1

Tilinpäätös 2012Kainuun maakunta -

kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

20.3.2013Tiedotusvälineet

ETLA:n alue-ennuste maakunnittain

0,3

0,8

2,2

2,62,4

0,5

1,8

2,6

2,9

-0,1

1,5

3,1

3,4

3,7

-0,8-1

0

1

2

3

4

2012e 2013e 2014e 2015e 2016e

Muutos %

Koko maa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Toimiala Online / ETLA

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu BKT:n kasvu, % vuodessa

Työttömyysaste (TVT) 2004 - 2012

17,2

11,211,4

8,49,19,4

15,716,9

17,6

7,77,98,58,46,46,97,8

8,58,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kainuu

Suomi

Edunvalvontateemat 2012

• Korkea-asteen koulutus• Saavutettavuus• Työpaikkojen varmistaminen ja luonti

– julkinen ja avoin talous• Kainuun palvelumallimalli 2013 -> • Vuodelta 2011 jatkaneet teemat

– Kainuun asema EU:n tulevassa aluepolitiikassa– Kelan rahoitusmallikokeilu– Kuntatalouden vahvistaminen

7

Lähivuosien elinkeinopoliittiset saavutukset

+ Talvivaara Oy v. 2008 – 2010 ( + 600 ++), + Transtech Oy:n tilaukset (+ 200/10 v)+ Renforsin ranta (+ 300 +, alueelle 3 v. kuluessa yli 800 työntekijää)

+ CSC Datacenter, IBM ja Herman IT (HIT), konesalipuisto (+ 20+200 +)

+ S- ryhmän palvelukeskus ja S- pankin asiakaspalvelu (+ 200 ++)

+ sahaustoiminnan jatko, Pölkky OY+ Woodpoliksen puutalokaupat, (Hki/Honkasuo, Rauma Papinpelto, Tampere Koukkuranta)+ Call Centerit / palvelukeskukset (+400+40+)+ Uudet kaivokset, (potentiaali +500)

Sotkamo, Taivaljärvi, hopea, talkki Paltamo, talkki Puolanka, kaoliini ja erikoistalkki Suomussalmi, Kuhmo ja muut, vuolukivi ja muut rakennuskivet

+ Matkailun investoinnit (Vuokatti, Ukkohalla,…)+ Työllisyyden reilu Paltamon työllisyyskokeilu (työttömyys -50%)+ Kainuun Prikaati säilytti asemansa Puolustusvoimien rakenneuud.

8

Lähiaikojen takaiskut

• Oulun Yliopiston opettajankoulutuksen lopetus, päätös v. 2010 ( - 80 / -700), monitahoiset negatiiviset vaikutukset alueelle

• Incapin Sotkamon tehtaan lopetus v. 2010 (- 100/-300)

• Suomi Soffan konkurssi 2011 (-30 ++)• Talvivaaran kaivoksen vesitasehaasteet ja

kipsisakka –altaan vuoto-ongelmat vuoden 2012 lopulla, malmintuotannon keskeytys

• Maailmantalouden taantuman heijastuminen Kainuun teollisuus- ja rakennustoimialoille liikevaihdon alenemisena ja lisääntyneenä työttömyytenä sekä lomautuksina

• Väestön ikääntyminen / väheneminen• Kainuun hallintokokeilun jatkon kariutuminen

9

Lakimuutokset• Terveydenhuoltolaki voimaan 1.5.2011• Lain myötä uusia velvoitteita mm.:

Hoitotakuun määräaikoihin polikliinisessä toiminnassa lyhentynyt

Perusterveydenhuollon vahvistamiseen Ensihoidon järjestämiseen Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Päivystyksen järjestämiseen

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

10

Toteuma 1.1.-31.12.2012

• Toimeentulotuen kehitys maltillista• Nuorten alle 25v. tulottomien määrä kasvanut

37%• Erikoissairaanhoidon suunnittelu etenee• Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon

ja sosiaalityön toiminnallisten kokonaisuuksien selvittäminen

• Hallintokokeilun jälkeistä aikaa on suunniteltu lakimuutosten mukaisesti

11

• OYS-Erva strategia hyväksytty ja sovittu jatkotoimista, linjattu:

