO 9000,lo que trae un beneficio

a principal empresaDesde hace 50 años sen y comercialización dede alta calidad. Es lasiderúrgica del país que

cional e internacional elgracias a la capacidad ye sus trabajadores.

requeridos por clientes de los distintoente al sector Construcción, Minero e Induo extranjero.

on el único complejo integrado para la fabde producir acero por diferentes medios de

mineral de hierro vía Alto Horno-Convertidricos, lo que nos permite elegir el método deón al material a producir.

icados bajo un estricto sistema de la calidadue busca asegurar y mejorar la calidad contdirecto a los clientes.

sectoresstrial; tanto

ricación deabricación,ores LD ofabricación

basado eninuamente,



Sector Industria:

Bobinas ymetal mecáperfiles, car

Bobinas yventilación,

Calaminas

Sector Pesca:

Planchas Npesqueras.

5.2 ACEROS AREQUI

Corporación Aceros Ar

modelo, con capitalperuano, comprometidintroducir al Perú eliderando un sector alsatisfacción de habecalidad-precio-servicioaltos de exigencia del

L dif F ili

lanchas laminadas en Frío y Caliente paranica fabricantes de estructuras, tubos electocerías, tanques, muebles, etc.

Planchas Galvanizadas para fabricar perfiles, techos, etc.

ara el techado de plantas industriales, almac

avales y Estructurales para la fabricación

PA

equipa S.A., es una empresa

y personal íntegramentecon el país, que ha logradoel siglo XXI del acero,

tamente competitivo, con lar conseguido una fórmulaacorde con los niveles másercado internacional.

d d C ió A

la industriaosoldados,

ductos de

nes, etc.

de naves

A i



En abril de 1956, se inició la construcción de la fábrica original de cemento yentró en operación el 01 de Julio de 1958 con una capacidad instalada de

85,000 TM anuales.

En el segundo semestre del año 1997, se inició la ejecución del proyecto deModernización y Ampliación de la línea del Horno N° 2, la que se puso enoperación desde en Enero del año 2,000, elevándose la capacidad instaladaanual a 1'050,000 toneladas de clinker y 1'080,000 TM de cemento. Desde elaño 2008 la capacidad instalada práctica es de 1'180,000 TM de clinker y1'500,000 TM de cemento.

La empresa aspira a que sus productos estén siempre identificados por laexcelencia de la calidad como requisito para ganar y mantener la marcadapreferencia de los clientes, utilizando tecnología moderna en armonía con elmedio ambiente, lo cual redundará en beneficio de los accionistas, sustrabajadores y la sociedad

Los productos que ofrece son:

Portland Tipo I

Portland Tipo I (PM

Portland Tipo II

Portland Tipo V

5.5 CEMENTOS LIMA



construyan sobre terrenos con exposición menor de 150 p.p.m. de sulfatosoluble en agua.

Andino Portland Tipo 1 (PM)

Este cemento está destinado a construcciones generales de concreto y cuandoasí sea especificado por el constructor, este cemento puede ser usado enobras que requieran una moderada resistencia a sulfatos. Este cementoHidráulico producido mediante la molienda conjunta de clinker, puzolana yyeso, en el .cual la puzolana esta presente en no más del 15% en la masa del

cemento portland puzolanico.

Andino Portland Tipo 2

Este cemento está destinado a obras de concreto en general, principalmentedonde se requiera una resistencia moderada a la acción de los sulfatosalcalinos (Tipo MS) y/o cuando se requiera un moderado calor hidratación (TipoMH). Se recomienda para estructuras de edificios, estructuras industriales,

puentes, obras portuarias, tuberías de concreto, perforaciones, y todas aquellasobras que requieren soportar la acción moderada de los suelos ácidos y/oaguas subterráneas.

Andino Portland Tipo 5

Este cemento esta destinado a obras, es un cemento especial que además dereunir las cualidades del Cemento Portland tipo II, es usado donde se requiera



Barras de Construcción

Las barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos deconcreto armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas,tanques de agua, viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en lafabricación de barras de construcción es producido vía Alto horno -Convertidor LD, a partir de mineral de hierro, lo que le otorga mayor ductilidad y aptitud para el doblado en obra.

Alambrón

Se usa en la industria de la construcción para amarres de acero en vigas ycolumnas.

