Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2013

URL pubblicazione: http://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2013.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari

CIG: Z5B09C3956

Oggetto: Collaborazione tecnica

per verifiche sulla presenza di

biocenosi sensibili (Posidonia

Oceanica) in prossimità delle

aree marine interessate dal P.R.P.

di Olbia e Golfo Aranci

Importo aggiudicato: € 22950.00

Somme liquidate: € 18360.00

Tempi di completamento: dal 25-

06-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Pragma due S.n.C.

CF: 01735150904

Pragma due S.n.C.

CF: 01735150904

CIG: ZB809B3CEE

Oggetto: Prove di

navigabilità aggiuntive per

l'adeguamento Tecnico Funzionale

del P.R.P. di Porto Torres a

seguito delle modifiche richieste

dal C.S. LL.PP nell'adunanza del

27/02/2013

Importo aggiudicato: € 18700.00

Somme liquidate: € 18700.00

Tempi di completamento: dal 03-

07-2013 al 12-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Cetena - centro per gli

studi di tecnica navale -

S.p.A.

CF: 00848700100

Cetena - centro per gli

studi di tecnica navale -

S.p.A.

CF: 00848700100

CIG: Z46098B969

Oggetto: Rilievo per realizzazione

Mercato Ittico Golfo Aranci

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 3000.00

Tempi di completamento: dal 06-

05-2013 al 07-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

MOST monitoring &

structural testings S.r.l.

Ing. Mauro Tommasini

CF: 10787371003

MOST monitoring &

structural testings S.r.l.

Ing. Mauro Tommasini

CF: 10787371003

CIG: Z7F0AE55DF

Oggetto: Riordino catastale fino a

Punta de su filiu e Punta Saline

Importo aggiudicato: € 23550.00

Geom. Alberto Emilio

Langiu

Geom. Alberto Emilio

Langiu

Somme liquidate: € 23550.00

Tempi di completamento: dal 07-

08-2013 al 07-04-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CF:LNGLRT64M17G

015Q

CF:LNGLRT64M17G

015Q

CIG: Z930CE176D

Oggetto: Affidamento servizi per

le attività connesse alla

Valutazione Ambientale Strategica

(VAS) del nuovo Piano Regolatore

portuale di Olbia e Golfo Aranci

Importo aggiudicato: € 37500.00

Somme liquidate: € 22500.00

Tempi di completamento: dal 05-

02-2014 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Veneto progetti soc.

coop. a .r.l.

CF: 00524950268

Veneto progetti soc.

coop. a .r.l.

CF: 00524950268

CIG: ZF2092E760

Oggetto: Porto Commerciale

Golfo Aranci – Pontile EST.

monitoraggio della colonna

d’acqua

Importo aggiudicato: € 7400.00

Somme liquidate: € 7400.00

Tempi di completamento: dal 08-

04-2013 al 14-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

LITHOS S.r.l.

CF: 02135250906

LITHOS S.r.l.

CF: 02135250906

CIG: ZEF0CD42F3

Oggetto: porto di golfo aranci -

pontile est - monitoraggio colonna

d'acqua

Importo aggiudicato: € 9000.00

Somme liquidate: € 9000.00

Tempi di completamento: dal 10-

12-2013 al 10-03-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

LITHOS S.r.l.

CF: 02135250906

LITHOS S.r.l.

CF: 02135250906

CIG: ZE20797D93

Oggetto: incarico di progettazione

e coordinamento per la sicurezza

in fase di progettazione ed

Arch. Moreno

Capodarte

CF: 03127880585

Arch. Moreno

Capodarte

CF: 03127880585

esecuzione per la realizzazione del

mercato ittico di Golfo Aranci

Importo aggiudicato: € 36500.00

Somme liquidate: € 10950.00

Tempi di completamento: dal 11-

12-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z28097CAEA

Oggetto: MERCATO ITTICO

GOLFO ARANCI - INDAGINI

GEOLOGICHE E GEOFISICHE

Importo aggiudicato: € 5100.00

Somme liquidate: € 5100.00

Tempi di completamento: dal 06-

05-2013 al 30-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Dott. Paolo Santino

Tusacciu

CF: 01931800906

Dott. Paolo Santino

Tusacciu

CF: 01931800906

CIG: Z56087303C

Oggetto: prova di ormeggio

nuovo attracco Golfo Aranci

Importo aggiudicato: € 663.77

Somme liquidate: € 663.77

Tempi di completamento: dal 11-

10-2012 al 11-10-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Corpo Piloti del Porto

di Olbia

CF: 00153630900

Corpo Piloti del Porto

di Olbia

CF: 00153630900

CIG: Z3F078420D

Oggetto: acquisto e installazione

fanaleria segnalazione per boe -

Golfo Aranci

Importo aggiudicato: € 3740.00

Somme liquidate: € 3740.00

Tempi di completamento: dal 06-

12-2012 al 07-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

P.AUL. Immobiliare

S.r.l.

CF: 00904770906

P.AUL. Immobiliare

S.r.l.

CF: 00904770906

CIG: Z3D078456F

Oggetto: opere di finitura presso il

nuovo attracco nel porto di Golfo

Aranci

Importo aggiudicato: € 27860.27

TEDDE S.r.l.

CF: 01217000908

TEDDE S.r.l.

CF: 01217000908

Somme liquidate: € 27860.27

Tempi di completamento: dal 07-

12-2012 al 21-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z19081B17D

Oggetto: Lavori urgenti di

sostituzione parabordi,

potenziamento impianto elettrico e

rifacimento segnaletica orizzontale

Importo aggiudicato: € 6960.95

Somme liquidate: € 6960.95

Tempi di completamento: dal 15-

01-2013 al 01-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

TEDDE S.r.l.

CF: 01217000908

TEDDE S.r.l.

CF: 01217000908

CIG: ZDC0A0C1AF

Oggetto: fornitura segnaletica

verticale presso Porto Pescherecci

Golfo Aranci

Importo aggiudicato: € 955.00

Somme liquidate: € 955.00

Tempi di completamento: dal 11-

06-2013 al 08-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

D.M.A. Segnaletica

Stradale di Carzedda

M. Donatella

CF: 01963260904

D.M.A. Segnaletica

Stradale di Carzedda

M. Donatella

CF: 01963260904

CIG: Z530BDFEEA

Oggetto: GOLFO ARANCI -

FORNITURA E

INSTALLAZIONE DI N. 10

CARTELLI MONITORI PRESSO

IL PORTO PESCHERECCI

Importo aggiudicato: € 1185.00

Somme liquidate: € 1185.00

Tempi di completamento: dal 26-

11-2013 al 06-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

D.M.A. Segnaletica

Stradale di Carzedda

M. Donatella

CF: 01963260904

D.M.A. Segnaletica

Stradale di Carzedda

M. Donatella

CF: 01963260904

CIG: Z750AB3BF0

Oggetto: Progettazione Definitiva

ed Esecutiva per la realizzazione

di un pontile di collegamento con

Ing. Gianluca Mario

Langiu

CF:LNGGLC75M31G

015E

Ing. Gianluca Mario

Langiu

l’Isola di Mezzo - Olbia

Importo aggiudicato: € 39600.42

Somme liquidate: € 19495.06

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Arch. Alberto Geromel

CF:GRMLRT61D04L

736K

CF:LNGGLC75M31G

015E

CIG: XD6082D5A0

Oggetto: Canone di manutenzione

annuo programma paghe e tributi

iNAZ

Importo aggiudicato: € 3333.00

Somme liquidate: € 3333.00

Tempi di completamento: dal 30-

01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Inaz S.r.l.

CF: 05026960962

Inaz S.r.l.

CF: 05026960962

CIG: ZD30811F87

Oggetto: Canone di manutenzione

annuo programma Euro Contab -

SW PROJECT

Importo aggiudicato: € 1800.00

Somme liquidate: € 1800.00

Tempi di completamento: dal 30-

01-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

SW Project Informatica

S.r.l.

CF: 01463670420

SW Project Informatica

S.r.l.

CF: 01463670420

CIG: XB9082D5A7

Oggetto: Adesione a convenzione

postale Europoste Oltre Service

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 2614.05

Tempi di completamento: dal 08-

02-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Ol.tre. Service S.a.s. di

Claudia e Manuela

Barrottu e C.

CF: 02488100906

Ol.tre. Service S.a.s. di

Claudia e Manuela

Barrottu e C.

CF: 02488100906

CIG: X5E082D5A3

Oggetto: ODA - Consip Acquisto

personal computer

Importo aggiudicato: € 683.00

Somme liquidate: € 683.60

Tempi di completamento: dal 08-

Memograph i.i.

CF: 01866580812

Memograph i.i.

CF: 01866580812

02-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: X36082D5A4

Oggetto: ODA - Consip Acquisto

monitor

Importo aggiudicato: € 214.75

Somme liquidate: € 214.75

Tempi di completamento: dal 08-

02-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Eurotecno S.r.l.

CF: 04585871009

Eurotecno S.r.l.

CF: 04585871009

CIG: 0000000000

Oggetto: ACQUISTO PILE

STILO

Importo aggiudicato: € 34.42

Somme liquidate: € 34.42

Tempi di completamento: dal 17-

01-2013 al 17-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

SARDAGEST S.R.L.

CF: 02030120923

SARDAGEST S.R.L.

CF: 02030120923

CIG: X91082D5A8

Oggetto: Acquisto materiale di

economato ed acqua per uffici -

Stemar Srl

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 2637.85

Tempi di completamento: dal 08-

02-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Stemar S.r.l.

CF: 00926570904

Stemar S.r.l.

CF: 00926570904

CIG: 0000000000

Oggetto: ACQUISTO

CANCELLERIA

Importo aggiudicato: € 97.87

Somme liquidate: € 97.87

Tempi di completamento: dal 24-

01-2013 al 24-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

G.P. OFFICE s.a.s. di

Piredda Luigi & C

CF: 01690630908

G.P. OFFICE s.a.s. di

Piredda Luigi & C

CF: 01690630908

CIG: X14066DDEB

Oggetto: Acquisto estintori e

ricariche in polvere estinguente -

sede di Porto Torres

Importo aggiudicato: € 1915.00

Somme liquidate: € 1915.00

Tempi di completamento: dal 08-

02-2013 al 08-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Casula Mario

Antincendio

CF:CSLMRA69E11I4

52E

Casula Mario

Antincendio

CF:CSLMRA69E11I4

52E

CIG: 0000000003

Oggetto: ACQUISTO TONER

Importo aggiudicato: € 31.00

Somme liquidate: € 31.00

Tempi di completamento: dal 30-

01-2013 al 30-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

LIBRERIA

GIURIDICA S.R.L.

CF: 01925010900

LIBRERIA

GIURIDICA S.R.L.

CF: 01925010900

CIG: 0000000007

Oggetto: ACQUISTO TONER

Importo aggiudicato: € 61.98

Somme liquidate: € 61.98

Tempi di completamento: dal 04-

02-2013 al 04-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

LIBRERIA

GIURIDICA S.R.L.

CF: 01925010900

LIBRERIA

GIURIDICA S.R.L.

CF: 01925010900

CIG: 0000000008

Oggetto: SERVIZIO POSTA

ELETTRONICA

Importo aggiudicato: € 27.49

Somme liquidate: € 27.49

Tempi di completamento: dal 04-

03-2013 al 03-03-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

ARUBA S.P.A.

CF: 04552920482

ARUBA S.P.A.

CF: 04552920482

CIG: 0000000009

Oggetto: ABBONAMENTO

ITALIA OGGI

Importo aggiudicato: € 190.07

Somme liquidate: € 190.07

Tempi di completamento: dal 18-

02-2013 al 17-02-2014

PMF NEWS EDITORI

S.P.A.

CF: 08931330156

PMF NEWS EDITORI

S.P.A.

CF: 08931330156

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000010

Oggetto: ABBONAMENTO

L'UNIONE SARDA

Importo aggiudicato: € 115.70

Somme liquidate: € 115.70

Tempi di completamento: dal 18-

02-2013 al 19-02-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

L'UNIONE SARDA

S.P.A.

CF: 01687830925

L'UNIONE SARDA

S.P.A.

CF: 01687830925

CIG: 50123508C4

Oggetto: Urgente - Sistemazione

fondali attracchi moli 3-4-5-6-7-8-

9 nel porto di Olbia Isola Bianca

Importo aggiudicato: €

157122.60

Somme liquidate: € 157122.60

Tempi di completamento: dal 13-

05-2013 al 25-09-2013

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Helmet srl

CF: 02425270903

Tecnoproget

Costruzioni srl

CF: 07639110639

Picardi Tecnica srl

CF: 06384721210

CO.ME.GA srl

CF: 06949570631

S.A.CO.S.E.M. srl

CF: 03573420639

Tecnoproget

Costruzioni srl

CF: 07639110639

CIG: 0000000013

Oggetto: Rinnovo Hosting

Premium

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal 22-

02-2013 al 21-02-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

CIG: 0000000014

Oggetto: Scansione e copie

progetto molo 9

Importo aggiudicato: € 136.36

Somme liquidate: € 136.36

Tempi di completamento: dal 19-

02-2013 al 19-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CRESCI S.R.L.

CF: 01493190928

CRESCI S.R.L.

CF: 01493190928

CIG: 0000000015

Oggetto: Acquisto Toner

Importo aggiudicato: € 267.00

Somme liquidate: € 267.00

Tempi di completamento: dal 21-

02-2013 al 21-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

LIBRERIA

GIURIDICA S.R.L.

CF: 01925010900

LIBRERIA

GIURIDICA S.R.L.

CF: 01925010900

CIG: 0000000016

Oggetto: Abbonamento on line

"L'Informatore Inaz"

Importo aggiudicato: € 140.00

Somme liquidate: € 140.00

Tempi di completamento: dal 01-

02-2013 al 31-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Inaz S.r.l.

CF: 05026960962

Inaz S.r.l.

CF: 05026960962

CIG: 0000000004

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 85.95

Somme liquidate: € 85.95

Tempi di completamento: dal 22-

01-2013 al 22-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

CIG: 0000000005

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 79.34

Somme liquidate: € 79.34

Tempi di completamento: dal 01-

02-2013 al 01-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

CIG: 0000000011

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 40.50

Somme liquidate: € 40.50

Tempi di completamento: dal 15-

02-2013 al 15-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000012

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 78.51

Somme liquidate: € 78.51

Tempi di completamento: dal 19-

02-2013 al 19-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

CIG: 0000000018

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 90.91

Somme liquidate: € 90.91

Tempi di completamento: dal 11-

03-2013 al 11-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: Z330835837

Oggetto: Prenotazione biglietti

aerei Roma Miami per fiera

Seatrade 2013 e Assicurazione

Sanitaria Usa

Importo aggiudicato: € 2946.34

Somme liquidate: € 2946.34

Tempi di completamento: dal 08-

02-2013 al 23-05-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Sardinia International

Travel Srl

CF: 01763640909

Sardinia International

Travel Srl

CF: 01763640909

CIG: ZAB0881BE8

Oggetto: Pernottamento

alberghiero a Miami per Seatrade

Cruise Shipping Convention

Importo aggiudicato: € 4252.40

Somme liquidate: € 4252.40

Tempi di completamento: dal 07-

02-2013 al 08-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Lynx International Inc

CF:

Lynx International Inc

CF:

CIG: Z9208952D7

Oggetto: Progettazione e

allestimento stand espositivo Fiera

All Me Connection Srl

CF: 05126480960

All Me Connection Srl

CF: 05126480960

Seatrade Cruise Shipping 2013

Miami

Importo aggiudicato: € 14600.04

Somme liquidate: € 14600.04

Tempi di completamento: dal 19-

02-2013 al 19-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CreattivitÃ

CF: 03411890928

Graphis Studio Srl

CF: 08362981006

CIG: ZED089BEB5

Oggetto: Prenotazioni alberghiere

Importo aggiudicato: € 3000.00

Somme liquidate: € 440.92

Tempi di completamento: dal 13-

02-2013 al 21-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Soc. F.lli Loi S.r.l.

Grand Hotel President

CF: 00216800912

Soc. F.lli Loi S.r.l.

Grand Hotel President

CF: 00216800912

CIG: ZD208A449E

Oggetto: Seatrade Cruise

Shipping Convention. Miami

2013. Impegno di spesa per

noleggio spazio espositivo

padiglione Istituto per il

Commercio Estero

Importo aggiudicato: € 10237.50

Somme liquidate: € 7786.00

Tempi di completamento: dal 13-

02-2013 al 09-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Istituto per il

Commercio Estero

CF: 12020391004

Istituto per il

Commercio Estero

CF: 12020391004

CIG: ZA408B839E

Oggetto: Servizio di

interpretariato e assistenza al front

desk Seatrade Miami 2013

Importo aggiudicato: € 1495.21

Somme liquidate: € 1495.21

Tempi di completamento: dal 04-

03-2013 al 18-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Italy-America Chamber

of Commerce

CF:

Italy-America Chamber

of Commerce

CF:

CIG: ZB308D8777

Oggetto: Prenotazione biglietti

aerei Olbia Roma A/R e

pernottamento alberghiero Roma

Importo aggiudicato: € 312.40

Somme liquidate: € 312.40

Tempi di completamento: dal 28-

02-2013 al 23-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Sardinia International

Travel Srl

CF: 01763640909

Sardinia International

Travel Srl

CF: 01763640909

CIG: Z1F097CC69

Oggetto: Biglietti nave Olbia

Livorno A/R 17/18 aprile 2013

Importo aggiudicato: € 580.00

Somme liquidate: € 580.00

Tempi di completamento: dal 16-

04-2013 al 19-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Sardinia International

Travel Srl

CF: 01763640909

Sardinia International

Travel Srl

CF: 01763640909

CIG: ZAE0A36498

Oggetto: Acquisto biglietti aerei e

pernottamento hotel a Funchal.

Assemblea generale Med Cruise

Importo aggiudicato: € 925.00

Somme liquidate: € 925.00

Tempi di completamento: dal 06-

06-2013 al 03-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Sardinia International

Travel Srl

CF: 01763640909

Sardinia International

Travel Srl

CF: 01763640909

CIG: ZD50B7082A

Oggetto: Ideazione e stampa

biglietti da visita Commissario e

staff di presidenza

Importo aggiudicato: € 390.00

Somme liquidate: € 390.00

Tempi di completamento: dal 18-

09-2013 al 23-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

All Me Connection Srl

CF: 05126480960

All Me Connection Srl

CF: 05126480960

CIG: ZAC0B71B82

Oggetto: Prenotazione biglietti

aerei Olbia Amburgo A/R e

pernottamento alberghiero

Importo aggiudicato: € 1250.00

Somme liquidate: € 1250.00

Tempi di completamento: dal 18-

09-2013 al 09-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Sardinia International

Travel Srl

CF: 01763640909

Sardinia International

Travel Srl

CF: 01763640909

CIG: ZF70BB72FC

Oggetto: Prenotazione biglietti

aerei ed albergo Salone di Genova

Importo aggiudicato: € 1105.45

Somme liquidate: € 862.30

Tempi di completamento: dal 02-

10-2013 al 09-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Sardinia International

Travel Srl

CF: 01763640909

Sardinia International

Travel Srl

CF: 01763640909

CIG: Z070BC16BF

Oggetto: Biglietti aerei e

pernottamento alberghiero corso

MedCruise Londra 21 - 23 ottobre

2013

Importo aggiudicato: € 1105.45

Somme liquidate: € 1105.45

Tempi di completamento: dal 08-

10-2013 al 09-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Sardinia International

Travel Srl

CF: 01763640909

Sardinia International

Travel Srl

CF: 01763640909

CIG: 0000000019

Oggetto: Copie eliografiche

progetto

Importo aggiudicato: € 330.58

Somme liquidate: € 330.58

Tempi di completamento: dal 12-

03-2013 al 12-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

DITTA GIAGHEDDU

ANTONIO MARIO

CF:GGHNNM54P08B

354O

DITTA GIAGHEDDU

ANTONIO MARIO

CF:GGHNNM54P08B

354O

CIG: 502097B82

Oggetto: LAVORI DI

MANUTENZIONE

Taras Quirico srl

CF: 02184270904

AF Impianti Srl

CF: 02305410819

STRAORDINARIA IMPIANTO

DI ILLUMINAZIONE NEL

PORTO DI OLBIA ISOLA

BIANCA

Importo aggiudicato: €

196325.30

Somme liquidate: € 170393.00

Tempi di completamento: dal 15-

01-2014 al 19-05-2014

Cod. Scelta contraente: 01-

PROCEDURA APERTA

Minieri King Elettrica

Srl

CF: 02929860795

GeneralAppalti Srl

CF: 01178090773

Farc Srl

CF: 01888416818

I.EL.ET. Spa

CF: 00974491003

Millennium impianti srl

CF: 01002820957

Chirico Impianti Srl

CF: 04567020658

IMEDA Srl

CF: 01502240680

E.M.I. Impianti Srl

CF: 02782010926

Ci.Ma.Mi. Srl

CF: 03138360924

Icea Srl

CF: 02267190920

AF Impianti Srl

CF: 02305410819

Amato Costruzioni Srl

CF: 02236990814

Impresa Geom. Saba

Enrico

CF: 01507330908

S.I.E.V. Srl

CF: 01357840907

Società Cooperativa

Nortza servizi

CF: 00816040919

Felco costruzioni

generali s.r.l.

CF: 04669431217

Pisu Giovanni

Gianpaolo Costruzioni

di Pisu Mario Ignazio

& C. S.n.c.

CF: 02586000925

C.B. Costruzioni Srl

CF: 02179350901

Elettroimpianti S.r.l.