Erikoissairaanhoidon työnjakoa Yhteistä työnantajapolitiikkaa Tietojärjestelmien yhteensopivuutta Tutkimus- ja kehittämistoimintaa

12

• Toimialan sovituista peruslinjauksista pidetty kiinni: Väestön terveydentilan ja hyvinvoinnin

edistäminen Terveyserojen kaventaminen Avopainotteisuuden lisääminen Varhainen puuttuminen Uusien toimintatapojen etsiminen ja työn

tuottavuuden jatkuva kasvu

Maire Ahopelto

13

• Palveluita tuotetaan sovitusti ja tarpeiden mukaisesti Palvelutarpeet kasvaneet Hoitotakuu toteutunut hyvin Ylitykset ostopalvelujen kustannusten nousussa

• Henkilöstöä jouduttu palkkaamaan välttämättömiin tarpeisiin Henkilöstömenot kasvaneet vain 1,9% HTV2 –vlähennys -15 vuodesta 2011 Sote-

toimialalla Koko maakunnan tasolla HTV2 vähennys -60

edellisestä vuodesta.

Maire Ahopelto

14

Kustannukset

• Suurimmat ylittäjät ovat henkilöstökulut ja asiakaspalveluiden ostot

Palveluiden kysynnän kasvaminen Hoitotakuulain vaikutukset, hoitojonojen

purkaminen Toimeentulotuen määräajoissa pysyminen Erityisryhmien palvelutarpeen kasvu Uuden, yhtenäisen potilastietojärjestelmän

käyttöönotto Ostot yliopistosairaaloista kasvaneet (vaikeat sairaudet)

Maire Ahopelto

15

Työ kainuulaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä terveyserojen kaventamiseksi jatkuu

Maire Ahopelto

17

18

Talous

19

Talous 2005 - 2012

• Menojen kasvu

• Kainuun maakunta 2005 – 2011 : ka. 5,0 % ilman liikelaitoksia

• Sote –menot ka. koko maassa 5,5 %

• Kuntatalouden vuosikatteet Kainuussa (kunnat +maakunta)

• 2004: 91 €/as• 2010: 587 €/as ( koko maa 461 €/as)• 2011: 136 €/as ( koko maa 382€/as)• 2012: 248 €/as ( koko maa 238€/as)

Talous 2012 (vrt. 2011)

• Tuotot (sis. liikelait.) kasvu 22,6 M€, 6,7 %

• Kulut (sis. Liikelait.) kasvu 9,3 M€, 2,7 %

• Ilman liikelaitoksia toimintakulujen kasvu oli 10,3 M€ eli 3,4 %

• Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat 3 %, kun koko maassa erikoissairaanhoidon menot kasvoivat keskimäärin 5 %

20

21

Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle ?Sosiaali- ja terveystoimi

5,8

7,7

7,36,9

1,0

4,5

5,55,8

6,4

4,7

8,3

5,2

7,2

6,0 5,9

6,4 6,36,1 6,0

9,0

4,9

1,5

5,0

5,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

2002 2003 2004 2002-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011

%

Kainuun kuntien sos.ja terveyden-huollon nettokustannusten (ilman pv.hoitoa) kasvu vuosittain 2002 -2004

Kainuun maakunnan sos.ja terveyden-huollon nettokustannusten kasvu vuosittain 2005 -2010

Manner-Suomensos. ja terv.netto-kustannusten kasvu (ilman pv.hoitoa)

22

Mitä hyötyä hallintokokeilusta on ollut Kainuulle ?

Menojen kehitys vertailua

Menojen kehitys vertailua (ilman liikelaitoksia) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kumulatii-vinen ero

Sote toimintamenot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 266 424 278 796 301 887 312 274Kasvu-% 2,2 % 5,3 % 4,4 % 5,8 % 6,3 % 4,6 % 8,3 % 3,4 %Koko maan sote käyttökustannusten kasvu-% 4,7 % 6,1 % 5,9 % 8,8 % 5,9 % 2,4 % 5,0 % 5,0 %

JOS KASVU (Koko maa) 210 731 220 635 234 094 247 906 269 721 285 635 292 490 307 115 322 470

