procedimiento acciones correctivas

CÓDIGO DEL FORMATO:OPCIONAL

FECHA DE ELABORACIÓN:OPCIONAL

NÚMERO DE REVISIÓN:1

FECHA DE REVISIÓN:23/12/2015

DOCUMENTO DE REFERENCIAOPCIONAL

ESTADO DE REVISIÓN: 2 PÁGINA 2 DE 6

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: OPCIONALPROCEDIMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS

Contenido

1. Carta del Procedimiento.

2. Objetivo.

3. Alcance.

4. Referencias.

5. Responsabilidades.

6. Indicador de desempeño. N/A

7. Definiciones.

8. Descripción de actividades.

9. Registros.

10. Anexos.

11. Historial de cambios









1. Carta del Procedimiento:

Nombre del Procedimiento: Procedimiento Acciones Correctivas.Dueño del Procedimiento: Coordinador de Gestión de la Calidad (COGC)

2. Objetivo:Establecer el método para identificar las causas y para determinar, controlar, implantar y dar seguimiento a las Acciones Correctivas que se toman para eliminar las causas de las no conformidades que se presentan en el servicio, procesos y SGC, incluyendo las quejas del cliente, con la finalidad de evitar que vuelvan a ocurrir o al menos reducir su incidencia.

3. Alcance:Este Procedimiento es aplicable a las personas de los procesos involucradas en el SGC de AYV.

4. Referencias:4.1 La Norma ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008): Sistema de Gestión de la

Calidad – Requisitos, 8.5.2, Acción Correctiva.4.2 El Manual de Gestión de la Calidad de la empresa Avalúos y Valuaciones, S.A. de C.V.

(AYV-MGC-COGC-001)

5. Responsabilidades:

5.1 Del Coordinador de Gestión de Calidad:

Elaborar y actualizar este Procedimiento así como verificar su correcta aplicación en el servicio y los procesos del SGC y a las reclamaciones de los clientes.

Determinar en conjunto con el responsable del área involucrada, las Acciones Correctivas y el responsable de dar seguimiento a las mismas para las no conformidades detectadas.

Conservar los Registros que evidencien el control de las Acciones Correctivas y su eficacia.

5.2 De todo el personal de la empresa:

Estar observantes de los Productos No Conformes (PNC), indicadores de sus procesos, quejas de clientes, no conformidades de auditoría, incumplimiento de objetivos, etc, que requieran de la aplicación de Acción Correctiva.

Aplicar la metodología de las Acciones Correctivas









6. Indicador de desempeño:No Aplica

7. Definiciones:Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Producto: Resultado de un proceso, entiéndase como el servicio.

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

8. Descripción de Actividades

Para el cumplimiento del procedimiento se realizan los siguientes pasos.Las Acciones correctivas pueden activarse en función de cualquiera de las siguientes fuentes de No Conformidad:

PNC de los Procesos Insatisfacción de ClientesObjetivos No Cumplidos Indicadores de los ProcesosAuditorias Internas / de Certificación Quejas de ClientesRechazos de Productos / Servicios de Clientes.

8.1 El personal responsable del proceso en donde se presentó el problema o No Conformidad, debe: a) Identificar y cuantificar plenamente el problema respondiendo las siguientes preguntas:

¿qué, quién, cuándo, dónde, cuántas veces y cuanto cuesta a la organización?.

No avanzar a la siguiente etapa si no se han respondido la mayoría de las preguntas

b) Analizar y decidir respecto a si se inicia una Acción Correctiva. En caso afirmativo se designa un Líder de la Acción Correctiva y se registra en el formato de Acción Correctiva / Preventiva (Anexo 1)









8.2 El personal responsable del proceso debe realizar el análisis de la Causa raíz:Integrar un equipo de trabajo que le ayude a identificar las causas posibles del problema o No Conformidad y su priorización de causas a modo que defina sobre cuáles de ellas es conveniente trabajar en su solución. Para ello puede utilizar las siguientes metodologías:

Tormenta de IdeasAnálisis de ParetoDiagrama de Ishikawa

No avanzar a la siguiente etapa si no se tiene el análisis de la Causa Raíz.

8.3 El personal responsable del proceso debe:a) Contener el problema (si es que aplica) mediante acciones de corrección.

b) Elaborar el Plan de Acción que defina las Actividades, Responsables y Plazo que ofrezca la posibilidad de solucionar las causas del problema a corto o mediano plazo.

8.4 El Líder asignado del proceso debe programar y realizar el seguimiento del plan de acción y registrarlo, para verificar:

a) El cumplimiento puntual del Plan de Trabajo en actividades y plazo

b) Los resultados obtenidos una vez concluido el Plan de Trabajo.

8.5 El Líder asignado debe documentar el estado de la Acción Correctiva:a) Si los resultados demuestran la solución de problema, integrar los registros que

soporten el hecho y proceder a realizar el cierre de la Acción Correctiva.

b) Cuando los resultados no solucionan la No Conformidad, entonces iniciar una nueva Acción Correctiva

8.6 El Coordinador de Gestión de Calidad debe validar el estado de las Acciones Correctivas reportado por los Líderes asignados

8.7 Los Líderes asignados de los procesos deben:a) Mantener informado al coordinador de gestión de la calidad, del estado que guardan las

Acciones Correctivas emprendidas en su proceso/ departamento.

8.8 El Coordinador de Gestión de Calidad debe:a) Generar el registro Seguimiento de las Acciones Correctivas / Preventivas









9 Registros

NO. FORMATO (CÓDIGO)RESPONSABLE DE

CUSTODIATIEMPO DE RETENCIÓN/

DISPOSICIÓN

1 Acción Correctiva / PreventivaCoordinador de Gestión de la

Calidad (COGC)Un año / Destruir papel y

guardar en archivo electrónico

2 Seguimiento de Acciones Correctivas / Preventivas

Coordinador de Gestión de la Calidad (COGC)

Un año / Destruir papel y guardar en archivo electrónico

10 Anexos

NO. DOCUMENTO CÓDIGO

1 Formato Acción Correctiva / Preventiva y de Seguimiento No Aplica

11 Historial de Cambios

REVISIÓN NO.

PÁGINAS AFECTADAS DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DEL CAMBIO

FECHA DE APROBACIÓN

0 Creación del documento. 01/06/20071 1 a la 10 El cambio realizado se encuentra marcado en color azul. 15/01/20102 Todas Actualización y simplificación 23/12//2015

procedimiento acciones correctivas

Documents