CF: 02453020907

A. TEC.

CF: 02507420921

AGG Impianti Srl

CF: 02320520816

Ascenzo Alberto

CF: 00994550689

Casu Antonino

CF: 01313390922

Cimel

CF: 02010380927

Co.Sa.Co. Srl

CF: 00676830953

D.G. Elettrotecnica

s.n.c.

CF: 01714790902

Elettro istallazioni

sarde Srl

CF: 02266690920

Elettro System

CF: 00940990674

Enel Sole

CF: 05999811002

Geom. Putzu

Sebastiano

CF: 01942020908

Gesuino Monni Srl

CF: 01279460917

Giulio Orrù impianti

elettrici s.n.c.

CF: 02135160923

Idea Luminosa Srl

CF: 01156410910

IM.E.T. di Pischedda e

Satta S.n.c.

CF: 02122060904

Ledda Costruzioni Snc

CF: 01594080903

Light System

CF: 02304090901

Luciano Mulas

CF: 01020090922

MA.CO.GE. Srl

CF: 01064610916

Marco Pitzalis

CF: 00452510928

Pibiri Impianti

Tecnologici

CF: 01111900955

Rosseti Giuseppe

Costruzioni Impianti

elettrici

CF: 00388570756

S.I.E.I. Srl

CF: 00642570246

Schena Giovanni

CF: 00110910254

Stacchio Impianti Srl

CF: 01145980437

Visco Daniele &

Raffaele snc

CF: 02200520654

I.M.B.I. S.r.l.

CF: 00640180923

IGE Impianti S.r.l.

CF: 01373380516

C.I.E.T. S.r.l.

CF: 00499080018

CIG: 0000000020

Oggetto: ACQUISTO TONER

Importo aggiudicato: € 238.84

Somme liquidate: € 238.84

Tempi di completamento: dal 12-

03-2013 al 12-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

CIG: Z3D0C45686

Oggetto: IMPLEMENTAZIONE

DEL SISTEMA DI GESTIONE

DOCUMENTALE ARCHIFLOW

Importo aggiudicato: € 9098.00

Somme liquidate: € 9098.00

Tempi di completamento: dal 19-

12-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

SIAV SPA

CF: 02334550288

SIAV SPA

CF: 02334550288

CIG: Z910BC6FE8

Oggetto: SERVIZIO DI

NAVETTA PER TRASPORTO

PASSEGGERI PERIODO

OTTOBRE 2013/GENNAIO 2014

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 4994.00

Tempi di completamento: dal 05-

10-2013 al 31-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AZIENDA

TRASPORTI

PUBBLICI

CF: 00121470900

AZIENDA

TRASPORTI

PUBBLICI

CF: 00121470900

CIG: Z990B3B4A2

Oggetto: SERVIZIO URGENTE

DI PULIZIA E SPAZZATURA E

CO.SI.R. a r.l.

CF: 02447920923

CO.SI.R. a r.l.

CF: 02447920923

DISINFEZIONE GIORNALIERA

DELLE AREE DEMANIALI,

MARITTIME PORTUALE NEI

PORTI DI OLBIA E GOLFO

ARANCI.

Importo aggiudicato: € 9312.00

Somme liquidate: € 9312.00

Tempi di completamento: dal 07-

11-2013 al 13-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: ZA507D5245

Oggetto: LAVORI DI

RIPRISTINO DI UNA SOLETTA

DI COPERTURA DI UN

CAVIDOTTO PRESSO IL

MOLO NORD PORTO

COCCIANI

Importo aggiudicato: € 17397.00

Somme liquidate: € 17397.00

Tempi di completamento: dal 21-

12-2012 al 15-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

IMPRESA

COSTRUZIONI SAS

DI FRESU MARIO &

C.

CF: 02431080908

IMPRESA

COSTRUZIONI SAS

DI FRESU MARIO &

C.

CF: 02431080908

CIG: 0000000021

Oggetto: Acquisto caselle di posta

elettronica

Importo aggiudicato: € 75.00

Somme liquidate: € 75.00

Tempi di completamento: dal 14-

03-2013 al 14-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

ARUBA S.P.A.

CF: 04552920482

ARUBA S.P.A.

CF: 04552920482

CIG: 0000000022

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 83.47

Somme liquidate: € 83.47

Tempi di completamento: dal 18-

03-2013 al 18-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

CIG: Z590C8DE1F

Oggetto: MANUTENZIONE

STRAORDINARIA BANCHINA

ALTI FONDALI PORTO

TORRES - INCARICO

PROFESSIONALE RELATIVO

AL RILIEVO

PLANOALTIMETRICO DELLA

BANCHINA.

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-

12-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

GEOM. SALVATORE

MURRIGHILE

CF:MRRSVT65M17G

015L

GEOM. SALVATORE

MURRIGHILE

CF:MRRSVT65M17G

015L

CIG: Z210A64C06

Oggetto: INCARICO

PRESIDENTE DELLA

COMMISSIONE DI COLLAUDO

TECNICO AMMINISTRATIVO

EX ART. 141 COMMA4 DLGS

163/2006 RELATIVO AI

LAVORI DI

APPROFONDIMENTO DEI

FONDALI DA QU. 8 A 10.

OPERE DI COMPLETAMENTO

DEI NUOVI MOLI 1E2 PORTO

DI OLBIA

Importo aggiudicato: € 53306.00

Somme liquidate: € 26237.00

Tempi di completamento: dal 12-

11-2009 al 30-07-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

DOTT.SSA

ALBERTINA

VETTRAINO

CF:VTTLRT51S54H5

01L

DOTT.SSA

ALBERTINA

VETTRAINO

CF:VTTLRT51S54H5

01L

CIG: ZE80A64BBC

Oggetto: INCARICO DI

PRESIDENTE DELLA

COMMISSIONE DI COLLAUDO

TECNICO AMMINISTRATIVO

RELATIVO AI LAVORI DI

REALIZZAZIONE DEI NUOVI

MOLI 1 E 2 BIS NEL PORTO DI

OLBIA ISOLA BIANCA

Importo aggiudicato: € 72647.00

Somme liquidate: € 51134.00

Tempi di completamento: dal 29-

09-2008 al 21-12-2012

DOTT.SSA

ALBERTINA

VETTRAINO

CF:VTTLRT51S54H5

01L

DOTT.SSA

ALBERTINA

VETTRAINO

CF:VTTLRT51S54H5

01L

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z4C0A649E3

Oggetto: INCARICO DI

PRESIDENTE DELLA

COMMISIONE DI ACCORDO

BONARIO EX ART. 240 DLGS

163/2006 RELATIVO AI

LAVORI APPROFONDIMENTO

FONDALI DA -8 -10 M. OPERE

DI COMPLETAMENTO NUOVI

MOLI 1 E 2

Importo aggiudicato: € 21666.66

Somme liquidate: € 21666.66

Tempi di completamento: dal 20-

09-2012 al 07-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

ING. MAFFEY

ANTONIO

CF:MFFNTN29D25F8

39E

ING. MAFFEY

ANTONIO

CF:MFFNTN29D25F8

39E

CIG: Z400990445

Oggetto: REALIZZAZIONE DI

PARETE DIVISORIA

ISOLANTE AL PIANO TERRA

TRA UFFICIO TECNICO E

UFFICIO PROTOCOLLO

NUOVA SEDE

Importo aggiudicato: € 3137.00

Somme liquidate: € 3137.00

Tempi di completamento: dal 24-

05-2013 al 29-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

FREZZA SPA

CF: 00767170269

FREZZA SPA

CF: 00767170269

CIG: 54630202B8

Oggetto: Porto di Olbia - Lavori

in estrema urgenza per pulizia

fondali, foci del fiume, dei canali e

del porto Cocciani da eseguirsi nel

golfo di Olbia dopo l'inondazione

del18.11.2013

Importo aggiudicato: €

102000.00

Somme liquidate: € 96408.49

Tempi di completamento: dal 20-

12-2013 al 10-02-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

Lavori Marittimi Pin

surl

CF: 02517070906

Lavori Marittimi Pin

surl

CF: 02517070906

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 544934099E

Oggetto: Porto di Olbia - Lavori

in estrema urgenza, per pulizia

fondali, foci del fiume, dei canali e

del servizio di rilievo batimetrico

da eseguirsi nel golfo di Olbia

dopo l’inondazione del

18.11.2013

Importo aggiudicato: €

145210.50

Somme liquidate: € 145210.50

Tempi di completamento: dal 22-

11-2013 al 31-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Martech srl

CF: 02551920925

Martech srl

CF: 02551920925

CIG: ZE50C746B9

Oggetto: Porto di Olbia Isola

Bianca – Estrema urgenza

pulizia Golfo di Olbia da detriti

per inondazione

Importo aggiudicato: € 38250.88

Somme liquidate: € 36338.34

Tempi di completamento: dal 05-

12-2013 al 29-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Sea Service srl di

Destro Cesare

CF: 02379660901

Sea Service srl di

Destro Cesare

CF: 02379660901

CIG: Z5A0C9416B

Oggetto: Porto di Olbia Isola

Bianca – Lavori di estrema

urgenza per pulizia fondali, da

eseguirsi nel Golfo di Olbia, dopo

l’inondazione del 18.11.2013

Importo aggiudicato: € 37980.00

Somme liquidate: € 36079.63

Tempi di completamento: dal 05-

12-2013 al 29-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Dilamar srl

CF: 02398470902

Dilamar srl

CF: 02398470902

CIG: ZA90C44492

Oggetto: Porto di Olbia

“Servizio di manutenzione

Airteck srl

CF: 02428670901

Airteck srl

CF: 02428670901

annuale dell’impianto

antincendio, dell’Impianto

Idrico – Sanitario,

dell’Impianto di

Climatizzazione e del Gruppo

Elettrogeno della nuova Sede

dell’Autorità Portuale di

Olbia e Golfo Aranci

Importo aggiudicato: € 36934.98

Somme liquidate: € 30343.00

Tempi di completamento: dal 07-

01-2014 al 10-09-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z510BC82EF

Oggetto: Servizio di rilievo

batimetrico da eseguirsi ad Olbia

nel bacino di evoluzione degli

attracchi 1- 9 dell’Isola Bianca

Importo aggiudicato: € 32388.29

Somme liquidate: € 31706.43

Tempi di completamento: dal 17-

10-2013 al 04-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Lavori Marittimi Pin

surl

CF: 02517070906

Lavori Marittimi Pin

surl

CF: 02517070906

CIG: 0000000023

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 38.02

Somme liquidate: € 38.02

Tempi di completamento: dal 26-

03-2013 al 26-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

CIG: Z650B12F32

Oggetto: Porto di Golfo

Aranci– Fornitura, trasporto e

posa in opera di barriere n.jersey

con pannello grigliato

Importo aggiudicato: € 11653.91

Somme liquidate: € 11653.91

Tempi di completamento: dal 01-

08-2013 al 12-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

Duepi srl

CF: 01815370901

Duepi srl

CF: 01815370901

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000024

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 42.98

Somme liquidate: € 42.98

Tempi di completamento: dal 27-

03-2013 al 27-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

CIG: 0000000025

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 64.46

Somme liquidate: € 64.46

Tempi di completamento: dal 29-

03-2013 al 29-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

CIG: 0000000026

Oggetto: Copie eliografiche

progetto

Importo aggiudicato: € 206.61

Somme liquidate: € 206.61

Tempi di completamento: dal 13-

03-2013 al 13-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

DITTA GIAGHEDDU

ANTONIO MARIO

CF:GGHNNM54P08B

354O

DITTA GIAGHEDDU

ANTONIO MARIO

CF:GGHNNM54P08B

354O

CIG: Z640B811CF

Oggetto: Manutenzione boe isola

bianca e porto industriale olbia

Importo aggiudicato: € 38000.00

Somme liquidate: € 38000.00

Tempi di completamento: dal 06-

11-2013 al 22-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Dilamar srl

CF: 02398470902

Dilamar srl

CF: 02398470902

CIG: 0000000027

Oggetto: Acquisto biglietti aerei

Importo aggiudicato: € 282.34

Somme liquidate: € 282.34

Tempi di completamento: dal 09-

04-2013 al 11-04-2013

Meridiana Fly

CF: 05763070017

Meridiana Fly

CF: 05763070017

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000028

Oggetto: Acquisto biglietti aerei

Importo aggiudicato: € 282.34

Somme liquidate: € 282.34

Tempi di completamento: dal 10-

04-2013 al 10-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Meridiana Fly

CF: 05763070017

Meridiana Fly

CF: 05763070017

CIG: 0000000029

Oggetto: Acquisto timbri

Importo aggiudicato: € 32.23

Somme liquidate: € 32.23

Tempi di completamento: dal 09-

04-2013 al 09-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

CIG: 0000000030

Oggetto: Acquisto Toner

Importo aggiudicato: € 143.80

Somme liquidate: € 143.80

Tempi di completamento: dal 09-

04-2013 al 09-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

CIG: 0000000031

Oggetto: Acquisto monitor e kit

tastiera + mouse

Importo aggiudicato: € 164.45

Somme liquidate: € 164.45

Tempi di completamento: dal 17-

04-2013 al 17-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Jumbo S.p.a.

CF: 01710130921

Jumbo S.p.a.

CF: 01710130921

CIG: Z300AAF079

Oggetto: Servizio di pulizia,

spazzatura e disinfezione

giornaliera delle aree demaniali

marittime portuali nei porti di

CO.SI.R. a r.l.

CF: 02447920923

CO.SI.R. a r.l.

CF: 02447920923

Olbia e Golfo Aranci a far data dal

11.07.2013 al 02.09.2013

Importo aggiudicato: € 39708.18

Somme liquidate: € 38495.19

Tempi di completamento: dal 11-

07-2013 al 02-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: X24082D5B1

Oggetto: Convenzione Consip

S.p.A. - convenzione per la

prestazione dei servizi di telefonia

mobile 5

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 1936.50

Tempi di completamento: dal 01-

04-2013 al 31-03-2014

Cod. Scelta contraente: 26-

AFFIDAMENTO DIRETTO IN

ADESIONE AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

Telecom Italia S.p.A

CF: 00488410010

Telecom Italia S.p.A

CF: 00488410010

CIG: ZEC0A86EEF

Oggetto: Fornitura di n.20

estintori tipo carrellati a polvere

chimica da 50 KG presso i porti di

Olbia e Golfo Aranci

Importo aggiudicato: € 4780.00

Somme liquidate: € 4780.00

Tempi di completamento: dal 26-

06-2013 al 09-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Pintus Estintori di

Pintus Fabrizio

CF:PNTFRZ84E12F97

9E

Pintus Estintori di

Pintus Fabrizio

CF:PNTFRZ84E12F97

9E

CIG: Z0A0C0DB42

Oggetto: Porto industriale Cala

Cocciani "URGENTI Lavori di

allargamento della scassa nord del

molo sud del porto Cocciani"

Importo aggiudicato: € 33739.96

Somme liquidate: € 33059.84

Tempi di completamento: dal 19-

11-2013 al 09-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Lavori Marittimi Pin

surl

CF: 02517070906

Lavori Marittimi Pin

surl

CF: 02517070906

CIG: X9C082D5AE

Oggetto: Servizio Telefonia fissa

IP, flusso primario, "Voce 15 linee

PA", per centrale telefonica IP -

Tiscali S.p.A.

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 4998.25

Tempi di completamento: dal 08-

02-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

CIG: XC4082D5AD

Oggetto: Subentro servizio pulizie

ordinarie uffici, porto

Commerciale Olbia

Importo aggiudicato: € 18950.04

Somme liquidate: € 18950.04

Tempi di completamento: dal 15-

02-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Mundar S.r.l.

Multiservizi

CF: 02505500906

Mundar S.r.l.

Multiservizi

CF: 02505500906

CIG: Z0C0BF3341

Oggetto: URGENTE,

Smantellamento del Ponte mobile

e delle relative torri dell'invaso n.

2 ex FFSS, molo T3 del porto di

Golfo Aranci

Importo aggiudicato: € 36892.46

Somme liquidate: € 36892.46

Tempi di completamento: dal 07-

11-2013 al 23-04-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Dilamar srl

CF: 02398470902

Dilamar srl

CF: 02398470902

CIG: X03082D59F

Oggetto: Convenzione Consip

S.p.A. - Fornitura di energia

elettrica e dei servizi connessi,

lotti nn. 3 e 4

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 176041.41

Tempi di completamento: dal 01-

04-2013 al 31-03-2014

Cod. Scelta contraente: 26-

AFFIDAMENTO DIRETTO IN

Edison Energia S.p.A

CF: 08526440154

Edison Energia S.p.A

CF: 08526440154

ADESIONE AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

CIG: X69082D5A9

Oggetto: Acquisto quotidiani

anno 2013

Importo aggiudicato: € 2266.70

Somme liquidate: € 2266.70

Tempi di completamento: dal 21-

02-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Edicola Margherita

Spano

CF:SPNMGH40D63G

015B

Edicola Margherita

Spano

CF:SPNMGH40D63G

015B

CIG: Z950B34C9B

Oggetto: Lavori verifica e

manutenzione della condotta

fognaria di collegamento della

Palazzina ex Fanalisti con la

condotta fognaria principale Viale

Isola Bianca di Olbia e

spostamento dissuasori porto di

Golfo Aranci

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 16045.49

Tempi di completamento: dal 16-

08-2013 al 05-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

STEA srl

CF: 01252260912

STEA srl

CF: 01252260912

CIG: 0000000032

Oggetto: Abbonamento on line

"L'Unione Sarda"

Importo aggiudicato: € 115.70

Somme liquidate: € 115.70

Tempi di completamento: dal 22-

04-2013 al 21-04-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

L'UNIONE SARDA

S.P.A.

CF: 01687830925

L'UNIONE SARDA

S.P.A.

CF: 01687830925

CIG: 0000000033

Oggetto: Lavaggio auto

Importo aggiudicato: € 18.18

Somme liquidate: € 18.18

Tempi di completamento: dal 15-

04-2013 al 15-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: X7A066DDF5

Oggetto: Assicurazione

RCT/RCO aree demaniali di

competenza nei porti di Olbia

Golfo Aranci e Porto Torres -

polizza n. 2284/65/55278967 -

proroga copertura assicurativa.

Importo aggiudicato: € 6067.00

Somme liquidate: € 6067.00

Tempi di completamento: dal 01-

01-2013 al 30-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

UGF UNIPOL

Assicurazione S.p.A.

CF: 02705901201

UGF UNIPOL

Assicurazione S.p.A.

CF: 02705901201

CIG: 0000000034

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 83.47

Somme liquidate: € 83.47

Tempi di completamento: dal 15-

04-2013 al 15-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000035

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 47.93

Somme liquidate: € 47.93

Tempi di completamento: dal 18-

04-2013 al 18-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: ZD20C127B7

Oggetto: Lavori di ripristino

cancellate in area sterile, nei porti

di Olbia e Golfo Aranci e

ripristino recinzione molo Bonaria

Importo aggiudicato: € 29900.00

Somme liquidate: € 29900.00

Tempi di completamento: dal 28-

11-2013 al 06-02-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Romano Franca

CF:RMNFNC47H41G

015V

Romano Franca

CF:RMNFNC47H41G

015V

CIG: Z2D0B66D12

Oggetto: Lavori di ripristino

gavitelli di segnalazione canala di

accesso al molo Bonaria al porto

di Olbia

Importo aggiudicato: € 11840.00

Somme liquidate: € 8800.00

Tempi di completamento: dal 06-

11-2013 al 30-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Barbieri Giacomo

CF:BRBGCM74D30G

015P

Barbieri Giacomo

CF:BRBGCM74D30G

015P

CIG: Z320B0A3F3

Oggetto: Lavori di ripristino

parabordi cilindrici nelle banchine

nel porto di Olbia Isola Bianca

Importo aggiudicato: € 17850.00

Somme liquidate: € 17850.00

Tempi di completamento: dal 18-

09-2013 al 09-10-2013

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Barbieri Giacomo

CF:BRBGCM74D30G

015P

P.AUL. Immobiliare

S.r.l.

CF: 00904770906

Barbieri Giacomo

CF:BRBGCM74D30G

015P

CIG: ZFA0A87992

Oggetto: Servizio di verifica ed

ispezione subacquea alla carena

della M/N Carnival Sunshine

ormeggiata nel pontile Isola

Bianca del porto di Olbia

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 2000.00

Tempi di completamento: dal 25-

06-2013 al 25-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Barbieri Giacomo

CF:BRBGCM74D30G

015P

Barbieri Giacomo

CF:BRBGCM74D30G

015P

CIG: ZF1098903D

Oggetto: Lavori di ripristino travi

di fondazione dei varchi di accesso

in area sterile nel porto Isola

Bianca (varco den.1 - deflusso

entrata ed uscita n.2 accesso)

Importo aggiudicato: € 10500.00

Somme liquidate: € 10500.00

Tempi di completamento: dal 07-

05-2013 al 04-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

Romano Franca

CF:RMNFNC47H41G

015V

Romano Franca

CF:RMNFNC47H41G

015V

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: ZA909557DE

Oggetto: G.Aranci - pulizia

fondale antistante molo di attracco

denominato nord

Importo aggiudicato: € 9000.00

Somme liquidate: € 9000.00

Tempi di completamento: dal 22-

04-2013 al 07-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Dilamar srl

CF: 02398470902

Dilamar srl

CF: 02398470902

CIG: ZF708524EB

Oggetto: Fornitura e posa in opera

di n.6 parabordi angolari nel porto

di Olbia Isola Bianca

Importo aggiudicato: € 38900.00

Somme liquidate: € 38900.00

Tempi di completamento: dal 22-

04-2013 al 04-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

P.AUL. Immobiliare

S.r.l.