Barras Lisas y Perfiles

Se usa en la industria para la fabricación de diversos productos y estructuras.

Planchas Zincadas

En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.

Barras de Construcción

Las barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos deconcreto armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas,



7. PRINCIPALES CLIEN

Clasi f icación

Cl

CATEGORI

ES

Perfil de la Demanda

de los Cl ientes en Service Prorecove

sificación de Clientes 2008

Nº MONTO EN



PRINCIP

En ventas al por mayo

DIAMANTE

MillonesdeS/.

Ingresos

ALES CLIENTES: 20 EMPRESAS

los clientes se segmentan en cuatro:

PLATINUM ORO ZAFI

por Categorias de Clientes 20

O

8



17

SIETE ELEMENTOS

PROCESO ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES CONTROLES OPERACI N /METODO

RECURSOS INDICADOR DE PERFORMANCE

NOMBRE DEL

INDICADOR

MEDICI N META

VENTASAL PORMAYOR

PEDIDO DELCLIENTE

ORDENDE

PEDIDO

PEDIDODE

CLIENTEFIRME

VERIFICA DELINEA DE

CREDITO OMEDIO DE PAGO

NUMERO DECONSULTAS (0-

50)

PROCEDIMIENTO DE

CREDITO

2 VENDEDORAS-2TELEFONOS IP -2 PC EQUIPADASINTEGRALMENTE

Nº DEENTREGAS

RETRASADASDE ATENCIÓN A LA SEMANA

(Nº DEENTREGAS

RETRASADAS ATENCION A LA

SEMANA)*100(ENTREGAS

TOTALES A LASEMANA)

25%

INFORMACIONDE CREDITOS,

ETC.

NEGOCIACIONDEL PEDIDO

NUMERO DENEGOCIACIONES

EFECTIVAS(0-50)

INSTRUCTIVODE

NEGOCIACION


COORDINACI NDE FECHA Y

RANGOHORARIO DE

ENTREGA

RANGO DETIEMPO

GUIA DEEJECUCION

DE LA TABLADE RANGO DE

TIEMPO


CIERRE DEVENTA

NUMERO DECIERRES (0-50)

INSTRUCTIVODE CIERRE


ALIMENTAR ELSISTEMA ENESTADOS

REGISTRO DELOS ESTADOSDE PEDIDOS en

gestor

GUIA DEINGRESO DE

INFORMACION AL GESTOR




18

8. ANÁLISIS FODA, COMO BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC.

MATRIZ FODA

SERVICE PRORECOVE S.A.

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A)

(O1) Ampliación de la línea de productos de la empresa.(A1) Competencia de empresas en la industria por Acuerdos Vigentes TLCs y en el mercado actual.

(O2) Empleo de las tecnologías de internet y del comercioelectrónico.

(A2) Alto grado de rivalidad, barreras de entrada frágiles.

(O3) Alianzas estratégicas con inmobiliarias- proyectos yvender al Estado.

(A3) Insuficiencia de capital para cubrir la demandapotencial.

FORTALEZA (F) Estrategias - FO Estrategias - FA

(F1) Experiencia y conocimiento del sector.(F1-O1) Aprovechar el conocimiento obtenido para

identificar sus nuevos productos y crecer en el mercado.(F1-A1) Aprovechar nuestra experiencia y conocimiento

del sector para diferenciarnos.

(F2) Liderazgo gerencial, asegura sostenibilidadempresarial y beneficios para todos los principales

grupos de interés.

(F2-O2) Aprovechar el buen manejo de la Gerencia parala implementación nuevas tecnologías.

(F2-A2) Aprovechar competencia de la Gerencia anular esas barreras y rivalidades.

(F3) Conocimiento del cliente y el mercado.(F3-O3) Aprovechar la capacidad conocimiento del

mercado para realizar contratos con proyecto y con elEstado.

(F2-A2) Aprovechar nuestro actual mercado y satisfacerloal máximo, ya que cuando se tenga disponibilidad

financiera se podrá cubrir a todo el mercado.

DEBILIDADES (D) Estrategias - DO Estrategias - DA

(D1) Brecha en la TI (carece de un sistema quesoporte a sus procesos de negocio y toma de

decisiones).

(O2-D1) Aprovechar la amplia línea de productos ypromover que se implementen la TI para el crecimiento de

la empresa.