ERO 0 5 216 7 241 11 020 19 107 19 211 13 694 5 228 10 196 90 914

Menot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 266 424 278 796 301 887 312 274Verorahoituksen kasvu-% 2,8 % 6,3 % 5,8 % 9,3 % 5,4 % 5,0 % 3,0 % 3,7 %JOS KASVU (rahoitus) 210 731 216 631 230 279 243 635 266 294 280 673 294 707 303 548 314 780ERO 0 1 212 3 426 6 749 15 680 14 249 15 911 1 661 2 506 61 395

23

24

Vuosikate ja poistot Kainuussa 2005-2012

25

26

27

Tilinpäätökset 2005 - 2011,Ylijäämät (+) ja alijäämät (-)

Vuosi

TilinpäätösKoko

konserni Tilinpäätös Kertymä

2005 -2,951 -3,822 -2,932

2006 -6,261 -7,210 -10,142

2007 -7,019 -7,272 -17,414

2008 +9,220 +6,270 -11,144

2009 +5,329 +4,323 -5,149

2010 +3,363 +2,481 -2,668

2011 -10 591 -11 107 -12 543

2012 +2594 0 (-10632) 0

28

Kainuun kertyneet alijäämät 2004-2011

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

euro

a/as

uka

s Kuntien ylijäämät

KMKY:n alijäämä

Kuntien alijäämät

Nettoalijäämät

Kainuun alijäämät 2004 - 2012

29

1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

MAAKUNTA JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ

2012 2011

1 000 € 1 000 €

Toimintatuotot 359 772 337 147

Toimintakulut -351 996 -342 724

Toimintakate 7 776 -5 577

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 73 201

Muut rahoitustuotot 232 156

Korkokulut -155 -191

Muut rahoituskulut -479 -310

Vuosikate 7 447 -5 721

Poistot ja arvonalentumiset -5 232 -5 027

Tilikauden tulos 2 215 -10 748

Poistoeron lisäys/vähennys 79 80

Rahastojen lisäys/vähennys 300 75

Tilikauden yli-/alijäämä 2 594 -10 593

30

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Maakunnan tilinpäätöslaskelmat

2.1.1. Maakunnan tuloslaskelma

TULOSLASKELMA    

MAAKUNTA 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

   

T O I M I N T A T U O T O T 316 874 242,77 295 198 796,76

MYYNTITUOTOT 281 387 983,83 259 737 689,75

MAKSUTUOTOT 23 078 979,11 22 483 854,32

TUET JA AVUSTUKSET 9 036 188,05 9 890 030,66

MUUT TOIMINTATUOTOT 3 371 091,78 3 087 222,03

T O I M I N T A K U L U T -312 275 553,37 -301 887 255,04

HENKILÖSTÖKULUT -166 400 529,59 -162 286 058,27

Palkat ja palkkiot -129 709 926,22 -127 023 587,31

Eläkekulut -28 858 797,29 -27 860 073,24

Muut henkilösivukuluT -7 831 806,08 -7 402 397,72

PALVELUJEN OSTOT -92 039 306,17 -85 509 274,65

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -22 959 371,09 -23 522 667,24

Ostot tilikauden aikana -22 927 855,36 -23 499 680,14

Varastojen lisäys/vähennys -31 515,73 -22 987,10

AVUSTUKSET -16 614 552,06 -17 574 363,53

MUUT TOMINTAKULUT -14 261 794,46 -12 994 891,35

T O I M I N T A K A T E 4 598 689,40 -6 688 458,28

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -314 601,89 -191 873,42

KORKOTUOTOT 62 883,10 154 963,24

MUUT RAHOITUSTUOTOT 221 762,01 147 173,55

MUUT RAHOITUSTUOTOT 221 762,01 147 173,55

KORKOKULUT -159 173,78 -208 320,76

MUUT RAHOITUSKULUT -440 073,22 -285 689,45

V U O S I K A T E 4 284 087,51 -6 880 331,70

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4 284 087,51 -4 227 019,88

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -4 279 812,02 -4 227 019,88

KERTALUONTEISET POISTOT -4 275,49 0,00

T I L I K A U D E N T U L O S 0,00 -11 107 351,58

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 -11 107 351,58

35

32

33

34

Maksuosuuden kehitys kunnittain                          

Kunta 1000 € 2005 €/as 2006 €/as 2007 €/as 2008 €/as 2009 €/as 2010 €/as 2011 €/as 2012 €/as