CF: 00904770906

P.AUL. Immobiliare

S.r.l.

CF: 00904770906

CIG: 0000000036

Oggetto: Acquisto biglietto aereo

Importo aggiudicato: € 177.77

Somme liquidate: € 177.77

Tempi di completamento: dal 07-

05-2013 al 08-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Meridiana Fly

CF: 05763070017

Meridiana Fly

CF: 05763070017

CIG: Z2C081D01A

Oggetto: Fornitura e posa in opera

di angolare di protezione scassa

sud del molo nord nel porto

Cocciani

Importo aggiudicato: € 9000.00

Somme liquidate: € 9000.00

Tempi di completamento: dal 11-

03-2013 al 24-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

P.AUL. Immobiliare

S.r.l.

CF: 00904770906

P.AUL. Immobiliare

S.r.l.

CF: 00904770906

CIG: Z7D0AC50A0

Oggetto: Servizio di rilevamento

plano altimetrico restituzione

grafica e digitale, relativo ai lavori

di manutenzione straordinaria e

sistemazione piazzali 4-5-6-7 del

porto Isola Bianca

Importo aggiudicato: € 4220.06

Somme liquidate: € 4220.06

Tempi di completamento: dal 05-

09-2013 al 30-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Geom. Paolo Palitta

CF:PLTPLA49A04G0

15S

Geom. Paolo Palitta

CF:PLTPLA49A04G0

15S

CIG: Z1A0BE8C6D

Oggetto: Incarico professionale

per il coordinamento della

sicurezza nella fase di esecuzione

relativo all'intervento denominato:

Lavori di manutenzione

straordinaria impianto di

illuminazione del porto di Olbia

Isola Bianca.

Importo aggiudicato: € 5385.87

Somme liquidate: € 3769.76

Tempi di completamento: dal 13-

01-2014 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Geom. Paolo

Bongiovanni

CF:BNGPLA75M10I4

52M

Geom. Paolo

Bongiovanni

CF:BNGPLA75M10I4

52M

CIG: XF7082D5B2

Oggetto: Acquisto tendaggi in

tessuto per uffici nuova sede di

Olbia

Importo aggiudicato: € 2765.00

Somme liquidate: € 2765.00

Tempi di completamento: dal 04-

03-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Euro Arredamenti S.r.l.

CF: 01989090905

Euro Arredamenti S.r.l.

CF: 01989090905

CIG: Z750B809A5

Oggetto: Trasporto,smaltimento

materiale lapideo presso gli

specchi acquei antistanti i moli 7-

8-9 nel porto Isola Bianca di Olbia

Importo aggiudicato: € 1000.00

ECO Olbia srl

CF: 01516060900

ECO Olbia srl

CF: 01516060900

Somme liquidate: € 165.00

Tempi di completamento: dal 16-

09-2013 al 30-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: X74082D5AF

Oggetto: Acquisto binari in

alluminio, accessori e ferramenta

per montaggio tende, uffici nuova

sede di Olbia

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 2000.00

Tempi di completamento: dal 04-

03-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Euro Arredamenti S.r.l.

CF: 01989090905

Euro Arredamenti S.r.l.

CF: 01989090905

CIG: XDA082D5B9

Oggetto: Fornitura di energia

elettrica nei porti di Olbia, Golfo

Aranci, Porto Torres - conguagli

2012

Importo aggiudicato: € 15531.06

Somme liquidate: € 15531.06

Tempi di completamento: dal 25-

03-2013 al 25-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Enel Energia S.p.A.

CF: 06655971007

Enel Energia S.p.A.

CF: 06655971007

CIG: XB2082D5BA

Oggetto: Servizio di

connettività telematica sedi

Importo aggiudicato: € 8868.25

Somme liquidate: € 8868.25

Tempi di completamento: dal 12-

04-2013 al 12-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

CIG: X3A082D5BD

Oggetto: Servizio di posta

elettronica istituzionale

Importo aggiudicato: € 1974.00

Somme liquidate: € 1974.00

Tempi di completamento: dal 12-

Microsoft Online

Service

CF:

Microsoft Online

Service

CF:

04-2013 al 11-04-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z1A08A6E35

Oggetto: Servizio di stenotipia

informatizzata e trascrizione

integrale corretta degli atti del

Comitato Portuale

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 4088.09

Tempi di completamento: dal 13-

02-2013 al 27-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

I.D.N. S.n.c di Uscidda

Agostina & Co

CF: 01074430917

I.D.N. S.n.c di Uscidda

Agostina & Co

CF: 01074430917

CIG: X12082D5BE

Oggetto: Assicurazione

RCT/RCO aree demaniali di

competenza nei porti di Olbia,

Golfo Aranci e Porto Torres -

polizza nr. 2284/65/55278967 -

Rimborso Franchigia

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 1000.00

Tempi di completamento: dal 28-

02-2013 al 12-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

UGF UNIPOL

Assicurazione S.p.A.

CF: 02705901201

UGF UNIPOL

Assicurazione S.p.A.

CF: 02705901201

CIG: X4C082D5B0

Oggetto: Acquisto materiale di

cancelleria, ufficio tecnico e

ufficio contabilità personale,

nuova sede di Olbia.

Importo aggiudicato: € 1570.00

Somme liquidate: € 1570.00

Tempi di completamento: dal 12-

04-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Cartaria Val.Dy. S.r.l.

CF: 01543240921

Cartaria Val.Dy. S.r.l.

CF: 01543240921

CIG: Z380C2EB62

Oggetto: Fornitura e posa in opera

di Cover in vetroresina Ø 3000 a

copertura dei proiettori, per torre

Taras Quirico srl

CF: 02184270904

Taras Quirico srl

CF: 02184270904

faro mod. IS5P. 30, installata c/o il

molo n. 8 nel Porto Isola Bianca di

Olbia

Importo aggiudicato: € 1950.00

Somme liquidate: € 1950.00

Tempi di completamento: dal 28-

11-2013 al 09-04-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z910A8C91F

Oggetto: Porto Cocciani. Lavori

di delimitazione aree di accesso

ristretto. Aggiudicazione definitiva

CSE Ing. Massimo Orgiu

Importo aggiudicato: € 1854.80

Somme liquidate: € 1854.80

Tempi di completamento: dal 20-

03-2013 al 02-08-2013

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Ing. Massimo Orgiu

CF:RGOMSM58H23G

015Z

Ing. Claudia Franco

CF:FRNCLD75E48B3

54F

Ing. Roberto Privitera

CF:PRVRRT74S20E2

81X

Ing. Massimo Orgiu

CF:RGOMSM58H23G

015Z

CIG: Z6D08276A7

Oggetto: Sistemazione banchina e

posizionamento parabordi

yokohama presso la banchina Alti

Fondali nel porto di Porto Torres

Importo aggiudicato: € 12700.00

Somme liquidate: € 12700.00

Tempi di completamento: dal 28-

01-2013 al 13-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Dilamar srl

CF: 02398470902

Dilamar srl

CF: 02398470902

CIG: Z8C0C728DA

Oggetto: Servizio di Pulizia delle

Aree, Locali e per la disostruzione

dei discendenti e/o pluviali di

scolo delle acque meteoriche, da

eseguirsi nell'Area dell'ex S.E.P.

del Porto di Olbia Isola Bianca

Importo aggiudicato: € 6784.25

Somme liquidate: € 6784.25

Tempi di completamento: dal 20-

12-2013 al 16-05-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

CO.SI.R. a r.l.

CF: 02447920923

CO.SI.R. a r.l.

CF: 02447920923

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: X2F082D5B7

Oggetto: Acquisto bandiere per

fini istituzionali sedi di Olbia e

Porto Torres

Importo aggiudicato: € 2064.01

Somme liquidate: € 2064.01

Tempi di completamento: dal 12-

04-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Gino Gennai S.n.c. di

Barbara Brunazzo & C.

CF: 00098230907

Gino Gennai S.n.c. di

Barbara Brunazzo & C.

CF: 00098230907

CIG: Z450AD8EE4

Oggetto: Taglio erba via

Escrivà - Area ex S.e.p.

Importo aggiudicato: € 3594.15

Somme liquidate: € 3594.15

Tempi di completamento: dal 09-

09-2013 al 09-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

ISAM S.r.l.

CF: 11665510159

ISAM S.r.l.

CF: 11665510159

CIG: Z25093F98F

Oggetto: Lavori complementari di

sistemazione fondali a quota -9 m

s.l.m. degli attracchi moli n.3 e n.4

tra i 60m e i 200m. dagli stessi

Importo aggiudicato: € 18902.53

Somme liquidate: € 18902.53

Tempi di completamento: dal 08-

04-2013 al 08-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Tecnoproget

Costruzioni srl

CF: 07639110639

Tecnoproget

Costruzioni srl

CF: 07639110639

CIG: X19082D5AB

Oggetto: Affidamento pulizie

straordinarie nuova sede di Olbia,

porto Commerciale

Importo aggiudicato: € 8650.00

Somme liquidate: € 8650.00

Tempi di completamento: dal 22-

04-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Mundar S.r.l.

Multiservizi

CF: 02505500906

Mundar S.r.l.

Multiservizi

CF: 02505500906

CIG: X62082D5BC

Oggetto: Assicurazione

RCT/RCO aree demaniali di

competenza nei porti di Olbia,

Golfo Aranci e Porto Torres

Importo aggiudicato: € 21891.00

Somme liquidate: € 21891.00

Tempi di completamento: dal 30-

04-2013 al 30-04-2014

Cod. Scelta contraente: 03-

PROCEDURA NEGOZIATA

PREVIA PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

Cattolica di

Assicurazione,

società coop.

CF: 00320160237

Cattolica di

Assicurazione,

società coop.

CF: 00320160237

CIG: Z5609EC5F6

Oggetto: Intervento di

manutenzione straordinaria e

messa a norma dei bagni nel porto

comm.le di Golfo Aranci

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 1959.63

Tempi di completamento: dal 21-

05-2013 al 10-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Taras Quirico srl

CF: 02184270904

Taras Quirico srl

CF: 02184270904

CIG: 0000000037

Oggetto: Acquisto materiale per

rilegatura conto consuntivo e

relazione annuale

Importo aggiudicato: € 60.66

Somme liquidate: € 60.66

Tempi di completamento: dal 29-

04-2013 al 29-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

CIG: XEA09A38DB

Oggetto: Fornitura servizio hdsl e

utenze telefoniche Olbia, Porto

Cocciani e Porto Torres palazzina

ex Asi

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 8027.12

Tempi di completamento: dal 24-

04-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

Telecom Italia S.p.A

CF: 00488410010

Telecom Italia S.p.A

CF: 00488410010

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: X3409A38D3

Oggetto: Telefonia mobile e

connettività a mezzo sim

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 5226.89

Tempi di completamento: dal 02-

05-2013 al 11-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Vodafone Omnitel

N.V.

CF: 08539010010

Vodafone Omnitel

N.V.

CF: 08539010010

CIG: XE5082D5BF

Oggetto: Manutenzione

fotocopiatori, sede di Olbia.

Importo aggiudicato: € 900.00

Somme liquidate: € 900.00

Tempi di completamento: dal 06-

05-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 03-

PROCEDURA NEGOZIATA

PREVIA PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

Athena S.r.l.

CF: 01368460901

Athena S.r.l.

CF: 01368460901

CIG: 0000000040

Oggetto: Buffet per visita

delegazione studenti Bielorussia

Importo aggiudicato: € 54.55

Somme liquidate: € 54.55

Tempi di completamento: dal 05-

05-2013 al 05-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Pasticceria Loi

CF: 00136840907

Pasticceria Loi

CF: 00136840907

CIG: X8A082D5BB

Oggetto: RDO Consip - Servizio

di pulizie ordinarie uffici e spazi

comuni sede staccata di Golfo

Aranci.

Importo aggiudicato: € 3900.00

Somme liquidate: € 3900.00

Tempi di completamento: dal 07-

05-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 03-

PROCEDURA NEGOZIATA

PREVIA PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

Magika Service Soc.

Coop.

CF: 03282490618

Magika Service Soc.

Coop.

CF: 03282490618

CIG: 0000000041

Oggetto: Buffet per visita

delegazione studenti Bielorussia

Importo aggiudicato: € 47.31

Somme liquidate: € 47.31

Tempi di completamento: dal 05-

05-2013 al 05-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Superemme S.p.a.

CF: 02007720929

Superemme S.p.a.

CF: 02007720929

CIG: X3F09A38D9

Oggetto: Servizio di

connettività telematica

Importo aggiudicato: € 1466.00

Somme liquidate: € 1466.00

Tempi di completamento: dal 14-

05-2013 al 02-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

CIG: X1709A38DA

Oggetto: Servizio di

connettività telematica

Importo aggiudicato: € 1466.00

Somme liquidate: € 1466.00

Tempi di completamento: dal 12-

06-2013 al 02-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

CIG: 0000000006

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 94.22

Somme liquidate: € 94.22

Tempi di completamento: dal 01-

02-2013 al 01-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Distributore Q8

CF: 02358540900

Distributore Q8

CF: 02358540900

CIG: XA509A38E3

Oggetto: Corso di formazione per

Coordinatore della Sicurezza nei

cantieri.

Importo aggiudicato: € 2025.00

Somme liquidate: € 2025.00

Tempi di completamento: dal 25-

Gestione Idee S.r.l.

CF: 01228740914

Gestione Idee S.r.l.

CF: 01228740914

06-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000017

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 49.59

Somme liquidate: € 49.59

Tempi di completamento: dal 05-

03-2013 al 05-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Esso F.lli Zirulia

CF: 01996100903

Esso F.lli Zirulia

CF: 01996100903

CIG: X4A09A38DF

Oggetto: ODA Consip - Acquisto

personal computer

Importo aggiudicato: € 1390.00

Somme liquidate: € 1390.00

Tempi di completamento: dal 26-

06-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Datamarket S.r.l.

CF: 00884490673

Datamarket S.r.l.

CF: 00884490673

CIG: 0000000038

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 36.53

Somme liquidate: € 36.53

Tempi di completamento: dal 29-

04-2013 al 29-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Esso F.lli Zirulia

CF: 01996100903

Esso F.lli Zirulia

CF: 01996100903

CIG: X5509A38E5

Oggetto: Fornitura Energia

Elettrica portuale porto di Porto

Torres, conguagli anno 2010

Importo aggiudicato: € 26.33

Somme liquidate: € 26.33

Tempi di completamento: dal 26-

06-2013 al 22-04-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Enel Energia S.p.A.

CF: 06655971007

Enel Energia S.p.A.

CF: 06655971007

CIG: X7209A38DE

Oggetto: ODA Consip - Acquisto

materiale di cancelleria,

raccoglitori Dox 2

Importo aggiudicato: € 1233.72

Somme liquidate: € 1233.72

Tempi di completamento: dal 27-

06-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Click Ufficio S.r.l.

CF: 06067681004

Click Ufficio S.r.l.

CF: 06067681004

CIG: 0000000042

Oggetto: Colazione di lavoro

Revisori dei Conti

Importo aggiudicato: € 363.64

Somme liquidate: € 363.64

Tempi di completamento: dal 07-

05-2013 al 07-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Albergo Ristorante

Gallura

CF:PSCRLD43L08F0

41R

Albergo Ristorante

Gallura

CF:PSCRLD43L08F0

41R

CIG: 0000000043

Oggetto: Acquisto biglietti aerei

Importo aggiudicato: € 141.17

Somme liquidate: € 141.17

Tempi di completamento: dal 09-

05-2013 al 09-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Meridiana Fly

CF: 05763070017

Meridiana Fly

CF: 05763070017

CIG: 0000000045

Oggetto: Acquisto lucchetti

Importo aggiudicato: € 39.67

Somme liquidate: € 39.67

Tempi di completamento: dal 17-

05-2013 al 17-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Ferramenta Nautica

Giua

CF: 00922240908

Ferramenta Nautica

Giua

CF: 00922240908

CIG: 0000000046

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 87.61

Somme liquidate: € 87.61

Tempi di completamento: dal 22-

05-2013 al 22-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000048

Oggetto: Acquisto acqua

Importo aggiudicato: € 80.53

Somme liquidate: € 80.53

Tempi di completamento: dal 29-

05-2013 al 29-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Turrismarket S.r.l.

CF: 00071320907

Turrismarket S.r.l.

CF: 00071320907

CIG: 0000000049

Oggetto: Acquisto ferramenta

Importo aggiudicato: € 42.57

Somme liquidate: € 42.57

Tempi di completamento: dal 30-

05-2013 al 30-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Ferramenta Nautica

Giua

CF: 00922240908

Ferramenta Nautica

Giua

CF: 00922240908

CIG: 0000000050

Oggetto: Acquisto materiale

elettrico

Importo aggiudicato: € 367.13

Somme liquidate: € 367.13

Tempi di completamento: dal 31-

05-2013 al 31-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

SARDAGEST S.R.L.

CF: 02030120923

SARDAGEST S.R.L.

CF: 02030120923

CIG: 0000000051

Oggetto: Acquisto Vestiario

antinfortunistico

Importo aggiudicato: € 57.03

Somme liquidate: € 57.03

Tempi di completamento: dal 11-

06-2013 al 11-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Centro Edile S.r.l.

CF: 01982000901

Centro Edile S.r.l.

CF: 01982000901

CIG: 0000000052

Oggetto: Servizi postali

Importo aggiudicato: € 64.45

Somme liquidate: € 64.45

Tempi di completamento: dal 28-

Ol.tre. Service S.a.s. di

Claudia e Manuela

Barrottu e C.

CF: 02488100906

Ol.tre. Service S.a.s. di

Claudia e Manuela

Barrottu e C.

CF: 02488100906

02-2013 al 28-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000053

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 83.34

Somme liquidate: € 83.34

Tempi di completamento: dal 13-

06-2013 al 13-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Esso F.lli Zirulia

CF: 01996100903

Esso F.lli Zirulia

CF: 01996100903

CIG: 0000000054

Oggetto: Spese di rappresentanza

Importo aggiudicato: € 114.88

Somme liquidate: € 114.88

Tempi di completamento: dal 14-

06-2013 al 14-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Jumbo S.p.a.

CF: 01710130921

Jumbo S.p.a.

CF: 01710130921

CIG: 0000000055

Oggetto: Spese di rappresentanza

Importo aggiudicato: € 13.22

Somme liquidate: € 13.22

Tempi di completamento: dal 14-

06-2013 al 14-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Caffellatte S.a.s.

CF: 02500550906

Caffellatte S.a.s.

CF: 02500550906

CIG: 0000000056

Oggetto: Spese di rappresentanza

Importo aggiudicato: € 72.45

Somme liquidate: € 72.45

Tempi di completamento: dal 14-

06-2013 al 14-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

SARDAGEST S.R.L.

CF: 02030120923

SARDAGEST S.R.L.

CF: 02030120923

CIG: 0000000057

Oggetto: Lavaggio auto

Importo aggiudicato: € 16.52

Somme liquidate: € 16.52

Tempi di completamento: dal 12-

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

06-2013 al 12-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000058

Oggetto: Lavaggio auto

Importo aggiudicato: € 33.06

Somme liquidate: € 33.06

Tempi di completamento: dal 12-

06-2013 al 12-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

CIG: 0000000059

Oggetto: Scansione elaborati

grafici

Importo aggiudicato: € 43.80

Somme liquidate: € 43.80

Tempi di completamento: dal 18-

06-2013 al 18-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Punto A S.n.c.

CF: 01343920904

Punto A S.n.c.

CF: 01343920904

CIG: 0000000062

Oggetto: Lavaggio auto

Importo aggiudicato: € 16.52

Somme liquidate: € 16.52

Tempi di completamento: dal 18-

06-2013 al 18-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

CIG: 0000000065

Oggetto: Acquisto sim dati

Importo aggiudicato: € 164.46

Somme liquidate: € 164.46

Tempi di completamento: dal 24-

06-2013 al 24-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

CIG: 0000000066

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 72.73

Somme liquidate: € 72.73

AGIP DI PISANU

PAOLO

AGIP DI PISANU

PAOLO

Tempi di completamento: dal 02-

07-2013 al 02-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000067

Oggetto: Copie chiavi

Importo aggiudicato: € 12.40

Somme liquidate: € 12.40

Tempi di completamento: dal 02-

07-2013 al 02-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Peppino Addis

CF:DDSPPN74B07L0

93P

Peppino Addis

CF:DDSPPN74B07L0

93P

CIG: 0000000068

Oggetto: Acquisto Codice degli

Appalti

Importo aggiudicato: € 190.00

Somme liquidate: € 190.00

Tempi di completamento: dal 08-

07-2013 al 08-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

LIBRERIA

GIURIDICA S.R.L.

CF: 01925010900

LIBRERIA

GIURIDICA S.R.L.

CF: 01925010900

CIG: 0000000071

Oggetto: Trasferimento dominio

olbiagolfoaranci.it

Importo aggiudicato: € 9.00

Somme liquidate: € 9.00

Tempi di completamento: dal 15-

07-2013 al 14-07-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

CIG: 0000000072

Oggetto: Acquisto carburante e

lavaggio auto

Importo aggiudicato: € 42.15

Somme liquidate: € 42.15

Tempi di completamento: dal 17-

07-2013 al 17-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000073

Oggetto: Acquisto biglietti aerei

Importo aggiudicato: € 291.22

Somme liquidate: € 291.22

Tempi di completamento: dal 18-

07-2013 al 18-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Meridiana Fly

CF: 05763070017

Meridiana Fly

CF: 05763070017

CIG: 0000000074

Oggetto: Acquisto acqua

Importo aggiudicato: € 122.48

Somme liquidate: € 122.48

Tempi di completamento: dal 18-

07-2013 al 18-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Turrismarket S.r.l.