(D2-A3) Implementar el TI para nivelarse con lasherramientas que tienen la competencia.

(D2) Carece de un modelo de gestión que se orientea resultados y que tenga capacidad de despliegue.

(O3-D2) Contando con el interés de efectuar alianzas coninmobiliarias y el Estado tendrán que implementar el

modelo de Gestión que carece.

(D2-A1) Aprovechar que carecen de un modelo deGestión para solicitar un préstamo financiero que

respalde que al implementarlo podrán generar másingresos



9. ALCANCE DEL SGC

9.1 Definición del Alcance del SGC (para ISO 9001)

El alcance para el Sistema de Gestión Integrado de Gestión de RECOPR basa

en los lineamientos de la Norma de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.

El alcance del Sistema de Gestión no excluye ninguno de los puntos

contemplados en la norma.

Para ISO 9001:2008

Los procesos que agregan valor a la comercialización de materiales de

construcción: Proceso de ventas (donde se establece el contacto con el cliente

al entregarle los productos), de compras (donde se realizan las operaciones

para obtener los productos de mejor calidad), de almacenamiento (donde se

realizan las operaciones para conservar los productos a un bajo costo) y de

distribución (donde se llevan los productos a los diferentes clientes en tiempos

programados).



20

10.ESTRUCTURACIÓN DELA DOCUMENTACIÓN

10.1 LISTA MAESTRA DE REGISTROS

LISTA MAESTRA DE REGISTROS

N° CODIGOTipo de

DocumentoNOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION

FECHA DEEMISION

RESPONSABLE DERETENCION

TIEMPO DERETENCION

DISPOSICION FINAL

1 SGC-R-01 REGISTRORegistro de Distribución deDocumentos

GERENCIAGENERAL

2 SGC-R-02 REGISTROLista Maestra de DocumentosInternos

GERENCIA GENERAL

3 SGC-R-03 REGISTROLista Maestra de Documentos

Externos

GERENCIA GENERAL

4 SGC-R-04 REGISTRO Lista Maestra de Registros GERENCIA GENERAL

5 SGC-R-05 REGISTRO Acta de Reunión de lasRevisiones por la Dirección

GERENCIA GENERAL

6 SGC-R-06 REGISTROEducación, formación, habilidadesy experiencia

GERENCIA DE RRHH

7 SGC-R-07 REGISTRO

Resultados de la revisión de losrequisitos relacionados con elproducto y de las accionesoriginadas por la misma

GERENCIA DE LOGISTICA

8 SGC-R-08 REGISTRO

Resultados de las evaluaciones

del proveedor y de cualquier acción necesaria que se derive delas mismas

COMPRAS

RECOPR



21

9 SGC-R-09 REGISTRO

Cualquier bien que sea propiedaddel clienteque se pierda, deterioreo que, de algún otro modo, seconsidere inadecuado para su uso

GERENCIA DE VENTAS

10 SGC-R-10 REGISTRO

La base utilizada para la

calibración o la verificación delequipo de medición cuando noexistenpatrones de mediciónnacionales o internacionales

GERENCIA GENERAL


Validez de los resultados de lasmediciones anteriores cuando sedetecte que el equipo de mediciónno está conforme con losrequisitos

RAD

13 SGC-R-12 REGISTROResultados de la auditoríainternay de las actividades deseguimiento

GERENCIA GENERAL

14 SGC-R-13 REGISTROIdentificación de la(s) persona(s)responsable(s) de la liberación del

producto

GERENCIA DE VENTAS


Naturaleza de las noconformidades del producto y decualquier acción tomadaposteriormente, incluyendo lasconcesiones que se hayanobtenidoResultados de la acción correctivaResultados de la acciónpreventiva

RAD



22

10.2 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS

CÓDIGO SGC-R-002

VERSIÓN 1

FECHA 04.02.2012

Nº Código Tipo de Documento Nombre del Documento Elaborado Por: Revisado Por:Aprobado

Por

Fechade

Emisión

Nº deversión

DISTRIBUCIÓN# de copiascontroladas

Manuales

1 SGC-M-01 MANUAL MANUAL DE LA CALIDAD SGC RAD Comité SGCGerenciaGeneral

1G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

2 ADM-M-02 MANUAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES J ef e Dp to . RRHH G ere nt e RR HHGerenciaGeneral 1

