coca-cola - iso 9001.2015

Haciendo punta en el mundo: Implementación de ISO 9001:2015 multisitio, primera en la Corporación

KORE System Senior Manager

The Coca-Cola Company South Latin Business Unit

Silvia Barreiro

Agenda

Contexto Global

Background y Cambio de estructura

Estrategia KORE y Elementos Clave

Implementación/Certificación

Aprendizajes

Region People Economy

ABOUT SOUTH LATIN

$

Contexto Global1 de 18 Unidades de

Negocio

ArgentinaUruguayParaguay

Chile BoliviaPeru

Sistema de Franquicia

PORTFOLIO

Contexto GlobalVariedad de Productos

TECHNICAL

Lima

PERU

Buenos Aires

ARGENTINA

Santiago

CHILE

Contexto Global2 Franchise Units

3 Oficinas Tecnicas

PaisesFUBU

SLBU

East

Argentina

Uruguay

Paraguay

West

Chile

Bolivia

Peru

Agenda

Contexto Global




Aprendizajes

Gestión

Recursos

Actividades

Estructuras

Interacciones

Agentes interesados

Cambiando la mirada

Cumplimiento

Creación de KORE System Area

Área Independiente al área de QES que se ocupa del cumplimiento de los

requerimientos KORE y la gestión para lograrlo.

Que es ?

20 Req de Calidad

+ 20 Specs

Source Make Move/Sell

72 Req de Calidad

26 Req EOHS

16 Req de Calidad

26 Req EOHS

26 Req BU

Que es ?

RQ Generales

RQ Especiales

RQ por Material

Spec por Material

RQ de Gestión

RQ de Mat Primas

RQ de Proceso

RQ Enviro & Safety

RQ de Calidad

RQ de Enviro & Safety

Agenda

Contexto Global




Aprendizajes

KORE System Framework

Assuring Compliance

Measuring Performance

Developing New KPIs and Tools

Connecting and Sharing Knowledge

KORE System

Monitor

& Measure

Capabilities

& Networks

Leading

Indicators

& Information

Systems

KORE

Management

• Quality Management System• Technical System PMO Bootcamp• Process Capability Sub Team• Supplier Quality Network

Participation in Corporate Networks

• KORE Collaboration Team

KORE Management

Asegurar la implementación de los Requerimientos

KORE en todo el Sistema

Implementación ISO 9001 en SLBU

ISO 9001 – Elementos clave

1

2 Alcance • Autorización y monitoreo de Proveedores

• Mantenimiento y Actualización de Datos

• Autorización y monitoreo de Operaciones de Embotellado

• Seteo de Requerimientos

• Manejo de Crisis

• Autorización de nuevos productos y empaques (CIF Process)

3 Equipo de

Trabajo• Project Manager / Sponsors

• Core Team

• Extended Team

• Otras Áreas (RRHH / IT)

:

Soporte

• Consultora para Implementación

• Diseño de Herramienta para seguimiento (SharePoint)

Agenda

Contexto Global




Aprendizajes

ISO 9001 – Implementación

26 BU KORE Requirements

Homologación de Operación en las 3 Oficinas

Programas BU Vs Viejos programas por país

Sitio Común para almacenamiento de Información

Definición de Roles y Responsabilidades


Diseño de estrategia

de abordaje

Elaboración del plan

de trabajo

Sistema de Gestión de

Calidad Implementado

Comunicación

Capacitación

Implementación

Documentación

Del Sistema de CalidadDe procesos

Auditorías internas


Diseño de estrategia

de abordaje

Elaboración del plan

de trabajo

Desarrollo de un mapa de

procesos y sus interacciones

16/10/2015

Rev. 11

3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

1 Dirección

1.1 100% Equipo S.Barreiro Silvia Barreiro

1.2 100% Equipo S.Barreiro Silvia Barreiro

1.3 100% Equipo Equipo Autorizar por Roberto

1.4 100% Equipo S.Barreiro Para reunión del 26-06-16

1.5 100% Equipo S.Barreiro Está determinado en M C

1.6 100% Equipo M . CarboneAprobada y en

publicación

1.7 100% Equipo M .Wagner Salen 7.3, 7.6 y 7.5.2

1.8 100% Equipo S.Barreiro Lo tiene Silvia (definimos)

1.9 50% Equipo M .Carbone Avanzado

1.10

1.10.1 100% Equipo M .Wagner Autorizar por Roberto

1.10.2 0% Equipo Equipo

2 Gestión de Calidad

2.1 100% Equipo M .Wagner

2.2 80% Equipo M .Carbone

2.3 80% Equipo M .Carbone

2.4

2.4.1 100% Equipo M .Wagner

2.4.2 100% Equipo S.Barreiro Definir con Roberto

2.4.3 0% Equipo

2.4.4 0% Equipo19/10 Arg. 26/10 Chile. 2/11

Perú

2.4.5 0% Equipo

2.5

2.5.1 100% Equipo M .Carbone Aprobado

2.5.2 100% Equipo

2.6

2.6.1 100% Equipo M .CarboneGlobal Audito Org. +

envasadores (semestral)

2.6.2 100% Equipo S.Barreiro

Revisando M odelo de

survey en Sharepoint con

IT

2.6.3 0% Equipo

2.7

2.7.1 100% Equipo M .CarboneIden acciones correctivas

y NC en SharePoint

2.7.2 100% Equipo

3 Comercialización - Ventas

3.1.1 100% Equipo S.Barreiro Cerrado para codificar

3.1.2 100% Equipo S.Barreiro Cerrado para codificar

4 Compras - Contrataciones

4.1 100% EquipoUsaremos vínculo en M C

a la política corporativa.