CF: 00071320907

Turrismarket S.r.l.

CF: 00071320907

CIG: 0000000075

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 78.51

Somme liquidate: € 78.51

Tempi di completamento: dal 19-

07-2013 al 19-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

CIG: 0000000077

Oggetto: Lavaggio auto

Importo aggiudicato: € 16.52

Somme liquidate: € 16.52

Tempi di completamento: dal 17-

07-2013 al 17-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

CIG: 0000000078

Oggetto: Servizio visure camerali

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 22-

07-2013 al 22-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

InfoCamere

CF: 02313821007

InfoCamere

CF: 02313821007

CIG: 0000000080

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 45.45

Somme liquidate: € 45.45

Tempi di completamento: dal 23-

07-2013 al 23-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000081

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 34.75

Somme liquidate: € 34.75

Tempi di completamento: dal 25-

07-2013 al 25-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000082

Oggetto: Acquisto biglietti aerei

Importo aggiudicato: € 291.22

Somme liquidate: € 291.22

Tempi di completamento: dal 30-

07-2013 al 31-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Meridiana Fly

CF: 05763070017

Meridiana Fly

CF: 05763070017

CIG: 0000000083

Oggetto: Abbonamento rivista

Ship2Shore

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 29-

07-2013 al 29-07-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

ESA S.r.l.

CF: 01477140998

ESA S.r.l.

CF: 01477140998

CIG: 0000000084

Oggetto: Lavaggio auto

Importo aggiudicato: € 20.66

Somme liquidate: € 20.66

Tempi di completamento: dal 30-

07-2013 al 30-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000085

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 45.21

Somme liquidate: € 45.21

Tempi di completamento: dal 30-

07-2013 al 30-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000087

Oggetto: Acquisto libro

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal 31-

07-2013 al 31-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

LIBRERIA

GIURIDICA S.R.L.

CF: 01925010900

LIBRERIA

GIURIDICA S.R.L.

CF: 01925010900

CIG: Z7F0A586CB

Oggetto: porto di Olbia - Servizio

di trasporto per smaltimento

materiale lapideo presente presso

gli specchi acquei dei moli 7-8-9

Importo aggiudicato: € 8264.46

Somme liquidate: € 4385.00

Tempi di completamento: dal 12-

06-2013 al 16-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

ECO Olbia srl

CF: 01516060900

ECO Olbia srl

CF: 01516060900

CIG: 0000000088

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 37.19

Somme liquidate: € 37.19

Tempi di completamento: dal 01-

08-2013 al 01-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Lecis Antonello e

Figlie S.a.s.

CF: 03444990927

Lecis Antonello e

Figlie S.a.s.

CF: 03444990927

CIG: 0000000090

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 82.65

Somme liquidate: € 82.65

Tempi di completamento: dal 05-

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

08-2013 al 05-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000091

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 41.36

Somme liquidate: € 41.36

Tempi di completamento: dal 07-

08-2013 al 07-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Esso F.lli Zirulia

CF: 01996100903

Esso F.lli Zirulia

CF: 01996100903

CIG: ZED09EC676

Oggetto: Intervento in urgenza di

pulizia delle aree demaniali del

compendio Ex Sep ed in via

EscrivÃ

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 2001.78

Tempi di completamento: dal 07-

06-2013 al 25-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CO.SI.R. a r.l.

CF: 02447920923

CO.SI.R. a r.l.

CF: 02447920923

CIG: 0000000092

Oggetto: Acquisto carburante e

lavaggio auto

Importo aggiudicato: € 74.38

Somme liquidate: € 74.38

Tempi di completamento: dal 07-

08-2013 al 07-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000093

Oggetto: Riparazione gomma auto

Importo aggiudicato: € 10.00

Somme liquidate: € 10.00

Tempi di completamento: dal 07-

08-2013 al 07-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Gottardi S.r.l.

CF: 01321990903

Gottardi S.r.l.

CF: 01321990903

CIG: 0000000094

Oggetto: Attivazione Pec uso

ufficio

Importo aggiudicato: € 30.66

Somme liquidate: € 30.66

Tempi di completamento: dal 14-

08-2013 al 13-08-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

ARUBA S.P.A.

CF: 04552920482

ARUBA S.P.A.

CF: 04552920482

CIG: ZC50A0BE6D

Oggetto: Urgente - Lavori di

sistemazione lastre guardiane e

movimentazione massi in granito

presso l'invasatura degli accosti 3

e 4 del porto Isola bianca del porto

di Olbia

Importo aggiudicato: € 39500.00

Somme liquidate: € 39350.00

Tempi di completamento: dal 06-

06-2013 al 13-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Tecnoproget

Costruzioni srl

CF: 07639110639

Tecnoproget

Costruzioni srl

CF: 07639110639

CIG: 0000000096

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 49.59

Somme liquidate: € 49.59

Tempi di completamento: dal 22-

08-2013 al 22-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000097

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 49.59

Somme liquidate: € 49.59

Tempi di completamento: dal 22-

08-2013 al 22-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000099

Oggetto: Acquisto carburante e

lavaggio auto

Importo aggiudicato: € 91.75

AGIP DI PISANU

PAOLO

AGIP DI PISANU

PAOLO

Somme liquidate: € 91.75

Tempi di completamento: dal 27-

08-2013 al 27-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000101

Oggetto: Acquisto hard disk

Importo aggiudicato: € 90.83

Somme liquidate: € 90.83

Tempi di completamento: dal 29-

08-2013 al 29-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Unieuro S.p.a.

CF: 03327030965

Unieuro S.p.a.

CF: 03327030965

CIG: 0000000102

Oggetto: Acquisto carta

Importo aggiudicato: € 36.36

Somme liquidate: € 36.36

Tempi di completamento: dal 30-

08-2013 al 30-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Degortes Paolo

Copisteria

CF:DGRPLA69D15Z1

10I

Degortes Paolo

Copisteria

CF:DGRPLA69D15Z1

10I

CIG: XDF09A38D5

Oggetto: Acquisto Sim Card e

relative ricariche per l'impianto di

telesoccorso dell'ascensore della

nuova sede di Olbia, Porto

Commerciale.

Importo aggiudicato: € 360.00

Somme liquidate: € 360.00

Tempi di completamento: dal 27-

06-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Kone S.p.A.

CF: 12899760156

Kone S.p.A.

CF: 12899760156

CIG: XF509A38E1

Oggetto: Affidamento pulizie

ordinarie nuova sede di Olbia,

porto commerciale, integrazione

affidamento.

Importo aggiudicato: € 13885.00

Somme liquidate: € 13016.14

Tempi di completamento: dal 01-

07-2013 al 31-12-2013

Mundar S.r.l.

Multiservizi

CF: 02505500906

Mundar S.r.l.

Multiservizi

CF: 02505500906

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: X9309A38F0

Oggetto: Affidamento del servizio

di trasporto, trasloco, modifica

materiali vari ed arredi presso la

nuova sede di Olbia, porto

commerciale

Importo aggiudicato: € 16760.00

Somme liquidate: € 16760.00

Tempi di completamento: dal 03-

07-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Terranoa Service S.r.l.

CF: 02073120905

Terranoa Service S.r.l.

CF: 02073120905

CIG: XD809A38E8

Oggetto: Acquisto personal

computer

Importo aggiudicato: € 1718.18

Somme liquidate: € 1718.18

Tempi di completamento: dal 09-

07-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Spazio XL S.r.l.

CF: 03038390922

Spazio XL S.r.l.

CF: 03038390922

CIG: X7D09A38E4

Oggetto: Affidamento pulizie

straordinarie nuova sede di Olbia,

porto Commerciale

Importo aggiudicato: € 9897.00

Somme liquidate: € 9897.00

Tempi di completamento: dal 22-

07-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Mundar S.r.l.

Multiservizi

CF: 02505500906

Mundar S.r.l.

Multiservizi

CF: 02505500906

CIG: X6009A38EB

Oggetto: Acquisto licenze e

canone annuo di manutenzione del

programma "Il Portale del

dipendente"

Importo aggiudicato: € 1640.00

Somme liquidate: € 1640.00

Tempi di completamento: dal 07-

08-2013 al 31-12-2013

Inaz S.r.l.

CF: 05026960962

Inaz S.r.l.

CF: 05026960962

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: XE309A38EE

Oggetto: Corso di formazione per

PFSO

Importo aggiudicato: € 650.00

Somme liquidate: € 650.00

Tempi di completamento: dal 23-

08-2013 al 25-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Studio Demar di

Giordanella Angelo

S.a.s.

CF: 01438860882

Studio Demar di

Giordanella Angelo

S.a.s.

CF: 01438860882

CIG: X490B0B008

Oggetto: Riparazione

fotocopiatrici sede di Olbia

Importo aggiudicato: € 1134.75

Somme liquidate: € 1134.75

Tempi di completamento: dal 17-

09-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Athena S.r.l.

CF: 01368460901

Athena S.r.l.

CF: 01368460901

CIG: 0000000104

Oggetto: Acquisto monitor e

accessori pc

Importo aggiudicato: € 197.51

Somme liquidate: € 197.51

Tempi di completamento: dal 12-

09-2013 al 12-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Jumbo S.p.a.

CF: 01710130921

Jumbo S.p.a.

CF: 01710130921

CIG: Z9209F0F00

Oggetto: Lavori di sistemazione

porto Pescherecci e fornitura di n.

4 bitte e 12 parabordi presso il

porto di Golfo Aranci

Importo aggiudicato: € 4230.00

Somme liquidate: € 4230.00

Tempi di completamento: dal 17-

05-2013 al 18-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Dilamar srl

CF: 02398470902

Dilamar srl

CF: 02398470902

CIG: 0000000060

Oggetto: Servizi postali

Importo aggiudicato: € 42.48

Somme liquidate: € 42.48

Tempi di completamento: dal 31-

03-2013 al 31-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Ol.tre. Service S.a.s. di

Claudia e Manuela

Barrottu e C.

CF: 02488100906

Ol.tre. Service S.a.s. di

Claudia e Manuela

Barrottu e C.

CF: 02488100906

CIG: XF40B0B00A

Oggetto: ODA Consip - Acquisto

dispositivo mobile IPAD Mini

Importo aggiudicato: € 528.00

Somme liquidate: € 528.00

Tempi di completamento: dal 24-

09-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

SER.DATA S.r.l.

CF: 03919440374

SER.DATA S.r.l.

CF: 03919440374

CIG: X480C1C98E

Oggetto: Fornitura Energia

Elettrica ex Genio Civile OO.MM.

Comune di Porto Torres,

conguagli anno 2009

Importo aggiudicato: € 5538.90

Somme liquidate: € 5538.90

Tempi di completamento: dal 07-

11-2013 al 07-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Enel Energia S.p.A.

CF: 06655971007

Enel Energia S.p.A.

CF: 06655971007

CIG: Z4609352F3

Oggetto: Servizio di rilievo

batimetrico presso gli attracchi 3 e

4 del pontile Isola Bianca

Importo aggiudicato: € 5998.96

Somme liquidate: € 5998.96

Tempi di completamento: dal 08-

04-2013 al 18-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

IDROGEOTOP snc

CF: 01696170925

IDROGEOTOP snc

CF: 01696170925

CIG: X2B0C1C995

Oggetto: Noleggio centrale

telefonica Ip integrazione impegno

di spesa per adeguamento indice

Telecom Italia S.p.A

CF: 00488410010

Telecom Italia S.p.A

CF: 00488410010

Istat

Importo aggiudicato: € 479.24

Somme liquidate: € 479.24

Tempi di completamento: dal 03-

12-2013 al 03-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: X700C1C98D

Oggetto: Riscatto Centrale

telefonica IP.

Importo aggiudicato: € 1906.00

Somme liquidate: € 1906.00

Tempi di completamento: dal 11-

12-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Telecom Italia S.p.A

CF: 00488410010

Telecom Italia S.p.A

CF: 00488410010

CIG: XA30C1C992

Oggetto: ODA Consip - Acquisto

licenze software Sonicwall biennio

2014-2015.

Importo aggiudicato: € 1980.00

Somme liquidate: € 1980.00

Tempi di completamento: dal 11-

12-2013 al 31-12-2015

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Impianti S.p.A.

CF: 01989510134

Impianti S.p.A.

CF: 01989510134

CIG: X860C1C999

Oggetto: Abbonamento online al

sistema Leggi d'Italia Pubblica

Amministrazione.

Importo aggiudicato: € 3900.00

Somme liquidate: € 3898.56

Tempi di completamento: dal 11-

12-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Wolters Kluwer Italia

S.r.l.

CF: 10209790152

Wolters Kluwer Italia

S.r.l.

CF: 10209790152

CIG: XD60C1C997

Oggetto: Affidamento servizio di

Software Assurance e Application

Management Basic per il sistema

Archiflow, biennio 2014/2015.

Importo aggiudicato: € 7200.00

SIAV SPA

CF: 02334550288

SIAV SPA

CF: 02334550288

Somme liquidate: € 3600.00

Tempi di completamento: dal 11-

12-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: X5E0C1C99A

Oggetto: Abbonamento on-line al

sistema integrato d'informazione

giuridico amministrativa on-line

De Jure Pubblica Ius Explorer

della Giuffrè Editore.

Importo aggiudicato: € 1300.00

Somme liquidate: € 1300.00

Tempi di completamento: dal 16-

12-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Dott. A. Griuffrè

Editore S.p.A.

CF: 00829840156

Dott. A. Griuffrè

Editore S.p.A.

CF: 00829840156

CIG: X360C1C99B

Oggetto: Convenzione Consip

S.p.A. Acquisto Buoni carburante.

Importo aggiudicato: € 3100.00

Somme liquidate: € 2969.00

Tempi di completamento: dal 16-

12-2013 al 04-02-2014

Cod. Scelta contraente: 26-

AFFIDAMENTO DIRETTO IN

ADESIONE AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

Eni S.p.A.

CF: 00905811006

Eni S.p.A.

CF: 00905811006

CIG: X030C1C996

Oggetto: Servizio sperimentale di

resocontazione consiliare con

stenotipia online computerizzata,

sbobinatura e verbalizzazione in

bozza entro 60 minuti e con

consegna definitiva dei verbali

entro 2 giorni lavorativi.

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 5005.00

Tempi di completamento: dal 01-

01-2014 al 31-12-2015

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

I.D.N. S.n.c di Uscidda

Agostina & Co

CF: 01074430917

I.D.N. S.n.c di Uscidda

Agostina & Co

CF: 01074430917

CIG: XAE0C1C998

Oggetto: Pulizia uffici e aree

comuni, uffici sede di Olbia ,

Porto Commerciale.

Importo aggiudicato: € 6760.00

Somme liquidate: € 6760.00

Tempi di completamento: dal 02-

01-2014 al 28-02-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Mundar S.r.l.

Multiservizi

CF: 02505500906

Mundar S.r.l.

Multiservizi

CF: 02505500906

CIG: XF2066DDF2

Oggetto: Acquisto software Fotus

Importo aggiudicato: € 396.00

Somme liquidate: € 396.00

Tempi di completamento: dal 03-

12-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Acca Software S.p.A.

CF: 01883740647

Acca Software S.p.A.

CF: 01883740647

CIG: 0000000076

Oggetto: Spese per allaccio idrico

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 100.00

Tempi di completamento: dal 31-

07-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Abbanoa S.p.a.

CF: 02934390929

Abbanoa S.p.a.

CF: 02934390929

CIG: 0000000079

Oggetto: Spese per allaccio idrico

Importo aggiudicato: € 72.73

Somme liquidate: € 72.73

Tempi di completamento: dal 22-

07-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Abbanoa S.p.a.

CF: 02934390929

Abbanoa S.p.a.

CF: 02934390929

CIG: X6F066DDEF

Oggetto: ODA Consip S.p.A.

Acquisto software Adobe Acrobat

XI PRO

Importo aggiudicato: € 2160.00

Somme liquidate: € 2160.00

Tempi di completamento: dal 03-

12-2012 al 17-01-2013

C2 S.r.l.

CF: 01121130197

C2 S.r.l.

CF: 01121130197

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: X97066DDEE

Oggetto: ODA Consip S.p.A. -

Acquisto software Adobe Creative

Suite 6 Design Standard

Importo aggiudicato: € 399.00

Somme liquidate: € 399.00

Tempi di completamento: dal 03-

12-2012 al 14-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

DPS Informatica Snc

CF: 01486330309

DPS Informatica Snc

CF: 01486330309

CIG: XCA066DDF3

Oggetto: RDO Consip S.p.A. -

Acquisto software Microsoft

Assurance

Importo aggiudicato: € 69689.02

Somme liquidate: € 46459.34

Tempi di completamento: dal 03-

12-2012 al 31-12-2015

Cod. Scelta contraente: 03-

PROCEDURA NEGOZIATA

PREVIA PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

ECOBYTE

Technology S.r.l.

CF: 02019280540

ECOBYTE

Technology S.r.l.

CF: 02019280540

CIG: ZED0D10927

Oggetto: Attività DI

SUPPORTO

AMMINISTRATIVO ALLA

SEGRETERIA TECNICO

OPERATIVO PER L'AVVIO

PROCEDURE AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI VIGILANZA

ARMATA E CONTROLLO DI

SICUREZZA PASSEGGERI,

AUTOVEICOLI, BAGAGLI A

SEGUITO DI PASSEGGERI IN

PARTENZA NEI PORTI DI

OLBI

Importo aggiudicato: € 9880.00

Somme liquidate: € 9880.00

Tempi di completamento: dal 21-

01-2014 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

ING. MAURO

SCANU

CF:SCNMRA56P21E2

70R

ING. MAURO

SCANU

CF:SCNMRA56P21E2

70R

CIG: Z580D01DE1

Oggetto: LAVORI DI POSA IN

OPERA DI GRIGLIE IN

GRANITO E RIPRISTINO

INSEGNA LUMINOSA PRESSO

L'INGRESSO DELLA SEDE

DELL'AUTORITA' PORTUALE

Importo aggiudicato: € 10427.00

Somme liquidate: € 10427.00

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIMAS

ENGINEERING SRL

CF: 06857601006

CIMAS

ENGINEERING SRL

CF: 06857601006

CIG: Z0B09902BB

Oggetto: ADEGUAMENTO

DEGLI IMPIANTI E

APPARECCHIATURE

ESISTENTI DELLA VECCHI

SALA CED, DELLA SALA DEL

COMITATO PORTUALE PER IL

TRASFERIMENTO PRESSO LA

NUOVA SEDE.

Importo aggiudicato: € 16238.00

Somme liquidate: € 16238.00

Tempi di completamento: dal 02-

05-2013 al 13-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

I.EMME SRL

CF: 02447180908

I.EMME SRL

CF: 02447180908

CIG: ZBC093F623

Oggetto: LAVORI DI

ADEGUAMENTO E

COMPLETAMENTO DEL

COMPENDIO EX SEP. NEL

PORTO DI OLBIA - VIA DE

LIDI

Importo aggiudicato: € 21065.00

Somme liquidate: € 21065.00

Tempi di completamento: dal 03-

07-2013 al 02-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

ARCH. SIMONE

MUNTONE

CF:MNTSMN76P04G

015U

ARCH. SIMONE

MUNTONE

CF:MNTSMN76P04G

015U

CIG: ZED0921A17

Oggetto: INCARICO

COLLAUDO TECNICO

ARCH. GOTTARDO

VIRDIS

ARCH. GOTTARDO

VIRDIS

AMMINISTRATIVO E

STATICO OPERE

COMPLEMENTARI LAVORI DI

REALIZZAZIONE NUOVA

SEDE

Importo aggiudicato: € 5046.00

Somme liquidate: € 5046.00

Tempi di completamento: dal 02-

05-2013 al 27-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CF:VRDGTR50L23G

015O

CF:VRDGTR50L23G

015O

CIG: ZA308DF3E8

Oggetto: LAVORI PER OPERE

DI COLLEGAMENTO RETE,

SISTEMAZIONI ESTERNE ED

INTERVENTI DI

MANUTENZIONE PRESSO IL

VIALE ISOLA BIANCA.

Importo aggiudicato: € 19920.00

Somme liquidate: € 19920.00

Tempi di completamento: dal 22-

01-2013 al 29-01-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIMAS

ENGINEERING SRL

CF: 06857601006

CIMAS

ENGINEERING SRL

CF: 06857601006

CIG: Z0107BF910

Oggetto: Servizio di rilievo

batimetrico da eseguirsi ad Olbia

nel pontile Isola Bianca

Importo aggiudicato: € 34991.24

Somme liquidate: € 34991.24

Tempi di completamento: dal 03-

01-2013 al 08-02-2013

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

IDROGEOTOP snc

CF: 01696170925

IDROGEOTOP snc

CF: 01696170925

CIG: Z8A0990691

Oggetto: FORNITURA E POSA

IN OPERA DI RINGHIERA IN

ACCIAIO INOX PER LA

SCALA INTERNA PRESSO LA

NUOVA SEDE AI FINI DELLA

SICUREZZA

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: XBF066DDED

Oggetto: Acquisto materiale di

economato e acqua per uffici Porto

Torres

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 156.82

Tempi di completamento: dal 03-

12-2012 al 05-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Testoni S.a.s

CF: 01406110808

Testoni S.a.s

CF: 01406110808

CIG: X1F066DDF1

Oggetto: ODA Consip S.p.A. -

Acquisto software MANTUS - P

Importo aggiudicato: € 690.00

Somme liquidate: € 690.00

Tempi di completamento: dal 04-

12-2012 al 18-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Formazione Cad S.r.l.

CF: 04647990656

Formazione Cad S.r.l.