G General, RAD, Ventas, G Logística, G Adm. y Finanzas

Procedimientos

1 SGC-P-001 PROCEDIMIENTOControl de Documentos y Registros del SistemaIntegrado de Gestión

RAD Comité SGCGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

2 SGC-P-002 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Dirección Estratégica RAD Comité SGCGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

3 SGC-P-003 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Revisión de la Dirección RAD Comité SGCGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

4 SGC-P-005 PROCEDIMIENTO Procedimientos de Mercadeo GERENCIA VENTAS Comité SGCGerenciaGeneral

1G General, RAD, Ventas, G Adm. y

Finanzas

5 SGC-P-006 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Compras COMPRAS Comité SGCGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

6 SGC-P-007 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Facturación CONTABILIDAD Comité SGCGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

7 SGC-P-008 PROCEDIMIENTO Procedimiento de LogísticaGERENCIA DE

LOGISTICAComité SGC

GerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

8 SGC-P-009 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Gestión Humana Jefe Dpto. RRHHGerente

AdministraciónGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

9 SGC-P-010 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Infraestructura SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGCGerencia

General


Adm. y Finanzas10 SGC-P-011 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Ventas GERENCIA VENTAS Comité SGC

GerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

11 SGC-P-012 PROCEDIMIENTO Procedimiento deRecursos Financieros G ADM Y F INANZ AS Co mi té SG CGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

RECOPR



23

12 SGC-P-013 PROCEDIMIENTOProcedimiento de AccionesPreventivas/Correctivas



Adm. y Finanzas

13 SGC-P-014 PROCEDIMIENTO Procedimiento deAuditorías Internas RAD Comité SGCGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

14 SGC-P-015 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Comunicación interna y externa RAD Comité SGCGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

15 SGC-P-016 PROCEDIMIENTO Procedimiento para Flujo de Documentos RAD Comité SGCGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

16 SGC-P-017 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Productos No ConformeGERENCIA DE

LOGISTICAComité SGC

GerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

17 SGC-P-021 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Rentas G ADM Y F INANZ AS Co mi té SG CGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

18 SGC-P-023 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Gestión de Residuos RAD Comité SGCGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

19 SGC-P-024 PROCEDIMIENTOProcedimiento de Identificación y Evaluación deRiesgos de Calidad



Adm. y Finanzas

20 SGC-P-027 PROCEDIMIENTOProcedimiento de Identificación, Acceso yEvaluación de Cumplimiento de Requisitos Legalesy Otros Requisitos



Adm. y Finanzas

21 SGC-P-030 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Identificación y Trazabilidad RAD Comité SGCGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

22 SGC-P-031 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Quejas y/o Reclamos RAD Comité SGCGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

23 SGC-P-033 PROCEDIMIENTOProcedimiento Formación, Competencia y Toma deConciencia

J ef e Dp to . RRHH G ere nt e Ad m.GerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

24 SGC-P-035 PROCEDIMIENTOProcedimiento de Selección, Evaluación deProveedores

COMPRAS Comité SGCGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

Planes

1 SGC-PL-002 PLAN Plan Integrado de Calidad RAD Comité SGCGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas



24

2 SGC-PL-003 PLAN Comunicación para la Implementación RADGerenciaGeneral

GerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

3 SGC-PL-004 PLAN Plan de Capacitación RADGerenciaGeneral

GerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

4 SGC-PL-005 PLAN Plan de Auditoria Interna RAD

Gerencia

General

Gerencia

General 1

G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Adm. y Finanzas

5 SGC-PL-006 PLAN Plan de control de suministros Jefe Dpto. G LogísticaGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

6 SGC-PL-007 PLAN Plan para el control en la entregade productosGERENCIA DE

LOGISTICAComité SIG

GerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

7 SGC-PL-008 PLAN Plan de Mantenimiento de equipos SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGCGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

8 SGC-PL-009 PLAN Plan de Calibración de instrumentos de medición RAD Comité SGCGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

