taller anexo 10 registro de acciones correctivas
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TALLER ANEXO 10REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDADDEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD ADMINISTRATIVA
Para fin
es de
capa
citac
ión
Contenido
1. Inducción al SGI-UNACH2. Anexo 10 – Registro de
Acciones Correctivas
Para fin
es de
capa
citac
ión
1INDUCCIÓNSGIUNACH
Para fin
es de
capa
citac
ión
MisiónLa Universidad Autónoma de Chiapas es una Institución de Educación Superiorpública y autónoma, socialmente responsable y con vocación de servicio; queforma de manera integral a profesionales competentes, críticos, éticos, conconciencia ciudadana y ambiental. La UNACH genera, divulga y aplica elconocimiento científico, tecnológico y humanístico; difunde la cultura y el arte,promueve el deporte y extiende sus servicios, vinculada con la sociedad enentornos locales, nacionales e internacionales; con personal calificado yprogramas educativos pertinentes y de calidad, para contribuir al desarrollosustentable, al bienestar social, la cultura de paz, la democracia, la equidad ylos derechos humanos.
Visión 2030
La Universidad Autónoma de Chiapas en el 2030 es una institución reconocidainternacionalmente por el desempeño profesional y social de sus egresados; sus programaseducativos pertinentes y acreditados; por los resultados de su actividad científica,humanística y tecnológica; su vinculación mediante acciones de colaboración y cooperacióncon organizaciones de los sectores público, privado y social, con la guía del ModeloEducativo Institucional y de una gestión transparente y efectiva, que impulsa el desarrollo deChiapas y de México.
Para fin
es de
capa
citac
ión
ALINEACIÓN DEL SGI-UNACHCON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Objetivos de Calidad
Objetivos de Calidad
Calidad educativa
Responsabilidad Social Universitaria
Internacionalización
Gestión y evaluación institucional
Para fin
es de
capa
citac
ión
¿Qué integra el SISTEMA DE GESTIÓN?
Gestión de la CalidadNorma ISO 9001:2015
Gestión Ambiental
NormaISO 14001:2015
Tuxtla Gutiérrez1ª Etapa
Igualdad Laboral y No Discriminación
NMX-R-025-SCFI-2015Por certificarse
RSU
Cumplir las actividades o procedimientos
Coadyuvar con el logro de los Objetivos de Calidad o Institucionales
Para fin
es de
capa
citac
ión
¿Para que sirve el Sistema de Gestión Integrado-UNACH?
El sistema de gestión integrado sirve deguía en la institución para cumplir losobjetivos planteados por diversossistemas de gestión de manera eficiente,reduciendo esfuerzos y costos deimplantación, de evaluación yseguimiento, sin afectar la calidad ni lasatisfacción de usuarios y trabajadores,además de propiciar la mejora continua.
Para fin
es de
capa
citac
ión
Evolución de la Certificación:
02 Recertificaciones 2010 y 2013
La Universidad Autónoma de Chiapas inicio conlas certificaciones en Sistemas de Gestión deCalidad en el año 2006.
A partir del 2017 cuenta con 02 Certificaciones:ISO 9001:2015 Gestión de la CalidadISO 14001:2015 Gestión Ambiental
Fecha de Inicio: 2017.06.05Fecha de Terminación: 2020.06.05
Mantener el Sistema para el logro de las recertificaciones y mantener los estándares institucionales de calidadPara
fines
de ca
pacit
ación
SGI-UNACH
¿CÓMO ESTÁ ESTABLECIDO?
Para fin
es de
capa
citac
ión
Política de calidad SGI-UNACH
En la Universidad estamos comprometidos en ofrecerservicios de calidad con base en valores, principiosinstitucionales, responsabilidad ambiental y social, enbeneficio de la comunidad dentro y fuera de la Universidad;contribuyendo al desarrollo sustentable mediante la mejoracontinua de nuestro sistema de gestión y en apego a laLegislación.