Hyrynsalmi 7 434 2 782 7 764 2 906 8 142 3 047 9 071 3 395 9 472 3 545 9 723 3 639 9 975 3 733 10 338 3 869

Kajaani 74 623 1 962 77 475 2 037 81 772 2 150 92 357 2 428 98 101 2 579 100 904 2 653 103 660 2 725 108 504 2 852

Kuhmo 22 826 2 445 23 866 2 557 24 902 2 668 27 863 2 985 28 936 3 100 30 203 3 236 30 854 3 306 32 860 3 520

Paltamo 9 530 2 503 9 788 2 570 10 298 2 704 11 451 3 007 11 326 2 974 11 561 3 036 11 838 3 109 12 349 3 244

Puolanka 9 308 3 107 9 627 3 213 10 051 3 355 11 224 3 746 10 935 3 650 11 822 3 946 12 189 4 068 12 454 4 155

Ristijärvi 4 523 3 038 4 624 3 105 4 813 3 232 5 404 3 629 5 226 3 510 5 583 3 749 5 627 3 779 6 042 4 058

Sotkamo 20 855 1 950 21 749 2 034 23 069 2 157 25 846 2 417 28 105 2 628 29 185 2 729 30 774 2 878 31 546 2 949

Suomussalmi 21 968 2 458 23 088 2 583 24 260 2 714 27 179 3 041 29 659 3 318 31 739 3 551 32 454 3 631 33 559 3 753

YHTEENSÄ 171 067 2 194 177 981 2 283 187 307 2 402 210 395 2 699 221 760 2 844 230 720 2 959 237 371 3 045 247 652 3 176

Muutos     6 914   9 326   23 088   11 365   8 960   6 651   10 281  

Koulutus

35

KOULUTUSTOIMIALA 2012• Koulutustoimialalla otettiin tyrmistyksellä vastaan tieto

siitä, että Kainuun mallia ei tulla jatkamaan. Toisen asteen koulutuksen järjestämisessä siirryttiin 10 vuotta taaksepäin

• Kajaanin kaupunki otti selkeästi vastuuta toisen asteen koulutuksen järjestämisestä ja perusti kesällä 2012 erillisen koulutusliikelaitoksen, noin 85% maakunnan koulutustoimialasta siirtyi Kajaanin kaupungin hallintaan (nykyisen valtionosuus-järjestelmän takia pienet lukiot oli siirrettävä peruskunnille)

• Koulutustoimialan siirto uusille koulutuksen järjestäjille onnistuttiin suorittamaan siten, että siirto ei aiheuttanut häiriötä opiskelijoille tai henkilöstölle, epävarmuutta kylläkin

• Keväällä ja kesällä 2012 voitiin jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle kainuulaiselle nuorelle antaa toisen asteen koulutuspaikka ja opintojen keskeyttämiset ovat pysyneet alhaisella tasolla -> koulutustakuu

• Valtaosa talousarviossa mainituista toimenpiteitä jäi toteuttamatta, koska energia suuntautui toimintojen alas ajamiseen

• Koulutustoimiala teki viimeisenä toimintavuonna historiansa parhaan taloudellisen tuloksen, yhtenäkään vuonna toimiala ei tehnyt alijäämää maakunnalle.

• Korostettiin luopumisosaamisen ymmärtämistä ja tukemista

Lukioiden tilinpäätös 2012

 

Opiskelija-määrä

Yksikköhinta- rahoitus

Yksikköhinta/ opiskelija

KuntarahaMuut tuotot

Kulut yhteensä

Kust/opiskelija

Kuntarahan käyttö/

OpiskelijaKunta-rahan säästö

Filiaali 294 2 452 814 8 343 15 682 125 069 2 593 565 8 821 53 174 360

Kajaani 643 4 114 118 6 398 -322 989 350 772 4 141 901 6 441 -502 468 009

Kuhmo 120 976 116 8 134 83 480 53 025 1 112 621 9 271 695 36 520

Sotkamo 389 2 715 544 6 981 174 527 431 856 3 321 927 8 539 448 25 437

Yhteensä 1446 10 258 592 7 094 -49 300 960 722 11 170 015 7 725 137 704 326

Koulutustoimialalla käytettiin maa(kunta)rahaa vuonna 2012 yhteensä 196 222 €, mikä on 697 041€ vähemmän kuin vuonna 2011. Koulutustoimialan koko talousarviota verrattaessa TP 2012 maa(kunta)rahaa säästyi 1 102 891 €. Säästö muodostui pääasiassa Kajaanin lukion ja Filiaalilukion ylijäämäisestä tuloksesta, mutta myös muissa koulutustoimialan yksiköissä tehostamistoimet etenivät hyvin.

Maakunnan säästötoimet toivat keväällä 2012 vielä 336 760 € säästövaateet lukioille ja ne eivät näy talousarviossa, mutta koulutustoimialan TP 2012 osoittaa, että säästöt saatiin aikaiseksi.

Huom! Vuonna 2004 Kainuun lukiokoulutus käytti kuntarahaa 2,9 milj.euroa.

KAOn tilinpäätös 2012

• Liikevaihto 40,3 M€, josta yksikköhintarahoitusta 69,3%

• Kaikki tuotot 41,9 M€• Henkilöstökulut 24 M€, 58,1 %/LV ->

vakituisia 66 % ja määräaikaisia 34 %• Kaikki kulut 39,8 M€• Tulos +2 546 344 €, josta rahaston

ja varausten muutosta 378 740 €

    v. 2005 v. 2006 v.2007 v.2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v.2012

Kajaani 840 809 787 789 767 714 678 643

Kuhmo 234 212 195 180 166 144 125 120

Sotkamo 313 324 339 357 364 372 392 389

Filiaali 494 492 443 366 327 297 280 295

* Hyrynsalmi 64 62 58 49 43 31  

* Paltamo 151 149 127 100 88 75 71 76

* Puolanka 56 64 61 53 53 56 62 63

*Suomussalmi 176 177 177 164 143 135 147 156

*Vuolijoki 47 40 20  

Lukiot yhteensä 1881 1837 1764 1692 1624 1527 1475 1447

Muutos-%   -2,3 -4 -4,1 -4 -6 -3,4 -1,9

Kainuun lukioiden opiskelijamäärän kehitys 2005 - 2012

  v. 2005 v. 2006 v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012

Kajaani 1578 1537 1569 1574 1579 1554 1582 1555

Kuhmo 98 92 93 92 95 87 81 70

Sotkamo 98 64 53 53 70 78 86 91

Suomussalmi 180 153 149 153 141 127 98 76

Vaala 60 46 27 11  

Kainuu yht. 2014 1892 1891 1883 1885 1846 1847 1792

Muutos- % -6,1 -0,1 -0,4 0,2 -2,1 0,05 -3

   

Kuusamo 513 520 517 505 480

KAO yhteensä 2014 1892 1891 2396 2405 2363 2352 2272

KAO muutos-%   -6,1 -0,1 26,7 0,4 -1,7 -0,5 -3,4

KAO:n (nuas) opiskelijamäärän kehitys 2005 - 2012

Kainuun ja Kuusamon perusopetuksen oppilasmäärät 20.9.2012

Kunta 1lk 2lk 3lk 4lk 5lk 6lk 7lk 8lk 9lk Yhteensä

Hyrynsalmi 13 20 17 25 25 15 31 18 18 182

Kajaani 420 378 417 372 389 378 410 418 417 3599

Kuhmo 67 80 78 68 92 96 73 82 81 717

Paltamo 41 34 38 42 34 40 37 42 42 350

Puolanka 17 21 21 23 17 34 43 29 31 236

Ristijärvi 4 16 10 13 9 16 8 6 16 98

Sotkamo 126 104 114 118 100 120 125 103 123 1033

Suomussalmi 67 62 82 77 91 80 90 86 89 724

Vaala 32 35 29 35 30 37 39 47 46 330

Yhteensä 787 750 806 773 787 816 856 831 863 7269

                     

Kuusamo 192 154 171 155 166 172 196 229 192 1627

Yhteisvalin-nassa v. 2021 v. 2020 v. 2019 v. 2018 v. 2017 v. 2016 v. 2015 v. 2014 v. 2013