9 SGC-PL-010 PLAN Plan de Gestión de productos no conformesGERENCIA DE

LOGISTICAComité SIG

GerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

Programas

1 SGC-PR-03 PROGRAMA Gestión de Calidad RAD Comité SGCGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

2 SGC-PR-04 PROGRAMA Programa Anual de Auditoria GERENTE GENERAL Comité SGCGerenciaGeneral


Adm. y Finanzas

Instructivos

1 SGC-I-01 INSTRUCTIVO Uso de Equipos de Protección Personal Jefe Dpto. RRHH Co mité SGCGerenciaGeneral

1 T od as la s g er en ci as y d ep ar ta me nto s

2 SGC-I-02 INSTRUCTIVO Mantenimiento de Pozo a Tierra SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGCGerenciaGeneral

1 SOPORTE Y SISTEMAS

3 SGC-I-03 INSTRUCTIVO Realización de Trabajos de Riesgos Eléctrico SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGCGerenciaGeneral

1 SOPORTE Y SISTEMAS

4 SGC-I-04 INSTRUCTIVO Primeros Auxilios Jefe Dpto. RRHH Co mité SGCGerenciaGeneral 1 T od as la s ge re nci as y de pa rt ame nt os

5 SGC-I-05 INSTRUCTIVO Uso de Extintores Jefe Dpto. RRHH Co mité SGCGerenciaGeneral

1 T od as la s ge re nci as y de pa rt ame nt os



25

10.3 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DEEMISION

Árearesponsable deResguardarlo

1 SGC-D-01 Régimen Laboral Peruano. Regula la relación laboral entre empleadores ytrabajadores en Perú.

GERENCIAGENERAL

2 SGC-D-02 Estatuto Tributario. Regula el sistema de impuestos en el territorio peruano GERENCIAGENERAL

3 SGC-D-03 LEY Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos GERENCIAGENERAL

4 SGC-D-04 NTC ISO 9000 GERENCIAGENERAL

5 SGC-D-05 NTC ISO 9001 GERENCIA

GENERAL





La normalización del cemento se lleva a cabo por el Comité Técnico Permanente de Normalización de Cementos y Cales, cuya gestión tiene asu cargo la Asociación de Productores de Cemento - ASOCEM quien ejerce la secretaría técnica.



26

11. PLANIFICACION DEL SGC

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIÓN 2012 (1)

POLITICA DE CALIDAD: RECOPR es una empresa que se dedica a la venta y comercialización de materiales de construcción., Conscientes de nuestraresponsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros clientes entregando