CF: 04647990656

CIG: XE7066DDEC

Oggetto: Affidamento servizio

trasloco mobilia, arredi e materiale

informatico, nuova sede di Olbia,

Porto Commerciale

Importo aggiudicato: € 9800.00

Somme liquidate: € 9800.00

Tempi di completamento: dal 07-

12-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Terranoa Service S.r.l.

CF: 02073120905

Terranoa Service S.r.l.

CF: 02073120905

CIG: XB4066DDE7

Oggetto: Fornitura tende

veneziane per i nuovi uffici ad

Olbia, Porto Commerciale

Importo aggiudicato: € 19860.12

Somme liquidate: € 19860.12

Tempi di completamento: dal 10-

12-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

Euro Arredamenti S.r.l.

CF: 01989090905

Euro Arredamenti S.r.l.

CF: 01989090905

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: X52066DDF6

Oggetto: ODA Consip S.p.A. -

Acquisto software Sonicwall

Comprensive Gateway Security

Suite for Sonicwall TZ210

Importo aggiudicato: € 960.00

Somme liquidate: € 960.00

Tempi di completamento: dal 13-

12-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Faticoni S.p.A.

CF: 01117510923

Faticoni S.p.A.

CF: 01117510923

CIG: X2A066DDF7

Oggetto: ODA Consip S.p.A. -

Acquisto software Sonicwall

rinnovo annuale servizi UTM

Importo aggiudicato: € 1471.00

Somme liquidate: € 1471.00

Tempi di completamento: dal 13-

12-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Impianti S.p.A.

CF: 01989510134

Impianti S.p.A.

CF: 01989510134

CIG: X8C066DDE8

Oggetto: ODA Consip S.p.A. -

Servizio di manutenzione

ascensori sede di Olbia.

Importo aggiudicato: € 1320.00

Somme liquidate: € 1320.00

Tempi di completamento: dal 03-

12-2012 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Kone S.p.A.

CF: 12899760156

Kone S.p.A.

CF: 12899760156

CIG: XBB09A38EF

Oggetto: Convenzione Consip

S.p.A. - Nuovo allaccio elettrico in

località Cala Saccaia, Porto

Industriale, Olbia.

Importo aggiudicato: € 13678.07

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-

07-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 26-

Edison Energia S.p.A

CF: 08526440154

Edison Energia S.p.A

CF: 08526440154

AFFIDAMENTO DIRETTO IN

ADESIONE AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

CIG: X3809A38EC

Oggetto: Convenzione Consip

S.p.A. - Nuovo allaccio elettrico

località Plebi, Olbia.

Importo aggiudicato: € 668.55

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-

07-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 26-

AFFIDAMENTO DIRETTO IN

ADESIONE AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

Edison Energia S.p.A

CF: 08526440154

Edison Energia S.p.A

CF: 08526440154

CIG: XA7082D5B4

Oggetto: RDO Consip S.p.A. -

Acquisto carta intestata bianca uso

uffici

Importo aggiudicato: € 1130.00

Somme liquidate: € 1130.00

Tempi di completamento: dal 14-

05-2013 al 31-07-2013

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Grafica Reventino S.r.l.

CF: 00411600794

Arti Grafiche Pisano

S.r.l.

CF: 01056390923

Società Barbieri

Editore

CF: 06004140486

Società tipografica di

Pizzichelli Lorenzo &

C. S.n.c.

CF: 00098100415

Sotgiu Ovidio

CF: 00816800916

Stampa Sud S.r.l.

CF: 02144720790

Stem ditrice S.r.l.

CF: 05260571004

Stylgrafica Cascinese

CF: 02057560506

Syngraph

CF: 02755350929

Tiburtini S.r.l.

CF: 05023781007

Tipografia Cartoleria

Dott. Tullio Mulas

S.r.l.

CF: 02134930920

Tipografia l'Artigiana

di G. Bonizzoni & C.

CF: 01200640124

Tipografia Ragione di

Mario Ragione

CF: 02353130749

Toriazzi S.r.l.

CF: 00938080348

Grafica Reventino S.r.l.

CF: 00411600794

Astigrafica

CF: 01239630054

Bertato S.r.l. Tipo-

litografia

CF: 04154040283

Debatte Otello Srlu

CF: 01165690494

Editpress S.r.l.

CF: 01665300677

Grafica Sammaritana

CF: 03438700613

Grafiche Futura S.r.l.

CF: 01331910222

Grafiche S.Antonio

CF: 03013340652

Graphic Masters S.r.l.

CF: 01830890545

Industrie Grafiche ed

Editoriali Il Grillo

Editore S.a.s.

CF: 03028730798

Italgrafica S.r.l.

CF: 00580690030

L.P. Grafiche S.n.c. di

Letizia & R. Poponcini

CF: 00113920516

La Contabilita

CF: 01283500401

Laterza Fratelli di

Laterza Stefano e C.

CF: 00570830729

Lazzati Industria

Grafica

CF: 00187700125

Mastergrafica S.r.l.

CF: 01684180670

Officina Cartotecnica

CF: 01799900665

Premiato Stabilimento

Tipografico dei

Comuni Sc. Coop.

CF: 01807620404

San Marco Litotipo

S.r.l.

CF: 00884330465

Sema S.a.s. di

Giuseppe Ottaiano &

C.

CF: 03796071219

CIG: X7F082D5B5

Oggetto: RDO Consip - Acquisto

carta intestata color crema per usi

ufficio

Importo aggiudicato: € 1905.00

Somme liquidate: € 1905.00

Tempi di completamento: dal 23-

05-2013 al 28-06-2013

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Società tipografica di

Pizzichelli Lorenzo &

C. S.n.c.

CF: 00098100415

Arti Grafiche Pisano

S.r.l.

CF: 01056390923

Società Barbieri

Editore

CF: 06004140486

Sotgiu Ovidio

CF: 00816800916

Stampa Sud S.r.l.

CF: 02144720790

Stem ditrice S.r.l.

CF: 05260571004

Stylgrafica Cascinese

CF: 02057560506

Syngraph

CF: 02755350929

Tiburtini S.r.l.

CF: 05023781007

Tipografia Cartoleria

Dott. Tullio Mulas

S.r.l.

CF: 02134930920

Tipografia l'Artigiana

di G. Bonizzoni & C.

CF: 01200640124

Tipografia Ragione di

Mario Ragione

CF: 02353130749

Toriazzi S.r.l.

CF: 00938080348

Astigrafica

CF: 01239630054

Bertato S.r.l. Tipo-

litografia

CF: 04154040283

Debatte Otello Srlu

CF: 01165690494

Editpress S.r.l.

CF: 01665300677

Grafica Reventino S.r.l.

CF: 00411600794

Grafica Sammaritana

CF: 03438700613

Grafiche Futura S.r.l.

CF: 01331910222

Grafiche S.Antonio

CF: 03013340652

Società tipografica di

Pizzichelli Lorenzo &

C. S.n.c.

CF: 00098100415

Graphic Masters S.r.l.

CF: 01830890545

Industrie Grafiche ed

Editoriali Il Grillo

Editore S.a.s.

CF: 03028730798

Italgrafica S.r.l.

CF: 00580690030

L.P. Grafiche S.n.c. di

Letizia & R. Poponcini

CF: 00113920516

La Contabilita

CF: 01283500401

Laterza Fratelli di

Laterza Stefano e C.

CF: 00570830729

Lazzati Industria

Grafica

CF: 00187700125

Mastergrafica S.r.l.

CF: 01684180670

Officina Cartotecnica

CF: 01799900665

Premiato Stabilimento

Tipografico dei

Comuni Sc. Coop.

CF: 01807620404

San Marco Litotipo

S.r.l.

CF: 00884330465

Sema S.a.s. di

Giuseppe Ottaiano &

C.

CF: 03796071219

CIG: 5286324C8E

Oggetto: SERIVIZIO DI

PULIZIA, SPAZZATURA E

DISINFEZIONE GIORNALIERA

DELLE AREE DEMANIALI

MARITTIME PORTULI PER 6

MESI E 16 GIORNI

Importo aggiudicato: €

111474.00

Somme liquidate: € 109890.00

Tempi di completamento: dal 07-

11-2013 al 23-05-2014

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CO.SI.R. a r.l.

CF: 02447920923

AMBIENTE E

RISORSE S.R.L.

CF: 01702330901

CO.SI.R. a r.l.

CF: 02447920923

CIG: Z060A8D5A9

Oggetto: Servizio di consulenza di

Radioprotezione ai sensi del

D.Lgs. 230/95 e s.m.i. per il

triennio 2013-2015

Importo aggiudicato: € 1410.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Dott.ssa Floriana

MANCA

CF:MNCFRN51C43G

929M

CIG: ZD40B2FD80

Oggetto: Fornitura di n. 5

bandiere personalizzate con logo

Ente

Importo aggiudicato: € 834.89

Somme liquidate: € 834.89

Tempi di completamento: dal 11-

09-2013 al 11-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Gino Gennai S.n.c. di

Barbara Brunazzo & C.

CF: 00098230907

Gino Gennai S.n.c. di

Barbara Brunazzo & C.

CF: 00098230907

CIG: Z890C25F70

Oggetto: Rilevamento urgente

delle batimetrie degli specchi

acquei antistanti il Porto Cocciani

ed il Molo Brin di Olbia

Importo aggiudicato: € 7965.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Lavori Marittimi Pin

surl

CF: 02517070906

Lavori Marittimi Pin

surl

CF: 02517070906

CIG: Z700C6D0E8

Oggetto: Servizio di

adeguamento, predisposizione

della documentazione obbligatoria

prevista dalla normativa, adozione

delle misure minime di sicurezza e

svolgimento formazione relativa

alla privacy per il Sistema

integrato di Sicurezza realizzato

nelle aree

Importo aggiudicato: € 3740.00

Somme liquidate: € 0.00

Ing. Gabriele COSSU

CF: 02517230906

Ing. Gabriele COSSU

CF: 02517230906

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 5537389DF2

Oggetto: Servizio di

“Vigilanza degli impianti

portuali, delle aree portuali e

demaniali, presidio della Centrale

Operativa, servizio di controllo di

sicurezza dei passeggeri, degli

autoveicoli e del bagaglio al

seguito dei passeggeri in partenza

dai porti

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-

PROCEDURA APERTA

CIG: 5361669D37

Oggetto: Servizio di trasporto bus

navetta di linea per lo scalo

marittimo di Porto Torres

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-

PROCEDURA APERTA

AZIENDA

TRASPORTI

PUBBLICI

CF: 00121470900

ARST S.p.A.

CF: 00145190922

LOGUDORO TOURS

SRL

CF: 02392790909

CIG: 5493334A9D

Oggetto: SERVIZIO DI

PULIZIA, SPAZZATURA E

DISINFEZIONE GIORNALIERA

AREE DEMANIALI

MARITTIME PORTUALI

PORTO TORRES

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 08-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

CO.SI.R. a r.l.

CF: 02447920923

VERDE VITA S.R.L.

CF: 01721260907

CIG: 0000000106

Oggetto: Servizio visure camerali

Importo aggiudicato: € 400.00

InfoCamere

CF: 02313821007

InfoCamere

CF: 02313821007

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 19-

09-2013 al 19-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000107

Oggetto: Abbonamento

quotidiano Il Corriere della Sera

Importo aggiudicato: € 157.02

Somme liquidate: € 157.02

Tempi di completamento: dal 20-

09-2013 al 20-09-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

RCS MediaGroup

S.p.a.

CF: 12086540155

RCS MediaGroup

S.p.a.

CF: 12086540155

CIG: Z670D01EFB

Oggetto: Ispezioni subacquee dei

trovanti rilevati nel porto Isola

Bianca di Olbia a seguito

dell’alluvione del giorno

18.11.2013.

Importo aggiudicato: € 11340.00

Somme liquidate: € 11340.00

Tempi di completamento: dal 19-

12-2013 al 13-02-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Nuova Stemasub srl

CF: 02719910925

Nuova Stemasub srl

CF: 02719910925

CIG: ZAB0C81899

Oggetto: Loc. Su Tappaiu –

Occupazione di area demaniale

marittima da parte

dell’associazione canottieri

Olbia. Rimozione opere e rimessa

in pristino. Lavori di

completamento

Importo aggiudicato: € 1849.00

Somme liquidate: € 1849.00

Tempi di completamento: dal 22-

11-2013 al 25-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

STEA srl

CF: 01252260912

STEA srl

CF: 01252260912

CIG: Z700B27B99

Oggetto: Lavori di manutenzione

straordinaria e fornitura e posa in

opera di segnaletica verticale

nell’area Molo Benedetto Brin

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 20000.00

Tempi di completamento: dal 07-

08-2013 al 26-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Impresa Sanna srl

CF: 01092040912

Impresa Sanna srl

CF: 01092040912

CIG: Z060B5D464

Oggetto: Servizio di monitoraggio

della colonna d'acqua con

rilevazione del PH, torbidità ,

ossigeno disciolto e controllo

temperatura presso gli accosti dal

n.3 al n.9 del pontile Isola Bianca

del porto di Olbia e relativa

canaletta di ingresso

Importo aggiudicato: € 18088.00

Somme liquidate: € 18088.00

Tempi di completamento: dal 11-

09-2013 al 15-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

LITHOS S.r.l.

CF: 02135250906

LITHOS S.r.l.

CF: 02135250906

CIG: Z150ACB022

Oggetto: Porto di Olbia - Molo

Brin e Molo Bosazza - lavori di

messa a norma e rifacimento e

sistemazioni piazzale-Opere

complementari. Incarico di

Coordinamento per la sicurezza in

fase di Progettazione e di

Esecuzione

Importo aggiudicato: € 5923.00

Somme liquidate: € 5923.00

Tempi di completamento: dal 30-

07-2013 al 02-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Arch. Fabrizio Asara

CF:SRAFRZ76L04L0

93C

Arch. Fabrizio Asara

CF:SRAFRZ76L04L0

93C

CIG: Z0A0ACA93F

Oggetto: Loc. Su Tappaiu –

Occupazione di area demaniale

STEA srl

CF: 01252260912

STEA srl

CF: 01252260912

marittima da parte

dell’associazione canottieri

Olbia. Rimozione opere e rimessa

in pristino.

Importo aggiudicato: € 38060.00

Somme liquidate: € 37870.00

Tempi di completamento: dal 24-

07-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: ZE60AADAEF

Oggetto: Lavori di smaltimento

materiali presenti in aree portuali

in Viale Isola Bianca di Olbia.

Importo aggiudicato: € 11500.00

Somme liquidate: € 11500.00

Tempi di completamento: dal 10-

07-2013 al 29-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

BIOEDIL di Michele

Romano

CF: 02440280903

BIOEDIL di Michele

Romano

CF: 02440280903

CIG: ZD60A8B967

Oggetto: Fornitura e posa in opera

Pompa di Calore alto rendimento

presso la sala videosorveglianza di

Golfo Aranci

Importo aggiudicato: € 3440.00

Somme liquidate: € 3440.00

Tempi di completamento: dal 26-

06-2013 al 22-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

START UP srl

CF: 01017080951

START UP srl

CF: 01017080951

CIG: 5335035228

Oggetto: Opere complementari di

"URGENTE - Sistemazione

fondali attracchi moli n.3-4-5-6-7-

8-9 nel porto di Olbia

Importo aggiudicato: € 70000.00

Somme liquidate: € 70000.00

Tempi di completamento: dal 26-

09-2013 al 03-10-2013

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Tecnoproget

Costruzioni srl

CF: 07639110639

Tecnoproget

Costruzioni srl

CF: 07639110639

CIG: Z120A6CA62

Oggetto: Locazione di una area

presso Monte Plebi

Importo aggiudicato: € 9600.00

Somme liquidate: € 9600.00

Tempi di completamento: dal 06-

06-2013 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Maurizio MARRONE

CF:MRRMRZ67D01G

015I

Maurizio MARRONE

CF:MRRMRZ67D01G

015I

CIG: 5524357B9A

Oggetto: SERVIZIO DI

SPAZZAMENTO, PULIZIA

RITIRO DEI RIFIUTI NELLE

STRADE, PIAZZALI E NELLE

AREE DEMANIALI PORTUALI

COMPRESE NELLA

CIRCOSCRIZIONE DI OLBIA E

GOLFO ARANCI – DURATA

3 ANNI

Importo aggiudicato: €

1391468.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-

12-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-

PROCEDURA APERTA

CO.SI.R. a r.l.

CF: 02447920923

LAVAJET GLOBAL

SERVICE srl

CF: 07535350966

Teknoservice srl

CF: 08854760017

LA LUNA soc

cooperativa sociale a

r.l.

CF: 11043060158

Onofaro Antonino srl

CF: 03095780833

LAVAJET GLOBAL

SERVICE srl

CF: 07535350966

CIG: Z980A0A87E

Oggetto: Lavori di manutenzione

del Viale Isola Bianca in Olbia

Importo aggiudicato: € 30398.00

Somme liquidate: € 20819.00

Tempi di completamento: dal 28-

05-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

BIOEDIL di Michele

Romano

CF: 02440280903

BIOEDIL di Michele

Romano

CF: 02440280903

CIG: Z03093F647

Oggetto: Golfo Aranci –

Manutenzione delle unita abitative

in legno site presso il porto

pescherecci a Golfo Aranci

Importo aggiudicato: € 7130.00

Somme liquidate: € 7130.00

Tempi di completamento: dal 27-

03-2013 al 18-06-2013

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

P.AUL. Immobiliare

S.r.l.

CF: 00904770906

Nuova Stemasub srl

CF: 02719910925

P.AUL. Immobiliare

S.r.l.

CF: 00904770906

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: Z5A0936902

Oggetto: Molo Brin e molo

Bosazza - lavori di messa a norma

e rifacimento e sistemazioni

piazzale Isola Bianca.

Aggiudicazione definitiva Arch.

Fabrizio Asara

Importo aggiudicato: € 3522.00

Somme liquidate: € 3522.00

Tempi di completamento: dal 04-

07-2013 al 12-08-2013

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Arch. Fabrizio Asara

CF:SRAFRZ76L04L0

93C

Arch. Maurizio Stazzu

CF:STZMRZ67A22L0

88M

Ing. Enrico Mura

CF:MRUNRC76B19I4

52Q

Arch. Fabrizio Asara

CF:SRAFRZ76L04L0

93C

CIG: ZDF0936894

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE

AREA ADIACENTE ALLA

PESA PUBBLICA - ISOLA

BIANCA―INCARICO CSE

Importo aggiudicato: € 5402.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-

09-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Ing. Massimiliano

Demontis

CF:DMNMSM73C13

B354A

Arch. Massimiliano

Satta

CF:STTNLM73H21G

015E

Arch. Giovanni

Antonio Spano

CF:SPNGNN73P22G0

15H

Ing. Massimiliano

Demontis

CF:DMNMSM73C13

B354A

CIG: Z8F088F5DE

Oggetto: Lavori di somma

urgenza presso la rampa di accesso

al porto di Golfo Aranci.

Importo aggiudicato: € 39610.00

Somme liquidate: € 39610.00

Tempi di completamento: dal 08-

02-2013 al 21-03-2013

Cod. Scelta contraente: 08-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

BIOEDIL di Michele

Romano

CF: 02440280903

BIOEDIL di Michele

Romano

CF: 02440280903

CIG: X7B082D59C

Oggetto: Servizio di

connettività internet banda larga

in fibra ottica 100Mb - nuova sede

di Olbia.

Importo aggiudicato: € 75600.00

Somme liquidate: € 35361.29

Tempi di completamento: dal 28-

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

02-2013 al 28-02-2016

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: Z3007AF042

Oggetto: Lavori di bitumatura

presso il Porto Industriale di

Cocciani

Importo aggiudicato: € 6800.00

Somme liquidate: € 6800.00

Tempi di completamento: dal 12-

12-2012 al 17-01-2013

Cod. Scelta contraente: 08-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

C.A.M.P. Srl

CF: 01792050906

C.A.M.P. Srl

CF: 01792050906

CIG: 5262455B3C

Oggetto: Porto di Olbia - molo

Brin e molo Bosazza - Lavori di

messa a norma e rifacimento e

sistemazioni piazzale. Opere

Complementari'

Importo aggiudicato: €

115032.00

Somme liquidate: € 114473.00

Tempi di completamento: dal 02-

08-2013 al 12-08-2013

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Impresa Sanna srl

CF: 01092040912

Impresa Sanna srl

CF: 01092040912

CIG: X53082D59D

Oggetto: RDO Consip - Fornitura

Connettività Internet SHDSL

Top 4 Mega servizio di Backup -

nuova sede di Olbia.