Para fin
es de
capa
citac
ión
Alcance del Sistema SGC-UNACH
Servicios de educación superior integrando las funciones sustantivas,adjetivas y regulativas relacionadas con la calidad educativa, laresponsabilidad social universitaria, la internacionalización, la Gestión yEvaluación Institucional, considerando los siguientes procesos:
Evaluación y acreditación institucional, Consolidación de la capacidadacadémica, Aseguramiento de la competitividad académica, Formaciónintegral de los estudiantes, Cobertura con equidad, calidad educativa ysustentabilidad técnica y financiera, Extensión y vinculación permanentecon la sociedad, Articulación de la capacidad institucional con lainvestigación y el posgrado, La UNACH en el contexto internacional,Gestión para la internacionalización, Gestión universitaria, Consolidaciónde la infraestructura física y tecnológica universitaria, Fortalecimiento dela administración y las finanzas universitarias, Transparencia y eficienciaen los recursos institucionales, Fortalecimiento de los órganoscolegiados.Para
fines
de ca
pacit
ación
Estructura Orgánica del SGI-UNACH
Opera el proceso o procesos que le corresponden, integra información para
generar medición de resultados.
Se aseguran de la ejecución, medición y evaluación de los procesos que les
corresponden de acuerdo a los objetivos planteados.
Se asegura de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el Sistema.
Máxima autoridad.Establece las directrices y toma las decisiones para el Sistema, Lidera,
impulsa, promueve y evalúa el Sistema.
Comité de Calidad
(Alta Dirección)
Responsable del SGI-UNACH(Dirección de Gestión de la Calidad/Departamento de Gestión de la
Calidad Administrativa)
Líderes de procesoSecretarios, Directores
Generales, Coordinadores Generales, Directores y
Coordinadores de las DAC´s
Personal Operativo
Directores de las UA´s
Personal Operativo
Estructura Orgánica del SGI-UNACH
Responsables de Calidad
Staff
Para fin
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ión
Alcance del Sistema SGA-UNACH
Actividades, productos y servicios relacionados con la educación superiorconsiderando el contexto externo e interno, las obligaciones decumplimiento a la legislación, las expectativas de los grupos de interés ylas partes interesadas, las actividades, los servicios y productosdesarrollados y los límites físicos del circuito universitario de Rectoría(Rectoría, CINDA, Edificio de Recursos Humanos y Biblioteca) y las UA’sde Facultad de Ingeniería C-I, Facultad de Medicina Humana C-II y laFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia C-II.
(Primera etapa)
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Estructura Orgánica de la Gestión Ambiental
Comité Universitario para la SustentabilidadEstablece las directrices para la toma de decisiones del SGA.
Responsable del Sistema de Gestión AmbientalDirección General de Extensión
Universitaria/Departamento de Gestión AmbientalCoordina las acciones a implementar para asegurar el desempeño de la
Gestión Ambiental. Control de información documentada.
Comité Operativo de la Gestión Ambiental
Departamento de Gestión Ambiental/SISU/Dirección de Servicios Generales/Dirección de Gestión de la
CalidadPlanifica estrategias de implementación de las
directrices de la Gestión Ambiental.
SISU (Sistema Integral de Seguridad Universitaria)Establece, implementa y mantiene los procesos
necesarios para la preparación y respuesta
ante emergencias.
Secretaría Administrativa/Dirección
de Servicios GeneralesGenera la información necesaria para llevar a cabo la medición de la
Gestión Ambiental.
Dirección de Gestión de la Calidad/Departamento de Gestión de la Calidad
AdministrativaGarantiza que la Gestión Ambiental se encuentre
conforme a los requisitos de la Norma.
Unidad de Gestión y Análisis de la
Comunicación Social Universitaria
Difunde y publica resultados.
Comité Ambiental en las UA´s y Responsables
Ambientales en las DAC´sEstablecen y ejecutan las
Agendas Ambientales.
Para fin
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Mapa del Sistema de Gestión Integrado - UNACH
Para fin
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SGI-UNACHRecordatorio
Misión y Visión Institucional
El SGI-UNACH está alineado a los objetivos institucionales
Los Objetivos de Calidad
Cómo está integrado y para qué nos sirve el SGI-UNACH
El SGI-UNACH tiene establecida una Política de Calidad
Un alcance y una estructura para la Gestión de la Calidad
Un alcance y una estructura para la Gestión Ambiental
Tenemos establecido un mapa de interacción de procesos
GI-SGI-01 Guía de Referencias del SGI-UNACH
SGI-UNACH herramienta de apoyo para el cumplimiento de los compromisos institucionalesPara
fines
de ca
pacit
ación
SGI-UNACH
MI PARTICIPACIÓNEN EL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO
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ión
CUMPLIR POLÍTICASY OBJETIVOS
“HACER ACTIVIDADESY HACERLAS BIEN”
“Procedimientos”DEFINIRLAS RECURSOS
DIRECCIÓN
MEDIR LOSRESULTADOS
“Indicadores”
AUDITORÍASConformidades, No
Conformidades, Observaciones de mejora, etc.
“Documentadas”
Sugerencias de MejoraMEJORA CONTINUA
PHVA
Encuestas de Evaluación de Satisfacción
“Análisis – Solución”
EQUIPO DE TRABAJOYO
CLIENTES EXTERNOS
CLIENTES INTERNOS
Clientes contentos
Para fin
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capa
citac
ión
PIProcedimientos Institucionales
Para fin
es de
capa
citac
ión
OBJETIVOS DE CALIDAD Y PROCESOS DETERMINADOS
Para el cumplimiento
de los Objetivos de
Calidad Internacionalización
Responsabilidad Social Universitaria
Calidad Educativa
Se establecenPlanes de Control
Operacional
Gestión y Evaluación Institucional
• Evaluación y Acreditación Institucional.• Consolidación de la capacidad académica.• Aseguramiento de la competitividad
académica.• Formación integral de los estudiantes.
• Cobertura con equidad, calidad educativa y sustentabilidad técnica y financiera.
• Extensión y Vinculación permanente con la sociedad.
• Articulación de la capacidad institucional con la investigación y posgrado.
• La UNACH en el contexto internacional.• Gestión para la internacionalización.
• Gestión Universitaria.• Consolidación de la infraestructura física y
tecnológica universitaria.• Fortalecimiento de la administración y las
finanzas universitarias.• Transparencia y eficiencia en los recursos
institucionales.• Fortalecimiento de los órganos colegiados.
Se determinanProcesos necesarios para el SGI-UNACH
Objetivos de Calidad y la planificación para su cumplimientoPara
fines
de ca
pacit
ación
PL-SGI-01 Calidad Educativa
04Procesos
PL-SGI-02 Responsabilidad Social
Universitaria03
Procesos
PL-SGI-03Internacionalización
02Procesos
PL-SGI-04Gestión y Evaluación
Institucional 05
Procesos
20Procedimientos
11Procedimientos
03Manuales para
manejo de Residuos
25Procedimientos
02 Procedimientos
Mandatorios
02Procedimientos
02 Esquemas
Sistema de GestiónIntegrado-UNACH
• 04 Objetivos de Calidad• 04 Planes de Control Operacional (14 Procesos)• 58 Procedimientos (actividades documentadas):
03 para la Gestión Ambiental, 04 para Igualdad Laboral y No Discriminación)
• 02 Procedimientos Mandatorios (Normas ISO)• 02 Esquemas (para la internacionalización,
UDUAL, EFQM)• 03 Manuales para el manejo de Residuos (RSU, RP,
RPBI para la Gestión Ambiental)Para fin
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Objetivo de calidad Proceso Procedimiento documentado Área Líder
Alcance
DAC UA L/T
1. Calidad Educativa
1.2 Consolidación de la capacidad académica
PO-211-01
DGIP
* *
PO-211-02 * *
PO-211-03 * *
PO-211-04 * *
1.3 Aseguramiento de la competitividad
académicaPO-211-05
* *
2. Responsabilidad Social Universitaria
2.3 Articulación de la capacidad
institucional con la investigación y el
posgrado
PO-211-06
* *
OBJETIVOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SGI
DAC–DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL UA–UNIDADES ACADÉMICAS L/T–LABORATORIOS Y TALLERES
Tabla 3. Composición del SGI-UNACHSistema de Gestión Integrado GUÍA DE REFERENCIA – rv05
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AUAuditoría
Para fin
es de
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citac
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Auditorías
Para fin
es de
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Auditorías – Evaluación del desempeñoRequisito 9 de la Norma
La Universidad Autónoma de Chiapas por medio de las áreas que la integran, se aseguran de que se aplican los métodos adecuados para la medición y monitoreo de los procesos del SGI-UNACH.
Auditorias internas• Se programan
anualmente• Tiene como objetivo
verificar el estado de cumplimiento del SGI-UNACH.
Auditorias externas• Es la Verificación del
SGI-UNACH, es lo que nos permite mantener la certificación.
Resultados• Es a través del
reporte de Auditoria Interna Anexo 12h
• El reporte de Hallazgos por áreas Anexo 12i
• Para la generación de acciones para la atención a las No Conformidades.
Para fin
es de
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Vocabulario de Auditoría Auditoría
Proceso sistemático, independiente y documentado
para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los criterios de auditoría
Evidencia de la Auditoría Registro, declaraciones de
hechos u otra información que son relevantes para los criterios de auditoria y
verificación.
Auditor Persona con la competencia para realizar una auditoría.
Auditado Organización que es auditada.
¿Que persigue un auditor de calidad?
Constatar de manera efectiva y objetiva si existen evidencias
de conformidades o no conformidades en el sistema de gestión con relación a los
requisitos aplicables.
Programa de auditoriaConjunto de una o más
auditorias planificadas para un periodo de tiempo específico y
dirigidas hacia un propósito específico.
Plan de auditoría: Descripción de las actividades
in situ y los preparativos de una auditoría.
Reporte de AuditoriaEs el registro que se deriva de
la realización de dicha auditoría, pero podemos hacer
de este informe una herramienta que nos permita
iniciar más acciones de mejora que la mera corrección de las no conformidades detectadas.
Conformidad Cumplimiento de un requisito
No conformidadesIncumplimiento de un requisito
de la Norma
Oportunidad de mejora: Diferencia detectada en la
organización, entre una situación real y una
situación deseada. La oportunidad de mejora
puede afectar a un proceso, producto, servicio, recurso, sistema, habilidad, competencia o área de la
organización.
Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de
la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios
de la auditoría
Para fin
es de
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citac
ión
Anexo 12a. Programa Anual de
Auditorias
Anexo 12b. Plan de Auditoria
Interna
Anexo 12c. Hoja de Notificación
de Auditoría
Anexo 12d. Evaluación de
Auditores
Anexo 12e. Lista de Verificación
Anexo 12f. Adecuaciones al Plan de Auditoria Interna
Anexo 12g. Hoja de Apertura y Cierre de Auditoria
Anexo 12h. Reporte de Auditoria
Interna
Anexo12 i. Reporte Hallazgos
por áreas
Auditoria interna¿Qué documentos conforman el procedimiento?
Para fin
es de
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citac
ión
¿Dónde encuentro los informes de Auditoría?
https://calidad.unach.mx/auditPara
fines
de ca
pacit
ación
Evaluación CIEES nivel 1 Universidad SustentableAuditorías internas
Acreditación
Certificación ISO 9001
Auditorías de la Federación
Universidad Saludable
Certificación ISO 14001
Evaluación PNC
Acreditaciones Internacionales
CUMEXANUIES
Universidad Autónoma de Chiapas
SGI-UNACH
Otros…
Para fin
es de
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citac
ión
2Anexo 10 Registro de Acciones Correctivas
Clausula 9.3
Aplicación de un método ordenado para la resolución de cualquier problema interno o externo…
Para fin
es de
capa
citac
ión
Anexo 10Registro de Acciones Correctivas
Para fin
es de
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citac
ión
NO Conformidadesde AI 01/2019
Para fin
es de
capa
citac
ión
TÉCNICA DE LOS 5 PORQUÉS…
A. Problema
B. ¿Por qué A?
C. ¿Por qué B?
D. ¿Por qué C?
E. ¿Por qué D?
¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?
Mejora de productividad en un sistema de producción
Ante un problema pregúntate la causa y la causa de la causa…
Así hasta tener cinco causas.A menudo la última es la causa raíz.
Causa Raíz
Si la solucionas acabarás con toda la cadena y las
demás cadenas que vengan de ella.
Para fin
es de
capa
citac
ión
Dr. Jesús Enrique Zepeda [email protected]
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Colaboradores
Mtra. Jaciel Nayelly Vázquez [email protected]
Ing. Brenda del Rosario Gutú [email protected]
C.P. Adriana Patricia Navarro Gutié[email protected]
Mtro. Arnulfo Antonio Gutiérrez Gó[email protected]
Departamento de Gestión de la Calidad Administrativa
Para fin
es de
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citac
ión
¡Felicidades y Gracias!
Para fin
es de
capa
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