Mejorar eldesempeñodel Sistema

de Gestión deCalidad

> 90%

decumplimientode losprogramas deCalidad

% decumplimiento

de losprogramas de

Calidad

Mensual

Programas yplanes de Calidad

> ó =90 %de

cumplimiento de lo

programado

% decumplimientode los planesy programas

Coordinador SIG,

Supervisor Jefe de

Mantenimiento

Gastosadministrativos

Ene-Dic

2012

Programa deauditorías internas

del SIG

> ó =2auditoríasinternas al

año

Numero deauditoríasinternas al

año

Coordinador SGC

Capacitación deauditore

s

internos

Mar 2012 y

Set2012

Programa decumplimiento de la

legislaciónaplicable y otrosrequisitos que

suscriba laempresa

100%anual

% deCumplimient

o de lalegislaciónaplicable y

otrosrequisitos

que suscribala empresa

Coordinador SGC, Asesor

legal

Asesor legal de

laempresa

Ene2012 -

Dic2012

Programa demantenimiento ycalibración de

equipos

100% deequipos

calibrados

ymantenidos

% deequipos acalibrar y

mantener

Jefe de I + D ydesarrollo,Supervisor

planta

Servicios de

calibraciones y

mantenimientos

Ene -Dic

2012



27



Mejorar lascompetencia

yparticipación

de loscolaboradoresen relación a

lasactividadesdel Sistemade Gestión

de Calidad

100%del

cumplimientode las

actividades

programadas

% de eficaciade las

actividadesprogramadas

Mensual

Participación yconsulta interna

90% de lasactividadesprogramad

as

% deactividades

programadas

Jefe dePersonal,

Coordinador SGC

Mediosde

comunicación

interna

Ene-Dic

2012

Capacitación entemas vinculados a

Calidad


as

% deactividades

programadas

Jefe dePersonal,

Coordinador SGC

Serviciode

capacitación

externa

Ene-Dic

2012

Preparación yrespuesta ante

emergencias

2simulacros

al año

Numero desimulacros al

año

Coordinador SIG

Serviciode

capacitaci

ónexterna

Feb2012 y

Set2012

Mejorar elbienestar de

loscolaboradoresde la empresa

100%del

cumplimientode las

actividades

programadas

% decumplimiento

de lasactividades

programadas

Mensual

Realizar jornadasde prevención ypromoción de la

salud


as

% deactividades

programadas

Coordinador SIG, Asistenta

Social

Serviciosde

actividades

sociales yrecreativa

s

Ene-Dic

2012

Actividadesmotivacionales y

de concientizacióna los trabajadores


as

% deactividades

programadas

Coordinador SIG, Jefe de

Personal

Mediosde

comunicación

interna

Ene-Dic

2012

Aumentar lasatisfaccióndel cliente

> ó =2% másque elaño

anterior

Índice desatisfacción del

clienteMensual

Disminuir el tiempototal de distribución

5% dereducciónrespecto altiempo del

año

% dereduccióndel tiempo

dedistribución

Coordinador SIG,

Supervisor Jefe de

Mantenimiento

Mejorastecnológi

cas

Ene-Dic

2010



28



pasado

Reducir el tiempode respuesta a los

reclamos yconsultas

5%respecto al

añopasado

Número dereclamos yconsultas /Número de

trabajosrealizados

Jefe de Planta,Supervisor de Almacén yCoordinador

SGC


Ene-Dic

2012

Contribuir aldesarrollo ymejora denuestros

contratistas,proveedores y

comunidadmediante una

adecuadagestión de la

Calidad,(clientes,

proveedores,contratistas,

vecinos yentidadesreguladoras)

> ó =10%anual

Resultadopromedio de laevaluación dela percepción

de lacomunidad

Mensual

Programasambientales en la

comunidad


as

% deactividades

programadas

Representantede la dirección,

Coordinador SGC

Inversión en

programas

socialesy

ambientales

Ene-Dic

2012

Auditoriasperiódicas a las

empresascontratistas y

proveedoras

> ó = 2auditorías acontratistas

yproveedores

Numero deauditorías a

contratistas yproveedores

Coordinador SGC, Jefe deCompras, Jefe

de

Mantenimiento


Mar 2012 y

Oct2012



29

12.PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC

ACTIVIDADESRESPONSA

BLEENTREGA

BLESPLAZO DE

EJECUCION

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 1: EVALUACION PRELIMINAR

Inducción a la Alta

Dirección

Consultor

Externo--- 1 Semana

Levantamiento deinformación deRECOPR

Comité Guíadel SGC

--- 1 Semana

Determinación delos procesosprincipales


Mapa deProcesos

Desarrollados1 Semana

Levantamiento deInformación encampo


--- 2 Semanas

Realizar elDiagnóstico

preliminar de laempresa

Coordinador del

Proyecto

Informe deDiagnostico de

la empresa

1 Semana

Determinación deactividades delproceso deimplementacióndel SGC

Coordinador del Proyecto

Programade

Implementación del GC

1 Semana

RECOPR



30

Comunicar a losempleados de laorganización, ladecisióndeimplementar elSGC(Significado

de susactividades ycomo impactan,relación de sutrabajo vsresultados)

Gerente

General

Registro de

Comunicación 1 Semana

FASE 2: CAPACITACION

Charla:Interpretación delas Normas ISO9001, ISO19011


Registro de Asistencia yEvaluacione

s delPersonal

2 Semanas

Charla:Sensibilización yConcientizaciónde las NormasISO 9001, ISO19011


Registro de Asistencia yEvaluacione

s delPersonal

3 Semanas



31

ACTIVIDADESRESPONSAB

LEENTREGABLES

PLAZO DEEJECUCION



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 3: PLANIFICACION

Creación y nombramientodel Representante yComité del SGC

Gerente General Acta de Formación del

SGC1 Semana

Determinaci n de laPolítica del SGC

Gerente General Política del SGC 2 Semanas

Determinación del Alcance del SGC

Gerente GeneralComité Guía del

SGC Alcance del SGC 2 Semanas

Elaboración de laDocumentación del SGC

Comité Guía delSGC

Documentos del SGC 12 Semanas

Elaboración de lametodología para laidentificación, acceso einterpretación derequisitos legales