Importo aggiudicato: € 12600.00

Somme liquidate: € 5893.55

Tempi di completamento: dal 20-

02-2013 al 20-02-2016

Cod. Scelta contraente: 03-

PROCEDURA NEGOZIATA

PREVIA PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

CIG: 0000000105

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 85.15

Somme liquidate: € 85.15

Tempi di completamento: dal 17-

Spazio Q8 di I. Fara

CF:FRATFR56C03I45

2I

Spazio Q8 di I. Fara

CF:FRATFR56C03I45

2I

09-2013 al 17-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 4026760B76

Oggetto: Lavori di manutenzione

straordinaria banchina alti fondali

nel porto di Porto Torres

Importo aggiudicato: € 46149.80

Somme liquidate: € 45000.00

Tempi di completamento: dal 08-

03-2012 al 23-04-2012

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Helmet srl

CF: 02425270903

Sea Service srl di

Destro Cesare

CF: 02379660901

Barbieri Giacomo

CF:BRBGCM74D30G

015P

Dilamar srl

CF: 02398470902

Dilamar srl

CF: 02398470902

CIG: Z510B280F8

Oggetto: SERVIZIO DI

RILIEVO BATIMETRICO DA

ESEGUIRSI NELLA CANALA

DEL PORTO DI OLBIA ISOLA

BIANCA

Importo aggiudicato: € 23212.80

Somme liquidate: € 23212.80

Tempi di completamento: dal 20-

08-2013 al 02-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Sea Service srl di

Destro Cesare

CF: 02379660901

Sea Service srl di

Destro Cesare

CF: 02379660901

CIG: ZDD0A66439

Oggetto: Servizio di rilievo

batimetrico da eseguirsi nel ad

Olbia nel porto Isola Bianca

Importo aggiudicato: € 30387.17

Somme liquidate: € 30387.17

Tempi di completamento: dal 26-

06-2013 al 29-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

IDROGEOTOP snc

CF: 01696170925

IDROGEOTOP snc

CF: 01696170925

CIG: Z2809ABEDB

Oggetto: Incarico per la verifica

di assoggettabilità alla

Valutazione d’Impatto

Ambientale dei lavori di “Porto

di Olbia:completamento escavo

moli 1 e 2bis e relativa canaletta di

SEACON srl

CF: 06400550585

SEACON srl

CF: 06400550585

accesso

Importo aggiudicato: € 26312.67

Somme liquidate: € 21050.13

Tempi di completamento: dal 17-

07-2013 al 29-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: XC209A38DC

Oggetto: Servizio di

connettività telematica sedi

dell'Ente.

Importo aggiudicato: € 7200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 24-

05-2013 al 24-05-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

TISCALI S.P.A.

CF: 02508100928

CIG: X210B0B009

Oggetto: Acquisto e

manutenzione piante nuova sede di

Olbia.

Importo aggiudicato: € 17913.40

Somme liquidate: € 12373.00

Tempi di completamento: dal 26-

09-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

ISAM S.r.l.

CF: 11665510159

ISAM S.r.l.

CF: 11665510159

CIG: XEC082D5AC

Oggetto: Affidamento del servizio

assicurativo inerente la copertura

del rischio ALL RISK Patrimonio

immobiliare dell'Ente.

Importo aggiudicato: € 22481.79

Somme liquidate: € 15995.01

Tempi di completamento: dal 01-

03-2013 al 29-02-2016

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Cattolica di

Assicurazione,

società coop.

CF: 00320160237

Cattolica di

Assicurazione,

società coop.

CF: 00320160237

CIG: 0000000108

Oggetto: Abbonamento on line

quotidiano L'Unione Sarda

Importo aggiudicato: € 115.70

L'UNIONE SARDA

S.P.A.

CF: 01687830925

L'UNIONE SARDA

S.P.A.

CF: 01687830925

Somme liquidate: € 115.70

Tempi di completamento: dal 20-

09-2013 al 20-09-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z0509A72C0

Oggetto: Urgente - Affidamento

del servizio di caratterizzazione

dei sedimenti presso gli accosti n.

5,6,7,8,9 del pontile Isola bianca

del porto di olbia

Importo aggiudicato: € 25605.75

Somme liquidate: € 25605.75

Tempi di completamento: dal 29-

04-2013 al 02-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

LITHOS S.r.l.

CF: 02135250906

LITHOS S.r.l.

CF: 02135250906

CIG: XCF082D5B3

Oggetto: Convenzione Consip -

Noleggio a lungo termine di

autoveicoli senza conducente.

Importo aggiudicato: € 9293.00

Somme liquidate: € 6289.45

Tempi di completamento: dal 31-

01-2011 al 31-01-2015

Cod. Scelta contraente: 26-

AFFIDAMENTO DIRETTO IN

ADESIONE AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

Axus Italiana S.r.l.

CF: 07978810583

Axus Italiana S.r.l.

CF: 07978810583

CIG: X0E082D5A5

Oggetto: Convenzione Consip

S.p.A. - Noleggio fotocopiatrice a

colori multifunzione.

Importo aggiudicato: € 3789.60

Somme liquidate: € 1894.80

Tempi di completamento: dal 15-

04-2013 al 15-04-2016

Cod. Scelta contraente: 26-

AFFIDAMENTO DIRETTO IN

ADESIONE AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

Kyocera Document

Solutions Italia S.p.A.

CF: 01788080156

Kyocera Document

Solutions Italia S.p.A.

CF: 01788080156

CIG: X8F09A38D7

Oggetto: Convenzione Consip

S.p.A. - Noleggio fotocopiatore a

colori multifunzione.

Importo aggiudicato: € 4461.00

Kyocera Document

Solutions Italia S.p.A.

CF: 01788080156

Kyocera Document

Solutions Italia S.p.A.

CF: 01788080156

Somme liquidate: € 1858.75

Tempi di completamento: dal 01-

07-2013 al 30-06-2016

Cod. Scelta contraente: 26-

AFFIDAMENTO DIRETTO IN

ADESIONE AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

CIG: 0000000110

Oggetto: Acquisto biglietto aereo

Importo aggiudicato: € 145.61

Somme liquidate: € 145.61

Tempi di completamento: dal 23-

09-2013 al 23-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Meridiana Fly

CF: 05763070017

Meridiana Fly

CF: 05763070017

CIG: X6709A38D8

Oggetto: Manutenzione delle

porte di sicurezza, scorrevole e

tagliafuoco, nuova sede di Olbia.

Importo aggiudicato: € 1210.00

Somme liquidate: € 906.48

Tempi di completamento: dal 27-

06-2013 al 31-12-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Kone S.p.A.

CF: 12899760156

Kone S.p.A.

CF: 12899760156

CIG: 0000000112

Oggetto: Acquisto Sim dati

Importo aggiudicato: € 199.00

Somme liquidate: € 199.00

Tempi di completamento: dal 25-

09-2013 al 25-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

CIG: 0000000113

Oggetto: Acquisto Sim dati

Importo aggiudicato: € 199.00

Somme liquidate: € 199.00

Tempi di completamento: dal 25-

09-2013 al 25-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

CIG: 0000000114

Oggetto: Acquisto timbro

Importo aggiudicato: € 22.23

Somme liquidate: € 22.23

Tempi di completamento: dal 25-

09-2013 al 25-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

CIG: 0000000115

Oggetto: Acquisto timbro

Importo aggiudicato: € 22.23

Somme liquidate: € 22.23

Tempi di completamento: dal 25-

09-2013 al 25-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

CIG: 0000000116

Oggetto: Acquisto cancelleria

Importo aggiudicato: € 31.98

Somme liquidate: € 31.98

Tempi di completamento: dal 25-

09-2013 al 25-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

CIG: Z4E0A5816E

Oggetto: Servizio di conferimento

presso discarica autorizzata di

materiale lapideo da escavo

Importo aggiudicato: € 9302.71

Somme liquidate: € 9302.71

Tempi di completamento: dal 12-

06-2013 al 24-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

S.I.G.E.D. srl

CF: 00936160910

S.I.G.E.D. srl

CF: 00936160910

CIG: 124

Oggetto: Acquisto biglietto aereo

Importo aggiudicato: € 263.94

Somme liquidate: € 263.94

Tempi di completamento: dal 10-

12-2012 al 10-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

Meridiana Fly

CF: 05763070017

Meridiana Fly

CF: 05763070017

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 125

Oggetto: Acquisto timbri

Importo aggiudicato: € 24.79

Somme liquidate: € 24.79

Tempi di completamento: dal 06-

12-2012 al 06-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Sotgiu Ovidio

CF: 00816800916

Sotgiu Ovidio

CF: 00816800916

CIG: 126

Oggetto: Acquisto cancelleria

Importo aggiudicato: € 27.55

Somme liquidate: € 27.55

Tempi di completamento: dal 10-

12-2012 al 10-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

G.P. OFFICE s.a.s. di

Piredda Luigi & C

CF: 01690630908

G.P. OFFICE s.a.s. di

Piredda Luigi & C

CF: 01690630908

CIG: 128

Oggetto: acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 47.34

Somme liquidate: € 47.34

Tempi di completamento: dal 17-

12-2012 al 17-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Esso F.lli Zirulia

CF: 01996100903

Esso F.lli Zirulia

CF: 01996100903

CIG: 129

Oggetto: Spese di rappresentanza

Importo aggiudicato: € 48.25

Somme liquidate: € 48.25

Tempi di completamento: dal 18-

12-2012 al 18-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Superemme S.p.a.

CF: 02007720929

Superemme S.p.a.

CF: 02007720929

CIG: 130

Oggetto: Acquisto agenda 2013

Importo aggiudicato: € 23.06

Somme liquidate: € 23.06

Tempi di completamento: dal 18-

12-2012 al 18-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 132

Oggetto: Spese di rappresentanza

Importo aggiudicato: € 170.00

Somme liquidate: € 170.00

Tempi di completamento: dal 19-

12-2012 al 19-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Il Viale Bar Pasticceria

Muzzetto e Caldieraro

S.r.l.

CF: 02450850900

Il Viale Bar Pasticceria

Muzzetto e Caldieraro

S.r.l.

CF: 02450850900

CIG: 133

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 95.04

Somme liquidate: € 95.04

Tempi di completamento: dal 20-

12-2012 al 20-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000118

Oggetto: Lavaggio auto

Importo aggiudicato: € 16.53

Somme liquidate: € 16.53

Tempi di completamento: dal 26-

09-2013 al 26-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

CIG: 0000000119

Oggetto: Lavaggio auto

Importo aggiudicato: € 16.53

Somme liquidate: € 16.53

Tempi di completamento: dal 26-

09-2013 al 26-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

CIG: 0000000120

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 34.48

Somme liquidate: € 34.48

Tempi di completamento: dal 26-

09-2013 al 26-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000121

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 47.96

Somme liquidate: € 47.96

Tempi di completamento: dal 26-

09-2013 al 26-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Esso F.lli Zirulia

CF: 01996100903

Esso F.lli Zirulia

CF: 01996100903

CIG: 0000000125

Oggetto: Acquisto cancelleria

Importo aggiudicato: € 9.67

Somme liquidate: € 9.67

Tempi di completamento: dal 27-

09-2013 al 27-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Posta Gallura Parriciatu

Maria Rosanna

CF:PRRMRS63L41B3

78W

Posta Gallura Parriciatu

Maria Rosanna

CF:PRRMRS63L41B3

78W

CIG: 0000000128

Oggetto: Acquisto acqua

Importo aggiudicato: € 155.41

Somme liquidate: € 155.41

Tempi di completamento: dal 02-

10-2013 al 02-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Turrismarket S.r.l.

CF: 00071320907

Turrismarket S.r.l.

CF: 00071320907

CIG: 0000000129

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 41.85

Somme liquidate: € 41.85

Tempi di completamento: dal 07-

10-2013 al 07-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000130

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 36.89

Somme liquidate: € 36.89

Tempi di completamento: dal 08-

10-2013 al 08-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000135

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 57.38

Somme liquidate: € 57.38

Tempi di completamento: dal 14-

10-2013 al 14-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000136

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 52.46

Somme liquidate: € 52.46

Tempi di completamento: dal 15-

10-2013 al 15-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Ciccio Service s.r.l.

CF: 02078730906

Ciccio Service s.r.l.

CF: 02078730906

CIG: 0000000137

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 70.49

Somme liquidate: € 70.49

Tempi di completamento: dal 16-

10-2013 al 16-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000141

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 81.15

Somme liquidate: € 81.15

Tempi di completamento: dal 18-

10-2013 al 18-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000143

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 57.38

Somme liquidate: € 57.38

Tempi di completamento: dal 23-

10-2013 al 23-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000144

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 49.18

Somme liquidate: € 49.18

Tempi di completamento: dal 23-

10-2013 al 23-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000145

Oggetto: Acquisto biglietto aereo

Importo aggiudicato: € 126.34

Somme liquidate: € 126.34

Tempi di completamento: dal 30-

10-2013 al 31-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Meridiana Fly

CF: 05763070017

Meridiana Fly

CF: 05763070017

CIG: 0000000146

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 65.57

Somme liquidate: € 65.57

Tempi di completamento: dal 28-

10-2013 al 28-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000147

Oggetto: Lavaggio auto

Importo aggiudicato: € 16.39

Somme liquidate: € 16.39

Tempi di completamento: dal 29-

10-2013 al 29-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

CIG: 0000000148

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 41.92

Somme liquidate: € 41.92

Tempi di completamento: dal 30-

10-2013 al 30-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000149

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 49.18

Somme liquidate: € 49.18

Tempi di completamento: dal 31-

10-2013 al 31-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000150

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 51.64

Somme liquidate: € 51.64

Tempi di completamento: dal 05-

11-2013 al 05-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

L.A. Petroli S.r.l.

CF: 03122420924

L.A. Petroli S.r.l.

CF: 03122420924

CIG: 0000000151

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 28.69

Somme liquidate: € 28.69

Tempi di completamento: dal 07-

11-2013 al 07-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: X47066DDF0

Oggetto: Acquisto Fibra ottica per

installazione nuova sede di Olbia

Importo aggiudicato: € 16740.00

Somme liquidate: € 16740.00

Tempi di completamento: dal 10-

12-2012 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Electron Italia S.r.l.

CF: 02808570580

Electron Italia S.r.l.

CF: 02808570580

CIG: 0000000153

Oggetto: Fotocopie carte

zonizzazione

Importo aggiudicato: € 113.11

Somme liquidate: € 113.11

Tempi di completamento: dal 08-

11-2013 al 08-11-2013

Punto A S.n.c.

CF: 01343920904

Punto A S.n.c.

CF: 01343920904

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000154

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 68.85

Somme liquidate: € 68.85

Tempi di completamento: dal 12-

11-2013 al 12-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000155

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 35.25

Somme liquidate: € 35.25

Tempi di completamento: dal 12-

11-2013 al 12-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000156

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 29.51

Somme liquidate: € 29.51

Tempi di completamento: dal 13-

11-2013 al 13-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000157

Oggetto: Acquisto calcolatrice

Importo aggiudicato: € 12.21

Somme liquidate: € 12.21

Tempi di completamento: dal 13-

11-2013 al 13-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

CIG: X86082D5A2

Oggetto: Incarico medico

competente ai sensi del D.L.vo n.

81/2008 e D.L.vo 106/2009 –

triennio 2013-2015.

Importo aggiudicato: € 39750.00

Cosimo Mastro

CF:MSTCSM64L15I4

52K

Carlo De Martino

CF:DMRCRL62S11E4

25C

Cosimo Mastro

CF:MSTCSM64L15I4

52K

Somme liquidate: € 13250.00

Tempi di completamento: dal 01-

01-2013 al 31-12-2015

Cod. Scelta contraente: 03-

PROCEDURA NEGOZIATA

PREVIA PUBBLICAZIONE DEL

BANDO

Massimo Tamponi

CF:TMPMSM57E23B

378H

CIG: 0000000158

Oggetto: Acquisto cartelle firma

Importo aggiudicato: € 122.54

Somme liquidate: € 122.54

Tempi di completamento: dal 13-

11-2013 al 13-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

CIG: 0000000159

Oggetto: Acquisto timbri

Importo aggiudicato: € 66.15

Somme liquidate: € 66.15

Tempi di completamento: dal 13-

11-2013 al 13-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

CIG: 0000000160

Oggetto: Acquisto contenitori

corrispondenza

Importo aggiudicato: € 26.23

Somme liquidate: € 26.23

Tempi di completamento: dal 13-

11-2013 al 13-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

CIG: 0000000161

Oggetto: Acquisto calcolatrice

Importo aggiudicato: € 12.21

Somme liquidate: € 12.21

Tempi di completamento: dal 13-

11-2013 al 13-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

CIG: 0000000162

Oggetto: Acquisto lucchetti

Importo aggiudicato: € 36.29

Somme liquidate: € 36.29

Tempi di completamento: dal 13-

11-2013 al 13-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Peppino Addis

CF:DDSPPN74B07L0

93P

Peppino Addis

CF:DDSPPN74B07L0

93P

CIG: 0000000163

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 70.49

Somme liquidate: € 70.49

Tempi di completamento: dal 15-

11-2013 al 15-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000165

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 57.38

Somme liquidate: € 57.38

Tempi di completamento: dal 18-

11-2013 al 18-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

AGIP DI PISANU

PAOLO

CF:PSNPLA75D02G0

15L

CIG: 0000000167

Oggetto: Copie eliografiche

Importo aggiudicato: € 584.89

Somme liquidate: € 584.89

Tempi di completamento: dal 26-

11-2013 al 26-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Punto A S.n.c.

CF: 01343920904

Punto A S.n.c.

CF: 01343920904

CIG: 0000000172

Oggetto: Acquisto acqua

Importo aggiudicato: € 165.74

Somme liquidate: € 165.74

Tempi di completamento: dal 05-

12-2013 al 05-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Turrismarket S.r.l.

CF: 00071320907

Turrismarket S.r.l.

CF: 00071320907

CIG: 0000000174

Oggetto: Acquisto biglietto

Importo aggiudicato: € 128.16

Somme liquidate: € 128.16

Tempi di completamento: dal 19-

12-2013 al 20-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Meridiana Fly

CF: 05763070017

Meridiana Fly

CF: 05763070017

CIG: 0000000175

Oggetto: Lavaggio auto

Importo aggiudicato: € 16.39

Somme liquidate: € 16.39

Tempi di completamento: dal 11-

12-2013 al 11-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

Modde S.r.l.

CF: 02455300901

CIG: 47968738D1

Oggetto: Porto di Olbia - Molo

Brin e Molo Bosazza - lavori di

messa a norma e rifacimento e

sistemazioni piazzale

Importo aggiudicato: €

334347.00

Somme liquidate: € 328902.00

Tempi di completamento: dal 29-

04-2013 al 12-08-2013

Cod. Scelta contraente: 01-

PROCEDURA APERTA

Millennium impianti srl

CF: 01002820957

MA.CO.GE. Srl

CF: 01064610916

Impresa Geom. Saba

Enrico

CF: 01507330908

Putzu compagnia

Generale appalti Srl

CF: 01346060906

Metal Sulcis Soc. Coop

CF: 01353640921

Impresa Artigiana

Mossa Michele

CF: 01018990919

Felco costruzioni

generali s.r.l.

CF: 04669431217

Spezziga Paolo

Impresa

CF: 01270480906

Frida Costruzioni Srl

CF: 01151940911

Grillini Costruzioni srl

CF: 08853751009

AGG Impianti Srl

CF: 02320520816

Impresa Edile Cannas

Francesco

CF: 00654110915

Impresa Sanna srl

CF: 01092040912

Amato Costruzioni Srl

CF: 02236990814

F.lli Deidda snc

CF: 00983450917

ISAM S.r.l.

CF: 11665510159

CO.GE.DI Costruzioni

Srl

CF: 02872050923

Ecotekna srl

CF: 01102170915

Omer Srl

CF: 00144650918

Aurelio Porcu & Figli

Spa

CF: 00267530921

Conglomerati

Bituminosi Srl

CF: 00053050951

Edilizia Loi di Loi

Fabrizio & C. snc

CF: 01696510922

Perino appalti sas

CF: 01119920914

IN.CO Srl

Unipersonale

CF: 02992440921

Elis edilizia

Costruzionu 2

Società Srl

CF: 02297090900

Fenice srl

CF: 01398230910

Co.Sa.Co. Srl

CF: 00676830953

Impresa Edilizia L.P.L.

CF: 00902740919

Cancellu Natalino Srl

CF: 00918040916

S.p.e.a. srl

CF: 00070920905

Ocram costruzioni srl

CF: 01565680509

Impresa Antonio

Cancellu Costruzioni

S.r.l.

CF: 00918030917

Impresa Mario Loi

CF: 00166170910

P.P.T. Srl

CF: 01845190907

Impresa Cualbu Srl

CF: 01239370917

Geom. Giuseppe

Angius costruzioni srl

CF: 02066230901

TEDDE S.r.l.

CF: 01217000908

Impresa Sanna srl

CF: 01092040912

C.L.M. Srl

CF: 01272170919

AR.COS Srl

CF: 01345720914

C.A.M.P. Srl

CF: 01792050906

So.gen.a. srl

CF: 01408770905

Sardappalti Olbia Srl

CF: 01979530902

Tecnica costruzioni Srl

CF: 01344720915

SER.LU. Costruzioni

srl

CF: 02689470926

Valenza costruzioni srl

CF: 02122230929

Pinna Costruzioni Srl

CF: 01377410913

Impresa Solinas Geom.

Pietrino

CF: 01248850909

CO.GE.SA Costruzioni

Generali Saba Srl

CF: 02378940908

Edilcosta 10 Srl

CF: 02341270904

Impresa Pinducciu Elio

Vittorio

CF: 01204550907

STEA srl

CF: 01252260912

Cetis Srl

CF: 00122790900

Tola Michele

CF: 01703370906

SABA costruzioni srl

CF: 01866920901

Cuguttu Domenico Srl

CF: 02319340903

Sarda Coge srl

CF: 02472060900

CIG: 0000000176

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 22.95

Somme liquidate: € 22.95

Tempi di completamento: dal 11-

12-2013 al 11-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

CIG: XB709A38D6

Oggetto: Causa giudiziaria

Autorità Portuale/CINES - R.G.

303/08

Importo aggiudicato: € 18884.50

Somme liquidate: € 18884.50

Tempi di completamento: dal 16-

05-2013 al 16-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Giovanni Antonio

Zanda

CF:ZNDNNG59D01D

287O

Giovanni Antonio

Zanda

CF:ZNDNNG59D01D

287O

CIG: 0000000178

Oggetto: Abbonamento Sole 24

ore

Importo aggiudicato: € 400.68

Somme liquidate: € 400.68

Tempi di completamento: dal 02-

10-2013 al 01-10-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Il Sole 24 Ore

CF: 00777910159

Il Sole 24 Ore

CF: 00777910159

CIG: XCD09A38E2

Oggetto: Collaborazione tecnico

amministrativa finalizzata

all’aggiornamento e

all’allineamento delle

informazioni contenute nel S.I.D.