4.2 100% M irtha

4.3 50% Equipo

5 Operaciones

5.1 40% Equipo

5.2 100% Equipo

Están identificados en el

mapa de procesos

aprobado

5.3 100% EquipoNo se realizará

trazabilidad

5.4 100% Equipo No aplica

6 Mantenimiento de Equipos - Infraestructura

6.1 100% Equipo

6.2 100% Equipo

6.3 100% Equipo No aplica calibración

7 Recursos Humanos

7.1 100% Equipo

Se utilizará política

corporativa, vinculada en

manual

7.2 100% Equipo

7.3 100% Equipo

8 Capacitación al Personal

8.1 30% GC

Tomamos training a partir

del QES College, y hay

que evaluarlo

8.2 100% GCVamos a hacerla el 28/10 y

4/11

9 Certificación

9.1 100% Dirección

9.2 0% Equipo

9.3 0% Equipo

9.4 0% Equipo

Responsable

Definir el Mapa de Procesos (Intereacción de

procesos)

Evaluar a los proveedores críticos

Definir el modelo de encuesta (2)

Silvia trabajará en forma

autónima con Ramiro

para terminar de definir la

herramienta SharePoint

Conformar e implementar planes de mejora

Revisión por la Dirección

% Avance Ejecutor

Confeccionar el Plan Anual

Selección del E. de Certificación - Comunicación de Fechas

Definir Procedimiento de Mantenimiento de

Equipos

Contemplar Propiedad del Cliente

Definir el Procedimiento

Contemplar Identificación y Trazabilidad

Definir el Procedimiento de Evaluación de

Proveedores

Revisar unificación de Procedimientos Operativos

Documentar el Procedimientos Operaciónes

(Alcance)

Definir Procedimiento de Resguardo de

Información

Definir e implementar el Procedimiento de

Compras

Definir el Organigrama

Definir la Exclusiones y Normativa Aplicable

Definir la Política de Calidad

Definir los Objetivos e Indicadores de la Calidad

Desarrollar el Manual de Gestión de la Calidad

Auditoría Fase II - Certificación - Ente de Certificación

Introducción a ISO 9001:2008

Formación de Auditores Internos ISO (8 horas)

Auditoría Fase I - Inical - Ente de Certificación

Corrección de desvíos

Corregir los desvíos

Determinar y evaluar competencias

Definir el Proc. de Selección y Capacitación

Verificar si aplica Calibración de Instrumentos


Realizar la Reunión de Rev. por la Dirección y

emitir informe

Definir el Procedimientos de Ventas:

Comercialización

Reclamos de Clientes

Definir el Procedimientos de Revisión de

contratos

Julio

Documentar e implementar el Plan de

Capacitación

Definir e implementar el Proc. de Control de

documentación y Registros de la Calidad

Definir e implementación del Proc. de Control de

No Conforme


Desginar Auditores Internos


Definir el formulario de documentación de reclamos

Encuesta de Satisfacción de Clientes

Implementar y analizar resultados

Designar al Responsable de Gestión de Calidad

ObservacionesFecha límite

Plan de Implementación - Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008

NoviembreSeptiembre Octubrejunio Agosto

Cerrado para codificar


Planes de mejora

Procesos / Sub-procesos / Tareas

Designar al Representante de la Dirección


Realizar la auditoría interna

Definir e implementar el Proc. de Acc. Corr. y Prev.

Definir el Alcance del S.G.C

Muy detallado

cronograma de trabajo


Documentación

Política de Calidad

Administración de la Documentación

Revisión por la Dirección

Indicadores de Gestión

Mejora Contínua


Medición de Satisfacción de Cliente

Desarrollo de Nuevos Documentos

Implementación de Nuevos Procesos

Integrando las diferentes Culturas

Programas Soporte

Gestión de RRHH

Compras y Contrataciones

Backups y Mantenimiento

Informático

Clave tener en cuenta todo el

soporte para las 3 oficinas!

Herramienta para la Implementación

Acceso a KORE

Acceso a SharePoint de la BU

Encuesta de Clientes

Gestión de No Conformidades

Documentos de Gestión

Comunicaciones

Política de Calidad

Mapa de Procesos

Otros Anuncios

ISO 9001 – Certificación

El Sistema de Gestión de Calidad de Coca Cola South Latin

alcanza:

Los Procesos KORE de:

Autorización y Monitoreo de Proveedores

Autorización de Monitoreo y Embotellado.

Autorización de nuevos productos y empaques.

Manejo de Crisis.

Mantenimiento y Actualización de datos.

Seteo de Requerimientos.

Incluyendo el Diseño de la Estrategia para su Gestión

Certificación

Agenda

Contexto Global




Aprendizajes

Cual es el Valor que esto trae al sistema

1) Reducción del tiempo de respuesta ante un pedido de embotellador (por ejemplo, validación de una línea, pedido de cambio de proceso, soporte sobre alguna técnica analítica, etc). Porque monitoreamos esos tiempos y controlamos su correcto avance.

2) Introducción del concepto de Mejora Continua, identificando oportunidades de optimización en la gestión de calidad en los diversos procesos requeridos por KORE. Adicionalmente también incorporamos el concepto de Recomendación, para poder anticiparnos a algún futuro incumplimiento y evitar que ocurra.

3) Consolidando No conformidades de Gestión de Calidad en una base única y automatizada, para facilitar el seguimiento de las acciones correctivas hasta su cierre.

4) La nueva norma ISO 9001:2015 incorpora el concepto de análisis de riesgo para la gestión de Calidad, por lo que nos permite poder focalizar acción en aquellos requerimientos KORE Clave en su cumplimiento (como ser Manejo de Crisis, Gestión de Proveedores, Autorización de la Producción, entre otros)

Preguntas?

Muchas gracias

Gracias por su atención

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