Equipo deImplementación

Procedimiento deidentificación derequisitos legales

4 Semanas

Determinación deObjetivos del SGC

Gerente GeneralComité Guía del

SGC

Matriz de seguimientoymedición de

desempeño del SGC4 Semanas

Elaboración del Programade Capacitación

Coordinador delSGC

Programa deCapacitación del SGC

4 Semanas

Formular Programas deGestión para el logro deObjetivos


Programa de Gestióndel SGC

4 Semanas

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC:RECOPR



32

ACTIVIDADES RESPONSABLE ENTREGABLESPLAZO DE

EJECUCION



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 4: IMPLEMENTACION

Elaboraci n del Manualdel SGC

Gerente General Manual del SGC 6 Semanas

Revisar la configuración delorganigrama

Gerente GeneralCoordinador del

ProyectoOrganigramadel SGC 2 Semanas

Elaborar el manual defuncionespara todos lospuestos del SGC

CoordinadordelProyecto

Comité Guía del SGCManual de Funciones 4 Semanas

Implementaci n de los

ObjetivosComité Guía del SGC

Resultados de

Indicadores de Gestión2 Semanas

Implementación de Controlde documentos y Registros

Gerencia de Aseguramiento de la

Calidad

Lista Maestra dedocumentos del SGC

2 Semanas

Establecer la metodologíade comunicación interna yconsulta dentro de laorganización

Coordinador delProyecto

Plan deComunicaciones

2 Semanas

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG:RECOPR



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ACTIVIDADES RESPON-SABLE ENTREGABLES PLAZO DEEJECUCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 5: SEGUIMIENTO, MEDICION Y CONTROL INTERNO

Diseñar la metodología paraconocer la percepción delcliente con respecto a lasatisfacción de sus requisitos

Gerente de Ventas

Procedimientodeevaluación de lasatisfacción del

cliente

2 Semanas

Definición del Procedimientode Monitoreo y Medición.Variables de calidad, Generar registros

Jefes de SecciónProcedimiento de

Seguimiento yMedición

2 Semanas

Control de los Equipos deSeguimiento y Medición

Jefe de Calibración yCalificación --- 2 Semanas

Seguimiento a la efectividadde acciones correctivas ypreventivas en laorganización

Gerente de Aseguramiento de la

Calidad--- Permanente

Evaluación del cumplimientolegal y otros requisitos

reaLegal y AsuntosRegulatorios

--- 2 Semanas

Análisis de los datos del SGCpara la toma de acciones demejora


Calidad--- 4 Semanas

Seguimiento al Control deProducto No Conforme



Seguimiento a la Liberacióndel Producto



Seguimiento a los Programasde Calidad.


--- Permanente

Revisión por la Dirección delSIG

Gerente General --- 4 Semanas



34

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG:RECOPR

ACTIVIDADESRESPONSA

BLEENTREGABLES

PLAZO DEEJECUCION

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 6: CAPACITACION EN AUDITORIAS INTERNAS

Determinación depersonal interno a ser designado comoauditor interno


---

Charla: Formación de Auditores Internos(SGS- Buerau Veritaso TUV REINLAND)

Coordinador delProyecto ---

FASE 7: AUDITORIAS INTERNAS

Planificación deauditorías internas delSGC


Plan de AuditoríaInterna

2 Semanas

Ejecuciónde la Auditoría Interna delSGC

AuditoresInternos

--- 2 Semanas

Elaboración e Informede la Auditoría Interna

AuditoresInternos

Acta de AuditoríaInterna

1 Semana

Generación deaccionescorrectivas ypreventivas sobre lasno conformidadesencontradas en laauditorías

Todos los Jefesde Sección

Evidencias de lasacciones tomadas

3 Semanas



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ACTIVIDADES RESPONSABLE ENTREGABLES PLAZO DEEJECUCION



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE 8: PREPARACION PARA LA CERTIFICACION

Preparación de ladocumentación apresentar para lacertificación

Representante delSGC

--- 4 Semanas

Auditoría deCertificación

Todas las áreasPlan de Auditoría

Externa1 Semana

Accionescorrectivas de laauditoría decertificación

Auditores ExternosInforme de

Auditoría Externa2 Semanas

= PROGRAMADOOBSERVACIONES: REV. 01

FECHA : 2012-02-01

empresa record gestion

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