Area demaniale di Porto Torres.

Importo aggiudicato: € 17617.60

Somme liquidate: € 17617.60

Tempi di completamento: dal 24-

07-2013 al 06-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

Gian Carlo Salaris

CF:SLRGCR75E26I45

2E

Gian Carlo Salaris

CF:SLRGCR75E26I45

2E

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000180

Oggetto: Acquisto batteria

cellulare

Importo aggiudicato: € 24.43

Somme liquidate: € 24.43

Tempi di completamento: dal 13-

12-2013 al 16-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Memorie Online di

Tilli Andrea

CF:TLLNDR84H30A5

64I

Memorie Online di

Tilli Andrea

CF:TLLNDR84H30A5

64I

CIG: X040B0B010

Oggetto: Servizi grafici e

tipografici - Stampa Pot e Bilancio

di Previsione

Importo aggiudicato: € 5330.00

Somme liquidate: € 5330.00

Tempi di completamento: dal 22-

10-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Finprogect S.r.l.

CF: 01956661209

Finprogect S.r.l.

CF: 01956661209

CIG: XAF0B0B012

Oggetto: Polizza RCA automezzo

di servizio BMW Eletta Serie 5

– TG EJ558RX

Importo aggiudicato: € 2432.00

Somme liquidate: € 2432.00

Tempi di completamento: dal 15-

10-2013 al 14-10-2014

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

UGF UNIPOL

Assicurazione S.p.A.

CF: 02705901201

UGF UNIPOL

Assicurazione S.p.A.

CF: 02705901201

CIG: X5F0B0B014

Oggetto: ODA Consip - Acquisto

stampante HP LaserJet Pro

CP1525NW, colore, bianco e nero,

600x600 dpi, LCD, Fast Ethernet,

USB

Importo aggiudicato: € 225.00

Somme liquidate: € 225.00

Tempi di completamento: dal 24-

10-2013 al 06-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

Idem Group S.n.c.

CF: 07200680721

Idem Group S.n.c.

CF: 07200680721

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: X980C1C98C

Oggetto: ODA Consip - Acquisto

cellulare IPHONE 5s

Importo aggiudicato: € 777.76

Somme liquidate: € 777.76

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

INFORMATICA

COMMERCIALE

S.p.A.

CF: 02920840820

INFORMATICA

COMMERCIALE

S.p.A.

CF: 02920840820

CIG: 4502851E2E

Oggetto: Porto Cocciani - Lavori

di delimitazione area accesso

ristretto

Importo aggiudicato: €

100827.24

Somme liquidate: € 100827.24

Tempi di completamento: dal 05-

07-2013 al 02-08-2013

Cod. Scelta contraente: 01-

PROCEDURA APERTA

Duepi srl

CF: 01815370901

Ledda Costruzioni Snc

CF: 01594080903

Euroimpianti sas di

Guccini Salvatore e c

CF: 01643690900

SER.LU. Costruzioni

srl

CF: 02689470926

SABA costruzioni srl

CF: 01866920901

Manifattura N.P.srl

CF: 00080670904

Duepi srl

CF: 01815370901

CIG: 0000000173

Oggetto: Acquisto ripiani in legno

Importo aggiudicato: € 409.84

Somme liquidate: € 409.84

Tempi di completamento: dal 26-

11-2013 al 28-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Benito Tramellino

CF:TRMBNT37S28C2

86K

Benito Tramellino

CF:TRMBNT37S28C2

86K

CIG: X1009A38ED

Oggetto: Prenotazione aerea ed

alberghiera per corso di

formazione PFSO

Importo aggiudicato: € 550.00

Somme liquidate: € 550.00

Tempi di completamento: dal 09-

08-2013 al 28-08-2013

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Sardinia International

Travel Srl

CF: 01763640909

Sardinia International

Travel Srl

CF: 01763640909

CIG: X2B082D59E

Oggetto: Servizio ispettivo

radiogeni in ambito portuale

Importo aggiudicato: € 499.20

Somme liquidate: € 499.20

Tempi di completamento: dal 06-

10-2010 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Dott.ssa Floriana

MANCA

CF:MNCFRN51C43G

929M

Dott.ssa Floriana

MANCA

CF:MNCFRN51C43G

929M

CIG: 0000000117

Oggetto: Rifacimento poltroncine

in pelle

Importo aggiudicato: € 413.22

Somme liquidate: € 413.22

Tempi di completamento: dal 05-

09-2013 al 26-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Benito Tramellino

CF:TRMBNT37S28C2

86K

Benito Tramellino

CF:TRMBNT37S28C2

86K

CIG: 0000000126

Oggetto: Modifica scrivanie

Importo aggiudicato: € 297.52

Somme liquidate: € 297.52

Tempi di completamento: dal 30-

09-2013 al 30-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Benito Tramellino

CF:TRMBNT37S28C2

86K

Benito Tramellino

CF:TRMBNT37S28C2

86K

CIG: 0000000127

Oggetto: Modifica zoccolo

scrivania

Importo aggiudicato: € 158.69

Somme liquidate: € 158.69

Tempi di completamento: dal 01-

10-2013 al 01-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Benito Tramellino

CF:TRMBNT37S28C2

86K

Benito Tramellino

CF:TRMBNT37S28C2

86K

CIG: 0000000181

Oggetto: Acquisto cancelleria

Importo aggiudicato: € 94.67

Somme liquidate: € 94.67

Tempi di completamento: dal 13-

12-2013 al 13-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

EUREKART S.R.L.

CF: 01292570908

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000182

Oggetto: acquisto scarpe

antinfortunistiche

Importo aggiudicato: € 106.97

Somme liquidate: € 106.97

Tempi di completamento: dal 13-

12-2013 al 13-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Ditta Giovanni Virgilio

di Rais Agostino e C

S.a.s.

CF: 01324300902

Ditta Giovanni Virgilio

di Rais Agostino e C

S.a.s.

CF: 01324300902

CIG: 0000000138

Oggetto: Nulla Osta Paesaggistico

riqualificazione area adiacente

Pesa Pubblica

Importo aggiudicato: € 51.65

Somme liquidate: € 51.65

Tempi di completamento: dal 23-

09-2013 al 14-10-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Comune di Olbia

CF: 91008330903

Comune di Olbia

CF: 91008330903

CIG: 0000000183

Oggetto: Acquisto scarpe

antinfortunistica

Importo aggiudicato: € 52.71

Somme liquidate: € 52.71

Tempi di completamento: dal 13-

12-2013 al 13-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Ditta Giovanni Virgilio

di Rais Agostino e C

S.a.s.

CF: 01324300902

Ditta Giovanni Virgilio

di Rais Agostino e C

S.a.s.

CF: 01324300902

CIG: 0000000184

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 39.34

Somme liquidate: € 39.34

Tempi di completamento: dal 13-

12-2013 al 13-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Esso F.lli Zirulia

CF: 01996100903

Esso F.lli Zirulia

CF: 01996100903

CIG: 0000000185

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 23.77

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

STAZIONE ESSO

SCOGLIA PAOLO

Somme liquidate: € 23.77

Tempi di completamento: dal 16-

12-2013 al 16-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CF:SCGPLA44A25L0

88M

CF:SCGPLA44A25L0

88M

CIG: 0000000122

Oggetto: Abbonamento online

Appalti e Contratti

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 400.00

Tempi di completamento: dal 07-

10-2013 al 30-09-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Maggioli S.p.a

CF: 06188330150

Maggioli S.p.a

CF: 06188330150

CIG: 0000000123

Oggetto: Abbonamento cartaceo

Appalti e Contratti

Importo aggiudicato: € 159.00

Somme liquidate: € 159.00

Tempi di completamento: dal 07-

10-2013 al 30-09-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Maggioli S.p.a

CF: 06188330150

Maggioli S.p.a

CF: 06188330150

CIG: 4783756056

Oggetto: Isola Bianca-Lavori di

riqualificazione area adiacente alla

pesa pubblica

Importo aggiudicato: €

243797.00

Somme liquidate: € 64247.00

Tempi di completamento: dal 04-

11-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-

PROCEDURA APERTA

Ocram costruzioni srl

CF: 01565680509

Solinas Costruzioni

CF: 02409490907

Felco costruzioni

generali s.r.l.

CF: 04669431217

Naldoni s.a.s.

CF: 02294280900

Edilcosta 10 Srl

CF: 02341270904

3Msrl costruzioni

generali

CF: 01299990919

STEA srl

CF: 01252260912

Perino appalti sas

CF: 01119920914

Metal Sulcis Soc. Coop

CF: 01353640921

STEA srl

CF: 01252260912

Millennium impianti srl

CF: 01002820957

Pinna Costruzioni Srl

CF: 01377410913

So.gen.a. srl

CF: 01408770905

Impresa Giancarlo

Corrias

CF: 01206520916

Ledda Costruzioni Snc

CF: 01594080903

Sa.gi.le Srl

CF: 02313390904

Grillini Costruzioni srl

CF: 08853751009

Impresa Porcu Mario

s.n.c.

CF: 01825770926

Putzu Appalti

costruzioni srl

CF: 00306070905

Geom. Putzu

Sebastiano

CF: 01942020908

Geom. Giuseppe

Posadinu srl

CF: 01925160903

D.G. Elettrotecnica

s.n.c.

CF: 01714790902

S.p.e.a. srl

CF: 00070920905

Valenza costruzioni srl

CF: 02122230929

Fenice srl

CF: 01398230910

Geom. Giuseppe

Angius costruzioni srl

CF: 02066230901

TEDDE S.r.l.

CF: 01217000908

Impresa Edile Ortu

Giuseppe

CF: 00490540952

Ecotekna srl

CF: 01102170915

Impresa costruzioni

Edili stradali Piredda

Salvatore

CF: 00325460905

Novaco Srl

CF: 01778080901

Impresa Geom. Saba

Enrico

CF: 01507330908

Gesuino Monni Srl

CF: 01279460917

Impresa Artigiana

Mossa Michele

CF: 01018990919

Spezziga Paolo

Impresa

CF: 01270480906

Impresa Solinas Geom.

Pietrino

CF: 01248850909

Impresa Sanna srl

CF: 01092040912

Impresa Pinducciu Elio

Vittorio

CF: 01204550907

Autotrasporti Treppi

snc

CF: 01607910906

Impresa Achenza srl

CF: 02376230906

C.A.M.P. Srl

CF: 01792050906

At&T srl

CF: 01613700903

CIG: X09066DDE5

Oggetto: Servizio legale

Importo aggiudicato: € 10400.00

Somme liquidate: € 10400.00

Tempi di completamento: dal

n.d. al 06-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Studio Legale Greco

CF:GRCGPP53C08I23

4W

Studio Legale Greco

CF:GRCGPP53C08I23

4W

CIG: XA2066DDF4

Oggetto: Pubblicazione bando di

Gara

Importo aggiudicato: € 277.20

Somme liquidate: € 277.20

Tempi di completamento: dal

n.d. al 17-12-2012

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

Info S.r.l.

CF: 04656100726

Famis S.r.l.

CF: 02903240246

Mediagraphic S.r.l.

CF: 05833480725

Publi punto com

CF: 06429700724

Info S.r.l.

CF: 04656100726

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

CIG: 4783811DB5

Oggetto: Molo Cocciani -

Manutenzione straordinaria

impianto antincendio porto

industriale

Importo aggiudicato: €

337721.00

Somme liquidate: € 335120.00

Tempi di completamento: dal 13-

06-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-

PROCEDURA APERTA

3Msrl costruzioni

generali

CF: 01299990919

Geom. Putzu

Sebastiano

CF: 01942020908

Ocram costruzioni srl

CF: 01565680509

So.gen.a. srl

CF: 01408770905

Solinas Costruzioni

CF: 02409490907

Millennium impianti srl

CF: 01002820957

Grillini Costruzioni srl

CF: 08853751009

ISAM S.r.l.

CF: 11665510159

Putzu Appalti

costruzioni srl

CF: 00306070905

Felco costruzioni

generali s.r.l.

CF: 04669431217

Perino appalti sas

CF: 01119920914

Metal Sulcis Soc. Coop

CF: 01353640921

Galimberti & Concas

snc

CF: 00582960928

Im.a.di.co. Srl

CF: 00597770957

Imprico Immobiliare

Srl

CF: 02451260927

Ita Srl

CF: 02233930904

Impresa Geom. Saba

Enrico

CF: 01507330908

Arras Mario Srl

CF: 02424730907

Mastio Giuseppe Srl

CF: 01291290912

Lai Costruzioni e

services Srl

CF: 01238880913

S.p.e.a. srl

CF: 00070920905

Co.Ge. Srl

CF: 01143570917

Sa.gi.le Srl

CF: 02313390904

Ledda Costruzioni Snc

CF: 01594080903

Edilter Srl

CF: 03095410928

P.P.T. Srl

CF: 01845190907

Pavan Costruzioni

generali Srl

CF: 00641920921

D.G. Elettrotecnica

s.n.c.

CF: 01714790902

Omer Srl

CF: 00144650918

Naldoni s.a.s.

CF: 02294280900

Co.Sa.Co. Srl

CF: 00676830953

S.p.e.a. srl

CF: 00070920905

Fenice srl

CF: 01398230910

Impresa Tomasi Luigi

CF: 02189280924

TEDDE S.r.l.

CF: 01217000908

Impresa Sini Pietro

Antonio & Marco Snc

CF: 01113920910

Edilcosta 10 Srl

CF: 02341270904

Sarda Coge srl

CF: 02472060900

Itelco Srl

CF: 02242230924

Geom. Giuseppe

Angius costruzioni srl

CF: 02066230901

Gesuino Monni Srl

CF: 01279460917

C.L.M. Srl

CF: 01272170919

Impresa Edile Ortu

Giuseppe

CF: 00490540952

Iceia Srl

CF: 01824310922

C.B. Costruzioni Srl

CF: 02179350901

Medit costruzioni Srl

CF: 00665310777

Smeda Srl

CF: 00536270770

Impresa Achenza srl

CF: 02376230906

Tecnica costruzioni Srl

CF: 01344720915

Spezziga Paolo

Impresa

CF: 01270480906

Putzu compagnia

Generale appalti Srl

CF: 01346060906

Impresa Sanna srl

CF: 01092040912

SABA costruzioni srl

CF: 01866920901

STEA srl

CF: 01252260912

CIG: X0C09A38D4

Oggetto: Pubblicazione bando di

gara

Importo aggiudicato: € 311.85

Somme liquidate: € 311.85

Tempi di completamento: dal

n.d. al 31-05-2013

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Info S.r.l.

CF: 04656100726

Famis S.r.l.

CF: 02903240246

Mediagraphic S.r.l.

CF: 05833480725

Publi punto com

CF: 06429700724

Info S.r.l.

CF: 04656100726

CIG: X57082D5B6

Oggetto: Pubblicazione bando di

gara

Importo aggiudicato: € 1439.92

Somme liquidate: € 1439.92

Tempi di completamento: dal

n.d. al 26-03-2013

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Info S.r.l.

CF: 04656100726

Publi punto com

CF: 06429700724

Famis S.r.l.

CF: 02903240246

Mediagraphic S.r.l.

CF: 05833480725

Publi punto com

CF: 06429700724

CIG: X0509A38E7

Oggetto: Pubblicazione Bando di

Gara.

Importo aggiudicato: € 3273.81

Somme liquidate: € 0.00

Publi punto com

CF: 06429700724

Publi punto com

CF: 06429700724

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 5104712D97

Oggetto: Porto Cocciani - Lavori

di manutenzione straordinaria

della pavimentazione stradale

della via di accesso del porto

Cocciani

Importo aggiudicato: €

189141.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-

PROCEDURA APERTA

AGG Impianti Srl

CF: 02320520816

Amato Costruzioni Srl

CF: 02236990814

S.T. Costruzioni Srl

CF: 03336420926

Ledda Costruzioni Snc

CF: 01594080903

Edilcosta 10 Srl

CF: 02341270904

Ecotekna srl

CF: 01102170915

So.gen.a. srl

CF: 01408770905

Sa.gi.le Srl

CF: 02313390904

Cancellu Natalino Srl

CF: 00918040916

CO.GE.SA Costruzioni

Generali Saba Srl

CF: 02378940908

SABA costruzioni srl

CF: 01866920901

S.C.A.E. Srl

CF: 02283140909

Sardappalti Olbia Srl

CF: 01979530902

Tola Michele

CF: 01703370906

Autotrasporti Treppi

snc

CF: 01607910906

Geom. Giuseppe

Angius costruzioni srl

CF: 02066230901

Conglomerati

Bituminosi Srl

CF: 00053050951

Valenza costruzioni srl

CF: 02122230929

Lai Costruzioni e

services Srl

CF: 01238880913

Impresa Sanna srl

CF: 01092040912

Amato Costruzioni Srl

CF: 02236990814

CfC Consorzio fra

costruttori

CF: 00447840356

Impresa Artigiana

Mossa Michele

CF: 01018990919

Consorzio Ciro Menotti

CF: 00966060378

Millennium impianti srl

CF: 01002820957

S.p.e.a. srl

CF: 00070920905

Naldoni s.a.s.

CF: 02294280900

CIG: Z030C7E474

Oggetto: Servizio di pulizia e

spazzamento giornaliero, raccolta

e gestione dei rifiuti urbani e

speciali pericolosi e non, delle aree

demaniali marittime portuali,

disinfezione ed attività di pronto

intervento ambientale in caso di

accidentali sversamenti d

Importo aggiudicato: € 37809.00

Somme liquidate: € 37809.00

Tempi di completamento: dal 22-

11-2013 al 31-01-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CO.SI.R. a r.l.

CF: 02447920923

CO.SI.R. a r.l.

CF: 02447920923

CIG: 0000000109

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 44.23

Somme liquidate: € 44.23

Tempi di completamento: dal 20-

09-2013 al 20-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Sara Carburanti S.n.c.

CF: 02442170904

Sara Carburanti S.n.c.

CF: 02442170904

CIG: 0000000111

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 47.11

Somme liquidate: € 47.11

Tempi di completamento: dal 20-

09-2013 al 20-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

Sara Carburanti S.n.c.

CF: 02442170904

Sara Carburanti S.n.c.

CF: 02442170904

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 0000000168

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 53.28

Somme liquidate: € 53.28

Tempi di completamento: dal 27-

11-2013 al 27-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Sara Carburanti S.n.c.

CF: 02442170904

Sara Carburanti S.n.c.

CF: 02442170904

CIG: 0000000169

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 45.08

Somme liquidate: € 45.08

Tempi di completamento: dal 29-

11-2013 al 29-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Sara Carburanti S.n.c.

CF: 02442170904

Sara Carburanti S.n.c.

CF: 02442170904

CIG: 0000000170

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 31.15

Somme liquidate: € 31.15

Tempi di completamento: dal 03-

12-2013 al 03-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Sara Carburanti S.n.c.

CF: 02442170904

Sara Carburanti S.n.c.

CF: 02442170904

CIG: 0000000186

Oggetto: Acquisto carburante

Importo aggiudicato: € 33.61

Somme liquidate: € 33.61

Tempi di completamento: dal 16-

12-2013 al 16-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Sara Carburanti S.n.c.

CF: 02442170904

Sara Carburanti S.n.c.

CF: 02442170904

CIG: X8809A38EA

Oggetto: Pubblicazione Bando di

Gara

Importo aggiudicato: € 5558.36

Somme liquidate: € 5558.36

Tempi di completamento: dal 14-

08-2013 al 20-09-2013

Cod. Scelta contraente: 04-

Info S.r.l.

CF: 04656100726

Famis S.r.l.

CF: 02903240246

Mediagraphic S.r.l.

CF: 05833480725

Info S.r.l.

CF: 04656100726

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Publi punto com

CF: 06429700724

CIG: XCC0B0B00B

Oggetto: Pubblicazione Bando di

Gara

Importo aggiudicato: € 415.80

Somme liquidate: € 415.80

Tempi di completamento: dal 29-

10-2013 al 29-10-2013

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Info S.r.l.

CF: 04656100726

Famis S.r.l.

CF: 02903240246

Mediagraphic S.r.l.

CF: 05833480725

Publi punto com

CF: 06429700724

Info S.r.l.

CF: 04656100726

CIG: Z570B5D69D

Oggetto: SERVIZIO DI

PULIZIA, SPAZZATURA E

DIDINFEZIONE DELLE AREE

DEMANIALI, MARITTIME

PORTUALI DA ESEGUIRSI IN

ECONOMIA DA ESEGURSI

FINO ALLA STIPULA DEL

CONTRATTO

Importo aggiudicato: € 39708.00

Somme liquidate: € 39708.00

Tempi di completamento: dal 06-

09-2013 al 06-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CO.SI.R. a r.l.

CF: 02447920923

CO.SI.R. a r.l.

CF: 02447920923

CIG: X2C0B0B00F

Oggetto: Pubblicazione bando di

gara Antemurale Porto Torres

Importo aggiudicato: € 723.12

Somme liquidate: € 723.12

Tempi di completamento: dal 29-

10-2013 al 04-11-2013

Cod. Scelta contraente: 04-

PROCEDURA NEGOZIATA

SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Publi punto com

CF: 06429700724

Mediagraphic S.r.l.

CF: 05833480725

Famis S.r.l.

CF: 02903240246

Info S.r.l.

CF: 04656100726

Lexmedia S.r.l.

CF: 09147251004

Publi punto com

CF: 06429700724

CIG: 47452808ED

Oggetto: porto torres- fornitura e

posa in opera di servizi igienici

prefabbricati a servizio dell'utenza

nel porto civico

Importo aggiudicato: € 59547.60

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-

serena prefrabbricati srl

CF: 00193220266

FALC SRL

CF: 02174260543

FAE TERNI SPA

CF: 00118890557

MODULCASA LINE

CF: 01735830349

01-2014 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-

PROCEDURA APERTA

MODULCASA LINE

CF: 01735830349

CIG: Z4D0A6BAE9

Oggetto: Lavori di Rimozione di

n.2 torrifaro esistenti (T.F. n.2 e

n.5) e fornitura e posa in opera di

una nuova torre faro presso il

porto Isola Bianca di Olbia

Importo aggiudicato: € 35000.00

Somme liquidate: € 32280.07

Tempi di completamento: dal 03-

10-2013 al 31-03-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Taras Quirico srl

CF: 02184270904

Taras Quirico srl

CF: 02184270904

CIG: 524013475E

Oggetto: INTERVENTO DI

SOMMA URGENZA PER

PULIZIA, SFALCIO, MESSA IN

SICUREZZA DELLE AREE

DEMANIALI DEL PORTO

INDUSTRIALE E BONIFICA

AREE STERRATE. PORTO

TORRES

Importo aggiudicato: € 81889.81

Somme liquidate: € 81889.81

Tempi di completamento: dal 12-

06-2013 al 12-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

SERCOIMM SRL

CF: 02297920908

SERCOIMM SRL

CF: 02297920908

CIG: 5245143CEB

Oggetto: INTERVENTO DI

SOMMA URGENZA PER

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA TORRI

FARO

Importo aggiudicato: €

100215.48

Somme liquidate: € 100215.48

Tempi di completamento: dal 08-

05-2013 al 26-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Light System

CF: 02304090901

Light System

CF: 02304090901

CIG: Z0209D8542

Oggetto: Servizio di progettazione

preliminare,definitiva,esecutiva,

CSP e CSE dell'intervento:Lavori

di manutenzione straordinaria e

sistemazione piazzali n. 4-5-6-7

del porto Isola bianca di Olbia

Importo aggiudicato: € 18682.42

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 09-

05-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Architetto ANDREA

MU

CF:MUXNDR76H09G

015A

Architetto ANDREA

MU

CF:MUXNDR76H09G

015A

CIG: Z810AA3B59

Oggetto: INCARICO

COMPONENTE DI

COMMISSIONE DI COLLAUDO

PER I LAVORI DI

APPROFONDIMENTO

DELL'ESCAVO DEI NUOVI

MOLI 1 E 2 A NORD DEL

PONTILE ISOLA BIANCA DA

QUOTA -8 A -10

Importo aggiudicato: € 38429.00

Somme liquidate: € 15600.00

Tempi di completamento: dal 12-

11-2009 al 03-07-2012

Cod. Scelta contraente: 01-

PROCEDURA APERTA

STUDIO TECNICO

ING. MICHELE

TERRITO

CF: 01013950926

STUDIO TECNICO

ING. MICHELE

TERRITO

CF: 01013950926

CIG: Z7E084094E

Oggetto: Incarico per il Servizio

di progettazione

definitiva,esecutiva,RSP e RSE

del progetto "Porto di Golfo

Aranci - Lavori di completamento

e manutenzione delle aree

demaniali di accesso al porto

pecherecci

Importo aggiudicato: € 40210.40

Somme liquidate: € 35433.00

Tempi di completamento: dal 20-

03-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Archietetto Francesca

Azara

CF:ZRAFNC73L59G7

02Q

Archietetto Francesca

Azara

CF:ZRAFNC73L59G7

02Q

CIG: ZDB0BB142D

Oggetto: SERVIZIO NAVETTA

AZIENDA

TRASPORTI

AZIENDA

TRASPORTI

PORTO DI PORTO TORRES.

PERIODO GIUGNO-

SETTEMBRE 2013

Importo aggiudicato: € 37152.00

Somme liquidate: € 37152.00

Tempi di completamento: dal 01-

06-2013 al 30-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

PUBBLICI

CF: 00121470900

PUBBLICI

CF: 00121470900

CIG: ZC00AA39B3

Oggetto: INCARICO DI

COMPONENTE DI

COMMISSIONE DI COLLAUDO

PER I LAVORI DI

APPROFONDIMENTO

DELL'ESCAVO DEI NUOVI

MOLI 1 E 2 A NORD DEL

PONTILE ISOLA BIANCA DA

QUOTA -8 A -10

Importo aggiudicato: € 38881.00

Somme liquidate: € 15600.00

Tempi di completamento: dal 12-

11-2009 al 03-07-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

DOTT. ING. ANGELO

MARIO TANCREDI

CF:TNCNLM63R19F

979H

DOTT. ING. ANGELO

MARIO TANCREDI

CF:TNCNLM63R19F

979H

CIG: Z9E0AA1224

Oggetto: INCARICO

COMPONENTE

COMMISSIONE DI COLLAUDO

DEI LAVORI DI

REALIZZAZIONE DEI MOLI 1

E 2 NEL PORTO DI OLBIA.

Importo aggiudicato: € 17476.00

Somme liquidate: € 17476.00

Tempi di completamento: dal 29-

09-2008 al 21-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

DOTT. ING. ANGELO

MARIO TANCREDI

CF:TNCNLM63R19F

979H

DOTT. ING. ANGELO

MARIO TANCREDI

CF:TNCNLM63R19F

979H

CIG: Z530B90F17

Oggetto: SERVIZIO DI

LOCAZIONE E PULIZIA

BAGNI CHIMICI

Importo aggiudicato: € 38133.36

Somme liquidate: € 0.00

SEBACH SRL

CF: 03912150483

SEBACH SRL

CF: 03912150483

Tempi di completamento: dal 01-

07-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z0B082E67C

Oggetto: Incarico per la

progettazione

preliminare,definitiva,esecutiva,dir

ezione lavori,misura e

contabilità , CSP e CSE

dell'intervento: "Porto di Olbia-

Lavori per l'eliminazione delle

sgrottature dei moli"

Importo aggiudicato: € 24824.63

Somme liquidate: € 14075.82

Tempi di completamento: dal 20-

03-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Studio Associato PIN

CAM Ingegneri

associati

CF: 02047890906

Studio Associato PIN

CAM Ingegneri

associati

CF: 02047890906

CIG: Z540B572C7

Oggetto: RILIEVO

BATIMETRICO AD ELEVATO

DETTAGLIO DEI FONDALI

DEL BACINO PORTUALE

COMMERCIALE DI PORTO

TORRES

Importo aggiudicato: € 8000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-

09-2013 al 04-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

DRAFINSSUB

SURVEY SRL

CF: 03664180100

DRAFINSSUB

SURVEY SRL

CF: 03664180100

CIG: Z8F0AA100F

Oggetto: INCARICO DI

COMPONENTE

COMMISSIONE DI COLLAUDO

LAVORI DI REALIZZAZIONE

DEI MOLI 1 E 2 NEL PORTO DI

OLBIA

Importo aggiudicato: € 22001.00

Somme liquidate: € 22001.00

Tempi di completamento: dal 29-

09-2008 al 21-12-2012

Cod. Scelta contraente: 23-

STUDIO TECNICO

ING. MICHELE

TERRITO

CF: 01013950926

STUDIO TECNICO

ING. MICHELE

TERRITO

CF: 01013950926

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: 4540300615

Oggetto: SERVIZIO DI

GESTIONE E MANUTENZIONE

DEGLI IMPIANTI DI

ILLUMINAZIONE PORTUALE

NEI PORTI DI OLBIA E GOLFO

ARANCI - TRIENNIO 2013-2015

Importo aggiudicato: €

216396.12

Somme liquidate: € 109392.59

Tempi di completamento: dal 06-

08-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-

PROCEDURA APERTA

Taras Quirico srl

CF: 02184270904

Millennium impianti srl

CF: 01002820957

IMEDA Srl

CF: 01502240680

CPL Concordia Soc.

Coop

CF: 00154950364

Geom. Giuseppe

Posadinu srl

CF: 01925160903

FUMO srl

CF: 04484560653

R.H. Impianti

CF: 02465690903

SMAII S.p.A.

CF: 05888721007

CO.ge.m.i.t.

CF: 03506731003

Sarda servizi di Davoli

Pietro Paolo

CF: 01059820918

Enel Sole

CF: 05999811002

FUMO srl

CF: 04484560653

CIG: ZC80B46DDD

Oggetto: PROROGA SERVIZIO

DI GESTIONE E

MANUTENZIONE DEGLI

IMPIANTI ELETTRICI E DI

ILLUMINAZIONE PORTO

TORRES.PERIODO SETT 13

APRILE 14

Importo aggiudicato: € 37088.14

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 01-

09-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Light System

CF: 02304090901

Light System

CF: 02304090901

CIG: ZE40B469A5

Oggetto: SISTEMAZIONE E

COPERTURE GRIGLIE DI

SCOLO SCASSA ASI 1 E

MANUTENZIONE

Manifattura N.P.srl

CF: 00080670904

Manifattura N.P.srl

CF: 00080670904

STRAORDINARIA CANCELLI

Importo aggiudicato: € 24880.50

Somme liquidate: € 24880.00

Tempi di completamento: dal 03-

09-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z2B0A649D1

Oggetto: INCARICO DI

COMPONENTE DELLA

COMMISIONE DI ACCORDO

BONARIO EX ART. 240 DLGS

163/2006 RELATIVO AI

LAVORI APPROFONDIMENTO

FONDALI DA -8 -10 M. OPERE

DI COMPLETAMENTO NUOVI

MOLI 1 E 2

Importo aggiudicato: € 21660.00

Somme liquidate: € 21660.00

Tempi di completamento: dal 20-

09-2012 al 03-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

DOTT. ING.

GIUSEPPE CHIRIVI'

CF:CHRGPP61C12A3

50G

DOTT. ING.

GIUSEPPE CHIRIVI'

CF:CHRGPP61C12A3

50G

CIG: ZAC0AEA6A2

Oggetto: MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PARTI

COMUNI

Importo aggiudicato: € 33042.54

Somme liquidate: € 15000.00

Tempi di completamento: dal 25-

07-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: ZB50A649C1

Oggetto: INCARICO DI

COMPONENTE DELLA

COMMISIONE DI ACCORDO

BONARIO EX ART. 240 DLGS

163/2006 RELATIVO AI

LAVORI APPROFONDIMENTO

FONDALI DA -8 -10 M. OPERE

DI COMPLETAMENTO NUOVI

MOLI 1 E 2

Importo aggiudicato: € 21666.00

DOTT. ING. EMILIO

BARONCINI

CF:BRNMLE36H17E

730A

DOTT. ING. EMILIO

BARONCINI

CF:BRNMLE36H17E

730A

Somme liquidate: € 21666.00

Tempi di completamento: dal 20-

09-2020 al 07-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z420B6C517

Oggetto: PIANO DI

CARATTERIZZAZIONE ED

ESECUZIONE DEL PIANO DI

INDAGINI PER LA

RALIZZAZIONE DELLO

SCALO DI ALAGGIO CON

TRAVEL LIFT. PORTO

TORRES

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

ECOLOGICA

SERVICE SRL

CF: 02401770900

CIG: Z5E0B45923

Oggetto: REALIZZAZIONE

SCALO DI ALAGGIO CON

TRAVEL LIFT. INCARICO

PROFESSIONALE

PROGETTAZIONE

PRELIMINARE

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z590AD548D

Oggetto: LAVORI PER LA

REALIZZAZIONE DELLE

COPERTURE E PENSILINE DEI

GABBIOTTI SECURITY.

INCARICO DI

PROGETTAZIONE

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z8E0AD5130

Oggetto: MESSA A NORMA

IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE PORTO

TORRES. INCARICO DI

PROGETTAZIONE

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: ZD7081BE76

Oggetto: PRESTAZIONI

SANITARIE (INCARICO

MEDICO COMPETENTE AI

SENSI DLGS 81/2009)

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

SOC. CONSULTEAM

SRL

CF: 02880750928

CIG: 5245529B75

Oggetto: Servizi tecnici di

progettazione definitiva relativi

all'intervento di Prolungamento

dell'Antemurale di Ponente e

taglio Banchina Alti Fondali del

Porto Civico di Porto Torres

Importo aggiudicato: € 0.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 01-

PROCEDURA APERTA

CIG: ze90a7b9b8

Oggetto: COPIE

ELIOGRAFICHE DI GRANDE

FORMATO

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 0.00

DITTA GIAGHEDDU

ANTONIO MARIO

CF:GGHNNM54P08B

354O

DITTA GIAGHEDDU

ANTONIO MARIO

CF:GGHNNM54P08B

354O

Tempi di completamento: dal

n.d. al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z410AE20E2

Oggetto: COLLAUDO BITTE DI

ORMEGGIO A MEZZO DI TIRO

TESO E CONTINUATO DI 50

tonn.

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 10000.00

Tempi di completamento: dal 19-

07-2013 al 30-11-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

MOBY SPA

DIVISIONE

RIMORCHIATORI

CF: 13301990159

MOBY SPA

DIVISIONE

RIMORCHIATORI

CF: 13301990159

CIG: Z130A4242B

Oggetto: ORDINANZA

BALNEARE 2013

Importo aggiudicato: € 488.00

Somme liquidate: € 488.00

Tempi di completamento: dal 01-

07-2013 al 01-07-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

LA GRAFICA SRL

CF: 01445780909

LA GRAFICA SRL

CF: 01445780909

CIG: ZE7092E855

Oggetto: INTERVENTO

SOMMA URGENZA PER

RIPRISTINO FANALE VERDE

DIGA FORANEA PORTO

INDUSTRIALE PORTO

TORRES

Importo aggiudicato: € 13176.00

Somme liquidate: € 13176.00

Tempi di completamento: dal 18-

09-2013 al 30-09-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Light System

CF: 02304090901

Light System

CF: 02304090901

CIG: z1d091cb7a

Oggetto: intervento urgente di

consolidamento muro di cinta

portuale alti fondali-spiaggia la

renaredda

DEMOLTORRES

CF: 02237610908

DEMOLTORRES

CF: 02237610908

Importo aggiudicato: € 33930.00

Somme liquidate: € 33930.00

Tempi di completamento: dal 20-

03-2013 al 29-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CIG: Z7008EE70B

Oggetto: MANUTENZIONE

STRAORDINARIA PER

RIPRISTINO

CONDIZIONATORI SANITA

MARITTIMA. PORTO TORRES

Importo aggiudicato: € 2210.67

Somme liquidate: € 2210.67

Tempi di completamento: dal 26-

02-2013 al 26-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CENTRO CLIMA

CF: 01239100900

CENTRO CLIMA

CF: 01239100900

CIG: ZD408990C0

Oggetto: RIPRISTINO

PAVIMENTAZIONE IN

MASSELLI AUTOBLOCCANTI

SCASSA PONENTE 1.PORTO

TORRES

Importo aggiudicato: € 35850.00

Somme liquidate: € 35850.00

Tempi di completamento: dal 26-

02-2013 al 26-02-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Manifattura N.P.srl

CF: 00080670904

Manifattura N.P.srl

CF: 00080670904

CIG: ZBC0832FAF

Oggetto: SERVIZIO NAVETTA

PORTO TORRES DAL 1

GENNAIO 2013 AL 31 MAGGIO

2013

Importo aggiudicato: € 31580.00

Somme liquidate: € 31580.00

Tempi di completamento: dal 01-

01-2013 al 31-05-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

AZIENDA

TRASPORTI

PUBBLICI

CF: 00121470900

AZIENDA

TRASPORTI

PUBBLICI

CF: 00121470900

CIG: Z110832FAD

Oggetto: SERVIZIO DI

LOCAZIONE E PULIZIA DEI

BAGNI CHIMICI NEL PORTO

DI PORTO TORRES PERIODO

GENNAIO 2013 GIUGNO 2013

Importo aggiudicato: € 28600.00

Somme liquidate: € 28600.00

Tempi di completamento: dal 01-

12-2013 al 30-06-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

SEBACH SRL

CF: 03912150483

SEBACH SRL

CF: 03912150483

CIG: ZF30810BB8

Oggetto: INCARICO

PROFESSIONALE RELATIVO

AL COORDINAMENTO IN

FASE DI ESECUZIONE.

LAVORI DI

PAVIMENTAZIONE

ROTATORIA PARCHEGGIO

MEZZI PESANTI MOLI DI

PONENTE.

Importo aggiudicato: € 5065.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-

02-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

ELISA DEFRAIA

CF:DFRLSE80T46B3

54R

ELISA DEFRAIA

CF:DFRLSE80T46B3

54R

CIG: ZCF08102FF

Oggetto: INCARICOP

PROFESSIONALE

COORDINAMENTO

SICUREZZA ESECUZIONE.

LAV ORI DI BONIFICA EX

CANTIERE TRANSHIP

Importo aggiudicato: € 5065.00

Somme liquidate: € 5065.00

Tempi di completamento: dal 12-

02-2013 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

ELISA DEFRAIA

CF:DFRLSE80T46B3

54R

ELISA DEFRAIA

CF:DFRLSE80T46B3

54R

CIG: ZCF0956DE0

Oggetto: LAVORI DI

CONSOLIDAMENTO SCASSA

PONENTE 2 PORTO TORRES

Importo aggiudicato: € 35736.00

Somme liquidate: € 35736.00

Tempi di completamento: dal 20-

03-2013 al 28-03-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CENTRO SERVIZI

SUBACQUEI

CF: 02626340927

CENTRO SERVIZI

SUBACQUEI

CF: 02626340927

CIG: Z370C7898F

Oggetto: Fornitura libri

promozionali per mercato

crocieristico

Importo aggiudicato: € 28000.00

Somme liquidate: € 27999.00

Tempi di completamento: dal 19-

12-2013 al 06-05-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Iniziative Editoriali di

Giulio Gelsomino

CF:GLSGGS90M04I4

52W

Iniziative Editoriali di

Giulio Gelsomino

CF:GLSGGS90M04I4

52W

CIG: Z030C78D31

Oggetto: Fornitura cartelle

portadocumenti presidenza

Importo aggiudicato: € 790.00

Somme liquidate: € 790.00

Tempi di completamento: dal 20-

11-2013 al 30-12-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Finprogect S.r.l.

CF: 01956661209

Finprogect S.r.l.

CF: 01956661209

CIG: z670d01efb

Oggetto: Ispezioni subacquee dei

trovanti rilevati nel porto Isola

Bianca di Olbia a seguito

dell’alluvione del giorno

18.11.2013. CIG N Z670D01EFB

Importo aggiudicato: € 11340.00

Somme liquidate: € 11340.00

Tempi di completamento: dal 20-

12-2013 al 24-01-2014

Cod. Scelta contraente: 08-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

Nuova Stemasub srl

CF: 02719910925

Nuova Stemasub srl

CF: 02719910925

CIG: Z250143A06

Oggetto: Fornitura e posa in opera

di lacci di fissaggio a presidi di

salvamento nei porti di Olbia

Golfo Aranci e Porto Torres

Importo aggiudicato: € 750.00

Somme liquidate: € 750.00

Tempi di completamento: dal 21-

09-2011 al 19-08-2013

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

Pani Giovanni Simone

CF: 02249560901

Pani Giovanni Simone

CF: 02249560901

CIG: 13910380DF

Oggetto: Installazione presidi di

salvataggio nel porto di Olbia

Golfo Aranci e Porto Torres

Importo aggiudicato: € 3850.00

Somme liquidate: € 3850.00

Tempi di completamento: dal 29-

12-2010 al 19-08-2013

Cod. Scelta contraente: 08-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

Pani Giovanni Simone

CF: 02249560901

Impresa Loi Francesco

CF: 01570780906

C.M.C. SRL

CF: 01548030905

Pani Giovanni Simone

CF: 02249560901

CIG: XC6066DDDA

Oggetto: CONVENZIONE

CONSIP SPA NOLEGGIO

FOTOCOPIATORE A COLORI

Importo aggiudicato: € 6736.92

Somme liquidate: € 4491.28

Tempi di completamento: dal 01-

11-2012 al 31-10-2015

Cod. Scelta contraente: 26-

AFFIDAMENTO DIRETTO IN

ADESIONE AD ACCORDO

QUADRO/CONVENZIONE

Kyocera Document

Solutions Italia S.p.A.

CF: 01788080156

Kyocera Document

Solutions Italia S.p.A.

CF: 01788080156

CIG: X1B03866CC

Oggetto: RDO CONSIP -

FORNITURA TONER PER

UFFICI - LOTTO 1

Importo aggiudicato: € 28927.62

Somme liquidate: € 28927.62

Tempi di completamento: dal 16-

05-2012 al 31-12-2013

Cod. Scelta contraente: 08-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - COTTIMO

FIDUCIARIO

Errebian S.p.A.

CF: 02044501001

Errebian S.p.A.

CF: 02044501001

CIG: XCB0C1C991

Oggetto: Versamento obbligatorio

CCNL convenzione sanitaria porti,

polizza 194/10043768

Importo aggiudicato: € 1960.44

Somme liquidate: € 1960.44

Tempi di completamento: dal 04-

11-2013 al 30-04-2014

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO

CASSAGEST

CF: 10115611005

CASSAGEST

CF: 10115611005

CIG: X9A09A38DD

Oggetto: ODA Consip, acquisto n.

2 monitor per ufficio gare e appalti

Importo aggiudicato: € 638.97

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-

06-2014 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-

AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO