mapro interno

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MUNICIPALIDAD PROVINCIALMUNICIPALIDAD PROVINCIAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA DE CASTROVIRREYNA DE CASTROVIRREYNA

Febrero, 2013

MAPROMANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

1

CCCAAASSSTTTRRROOOVVVIIIRRRRRREEEYYYNNNAAA

MUNICIPALIDAD PROVINCIALMUNICIPALIDAD PROVINCIAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA DE CASTROVIRREYNA DE CASTROVIRREYNA

Walter Augusto Nicho PanduroWuilian Alberto Monteza Fernández

Lic. William Carlos Ayuque Tornero

ALCALDE

REGIDORES

COMITE TECNICO

EQUIPO CONSULTOR

Edgar Raúl Ñahui ReyesAníbal Antonio Gurmendi SalazarMónica Luz Matamoros Martínez

Paulo César Acevedo FloresHermes Alejandro Acharte Lume

Gilbert Quispe EscobarRomeli Castellano Solano

José Rojas LazoDante Centeno ValenciaErnesto Choque Crispin

Melquiades Huanca Valle

2

INDICE

Contenido Código Pag.

Presentación

8

Introducción

9

Generales

SUPERVISAR ACTIVIDADES, FUNCIONES DE LAS DIFERENTES AREAS A SU CARGO Y EVALUACIONES DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN.

G000000-001 18

EXÁMENES ESPECIALES Y OTROS ACTOS DE CONTROL PREVENTIVO G000000-002 21

EMISIÓN DE RESOLUCIONES G000000-003 24

GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN G000000-004 27

IDENTIFICACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LAS UNIDADES DE SUBGERENCIA

G000000-005 30

INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI G000000-006 33

GESTIONES DE CONVENIOS CON EMPRESAS PRIVADAS E INSTITUCIONES PUBLICAS G000000-007 36

CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DESISORA DEL CUIS Y RASA G000000-008 39

CONFORMIDAD DE BIENES PARA EFECTOS DE PAGO G000000-009 42

CONFORMIDAD DE SERVICIOS PARA EFECTOS DE PAGO G000000-010 45

OTROS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL AREA COMPRENDIDOS EN EL TUOT G000000-011 48

Oficina de Asesoría Jurídica

CONVENIO CON ENTIDADES I401000-001 51

IDENTIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS Y DISPOSITIVOS MUNICIPALES

I401000-002 54

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES. I401000-003 57

Oficina de Planificación y Racionalización, Presupuesto y Estadística

DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, DIRECCIÓN Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ESTADÍSTICA MUNICIPAL Y GRAFICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES.

I402000-001 60

ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL I402000-002 64

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC) I402000-003 67

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) I402000-004 70

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI). I402000-005 73

DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL Y PROVINCIAL. I402000-006 76

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL TUPA Y TUOT I402000-007 79

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL CUIS, RASA I402000-008 82

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS QUE POSIBILITEN EL CONTROL DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

I402000-009 85

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL I402000-010 88

CONSOLIDACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO I402000-011 91

FORMULACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS I402000-012 94

ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES. I402000-013 97

INCORPORACION DE NUEVAS METAS PREPUESTARIAS DE GASTO CORRIENTE / INVERSION I402000-014 100

3


AFECTACION PRESUPUESTAL I402000-015 103

Oficina Programación de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional

EVALUACIÓN DEL PIP I403000-001 106

MONITOREO DE LOS PIP EN LA FASE DE INVERSIÓN. I403000-002 109

REGISTRO DE FORMATOS SNIP 15,(PARA SUSCRIPCION DE PERFILES) Y REGISTRO SNIP F16 (PARA VARIACIONES)

I403000-003 112

REGISTRO DE FORMATO SNIP 14 ( INFORME DE CIERRE DE PROYECTO) I403000-004 115

CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA DE PIP I403000-005 118

Oficina de Formulación de Proyectos de Inversión Pública

FORMULACIÓN DE PROYECTOS (TERCERIZADOS Y FORMULADOS POR LA MISMA OFICINA) I404000-001 121

Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Inversiones

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O CONVENIOS

I405000-001 125

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADICIONAL DE OBRA I405000-002 128

TRANSFERENCIA SECTORIAL DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE LOS PIPS I405000-003 131

Dpto. de Secretaria General

ELABORACION DE ACTA DE SESION DE CONCEJO I500010-001 134

Sección de Trámite Documentario y Archivo Central

RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA. I500011-001 137

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN I500011-002 140

Sección de Imagen Institucional, Comunicación y Protocolo

PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACION PARA USO DE SALON CONSISTORIAL Y HALL PRINCIPAL I500012-001 143

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES RELEVANTES INSTITUCIONALES I500012-002 147

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES, PROTOCOLARES Y CONFERENCIAS DE PRENSA. I500012-003 151

EVALUACIÓN, COORDINACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO SOCIAL I500012-004 155

Dpto. de Contabilidad

CONTABILIZACION DE FASES DE INGRESOS Y GASTOS I501010-001 158

Dpto. de Tesorería y Finanzas

FONDO FIJO RENOVABLE (CAJA CHICA) I501020-001 161

PAGO A PERSONAL (REMUNERACIÓN, BONIFICACIÓN Y OTROS) - ABONO EN CUENTA I501020-002 164

PAGO A PROVEEDORES - ABONO EN CUENTA I501020-003 167

PROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO Y PAGO A PROVEEDORES, PERSONAL MUNICIPAL Y OBLIGACIONES

I501020-004 171

CONTROL DE CARTAS FIANZAS I501020-005 174

Dpto. de Administración Tributaria

ELABORACION DE ESTADISTICA DE DETERMINACION DE DEUDA, RECAUDACION Y MOROSIDAD POR TIPO DE IMPUESTOS

I501030-001 178

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE CAMPAÑAS PARA AGOGERSE A BENEFICIOS TRIBUTARIOS I501030-002 181

Sección de Fiscalización

SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CUIS Y RASA I501031-001 184

4


SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES Y MAYORES DEUDORES

I501031-002 188

Sección de Recaudación

ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE I501032-001 191

ORIENTACION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE (IMPUESTO PREDIAL) I501032-002 194

EMISION Y DISTRIBUCION DE FORMATOS DE LOS DIVERSOS TRIBUTOS QUE PROCESA LA MUNICIPALIDAD.

I501032-003 197

Dpto. de Recursos Humanos

SELECCION DE PERSONAL I501050-001 201

CONTRATACION DE PERSONAL I501050-002 205

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL LEGAJO DE PERSONAL I501050-003 208

PRACTICAS PRE PROFESIONALES I501050-004 211

INDUCCION DEL PERSONAL I501050-005 215

CONTROL DE ASISTENCIA I501050-006 219

ELABORACION DE PLANILLAS DE HABERES Y PDT, EMISION DE BOLETAS DE PAGO, DEPOSITO DE HABERES

I501050-007 223

PERMISOS AL PERSONAL I501050-008 226

LICENCIAS VARIAS I501050-009 229

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO DEL TRABAJADOR O JUBILADO

I501050-010 232

ROL VACACIONAL I501050-011 235

EVALUACION DE PERSONAL I501050-012 238

PLAN ANUAL DE CAPACITACION I501050-013 241

LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES I501050-014 244

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP) I501050-015 248

SANCIONES Y ACCIONES DISCIPLINARIAS I501050-016 251

Dpto. de Logística

ELABORACION DEL PAAC I501060-001 255

ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION I501060-002 258

ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS I501060-003 261

EJECUCION CONTRACTUAL I501060-004 264

REGISTRO DE INFOBRAS I501060-005 267

Sección de Almacén y Bienes Patrimoniales

BAJAS Y DESTINO FINAL DE BIENES PATRIMONIALES I501061-001 270

PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL INGRESO DE BIENES Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD

I501061-002 273

ATENCIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES DE MATERIALES. I501061-003 277

RECEPCIÓN DE MATERIALES I501061-004 280

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y CONCILIACIÓN CONTABLE I501061-005 283

RECEPCIÓN DE REMANENTES DE OBRAS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA I501061-006 286

Dpto. de Informática y Comunicaciones

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN I501070-001 289

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS I501070-002 292

5


SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS I501070-003 296

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD I501070-004 300

MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD I501070-005 303

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

AFECTACIÓN EN USO DE TERRENOS DESTINADOS A EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN PÚBLICA, SERVICIOS COMUNALES Y OTROS FINES

I601000-001 306

ANEXION AL CASCO URBANO I601000-002 309

EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA I601000-003 312

EJECUCIÓN DE OBRA POR CONTRATA I601000-004 315

Unidad de Estudios, Proyectos de Infraestructura y Expedientes Técnicos

EVALUACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA I601100-001 318

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS POR EXTERNOS I601100-002 321

Unidad de Obras y Mantenimiento de Infraestructura Pública y Vial

INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA I601200-001 324

CONFORMIDAD DE AVANCE DE OBRAS PARA PAGOS DE PLANILLAS I601200-002 327

Dpto. de Desarrollo Territorial y Catastro

ACTUALIZACIÓN DEL PLANO CATASTRAL Y REGISTRO DE LA DATA DE LAS PROPIEDADES INMUEBLES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

I601210-001 330

Dpto. de Maquinaria Pesada y Maestranza

PROGRAMACIÓN, CONTROL Y USO DE LA MAQUINARIA PESADA. I601220-001 333

MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS I601220-002 337

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOCIAL.

I602000-001 340

Dpto. de Participación Ciudadana, Educación, Cultura y Deportes

FERIA ORIENTACIÓN VOCACIONAL I602010-001 344

RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DE COMITÉS DE GESTIÓN Ó DE PROGRESO, JUNTAS DE PROGRESO, JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASOCIACIONES.

I602010-002 347

Dpto. de Defensa Civil

PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LAS ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

I602020-001 350

PROMOCION DE ACCIONES EDUCATIVAS SOBRE SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

I602020-002 354

ORGANIZACIÓN DE SIMULACROS EN SITUACIONES DE DESASTRE Y CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN I602020-003 357

Dpto. de Bienestar Social

ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS I602030-001 360

ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

I602030-002 363

ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ALIMENTARIA CON LAS OSBS. I602030-003 366

Dpto. de Demuna y Omaped

BRINDAR APOYO A LAS PCD EN TRAMITES INSTITUCIONALES I602040-001 369

6


Dpto. de Saneamiento Básico

INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE I602060-001 372

REAPERTURA DE SERVICIOS I602060-002 375

Dpto. de Transito y Seguridad Vial

CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN VIAL I602070-001 378

FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO VIAL Y PEATONAL. I602070-002 381

Dpto. de Limpieza Pública, Parques y Jardines

RECOJO DE BASURA DE LA CIUDAD, DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. I602080-001 384

BARRIDO DE CALLES DE LA CIUDAD Y DEPOSITO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. I602080-002 387

CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA LIMPIEZA PÚBLICA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. I602080-003 390

Dpto. de Promoción Empresarial - MYPES

DESARROLLO PARA GESTIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS. I603010-001 394

Dpto. de Estudios de Mercados, Comercialización y Policía Municipal

OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES I603020-001 397

OPERATIVO MULTINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES I603020-002 400

CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA INSTRUCTORA DEL CUIS Y RASA I603020-003 404

Dpto. de Desarrollo Económico Sectorial

ORGANIZACIÓN DE FERIAS PATRONALES: AGRARIAS, GASTRONÓMICAS. I603030-001 408

7

PRESENTACION

Los Manuales Administrativos son instrumentos que contribuyen a ordenar el funcionamiento de

la institución. Amalgaman y concentran información amplia y detallada acerca de su quehacer en

razón a las bases jurídicas que lo respaldan. Asimismo ordenan las atribuciones en función de su

vigente estructura orgánica. Traducen políticas y objetivos, nivel de autoridad y responsabilidad.

Finalmente sistematizan funciones, actividades, evitando duplicar las funciones y tareas.

En conclusión, y como colofón general importante, se plantea la inminente posibilidad de

simplificar algunos registros y tareas que implican pasos, jerarquías, tiempos y documentación,

en base a una permanente decisión política y técnica de la autoridad municipal.

La Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, a través de su máxima AUTORIDAD MUNICIPAL, EL

Concejo Municipal, y de su Alcalde, Lic. William Carlos Ayuque Tornero. Han asumido un

compromiso de orden institucional para lo cual vienen desarrollando y poniendo en práctica ésta

política con decisiones como la elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos

Internos (MAPRO) de la Municipalidad de Castrovirreyna.

El MAPRO es un documento de gestión interna que asume el carácter de guía para aquellas

actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes identificados como administrados

(el ciudadano del pueblo) y el servidor del mismo (trabajador y funcionario municipal). La

formulación del MAPRO de la MPC, ha requerido de la participación directa del Gerente Municipal,

de los Sub Gerentes y personal técnico involucrado en los procedimientos administrativos del área

de su competencia.

Para ello se ha contado con un Equipo Técnico de Consultoría especializado que ha direccionado el

desarrollo de las actividades reguladas en el MAPRO parala realización de sus procedimientos que

no son de carácter indefinido y perpetuo sino de carácter temporal y dinámico. Es de

conocimiento que permanentemente existen cambios tecnológicos y la legislación nacional es

variante y nos obliga a rediseñarlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas

de allí el gran compromiso de seguir trabajando institucionalmente ya que la racionalidad

operativa y validada en el diario quehacer de los procedimientos administrativos contribuimos a

mejorar la Administración Municipal.

EL EQUIPO TÉCNICO PERMANENTE DE LA MPC.

8

INTRODUCCIÓN

Como ANTECEDENTE a esta breve introducción, se presenta una simplificada síntesis de la

PROBLEMÁTICA de la MPC, en el aspecto direccional que se viene tratando de corregir y re

direccionar. En principio, todas las autoridades y gobiernos municipales que han ocupado uno o

más períodos de gestión, no han tenido en cuenta jamás la necesidad de contar con su respectivo

Manual de Procedimientos. Es por ello, que constituye una primera experiencia de gestión

administrativa que mira al CIUDADANO de a pie o ADMINISTRADO como razón de ser de la

gestión municipal 2011-2014. Esta vocación democrática reforzará la gobernabilidad de la

Institución Municipal, para la actual, en el tiempo que le queda, y las subsiguientes que no

deberían de soslayar esta visión administrativa de desarrollo.

Con este antecedente, es predecible que el Manual de Procedimientos que se desarrolla tenga que

al futuro ser sometido a un proceso de mejora periódica merced a un seguimiento, observación, y

reflexión analítica administrativa detallada, a través de un Comité de mejora ad hoc. Una razón

complementaria y muy real, es que el organigrama de la MPC aún está en proceso de

implementación de sus cuadros y, lamentablemente, hay que reconocer, que los cuadros de

personal actuales carecen de la suficiente experiencia y disciplina laboral - demostrado en el

desarrollo de los MAPROs - de aplicar personal y corporativamente.

Por lo expresado en el párrafo precedente, con las incorporaciones progresivas de personal y la

experiencia con desarrollo de capacidades sucesivas de los actuales trabajadores, el MAPRO de la

MPC se convertirá en un instrumento sólido con argumentación técnica y administrativa de primer

nivel que resultará muy favorable la relación de la ciudadanía o administrado, del servidor

municipal de cualquier nivel y el compromiso de la institucionalidad.

El presente Manual de Procedimientos (MAPRO) de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CASTROVIRREYNA – REGIÓN HUANCAVELICA, es el documento que describe en forma lógica,

sistemática y detallada la secuencia de actividades que realizan cada unidad orgánica integrante

de la MPC en el proceso interno que realizan para llegar a resultados finales o productos, cuya

demanda es requerida por los administrados u otras entidades diferentes a la institución

municipal.

Estos productos finales, definen la existencia misma de cada unidad orgánica, (estructura

orgánica), y su interdependencia con otras áreas; representan la expresión cuantitativa y medible

de sus funciones asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

Finalmente, el Manual de Procedimientos es un documento dinámico, cuyo contenido debe de ser

actualizado en forma continua, a fin de incorporar al mismo, los cambios en las tecnologías o

formas de trabajo que se sucedan en el devenir del tiempo.

9

BASE LEGAL: Constitución Política del Perú.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

Ley Marco del Empleo Público N° 28175.

Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público Decreto

Legislativo N° 276.

Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa - Decreto Supremo N° 005-90-PCM.

Directiva N° 002-77-DNR-1-NAP "Normas para la Formulación de Manuales de

Procedimientos en Entidades Públicas", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 059-

77-INAP/DNR

Resolución Jefatural Nº 109-95-INAP/ DNR del 23-07-95 que aprueba la Directiva Nº 002-

95-INAP/ DNR “Lineamientos Técnicos para formular los documentos de gestión en un

marco de modernización administrativa”.

Decreto Supremo Nº 079-2007- PCM del 08-09-2007 “Lineamientos para la Elaboración,

Justificación y Sustentación del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA -

Elaboración de Diagramas de Bloque o de Flujo”.

Ley N 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de

Castrovirreyna

OBJETIVOS:

El Manual de Procedimientos tiene como objetivos básicos:

Exhibir un panorama en conjunto de las actividades y productos que brinda la institución

en el nivel de su competencia y funciones.

Coadyuvar a la ordenada y correcta ejecución de las labores funcionales del personal y

propiciar uniformidad, complementación y coordinación que debe existir en el trabajo

corporativo institucional.

Promover el aprovechamiento racional de los siempre limitados recursos estructurales:

humanos, materiales, financieros y tecnológicos disponibles.

Orientar al personal de trabajadores en el desarrollo de sus labores con responsabilidad;

pero sobre todo al ciudadano o administrado la correcta tramitación y resultados de sus

solicitudes o requerimientos.

Informar (orientar y guiar en el acto mismo al administrado) a la ciudadanía sobre el flujo

organizado y los tiempos máximos necesarios que recorren los trámites que inician ante la

institución.

10

ELABORACIÓN DEL MAPRO:

La principal base legal específica constituye la Directiva N° 002-77-DNR-1NAP "Normas para la

Formulación de Manuales de Procedimientos en Entidades Públicas", aprobada mediante

Resolución Jefatural Nº059-77-INAP/DNR, la cual establece el marco normativo y orientador que

servirá de base para la formulación y actualización de los Manuales de Procedimientos en las

entidades públicas.

La elaboración del MAPRO de la MPC, con apoyo de un Equipo mínimo de consultores, se Inició

con la recopilación y contrastación de la información administrativa en tiempos y movimientos de

las áreas funcionales de la MPC, coordinado con la Gerencia Municipal y las Sub Gerencias

respectivas de la institución. Mediante la elaboración y llenado de formularios ad hoc, se

solicitaba la identificación, inventario y descripción de cada uno de sus procedimientos internos.

El Equipo Técnico procesaba esta información, la cual fue ratificada por los proveedores de la

misma y dado a conocer a las diversas Sub Gerencias.

Es necesario recordar que la MPC, debido a su estructura orgánica está compuesto por 01

Gerencia Municipal y 04 Sub Gerencias y 05 Jefaturas de Oficina. El Equipo Asesor procesa la

información presentada por parte de las áreas funcionales, procedió a evaluar y reunir todos los

datos, organizarlos en forma lógica mediante el desarrollo de un esquema de trabajo, y a

continuación procesó la información para la consolidación y formulación del MAPRO de la MPC.

Los procedimientos consignados en el MAPRO, se presentan en forma narrativa y secuencial,

consignando cada una de las operaciones que se realizan en la ejecución del procedimiento, cada

procedimiento tiene un código el cual se ha generado a partir de la estructura orgánica por el cual

se identifica a donde pertenece el procedimiento.

DEFINICIONES:

Manual de Procedimientos (MAPRO): El Manual de Procedimientos (MAPRO) es un documento

de gestión que describe con detalle y en forma ordenada y sistemática, la información y/o

instrucciones sobre procedimientos de una dependencia que se consideran necesarias para

ejecutar alguna actividad, tarea o función.

También se constituye en un instrumento técnico que incorpora información sobre la sucesión

cronológica y secuencial de acciones, etapas u operaciones enlazadas entre sí, que se

constituyen en una unidad para la realización de una función, actividad o tarea específica.

11

Incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su

responsabilidad y participación.

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente al

funcionamiento de todas las unidades orgánicas, facilita las labores de auditoría, la evaluación y

control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se

está realizando de la manera correcta.

Procedimiento: Conjunto de operaciones enlazados entre sí, que se realiza en forma secuencial o

simultanea, que permite alcanzar o cumplir una finalidad u objetivo previamente determinados,

de la manera más directa, oportuna y eficientemente.

Es el conjunto de pasos secuenciales y articulados lógicamente para el ejercicio de funciones.

Operación: Es la división mínima del trabajo administrativo o el desagregado de un procedimiento,

en la operación se debe de identificar el lugar o puesto de trabajo donde se realiza, la persona y

categoría de trabajador que realiza la operación con el objeto de identificar el costo de la mano de

obra, el tiempo que toma el desarrollo de la operación, y los insumos que se utilizan en la

ejecución de la operación.

Diagrama de Flujo: Es la representación gráfica de un procedimiento, la misma que permite la

visualización y/o análisis de los elementos que intervienen en el mismo, tales como código de

identificación, áreas, operaciones, documentos, recorridos u otros.

ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO):

El MAPRO de cada área funcional tendrá la siguiente estructura:

Código de identificación

Área Funcional a cargo del procedimiento

Nombre del procedimiento

Objetivo

Base legal

Requisitos

Áreas involucradas

Operaciones

Responsable de la operación

Tiempo de desarrollo de la operación

Diagrama de Flujo

12

DETALLE DEL MAPRO:

El Mapro contiene tres secciones: Primera sección: se expresa por escrito, conteniendo la siguiente información:




Objetivo

Base legal

Requisitos

Áreas involucradas Dicha información quedara registrada en el formato No. 1

Segunda sección: se expresa por escrito y contiene la siguiente información:




Operaciones

Responsable de la operación

Tiempo de desarrollo de la operación Dicha información quedara registrada en el formato No. 2 Tercera sección: se expresa gráficamente a través de un Diagrama de Flujo y contiene la siguiente información:



Usuario y áreas que intervienen en el procedimiento

Operaciones que se realizan

Documentos de registro

Recorridos Información que se registrara en el formato No. 3

ALCANCE:

El presente documento de MAPRO, es de observancia obligatoria por cada estamento integrante

de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, órganos de apoyo, asesoría y línea, por lo tanto

incumbe y obliga a su cumplimiento a todos sus funcionarios y servidores.

13

APROBACIÓN Y ACTUALLZACIÓN:

El Manual de Procedimientos se aprueba mediante Ordenanza del Concejo Municipal. En

concordancia con lo Normado por la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y Ley Nº

27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, el MAPRO se actualizará cada dos (2) años.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

A la Conclusión del MAPRO de la MPC, se podrían establecer las siguientes conclusiones y

recomendaciones.

1.- Mejora de la Cultura y Visión Institucional. El reconocimiento corporativo inter áreas de las

diversas oficinas y áreas, fortalece una nueva visión de cumplimiento y responsabilidad a favor del

administrado. Esto parte del fortalecimiento interno de las labores y funciones que tanto

funcionarios como trabajadores desarrollan.

Es RECOMEDABLE que las autoridades evalúen el cumplimiento y observancia de la naturaleza de

las instituciones al servicio del Estado con los ciudadanos.

2.- Clima Organizacional y Operativo favorable. La necesidad de cumplir con los objetivos de los

procedimientos en los tiempos previstos, debe ser un acicate de mejoría funcional en las

categorías de eficacia y eficiencia administrativa.

Se RECOMIENDA a los funcionarios de Nivel desarrollar procesos de monitoreo y evaluación

periódica. La fluidez de los procedimientos a los administrados y el recíproco acción/reacción de

las diversas etapas de su cumplimiento, originan actos de retro alimentación positiva.

Corresponde a los funcionarios de mayor nivel: Gerencia Municipal, Sub Gerentes y Jefes de Áreas,

dar cumplimiento a éste análisis orgánico.

3.- Dinámica operativa con resultados favorables.-Todos los procedimientos desarrollados en

ésta instancia operativa de MAPRO, con actos debidamente reconocidos y socializados por la

autoridad y ejecutados en el nivel de funcionarios de mayor jerarquía es fuente de permanente

procesos de mejoría del sistema procedimental en su conjunto.

Es RECOMENDABLE que se organice el Comité Técnico Permanente de mejoría Institucional, que

está en la capacidad de ordenar la SIMPLIFICACION de los procedimientos o de INCORPORAR

nuevos de ellos, en el marco de nuevos y/o mejorados dispositivos normativos y administrativos.

14

4.- Comprensión absoluta de Procedimientos.- La Institución municipal está plenamente

convencido y demostrado de la validez aplicativa y sus consecuencias favorables del desarrollo de

los procedimientos en el marco que le corresponde.

Es RECOMENDABLE, por lo tanto que tanto la Gerencia Municipal, así como las Sub Gerencias y

jefaturas respectivas, con capacidad de hacerlo, formulen un conjunto de DIRECTIVAS que

contribuyan tanto a la justificación como a la viabilidad procedimental.

5.- Linealidad e integralidad de los procedimientos.- Cada uno de los procedimientos, tiene un

desarrollo lineal solamente para efectos de COMPRENSION funcional; en la práctica, cada

procedimiento e incluso, cada paso de ella, siempre está sujeto al nivel y grado de cumplimiento

de otra área, unidad o departamento. Por lo tanto, en esencia, los procedimientos no son

administrativamente lineales, ya que su operatividad se sujeta a otros aspectos complementarios.

Se RECOMIENDA, que el Comité Técnico permanente para la mejora de la Gestión Institucional,

revise y analice el ROF y el MOF de la MPC. Con ello se puede modificar y/o precisar con mayor

propiedad cada una de las funciones que le corresponden.

6.- Organización, Instalación y funcionamiento del Comité de Mejoramiento Continuo del

MAPRO MPC. Lo cual es básicamente una decisión política y Técnica. Se considera y lo corrobora

la norma pertinente que éste Comité debe existir en toda Institución y con mayor razón en una

municipalidad provincial. Ella sería la encargada de llevar a cabo las operaciones y procedimientos

que se indican a continuación.

Es importante y absolutamente RECOMENDABLE que la máxima autoridad política y técnica

administrativa de la MPC, tome nota de esta facultad inherente a la función de mejora

institucional organizando y designando a los mejores cuadros profesionales vía resolución de

alcaldía pertinente.

La entidad ejecutaría, a través del Comité un trabajo continuo de actualización y mejora del

MAPRO de la MPC consistente en:

a) Planeación del Trabajo.

b) Recopilación de información.

c) Análisis de la Información.

d) Estructuración del MAPRO.

e) Validación de la Información.

f) Actualización y aprobación del MAPRO.

g) Distribución y Difusión.

15

1

2

AREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO

REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

BASE LEGAL DEL PROCEDIMIENTO

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCODIGO

16

1 AREAS FUNCIONALES

2 GERENCIA MUNICIPAL

3 SUB GERENCIAS / JEFATURAS DE AREAS

4 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

5

6

7

8

SUPERVISAR ACTIVIDADES, FUNCIONES DE LAS DIFERENTES AREAS A SU CARGO Y

EVALUACIONES DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN.

OPTIMIZAR LA CORRECTA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL



LEY N°27972 - LOM.

LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

ORDENANZA MUNICIPAL QUE AP´RUEBA EL ROF INSTITUCIONAL.

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PDI Y DEL POI ANUAL.

LEY N° 27658 LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO

DEPENDENCIA

AREA FUNCIONAL

GENERALES

A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN

DEPENDENCIA GENERALES


G000000-001


PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ( PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.


INFORMES DE AREAS MUNICIPALES

18

DEPENDENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

AREAS

FUNCIONALES1 EMITEN INFORMES REGULARES A JEFATURAS. DOCMTO

DS3 / DS2 /

DS1

GERENCIA

MUNICIPAL, SUB

GERENCIAS Y

JEFATURAS DE

2RECEPCIONAN Y ANALIZAN DOCUMENTOS. PROVEEN Y/O

ELABORAN MEMORAMDUM DE APRECIACIONES Y

CONSULTAS

DOCMTO 2 240DS5 / DS4 /

DS3 / DS2

AREAS

FUNCIONALES3

RECIBEN DOCUMENTOS JEFATURALES Y ABSUELVEN

CONSULTA TÉCNICA Y/O ADMINISTRATIVA. EMITEN

RESPUESTAS

INFORMES 1 120DS3 / DS2 /

DS1

SUB GERENCIAS Y

JEFATURAS DE

AREAS 4

VERIFICAN Y COMPATIBILIZAN INFORMACIÓN RECIBIDA.

AUTORIZAN MODIFICACION O INCORPORACION DE

NUEVAS ACTIVIDADES.


DS2

SUB GERENCIAS Y

JEFATURAS DE

AREAS 4

ADOPTAN MEDIDAS Y CORRESPONSABILIDADES PARA

DINAMIZAR GESTIÓN MUNICIPAL. DOCUMENTAN MEDIDASINFORMES 1 120

DS4 / DS3 /

DS2

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO5

INTEGRA Y REGISTRA RESULTADOS FINALES DE

MEDIDADAS SOBRE ACTIVIDADES Y FUNCIONES

SUPERVISADAS

REGISTRO 1 240 DS3

GERENCIA

MUNICIPAL6

TOMA CONOCIMIENTO DE ACCIONES DE SUB GERENCIAS

Y JEFATURAS DE AREAS. EMITE DOCUMENTOS E

INFORMA A LAS AUTORIDADES DE LAS MEDIDAS Y

ACCIONES DE COYUNTURA ADOPTADAS.

INFORMES/

RESOLUCIONE

S/DIRECTIVAS

3 360 DS5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

AREA/

RESPONSABLEPASO ACTIVIDAD DURACION

GENERALES CODIGO

A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN G000000-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

SUPERVISAR ACTIVIDADES, FUNCIONES DE LAS DIFERENTES AREAS A SU CARGO

Y EVALUACIONES DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN.

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

19

CODIGO G000000-001

GERENCIA MUNICIPAL

SUPERVISAR ACTIVIDADES, FUNCIONES DE LAS DIFERENTES AREAS A SU CARGO Y EVALUACIONES

DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN.

PLANIFICACION Y PRESUPUESTOAREAS FUNCIONALES SUB GERENCIAS / JEFATURAS DE AREAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

INICIO

EMITEN INFORMES REGULARES A JEFATURAS.

DOCUMENTO

RECEPCIONAN Y ANALIZAN DOCUMENTOS. PROVEEN Y/O ELABORAN MEMORAMDUM

DE APRECIACIONES Y CONSULTAS

RECEPCIONAN Y ANALIZAN DOCUMENTOS. PROVEEN Y/O ELABORAN MEMORAMDUM

DE APRECIACIONES Y CONSULTAS

DOCUMENTO

RECIBEN DOCUMENTOS JEFATURALES Y ABSUELVEN CONSULTA TÉCNICA Y/O

ADMINISTRATIVA. EMITEN RESPUESTAS

INFORMES

VERIFICAN Y COMPATIBILIZAN INFORMACIÓN RECIBIDA. AUTORIZAN MODIFICACION O INCORPORACION DE

INFORMES

ADOPTAN MEDIDAS Y CORRESPONSABILIDADES PARA DINAMIZAR

GESTIÓN MUNICIPAL. DOCUMENTAN

INFORMES

INTEGRA Y REGISTRA RESULTADOS FINALES DE MEDIDADAS SOBRE ACTIVIDADES Y

FUNCIONES SUPERVISADAS

REGISTRO

TOMA CONOCIMIENTO DE ACCIONES DE SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS. EMITE

DOCUMENTOS E INFORMA A LAS AUTORIDADES DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES

DE COYUNTURA ADOPTADAS.

INFORMES/RESOLUCIONES/DIRECTIVAS

FIN

20


1 AREAS FUNCIONALES


3 SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS

4 SUB GERENCIA ADMINISTRACION,

5

6

7

8


AREA FUNCIONAL A QUIEN CORRESPONDA SU APLICACIÓN


G000000-002

EXÁMENES ESPECIALES Y OTROS ACTOS DE CONTROL PREVENTIVO




RESOLUCION MUNICIPAL DE APROBACIÓN DE DIRECTIVA SOBRE CONTROL

INTERNO INSTITUCIONAL.

DIRECTIVA SOBRE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL ELABORADO EN EL

MARCO DE LA LEY 27785

INFORMES REGULARES DE AREAS FUNCIONALES DE LA INSTITUCION.

LEY N°27972 - LOM.


ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL ROF INSTITUCIONAL.

LEY N° 27785 - LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL


DESARROLLAR ACTIVIDADES CORRECTAS, EFICIENTES Y SOSTENIBLES DE LAS DIVERSAS

AREAS INSTITUCIONALES.


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

21

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DEPENDENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

AREAS

FUNCIONALES1 EMITEN INFORMES REGULARES A JEFATURAS. DOCMTO

DS3 / DS2 /

DS1

GERENCIA

MUNICIPAL, SUB

GERENCIAS Y

JEFATURAS DE

2RECEPCIONAN, ANALIZAN Y EVALUAN DOCUMENTOS.

PROVEEN Y/O ELABORAN MEMORAMDUM DE

APRECIACIONES Y CONSULTAS


DS3 / DS2

GERENCIA

MUNICIPAL, SUB

GERENCIAS Y

JEFATURAS DE

3

DECISION, DE EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL DE

UNIDADES Y DEPARTAMENTOS. REQUERIMIENTO

EXCEPCIONAL DE APOYO LOGÍSTICO Y/O DE RECURSO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO.

INFORME 2 120DS5 / DS4 /

DS3 / DS2

GERENCIA

MUNICIPAL/SUB

GERENCIA

ADMINISTRACION,

4RECIBEN Y ANALIZAN INFORME RESERVADO,

DETERMINANDO PRIORIDAD DE TRÁMITE DE ATENCION DE

REQUERIMIENTO Y APOYO BÁSICO.

INFORME 4 360 DS5 / DS4

SUB GERENCIAS Y

JEFATURAS DE

AREAS 5

EJECUTAN EXAMENES ESPECIALES E INTERVENCIONES

PRELIMINARES INFORME 1 240

DS4 / DS3 /

DS2

AREAS

FUNCIONALES6

RECIBEN INFORME DE JEFATURAS Y SUB GERENCIAS Y

GERENCIA MUNICIPAL Y CUMPLEN PLAZO DE

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y RECOMENDACIONES DE

CUMPLIMIENTO.

INFORMES/

DOCUMENTOS3 360

DS3 / DS2 /

DS1

GERENCIA

MUNICIPAL, SUB

GERENCIAS Y

JEFATURAS DE

7ELABORAN INFORME FINAL DE RECOMENDACIONES Y/O

DE TRÁMITES SUBSECUENTES DE CARÁCTER TÉCNICO,

ADMINISTRATIVO.

INFORME

FINAL1 240

DS5 / DS4 /

DS3 / DS2

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOEXÁMENES ESPECIALES Y OTROS ACTOS DE CONTROL PREVENTIVO

AREA/


22

CODIGO G000000-002

GERENCIA MUNICIPAL

EXÁMENES ESPECIALES Y OTROS ACTOS DE CONTROL PREVENTIVO

SUB GERENCIA ADMINISTRACION AREAS FUNCIONALES SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS


INICIO

EMITEN INFORMES REGULARES A JEFATURAS.

DOCUMENTO

RECEPCIONAN, ANALIZAN Y EVALUAN DOCUMENTOS. PROVEEN Y/O ELABORAN

MEMORAMDUM DE APRECIACIONES Y

RECEPCIONAN, ANALIZAN Y EVALUAN DOCUMENTOS. PROVEEN Y/O ELABORAN

MEMORAMDUM DE APRECIACIONES Y

DOCUMENTO

DECISION, DE EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL DE UNIDADES Y

DEPARTAMENTOS. REQUERIMIENTO EXCEPCIONAL DE APOYO LOGÍSTICO Y/O

DE RECURSO PROFESIONAL ESPECIALIZADO.

DECISION, DE EFECTUAR EXAMEN ESPECIAL DE UNIDADES Y

DEPARTAMENTOS. REQUERIMIENTO EXCEPCIONAL DE APOYO LOGÍSTICO Y/O

DE RECURSO PROFESIONAL ESPECIALIZADO.

INFORME

RECIBEN Y ANALIZAN INFORME RESERVADO, DETERMINANDO PRIORIDAD

DE TRÁMITE DE ATENCION DE REQUERIMIENTO Y APOYO BÁSICO.

INFORME

RECIBEN Y ANALIZAN INFORME RESERVADO, DETERMINANDO PRIORIDAD

DE TRÁMITE DE ATENCION DE REQUERIMIENTO Y APOYO BÁSICO.

EJECUTAN EXAMENES ESPECIALES E INTERVENCIONES PRELIMINARES

INFORME

RECIBEN INFORME DE JEFATURAS Y SUB GERENCIAS Y GERENCIA MUNICIPAL Y CUMPLEN PLAZO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y RECOMENDACIONES DE

CUMPLIMIENTO.

INFORMES/

ELABORAN INFORME FINAL DE RECOMENDACIONES Y/O DE TRÁMITES

SUBSECUENTES DE CARÁCTER TÉCNICO, ADMINISTRATIVO.

ELABORAN INFORME FINAL DE RECOMENDACIONES Y/O DE TRÁMITES

SUBSECUENTES DE CARÁCTER TÉCNICO, ADMINISTRATIVO.

INFORME FINAL

FIN

23


1 CONCEJO MUNICIPAL

2 SECRETARIA GENERAL

3 ALCALDE MUNICIPAL


5 SUB GERENCIAS

6 ASESORIA JURÍDICA

7

8


G000000-003


LEY N°27972 - LOM.





EMISIÓN DE RESOLUCIONES


OPERATIVIZAR EL DESARROLLO DE ACUERDOS DE LA A UTORIDAD INSTITUCIONAL O DE

FUNCIONARIOS CON NIVEL Y JERARQUÍA DELEGADA.



PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD Y/ O FUNCIONARIO MUNICIPAL.

24

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DEPENDENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

CONCEJO

MUNICIPAL

/ALCALDE

/GERENCIA

1ACUERDOS DE SESION DE CONCEJO / DETERMINACIÓN

DE ACTOS ADMINISTRATIVOS IMPERATIVOS ,

COMPETITIVOS Y FACULTATIVOS

ACTAS/

REGISTROSFP / DS5 / DS3

SECRETARIA

GENERAL2

PROYECTA RESOLUCION EN BASE A ACUERDOS DE

SESIÓN DE CONCEJO Y/O INICIATIVAS DE AUTORIDAD

MUNICIPAL CON APOYO DE ASESORÍA DE JURÍDICA. (

RUTA 1)

DOCMTO 1 60 DS2

ALCALDE MUNICIPAL 3ANALIZA Y SUSCRIBE RESOLUCIÓN, DISPONIENDO EL

CUMPLIMIENTO DE LA MISMA CON RESPONSABILIDAD

VINCULANTE DE AREA(s)

RESOLUCIÓN 2 30 FP

GERENCIA

MUNICIPAL4

DISPONE LA PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y CUMPLIMIENTO

DE LA MISMA. (FIN DE RUTA 1)RESOLUCIÓN 30 DS5

GERENCIA

MUNICIPAL Y SUB

GERENCIAS5

ELABORAN ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN CON

FUNDAMENTO DE DIRECTIVA TÉCNICA Y/O

ADMINISTRATIVA COMPLEMENTARIA DE AREAS

INVOLUCRADAS. (RUTA 2)

DOCMTO/

INFORMES2 360 DS5 / DS4

ASESORIA JURÍDICA 6ANALIZA E INSERTA MARCO LEGAL Y VISADO

RESPECTIVO.

PROYECTO DE

RESOLUCIÓN1 120 DS4

SECRETARIA

GENERAL / SUB

GERENCIAS7

COMPLETA REQUISITOS DE VISADO TÉCNICO DE

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

PROYECTO DE

RESOLUCIÓN1 30 DS2

GERENCIA

MUNICIPAL8

EXPRESA CONFORMIDAD Y SUSCRIBE RESOLUCIÓN EN EL

NIVEL QUE LE CORRESPONDE. (FIN DE RUTA 2)RESOLUCIÓN 30 DS5

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOEMISIÓN DE RESOLUCIONES

AREA/


25

CODIGO G000000-003EMISIÓN DE RESOLUCIONES

CONCEJO MUNICIPAL


ASESORIA JURÍDICAALCALDE MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIAS SECRETARIA GENERAL

INICIO -1

ACUERDOS DE SESION DE CONCEJO / DETERMINACIÓN DE ACTOS

ADMINISTRATIVOS IMPERATIVOS , COMPETITIVOS Y FACULTATIVOS

ACTAS/REGISTROS



ACTAS/REGISTROS



ACTAS/REGISTROS



ACTAS/REGISTROS

PROYECTA RESOLUCION EN BASE A ACUERDOS DE SESIÓN DE CONCEJO

Y/O INICIATIVAS DE AUTORIDAD MUNICIPAL CON APOYO DE ASESORÍA

DE JURÍDICA. ( RUTA 1)

RESOLUCION

ANALIZA Y SUSCRIBE RESOLUCIÓN, DISPONIENDO EL CUMPLIMIENTO DE

LA MISMA CON RESPONSABILIDAD VINCULANTE DE AREA(s)

RESOLUCIÓN

DISPONE LA PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA MISMA. (FIN DE

RUTA 1)

RESOLUCIÓN

ELABORAN ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN CON FUNDAMENTO DE

DIRECTIVA TÉCNICA Y/O ADMINISTRATIVA COMPLEMENTARIA DE AREAS INVOLUCRADAS. (RUTA 2)

ELABORAN ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN CON FUNDAMENTO DE

DIRECTIVA TÉCNICA Y/O ADMINISTRATIVA COMPLEMENTARIA DE AREAS INVOLUCRADAS. (RUTA 2)

DOCUMENTO/INFORMES

ANALIZA E INSERTA MARCO LEGAL Y VISADO RESPECTIVO.


COMPLETA REQUISITOS DE VISADO TÉCNICO DE PROYECTO DE

RESOLUCIÓN

EXPRESA CONFORMIDAD Y SUSCRIBE RESOLUCIÓN EN EL NIVEL QUE LE CORRESPONDE. (FIN DE RUTA 2)

RESOLUCIÓN

FIN - 2

COMPLETA REQUISITOS DE VISADO TÉCNICO DE PROYECTO DE

RESOLUCIÓN


FIN - 1

INICIO -2

26


1 SUB GERENCIAS, JEFATURAS DE AREAS

2 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

3 GERENTE MUNICIPAL

4 ALCALDE / CONCEJO MUNICIPAL

5

6

7

8



ORDENANZA DE APROBACION DE PDI. (PEI)

RESOLUCIÓN MUNICIPAL DE APROBACIÓN DEL POI.

G000000-004

GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN


SISTEMATIZAR Y ORDENAR RESULTADOS OPERATIVOS Y VALIDADOS TECNICAMENTE DE

ACTIVIDADES, COMPONENTES Y PROYECTOS








PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

LEY N°27972 - LOM.

27

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DEPENDENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

SUB GERENCIAS,

JEFATURAS DE

AREAS1

GENERAN INFORMES PERIÓDICOS (MES Y TRIMESTRE)

DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE ACUERDO A POI.DOCUMENTOS 1 60

DS4 / DS3 /

DS2

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO2

ELABORA DIRECTIVA TÉCNICA Y METODOLÓGICA AD HOC,

CON EJEMPLOS PRECISOS DE INDICADORES

RELEVANTES.

INFORME/

DIRECTIVA2 480 DS4

GERENTE

MUNICIPAL3

APRUEBA DIRECTIVA METODOLÓGICA Y DISPONE TALLER

DE DIFUSIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA

INFORME/

DIRECTIVA1 120 DS5

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO4

REALIZA TALLER DE SOCIALIZACIÓN PARA ELABORACIÓN

DE INDICADORES DE RESULTADOSEVENTO 1 180 DS4

SUB GERENCIAS,

JEFATURAS DE

AREAS 5

GENERAN INFORME DE RESULTADOS (SEMESTRE/AÑO)

CON INDICADORES PRIMARIOS DE ACTIVIDADES Y DE

RESULTADOS INTERMEDIOS.

DOCMTODS4 / DS3 /

DS2

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO6

EVALUA RESULTADOS DE INFORMES Y PROCEDE A

REGISTROS Y OBSERVACIONES PARCIALES DE

RESULTADOS

INFORMES 5 600 DS4

SUB GERENCIAS,

JEFATURAS DE

AREAS7

ABSUELVEN Y CORRIGEN OBSERVACIONES TÉCNICAS

FORMULADASINFORMES 2 120

DS4 / DS3 /

DS2

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO8

ELABORA PRIMEROS INDICADORES DE RESULTADOS A LA

LUZ DE LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA.

INFORME/

RESULTADOS3 360 DS4

GERENTE

MUNICIPAL9

ASUME POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TÉCNICO Y

ADMINISTRATIVO EN FUNCIÓN DE INDICADORES DE

RESULTADOS

RESOLUCIONE

S

/DIRECTIVAS

2 360 DS5

ALCALDE /CONCEJO

MUNICIPAL10

ASUME RENOVADAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GESTIÓN

MUNICIPAL

ACUERDOS/

RESOLUCIONE

S

22 720 FP

11

12

13

14

15

16

17

18

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

AREA/


28

CODIGO G000000-004

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

GENERACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN

ALCALDE /CONCEJO MUNICIPALSUB GERENCIAS, JEFATURAS DE AREAS GERENTE MUNICIPAL


GENERAN INFORMES PERIÓDICOS (MES Y TRIMESTRE) DE ACTIVIDADES Y

FUNCIONES DE ACUERDO A POI.

DOCUMENTOS

ELABORA DIRECTIVA TÉCNICA Y METODOLÓGICA AD HOC, CON

EJEMPLOS PRECISOS DE INDICADORES RELEVANTES.

INFORME / DIRECTIVA

APRUEBA DIRECTIVA METODOLÓGICA Y DISPONE TALLER DE DIFUSIÓN Y

APLICACIÓN PRÁCTICA

INFORME/DIRECTIVA

REALIZA TALLER DE SOCIALIZACIÓN PARA ELABORACIÓN DE INDICADORES

DE RESULTADOS

EVENTO

GENERAN INFORME DE RESULTADOS (SEMESTRE/AÑO) CON INDICADORES

PRIMARIOS DE ACTIVIDADES Y DE RESULTADOS INTERMEDIOS.

DOCUMENTOS

EVALUA RESULTADOS DE INFORMES Y PROCEDE A REGISTROS Y

OBSERVACIONES PARCIALES DE RESULTADOS

INFORMESABSUELVEN Y CORRIGEN OBSERVACIONES TÉCNICAS

FORMULADAS

INFORMES

ELABORA PRIMEROS INDICADORES DE RESULTADOS A LA LUZ DE LA GESTIÓN

TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA.

INFORME/RESULTADOS

ASUME POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN

FUNCIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS

RESOLUCIONES/DIRECTIVAS

ASUME RENOVADAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GESTIÓN MUNICIPAL

ACUERDOS/

FIN

INICIO

29



2 GERENTE MUNICIPAL

3 SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREAS

4 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

5 UF/OPI

6

7

8




LEY N° 27293 LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.

DIRECTIVAS COMPLEMENTARIAS ACTUALIZADAS DEL SNIP



ORDENANZA DE APROBACION DE PDI. (PEI)



G000000-005

IDENTIFICACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LAS UNIDADES DE

SUBGERENCIA


OTORGAR COMPETITIVIDAD A LOS PROFESIONALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN EL

DOMINIO DEL SNIP


LEY N°27972 - LOM.


PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

30

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DEPENDENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO1

ORGANIZA PROPUESTA PARA DESARROLLAR

CAPACIDADES DE SUB GERENCIAS Y JEFATURAS

MUNICIPALES DE ACUERDO A POI. ELABORA PROGRAMA

PROGRAMA 1 180 DS4

GERENTE

MUNICIPAL2

APRUEBA PROGRAMA Y DISPONE EL APOYO DE

UNIDADES ESPECIALIZADAS (UF Y OPI) Y DE LOGÍSTICA

BÁSICA.

PROGRAMA 2 120 DS5

SUB GERENCIAS Y

JEFATURAS DE

AREAS3

DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO PRÁCTICO EN

VARIAS ETAPAS, BAJO DIRECCIÓN DE UNIDAD

FORMULADORA Y OPI DE LA INSTITUCIÓN.


DS2

GERENTE

MUNICIPAL

/PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO

4EVALUAN RESULTADOS Y DISPONEN ENTRENAMIENTOS

COMPLEMENTARIOS EN DESARROLLO DE CICLO DEL

PROYECTO/ SEGÚN DIRECTIVA SNIP/MEF

MEMORAMDU

MS1 60 DS5 / DS4

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS5

DISPONE APOYO LOGÍSTICO Y PRESUPUESTAL PARA

PARTICIPACION EN EVENTOS EXTERNOS DE

PROFESIONALES DE SUB GERENCIAS Y JEFATURAS EN EL

MARCO DE PLAN ANUAL DE CAPACITACION

DOCUMENTOS

Y REGISTROS2 180 DS4

SUB GERENCIAS Y

JEFATURAS DE

AREAS 6

PARTICIPAN DE EVENTOS EXTERNOS Y DE TALLERES

ANUALES DE PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

POR RESULTADOS CON PARTICIPACION DE LAS OSB Y

SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.


DS2

UF/OPI 7

ASESORAN Y EVALUAN PROPUESTAS DE FORMULACION

DE PERFILES EN BASE A IDEAS DE PROYECTOS DE

RESULTADOS PRIORIZADOS Y APROBADOS POR LAS OSB

E INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, CON LA ACTIVA

PARTICIPACIÓN DE LAS SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE

AREAS.

PERFILES 15 1440 DS4

SUB GERENCIAS Y

JEFATURAS DE

AREAS8

INFORMAN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POI

REFERENTE A "IDENTIFICACIÓN Y ELABORACION DE

PIP(s)" /CODIGO SNIP/REGISTROS EN BANCO DE

PROYECTOS

DOCUMENTOS

/CODIGOS/

REGISTROS

1 180DS4 / DS3 /

DS2

GERENTE

MUNICIPAL/

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO/

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

9EVALUAN RESULTADOS, REGISTRAN, CALIFICAN METAS Y

PONDERAN NUEVO INDICADOR DE CALIFICACIÓN

PROFESIONAL DE RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL.

EVALUACIONE

S Y

REGISTROS

EN LEGAJO

PERSONAL

1 120 DS5 / DS4

10

11

12

13

14

15

16

17

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LAS

UNIDADES DE SUBGERENCIA

AREA/


31

CODIGO G000000-005IDENTIFICACION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LAS UNIDADES DE SUBGERENCIA



UF/OPIGERENTE MUNICIPAL SUB GERENCIAS Y JEFATURAS DE AREASSUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

INICIO

ORGANIZA PROPUESTA PARA DESARROLLAR CAPACIDADES DE SUB

GERENCIAS Y JEFATURAS MUNICIPALES DE ACUERDO A POI. ELABORA PROGRAMA

PROGRAMA

APRUEBA PROGRAMA Y DISPONE EL APOYO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS

(UF Y OPI) Y DE LOGÍSTICA BÁSICA.

PROGRAMA

DESARROLLO DE TALLERES DE TRABAJO PRÁCTICO EN VARIAS ETAPAS, BAJO

DIRECCIÓN DE UNIDAD FORMULADORA Y OPI DE LA INSTITUCIÓN.

INFORMES

EVALUAN RESULTADOS Y DISPONEN ENTRENAMIENTOS COMPLEMENTARIOS

EN DESARROLLO DE CICLO DEL PROYECTO/ SEGÚN DIRECTIVA SNIP/ MEF

EVALUAN RESULTADOS Y DISPONEN ENTRENAMIENTOS COMPLEMENTARIOS

EN DESARROLLO DE CICLO DEL PROYECTO/ SEGÚN DIRECTIVA SNIP/ MEF

MEMORANDUMS

DISPONE APOYO LOGÍSTICO Y PRESUPUESTAL PARA PARTICIPACION EN EVENTOS EXTERNOS

DE PROFESIONALES DE SUB GERENCIAS Y JEFATURAS EN EL MARCO DE PLAN ANUAL DE

CAPACITACION INSTITUCIONAL

DOCUMENTOS Y REGISTROS

PARTICIPAN DE EVENTOS EXTERNOS Y DE TALLERES ANUALES DE PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR

RESULTADOS CON PARTICIPACION DE LAS OSB Y SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.

INFORMES

ASESORAN Y EVALUAN PROPUESTAS DE FORMULACION DE PERFILES EN BASE A IDEAS DE PROYECTOS DE RESULTADOS PRIORIZADOS Y APROBADOS POR LAS OSB E INSTITUCIONES

DE LA SOCIEDAD CIVIL, CON LA ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LAS SUB GERENCIAS Y

JEFATURAS DE AREAS.

INFORMES

INFORMAN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POI REFERENTE A "IDENTIFICACIÓN

Y ELABORACION DE PIP(s)" /CODIGO SNIP/REGISTROS EN BANCO DE

PROYECTOS

DOCUMENTOS/CODIGOS /REGISTROS

EVALUAN RESULTADOS, REGISTRAN, CALIFICAN METAS Y PONDERAN NUEVO

INDICADOR DE CALIFICACIÓN PROFESIONAL DE RECURSO HUMANO

INSTITUCIONAL.

EVALUACIONES Y REGISTROS EN LEGAJO PERSONAL

FIN



INSTITUCIONAL.



INSTITUCIONAL.

32



2 SUB GERENCIAS / AREAS FUNCIONALES



5 IMAGEN INSTITUCIONAL / INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

6

7

8

LEY N°27972 - LOM.


CODIGO

INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI



LEY N° 27806 - ART 10°. DE TRANSPARENCIA DE INFORMACION DEL ESTADO



G000000-006NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


REGISTRO OPERATIVO Y ESTADÍSTICO DE ACTIVIDADES, COMPONENTES Y PROYECTOS DE

CARÁCTER INSTITUCIONAL.


DIRECTIVA Y RESOLUCION DE GERENCIA PARA EL MONITOREO Y

EVALUACION DEL POI



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL APROBADO Y VIGENTE

REQUERIMIENTOS DEBIDAMENTE SUSTENTADOS POR AREAS ORGÁNICAS

PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DE REQUERIMIENTOS

DINÁMICOS

33

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DEPENDENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS1

ATIENDE OPORTUNAMENTE REQUERIMIENTOS

SUSTENTADOS DE RECURSOS LOGÍSTICOS,

PRESUPUESTALES Y OTROS ESTABLECIDOS EN PAAC,

POI

SOLICITUDES

ATENDIDASDS4

SUB GERENCIAS,

AREAS

FUNCIONALES2

SISTEMATIZAN, ORGANIZAN Y ELABORAN INFORMES

FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS PERIÓDICOS (MENSUAL,

TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL) ESTABLECIDO EN EL

POI ANUAL.


DS2 / DS1

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO3

REGISTRA INFORME ELECTRÓNICO Y/O FÍSICO DE

ACUERDO A NATURALEZA DE INFORMACIÓN BRINDADA.

COMPATIBILIZA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y

METAS.

INFORMES Y

REGISTROS1 60 DS4

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO4

OBSERVA COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBIBILIDAD

TÉCNICA DE INFORMES DE RESULTADOS. ELABORA

INFORMES DE OBSERVACIONES EN ÚLTIMO CASO

DOCMTO 360 DS4

SUB GERENCIAS,

AREAS

FUNCIONALES

OBSERVADAS

5

LEVANTAN OBSERVACIONES PERTINENTES SUGIRIENDO

Y/O PLANTEANDO MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES,

METAS Y CRONOGRAMA, O INCORPORACIÓN DE OTRAS

ACCIONES Y PROYECTOS IMPRESCINDIBLES .


DS2 / DS1

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO6

ACEPTA MODIFICATORIA DE POI MEDIANTE RESOLUCIÓN

JEFATURAL DE OFICINA (DELEGADA) O DE GERENCIA

MUNICIPAL.(RESOLUCION PROYECTADA)

INFORME/

RESOLUCION60 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL7 PROVEE Y/O AUTORIZA MODIFICATORIA SOLICITADA RESOLUCION 1 30 DS5

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO8

REGISTRA ELECTRÓNICAMENTE MODIFICATORIAS

ACEPTADAS E INCORPORA EN BASE ESTADÍSTICA DE

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, DISPONIENDO SU

DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA

INFORME/

REGISTROS60 DS4

IMAGEN

INSTITUCIONAL/

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES

9PUBLICACIÓN INTERNA, EXTERNA, FÍSICA Y ELECTRÓNICA

DE RESULTADOS PARCIALES Y FINALES DE GESTIÓN

MUNICIPAL ANUAL.

PUBLICACIONE

S/REGISTROS

Y NOTAS EN

PÁGINA WEB

1 360 DS1 / DS2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN

EL POI

AREA/


34

CODIGO G000000-006INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS COMPRENDIDAS EN EL POI

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


IMAGEN INSTITUCIONAL / INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONESSUB GERENCIAS / AREAS FUNCIONALES PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO GERENCIA MUNICIPAL

INICIO

ATIENDE OPORTUNAMENTE REQUERIMIENTOS SUSTENTADOS DE

RECURSOS LOGÍSTICOS, PRESUPUESTALES Y OTROS ESTABLECIDOS EN PAAC, POI

SOLICITUDES ATENDIDAS

SISTEMATIZAN, ORGANIZAN Y ELABORAN INFORMES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS

PERIÓDICOS (MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL) ESTABLECIDO EN EL

POI ANUAL.

DOCUMENTO

REGISTRA INFORME ELECTRÓNICO Y/O FÍSICO DE ACUERDO A NATURALEZA DE

INFORMACIÓN BRINDADA. COMPATIBILIZA CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES Y METAS.

INFORMES Y REGISTROS

OBSERVA COMPATIBILIDAD O INCOMPATIBIBILIDAD TÉCNICA DE

INFORMES DE RESULTADOS. ELABORA INFORMES DE OBSERVACIONES EN

ÚLTIMO CASO

DOCUMENTO

LEVANTAN OBSERVACIONES PERTINENTES SUGIRIENDO Y/O PLANTEANDO

MODIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, METAS Y CRONOGRAMA, O INCORPORACIÓN DE

OTRAS ACCIONES Y PROYECTOS IMPRESCINDIBLES .

INFORMES

ACEPTA MODIFICATORIA DE POI MEDIANTE RESOLUCIÓN JEFATURAL DE OFICINA (DELEGADA) O DE GERENCIA

MUNICIPAL.(RESOLUCION PROYECTADA)

INFORME/RESOLUCION

PROVEE Y/O AUTORIZA MODIFICATORIA SOLICITADA

RESOLUCION

REGISTRA ELECTRÓNICAMENTE MODIFICATORIAS ACEPTADAS E INCORPORA

EN BASE ESTADÍSTICA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, DISPONIENDO SU DIFUSIÓN

Y TRANSPARENCIA

INFORME/REGISTROS

PUBLICACIÓN INTERNA, EXTERNA, FÍSICA Y ELECTRÓNICA DE RESULTADOS

PARCIALES Y FINALES DE GESTIÓN MUNICIPAL ANUAL.

PUBLICACIONES/REGISTROS Y NOTAS EN PÁGINA WEB

FIN

35


1 CONCEJO MUNICIPAL


3 SUB GERENCIAS / AREAS FUNCIONALES


5 UF Y OPI.

6 ALCALDE

7 ASESORIA JURÍDICA

8 AREA INVOLUCRADA

9 REPRESENTANTE MÁXIMO DE ENTIDAD CONVENIDA

GESTIONES DE CONVENIOS CON EMPRESAS PRIVADAS E INSTITUCIONES PUBLICAS

LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO PARA EL SECTOR PÚBLICO

ORDENANZAS DE APROBACIÓN DE PEI (PDI) Y RESOLUCION DE POI ANUAL




CARTA O NOTA DE INTENSIONES

TÉRMINOS DE REFERENCIA INSTITUCIONALES.

METAS DE COMPETITIVIDAD PARA LA MODERNIZACION DE LA GESTIÓN

PÚBLICA INSTITUCIONAL


G000000-007

LEY N°27972 - LOM.


LEY N° 27806 - TRANSPARENCIA DE INFORMACION DEL ESTADO


OPTIMIZAR LOS RECURSOS INSTITUCIONALES EN OBJETIVOS COMUNES CON PARTICIPACIÓN

FORMAL DE AGENTES Y ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADO.


CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO


36

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DEPENDENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

CONCEJO

MUNICIPAL /

GERENCIA

MUNICIPAL / SUB

GERENCIAS / AREAS

FUNCIONALES

1

ANALIZAN SITUACION INSTITUCIONAL Y FORMULAN Y

APRUEBAN POLÍTICA PÚBLICA DE OPTIMIZAR LA

INVERSIÓN DISPONIBLE PARA DIRECCIONAR METAS Y

LOGROS DE LA GESTION MUNICIPAL.

ACUERDOS/

DOCUMENTOS1 420 DS5 / DS4

GERENCIA

MUNICIPAL /

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO

2

ELABORAN DIRECTIVA PERTINENTE EN FUNCIÓN DE

PLANES, PROYECTOS Y METAS INSTITUCIONALES DEL

ESTADO PERUANO (MEF/ PROGRAMAS SOCIALES

PRIORIZADOS Y PROGRAMAS PILOTOS PARA ZONAS

RURALES Y/O ZONAS EN EXTREMA POBREZA).

DOCMTO 1 60 DS5 / DS4

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO./UNI

DAD FORMULADORA

Y OPI.

3

EJECUTAN PLAN DE SOCIALIZACION INTERNA DE

INFORMACIÓN PRIORIZADA DE BANCO DE PROYECTOS

CON SUB GERENCIAS, JEFATURAS Y AREAS

FUNCIONALES

DOCUMENTOS

Y REGISTROS4 720 DS4

ALCALDE / CONCEJO

MUNICIPAL /

GERENCIA

MUNICIPAL

4

GESTIONAN ANTE ENTIDADES SECTORIALES PÚBLICAS

NACIONALES (GOBIERNO REGIONAL Y NACIONAL) Y

REPRESENTACIONES NACIONALES DE LA COOPERACIÓN

TÉCNICA SEGÚN REGISTROS OFICIALES Y DOCUMENTOS

TÉCNICOS DE LA AGENCIA PERUANA DE LA CTI)

DOCUMENTOS

Y REGISTROS90 2700 FP / DS5

ALCALDE 5

PARTICIPAN DE CONCURSOS ANUALES DE EVALUACION

DE PROYECTOS DE ACUERDO A TERMINOS DE

REFERENCIA DE LA CTI O DE POTENCIAL AGENTE

COOPERANTE PÚBLICO O PRIVADO NACIONAL O

DOCUMENTOS

Y REGISTROS15 900

GERENCIA

MUNICIPAL /

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO

6SUSCRIBEN TÉRMINOS DE REFERENCIA PRELIMINAR A

SOLICITUD DE ENTIDADES COOPERANTES INTERESADAS

DOCUMENTOS

Y REGISTROS1 360 DS5 / DS4

ASESORIA JURÍDICA

Y AREA

INVOLUCRADA7

ELABORAN PROYECTO DE CONVENIO EN MARCO DE

CONVENIO DE COOPERACIÓN ESTABLECIDO EN LOS

TERMINOS DE REFERENCIA. CONSULTAN, REAJUSTAN Y

APRUEBAN ENTIDADES INVOLUCRADAS

PROYECTO DE

CONVENIO5 300

DS4 / DS3 /

DS2 / DS1

ALCALDE Y

REPRESENTANTE

MÁXIMO DE ENTIDAD

CONVENIDA

8 SUSCRIPCION DE CONVENIO EN ACTO PROTOCOLAR.CONVENIO

FINAL1 20 FP / DS5

9

10

11

12

13

14

15

16

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

GESTIONES DE CONVENIOS CON EMPRESAS PRIVADAS E INSTITUCIONES

PUBLICAS

AREA/


37

CODIGO G000000-007

GERENCIA MUNICIPAL PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOSUB GERENCIAS / AREAS FUNCIONALESREPRESENTANTE MÁXIMO DE ENTIDAD

CONVENIDAUF Y OPI. ASESORIA JURÍDICA AREA INVOLUCRADACONCEJO MUNICIPAL ALCALDE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO GESTIONES DE CONVENIOS CON EMPRESAS PRIVADAS E INSTITUCIONES PUBLICAS

INICIO


APRUEBAN POLÍTICA PÚBLICA DE OPTIMIZAR LA INVERSIÓN

DISPONIBLE PARA DIRECCIONAR METAS Y LOGROS DE LA GESTION

MUNICIPAL.




MUNICIPAL.

ACUERDOS/DOCUMENTOS




MUNICIPAL.

ELABORAN DIRECTIVA PERTINENTE EN FUNCIÓN DE PLANES,

PROYECTOS Y METAS INSTITUCIONALES DEL ESTADO PERUANO (MEF/ PROGRAMAS

SOCIALES PRIORIZADOS Y PROGRAMAS PILOTOS PARA ZONAS RURALES Y/O ZONAS EN EXTREMA

POBREZA).

ELABORAN DIRECTIVA PERTINENTE EN FUNCIÓN DE PLANES,

PROYECTOS Y METAS INSTITUCIONALES DEL ESTADO PERUANO (MEF/ PROGRAMAS

SOCIALES PRIORIZADOS Y PROGRAMAS PILOTOS PARA ZONAS RURALES Y/O ZONAS EN EXTREMA

POBREZA).

DOCUMENTO

EJECUTAN PLAN DE SOCIALIZACION INTERNA DE INFORMACIÓN PRIORIZADA DE BANCO DE

PROYECTOS CON SUB GERENCIAS, JEFATURAS Y AREAS FUNCIONALES


EJECUTAN PLAN DE SOCIALIZACION INTERNA DE INFORMACIÓN PRIORIZADA DE BANCO DE

PROYECTOS CON SUB GERENCIAS, JEFATURAS Y AREAS FUNCIONALES


NACIONALES (GOBIERNO REGIONAL Y NACIONAL) Y REPRESENTACIONES NACIONALES DE LA COOPERACIÓN

TÉCNICA SEGÚN REGISTROS OFICIALES Y DOCUMENTOS

TÉCNICOS DE LA AGENCIA PERUANA DE LA CTI)


PARTICIPAN DE CONCURSOS ANUALES DE EVALUACION DE PROYECTOS DE ACUERDO A

TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CTI O DE POTENCIAL AGENTE

COOPERANTE PÚBLICO O PRIVADO NACIONAL O INTERNACIONAL.


SUSCRIBEN TÉRMINOS DE REFERENCIA PRELIMINAR A SOLICITUD DE ENTIDADES

COOPERANTES INTERESADAS

SUSCRIBEN TÉRMINOS DE REFERENCIA PRELIMINAR A SOLICITUD DE ENTIDADES

COOPERANTES INTERESADAS




TÉCNICA SEGÚN REGISTROS OFICIALES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA AGENCIA

PERUANA DE LA CTI)



TÉCNICA SEGÚN REGISTROS OFICIALES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA AGENCIA

PERUANA DE LA CTI)


CONVENIO DE COOPERACIÓN ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA. CONSULTAN, REAJUSTAN Y APRUEBAN

ENTIDADES INVOLUCRADAS

PROYECTO DE CONVENIO


CONVENIO DE COOPERACIÓN ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA. CONSULTAN, REAJUSTAN Y APRUEBAN

ENTIDADES INVOLUCRADAS

SUSCRIPCION DE CONVENIO EN ACTO PROTOCOLAR.

CONVENIO FINAL

SUSCRIPCION DE CONVENIO EN ACTO PROTOCOLAR.

CONVENIO FINAL

FIN

38


LEY 27972 LOM

LEY 27444 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERALES

ORDENANZA DE APROBACIÓN DE TUPA Y TUOT

ORDENANZA QUE APRUEBA EL CUIS Y RASA

NOTIFICACION DE INFRACCION, DICTAMEN Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

1

2

3

4

5

6

7

8

DEPENDENCIA

CODIGOG000000-008



GENERALES

CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DESISORA DEL CUIS Y RASA




EMITIR RESOLUCION DE SANCION ADMINISTRATIVA

ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL ROF.


ESTUDIOS DE MERCADO, COMERCIALIZACION Y POLICIA MUNICIPAL

SUBGERENCIA COMPETENTE

FISCALIZACION

39

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DEPENDENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

SUBGERENCIA

COMPETENTE1

RECEPCION DE LA NOTIFICACION DE INFRACCION Y

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

NI / DOC. DE

SUSTENTO1 10 DS4

SUBGERENCIA

COMPETENTE2 ANALISIS DE CONSISTENCIA DE LA INFORMACION

NI / DOC. DE

SUSTENTO2 20 DS4

SUBGERENCIA

COMPETENTE3 DECISIÓN SI PROCEDE O NO EMITIR LA RSA 10 DS4

SUBGERENCIA

COMPETENTE4 SI NO PROCEDE SE INFORMA A POLICIA MUNICIPAL INFORME 10 DS4

ESTUDIOS DE

MERCADO,

COMERCIALIZACION

Y POLICIA

5RECIBE INFORME CON MOTIVOS PARA NO APLICAR LA

SANCIONINFORME 1 10 DS2

SUBGERENCIA

COMPETENTE5

SI PROCEDE SE EMITE RESOLUCION DE SANCION

ADMINISTRATIVA Y DERIVARSA 10 D4

FISCALIZACION 6 RECIBE, REGISTRA Y ENTREGA LA RSA AL ADMINISTRADO RSA 10 DS1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOCUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DESISORA DEL CUIS Y RASA

AREA/


40

CODIGO G000000-008CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DESISORA DEL CUIS Y RASA

SUBGERENCIA COMPETENTEESTUDIOS DE MERCADO, COMERCIALIZACION Y POLICIA

MUNICIPALFISCALIZACION


INICIO

RECEPCION DE LA NOTIFICACION DE INFRACCION Y DOCUMENTOS

SUSTENTATORIOS

NI / DOC. DE SUSTENTO

ANALISIS DE CONSISTENCIA DE LA INFORMACION

DECISIÓN SI PROCEDE O NO EMITIR LA RSA

¿PROCEDE?

SE EMITE RESOLUCION DE

SANCIONADMINISTRATIVA Y

DERIVA

SE INFORMA A POLICIA MUNICIPAL

RSA INFORME

RECIBE INFORME CON MOTIVOS PARA NO APLICAR LA SANCION

INFORME

RECIBE, REGISTRA Y ENTREGA LA RSA AL ADMINISTRADO

RSA

FIN

NI / DOC. DE SUSTENTO

41


1 AREA FUNCIONAL COMPETENTE

2 SUBGERENCIA COMPETENTE

3 PROVEEDOR


5 LOGISTICA

6

7

8

CONFORMIDAD DE BIENES PARA EFECTOS DE PAGO





G000000-009

OTORGAR VABILIDAD PROCESAL A LA COMPRA DE PRODUCTO(s) DE CALIDAD, EN CANTIDAD Y

PRECIO CONVENIDO.


LEY N°27972 - LOM.

DECRETO LEGISLAT. N° 1017 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y DS

184-2008-EF(RGTO).


PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES.

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION DE BIEN EJECUTADO DE ACUERDO A

NORMA REGLAMENTADA

OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN

RESOLUCION MUNICIPAL DE APROBACIÓN DE POI ANUAL Y DE PAAC

LEY N° 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL


REQUERIMIENTO DE BIENES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


42

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DEPENDENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

AREA FUNCIONAL

COMPETENTE1

VERIFICA QUE EL BIEN ADQUIRIDO CUMPLA CON LAS

CONDICIONES TECNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD

ESPECIFICADAS EN EL REQUERIMIENTO, FIRMA EN

PECOSA Y GUIA DE REMISION

PECOSA / GUIA

DE REMISION1 30

DS1 / DS2 /

DS3

SUBGERENCIA

COMPETENTE2

RECIBE DOCUMENTACION QUE ACREDITA LA RECEPCION

DEL BIEN ADQUIRIDO (GUIA DE REMISION, COMPROBANTE

DE PAGO, PECOSA)

PECOSA / GUIA

DE REMISION /

COMPROBANT

E DE PAGO

1 10 DS4

SUBGERENCIA

COMPETENTE3

VERIFICA QUE LA DOCUMENTACION RECEPCIONADA ESTE

DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO TECNICO Y

CONDICIONES DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE

BIENES

30 DS4

SUBGERENCIA

COMPETENTE4

DE SER CONFORME SE ELABORA INFORME DE

CONFORMIDAD Y DERIVA, CASO CONTARIO SE INFORMA A

PROVEEDOR PARA QUE SUSBSANE OBSERVACIONES

INFORME 20 DS4

PROVEEDOR 5RECIBE INFORME DE OBSERVACIONES CON PLAZO

PERENTORIO PARA SU CUMPLIMIENTOINFORME

PROVEEDOR 6 LEVANTA OBSERVACIONES INFORME

SUBGERENCIA

COMPETENTE7

CUMPLIDO PAZO O NO LEVANTARSE LAS

OBSERVACIONES, SE EMITE INFORME Y DERIVAINFORME 5 20 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL8

RECEPCIONA INFORME DE CONFORMIDAD O NO

CONFORMIDAD, PROVEE Y DERIVAINFORME 20 DS5

LOGISTICA 9RECEPCIONA INFORME CON PROVEIDO DE GM Y

PROCEDE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDOINFORME 1 30 DS2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DURACION

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOCONFORMIDAD DE BIENES PARA EFECTOS DE PAGO

AREA/

RESPONSABLEPASO ACTIVIDAD

43

CODIGO G000000-009CONFORMIDAD DE BIENES PARA EFECTOS DE PAGO

AREA FUNCIONAL COMPETENTE


LOGISTICASUBGERENCIA COMPETENTE PROVEEDOR GERENCIA MUNICIPAL

INICIO

VERIFICA QUE EL BIEN ADQUIRIDO CUMPLA CON LAS CONDICIONES TECNICAS, CANTIDAD Y CALIDAD

ESPECIFICADAS EN EL REQUERIMIENTO, FIRMA EN PECOSA Y

GUIA DE REMISION

PECOSA / GUIA DE REMISION

RECIBE DOCUMENTACION QUE ACREDITA LA RECEPCION DEL BIEN ADQUIRIDO (GUIA DE REMISION,

COMPROBANTE DE PAGO, PECOSA)

PECOSA / GUIA DE REMISION / COMPROBANTE

VERIFICA QUE LA DOCUMENTACION RECEPCIONADA ESTE DE ACUERDO AL

REQUERIMIENTO TECNICO Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE

ADQUISICION DE BIENES

¿ES CONFORMEE?

SE ELABORA INFORME DE

CONFORMIDAD Y DERIVA

SE INFORMA A PROVEEDOR PARA

QUE SUSBSANE OBSERVACIONES

INFORME INFORME

RECIBE INFORME DE OBSERVACIONES CON PLAZO

PERENTORIO PARA SU CUMPLIMIENTO

LEVANTA OBSERVACIONES

CUMPLIDO PAZO O NO LEVANTARSE LAS OBSERVACIONES, SE EMITE

INFORME Y DERIVA

INFORME


CONFORMIDAD, PROVEE Y DERIVA

INFORME

RECEPCIONA INFORME CON PROVEIDO DE GM Y PROCEDE DE

ACUERDO A LO ESTABLECIDO

FIN

INFORME

INFORME

44



2 PROVEEDOR


4 LOGISTICA

5 INFORMATICA Y COMUNICACIONES

6

7

8


OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN




G000000-010

ORDENANZAS DE APROBACIÓN DE PEI (PDI) Y RESOLUCION DE POI ANUAL Y

DE PAAC.



CONFORMIDAD DE SERVICIOS PARA EFECTOS DE PAGO


OTORGAR VABILIDAD PROCESAL A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO (s) DE ACUERDO A LA

FORMALIDAD Y A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVENIDOS.


LEY N°27972 - LOM.

DECRETO LEGISLAT. N° 1017 - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y DS

184-2008-EF (RGTO).

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOEJECUTADO DE ACUERDO

A NORMA REGLAMENTADA


45

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DEPENDENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

SUBGERENCIA

COMPETENTE1

RECEPCION DE LA DOCUMENTACION EN FISICO Y DIGITAL

QUE ACREDITAN LA REALIZACION DEL SERVICIO

DOCUMENTOS

/ ARCHIVO

DIGITAL

1 10 DS4

SUBGERENCIA

COMPETENTE2

VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION RECEPCIONADA

ESTE DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO TECNICO Y

CONDICIONES DEL CONTRATO DE SERVICIO

30 DS4

SUBGERENCIA

COMPETENTE3

VERIFICAR QUE EL DOCUMENTO DIGITAL RECIBIDO

CONTENGA LOS ARCHIVOS FUENTES Y SOLICITA SE

REALICE COPIA DE RESPALDO

DOCUMENTOS

/ ARCHIVO

DIGITAL

10 DS4

SUBGERENCIA

COMPETENTE4

DE SER CONFORME LOS PASOS 2 y 3 SE ELABORA

INFORME DE CONFORMIDAD Y DERIVA, CASO CONTARIO

SE INFORMA A PROVEEDOR PARA QUE SUSBSANE

OBSERVACIONES

INFORME 20 DS4

PROVEEDOR 5RECIBE INFORME DE OBSERVACIONES CON PLAZO

PERENTORIO PARA SU CUMPLIMIENTOINFORME

PROVEEDOR 6 LEVANTA OBSERVACIONES INFORME

SUBGERENCIA

COMPETENTE7

CUMPLIDO PAZO O NO LEVANTARSE LAS

OBSERVACIONES, SE EMITE INFORME Y DERIVAINFORME 5 20 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL8


CONFORMIDAD, PROVEE Y DERIVAINFORME 1 20 DS5

LOGISTICA 9RECEPCIONA INFORME CON PROVEIDO DE GM Y

PROCEDE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDOINFORME 1 30 DS2

INFORMATICA Y

COMUNICACIONES10 REALIZA COPIA DE RESGUARDO DE DOCUMENTO DIGITAL

COPIA DE

SEGURIDAD1 10 DS2

11

12

13

14

15

16

17

18

PASO ACTIVIDAD

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOCONFORMIDAD DE SERVICIOS PARA EFECTOS DE PAGO

AREA/

RESPONSABLEDURACION

46

CODIGO G000000-010CONFORMIDAD DE SERVICIOS PARA EFECTOS DE PAGO



INFORMATICA Y COMUNICACIONESPROVEEDOR GERENCIA MUNICIPAL LOGISTICA

INICIO

RECEPCION DE LA DOCUMENTACION EN FISICO Y DIGITAL QUE ACREDITAN

LA REALIZACION DEL SERVICIO

DOCUMENTOS / ARCHIVO DIGITAL

VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACION RECEPCIONADA ESTE DE ACUERDO AL

REQUERIMIENTO TECNICO Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE

SERVICIO

VERIFICAR QUE EL DOCUMENTO DIGITAL RECIBIDO CONTENGA LOS ARCHIVOS FUENTES Y SOLICITA SE

DOCUMENTOS /

¿ES CONFORME?

SE ELABORA INFORME DE

CONFORMIDAD Y DERIVA

SE INFORMA A PROVEEDOR PARA

QUE SUSBSANE OBSERVACIONES

INFORME INFORME

RECIBE INFORME DE OBSERVACIONES CON PLAZO

PERENTORIO PARA SU CUMPLIMIENTO

INFORME


INFORME

CUMPLIDO PAZO O NO LEVANTARSE LAS OBSERVACIONES, SE EMITE

INFORME Y DERIVA

INFORME


CONFORMIDAD, PROVEE Y DERIVA

INFORME

RECEPCIONA INFORME CON PROVEIDO DE GM Y PROCEDE DE

ACUERDO A LO ESTABLECIDO

REALIZA COPIA DE RESGUARDO DE DOCUMENTO DIGITAL

COPIA DE SEGURIDAD

FIN

1

1

47


1 USUARIO

2 TRAMITE DOCUMENTARIO

3 CAJA

4 AREA COMPETENTE

5 SUBGERENCIA COMPETENTE / ADMINISTRACION TRIBUTARIA

6

7

8




G000000-011

OTROS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL AREA COMPRENDIDOS EN EL TUOT


FORMALIZAR, ORDENAR E INSTITUCIONALIZAR EL COBRO BRINDADO POR SERVICIOS

MUNICIPALES NO EXCLUSIVOS


LEY N°27972 - LOM

DS N° 156-2004-EFTUO DE LA LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL

ORDENANZA QUE APRUEBA EL TUPA Y TUOT


LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO PARA EL SECTOR PÚBLICO

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONES



DISPONIBILIDAD DE SERVICIO

PROGRAMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOGÍSTICA


SOLICITUD DE USUARIO (FORMATO)

48

GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DEPENDENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

USUARIO 1SOLICITA ATENCION DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS

CONSIGNADOS EN EL TUOT

SOLICITUD

VERBAL

TRAMITE

DOCUMENTARIO2

ANALIZA SOLICITUD Y VERIFICA CON AREA COMPETENTE

DISPONIBILIDAD PARA EFECTUAR EL SERVICIO.

SOLICITUD

VERBAL1 10 AP3

TRAMITE

DOCUMENTARIO3

SI HAY DISPONIBILIDAD, SOLICITA AL USUARIO REALICE

EL PAGO DE DERECHOS EN CAJA, SI NO HAY

DISPONIBILIDAD COMUNICA AL USUARIO.

COMUNICACIÓ

N VERBAL5 AP3

USUARIO 4REALIZA EL PAGO DE DERECHO POR EL SERVICIO NO

EXCLUSIVO5

CAJA 5EFECTUA EL COBRO POR LOS DERECHOS DEL SERVICIO

DE ACUERDO A TASAS DEL TUOT Y EMITE RECIBO DE

PAGO

RECIBO DE

PAGO10 ES2

USUARIO 6PRESENTA RECIBO DE PAGO JUNTO A SOLICITUD DEL

SERVICIO

RECIBO DE

PAGO5

TRAMITE

DOCUMENTARIO7

RECEPCIONA SOLICITUD CON EL RECIBO DE PAGO,

REGISTRA Y DERIVA

SOLICITUD /

RECIBO DE

PAGO

5 AP3

AREA COMPETENTE 8RECIBE SOLICITUD, REGISTRA, PROGRAMA FECHA PARA

REALIZAR EL SERVICIO Y COMUNICA AL USUARIOSOLICITUD 10

DS1 /DS2 /

DS3

USUARIO 9 TOMA NOTA DE LA FECHA DE REALIZACION DEL SERVICIOCOMUNICACIÓ

N VERBAL5

AREA COMPETENTE 10 REALIZA EL SERVICIO SOLICITADO, REGISTRA, ARCHIVA REGISTRO 3 30DS1 /DS2 /

DS3

USUARIO 11 RECIBE EL SERVICIO SOLICITADOCOMPROBANT

E5

USUARIO 12RECIBE COMUNICACIÓN DE QUE NO HAY DISPONIBILIDAD

PARA REALIZAR EL SERVICIO HASTA FECHA PERENTORIA.

COMUNICACIÓ

N VERBAL5

AREA COMPETENTE 13ELABORA INFORME MENSUAL CON ESTADISTICA DE

ATENCIONES REALIZADAS, REGISTRA, DERIVA

INFORME

MENSUAL1 60

DS1 /DS2 /

DS3

SUBGERENCIA

COMPETENTE /

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

14 RECEPCIONA INFORME MENSUAL, TOMA CONOCIMIENTOINFORME

MENSUAL10 DS3 / DS2

15

16

17

18

AREA/


GENERALES CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOOTROS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL AREA COMPRENDIDOS EN EL TUOT

49

CODIGO G000000-011OTROS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL AREA COMPRENDIDOS EN EL TUOT

USUARIO


SUBGERENCIA COMPETENTE /

ADMINISTRACION TRIBUTARIATRAMITE DOCUMENTARIO CAJA AREA COMPETENTE

INICIO

SOLICITA ATENCION DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS CONSIGNADOS EN EL

TUOT

SOLICITUD VERBAL

ANALIZA SOLICITUD Y VERIFICA CON AREA COMPETENTE DISPONIBILIDAD

PARA EFECTUAR EL SERVICIO.

¿HAY DISPONIBILIDAD?

SOLICITA AL USUARIO REALICE

EL PAGO DE DERECHOS EN CAJA

COMUNICA AL USUARIO

COMUNICACIÓN VERBAL


REALIZA EL PAGO DE DERECHO POR EL SERVICIO NO EXCLUSIVO

EFECTUA EL COBRO POR LOS DERECHOS DEL SERVICIO DE

ACUERDO A TASAS DEL TUOT Y EMITE RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO

PRESENTA RECIBO DE PAGO JUNTO A SOLICITUD DEL SERVICIO

RECIBO DE PAGO /

RECEPCIONA SOLICITUD CON EL RECIBO DE PAGO, REGISTRA Y DERIVA

SOLICITUD / RECIBO DE

RECIBE SOLICITUD, REGISTRA, PROGRAMA FECHA PARA REALIZAR EL SERVICIO Y COMUNICA AL USUARIO

COMUNICACION VERBAL

TOMA NOTA DE LA FECHA DE REALIZACION DEL SERVICIO

REALIZA EL SERVICIO SOLICITADO, REGISTRA, ARCHIVA

REGISTRO

RECIBE EL SERVICIO SOLICITADO

RECIBE COMUNICACIÓN DE QUE NO HAY DISPONIBILIDAD PARA REALIZAR

EL SERVICIO HASTA FECHA PERENTORIA.

ELABORA INFORME MENSUAL CON ESTADISTICA DE ATENCIONES

REALIZADAS, REGISTRA, DERIVA

INFORME MENSUAL

RECEPCIONA INFORME MENSUAL, TOMA CONOCIMIENTO

FIN

1

1

2

2

50

1 ENTIDADES INVOLUCRADAS

2 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

3 ENTIDAD CONVENIDA

4 ASESOTRIA JURIDICA


6 CONCEJO MUNICIPAL

7 ALCALDIA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

8 AREA INVOLUCRADA

OPTIMIZAR Y POTENCIAR LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, HUMANOS Y PRESUPUESTALES DE

ENTIDADES COOPERANTES NACIONALES Y EXTERNAS CON LA ENTIDAD MUNICIPAL.

GERENCIA MUNICIPAL

Constitución Política del Estado Peruano.

Ley N°27972 LOM - Ley Orgánica de Municipalidades

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL

ASESORIA JURIDICA

GERENCIA


VOLUNTAD DE LAS PARTES EXPRESADA EN TÉRMINOS DE REFERENCIA

COMPROMETIDAS.(ALIANZAS, ACUERDOS, CARATAS Y COMPROMISOS DE

INSTENSIONES)


I401000-001

Ley N° 27692 - Ley CTI Decreto Legislativo N° 719, APCI DS.015-92-PCM

Reglamento.

Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.



CONVENIO CON ENTIDADES


51

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ENTIDADES

INVOLUCRADAS1 PROPUESTAS Y ACUERDOS PRELIMINARES DOCUMENTO

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL /

ENTIDAD

CONVENIDA

2REUNIÓN TÉCNICA DE TRABAJO PARA EVALUACION DE

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS

INSTITUCIONALES

DOCUMENTO 1 180

ASESORIA JURIDICA

/ GERENCIA

MUNICIPAL3 ELABORACION DEL PROYECTO DE CONVENIO DOCUMENTO 1 60 DS4/ DS5

ASESOTRIA

JURIDICA / AREAS

INVOLUCRADAS /

GERENCIA

MUNICIPAL

4 TRAMITACION TECNICA ADMINISTRATIVA INFORME 3 90DS2 /DS3 / DS4/

DS5

CONCEJO

MUNICIPAL5 ACUERDO DEL CONCEJO DOCUMENTO 1 60 FP

ALCALDIA

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL /

ENTIDAD

CONVENIDA

6 SUSCRIPCION DEL CONVENIO DOCUMENTO 1 30 FP

AREA INVOLUCRADA

/ ENTIDAD

CONVENIDA7

DESARROLLO, EJECUCION Y SUPERVISION (DURANTE EL

MES)INFORME 22 1440 DS2 /DS3 / DS4

AREA INVOLUCRADA 8 INFORME DE RESULTADOS INFORME 3 360 DS2 /DS3 / DS4

AREA INVOLUCRADA

/ GERENCIA

MUNICIPAL8 EVALUACION PARA ADDENDA, AMPLIACION INFORME 3 180

DS2 /DS3 / DS4/

DS5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CONVENIO CON ENTIDADESCATEGORIA DE

TRABAJADOR

GERENCIA MUNICIPAL CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/



ASESORIA JURIDICA I401000-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

52

CODIGO I401000-001

ENTIDADES INVOLUCRADAS GERENCIA MUNICIPALMUNICIPALIDAD PROVINCIAL ENTIDAD CONVENIDA


AREA INVOLUCRADAASESOTRIA JURIDICA CONCEJO MUNICIPALALCALDIA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

CONVENIO CON ENTIDADES

INICIO

FIN

PROPUESTAS Y ACUERDOS

PRELIMINARES

DOCUMENTO

REUNIÓN TÉCNICA DE TRABAJO PARA EVALUACION

DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS

INSTITUCIONALES

REUNIÓN TÉCNICA DE TRABAJO PARA EVALUACION

DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES ESPECIFICAS

INSTITUCIONALES

ELABORACION DEL PROYECTO DE

CONVENIOACUERDO DEL

CONCEJO

DESARROLLO, EJECUCION Y SUPERVISION

(DURANTE EL MES)

DOCUMENTO

ELABORACION DEL PROYECTO DE

CONVENIO

DOCUMENTO

TRAMITACION TECNICA ADMINISTRATIVA

CONVENIO


CONVENIO


CONVENIO

INFORME

DOCUMENTO

SUSCRIPCION DEL CONVENIO

DOCUMENTO

SUSCRIPCION DEL CONVENIO

DOCUMENTO

INFORME DESARROLLO, EJECUCION Y

SUPERVISION (DURANTE EL MES)

INFORME

INFORME DE RESULTADOS

INFORME

EVALUACION PARA ADDENDA,

AMPLIACION


INFORME

53

GERENCIA GERENCIA MUNICIPAL

DISPOSITIVO LEGAL PUBLICADO EN EL PERUANO DE APLICACIÓN A GOBIERNOS LOCALES

1 ASESORIA JURIDICA

2 AREAS INVOLUCRADAS



5

6

7

8



AREA FUNCIONAL ASESORIA JURIDICA


I401000-002

IDENTIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS Y DISPOSITIVOS

MUNICIPALES

ACTUALIZAR LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA NORMATIVIDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

EFICIENTE Y CORRECTA


GERENCIA MUNICIPALGERENCIA




54

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

GERENCIA MUNICIPAL CODIGOGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ASESORIA JURIDICA 1

IDENTIFICACION Y ANALISIS PERMANENTE DE LOS

DISPOSITIVOS LEGALES (RELEVANTES) DE APLICACIÓN A

LOS GOBIERNOS LOCALES PUBLICADOS EN EL DIARIO

OFICIAL

COPIAS 22 1320 DS4

ASESORIA JURIDICA

/ AREAS

INVOLUCRADAS2

DIFUSION INTERNA DE COPIA DE LA NORMA LEGAL

PUBLICADA 4 480 DS4 / DS2 / DS3

ASESORIA JURIDICA 3ELABORACION DE INFORME INTERPRETATIVO DE

APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL RELEVANTE, HACE

RECOMENDACIONES Y DERIVA

INFORME 1 60 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL4

ELABORACION DE DIRECTIVA O RESOLUCION MUNICIPAL

Y/O DE ALCALDÍA (DE ACUERDO A COMPETENCIA

OTORGADA POR ÉSTE) (CIRCULAR INTERNA) PARA LA

APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL, DERIVA

CIRCULAR

INTERNA1 45 DS5

AREAS

INVOLUCRADAS5

APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL, ELABORACION DE

INFORME DE RESULTADOS, DERIVAINFORME 1 45 DS2 / DS3 / DS4

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO6

INFORME DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LA

NORMA, RESULTADOS E IMPACTOS, DERIVA

INFORME /

INDICADORES3 360 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL7

TOMA CONOCIMIENTO, DE SER REQUERIDO, INFORME

VERBAL O ESCRITO A ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL,

REGISTRA

INFORME 1 60 DS5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PASO ACTIVIDAD DURACION


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS Y

DISPOSITIVOS MUNICIPALES

AREA/

RESPONSABLE

55

CODIGO I401000-002NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

AREAS INVOLUCRADAS

IDENTIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS Y

DISPOSITIVOS MUNICIPALES

PLANIFICACION Y PRESUPUESTOASESORIA JURIDICA GERENCIA MUNICIPAL

INICIO

DIARIO OFICIAL

IDENTIFICACION Y ANALISIS PERMANENTE DE LOS DISPOSITIVOS

LEGALES (RELEVANTES) DE APLICACIÓN A LOS GOBIERNOS LOCALES

PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL


PUBLICADA

ELABORACION DE INFORME INTERPRETATIVO DE

APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL RELEVANTE, HACE

RECOMENDACIONES Y DERIVA

ELABORACION DE DIRECTIVA O RESOLUCION MUNICIPAL Y/O DE

ALCALDÍA (DE ACUERDO A COMPETENCIA OTORGADA POR

ÉSTE) (CIRCULAR INTERNA) PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA

LEGAL, DERIVA

INFORME / INDICADORES

INFORME DE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LA

NORMA, RESULTADOS E IMPACTOS, DERIVA

TOMA CONOCIMIENTO, DE SER REQUERIDO, INFORME

VERBAL O ESCRITO A ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL, REGISTRA

APLICACIÓN DE LA NORMA LEGAL, ELABORACION DE

INFORME DE RESULTADOS, DERIVA


PUBLICADA

COPIA DE LA NORMA

INFORME

CIRCULAR INTERNA

1

1

INFORME

INFORME

FIN

56


1 AREA SOLICITANTE

2 ASESORIA JURIDICA



5 ALCALDIA

6 CONCEJO MUNICIPAL


8

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES.


CONFERIR MARCO NORMATIVO LEGAL AL GOBIERNO MUNICIPAL EN LAS DECISIONES

ADMINISTRATIVAS DE SU GESTION INSTITUCIONAL, DE ACUERDO A COMPETENCIAS

OTORGADAS POR LEY ORGÁNICA , SECTORIALES Y OTRAS DEL GOBIERNO CENTRAL.




Constitución Política del Estado Peruano.

INFORMACIÓN TÉCNICA /ADMINISTRATIVA ESPECÍFICA DE AREA

DEMANDANTE DE DISPOSITIVO MUNICIPAL (TÉRMINOS DE REFERENCIA

NORMATIVA PRELIMINAR).



AREA FUNCIONAL ASESORIA JURIDICA


I401000-003


57

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

AREA SOLICITANTE 1 SOLICITUD DE AREA INVOLUCRADA SOLICITUD 60 DS3 / DS4

ASESORIA JURIDICA 2ANALISIS DE SOLICITUD DENTRO DE MARCO NORMATIVO

Y LEGALDOCUMENTO 1 60 DS4

ASESORIA JURIDICA

/ AREAS

INVOLUCRADAS3

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS DE APLICACIÓN E

INTERCAMBIO DE INFORMACION ESPECIALIZADAINFORME 1 120 DS3 / DS4

ASESORIA JURIDICA 4ELABORACION DE PROYECTO DE DISPOSITIVO LEGAL

MUNICIPALDOCUMENTO 1 60 DS4

ASESORIA JURIDICA

/ AREAS

INVOLUCRADAS /

GERENCIA

MUNICIPAL

5DISCUSION ANALISIS Y DETERMINACIÓN FINAL DE

PROYECTO DE DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPALINFORME 1 240 DS3 / DS4 / DS5

GERENCIA

MUNICIPAL6

APROBACION DEL PROYECTO DE DISPOSITIVO LEGAL

MUNICIPAL, SÓLO BAJO COMPETENCIA DE FUNCIONES

TRANSFERIDA POR ALCALDE. DERIVA (EN CASO DE

COMPETENCIA NO OTORGADA)

RESOLUCIÓN/

DIRECTIVA1 60 DS5

ALCALDIA /

CONCEJO

MUNICIPAL7

APROBACION DEL DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL: SI ES

ORDENANZA O RESOLUCION DE ALCALDIA

ORDENANZA /

RESOLUCION1 30 FP

SECRETARIA

GENERAL8

DIFUSION Y PUBLICACION DEL DISPOSITIVO LEGAL

MUNICIPAL

RESOLUCION /

DIRECTIVA /

ORDENANZA

1 240 DS2

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

AREA/



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES.

58

CODIGO I401000-003ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES.

AREA SOLICITANTE ASESORIA JURIDICA GERENCIA MUNICIPAL


SECRETARIA GENERALAREAS INVOLUCRADAS ALCALDIA CONCEJO MUNICIPAL

INICIO

FIN

SOLICITUD DE AREA INVOLUCRADA

SOLICITUD

ANALISIS DE SOLICITUD DENTRO DE MARCO

NORMATIVO Y LEGAL

DOCUMENTO

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS DE

APLICACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACION

ESPECIALIZADA

INFORME

ELABORACION DE PROYECTO DE

DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL

APROBACION DEL PROYECTO DE DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL, SÓLO BAJO COMPETENCIA DE FUNCIONES TRANSFERIDA POR ALCALDE. DERIVA (EN CASO DE COMPETENCIA NO OTORGADA)

RESOLUCIÓN/DIRECTIVA


ORDENANZA O RESOLUCION DE

ALCALDIA

RESOLUCION DE ALCALDIA


ORDENANZA O RESOLUCION DE

ALCALDIA

DIFUSION Y PUBLICACION DEL

DISPOSITIVO LEGAL MUNICIPAL

RESOLUCION/ DIRECTIVA / ORDENANZA

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS DE

APLICACIÓN E INTERCAMBIO DE

INFORMACION ESPECIALIZADA

DOCUMENTO

DISCUSION ANALISIS Y DETERMINACIÓN FINAL

DE PROYECTO DE DISPOSITIVO LEGAL

MUNICIPAL

INFORME



MUNICIPAL



MUNICIPAL

ORDENANZA

59

RESOLUCION Y DIRECTIVA GERENCIAL NORMANDO PROCEDIMIENTO




4 AREA FUNCIONAL

5

6

7

8



DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, DIRECCIÓN Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ESTADÍSTICA

MUNICIPAL Y GRAFICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES.

ELABORAR LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE CARÁCTER DINAMICA, OPERATIVA, FUNCIONAL Y

TRANSPARENTE



Ley N° 27972 - LOM ó Ley Orgánica de Municipalidades

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL

PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA


I402000-001

Ley N° 27973 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

60

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO1

ANALISIS DE LA INFORMACION REQUERIDA, POR CADA

UNA DE LAS AREAS Y ACTIVIDADES FUNCIONALESINFORME 5 2000 DS4

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO2

DISEÑO DE FORMULARIOS ADHOC PARA EL LLENADO DE

DATOS ESTADISTICOS HASTA EL NIVEL DE INDICADORES.FORMULARIO 2 800 DS4

INFORMATICA Y

COMUNICACIONES3

ELABORAR EL DISEÑO Y VALIDACION DEL REGISTRO

DIGITAL ESTADISTICO

BASE DE

DATOS2 800 DS2

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO4

ELABORACION DE SUSTENTO TECNICO Y PROYECTO DE

DIRECTIVA GERENCIAL PARA LLENADO DE FORMULARIOS

Y ENTREGA DE INFORMACION ESTADISTICA DE BASE

DIRECTIVA 1 200 DS4

GERENCIA MUNICIPAL 5APROBACION DE DIRECTIVA MUNICIPAL PARA LLENADO

DE FORMULARIOS Y ENTREGA DE INFORMACION

ESTADISTICA DE BASE

DIRECTIVA 1 30 DS5

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO6 ENTREGA DE FORMULARIOS FISICO Y/O DIGITAL FORMULARIO 1 200 DS4

AREA FUNCIONAL 7 RECEPCION DE FORMULARIOS FISICO Y/O DIGITAL FORMULARIO 1 20 DS2

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO8

CAPACITACIÓN GRUPAL Y ABSOLUCION DE CONSULTAS

TECNICAS PERSONALIZADASINFORME 2 30 DS4

AREA FUNCIONAL 9 LLENADO DE FORMULARIOS (VALIDACIÓN DE CAMPO) FORMULARIO 1 90 DS2

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO10

RECEPCION DE FORMULARIOS LLENADOS Y TABULACION

DE INFORMACION PRIMARIA Y SECUNDARIAFORMULARIO 1 360 DS4

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO /

INFORMATICA Y

COMUNICACIONES

11CONSOLIDACION DE INFORMACION Y GENERACION DE

DATA ESTADISTICA RELEVANTE (INFORMACIÓN PRIMARIA

E INDICADORES DE RESULTADOS)

BASE DE

DATOS2 800 DS4 / DS2

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO /

INFORMATICA Y

COMUNICACIONES

12 DISEÑO DE GRAFICOS CON INFORMACION REVELANTE GRAFICO 2 800 DS4 / DS2

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO13

PRESENTACION Y SUSTENTO DE INFORME(S) PERIÓDICO

Y FINAL DE RESULTADOSINFORMES 1 120 DS4

GERENCIA MUNICIPAL 14RECEPCIONA INFORMES, TOMA CONOCIMIENTO

INFORMES 30 DS5

15

16

17

18

AREA/



PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA I402000-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, DIRECCIÓN Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS

DE ESTADÍSTICA MUNICIPAL Y GRAFICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES.

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

61


INFORMATICA Y COMUNICACIONES

DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, DIRECCIÓN Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ESTADÍSTICA


AREA FUNCIONALPLANIFICACION Y PRESUPUESTO GERENCIA MUNICIPAL

INICIO

ANALISIS DE LA INFORMACION REQUERIDA, POR CADA UNA DE LAS

AREAS Y ACTIVIDADES FUNCIONALES

INFORME

DISEÑO DE FORMULARIOS ADHOC PARA EL LLENADO DE DATOS

ESTADISTICOS HASTA EL NIVEL DE INDICADORES.

FORMULARIO

ELABORAR EL DISEÑO Y VALIDACION DEL REGISTRO DIGITAL

ESTADISTICO

BASE DE DATOS

ELABORACION DE SUSTENTO TECNICO Y PROYECTO DE

DIRECTIVA GERENCIAL PARA LLENADO DE FORMULARIOS Y ENTREGA DE INFORMACION

DIRECTIVA

APROBACION DE DIRECTIVA MUNICIPAL PARA LLENADO DE FORMULARIOS Y ENTREGA DE

INFORMACION ESTADISTICA DE BASE

DIRECTIVA

ENTREGA DE FORMULARIOS FISICO Y/O DIGITAL

FORMULARIO

RECEPCION DE FORMULARIOS FISICO Y/O DIGITAL

PAG. SGTE

62

CODIGO I402000-001

AREA FUNCIONAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTODESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, DIRECCIÓN Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE ESTADÍSTICA


PLANIFICACION Y PRESUPUESTO INFORMATICA Y COMUNICACIONES GERENCIA MUNICIPAL

FIN

CAPACITACIÓN GRUPAL Y ABSOLUCION DE CONSULTAS TECNICAS PERSONALIZADAS

INFORME

FORMULARIO

RECEPCION DE FORMULARIOS LLENADOS Y TABULACION DE

INFORMACION PRIMARIA Y SECUNDARIA

CONSOLIDACION DE INFORMACION Y GENERACION DE DATA ESTADISTICA

RELEVANTE (INFORMACIÓN PRIMARIA E INDICADORES DE RESULTADOS)

BASE DE DATOS

DISEÑO DE GRAFICOS CON INFORMACION REVELANTE

GRÁFICO

PRESENTACION Y SUSTENTO DE INFORME(S) PERIÓDICO Y FINAL

DE RESULTADOS

INFORMES

LLENADO DE FORMULARIOS (VALIDACIÓN DE CAMPO)

CONSOLIDACION DE INFORMACION Y GENERACION DE DATA ESTADISTICA

RELEVANTE (INFORMACIÓN PRIMARIA E INDICADORES DE RESULTADOS)

DISEÑO DE GRAFICOS CON INFORMACION REVELANTE

RECEPCIONA INFORMES, TOMA CONOCIMIENTO

63


RESOLUCION Y DIRECTIVA GERENCIAL NORMANDO PROCEDIMIENTO


2 IMAGEN INSTITUCIONAL

3 SUBGERENCIA DESARROLLO TERRITORIAL Y M.A.

4 AREA FUNCIONAL / SUBGERENCIAS

5 CONCEJO MUNICIPAL

6 RECURSOS HUMANOS

7 ALCALDIA


9 MEF / PCM


AREA FUNCIONAL PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA


I402000-002

ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL


REGISTRO DE LOGROS, CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBTENCION DE RESULTADOS DE LA

GESTION MUNICIPAL





Ley N° 27973 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.

Directiva N°002-2010-EF/93.01 - Cierre contable e Información a la DNCP/MEF ( RD N°018-2010-

/EF93.01)


64


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO1 EVALUACIÓN INICIAL DE DATA ESTADISTICA MUNICIPAL DOCUMENTO 1 10 DS4

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO2

SOLICITA INFORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA Y

COYUNTURAL A CONCEJO MUNICIPAL / SUBGERENCIAS /

AREAS FUNCIONALES

SOLICITUD 1 180 DS4

IMAGEN

INSTITUCIONAL3 INFORMACION FOTOGRAFICA Y FILMICA DE IMPACTO.

FOTOS /

FILMACIONES /

ARCHIVOS

DIGITALES

1 60 DS1

SUBGERENCIA

DESARROLLO

TERRITORIAL Y M.A.4

INFORMACION DE AVANCE Y LOGROS DE OBRAS DE

INVERSION (IMPACTO INICIAL)INFORME 4 60 DS4

AREA FUNCIONAL /

SUB GERENCIAS5

INFORMACION DE LOGROS Y PROBLEMAS DE TODAS LAS

AREAS FUNCIONALES (RETOS PENDIENTES Y NUEVOS

COMPROMISOS)

INFORME 60 DS2

CONCEJO MUNICIPAL 6INFORME DE GESTION DEL CONCEJO MUNICIPAL

(INDICADORES DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA

PERCEPCION CIUDADANA)

INFORME 60 FP

RECURSOS HUMANOS 7INFORME GESTION DE RECURSOS HUMANOS (ÉNFASIS EN

POLÍTICA DE DESARROLLO HUMANO INSTITUCIONAL)INFORME 60 DS2

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO8

RECPCIONA INFORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA Y

COYUNTURAL A CONCEJO MUNICIPAL / SUBGERENCIAS /

AREAS FUNCIONALES

INFORMES 60 DS4

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO9

RECOPILA INFORMACION DE RESULTADOS DEL POI

(NIVELES DE CUMPLIMIENTO, INDICADORES DE

RESULTADOS, POR AREAS)

INFORME 2 600 DS4

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO10

RECOPILA INFORMACION DE RESULTADOS

PRESUPUESTALES: POR TODA FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

INFORME 2 600 DS4

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO11

RECOPILA INFORME FINAL DEL PPR (INDICADORES DE

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL)INFORME 2 60 DS4

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO12

SISTEMATIZACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL

CUANTITATIVA, CUALITATIVA Y GRAFICA

ARCHIVO

DIGITAL4 1200 DS4

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO13 REDACCION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL. DOCUMENTO 4 800 DS4

ALCALDIA 14 APROBACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL. DOCUMENTO 1 120 FP

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO16

ELABORA OFICIO DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO DE

MEMORIA INSTITUCIONAL

OFICIO /

DOCUMENTO5 300 DS1

MEF / PCM 17RECEPCIONA DOCUMENTO EN FISICO DE MEMORIA

INSTITUCIONAL DOCUMENTO 3 240

INFORMATICA Y

COMUNICACIONES15

PUBLICACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL EN

PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPALDOCUMENTO 1 60 DS2

IMAGEN

INSTITUCIONAL18

DIFUSION INTERNA Y EXTERNA DE LA MEMORIA

INSTITUCIONAL.DOCUMENTO 5 300 DS1


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOELABORACIÓN DE MEMORIAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

AREA/


65

CODIGO I402000-002

IMAGEN INSTITUCIONALAREA FUNCIONAL / SUB

GERENCIAS

SUBGERENCIA DESARROLLO

TERRITORIAL Y M.A.


MEF / PCMCONCEJO MUNICIPAL ALCALDIAINFORMATICA Y

COMUNICACIONES

ELABORACIÓN DE MEMORIAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTORECURSOS HUMANOS

INICIO

EVALUACIÓN INICIAL DE DATA ESTADISTICA

MUNICIPAL

DOCUMENTO

SOLICITA INFORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA Y

COYUNTURAL A CONCEJO MUNICIPAL / SUBGERENCIAS

/ AREAS FUNCIONALES

SOLICITUD

RECOPILA INFORMACION DE RESULTADOS DEL POI

(NIVELES DE CUMPLIMIENTO,

INDICADORES DE RESULTADOS, POR

RECOPILA INFORMACION DE RESULTADOS

PRESUPUESTALES: POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INFORMACION FOTOGRAFICA Y

FILMICA DE IMPACTO.

FOTOS / FILMACIONES /

ARCHIVOS DIGITALES

INFORMACION DE AVANCE Y LOGROS DE OBRAS DE

INVERSION (IMPACTO INICIAL)

INFORME

INFORMACION DE LOGROS Y PROBLEMAS DE

TODAS LAS AREAS FUNCIONALES (RETOS

PENDIENTES Y NUEVOS

INFORME

RECPCIONA INFORMACION TÉCNICA ESPECÍFICA Y

COYUNTURAL A CONCEJO MUNICIPAL /

SUBGERENCIAS / AREAS FUNCIONALES

INFORME DE GESTION DEL CONCEJO MUNICIPAL

(INDICADORES DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE

LA PERCEPCION CIUDADANA)

INFORME

INFORME GESTION DE RECURSOS HUMANOS

(ÉNFASIS EN POLÍTICA DE DESARROLLO HUMANO

INSTITUCIONAL)

SISTEMATIZACION DE INFORMACION INSTITUCIONAL CUANTITATIVA,

ARCHIVO

ELABORA OFICIO DE PRESENTACION DEL

DOCUMENTO DE MEMORIA INSTITUCIONAL

OFICIO / DOCUMENTO

APROBACION DE LA MEMORIA

INSTITUCIONAL.

DOCUMENTO

DIFUSION INTERNA Y EXTERNA DE LA MEMORIA

INSTITUCIONAL.

RECEPCIONA DOCUMENTO EN

FISICO DE MEMORIA INSTITUCIONAL

INFORME

RECOPILA INFORME FINAL DEL PPR (INDICADORES

DE AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL)

DOCUMENTO

REDACCION DE LA MEMORIA

INSTITUCIONAL

DOCUMENTO

PUBLICACION DE LA MEMORIA

INSTITUCIONAL EN PORTAL DEL ESTADO Y

DOCUMENTO

1

1

FIN

1

66


NOMBRAMIENTO DE EQUIPO TECNICO

1 EQUIPO TECNICO MULTIDISCIPLINARIO E INTERINSTITUCIONAL

2 PARTICIPACION CIUDADANA

3 ORGANIZACIONES

4 SECTOR PUBLICO

5 SECTOR PRIVADO

6 CONCEJO MUNICIPAL






I402000-003

Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralización y sus modificatorias.- Art° 17 e inc.g del Art.42

Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo. y Ley 29298 ( modifica los Art° 4,5,6 y 7 de

la Ley )

Directivas anuales de Instructivos del MEF para desarrollo de Talleres de Actualización de

Instrumentos de Gestión Estratégica Instiutucional y del Presupuesto Participativo anual

CONTAR CON DOCUMENTOS DE PLANIFICACION QUE GUIEN LA CONDUCCION DE LA GESTION

MUNICIPAL EN EL LARGO PLAZO 20 AÑOS





FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC)


Plan Concertado de Desarrollo Regional

Plan Nacional de Desarrollo y Plan nacional Perú - Bicentenario

67


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

EQUIPO TECNICO

MULTIDISCIPLINARIO

E

INTERINSTITUCIONAL

1REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA E INFORMACIÓN GENERAL CON

ÉNFASIS EN EL ANALISIS DE LAS POTENCIALIDADES DEL

TERRITORIO

INFORME 5 2000

EQUIPO TECNICO/

PARTICIPACION

CIUDADANA/

ORGANIZACIONES

/SECTOR PUBLICO /

SECTOR PRIVADO

2

REALIZACIÓN DE TALLERES DE APORTE Y VALIDACIÓN

DE INFORMACION SUSTENTADA : ANALISIS FODA, VISION,

MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS; IDENTIFICACION DE

PROYECTOS; PRESUPUESTO, COMPROMISOS

INSTITUCIONALES, CRONOGRAMA Y

RESPONSABILIDADES.

DOCUMENTO 4 720

EQUIPO TECNICO

MULTIDISCIPLINARIO

E

INTERINSTITUCIONAL

3

CLASIFICACION DE LAS POTENCIALIDADES A NIVEL DE

DIMENSIONES DE DESARROLLO ENMARCADAS EN EL

PLAN BICENTENARIO Y ALINEADAS CON EL PLAN DE

DESARROLLO REGIONAL.

DOCUMENTO 2 480

EQUIPO TECNICO

MULTIDISCIPLINARIO

E

INTERINSTITUCIONAL

4CON LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES ELABORAMOS

EL ANALISIS FODADOCUMENTO 3 1200

EQUIPO TECNICO

MULTIDISCIPLINARIO

E

INTERINSTITUCIONAL


DEFINIMOS LA MISION, VISION Y OBJETIVOSDOCUMENTO 3 1200

EQUIPO TECNICO

MULTIDISCIPLINARIO

E

INTERINSTITUCIONAL


LA DESCRIPCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADESDOCUMENTO 4 1000

EQUIPO TECNICO

MULTIDISCIPLINARIO

E

INTERINSTITUCIONAL


LA ASIGNACION PRESUPUESTAL, CRONOGRAMA DE

EJECUCION, RESPONSABLES

DOCUMENTO 4 1200

EQUIPO TECNICO

MULTIDISCIPLINARIO

E

INTERINSTITUCIONAL

8CONSOLIDACION Y VALIDACION CON ALINEAMIENTO DE

INDICADORES Y DE METAS A LOGRAR EN EL TIEMPODOCUMENTO 5 1500

CONCEJO MUNICIPAL 9 APROBACION DE PDC ORDENANZA 2 60 FP

EQUIPO TECNICO

MULTIDISCIPLINARIO

E

INTERINSTITUCIONAL

10APROBADO EL PDC SE SOLICITA SU PUBLICACION Y

DIFUSIONINFORME 1 30

INFORMATICA Y

COMUNICACIONES11

PUBLICACION DE PDC EN PORTAL DEL ESTADO Y


IMAGEN

INSTITUCIONAL12 DIFUSION DEL PDC PROVINCIAL DOCUMENTO 5 300 DS1

13

14

15

16


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

(PDC)

AREA/


68

CODIGO I402000-003

PARTICIPACION CIUDADANA SECTOR PUBLICOORGANIZACIONES


IMAGEN INSTITUCIONALSECTOR PRIVADO CONCEJO MUNICIPAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (PDC)

EQUIPO TECNICO MULTIDISCIPLINARIO E

INTERINSTITUCIONAL

FIN

INICIO

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA E INFORMACIÓN GENERAL CON

ÉNFASIS EN EL ANALISIS DE LAS POTENCIALIDADES DEL

TERRITORIO

INFORME

DOCUMENTO

REALIZACIÓN DE TALLERES DE APORTE Y VALIDACIÓN DE

INFORMACION SUSTENTADA : ANALISIS FODA, VISION, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS; IDENTIFICACION DE

PROYECTOS; PRESUPUESTO, COMPROMISOS INSTITUCIONALES,

CRONOGRAMA Y RESPONSABILIDADES.

CLASIFICACION DE LAS POTENCIALIDADES A NIVEL DE

DIMENSIONES DE DESARROLLO ENMARCADAS EN EL PLAN

BICENTENARIO Y ALINEADAS CON EL PLAN DE DESARROLLO

CON LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES ELABORAMOS EL

ANALISIS FODA

CON LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES ELABORAMOS

DEFINIMOS LA MISION, VISION Y OBJETIVOS

CON LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES ELABORAMOS LA

DESCRIPCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

CON LOS RESULTADOS DE LOS TALLERES ELABORAMOS LA

ASIGNACION PRESUPUESTAL, CRONOGRAMA DE EJECUCION,

RESPONSABLES

CONSOLIDACION Y VALIDACION CON ALINEAMIENTO DE

INDICADORES Y DE METAS A LOGRAR EN EL TIEMPO

APROBACION DE PDC

ORDENANZA

PUBLICACION DE PDC EN PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPAL

DIFUSION DEL PDC PROVINCIAL


INFORMACION SUSTENTADA : ANALISIS FODA, VISION, MISIÓN Y

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS; IDENTIFICACION DE PROYECTOS; PRESUPUESTO, COMPROMISOS

INSTITUCIONALES, CRONOGRAMA Y RESPONSABILIDADES.


INFORMACION SUSTENTADA : ANALISIS FODA, VISION, MISIÓN Y

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS; IDENTIFICACION DE PROYECTOS; PRESUPUESTO, COMPROMISOS


REALIZACIÓN DE TALLERES DE APORTE Y VALIDACIÓN DE INFORMACION

SUSTENTADA : ANALISIS FODA, VISION, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS;

IDENTIFICACION DE PROYECTOS; PRESUPUESTO, COMPROMISOS



INFORMACION SUSTENTADA : ANALISIS FODA, VISION, MISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS; IDENTIFICACION DE

PROYECTOS; PRESUPUESTO, COMPROMISOS INSTITUCIONALES,

CRONOGRAMA Y RESPONSABILIDADES.

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO DOCUMENTO

APROBADO EL PDC SE SOLICITA SU PUBLICACION Y DIFUSION

INFORME 1

1 1

69



RESULTADOS DE LOS TALLERES DEL PPR

1 EQUIPO TECNICO INSTITUCIONAL

2 SUB GERENCIAS

3 RESPONSABLES DE AREAS

4 COMISION DE REGIDORES

5 CONCEJO MUNICIPAL



8



MUNICIPAL EN MEDIANO PLAZO 4 AÑOS







Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralización

Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Ley N° 27506 - Ley de Canon y sus Modificaciones.

Ley N° 27293 - Ley del SNIP - Registro de Banco de Proyectos / Inversión Multi anual.

Plan de Gobierno de representación Municipal gobernante ( Inscrito en Plataforma Jurado Nacional

de Elecciones .

Plan de Desarrollo Concertado Provincial. Plan concertado Regional y


I402000-004

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

Plan Nacional de Desarrollo y Plan Perú - Bicentenario.

Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

70


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

EQUIPO TECNICO

INSTITUCIONAL1

ANALISIS DE LOS INDICADORES, METAS Y RESULTADOS

DEL PDC ALINEADO CON LOS OBJETIVOS NACIONALES,

PARA SU EJECUCION EN 4 AÑOS

INFORME 3 1200

EQUIPO TECNICO /

SUB GERENCIAS Y

RESPONSABLES DE

AREAS

2 ANALISIS FODA DOCUMENTO 3 1200 DS4

EQUIPO TECNICO /

SUB GERENCIAS Y

RESPONSABLES DE

AREAS

3 DEFINIR LA MISION, VISION Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DOCUMENTO 3 1200 DS4

EQUIPO TECNICO /

SUB GERENCIAS Y

RESPONSABLES DE

AREAS

4IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE PROYECTOS Y

ACTIVIDADESDOCUMENTO 2 600 DS4

EQUIPO TECNICO 5INTEGRACION DE RESULTADOS DEL PRESUPUESTO

MULTIANUAL Y PARTICIPATIVO ANUALDOCUMENTO 1 240

EQUIPO TECNICO /

SUB GERENCIAS6

ASIGNACION PRESUPUESTAL, CRONOGRAMA DE

EJECUCION, RESPONSABLESDOCUMENTO 2 600 DS4

EQUIPO TECNICO 7CONSOLIDACION Y VALIDACION CON ALINEAMIENTO DE

INDICADORES Y DE METAS A LOGRAR EN EL TIEMPODOCUMENTO 2 600

COMISION DE

REGIDORES8

SOCIALIZACIÓN POLÍTICA PARA REVISIÓN Y

OBSERVACIONESINFORME 2 120 FP

EQUIPO TECNICO 9LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y APORTE

TÉCNICO EXCEPCIONAL.INFORME 2 240

CONCEJO MUNICIPAL 10 APROBACION DE PEI ORDENANZA 2 60 FP

EQUIPO TECNICO 11APROBADO EL PDC SE SOLICITA SU PUBLICACION Y

DIFUSIONINFORME 1 30 DS2

INFORMATICA Y

COMUNICACIONES12

PUBLICACION DE PEI EN PORTAL DEL ESTADO Y


IMAGEN

INSTITUCIONAL13 DIFUSION INTERNA Y EXTERNA DE PEI DOCUMENTO 5 300 DS1

14

15

16

17

18


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

(PEI)

AREA/


71


IMAGEN INSTITUCIONALRESPONSABLES DE AREAS CONCEJO MUNICIPAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI)

EQUIPO TECNICO INSTITUCIONAL SUB GERENCIAS COMISION DE REGIDORES

FIN

INICIO

ANALISIS DE LOS INDICADORES, METAS Y RESULTADOS DEL PDC ALINEADO CON LOS OBJETIVOS

NACIONALES, PARA SU EJECUCION EN 4 AÑOS

INFORME

ANALISIS FODA

DOCUMENTO

ANALISIS FODA ANALISIS FODA

DEFINIR LA MISION, VISION Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE PROYECTOS Y

ACTIVIDADES

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE PROYECTOS Y

ACTIVIDADES

INTEGRACION DE RESULTADOS DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL

Y PARTICIPATIVO ANUAL


RESPONSABLES


RESPONSABLES

CONSOLIDACION Y VALIDACION CON ALINEAMIENTO DE

INDICADORES Y DE METAS A LOGRAR EN EL TIEMPO

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y APORTE

TÉCNICO EXCEPCIONAL.

INFORME

SOCIALIZACIÓN POLÍTICA PARA REVISIÓN Y OBSERVACIONES

INFORME

APROBACION DE PEI

ORDENANZA

PUBLICACION DE PEI EN PORTAL DEL ESTADO Y

MUNICIPAL

DOCUMENTO

DIFUSION INTERNA Y EXTERNA DE PEI

APROBADO EL PDC SE SOLICITA SU PUBLICACION Y

DIFUSION

INFORME

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

1

1 1

72


EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL POI ANTERIOR


1 EQUIPO TECNICO MUNICIPAL

2 SUB GERENCIAS

3 AREAS FUNCIONALES


5 GERENTE MUNICIPAL



8




I402000-005

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI).



MUNICIPAL, EN EL CORTO PLAZO 01 AÑO




Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralización

Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal pertinente

Plan Estratégico Institucional del actual Gobierno Municipal (PEI ó PDI).

Directivas ad hoc del MEF sobre formulación del POI en el marco del Presupuesto Participativo por

Resultados correspondiente al año calendario.

Plan de Desarrollo Concertado Provincial.

Constitución Política del Perú - Art°s 194 y 195




73


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL1

ANALISIS DE METAS Y DE LOS RESULTADOS DEL PEI

TÉCNICAMENTE ALINEADO PARA SU EJECUCION EN 1 AÑOINFORME 2 600

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL / SUB

GERENCIAS2

INTEGRACION DE RESULTADOS DE LA EVALUACION Y

MONITOREO POI ANTERIORDOCUMENTO 1 240 DS4

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL / SUB

GERENCIAS / AREAS

FUNCIONALES

3ANALISIS FODA CON ACTUALIZACIÓN DE LA

PROBLEMÁTICA DE TODAS LAS AREAS FUNCIONALESDOCUMENTO 3 1200 DS4

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL / SUB

GERENCIAS / AREAS

FUNCIONALES

4ACTUALIZAR Y /O PRECISAR LA (DEFINIR) LA MISION,

VISION Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOSDOCUMENTO 3 1200 DS4

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL / SUB

GERENCIAS / AREAS

FUNCIONALES

5DEFINICIÓN DE METAS DE COMPETITIVIDAD Y

DESCRIPCION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR MESDOCUMENTO 2 600 DS4

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL6

INTEGRACION DE RESULTADOS DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO DEL AÑO DEL POI.DOCUMENTO 1 240

EQUIPO TECNICO /

SUB GERENCIAS7

ASIGNACION PRESUPUESTAL PRIORIZADA, CRONOGRAMA

DE EJECUCION, RESPONSABLESDOCUMENTO 2 600 DS4

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL8 CONSOLIDACION Y VALIDACION DOCUMENTO 2 600

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO9 REVISIÓN Y REDACCIÓN FINAL INFORME 2 120 DS4

GERENTE MUNICIPAL 10 APROBACION RESOLUCION

GERENCIAL2 60 DS4

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO11

APROBADO EL DOCUMENTO SE SOLICITA SU

PUBLICACION Y DIFISIONINFORME 1 60 DS2

INFORMATICA Y

COMUNICACIONES12

PUBLICACION DE POI ANUAL EN PORTAL DEL ESTADO Y


IMAGEN

INSTITUCIONAL13 DIFUSION INTERNA DE POI ANUAL DOCUMENTO 5 300 DS1

14

15

16

17


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOFORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI).

AREA/


74

CODIGO I402000-005FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI).

EQUIPO TECNICO MUNICIPAL SUB GERENCIAS PLANIFICACION Y PRESUPUESTO


IMAGEN INSTITUCIONALAREAS FUNCIONALES GERENTE MUNICIPAL INFORMATICA Y COMUNICACIONES

DOCUMENTOFIN

INICIO

ANALISIS DE METAS Y DE LOS RESULTADOS DEL PEI

TÉCNICAMENTE ALINEADO PARA SU EJECUCION EN 1 AÑO

INFORME


MONITOREO POI ANTERIOR

DOCUMENTO


MONITOREO POI ANTERIOR

ANALISIS FODA CON ACTUALIZACIÓN DE LA

PROBLEMÁTICA DE TODAS LAS AREAS FUNCIONALES

ACTUALIZAR Y /O PRECISAR LA (DEFINIR) LA MISION, VISION Y

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DEFINICIÓN DE METAS DE COMPETITIVIDAD Y

DESCRIPCION DE PROYECTOS YACTIVIDADES POR MES

INTEGRACION DE RESULTADOS DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO DEL AÑO DEL POI.

ASIGNACION PRESUPUESTAL PRIORIZADA, CRONOGRAMA DE


REVISIÓN Y REDACCIÓN FINAL

INFORME

APROBACION

RESOLUCION GERENCIAL

PUBLICACION DE POI ANUAL EN PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPAL

DOCUMENTO

DIFUSION INTERNA DE POI ANUAL

APROBADO EL DOCUMENTO SE SOLICITA

SU PUBLICACION Y DIFISION





DOCUMENTO

DOCUMENTO









DOCUMENTO

DOCUMENTO

CONSOLIDACION Y VALIDACION

DOCUMENTO

ASIGNACION PRESUPUESTAL PRIORIZADA, CRONOGRAMA DE


INFORME

DOCUMENTO

75






4 ORGANIZACIONES

5 SECTOR PUBLICO

6 SECTOR PRIVADO

7 CONCEJO MUNICIPAL





I402000-006

DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL Y PROVINCIAL.


PRIORIZACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA LA ASIGNACION PRESUPUESTAL BASADO

EN RESULTADOS





Ley N° 27293 - Ley del SNIP - Registro de Banco de Proyectos / Inversión Multi anual.

ORDENANZA CON INICIO DEL PROCESO, APROBACION DEL REGLAMENTO, CRONOGRAMA Y

DEFICION DE ACTORES


Directiva anual del MEF sobre formulación y Desarrollo del Presupuesto Participativo por Resultados

correspondiente al año calendario.


76


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

IMAGEN

INSTITUCIONAL1

CONVOCATORIA Y SENSIBILIZACION A LOS

PARTICIPANTES A TRAVES DE CAMPAÑAS PUBLICITARIASSPOTS 15 1000 DS1

PARTICIPACION

CIUDADANA2 INSCRIPCION DE AGENTES PARTICIPANTES

DOCUMENTO/R

EGISTROS15 480 DS2

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL/

PARTICIPACION

CIUDADANA/

ORGANIZACIONES

/SECTOR PUBLICO /

SECTOR PRIVADO

3TALLERES DESCENTRALIZADOS DE CAPACITACION A

AGENTES PARTICIPANTES. AJUSTE DE PROCESO DE

ACUERDO A DIRECTIVA ANUAL DEL MEF.

DOCUMENTO/

INFORMES3 720

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL/

PARTICIPACION

CIUDADANA/

ORGANIZACIONES

/SECTOR PUBLICO /

SECTOR PRIVADO

4

TALLERES DE TRABAJO CON LOS AGENTES

PARTICIPANTES : DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO, FODA, Y

PROBLEMÁTICA PRIORIZADA; ACTUALIZACIÓN DE LA

VISIÓN Y /0 OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECÍFICOS,

IDENTIFICACION, SUSTENTACIÓN DE IDEAS Y PROYECTOS

DE LOS AGENTES PARTICIPANTES; APROBACIÓN DE

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

DOCUMENTO/

INFORMES3 720

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL/

PARTICIPACION

CIUDADANA/

ORGANIZACIONES

/SECTOR PUBLICO /

SECTOR PRIVADO

5ACTAS DE TALLERES, Y ASAMBLEA FINAL DE

APROBACIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTOS Y

COMPROMISOS

DOCUMENTO/

INFORMES1 240

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL6

CONSOLIDACION DE RESULTADOS, PUBLICACION Y

REGISTRO FINAL EN EL APLICATIVO PPRDOCUMENTO 3 600

CONCEJO MUNICIPAL 7VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO

RESOLUCION

DE CONCEJO1 120 FP

INFORMATICA Y

COMUNICACIONES8

PUBLICACION DE RESULTADOS DE PPTO PARTICIPATIVO

ANUAL EN PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPAL . ENVÍO DE

DOCUMENTO FÍSICO A MEF.

DOCUMENTO 1 60 DS2

IMAGEN

INSTITUCIONAL9

DIFUSION INTERNA Y EXTERNA DE RESULTADOS DE PPTO

PARTICIPATIVO ANUAL.DOCUMENTO 5 300 DS1

10

11

12

13

14

15

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL Y

PROVINCIAL.

AREA/

RESPONSABLEPASO


ACTIVIDAD DURACION

77


INFORMATICA Y

COMUNICACIONESORGANIZACIONES SECTOR PRIVADO CONCEJO MUNICIPAL

DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DISTRITAL Y PROVINCIAL.

IMAGEN INSTITUCIONAL SECTOR PUBLICOPARTICIPACION CIUDADANA EQUIPO TECNICO MUNICIPAL

INICIO

CONVOCATORIA Y SENSIBILIZACION A LOS

PARTICIPANTES A TRAVES DE CAMPAÑAS

SPOTS

INSCRIPCION DE AGENTES PARTICIPANTES

DOCUMENTO/ REGISTROS

TALLERES DESCENTRALIZADOS DE

CAPACITACION A AGENTES PARTICIPANTES. AJUSTE DE

PROCESO DE ACUERDO A DIRECTIVA ANUAL DEL MEF.

DOCUMENTO/ INFORMES













TALLERES DE TRABAJO CON LOS AGENTES PARTICIPANTES :

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO, FODA, Y PROBLEMÁTICA

PRIORIZADA; ACTUALIZACIÓN DE LA VISIÓN Y /0 OBJETIVOS

ESTRATEGICOS Y ESPECÍFICOS, IDENTIFICACION, SUSTENTACIÓN DE IDEAS Y PROYECTOS DE LOS

AGENTES PARTICIPANTES;

APROBACIÓN DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN





AGENTES PARTICIPANTES; APROBACIÓN DE CRITERIOS DE

PRIORIZACIÓN





AGENTES PARTICIPANTES; APROBACIÓN DE CRITERIOS DE

PRIORIZACIÓN













ACTAS DE TALLERES, Y ASAMBLEA FINAL DE


COMPROMISOS



COMPROMISOS



COMPROMISOS



COMPROMISOS



COMPROMISOS

CONSOLIDACION DE RESULTADOS, PUBLICACION Y

REGISTRO FINAL EN EL APLICATIVO PPPR

DOCUMENTO

VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

RESOLUCION DE CONCEJO

PUBLICACION DE RESULTADOS DE PPTO

PARTICIPATIVO ANUAL EN PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPAL . ENVÍO DE

DOCUMENTO FÍSICO A MEF.

DOCUMENTO

DIFUSION INTERNA Y EXTERNA DE RESULTADOS

DE PPTO PARTICIPATIVO ANUAL.

FIN

DOCUMENTO/ INFORMES

DOCUMENTO/ INFORMES

DOCUMENTO

78



2 SUBGERENCIAS


4 CONCEJO MUNICIPAL




8 PCM






I402000-007

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL TUPA Y TUOT

REVISION DE DISPOSITIVOS LEGALES QUE AFECTEN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

EXCLUSIVOS Y OTROS SERVICIOS

NOMBRAMIENTO DE EQUIPO TECNICO ( INTEGRADO MINIMO POR PLANIFICACION, ASESORIA LEGAL,

SUBGERENCIA ADMINISTRACION)

Ley 29060 - Calificación de los procedimientos/ Silencio Administrativo

Resolución del Concejo Directivo N° 042-2011-SUNASS-CD



CONTAR CON UN DOCUMENTO CONTENIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

VIGENTES DE ACUERDO A LEY CON LOS COSTOS REALES DEL PROCESO Y CON UNA RELACION

DE TODAS LAS TASAS DE SERVICIOS QUE OFRECE LA MUNICIPALIDAD


Decreto Supremo N°079-2007-PCM ( Art 5,6 y 7 )

Directiva N°001-95 INAP/DTSA ( Pautas metodológicas ( R.J. N° 087-95-INAP/DTSA)

DS 032-2006 PCM ( Publicación TUPA - RM 293 - 2006 - PCM Servicios al Ciudadano)

Decreto Supremo N° 004-2012 - MEF

Constitución Política del Perú Art° 194

Ley N° 27444 . Ley del Procedimiento Administrativo General ( Ley 29091 - modificatoria)

Ley N° 27972 - LOM.Art°II Título Preliminar.

79


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL1

INCORPORAR O ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS EXCLUSIVOS DE ACUERDO A LEY Y

OTROS SERVICIOS

DOCUMENTO 3 1000

EQUIPO TECNICO /

SUBGERENCIAS

/AREAS

INVOLUCRADAS

2REVISION TÉCNICA DE LOS COMPONENTES DEL COSTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS EXCLUSIVOS INCORPORADOS

O ACTUALIZADOS Y OTROS SERVICIOS (DS. 064-2010-PCM)

DOCUMENTO 3 800DS4

DS2

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL3

ANALISIS Y EVALUACIÓN OBJETIVA DE LOS

COMPONENTES DEL COSTO PARA LA ELABORACION DEL

TUPA ACTUALIZADO Y DEL TUOT

DOCUMENTO 2 600

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL4

ELABORACIÓN DEL INFORME TECNICO SUSTENTATORIO,

TUPA Y TUOT ACTUALIZADODOCUMENTO 3 800

CONCEJO MUNICIPAL 5 APROBACION DE LOS INSTRUMENTOS DE TUPA Y TUOT ORDENANZA 1 60 FP

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO6 ELABORA INFORME A LA PCM

INFORME/

DOCUMENTO /

ARCHIVO

DIGITAL

1 30 DS4

GERENCIA MUNICIPAL 7 SUSCRIPCIÓN DEL INFORME A LA PCM

INFORME/

DOCUMENTO /

ARCHIVO

DIGITAL

1 20 DS5

PCM 8 RECEPCIONA DOCUMENTOS

INFORME/

DOCUMENTO /

ARCHIVO

DIGITAL

3

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO9

SOLICITA DIFUSION Y PUBLICACION, DISPONE SU

APLICACIÓN

INFORME/

DOCUMENTO /

ARCHIVO

DIGITAL

1 30 DS4

IMAGEN

INSTITUCIONAL10 DIFUSION Y PUBLICACION DOCUMENTO 1 180 DS1

INFORMATICA Y

COMUNICACIONES11

PUBLICACION DEL TUPA Y TUOT ACTUALIZADO EN

PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPALDOCUMENTO 1 30 DS2

AREAS

INVOLUCRADAS12 SE ENCARGAN DE APLICACIÓN DEL TUPA Y TUOT DOCUMENTO 1 DS2

13

14

15

16

17

18


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOFORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL TUPA Y TUOT

AREA/

RESPONSABLE


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


80

CODIGO I402000-007

SUBGERENCIAS CONCEJO MUNICIPALAREAS INVOLUCRADAS


IMAGEN INSTITUCIONAL INFORMATICA Y

COMUNICACIONESGERENCIA MUNICIPAL PCM

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL TUPA Y TUOT

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO

INICIO

FIN

INCORPORAR O ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS EXCLUSIVOS DE ACUERDO A

LEY Y OTROS SERVICIOS

DOCUMENTO

REVISION TÉCNICA DE LOS COMPONENTES DEL COSTO DE

LOS PROCEDIMIENTOS EXCLUSIVOS INCORPORADOS O

ACTUALIZADOS Y OTROS SERVICIOS (DS. 064-2010-PCM)







ANALISIS Y EVALUACIÓN OBJETIVA DE LOS

COMPONENTES DEL COSTO PARA LA ELABORACION DEL TUPA ACTUALIZADO Y DEL

TUOT

DOCUMENTO

ELABORACIÓN DEL INFORME TECNICO SUSTENTATORIO, TUPA Y TUOT ACTUALIZADO

APROBACION DE LOS INSTRUMENTOS DE

TUPA Y TUOT

ORDENANZA

SE ENCARGAN DE APLICACIÓN DEL TUPA Y

TUOT

ELABORA INFORME A LA PCM

INFORME/ DOCUMENTO /

ARCHIVO DIGITAL

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME A LA PCM

RECEPCIONA DOCUMENTOS

DIFUSION Y PUBLICACION

SOLICITA DIFUSION Y PUBLICACION, DISPONE SU APLICACIÓN

DOCUMENTO

DOCUMENTO

PUBLICACION DEL TUPA Y TUOT ACTUALIZADO EN PORTAL DEL ESTADO Y

MUNICIPAL


ARCHIVO DIGITAL


ARCHIVO DIGITALDOCUMENTO /

ARCHIVO DIGITAL

DOCUMENTO / ARCHIVO DIGITAL


81



2 SUBGERENCIAS


4 CONCEJO MUNICIPAL




8

CODIGOI402000-008

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL CUIS, RASA


CONTAR CON UN DOCUMENTO ACTUALIZADO QUE CONTENGA LAS INFRACCIONES FRECUENTES

QUE SE COMETEN EN LA LOCALIDAD




REVISION DE INFRACCIONES QUE SE COMETEN CON FRECUENCIA EN LA LOCALIDAD Y DE LOS

DISPOSITOS LEGALES QUE AFECTEN EL RASA

GERENCIA MUNICIPAL

Ordenanza Municipal que aprueba el ROF De Municipalidad

NOMBRAMIENTO DE EQUIPO TECNICO ( INTEGRADO MINIMO POR PLANIFICACION, ASESORIA LEGAL,

SUBGERENCIA ADMINISTRACION, POLICIA MUNICIPAL, FISCALIZACION)

GERENCIA

Constitución Política del Perú Art° 194

Ley N° 27972 - LOM.Art°40 y Art°.46 ( capacidad sancionadora)

Ley N° 27444 . Ley del Procedimiento Administrativo General ( Art 38. numeral 38.5)



82


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL/

SUBGERENCIAS

/AREAS

1

INCORPORAR O ACTUALIZAR LAS INFRACCIONES Y

PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN EL CUIS DE ACUERDO A

LEY, NORMAS MUNICIPALES Y SUGERENCIAS DE LAS

AREAS INVOLUCRADAS

INFORMES /

DOCUMENTO /

DISPOSITIVOS

LEGALES

4 1000

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL /

SUBGERENCIAS

/AREAS

INVOLUCRADAS

2REVISION OBJETIVA DE LA ESCALA DE MULTAS Y

SANCIONES COMPLEMENTARIAS

INFORMES /

DOCUMENTO3 800

EQUIPO TECNICO

MUNICIPAL3

ANALISIS REALISTA PARA LA ELABORACION Y

ACTUALIZACION DEL CUIS Y RASADOCUMENTO 3 800

CONCEJO MUNICIPAL 4 APROBACION DE LOS INSTRUMENTOS DE CUIS Y RASA ORDENANZA 1 60 FP

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO5

SOLICITA DIFUSION, PUBLICACION Y APLICACION DE LOS

INSTRUMENTOS DE CUIS Y RASA

INFORME /

DOCUMENTO /

ARCHIVO

DIGITAL

1 30 DS2

INFORMATICA Y

COMUNICACIONES6

PUBLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE CUIS Y RASA

EN PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPAL

DOCUMENTO /

ARCHIVO

DIGITAL

1 30 DS2

IMAGEN

INSTITUCIONAL 7

DIFUSION INSTITUCIONAL Y EXTERNA PARA SU

APLICACIÓN

DOCUMENTO /

ARCHIVO

DIGITAL

5 800 DS1

SUB GERENCIAS 8SE ENCARGA DE LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS

DEL CUIS Y RASA

DOCUMENTO /

ARCHIVO

DIGITAL

DS4

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOFORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL CUIS, RASA

AREA/



83

CODIGO I402000-008FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL CUIS, RASA

EQUIPO TECNICO

MUNICIPALSUBGERENCIAS CONCEJO MUNICIPAL


IMAGEN INSTITUCIONALAREAS INVOLUCRADASPLANIFICACION Y

PRESUPUESTO

INFORMATICA Y

COMUNICACIONES

INICIO



LEY, NORMAS MUNICIPALES Y SUGERENCIAS DE LAS AREAS

INVOLUCRADAS

INFORMES / DOCUMENTO / DISPOSITIVOS LEGALES




INVOLUCRADAS




INVOLUCRADAS

REVISION OBJETIVA DE LA ESCALA DE MULTAS Y


INFORMES / DOCUMENTO





ANALISIS REALISTA PARA LA ELABORACION Y

ACTUALIZACION DEL CUIS Y RASA

DOCUMENTO

APROBACION DE LOS INSTRUMENTOS DEL CUIS

Y RASA

ORDENANZA

FIN

SOLICITA DIFUSION, PUBLICACION Y APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE

CUIS Y RASA

INFORME / DOCUMENTO / ARCHIVO DIGITAL

PUBLICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE CUIS Y RASA EN PORTAL DEL ESTADO Y MUNICIPAL

DIFUSION INSTITUCIONAL Y

EXTERNA PARA SU APLICACIÓN



SE ENCARGA DE LA APLICACION DE LOS

INSTRUMENTOS DEL CUIS Y RASA


84



1 EQUIPO TECNICO PERMANENTE

2 SUBGERENCIAS



5

6

7

8




I402000-009

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS QUE POSIBILITEN EL CONTROL DE

ACTIVIDADES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL MEJORANDO LA

EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA




Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27972 - LOM -Ley Orgánica de Municipalidades.

RESOLUCION DE ALCALDIA A GERENCIA MUNICIPAL PARA EMISION DE RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS DE ÉSTA NATURALEZA ( Modificaciones de Procedimientos Administrativos)

Ordenanza Municipal de Aprobación de Instrumentos Normativos, ROF, TUPA, MAPRO.

Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la CGR.

85


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

EQUIPO TECNICO

PERMANENTE1

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE APLICACIÓN O DE

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOINFORMES 2 400

EQUIPO TECNICO

PERMANENTE2

ANALISIS DE LOS PROBLEMAS PARA LA FACILITACIÓN DE

LA APLICACIÓN O DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO.

DOCUMENTO 2 300

EQUIPO TECNICO

PERMANENTE/SUBGE

RENCIAS / AREAS

INVOLUCRADAS

3REUNIÓN Y/O MESA DE TRABAJO DE INVOLUCRADOS

PARA LA MEJORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. ACTAS 2 400

EQUIPO TECNICO/

AREA INVOLUCRADA,

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO.

4ELABORACION DE LA DIRECTIVA CONTENIENDO

INSTRUCCIONES, SECUENCIA DE ACTIVIDADES, TIEMPOS,

Y RESPONSABLES

DIRECTIVA 1 240

GERENCIA MUNICIPAL 5APROBACION DE LA DIRECTIVA MODIFICATORIA DEL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTIVA/

RESOLUCIÓN

GERENCIAL

1 30 DS5

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO6 APLICACIÓN Y DIFUSION DE DIRECTIVA(s) MODIFICADAS.

DIRECTIVA /

RESOLUCION3 400 DS4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS QUE POSIBILITEN EL

CONTROL DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

AREA/


86

CODIGO I402000-009FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS QUE POSIBILITEN EL CONTROL

DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

EQUIPO TECNICO PERMANENTE


GERENCIA MUNICIPALSUBGERENCIAS AREAS INVOLUCRADAS PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

INICIO

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE APLICACIÓN O

DE DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

INFORMES

ANALISIS DE LOS PROBLEMAS PARA LA FACILITACIÓN DE LA APLICACIÓN O DESARROLLO

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

DOCUMENTO

REUNIÓN Y/O MESA DE TRABAJO DE INVOLUCRADOS

PARA LA MEJORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

ACTAS

ELABORACION DE LA DIRECTIVA CONTENIENDO

INSTRUCCIONES, SECUENCIA DE ACTIVIDADES, TIEMPOS, Y

RESPONSABLES



RESPONSABLES



RESPONSABLES

DIRECTIVA

APROBACION DE LA DIRECTIVA MODIFICATORIA

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTIVA/ RESOLUCIÓN GERENCIAL

APLICACIÓN Y DIFUSION DE DIRECTIVA(s)

MODIFICADAS.

DIRECTIVA / RESOLUCION

FIN





87



2 SUB GERENCIAS

3 AREAS FUNCIONALES

4 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


6 DGPP/MEF

7 CONCEJO MUNICIPAL

8







Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus Modificaciones.

Ley N° 27292 - Ley Orgánica de Municipalidades

Ley N° 27293 - Ley del SNIP.

I402000-010

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL

ESTABLECER EL MARCO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

CODIGO


Ley de Presupuesto Público del año fiscal correspondiente.

Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público


Ley N° 27506 - Ley del Canon y sus Modificaciones.

CONTAR CON LOS RESULTADOS DEL PPR Y LA ESTIMACION DE LOS GASTOS CORRIENTES DE LA

INSTITUCION

Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo

Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación Municipal y normas modificatorias.

88


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

GERENCIA MUNICIPAL

/ SUB GERENCIAS /

AREAS FUNCIONALES

1

ELABORAN Y PRESENTAN INFORMACIÓN SOLICITADA DE

COMPROMISOS Y DISPONIBILIDAD ECONÓMICA,

PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.

INFORMES

ADMINISTRACIÓN /

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO2

ANALISIS DE LA INVERSIÓN APROBADA Y DEMANDADA

DEL PPR, Y DE LA INFORMACIÓN REAL Y PROYECTADA,

BÁSICAMENTE DE LAS AREAS DE RENTAS Y

PRESUPUESTO, TESORERIA, CONTABILIDAD.

DOCUMENTO 5 1200

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO3

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO

SEGÚN FORMATO LLENADO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO

DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

DEL MES (JUNIO)

DOCUMENTO/F

ORMATOS10 2400

DGPP/ MEF 4OBSERVACIÓN / VALIDACION ELECTRÓNICA DEL

PROYECTO DE PRESUPUESTO (JULIO / AGOSTO)

DOCUMENTO/F

ORMATOS

GERENCIA MUNICIPAL

/ PLANIFICACIÓN Y

PPTO.5

AJUSTES TÉCNICOS PRESUPUESTALES EN SISTEMA

ELECTRÓNICO (OCTUBRE/DIC)

DOCUMENTO/F

ORMATOS5 1200

CONCEJO MUNICIPAL 6APRUEBA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-

PIA DISTRITO CAPITAL (DICIEMBRE)ORDENANZA 1 320

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO7

RECEPCION DE CARPETAS DE FORMULACION

PRESUPUESTAL DE TODOS LOS DISTRITOSDOCUMENTOS 5 150

GERENCIA

MUNICIPAL/PLANIFICA

CIÓN Y PPTO.8

GERENCIACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

PROVINCIALDOCUMENTOS 4 720

GERENCIA MUNICIPAL

/ PLANIFICACIÓN Y

PPTO.9

SE REMITE DOCUMENTO FÍSICO DE PIA, CARPETAS

DISTRITALES A LA DGPP, A LA COMISION DE

PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA,

CONTRALORIA GENERAL SEDE HUANCAVELICA

DOCUMENTOS 2 960

10

11

12

13

14

15

16

17


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOFORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO ANUAL

AREA/


89

CODIGO I402000-010FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL

GERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIAS SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


CONCEJO MUNICIPALAREAS FUNCIONALES PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DGPP/MEF

INICIO


COMPROMISOS Y DISPONIBILIDAD ECONÓMICA, PRESUPUESTAL Y

FINANCIERA.

INFORMES



FINANCIERA.



FINANCIERA.

ANALISIS DE LA INVERSIÓN APROBADA Y DEMANDADA DEL PPR,

Y DE LA INFORMACIÓN REAL Y PROYECTADA, BÁSICAMENTE DE

LAS AREAS DE RENTAS Y PRESUPUESTO, TESORERIA,

CONTABILIDAD.

ANALISIS DE LA INVERSIÓN APROBADA Y DEMANDADA DEL PPR,

Y DE LA INFORMACIÓN REAL Y PROYECTADA, BÁSICAMENTE DE

LAS AREAS DE RENTAS Y PRESUPUESTO, TESORERIA,

CONTABILIDAD.

DOCUMENTO

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO SEGÚN FORMATO

LLENADO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA DIRECCION

GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO DEL MES (JUNIO)

DOCUMENTO / FORMATOS

OBSERVACIÓN / VALIDACION ELECTRÓNICA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO (JULIO/AGOSTO)

AJUSTES TÉCNICOS PRESUPUESTALES EN SISTEMA ELECTRÓNICO (OCTUBRE/DIC)

AJUSTES TÉCNICOS PRESUPUESTALES EN SISTEMA ELECTRÓNICO (OCTUBRE/DIC)

APRUEBA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA DISTRITO CAPITAL

(DICIEMBRE)

ORDENANZA

RECEPCION DE CARPETAS DE FORMULACION PRESUPUESTAL DE

TODOS LOS DISTRITOS

DOCUMENTOS

GERENCIACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PROVINCIAL

GERENCIACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PROVINCIAL

SE REMITE DOCUMENTO FÍSICO DE PIA, CARPETAS DISTRITALES A LA DGPP, A LA

COMISION DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL SEDE

HUANCAVELICA

SE REMITE DOCUMENTO FÍSICO DE PIA, CARPETAS DISTRITALES A LA DGPP, A LA

COMISION DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL SEDE

HUANCAVELICA

FIN

INFORMES INFORMES

DOCUMENTO / FORMATOS

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

90


CONTAR CON LAS CARPETAS DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL DE TODOS LOS DISTRITOS

1 ALCALDES DISTRITALES

2 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO DISTRITALES



5

6

7

8




I402000-011


CONSOLIDACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO


CONSOLIDAR LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A NIVEL PROVINCIAL



Ley N° 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo

Directivas, guías e instructivos de publicación periódica del MEF



91


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ALCALDES

DISTRITALES / AREAS

DE PLANIFIC. Y PPTO

DISTRITALES

1 REMITEN CARPETAS DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL INFORMES Y

DOCUMENTOS

GERENCIA MUNICIPAL

/ PLANIFICACIÓN

PRESUPUESTO2 EVALUACION DEL PRESUPUESTO DEL DISTRITO CAPITAL DOCMTO 5 1800

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO3

INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACION DE LOS INGRESOS Y

GASTOS A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y

GENERICA DE GASTOS (INCLUIDO EL DISTRITO CAPITAL)

DOCMTO 2 480

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO4

SE REMITE CARPETAS A LA DGPP /MEF LIMA Y A LA

COMISION DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA

REPUBLICA, CONTRALORIA GENERAL SEDE

HUANCAVELICA

INFORME Y

DOCMTOS2 960

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOCONSOLIDACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

AREA/


92

CODIGO I402000-011

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

DISTRITALES

CONSOLIDACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL

PRESUPUESTO

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTOALCALDES DISTRITALES GERENCIA MUNICIPAL


FIN

INICIO

REMITEN CARPETAS DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

INFORMES Y DOCUMENTOS

REMITEN CARPETAS DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

EVALUACION DEL PRESUPUESTO DEL DISTRITO

CAPITAL

INTEGRACIÓN Y CONSOLIDACION DE LOS INGRESOS Y GASTOS A

NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTOS (INCLUIDO EL DISTRITO

CAPITAL)

SE REMITE CARPETAS A LA DGPP /MEF LIMA Y A LA COMISION DE

PRESUPUESTO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, CONTRALORIA

GENERAL SEDE HUANCAVELICA

INFORME Y

INFORMES Y DOCUMENTOS

EVALUACION DEL PRESUPUESTO DEL DISTRITO

CAPITAL

DOCUMENTO

DOCUMENTO

93


Ley N° 27292 - LOM

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

1 AREA FUNCIONAL DEMANDANTE


3 ASESOR JURIDICA


5 DGPP

6

7

8




I402000-012

FORMULACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS


OBTENER EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO MEDIANTE CREDITO

PRESUPUESTARIO Y CREDITO SUPLEMENTARIO





Directiva N° 003-2006-EF/76.01 " Directiva para la inscripción de Notas de

Modificación Presupuestal"



94


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

AREA FUNCIONAL

DEMANDANTE1

SOLICITUD Y SUSTENTO TECNICO PARA MODIFICACIÓN

PRESUPUESTAL.DOCUMENTO

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO2 ANALISIS PRESUPUESTAL E INFORME DE DISPONIBILIDAD INFORME 1 60

ASESOR LEGAL /

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO3

INVOCACION Y/O SUSTENTO DE NORMA LEGAL O

DECRETO QUE AUTORICE O PAUTE MODIFICACION DEL

PRESUPUESTO

INFORME 1 60

GERENCIA MUNICIPAL 4

SOLICITA APROBACION DE MODIFICACION

PRESUPUESTAL (RESOLUCION DE ALCALDIA) PARA

CASOS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOS O PARTIDAS Y /

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA INCORPORAR

MAYORES RECURSOS (CASOS ESPECIALES DE

DONACIONES Y/O DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO)

RESOLUCION

DE ALCALDÍA

Y/ O DE

CONCEJO

MUNICIPAL.

2 240

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO5 MODIFICACION EN EL SISTEMA SIAF

DOCUMENTO/R

EGISTRO1 30

DGPP 6 APROBACION DEL MEF DE MODIFICACION PRESUPUESTAL REGISTRO

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO7

INFORME A ADMINISTRACION DE CONFORMIDAD DE

OPERACIÓN DE MODIFICACIÓNDOCUMENTO 1 60

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOFORMULACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA/


95

CODIGO I402000-012

DGPPPLANIFICACION Y PRESUPUESTO ASESOR JURIDICA GERENCIA MUNICIPAL

FORMULACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

AREA FUNCIONAL DEMANDANTE


INICIO

SOLICITUD Y SUSTENTO TECNICO PARA MODIFICACIÓN

PRESUPUESTAL.

DOCUMENTO

ANALISIS PRESUPUESTAL E INFORME DE

DISPONIBILIDAD

INFORME

INVOCACION Y/O SUSTENTO DE NORMA LEGAL O DECRETO

QUE AUTORICE O PAUTE MODIFICACION DEL

PRESUPUESTO

SOLICITA APROBACION DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

(RESOLUCION DE ALCALDIA) PARA CASOS DE FUENTE DE

FINANCIAMIENTOS O PARTIDAS Y ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL

PARA INCORPORAR MAYORES RECURSOS (CASOS ESPECIALES DE

DONACIONES Y/O DE

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO)

RESOLUCION DE ALCALDÍA Y/ O DE

CONCEJO MUNICIPAL.

MODIFICACION EN EL SISTEMA SIAF

DOCUMENTO/ REGISTRO

APROBACION DEL MEF DE MODIFICACION

PRESUPUESTAL

INFORME A ADMINISTRACION DE CONFORMIDAD DE

OPERACIÓN DE MODIFICACIÓN

DOCUMENTO

FIN

INVOCACION Y/O SUSTENTO DE NORMA LEGAL O DECRETO

QUE AUTORICE O PAUTE MODIFICACION DEL

PRESUPUESTO

INFORME

REGISTRO

96


Directivas adhoc emitidas por el MEF para la regulación y tramite pertinente.

REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA

PRESUPUESTO APROBADO

1 AREA FUNCIONAL DEMANDANTE


3 TESORERIA

4

5

6

7

8




I402000-013


ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES.


ASEGURAR EL FINANCIAMIENTO DE UN COMPROMISO ASUMIDO





Ley N° 27972 - LOM.


97


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

AREA FUNCIONAL

DEMANDANTE1

SOLICITUD SUSTENTADA DE CERTIFICACION

PRESUPUESTAL REQUERIDA DOCMTO

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO2

EVALÚA LA FACTIBILIDAD DE CONTAR CON

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SOLICITADAINFORME 1 60

TESORERIA 3 ELEVA INFORME CONTABLE DE CONTAR CON

DISPONIBILIDAD FINANCIERA INFORME 1 60

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO4

EJECUTA EL CONSIGUIENTE Y RESPECTIVO REGISTRO

EN EL SIAF SEGÚN REQUERIMIENTO SUSTENTADOREGISTRO 1 30

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO5

SE IMPRIME Y ELABORA LA NOTA INFORMATIVA

ADJUNTANDO EL NUMERO DE CERTIFICACION

REGISTRADO ELECTRÓNICAMENTE EN EL SIAF.

DOCMTO 15

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DURACION


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES.

AREA/


98


AREA FUNCIONAL DEMANDANTE

ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES.

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO TESORERIA

INICIO

SOLICITUD SUSTENTADA DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL

REQUERIDA

DOCUMENTO

EVALÚA LA FACTIBILIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SOLICITADA

INFORME

EJECUTA EL CONSIGUIENTE Y RESPECTIVO REGISTRO EN EL SIAF SEGÚN REQUERIMIENTO

SUSTENTADO

REGISTRO

SE IMPRIME Y ELABORA LA NOTA INFORMATIVA ADJUNTANDO EL

NUMERO DE CERTIFICACION REGISTRADO ELECTRÓNICAMENTE EN

EL SIAF.

ELEVA INFORME CONTABLE DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD

FINANCIERA

FIN

DOCUMENTO

INFORME

99



2 ALCALDE


4

5

6

7

8



I402000-014

RESOLUCION DE ALCALDIA CON ESPECIFICACION DE METAS PRESUPUESTARIAS A

INCORPORAR (GASTO CORRIENTE O GASTO DE INVERSION)




Directivas adhoc emitidas por el MEF para la regulación y tramite pertinente.

Ley del Sistema Nacional de Tesorería.





INCORPORACION DE NUEVAS METAS PREPUESTARIAS DE GASTO CORRIENTE / INVERSION


CREACION DE METAS Y ASIGNACION DE RECURSOS

Directiva de Tesorería para gobiernos municipales correspondiente al año fiscal.

100


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

GERENCIA MUNICIPAL

/ PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO1

IDENTIFICACIÓN , DESCRIPCIÓN, ANALISIS Y SUSTENTO

DEL PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN

EL PIA

INFORME 1 360

ALCALDE 2RESOLUCIÓN DE ALCALDIA PARA LA CREACION DE

NUEVAS METAS EN EL SIAFRESOLUCION 2 60

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO 3

REGISTRO ELECTRÓNICO DE MODIFICACION

PRESUPUESTAL PARA ASIGNACION DE RECURSOS

DOCUMENTO/R

EGISTRO1 30

PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO 4

INFORME DE OPERACIÓN EFECTUADA PARA

ADMINISTRACION Y LOGISTICA

INFORME/

REGISTRO30

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOINCORPORACION DE NUEVAS METAS PREPUESTARIAS DE GASTO CORRIENTE

AREA/

RESPONSABLE

101



INCORPORACION DE NUEVAS METAS PREPUESTARIAS DE

GASTO CORRIENTE / INVERSION

GERENCIA MUNICIPAL ALCALDE

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA PARA LA CREACION DE NUEVAS METAS EN EL

SIAF

RESOLUCION

IDENTIFICACIÓN , DESCRIPCIÓN, ANALISIS Y SUSTENTO DEL

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL PIA

REGISTRO ELECTRÓNICO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

PARA ASIGNACION DE RECURSOS

DOCUMENTO / REGISTRO

INFORME DE OPERACIÓN EFECTUADA PARA A

ADMINISTRACION Y LOGISTICA

FIN

INICIO

IDENTIFICACIÓN , DESCRIPCIÓN, ANALISIS Y SUSTENTO DEL

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL PIA

INFORME

INFORME / REGISTRO

102


PIA APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA

ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

CONFORMIDAD DE SERVICIO / BIENES


2 TESORERIA

3

4

5

6

7

8

SUBGERENCIA GERENCIA MUNICIPAL



I402000-015

RESOLUCION DE ALCALDIA QUE APRUEBA EL PAAC DEL AÑO.



AFECTACION PRESUPUESTAL


REALIZAR LOS GASTOS GENERADOS SEGÚN METAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ESTABLECIDOS NORMATIVAMENTE


LOM 27972 - LOM

LEY 28411 - LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO .

DIRECTIVAS DE L AÑO DE LA DGNP SOBRE AFECTACION PRESUPUESTAL

103


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO1 SELECCIONA FUENTE Y META A AFECTAR DOCUMENTO 1 10 DS4

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO2 REALIZA CERTIFICACION

DOCUMENTO /

SIAF20 DS4

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO3 REALIZA COMPROMISO ANUAL

DOCUMENTO /

SIAF20 DS4

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO4 REALIZA COMPROMISO MENSUAL

DOCUMENTO /

SIAF20 DS4

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO5 REALIZA DEVENGADO

DOCUMENTO /

SIAF20 DS4

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO6 ENVIA A TESORERIA PARA GIRO

SIAF /

CUADERNO DE

CARGO

10 DS4

TESORERIA 7 RECEPCIONA DOCUMENTO PARA GIRO

SIAF /

CUADERNO DE

CARGO

10 DS2

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ACTIVIDAD DURACION


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOAFECTACION PRESUPUESTAL

AREA/

RESPONSABLEPASO

104

CODIGO I402000-015

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO TESORERIA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO AFECTACION PRESUPUESTAL

INICIO

SELECCIONA FUENTE Y META A AFECTAR

DOCUMENTO

REALIZA CERTIFICACION

DOCUMENTO /

REALIZA COMPROMISO ANUAL

REALIZA COMPROMISO MENSUAL

REALIZA DEVENGADO

ENVIA A TESORERIA PARA GIRO

RECEPCIONA DOCUMENTO PARA GIRO

SIAF / CUADERNO DE CARGO

FIN

DOCUMENTO /

DOCUMENTO /

DOCUMENTO /

105

PLAN DE TRABAJO/TERMINOS DE REFERENCIA

REGISTRO DE PERFIL FORMULADO EN BANCO PROYECTOS DEL SNIP

1 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

2 OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

3 DGPI

4

5

6

7

8


LEY N°27972 - LOM

LEY N°27973 - Ley del SNIP Y modificación última por DL 1091 del 21.06.2008

DIRECTIVA N°001-OGL - 2012 Guia Metodológica para los PIP.

ANEXO 25 DEL SNIP - aprobado con RD N° 003-2011 . Para Informes PIP

CODIGOI403000-001



EVALUACIÓN DEL PIP

DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA


SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI



RD. N° 006-2012. EF/63.01 Actualización de parámetros de evaluación de proyectos

con:

ANEXOS SNIP N° 09 ( FORMULACION), N°10 ( EVALUACION) Y N°16 (Contenidos

mínimos de los Informes Técnicos de Evaluación de los PIPs.)

OTRAS DISPOSICIONES POR TIPO DE PROYECTO

106

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

1 RECEPCIONA PROYECTO PARA EVALUACION DOCMTO 1 10 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

2EVALUACION DEL PROYECTO EN MARCO DE DIRECTIVAS

TÉCNICAS DEL SNIPINFORME 2 480 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

3REGISTRO DE LA EVALUACION EN EL BANCO DE

PROYECTOS

BASE DE

DATOS30 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

4

SI ES CONFORME SE REALIZA DECLARACION DE

VIABILIDAD / E INFORMA A LA DGPI. SI NO ES CONFORME

ELABORA INFORME DE OBSERVACION DEL PROYECTO

REGISTRÁNDOSE EN EL BANCO DE PROYECTOS. SI SE

RECHAZA EL PIP , SE ELABORA INFORME DE RECHAZO Y

SE REGISTRA EN EL BANCO DE PROYECTOS. EN ESTE

ÚLTIMO CASO SE CONTINÚA CON LOS PASOS 8 Y 9

INFORME 1 60 DS4

OFICINA DE

FORMULACION DE

PROYECTOS5

RECEPCIONA INFORME DE OBSERVACION DEL

PROYECTOINFORME 1 10 DS4

OFICINA DE

FORMULACION DE

PROYECTOS6 LEVANTA OBSERVACIONES INFORME 10 3000 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

7SUSCRIPCION DE INFORMES TECNICOS Y FORMATOS

SNIP (PIP MENOR, PIP MAYOR).

INFORME /

REGISTRO

DIGITAL

1 60 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

8INFORME A LA UNIDAD EJECUTORA, FORMULADOR Y

DGPI. INFORME 30 DS4

DGPI 9 RECEPCIONA INFORME INFORME

10

11

12

13

14

15

16

17

18


OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI I403000-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOEVALUACIÓN DEL PIP


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/

RESPONSABLE

107

CODIGO I403000-001EVALUACIÓN DEL PIP

OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES. OPI Y CTI OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DGPI


INICIO

RECEPCIONA PROYECTO PARA EVALUACION

DOCUMENTO

EVALUACION DEL PROYECTO EN MARCO DE DIRECTIVAS TÉCNICAS DEL SNIP

INFORME

REGISTRO DE LA EVALUACION EN EL BANCO DE PROYECTOS

BASE DE DATOS

¿ES CONFORME?

SE REALIZA DECLARACION DE

VIABILIDAD / E INFORMA A LA

DGPI

ELABORA INFORME DE OBSERVACION DEL PROYECTO REGISTRÁNDOSE EN EL BANCO DE PROYECTOS. SI SE RECHAZA EL PIP , SE

ELABORA INFORME DE RECHAZO Y SE REGISTRA EN EL BANCO DE PROYECTOS. EN ESTE ÚLTIMO CASO SE CONTINÚA CON LOS

PASOS 8 Y 9

RECEPCIONA INFORME DE OBSERVACION DEL PROYECTO


SUSCRIPCION DE INFORMES TECNICOS Y FORMATOS SNIP (PIP MENOR, PIP MAYOR).

INFORME / REGISTRO

INFORME A LA UNIDAD EJECUTORA, FORMULADOR Y DGPI.

INFORME

RECEPCIONA INFORME

FIN

INFORME INFORME INFORME

108


CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE PIP EN EJECUCION

CONFORMACION DEL COMITÉ DE OBRA DE PIP (SEGUIMIENTO)

1 OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI

2 DGPI

3 COMITÉ DE SEGUIMIENTO

4 UNIDAD EJECUTORA

5 EMPRESA CONTRATISTA

6

7

8

CODIGOI403000-002

MONITOREO DE LOS PIP EN LA FASE DE INVERSIÓN.



CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA




LEY N° 27972 - LOM .

LEY N° 27973- SNIP - MODIFICADO POR EL DL 1091-EF/68.01 - del 21.06.2008.

RESOLUCION MINISTERIAL N° 251-2011-EF/15. Sistema Operativo de Seguimiento

y Monitoreo del SNIP.

R,D N° 002-2011.EF/63.01 GUIA METODOLÓGICA PARA PIP

AREA FUNCIONAL OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI


109


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

1PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EN

MARCO DE PIA Y DE PAAC APROBADO PARA EL AÑO

FISCAL EN CURSO

PROGRAMA 1 240 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

2ELABORA INFORME DE LA PROGRAMACION DE

MONITOREO DE PIP VIABLE A LA DGPIINFORME 1 30 DS4

DGPI 3RECEPCIONA INFORME DE PROGRAMACION DE

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTOINFORME

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI / COMITÉ DE

SEGUIMIENTO

4 DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO INFORME 3 540 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

5ELABORA INFORMES DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES

DE SEGUIMIENTOINFORME 3 180 DS4

UNIDAD EJECUTORA

/ EMPRESA

CONTRATISTA /

COMITÉ DE

SEGUIMIENTO

6RECEPCIONA INFORMES DE DESARROLLO DE

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTOINFORME 3 60

UNIDAD EJECUTORA

/ EMPRESA

CONTRATISTA7 ELABORA INFORMES SOLICITADOS POR LA DGPI INFORME 5 720 DS4

DGPI 8 RECEPCIONA INFORMES SOLICITADOS INFORME

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

9 INFORMES DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES INFORME 1 300 DS4

UNIDAD EJECUTORA

/ EMPRESA

CONTRATISTA /

COMITÉ DE

SEGUIMIENTO

10RECEPCIONA INFORME DE EVALUACION Y

RECOMENDACIONESINFORME

11

12

13

14

15

16

17



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOMONITOREO DE LOS PIP EN LA FASE DE INVERSIÓN.

AREA/

RESPONSABLE

110

CODIGO I403000-002MONITOREO DE LOS PIP EN LA FASE DE INVERSIÓN.

OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI

Y CTI


EMPRESA CONTRATISTADGPI COMITÉ DE SEGUIMIENTO UNIDAD EJECUTORA

INICIO

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EN MARCO DE PIA Y DE PAAC APROBADO PARA EL AÑO FISCAL

EN CURSO

PROGRAMA

ELABORA INFORME DE LA PROGRAMACION DE MONITOREO DE

PIP VIABLE A LA DGPI

INFORME

RECEPCIONA INFORME DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE

SEGUIMIENTO

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

ELABORA INFORMES DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

RECEPCIONA INFORMES DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE

SEGUIMIENTO


SEGUIMIENTO


SEGUIMIENTO

ELABORA INFORMES SOLICITADOS POR LA DGPI

ELABORA INFORMES SOLICITADOS POR LA DGPI

RECEPCIONA INFORMES SOLICITADOS

INFORMES DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES

RECEPCIONA INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES



FIN

INFORME

INFORME

INFORME INFORME

INFORME

111


SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA

PERFIL Y PROYECTO VIABLES.



3 ALCALDIA

4 UNIDAD EJECUTORA

5

6

7

8




I403000-003

REGISTRO DE FORMATOS SNIP 15,(PARA SUSCRIPCION DE PERFILES) Y REGISTRO SNIP F16

(PARA VARIACIONES)


DESARROLLAR ETAPAS DESDE FASE DE PREINVERSION A FASE DE INVERSION DEL CICLO DEL

PROYECTO





PAUTAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS PARA EL LLENADO DE FICHAS DE

FORMATO SNIP N° 15 Y 16


LEY N° 27972 - LOM .

112


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

1RECEPCION DE SOLICITUD Y REVISION DE CONSISTENCIA

DE LA INFORMACIONINFORME 1 60 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

2SUSCRIPCION DEL FORMATO SNIP 15 Y SNIP 16 (CUANDO

EXISTAN VARIACIONES PRESUPUESTALES)FORMATO 30 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

3REGISTRO DE LOS FORMATOS EN EL BANCO DE

PROYECTOS

FORMATO /

BASE DE

DATOS

20 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

4 CONFORMIDAD DE LOS REGISTROS

FORMATO /

BASE DE

DATOS

15 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

5IMPRESIÓN DE REGISTRO DEL APLICATIVO SNIP,

ELABORA INFORME Y DERIVA

FORMATO /

INFORME30 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL6

RECEPCIONA INFORME, PROYECTA RESOLUCION Y

DERIVA

PROYECTO DE

RESOLUCION1 30 DS5

ALCALDIA 7 SUSCRIBE RESOLUCION Y DERIVA RESOLUCION 1 10 FP

GERENCIA

MUNICIPAL8 RECEPCIONA RESOLUCION Y DERIVA RESOLUCION 10 DS5

UNIDAD EJECUTORA

/ OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

9RECEPCIONA RESOLUCION, TOMA CONOCIMIENTO,

REGISTRA Y ARCHIVARESOLUCION 1 10 DS4

10

11

12

13

14

15

16

17

18


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

REGISTRO DE FORMATOS SNIP 15,(PARA SUSCRIPCION DE PERFILES) Y

REGISTRO SNIP F16 (PARA VARIACIONES)

AREA/


113

CODIGO I403000-003

GERENCIA MUNICIPAL

REGISTRO DE FORMATOS SNIP 15,(PARA SUSCRIPCION DE PERFILES) Y REGISTRO SNIP F16 (PARA VARIACIONES)

UNIDAD EJECUTORAOFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI ALCALDIA


INICIO

RECEPCION DE SOLICITUD Y REVISION DE CONSISTENCIA DE LA INFORMACION

INFORME

SUSCRIPCION DEL FORMATO SNIP 15 Y SNIP 16 (CUANDO EXISTAN

VARIACIONES PRESUPUESTALES)

FORMATO

REGISTRO DE LOS FORMATOS EN EL BANCO DE PROYECTOS

BASE DE

CONFORMIDAD DE LOS REGISTROS

IMPRESIÓN DE REGISTRO DEL APLICATIVO SNIP, ELABORA INFORME Y

DERIVA

RECEPCIONA INFORME, PROYECTA RESOLUCION Y DERIVA

PROYECTO DE RESOLUCION

SUSCRIBE RESOLUCION Y DERIVA

RESOLUCION

RECEPCIONA RESOLUCION Y DERIVARECEPCIONA RESOLUCION, TOMA

CONOCIMIENTO, REGISTRA Y ARCHIVARECEPCIONA RESOLUCION, TOMA

CONOCIMIENTO, REGISTRA Y ARCHIVA

FIN

FORMATO

BASE DE FORMATO

FORMATO INFORME

RESOLUCION

114




3 UNIDAD EJECUTORA

4

5

6

7

8




I403000-004

REGISTRO DE FORMATO SNIP 14 ( INFORME DE CIERRE DE PROYECTO)


INFORMAR LA TERMINACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO DE ACUERDO A CONCEPCIÓN ORIGINAL DEL

MISMO





RESOLUCION DIRECTORAL N°003-2011/EF.68.01 PAUTAS PARA ELABORACIÓN

DE INFORME DE CIERRE DE PROYECTO (ANEXO 24)


SOLICITUD DE UNIDAD EJECUTORA CON DOCUMENTACION SUSTENTATORIA (

ANEXO 24 - SNIP LLENADO CORRECTAMENTE)

LEY N° 27972 - LOM .

115


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

1RECEPCION DE SOLICITUD Y REVISION DE

DOCUMENTACION ADJUNTAINFORME 1 60 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

2 SUSCRIPCION DEL FORMATO SNIP 14 FORMATO 30 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

3 REGISTRO DEL FORMATO EN EL BANCO DE PROYECTOS

FORMATO /

BASE DE

DATOS

20 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

4 CONFORMIDAD DEL REGISTRO

FORMATO /

BASE DE

DATOS

15 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI



FORMATO /

INFORME30 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL / UNIDAD

EJECUTORA6 RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA INFORME 1 30 DS5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOREGISTRO DE FORMATO SNIP 14 ( INFORME DE CIERRE DE PROYECTO)

AREA/

RESPONSABLEPASO


ACTIVIDAD DURACION

116

CODIGO I403000-004REGISTRO DE FORMATO SNIP 14 (INFORME DE CIERRE DE PROYECTO)

OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES. OPI Y CTI GERENCIA MUNICIPAL UNIDAD EJECUTORA


INICIO

RECEPCION DE SOLICITUD Y REVISION DE DOCUMENTACION

INFORME

SUSCRIPCION DEL FORMATO SNIP 14

FORMATO

REGISTRO DEL FORMATO EN EL BANCO DE PROYECTOS

BASE DE DATOS

CONFORMIDAD DEL REGISTRO

IMPRESIÓN DE REGISTRO DEL APLICATIVO SNIP, ELABORA

INFORME Y DERIVA

RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA


FIN

FORMATO

BASE DE DATOS

FORMATO

INFORMEFORMATO

117


ACUERDO PREVIO DE UNIDAD EJECUTORA ORIGEN Y UNIDAD EJECUTORA DESTINO

SOLICITUD FORMAL Y VIABLE DE CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA



3 UNIDAD EJECUTORA ORIGEN

4 UNIDAD EJECUTORA DESTINO

5 DGPI

6

7

8

I403000-005

CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA DE PIP


DINAMIZAR LA INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL E IMPULSAR EL DESARROLLO DE AGENTES

EMPRESARIALES Y MANO DE OBRA DE LA REGIÓN O LOCALIDAD.





CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA - ART° 194

LEY N° 27972 - LOM . ARTII - DEL TÍTULO PRELIMINARES Y ART°20





118


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

1RECEPCION DE SOLICITUD, REVISION DE

DOCUMENTACION SUSTENTATORIA Y ACUERDOS

PREVIOS

SOLICITUD 1 30 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

2VERIFICACION QUE LOS TERMINOS DEL ACUERDO ESTEN

ENMARCADAS DENTRO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES

VIGENTES Y LAS NORMAS DE LA DGPI

FORMATO 240 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

3 REGISTRO DIGITAL DEL ACUERDO

FORMATO /

BASE DE

DATOS

20 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

4 CONFORMIDAD DEL REGISTRO

FORMATO /

BASE DE

DATOS

15 DS4

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI



FORMATO /

INFORME30 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL / UNIDAD

EJECUTORA ORIGEN

/ UNIDAD

6 RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA INFORME 1 30 DS5

OFICINA

PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES. OPI Y

CTI

7ELABORA INFORME CON LA DOCUMENTACION DEL

ACUERDO Y DERIVAINFORME 1 30 DS4

DGPI 8 RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO INFORME

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOCAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA DE PIP

AREA/


119

CODIGO I403000-005CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA DE PIP

OFICINA PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES.

OPI Y CTI


DGPIGERENCIA MUNICIPAL UNIDAD EJECUTORA ORIGEN UNIDAD EJECUTORA DESTINO

INICIO

RECEPCION DE SOLICITUD, REVISION DE DOCUMENTACION SUSTENTATORIA Y ACUERDOS

PREVIOS

SOLICITUD

VERIFICACION QUE LOS TERMINOS DEL ACUERDO ESTEN ENMARCADAS

DENTRO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y LAS NORMAS

DE LA DGPI

FORMATO

REGISTRO DIGITAL DEL ACUERDO

BASE DE DATOS

CONFORMIDAD DEL REGISTRO

IMPRESIÓN DE REGISTRO DEL APLICATIVO SNIP, ELABORA


ELABORA INFORME CON LA DOCUMENTACION DEL

ACUERDO Y DERIVA

RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO

FIN

FORMATO

BASE DE DATOS

FORMATO

FORMATO INFORME

INFORME



120

RESULTADOS DEL PPR

LINEAMIENTOS DE INVERSION CONTENIDOS EN EL PDI

OPINION DE COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO RESPECTO AL PDC/ Y PDI

1 OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

2 GERENCIA MUNICIPAL / ALCALDIA

3 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

4 OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA / FORMULADOR EXTERNO

5 OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

6

7

8



DIRECTIVA 001-2011-EF/68.01 ( DIRECTIVAS DE EVALUACION AÑO 2011)

RESOLUCION DE CONCEJO DE APROBACIÓN DEL PDI


FORMULACIÓN DE PROYECTOS (TERCERIZADOS Y FORMULADOS POR LA MISMA OFICINA)

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA POBLACIONAL A TRAVES DE LA FORMULACION DE PROYECTOS DE

INVERSION PRIORIZADOS, VIABLES Y ENMARCADOS DENTRO DEL PDI Y QUE PERMITAN SU

GESTION DE FINANCIAMIENTO


RESOLUCION DE CONCEJO DE APROBACIÓN DEL ROF

RD N° 003-2012 -EF.63.01 (DIRECTIVAS DEL SNIP PARA LA FORMULACIÓN Y

EVALUACIÓN DE PROYECTOS)

LEY N°27444 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA


I404000-001

121

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

OFICINA DE

FORMULACIÓN DE

PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA

1PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA FORMULACION DE

PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA O POR

CONTRATO

PROGRAMA 3 480 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL /

ALCALDIA2

APROBACION DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA

FORMULACION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACIÓN

DIRECTA O POR CONTRATO

PROGRAMA 1 30 DS5

OFICINA DE

FORMULACIÓN DE

PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA

3EN CASO SE REQUIERA SOLICITA CONTRACION DE

ESPECIALISTA FORMULADOR

REQUERIMIEN

TO1 20 DS4

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS4

RECEPCIONA REQUERIMIENTO Y EJECUTA DE ACUERDO A

PROCEDEMIENTOS PRE ESTABLECIDOS

REQUERIMIEN

TO1 30 DS4

OFICINA DE

FORMULACIÓN DE

PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA

/ FORMULADOR

EXTERNO

5ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y/O / TERMINOS DE

REFERENCIA DE IDEA DE PROYECTO COMPATIBLE CON EL

PDI Y PDC

PLAN 1 60 DS4

OFICINA DE

FORMULACIÓN DE

PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA

/ FORMULADOR

EXTERNO

6 DESARROLLO DE LA FORMULACION DEL PERFIL PERFIL

TECNICO20 6000 DS4

OFICINA DE

FORMULACIÓN DE

PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA

/ FORMULADOR

EXTERNO

7 REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOSBASE DE

DATOS1 60 DS4

OFICINA DE

FORMULACIÓN DE

PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA

/ FORMULADOR

EXTERNO

8INFORME DE ENVIO DE EXPEDIENTE FISICO A OPI PARA

EVALUACION DE ACUERDO A LAS DIRECTIVAS DEL SNIPINFORME 15 DS4

OFICINA DE

PROGRAMACION DE

INVERSIONES9

EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE "VIABLE" DE PROYECTO

U OBSERVADO Y/O RECHAZADO . REGISTRO ACTUALIZADO

EN BANCO DE PROYECTOS. ELABORA INFORME Y DERIVA

INFORME /

BASE DE

DATOS

5 240 DS4

OFICINA DE

FORMULACIÓN DE

PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA

/ FORMULADOR

EXTERNO

10RECEPCION DE INFORME DE LA OPI DE VIABILIDAD U

OBSERVADO Y/O RECHAZADOINFORME 1 15 DS4

OFICINA DE

FORMULACIÓN DE

PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA

/ FORMULADOR

EXTERNO

11LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR FORMULADOR

DE LA MUNICIPALIDAD O POR PROFESIONAL CONTRATADO

PERFIL

TECNICO10 3000 DS4

OFICINA DE

FORMULACIÓN DE

PROYECTOS DE

INVERSIÓN PÚBLICA

/ FORMULADOR

EXTERNO

12ELABORACION DE INFORME DE ENVIO DE EXPEDIENTE

FISICO CON OBSERVACIONES LEVANTADAS A OPI PARA

NUEVA EVALUACION DE ACUERDO A DIRECTIVAS DEL SNIP.

INFORME 1 15 DS4

OFICINA DE

PROGRAMACION DE

INVERSIONES13

RECEPCIONA INFORME, EVALUA CONFORMIDAD Y

ACTUALIZA REGISTRO DE INSCRIPCIÓN EN BANCO DE

PROYECTOS

INFORME /

BASE DE

DATOS

5 240 DS4

14

15


OFICINA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA I404000-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

FORMULACIÓN DE PROYECTOS (TERCERIZADOS Y FORMULADOS POR LA MISMA

OFICINA)

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/


122

CODIGO I404000-001

OFICINA DE PROGRAMACION DE

INVERSIONESGERENCIA MUNICIPAL / ALCALDIA

OFICINA DE FORMULACIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA /

FORMULADOR EXTERNO

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

FORMULACIÓN DE PROYECTOS (TERCERIZADOS Y FORMULADOS POR LA MISMA

OFICINA)


PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA


INICIO

PROGRAMA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA

FORMULACION DE PROYECTOS POR

ADMINISTRACIÓN DIRECTA O POR CONTRATO

APROBACION DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA

FORMULACION DE PROYECTOS POR

ADMINISTRACIÓN DIRECTA O POR CONTRATO REQUERIMIENTO

EN CASO SE REQUIERA SOLICITA CONTRATACION

DE ESPECIALISTA FORMULADOR

RECEPCIONA REQUERIMIENTO Y

EJECUTA DE ACUERDO A PROCEDEMIENTOS PRE

ESTABLECIDOS

PLAN

ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO Y/O / TERMINOS DE

REFERENCIA DE IDEA DE PROYECTO COMPATIBLE CON

EL PDI Y PDC

PERFIL TECNICO

DESARROLLO DE LA FORMULACION DEL

PERFIL

REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS

BASE DE DATOS

PAG.

SGTE.

PROGRAMA

123

CODIGO I404000-001NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOFORMULACIÓN DE PROYECTOS (TERCERIZADOS Y FORMULADOS POR LA MISMA

OFICINA)


PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICAGERENCIA MUNICIPAL / ALCALDIA


PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA /

FORMULADOR EXTERNO

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZASOFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

INFORME DE ENVIO DE EXPEDIENTE FISICO A OPI

PARA EVALUACION DE ACUERDO A LAS

DIRECTIVAS DEL SNIP

EVALUACION Y CALIFICACIÓN DE "VIABLE" DE PROYECTO U

OBSERVADO Y/O RECHAZADO . REGISTRO ACTUALIZADO EN

BANCO DE PROYECTOS. ELABORA INFORME Y DERIVA

INFORMEBASE DE DATOS

RECEPCION DE INFORME DE LA OPI DE VIABILIDAD

U OBSERVADO Y/O RECHAZADO

PERFIL TECNICO

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR FORMULADOR DE LA

MUNICIPALIDAD O POR PROFESIONAL

ELABORACION DE INFORME DE ENVIO DE EXPEDIENTE

FISICO CON OBSERVACIONES

LEVANTADAS A OPI PARA NUEVA EVALUACION DE

ACUERDO A DIRECTIVAS DEL

RECEPCIONA INFORME, EVALUA CONFORMIDAD Y ACTUALIZA

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN EN BANCO DE PROYECTOS

INFORME

FIN

INFORME

INFORME

BASE DE DATOS

124

1 RESIDENTE DE OBRA O JEFE DE CONVENIO

2 SUPERVISOR DE OBRA

3 OBRAS

4 SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y M.A.

5 SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES


7 COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA

8


ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O

CONVENIOS

DAR POR CONCLUIDO LAS OBRAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES DEL PIP EJECUTADO PARA SU

INMEDIATA PUESTA EN SERVICIO




NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION FÍSICO - FINANCIERO

DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA Y CONVENIOS DE LA MPC"

PLAN DE TRABAJO DE LIQUIDACION DE OBRA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA.

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL

SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES


I405000-001


LEY N° 27972 - LOM

LEY N° 27785 - LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

LEY N° 26850 - LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. SU

REGLAMENTO Y TUO

REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES.

ORDENANZA DE APROBACION DEL ROF. MUNICIPAL.

RESOLUCION GERENCIAL QUE APRUEBA DIRECTIVA N° 004-2012-2012 - GM-MPC APRUEBA NORMA AD HOC.

125

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

RESIDENTE DE OBRA

O JEFE DE

CONVENIO /

SUPERVISOR DE

OBRA

1SOLICITA VERIFICACION DE TRABAJOS Y ELABORA ACTA

DE CONFORMIDAD DE LA OBRA (POR AD Y/O CONVENIO )

RESPECTIVAMENTE .

ACTA /

DOCUMENTOS2

OBRAS 2RECEPCIONA DOCUMENTOS, VERIFICA CONTENIDOS Y

PROVEE CONFORMIDAD DE LOS MISMOS. DERIVA

ACTA/

DOCUMENTOS1 DS3

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y M.A.3

RECEPCIONA Y ANALIZA LA CONFORMIDAD DE LA

DOCUMENTACIÓN . PROVEE Y DERIVA

ACTA/

DOCUMENTOS1 DS4

SUPERVISIÓN,

EVALUACIÓN Y

LIQUIDACIÓN DE

INVERSIONES

4

RECEPCIONA Y VERIFICA CONFORMIDAD DE

CONTENIDOS DOCUMENTALES . PROPONE A

INTEGRANTES DE COMISION DE RECEPCION Y

LIQUIDACION DE LA OBRA . ACOMPAÑA DOCUMENTOS

TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS INDISPENSABLES

INFORME/

DOCUMENTOS60 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL5

VERIFICA DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTA. DESIGNA A 03

MIEMBROS INTEGRANTES DE COMISION

RESOLUCIÓN

GERENCIAL1 30 DS5

GERENCIA

MUNICIPAL6

ORDENA APLICACIÓN Y OBSERVANCIA ESTRICTA DE

NORMATIVA A DIVERSAS OFICINAS PARA BRINDAR

INFORMACION TÉCNICA Y CONTABLE BAJO

RESPONSABILIDAD

INFORME/

DIRECTIVA15 DS5

SUPERVISIÓN,

EVALUACIÓN Y

LIQUIDACIÓN DE

INVERSIONES

7DESARROLLAN TRABAJO TÉCNICO, CONTABLE,

EVALUANDO REGISTROS FÍSICOS, PRESUPUESTALES Y

CONTABLES. INFORMAN

INFORME/

DOCMNTOS5 600 DS4

COMISION DE

RECEPCION Y

LIQUIDACION DE

OBRA

8

SE CONSTITUYEN AL, LUGAR DE LA OBRA PARA

VERIFICAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS .

DE ENCONTRARSE CONFORME, LEVANTAN DOCUMENTO

CON FORMATOS ANEXOS AD HOC

ACTA DE

VERIFICACION

Y/O RECEPCION

1 180

COMISION RE

RECEPCION Y

LIQUIDACION DE

OBRA

9

SI AL VERIFICAR LA OBRA IN SITU, ESTA NO SE

ENCUENTRA CONFORME O NO PODRÁ ENTRAR DE

INMEDIATO EN SERVICIO POR ESTAR PARALIZADA Y

HABERSE AGOTADO PRESUPUESTO. LEVANTAN

DOCUMENTO Y ANEXOS AD HOC.

ACTA DE

VERIFICACION120

COMISION RE

RECEPCION Y

LIQUIDACION DE

OBRA

10PARA EL CASO DE CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DE

LA OBRA, SE ORDENA LA DOCUMENTACION ACUMULADA Y

SE SOLICITA LA RESOLUCION RESPECTIVA

INFORME DE

COMISIÓN Y

FILE DE OBRA

1 60

COMISION RE

RECEPCION Y

LIQUIDACION DE

OBRA

11

PARA EL CASO DE INCONFORMIDAD TÉCNICA Y/O

CONTABLE O PRESUPUESTAL DE LA OBRA SE

OTORGARAN LOS PLAZOS NORMADOS PARA LA

REGULARIZACION PERTINENTE, LAS MISMAS QUE SE

INFORMARÁN A ÉSTA COMISION . POSTERIORMENTE,

CONTINÚA EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE RESOLUCION.

DOCMTOS

GERENCIA

MUNICIPAL12

EMITE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA Y

FINANCIERA DE LA DE OBRA

RESOLUCIÓN

GERENCIAL1 30 DS5

13

14

AREA/



SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES I405000-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

DIRECTA Y/O CONVENIOS

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

126

CODIGO I405000-001NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y/O CONVENIOS

COMISION DE RECEPCION Y

LIQUIDACION DE OBRAOBRAS

SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y

LIQUIDACIÓN DE INVERSIONESGERENCIA MUNICIPAL

RESIDENTE DE OBRA O JEFE DE

CONVENIOSUPERVISOR DE OBRA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO

TERRITORIAL Y M.A.

INICIO

SOLICITA VERIFICACION DE TRABAJOS Y ELABORA ACTA

DE CONFORMIDAD DE LA OBRA (POR AD Y/O

ACTA /DOCUMENTOS

SOLICITA VERIFICACION DE TRABAJOS Y ELABORA ACTA

DE CONFORMIDAD DE LA OBRA (POR AD Y/O

RECEPCIONA DOCUMENTOS, VERIFICA CONTENIDOS Y

PROVEE CONFORMIDAD DE LOS MISMOS. DERIVA

RECEPCIONA Y ANALIZA LA CONFORMIDAD DE LA

DOCUMENTACIÓN. PROVEE Y DERIVA

RECEPCIONA Y VERIFICA

CONFORMIDAD DE CONTENIDOS DOCUMENTALES. PROPONE A

INTEGRANTES DE COMISION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA. ACOMPAÑA DOCUMENTOS

TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS INDISPENSABLES

INFORME/

VERIFICA DOCUMENTACIÓN Y PROPUESTA. DESIGNA A

03 MIEMBROS INTEGRANTES DE COMISION

RESOLUCIÓN

ORDENA APLICACIÓN YOBSERVANCIA ESTRICTA DE

NORMATIVA A DIVERSAS OFICINAS PARA BRINDAR INFORMACION TÉCNICA Y

INFORME/DIRECTIVA

DESARROLLAN TRABAJO TÉCNICO, CONTABLE,

EVALUANDO REGISTROS FÍSICOS, PRESUPUESTALES Y CONTABLES. INFORMAN

SE CONSTITUYEN AL LUGAR DE LA OBRA PARA VERIFICAR EL FIEL

CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS . DE ENCONTRARSE CONFORME, LEVANTAN DOCUMENTO CON FORMATOS ANEXOS AD HOC

ACTA DE VERIFICACION Y/O RECEPCION

SI AL VERIFICAR LA OBRA IN SITU, ESTA NO SE ENCUENTRA CONFORME

O NO PODRÁ ENTRAR DE INMEDIATO EN SERVICIO POR ESTAR PARALIZADA Y HABERSE AGOTADO

PRESUPUESTO. LEVANTAN DOCUMENTO Y ANEXOS AD HOC.

ACTA DE

PARA EL CASO DE CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DE LA OBRA, SE ORDENA LA DOCUMENTACION ACUMULADA Y SE SOLICITA LA

RESOLUCION RESPECTIVA

INFORME DE COMISIÓN Y

PARA EL CASO DE INCONFORMIDAD TÉCNICA Y/O CONTABLE O

PRESUPUESTAL DE LA OBRA SE OTORGARAN LOS PLAZOS

NORMADOS PARA LA REGULARIZACION PERTINENTE, LAS MISMAS QUE SE INFORMARÁN A

ÉSTA COMISION . POSTERIORMENTE, CONTINÚA EL TRÁMITE DE SOLICITUD

DE RESOLUCION.

DOCUMENTOS

EMITE LA RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA Y

FINANCIERA DE LA DE OBRA

FIN

ACTA /DOCUMENTOS

ACTA /DOCUMENTOS

ACTA /DOCUMENTOS

INFORME/

RESOLUCIÓN GERENCIAL

127


1 COMISION RE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA



4 RESIDENTE DE OBRA

5 ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION

6 OPI

7 OBRAS

8


AREA FUNCIONAL SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES


I405000-002

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADICIONAL DE OBRA


FINALIZAR OBRA DE PIP INCONCLUSO POR RAZONES DE DESFACE PRESUPUESTAL NO

PREVISTO.


OPERACIONES DEL PROCEDIMIENTO


EXISTENCIA DE ACTA DE VERIFICACION DE OBRA

LEY N° 27972 - LOM



REGLAMENTO Y TUO



RESOLUCION GERENCIAL QUE APRUEBA DIRECTIVA N° 004-2012-2012 - GM-

MPC APRUEBA NORMA AD HOC.

128


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

COMISION RE

RECEPCION Y

LIQUIDACION DE

OBRA

1VERIFICAN IN SITU QUE OBRA NO PODRÁ ENTRAR DE

INMEDIATO EN SERVICIO POR ESTAR PARALIZADA AL

HABERSE AGOTADO PRESUPUESTO.

INFORME Y ACTA

DE

VERIFICACION

GERENCIA

MUNICIPAL2

RECEPCIONA DOCUMENTACIÓN, EVALUA

CONCLUSIONES Y DECIDE EN EL MARCO NORMATIVO LA

ELABORACIÓN DE ESTUDIO TECNICO COMPLEMENTARIO

PARA CULMINACION OPERATIVA DE OBRA. DERIVA

DECISION ADMINISTRATIVA

FILE DE OBRA 1 DS5

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y M.A.3

SOLICITA A RESIDENTE DE OBRA O A JEFATURA DE LA

MISMA, ELABORAR ESTUDIO COMPLEMENTARIO

CORRESPONDIENTE PARA CULMINACION DE OBRA.FILE DE OBRA

DS4

RESIDENTE DE

OBRA4

ELABORA Y SUSTENTA CON CUADERNO DE OBRA Y

OTROS, ESTUDIO AMPLIATORIO REQUERIDO Y

CERTIFICA CON EL VISTO BUENO DE CONFORMIDAD DEL

SUPERVISOR DE OBRA.

INFORME

TÉCNICO

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRIT. Y M.A.5

ANALIZAN CONFORMIDAD NORMATIVA DE ESTUDIO

COMPLEMENTARIO DE EXPEDIENTE TECNICO.

INFORME

TÉCNICODS4

ESTUDIOS DE

PROYECTOS DE

INVERSION6

ANALIZA CONSISTENCIA DE PARÁMETROS E INDICADORES

DEL ESTUDIO INICIAL POR CUMPLIR, AMPLIAR Y/O

MODIFICAR. INSCRIBE EL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONAL EN EL BANCO DE PROYECTOS.

INFORME

TÉCNICO/

REGISTRO

ELECTRÓNICO

DS3

OPI 7

IDENTIFICA E INTEGRA MODIFICACIONES TÉCNICAS

SENSIBLES EN EL MARCO NORMATIVO AUTORIZADO.

ELABORA Y REGISTRO DE PERFIL EN BANCO DE

PROYECTOS.. DERIVA

INFORME

TÉCNICO/

REGISTRO

ELECTRÓNICO

DS4

OBRAS 8ANALIZA CONSISTENCIA TÉCNICA Y DEL PLAN Y

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA OBRA HASTA SU

CULMINACIÓN. ELABORA INFORME Y DERIVA

INFORME

TÉCNICODS3

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y M.A.9

APRUEBA DOCUMENTACION TÉCNICA COMPLEMENTARIA

DEBIDAMENTE SUSTENTADA. INFORMA

INFORME

TÉCNICO./FILE

DE OBRA

COMPLEMENTAR

IO

DS4

GERENCIA

MUNICIPAL10

APRUEBA EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA Y QUEDA

CONSENTIDA LOS PROCEDIMIENTOS HASTA LA

CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA.

RESOLUCION

GERENCIALDS5

11


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOEVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADICIONAL DE OBRA

AREA/


129

CODIGO I405000-002EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADICIONAL DE OBRA

OBRASSUB GERENCIA DE DESARROLLO

TERRITORIAL Y M.A.

ESTUDIOS DE PROYECTOS DE

INVERSIONOPI

COMISION RE RECEPCION Y

LIQUIDACION DE OBRAGERENCIA MUNICIPAL RESIDENTE DE OBRA


INICIO

VERIFICAN IN SITU QUE OBRA NO PODRÁ ENTRAR DE

INMEDIATO EN SERVICIO POR ESTAR PARALIZADA AL HABERSE

AGOTADO PRESUPUESTO.

INFORME Y ACTA DE VERIFICACION

RECEPCIONA DOCUMENTACIÓN, EVALUA CONCLUSIONES Y

DECIDE EN EL MARCO NORMATIVO LA ELABORACIÓN

DE ESTUDIO TECNICO COMPLEMENTARIO PARA

CULMINACION OPERATIVA DE OBRA. DERIVA DECISION

ADMINISTRATIVA

FILE DE OBRA

SOLICITA A RESIDENTE DE OBRA O A JEFATURA DE LA MISMA,

ELABORAR ESTUDIO COMPLEMENTARIO

CORRESPONDIENTE PARA CULMINACION DE OBRA.

ELABORA Y SUSTENTA CON CUADERNO DE OBRA Y OTROS,

ESTUDIO AMPLIATORIO REQUERIDO Y CERTIFICA CON

EL VISTO BUENO DE CONFORMIDAD DEL

SUPERVISOR DE OBRA.

INFORME TÉCNICO

ANALIZAN CONFORMIDAD NORMATIVA DE ESTUDIO

COMPLEMENTARIO DE EXPEDIENTE TECNICO.

ANALIZA CONSISTENCIA DE PARÁMETROS E INDICADORES

DEL ESTUDIO INICIAL POR CUMPLIR, AMPLIAR Y/O

MODIFICAR. LO INSCRIBE EL EXPEDIENTE TECNICO

ADICIONAL EN EL BANCO DE PROYECTOS.

IDENTIFICA E INTEGRA MODIFICACIONES TÉCNICAS SENSIBLES AEN EL MARCO

NORMATIVO AUTORIZADO. ELABORA Y REGISTRO DE

PERFIL EN BANCO DE PROYECTOS.. DERIVA

INFORME TÉCNICO/REGISTRO ELECTRÓNICO

ANALIZA CONSISTENCIA TÉCNICA Y DEL PLAN Y

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA OBRA HASTA SU

CULMINACIÓN. ELABORA INFORME Y DERIVA

APRUEBA DOCUMENTACION TÉCNICA COMPLEMENTARIA DEBIDAMENTE SUSTENTADA.

INFORMA

INFORME TÉCNICO./FILE DE OBRA COMPLEMENTARIO

APRUEBA EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA Y QUEDA CONSENTIDA LOS PROCEDIMIENTOS HASTA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE

INVERSION PÚBLICA.

FIN

FILE DE OBRA

INFORME TÉCNICO

INFORME TÉCNICO

INFORME TÉCNICO/REGISTRO ELECTRÓNICO

RESOLUCION

130



2 ALCALDE PROVINCIAL

3 TITULAR DEL SECTOR

4 COMISION DE TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS

5 COMISIÓN DE RECEPCION DE OBRA.

6

7

8

TRANSFERENCIA SECTORIAL DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LOS PIPS


DESARROLLAR TRANSFERENCIA ORDENADA DE OBRA DE PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA.


AREA FUNCIONAL SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES



LEY N° 27972 - LOM







I405000-003

PROCESO DE LIQUIDACION TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA CONCLUIDO Y

SANEADO AL CIEN POR CIENTO.

RESOLUCION GERENCIAL DE APROBACION DE DIRECTIVA AD HOC PARA

TRANSFERENCIA

131


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

GERENCIA

MUNICIPAL1

SOLICITA A ALCALDE MUNICIPAL LA AUTORIZACIÓN PARA

TRANSFERENCIA DE OBRA INFORME 30 DS5

ALCALDE

PROVINCIAL2

DESIGNA A MIEMBROS INTEGRANTES DE COMISION DE

TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA

MUNICIPALIDAD.

RESOLUCION DE

ALCALDIA1 20 FP

TITULAR DEL

SECTOR 3

DESIGNA A MIEMBROS DE COMISIÓN DE RECEPCION DE

LA OBRA.

RESOLUCION DE

JEFE DE SECTOR

COMISION DE

TRANSFERENCIA DE

OBRAS Y

PROYECTOS

4

SE ORGANIZA Y TOMA DECISIONES EN BASE A DIRECTIVA

AD HOC ELABORADO CON APOYO DE PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO Y APROBADO POR RESOLUCION

GERENCIAL

ACTAS 3 180

COMISION DE

TRANSFERENCIA DE

OBRAS Y

PROYECTOS

5ORGANIZAN EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE OBRA

CON LEGAJO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA

ELABORADO EN PROCEDIMENTOS PRECEDENTES.

DOCUMENTOS 60

COMISION DE

TRANSFERENCIA DE

OBRAS Y

PROYECTOS /

COMISIÓN DE

RECEPCION DE

OBRA.

6SE REUNEN EN LUGAR, HORA Y FECHA DETERMINADA

PARA REALIZAR ACTO DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE

OBRA.

ACTA DE

TRANSFERENCIA

PATRIMONIAL

1 180

COMISION DE

TRANSFERENCIA DE

OBRAS Y

PROYECTOS

7FINIQUITA DETALLES COMPLEMENTARIOS DE

DOCUMENTACIÓN E INFORMACION INSTITUCIONAL AL

SECTOR TRANSFERIDO.

DOCUMENTOS 1 120

8

9

10

11

12

13

14

15

ACTIVIDAD DURACION


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

TRANSFERENCIA SECTORIAL DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE

LOS PIPS

AREA/

RESPONSABLEPASO

132

CODIGO I405000-003TRANSFERENCIA SECTORIAL DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LOS PIPS

GERENCIA MUNICIPAL


COMISIÓN DE RECEPCION DE OBRAALCALDE PROVINCIAL TITULAR DEL SECTOR COMISION DE TRANSFERENCIA DE

OBRAS Y PROYECTOS

INICIO

SOLICITA A ALCALDE MUNICIPAL LA

AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE OBRA

INFORME

DESIGNA A MIEMBROS INTEGRANTES DE COMISION

DE TRANSFERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE LA

MUNICIPALIDAD.

RESOLUCION DE ALCALDIA

DESIGNA A MIEMBROS DE COMISIÓN DE RECEPCION DE

LA OBRA.

RESOLUCION DE JEFE

SE ORGANIZA Y TOMA DECISIONES EN BASE A DIRECTIVA AD HOC ELABORADO CON APOYO DE

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y APROBADO POR RESOLUCION

GERENCIAL

ACTAS

ORGANIZAN EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA DE OBRA CON

LEGAJO DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA ELABORADO EN PROCEDIMENTOS PRECEDENTES.

DOCUMENTOS

SE REUNEN EN LUGAR, HORA Y FECHA DETERMINADA PARA

REALIZAR ACTO DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE

OBRA.

ACTA DE TRANSFERENCIA PATRIMONIAL

SE REUNEN EN LUGAR, HORA Y FECHA DETERMINADA PARA

REALIZAR ACTO DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE

OBRA.

FINIQUITA DETALLES COMPLEMENTARIOS DE

DOCUMENTACIÓN E INFORMACION INSTITUCIONAL AL

SEC TOR TRANSFERIDO.

FIN

ACTA DE TRANSFERENCIA PATRIMONIAL

DOCUMENTOS

133

SESIONES DE CONCEJO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS

1

2

3

4

5

6

7

8

SECRETARIA GENERAL

REGIDORES

SESION DE CONCEJO



ELABORACION DE ACTA DE SESION DE CONCEJO

SUSCRIPCION Y CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE SESION



Ley N° 27972 - LOM

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General

RIC

Ordenanza de Aprobación de TUPA

DEPENDENCIA

AREA FUNCIONAL

ALCALDIA

SECRETARIA GENERAL


I500010-001

134

DEPENDENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

SECRETARIA

GENERAL1

REGISTRO ( NOTAS Y/O FÍLMICOS) PARA TRANSCRIPCION

Y REDACCION DEL ACTA EN BASE A LAS INTERVENCIONES

DE PLENO DE SESIÓN DE CONCEJO.

REGISTROS 1 240 DS2

SECRETARIA

GENERAL2

NOTIFICACION DEL PROYECTO DE ACTA REDACTADA A

LOS REGIDORES CON 48 HORAS DE ANTICIPACION DE LA

SIGUIENTE SESION

PROYECTO DE

ACTA1 30 DS2

REGIDORES 3ANALIZAN CONTENIDO Y SI ES NECESARIO PREPARAN

SUSTENTO DE OBSERVACIONES A QUE HUBIERA LUGAR.

PROYECTO DE

ACTA1 60 FP

SESION DE

CONCEJO4

LECTURA DE PROYECTO DE ACTA PARA APROBACIÓN,

PREVIO LAS OBSERVACIONES QUE PLANTEEN Y DEBATAN

LOS REGIDORES.

PROYECTO DE

ACTA1 60

SESIÓN DE

CONCEJO.5

APROBACIÓN, INSERCIÓN DE MODIFICATORIAS Y

SUSCRIPCIÓN DE ACTA PRECEDENTE CON

OBSERVACIONES MODIFICATORIAS APROBADAS DE

CONTENIDO ORIGINAL DE DOCUMENTO

ACTA 30

SECRETARIA

GENERAL 6

EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE ACUERDOS Y CONTENIDOS

APROBADOS EN SESIÓN DE CONCEJO.

ACUERDO /

RESOLUCION1 120 DS2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ALCALDIA CODIGO

SECRETARIA GENERAL I500010-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOELABORACION DE ACTA DE SESION DE CONCEJO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/


135


SECRETARIA GENERAL

ELABORACION DE ACTA DE SESION DE CONCEJO

REGIDORES SESION DE CONCEJO

INICIO

REGISTRO ( NOTAS Y/O FÍLMICOS) PARA TRANSCRIPCION Y REDACCION

DEL ACTA EN BASE A LAS INTERVENCIONES DE PLENO DE

SESIÓN DE CONCEJO.

REGISTROS

NOTIFICACION DEL PROYECTO DE ACTA REDACTADA A LOS REGIDORES CON 48 HORAS DE ANTICIPACION DE

LA SIGUIENTE SESION

PROYECTO DE ACTA

EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE ACUERDOS Y CONTENIDOS APROBADOS EN SESIÓN

DE CONCEJO.

ACUERDO / RESOLUCION

ANALIZAN CONTENIDO Y SI ES NECESARIO PREPARAN SUSTENTO DE

OBSERVACIONES A QUE HUBIERA LUGAR.

LECTURA DE PROYECTO DE ACTA PARA APROBACIÓN, PREVIO LAS

OBSERVACIONES QUE PLANTEEN Y DEBATAN LOS REGIDORES.

APROBACIÓN, INSERCIÓN DE MODIFICATORIAS Y SUSCRIPCIÓN DE

ACTA PRECEDENTE CON OBSERVACIONES MODIFICATORIAS

APROBADAS DE CONTENIDO ORIGINAL DE DOCUMENTO

ACTA

FIN

PROYECTO DE ACTA

PROYECTO DE ACTA

136

CONOCIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y REQUISITOS

ORIENTACION SOBRE TRAMITE DOCUMENTARIO Y REQUISITOS

1

2

3

4

5

6

7

8

DPTO.

AREA FUNCIONAL

SECRETARIA GENERAL

TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

DPTO. SECRETARIA GENERAL


I500011-001


RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA.

CONTROL DOCUMENTARIO DE LA MUNICIPALIDAD



USUARIO

Ley N° 27972 - LOM

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ordenanza de Aprobación de TUPA MPC


TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

AREAS INVOLUCRADAS

137

DPTO.

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

USUARIO 1PRESENTACION DE DOCUMENTO DIRIGIDO A LA

MUNICIPALIDADDOCUMENTO

TRAMITE

DOCUMENTARIO2

LECTURA Y VERIFICACION DE REQUISITOS DE LA

DOCUMENTACION A PRESENTAR, EN CASO LOS

REQUISITOS NO ESTAN COMPLETOS NO SE RECEPCIONA

Y SE COMUNICA A USUARIO PARA QUE RECTIFIQUE O

COMPLETE REQUISITOS; SI ES CONFORME SE

RECEPCIONA

DOCUMENTO /

CUADERNO DE

CARGO

1 5 AP3

USUARIO 3RECIBE ORIENTACION PARA COMPLETAR REQUISITOS,

CORRIGE E INICIA NUEVAMENTE EL PROCESO

INFORME

VERBAL3 AP3

TRAMITE

DOCUMENTARIO3

DETERMINACION DE FECHA LIMITE DE RESPUESTA,

COMUNICANDO A USUARIO Y ANOTANDO EN EL

DOCUMENTO.

INFORME

VERBAL/

ANOTACIÓN

3 AP3

TRAMITE

DOCUMENTARIO4

SELLA, FOLIA, REGISTRA DOCUMENTO Y ENTREGA CARGO

AL USUARIO

CUADERNO DE

CARGO /

CARGO DEL

DOC.

3 AP3

USUARIO 5 RECEPCIONA CARGO DEL DOCUMENTOCARGO DEL

DOC.2 AP3

TRAMITE

DOCUMENTARIO6

CLASIFICACION DE DOCUMENTOS POR AREAS

DEMANDADASDOCUMENTOS 30 AP3

TRAMITE

DOCUMENTARIO /

AREAS

INVOLUCRADAS

7DISTRIBUCION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS A AREAS

INVOLUCRADAS (CARGO DE ENTREGA)

CUADERNO DE

CARGO30 AP3

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

SECRETARIA GENERAL CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/



TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL I500011-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

RECIBIDA.

138

CODIGO I500011-001RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA.

USUARIO TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL AREAS INVOLUCRADAS


INICIO

PRESENTACION DE DOCUMENTO DIRIGIDO A LA MUNICIPALIDAD

DOCUMENTO

LECTURA Y VERIFICACION DE REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR, EN CASO LOS

REQUISITOS NO ESTAN COMPLETOS NO SE RECEPCIONA Y SE COMUNICA A USUARIO PARA

QUE RECTIFIQUE O COMPLETE REQUISITOS; SI ES CONFORME SE RECEPCIONA

DOCUMENTO / CUADERNO CARGO

DETERMINACION DE FECHA LIMITE DE RESPUESTA, COMUNICANDO A USUARIO Y

ANOTANDO EN EL DOCUMENTO.

INFORME VERBAL / ANOTACIÓN

SELLA, FOLIA, REGISTRA DOCUMENTO Y ENTREGA CARGO AL USUARIO

CUADERNO CARGO / CARGO DE DOC.

CLASIFICACION DE DOCUMENTOS POR AREAS DEMANDADAS

DOCUMENTOS

DISTRIBUCION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS A AREAS INVOLUCRADAS

(CARGO DE ENTREGA)

CUADERNO CARGO

FIN

RECEPCIONA CARGO DEL DOCUMENTO

CARGO DE DOC.

REQUISITOS CONFORME?

DISTRIBUCION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS A AREAS INVOLUCRADAS

(CARGO DE ENTREGA)

RECIBE ORIENTACION PARA COMPLETAR REQUISITOS, CORRIGE E

INICIA NUEVAMENTE EL PROCESO

NO SI

139


SOLICITUD DE BUSQUEDA DE INFORMACION

1

2

3

4

5

6

7

8

TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL


SUMINISTRAR INFORMACION DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA MUNICIPAL




USUARIO / AREA SOLICITANTE

DS.N° 043-2003 - TUO de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y acceso a la

información pública

DS.N° 072-2003-PCM Rgto.Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública


Ordenanza de Aprobación de TUPA MPC

AREA FUNCIONAL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL


I500011-002

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN


Constitución Política del Perú - Art.2° inciso 5

Ley N° 27972 - LOM

140

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

SECRETARIA GENERAL CODIGODPTO.

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

USUARIO / AREA

SOLICITANTE1 SOLICITUD DE INFORMACION SOLICITUD 1 5

TRÁMITE

DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO CENTRAL2 REGISTRO DE ACTIVIDAD EN CUADERNO DE CARGO

CUADERNO DE

CARGO5 ES1

TRÁMITE

DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO CENTRAL3

BUSQUEDA Y/O DERIVACIÓN DE ACUERDO A LA

NATURALEZA DE DOCUMENTO SOLICITADO Y PROVEÍDO.SOLICITUD 20 ES1

TRÁMITE

DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO CENTRAL4

ACCION COMPLEMENTARIA (COPIA FOTOSTATICA / COPIA

FEDATEADA)

COPIA /

DOCUMENTO

ORIGINAL /

DOCUMENTO

FEDATEADO

10 ES1

TRÁMITE

DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO CENTRAL /

USUARIO / AREA

SOLICITANTE

5GENERACIÓN Y/O ENTREGA DE DOCUMENTOS

EXISTENTES EN ARCHIVO CENTRAL (ORIGINALES/ COPIA

FOTOSTATICA/COPIA FEDATEADA)

COPIA /

DOCUMENTO

ORIGINAL /

DOCUMENTO

FEDATEADO

5 ES1

TRÁMITE

DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO CENTRAL /

USUARIO / AREA

SOLICITANTE

6 REGISTRO DE CARGO DE ENTREGACUADERNO DE

CARGO5 ES1

TRÁMITE

DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO CENTRAL7

SEGUIMIENTO DE DEVOLUCION DE DOCUMENTOS

ORIGINALES Y VIGENTES DEL ARCHIVO CENTRAL

CUADERNO DE

CARGO1 20 ES1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL I500011-002

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

AREA/


141

CODIGO I500011-002NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

USUARIO / AREA SOLICITANTE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

INICIO

SOLICITUD DE INFORMACION

SOLICITUD

REGISTRO DE ACTIVIDAD EN CUADERNO DE CARGO

ACCION COMPLEMENTARIA (COPIA FOTOSTATICA / COPIA FEDATEADA)

COPIA / DOCUMENTO ORIGINAL / DOCUMENTO

FEDATEADO

GENERACIÓN Y/O ENTREGA DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN ARCHIVO

CENTRAL (ORIGINALES / COPIA FOTOSTATICA / COPIA FEDATEADA)

REGISTRO DE CARGO DE ENTREGA

SEGUIMIENTO DE DEVOLUCION DE DOCUMENTOS ORIGINALES Y VIGENTES

DEL ARCHIVO CENTRAL

FIN

CUADERNO DE CARGO

CUADERNO DE CARGO

BUSQUEDA Y/O DERIVACIÓN DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE DOCUMENTO

SOLICITADO Y PROVEÍDO


FEDATEADO

CUADERNO DE CARGO

GENERACIÓN Y/O ENTREGA DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN ARCHIVO

CENTRAL (ORIGINALES / COPIA FOTOSTATICA / COPIA FEDATEADA)

REGISTRO DE CARGO DE ENTREGA


FEDATEADO

142

1 USUARIO


3 CAJA



6

7

8

LEY N°27972 - LOM .

LEY N°27444 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

LEY N° 27658 - LEY MARCO DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL ESTADO

SOLICITUD EXPRESADA DE MANERA PERSONALIZADA Y DE CONFIRMACION

FORMAL

GARANTIA SOLIDA PARA AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES

PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACION PARA USO DEL AUDITORIO MUNICIPAL

PROGRAMACION PARA EL ADECUADO USO DEL AUDITORIO MUNICIPAL



DPTO.

AREA FUNCIONAL

SECRETARIA GENERAL

IMAGEN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO




I500012-001


143

DPTO.

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

USUARIO 1USUARIO SOLICITA VERBALMENTE POR LA

DISPONIBILIDAD DE USO AUDITORIO MUNICIPAL

COMUNICACIÓ

N VERBAL1

IMAGEN

INSTITUCIONAL2

VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD PARA EL USO DEL

AUDITORIO, SI HAY DISPONIBILIDAD SOLICITA PAGOREGISTRO 10 DS1

USUARIO 3 REALIZA PAGO DE DERECHOS Y PRESENTA SOLICITUDRECIBO DE

PAGO5

CAJA 4REALIZA COBRO POR DERECHOS Y EMITE RECIBO DE

PAGO

RECIBO DE

PAGO5 ES2

TRAMITE

DOCUMENTARIO5

RECIBE SOLICITUD DE USO DE AUDITORIO MUNICIPAL

JUNTO A RECIBO DE PAGO, REGISTRA Y DERIVA

SOLICITUD /

RECIBO DE

PAGO

10 AP3

IMAGEN

INSTITUCIONAL6 RECEPCIONA SOLICITUD, REGISTRA, PROVEE Y DERIVA

SOLICITUD /

RECIBO DE

PAGO

10 DS1

GERENCIA

MUNICIPAL7 AUTORIZACION PARA EL USO DEL AUDITORIO INFORME 20 DS5

IMAGEN

INSTITUCIONAL8

REGISTRO DIGITAL DE PROGRAMACION (SEMANAL /

QUINCENAL / MENSUAL)

BASE DE

DATOS10 DS1

IMAGEN

INSTITUCIONAL9

ACONDICIONAMIENTO PARA EL USO ESPECÍFICO DEL

AUDITORIO1 60 DS1

IMAGEN

INSTITUCIONAL /

USUARIO10

ACTA DE ENTREGA Y/O ADICIONAL EXIGENCIA DE

GARANTÍA EFECTIVA PARA USO DE AUDITORIO

(VERIFICACION MUTUA DE BIENES)

CUADERNO DE

CARGO Y

OBSERVACION

ES

20 DS1

IMAGEN

INSTITUCIONAL /

USUARIO11

VERIFICACION DE CONFORMIDAD DEL ADECUADO USO

DEL AUDITORIO

CUADERNO DE

CARGO Y

OBSERVACION

ES

10 DS1

IMAGEN

INSTITUCIONAL12

REGISTRO DIGITAL DE USO DE AUDITORIO Y

OBSERVACIONES

BASE DE

DATOS1 10 DS1

13

14

15

16

17

18

AREA/



IMAGEN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO I500012-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACION PARA USO DE SALON CONSISTORIAL Y HALL

PRINCIPAL

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

144

CODIGO I500012-001PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACION PARA USO DEL AUDITORIO MUNICIPAL

USUARIO


GERENCIA MUNICIPALIMAGEN INSTITUCIONAL CAJA TRAMITE DOCUMENTARIO

INICIO

USUARIO SOLICITA VERBALMENTE POR LA

DISPONIBILIDAD DE USO AUDITORIO MUNICIPAL


VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD PARA EL USO

DEL AUDITORIO, SI HAY DISPONIBILIDAD SOLICITA PAGO

REGISTRO

REALIZA PAGO DE DERECHOS Y PRESENTA SOLICITUD

RECIBO DE PAGO

REALIZA COBRO POR DERECHOS Y EMITE RECIBO

RECIBE SOLICITUD DE USO DE AUDITORIO MUNICIPAL JUNTO A

RECIBO DE PAGO, REGISTRA Y

SOLICITUD / RECIBO DE PAGO

RECEPCIONA SOLICITUD, REGISTRA, PROVEE Y DERIVA

AUTORIZACION PARA EL USO DEL AUDITORIO

INFORME

REGISTRO DIGITAL DE PROGRAMACION (SEMANAL /

QUINCENAL / MENSUAL)

BASE DE DATOS

PAG. SGTE.

RECIBO DE PAGO

SOLICITUD / RECIBO DE PAGO

145

CODIGO I500012-001NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN Y AUTORIZACION PARA USO DEL AUDITORIO MUNICIPAL

USUARIO IMAGEN INSTITUCIONAL CAJA TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA MUNICIPAL

ACONDICIONAMIENTO PARA EL USO ESPECÍFICO

ACTA DE ENTREGA Y/O ADICIONAL EXIGENCIA DE GARANTÍA EFECTIVA PARA

USO DE AUDITORIO (VERIFICACION MUTUA DE

BIENES)

CUADERNO DE CARGO

ACTA DE ENTREGA Y/O ADICIONAL EXIGENCIA DE GARANTÍA EFECTIVA PARA

USO DE AUDITORIO (VERIFICACION MUTUA DE

BIENES)

VERIFICACION DE CONFORMIDAD DEL ADECUADO USO DEL



BASE DE

FIN

CUADERNO DE CARGO

146




3 ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL

4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

5

6

7

8


AREA FUNCIONAL IMAGEN INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO


I500012-002

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES RELEVANTES INSTITUCIONALES


DIFUSION DE ACCIONES Y LOGROS SIGNIFICATIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL


REQUISITO DEL PROCEDIMIENTO


DIRECTIVA GERENCIAL PARA EMISION DE INFORMES DE JEFATURAS DE AREAS :

PERIODICIDAD, CALIDAD, IMÁGENES

LEY N°27972 - LOM .



LEY N° 27806 DE TRANSPARENCIA Y DE ACCCESO A INFORMACION PÚBLICA

147


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DPTO.

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

IMAGEN

INSTITUCIONAL1

IDENTIFICACION DE LA ACCION, LOGRO O ACTIVIDAD A

REALIZAR INFORME 1 60 DS1

IMAGEN

INSTITUCIONAL /

AREAS

INVOLUCRADAS

2COORDINAR Y RECOPILAR INFORMACION RELEVANTE DE

LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE DIRECTIVA AD HOC.INFORME 2 240 DS1

IMAGEN

INSTITUCIONAL3

PREPARACION DEL MATERIAL RECOPILADO (NOTA DE

PRENSA, COMUNICADOS, NOTA INFORMATIVA, SPOT DE

AUDIO O VIDEO,PRONUNCIAMIENTO, OTROS)

MATERIAL DE

DIFUSION1 300 DS1

ALCALDIA /

GERENCIA

MUNICIPAL4

APROBACION DEL MATERIAL Y DE TIPO Y CALIDAD DE

INFORMACION A DIFUNDIR

MATERIAL DE

DIFUSION1 30 FP / DS5

IMAGEN

INSTITUCIONAL /

MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

5DIFUSION Y ENTREGA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN,

PANELES, LUGARES PUBLICOS, PAGINA WEB

MATERIAL DE

DIFUSION7 420 DS1

IMAGEN

INSTITUCIONAL6

MONITOREO Y EVALUACION EXCEPCIONAL DE IMPACTO

CIUDADANO DEL MATERIAL DIFUNDIDO, ELABORA

INFORME Y DERIVA

INFORME 1 60 DS1

ALCALDIA /

GERENCIA

MUNICIPAL7 RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO INFORME 10 FP / DS5

IMAGEN

INSTITUCIONAL8 REGISTRO DIGITAL DE MATERIAL DIFUNDIDO

BASE DE

DATOS20 DS1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTODIFUSIÓN DE LAS ACCIONES RELEVANTES INSTITUCIONALES

AREA/


148

CODIGO I500012-002

AREAS INVOLUCRADAS

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES RELEVANTES INSTITUCIONALES

MEDIOS DE COMUNICACIÓNIMAGEN INSTITUCIONAL ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL


INICIO

IDENTIFICACION DE LA ACCION, LOGRO O ACTIVIDAD A REALIZAR

INFORME

COORDINAR Y RECOPILAR INFORMACION RELEVANTE DE LAS

ACTIVIDADES EN EL MARCO DE DIRECTIVA AD HOC.

COORDINAR Y RECOPILAR INFORMACION RELEVANTE DE LAS

ACTIVIDADES EN EL MARCO DE DIRECTIVA AD HOC.

PREPARACION DEL MATERIAL RECOPILADO (NOTA DE PRENSA,

COMUNICADOS, NOTA INFORMATIVA, SPOT DE AUDIO O

VIDEO,PRONUNCIAMIENTO, OTROS)

MATERIAL DE DIFUSION

APROBACION DEL MATERIAL Y DE TIPO Y CALIDAD DE INFORMACION A

DIFUNDIR

PAG. SGTE.

INFORME

149

CODIGO I500012-002NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES RELEVANTES INSTITUCIONALES

IMAGEN INSTITUCIONAL AREAS INVOLUCRADAS ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DIFUSION Y ENTREGA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PANELES, LUGARES PUBLICOS,

PAGINA WEB


DIFUSION Y ENTREGA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PANELES, LUGARES PUBLICOS,

PAGINA WEB

MONITOREO Y EVALUACION EXCEPCIONAL DE IMPACTO CIUDADANO DEL MATERIAL

DIFUNDIDO, ELABORA INFORME Y

INFORME

REGISTRO DIGITAL DE MATERIAL DIFUNDIDO

BASE DE DATOS

FIN



150


LEY N° 27806 DE TRANSPARENCIA Y DE ACCCESO A INFORMACION PÚBLICA



3 COMISIONES DE TRABAJO

4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

5

6

7

8

CALENDARIO CIVICO ANUAL DE ACTIVIDADES DE DIVERSA NATURALEZA

PROTOCOLAR.

ORGANIZACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO CON PARTICIPACION ACTIVA DE

AUTORIDADES

LEY N°27972 - LOM .

PONER EN RELIEVE DINAMISMO DE ACTIVIDADES DE CON PRESENCIA Y DIRECCION DE

AUTORIDADES DE LA GESTION INSTITUCIONAL EN MARCHA









I500012-003

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES, PROTOCOLARES Y CONFERENCIAS DE PRENSA.


151


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DPTO.

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

IMAGEN

INSTITUCIONAL1

PLANIFICACION ANUAL Y ACTUALIZACION PERIÓDICA DE

AGENDA INSTITUCIONAL

PROGRAMA/

PLAN1 300 DS1

IMAGEN

INSTITUCIONAL2

VERIFICACION IN SITU DE LAS CONDICIONES SOCIALES ,

POLÍTICAS Y LOGÍSTICAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

SOCIAL E INFORMA

INFORME 1 240 DS1

ALCALDIA /

GERENCIA

MUNICIPAL3

RECEPCIONA INFORME Y AUTORIZAN REALIZACION DE

ACTIVIDADINFORME 1 60 FP / DS5

IMAGEN

INSTITUCIONAL4

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (PLANIFICACION,

PRESUPUESTO, LOGISTICA, COMISIONES DE TRABAJO)PROGRAMA 1 240 DS1

IMAGEN

INSTITUCIONAL5 CONVOCATORIA Y DIFUSION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR

MATERIAL DE

DIFUSION4 480 DS1

IMAGEN

INSTITUCIONAL /

COMISIONES DE

TRABAJO

6 REUNION PREVIA CON COMISIONES DE TRABAJO AD HOC INFORME 1 120 DS1

IMAGEN

INSTITUCIONAL /

COMISIONES DE

TRABAJO / MEDIOS

DE COMUNICACIÓN

7 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PROGRAMA 1 300 DS1

IMAGEN

INSTITUCIONAL8 EVALUACION E INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD INFORME 1 60 DS1

ALCALDIA /

GERENCIA

MUNICIPAL9

RECEPCIONA INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD, TOMA

CONOCIMIENTOINFORME 20 FP / DS5

IMAGEN

INSTITUCIONAL10 REGISTRO DIGITAL DE ACTIVIDAD

BASE DE

DATOS20 DS1

11

12

13

14

15

16

17

18


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES, PROTOCOLARES Y CONFERENCIAS

DE PRENSA.

AREA/


152

CODIGO I500012-003

ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES, PROTOCOLARES Y CONFERENCIAS DE PRENSA

MEDIOS DE COMUNICACIÓNIMAGEN INSTITUCIONAL COMISIONES DE TRABAJO


INICIO

PLANIFICACION ANUAL Y ACTUALIZACION PERIÓDICA DE

AGENDA INSTITUCIONAL

PROGRAMA/PLAN

VERIFICACION IN SITU DE LAS CONDICIONES SOCIALES , POLÍTICAS

Y LOGÍSTICAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD SOCIAL E INFORMA

INFORME

RECEPCIONA INFORME Y AUTORIZAN REALIZACION DE

ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (PLANIFICACION, PRESUPUESTO, LOGISTICA, COMISIONES DE TRABAJO)

PROGRAMA

CONVOCATORIA Y DIFUSION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR


PAG. SGTE.

153

CODIGO I500012-003NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES, PROTOCOLARES Y CONFERENCIAS DE PRENSA

MAGEN INSTITUCIONAL ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL COMISIONES DE TRABAJO MEDIOS DE COMUNICACIÓN

REUNION PREVIA CON COMISIONES DE TRABAJO AD

HOC

INFORME

REUNION PREVIA CON COMISIONES DE TRABAJO AD

HOC

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMA

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

EVALUACION E INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD

INFORME FINAL


REGISTRO DIGITAL DE ACTIVIDAD

BASE DE DATOS

FIN

154


1 SOLICITANTE



4 SUBGERENCIA DE DESARROLLOSOCIL Y SS.PP.


6 CONCEJO MUNICIPAL

7 AREAS COMPETENTES

8

RESOLUCION DE FORMACION DE COMISION ESPECIAL


COMISION DE EVALUACION AD HOC

LEY N°27972 - LOM .

LEY N°27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

LEYES ORGÁNICAS DE SECTORES - CAPÍTULO DE APOYO SOCIAL (

EDUCACION, SALUD, TRANSPORTES, POLICIA NACIONAÑL ETC)

FACILITAR MEDIOS Y RECURSOS ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS OPERATIVOS MÍNIMOS PARA

LOGRAR OBJETIVOS COMUNES EN SECTORES Y SEGMENTOS SOCIALES MAS LIMITADOS






I500012-004

EVALUACIÓN , COORDINACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO SOCIAL


ORDENANZA DE APROBACION DEL ROF INSTITUCIONAL.

AUTORIZACION LEGAL Y PREVISION SOCIAL DE RECURSOS Y MEDIOS

OPERATIVOS

155


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DPTO.

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

SOLICITANTE 1 SOLICITUD DE APOYO SOCIAL SOLICITUD 1

TRAMITE

DOCUMENTARIO2 RECEPCIONA SOLICITUD, FOLIA, REGISTRA Y DERIVA SOLICITUD 10 AP3

IMAGEN

INSTITUCIONAL3 RECEPCIONA SOLICITUD, ANALIZA Y TOMA ACCION SOLICITUD 10 DS1

IMAGEN

INSTITUCIONAL /

SUBGERENCIA DE

DESARROLLOSOCIAL

Y SS.PP.

4 VERIFICACION Y DIAGNOSTICO SOCIAL INFORME 2 240 DS1

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.5

PREPARA INFORME DOCUMENTADO DEL DIAGNOSTICO,

EXPRESA RECOMENDACIONES, DERIVAINFORME 1 60 DS4

ALCALDIA /

GERENCIA

MUNICIPAL6

RECIBE INFORME, EVALUA Y AUTORIZA APOYO SOCIAL,. SI

ES NECESARIO ELEVAN CASO A SESION DE CONCEJO

QUE EVENTUALMENTE DEJARIA DECISION A COMISIÓN AD

HOC.

INFORME 1 30 FP / DS5

CONCEJO

MUNICIPAL7 AUTORIZA Y RESUELVE NATURALEZA DEL APOYO SOCIAL INFORME 3 30 FP

IMAGEN

INSTITUCIONAL/

AREAS

COMPETENTES

8 PROGRAMACION Y DESARROLLO DE APOYO SOCIAL PROGRAMA 1 300 DS1

IMAGEN

INSTITUCIONAL/

AREAS

COMPETENTES

9 MONITOREO Y EVALUACION DE LA ACTIVIDAD INFORME 1 120 DS1

IMAGEN

INSTITUCIONAL/

AREAS

COMPETENTES

10 INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD INFORME 1 60 DS1

ALCALDIA /

GERENCIA

MUNICIPAL11


CONOCIMIENTOINFORME 20 FP / DS5

IMAGEN

INSTITUCIONAL /

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.

12 REGISTRO DIGITAL DE ACTIVIDADBASE DE

DATOS20 DS1 / DS4

13

14

15

16

17

18


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOEVALUACIÓN, COORDINACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO SOCIAL

AREA/


156

CODIGO I500012-004EVALUACIÓN, COORDINACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO SOCIAL

AREAS COMPETENTESIMAGEN INSTITUCIONAL ALCALDIA / GERENCIA MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPALSOLICITANTE TRAMITE DOCUMENTARIOSUBGERENCIA DE DESARROLLOSOCIL

Y SS.PP.


INICIO

SOLICITUD DE APOYO SOCIAL

SOLICITUD

RECEPCIONA SOLICITUD, FOLIA, REGISTRA Y DERIVA

RECEPCIONA SOLICITUD, ANALIZA Y TOMA ACCION

VERIFICACION Y DIAGNOSTICO SOCIAL

VERIFICACION Y DIAGNOSTICO SOCIAL

INFORME

PREPARA INFORME DOCUMENTADO DEL

DIAGNOSTICO, EXPRESA RECOMENDACIONES, DERIVA

RECIBE INFORME, EVALUA Y AUTORIZA APOYO SOCIAL,. SI ES

NECESARIO ELEVAN CASO A SESION DE CONCEJO QUE

EVENTUALMENTE DEJARIA DECISION A COMISIÓN AD HOC.

AUTORIZA Y RESUELVE NATURALEZA DEL APOYO

SOCIAL

PROGRAMACION Y DESARROLLO DE APOYO SOCIAL

PROGRAMACION Y DESARROLLO DE APOYO SOCIAL

MONITOREO Y EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

MONITOREO Y EVALUACION DE LA ACTIVIDAD

INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD

INFORME FINAL DE LA ACTIVIDAD


CONOCIMIENTO


BASE DE DATOS

FIN


SOLICITUD SOLICITUD

INFORME INFORME INFORME

INFORME

INFORME

INFORME FINAL

BASE DE DATOS

157

TRANSACCIONES CONTABLES DE OTRAS ETAPAS REALIZADAS EN EL SIAF

1

2

3

4

5

6

7

8

CONTABILIDAD

CONTABILIZACION DE FASES DE INGRESOS Y GASTOS


REALIZAR LA FASE DE CONTABILIZACION EN EL SIAF




MÓDULOS CONTABLE ACTUALIZADO POR SECTORISTAS DEL MEF.

ART°. 81 CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ - LEY 29537 modif. Por LEY 29401

LEY 28708 - LEY DEL SISTEMA NACIONAL CONTABLE

DIRECTIVAS ANUALES DE PROCESOS E INFORMES CONTABLES.

SUBGERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

AREA FUNCIONAL CONTABILIDAD


I501010-001

158

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

CONTABILIDAD 1 INGRESO AL MODULO CONTABLE DEL SIAF SIAF 1 10 DS2

CONTABILIDAD 2 INGRESO AL MODULO DISTRITO SIAF 10 DS2

CONTABILIDAD 3INGRESO DE LA INFORMACION CONTABLE

(CERTIFICACIONES, INGRESOS Y GASTOS, DOCUMENTOS

PAGADOS, INFORMACION PRESUPUESTARIA)

SIAF 420 DS2

CONTABILIDAD 4REGISTRO DE NOTAS CONTABLES (CREDITOS

SUPLEMENTARIOS)SIAF 30 DS2

CONTABILIDAD 5 CONCILIACION DE NOTAS CONTABLES SIAF 30 DS2

CONTABILIDAD 6VALIDACION DE INFORMACION FINANCIERA Y

PRESUPUESTAL DEL MES SIAF 40 DS2

CONTABILIDAD 7CORRECCION DE LAS INCONSISTENCIAS DE

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL MES SIAF 100 DS2

CONTABILIDAD 8NUEVA VALIDACION DE INFORMACION FINANCIERA Y

PRESUPUESTAL DEL MES HASTA QUE NO HAYA

INCONSISTENCIAS

SIAF 30 DS2

CONTABILIDAD 9

GENERACION E IMPRESIÓN DE FORMATOS FINANCIEROS

(F1-BALANCE GRAL, F2-ESTADO DE GESTION) Y

PRESUPUESTOS (EP1-EJEC.PRESUPUESTO

INGRSOS/GASTOS, PP1-PRESUP.INGRESOS, PP2-

PRESUP.GASTOS) Y FORMATO DE OPERACIONES

RECIPROCAS

SIAF /

FORMATOS30 DS2

CONTABILIDAD 10 CIERRE CONTABLE SIAF 1 20 DS2

CONTABILIDAD 11 TRANSMISION DE DATA AL MEF SIAF 20 DS2

CONTABILIDAD 12 APROBACION DE LA INFORMACION DISTRITO SIAF 30 DS2

CONTABILIDAD 13 INTEGRACION CONTABLE A NIVEL DE PLIEGO SIAF 1 30 DS2

CONTABILIDAD 14VERIFICACION DE FORMATOS VS. INFORMACION DE

DISTRITOSIAF 20 DS2

CONTABILIDAD 15CIERRE A NIVEL DE PLIEGO (POR CADA FORMATO Y CADA

MES TANTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL)SIAF 20 DS2

CONTABILIDAD 16 TRANSMISION DE DATA AL MEF SIAF 20 DS2

CONTABILIDAD 17 APROBACION DE LA INFORMACION PLIEGO SIAF 30 DS2

CONTABILIDAD 18RECTIFICACIONES DE INFORMACION POR REASIGNACION

DE METAS Y CLASIFICADORES (SOLO CON INFORMACION

DEL AÑO VIGENTE)

SIAF 2 120 DS2

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

CONTABILIDAD I501010-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOCONTABILIZACION DE FASES DE INGRESOS Y GASTOS

AREA/


ADMINISTRACION Y FINANZAS CODIGO

159


CONTABILIDAD

CONTABILIZACION DE FASES DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESO AL MODULO CONTABLE DEL SIAF

INICIO

SIAF

FIN

INGRESO AL MODULO DISTRITO

SIAF

INGRESO DE LA INFORMACION CONTABLE

(CERTIFICACIONES, INGRESOS Y GASTOS,

DOCUMENTOS PAGADOS, INFORMACION

SIAF

REGISTRO DE NOTAS CONTABLES (CREDITOS

SUPLEMENTARIOS)

SIAF

CONCILIACION DE NOTAS CONTABLES

SIAF

VALIDACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL MES

SIAF

APROBACION DE LA INFORMACION DISTRITO

SIAF

TRANSMISION DE DATA AL MEF

SIAF

CIERRE CONTABLE

SIAF

SIAF

NUEVA VALIDACION DE INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL MES

HASTA QUE NO HAYA INCONSISTENCIAS

SIAF

CORRECCION DE LAS INCONSISTENCIAS DE

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL MES

SIAF

INTEGRACION CONTABLE A NIVEL DE PLIEGO

SIAF

VERIFICACION DE FORMATOS VS.

INFORMACION DE DISTRITO

SIAF

CIERRE A NIVEL DE PLIEGO (POR CADA FORMATO Y

CADA MES TANTO FINANCIERO Y

PRESUPUESTAL)

SIAF

TRANSMISION DE DATA AL MEF

SIAF

APROBACION DE LA INFORMACION PLIEGO

SIAF

RECTIFICACIONES DE INFORMACION POR

REASIGNACION DE METAS Y CLASIFICADORES (SOLO

CON INFORMACION DEL AÑO VIGENTE)

SIAF

FORMATOS

GENERACION E IMPRESIÓN DE FORMATOS FINANCIEROS (F1-

BALANCE GRAL, F2-ESTADO DE GESTION) Y PRESUPUESTOS

(EP1-EJEC.PRESUPUESTO INGRSOS/GASTOS, PP1-

PRESUP.INGRESOS, PP2-PRESUP.GASTOS) Y FORMATO

DE OPERACIONES RECIPROCAS

160

1 AREA RESPONSABLE

2 TESORERIA Y FINANZAS

3 AREA USUARIA

4

5

6

7

8

Resolución Sub Gerencia de Aadministración de "Directiva para el Uso y Manejo del

Fondo de Caja Chica".

RESOLUCION DE ALCALDIA (CON DEFINICION DEL MONTO FIJO Y ENCARGADOS DE CAJA CHICA)


SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

ADMINISTRACION Y FINANZAS

TESORERÍA Y FINANZAS



I501020-001


FONDO FIJO RENOVABLE (CAJA CHICA)

CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS URGENTES Y MENORES (HASTA

S/.1,000.00 NUEVOS SOLES POR MES)



LEY N°27972 - LOM. LEY N°27444 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

GENERAL ( Artículo IV del título preliminar)

RESOLUCION DIRECTORAL 002 - 2007-EF/77. literal a) numeral 10.4 del Art°10.

Documento sustentatorio para la apertura de la CAJA CHICA.

Ley 28963 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.

RESOLUCION DIRECTORAL 004- 2009-EF/.15 que modifica la Directiva de Tesorería

N° 001-2007-EF/77.15 aprobada por RD N°002-2007-EF/77.15

161

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

AREA RESPONSABLE 1INFORME DE RENDICION DE GASTOS DE CAJA CHICA

CONFORME A DIRECTIVA PERTINENTE.

INFORME /

DOCUMENTOS1 30 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS2

RECEPCION DE INFORME DE RENDICION DE GASTOS DE

CAJA CHICA

INFORME /

DOCUMENTOS1 10 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS3

ANALIZA CONFORMIDAD DE DOCUMENTACION, REGISTRA

Y ARCHIVA

INFORME /

DOCUMENTOS20 DS2

AREA RESPONSABLE 4 SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA SOLICITUD 10 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS5

RECEPCIONA SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO DE

CAJA CHICASOLICITUD 10 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS6

APRUEBA SOLICITUD Y RENUEVA FONDO DE CAJA CHICA,

ENTREGA A RESPONSABLE

SOLICITUD /

RECIBO DE

PAGO

20 DS2

AREA RESPONSABLE 7 RECEPCIONA DINERO DE FONDO DE CAJA CHICARECIBO DE

PAGO10 DS2

AREA USUARIA 8LLENA VALE PROVISIONAL CON FORMATO DE

REQUERIMIENTO Y MONTO AUTORIZADO DE CAJA CHICA VALE 5

AREA RESPONSABLE 9ATIENDE SOLICITUD DE REQUERIMIENTO SOLICITADO

SEGÚN VALE AUTORIZADO.

DINERO

EFECTIVO5

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/



TESORERÍA Y FINANZAS I501020-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOFONDO FIJO RENOVABLE (CAJA CHICA)

162

CODIGO I501020-001FONDO FIJO RENOVABLE (CAJA CHICA)

AREA RESPONSABLE TESORERIA Y FINANZAS AREA USUARIA


INICIO

INFORME DE RENDICION DE GASTOS DE CAJA CHICA

CONFORME A DIRECTIVA PERTINENTE.

INFORME / DOCUMENTOS

RECEPCION DE INFORME DE RENDICION DE GASTOS DE CAJA

CHICA

ANALIZA CONFORMIDAD DE DOCUMENTACION, REGISTRA Y

ARCHIVA

SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA

SOLICITUDRECEPCIONA SOLICITUD DE

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA

APRUEBA SOLICITUD Y RENUEVA FONDO DE CAJA CHICA,

ENTREGA A RESPONSABLE

RECIBO DE PAGO

RECEPCIONA DINERO DE FONDO DE CAJA CHICA

LLENA VALE PROVISIONAL CON FORMATO DE REQUERIMIENTO Y

MONTO AUTORIZADO DE CAJA CHICA

VALE

ATIENDE SOLICITUD DE REQUERIMIENTO SOLICITADO

DINERO EFECTIVO

FIN



163


1 RR.HH.


3 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

4 BANCO DE LA NACION

5

6

7

8

LEY N°27972 - LOM. LEY N°27444 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

GENERAL

Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y Cierre de operaciones del año fiscal

anterior, del gasto devengado, y girado y del uso de la caja chica, entre otras. ART°1 -

DEL CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS.


PAGO OPORTUNO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL




SOLICITUD DE RR.HH. DE PAGO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA Y BASE DE DATOS

CONTENIENDO INFORMACION

AREA FUNCIONAL TESORERÍA Y FINANZAS


I501020-002

PAGO A PERSONAL (REMUNERACIÓN, BONIFICACIÓN Y OTROS) - ABONO EN CUENTA

Resolución Directoral N° 023-2004-EF-76.01 Directiva para el Registro de las Altas y

Bajas del Personal Activo y Pensionistas, aí como de los servicios no personales.

LEY N°29951 - LEY DEL PRESUPUESTO PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013


164

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

ADMINISTRACION Y FINANZAS CODIGOSUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

RR.HH. 1

ELABORA SOLICITUD DE RR.HH. (CON AUTORIZACION DE

SUGERENCIA DE ADMINISTRACION) DE PAGO DE

REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA Y BASE DE

DATOS CONTENIENDO INFORMACION Y DERIVA

INFORME /

BASE DE

DATOS

1 30 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS2

RECEPCIONA SOLICITUD DE RR.HH. (CON AUTORIZACION

DE SUGERENCIA DE ADMINISTRACION) DE PAGO DE

REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA Y BASE DE

DATOS CONTENIENDO INFORMACION

INFORME /

BASE DE

DATOS

1 10 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS3 REGISTRA EN CALENDARIO DE PAGOS SIAF 30 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS4 REGISTRA AUTORIZACION DE GIRO SIAF 30 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS5

ELABORACION DE CARTA ORDEN DE DEPOSITO EN EL

BANCO DE LA NACION (CON MEDIO MAGNETICO) /

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CARTA ORDEN

/ SIAF30 DS2

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS6

VISA CARTA ORDEN DE DEPOSITO EN EL BANCO DE LA

NACION (CON MEDIO MAGNETICO) Y DERIVACARTA ORDEN 10 DS4

TESORERIA Y

FINANZAS7

REALIZA GESTION DE ENTREGA DE CARTA ORDEN DE

DEPOSITO EN EL BANCO DE LA NACION (CON MEDIO

MAGNETICO)

CARTA ORDEN 20 DS2

BANCO DE LA

NACION8

RECEPCIONA Y PROCESA CARTA ORDEN DE DEPOSITO DE

HABERES (CON MEDIO MAGNETICO) CARTA ORDEN

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

PAGO A PERSONAL (REMUNERACIÓN, BONIFICACIÓN Y OTROS) - ABONO EN

CUENTA

AREA/


165

CODIGO I501020-002

TESORERIA Y FINANZAS

PAGO A PERSONAL (REMUNERACIÓN, BONIFICACIÓN Y OTROS) - ABONO EN CUENTA

BANCO DE LA NACIONRR.HH. SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


INICIO

ELABORA SOLICITUD DE RR.HH. (CON AUTORIZACION DE SUGERENCIA DE

ADMINISTRACION) DE PAGO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA

Y BASE DE DATOS CONTENIENDO INFORMACION Y DERIVA

INFORME BASE DE DATOS

RECEPCIONA SOLICITUD DE RR.HH. (CON AUTORIZACION DE SUGERENCIA DE

ADMINISTRACION) DE PAGO DE REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA

Y BASE DE DATOS CONTENIENDO

REGISTRA EN CALENDARIO DE PAGOS

SIAF

REGISTRA AUTORIZACION DE GIRO

ELABORACION DE CARTA ORDEN DE DEPOSITO EN EL BANCO DE LA NACION (CON

MEDIO MAGNETICO) / TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CARTA ORDEN/

VISA CARTA ORDEN DE DEPOSITO EN EL BANCO DE LA NACION (CON MEDIO

MAGNETICO) Y DERIVA

CARTA ORDEN

REALIZA GESTION DE ENTREGA DE CARTA ORDEN DE DEPOSITO EN EL BANCO DE LA

NACION (CON MEDIO MAGNETICO)

RECEPCIONA Y PROCESA CARTA ORDEN DE DEPOSITO DE HABERES (CON MEDIO

MAGNETICO)

FIN

BASE DE DATOS

SIAF

CARTA ORDEN

166


EXPEDIENTE BASE CON RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

PARA EFECTOS DE DEPOSITO EN CUENTA CARTA CON CCI DEL PROVEEDOR



3 AREA RESPONSABLE


5 PROVEEDOR

6

7

8

LEY N°27785 - Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la

República.

LEY N°27972 - LOM.

RESOLUCION DIRECTORAL 013-EF/77.15 Directiva del Sistema Nacional de

Tesorería para Gbnos locales correspondiente al año fiscal 2005.

Resolución de la Sub Gerencia de Administración paraDirectiva para el Procedimiento

de Giro y Cancelación de Comprobantes de Pago


CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS PROVEEDORES






I501020-003

PAGO A PROVEEDORES - ABONO EN CUENTA


167

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO1 ENVIA A TESORERIA PARA EFECTOS DE GIRO

DOCUMENTO /

SIAF1 10 DS4

TESORERIA Y

FINANZAS2 RECEPCIONA DOCUMENTO PARA GIRO

CUADERNO DE

CARGO10 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS3

REALIZA CONTROL PREVIO (VERIFICA

FACTURA/BOLETA/RECIBO, PROFORMA Y CONTRATO,

ORDEN DE SERVICO/COMPRA, CONFORMIDAD DE

BIENES/SERVICIO)

REGISTRO 20 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS4

SI ENCUENTRA ALGUN PROBLEMA EN EL CONTROL

PREVIO, DEVUELVE A AREA RESPONSABLE PARA QUE

CORRIJA; SI TODO ESTA CONFORME CONTINUA CON

PROCESO

REGISTRO /

INFORME10 DS2

AREA RESPONSABLE 5RECEPCIONA OBSERVACION DE CONTROL PREVIO,

CORRIGE Y DERIVAINFORME 1 10 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS6

RECEPCIONA CORRECCION OBSERVADA EN CONTROL

PREVIOINFORME 10 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS7 REGISTRA AUTORIZACION DE GIRO SIAF 30 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS8 EMISION DE CHEQUE / TRANSFERENCIA ELECTRONICA CHEQUE / SIAF 30 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS9

EMITE INFORME PARA PUBLICACION EN PAGINA WEB

SECCION PAGO A PROVEEDORES CON FECHAS DE PAGOINFORME 20 DS2

INFORMATICA Y

COMUNICACIONES10

RECEPCIONA INFORME PARA PUBLICACION EN PAGINA

WEB (SECCION PAGO A PROVEEDORES) CON FECHAS DE

PAGO . EJECUTA Y ARCHIVA

INFORME /

PUBLICACION

WEB

20 DS2

PROVEEDOR 11PROVEEDOR TOMA CONOCIMIENTO DE FECHA DE PAGO

(DEPOSITO EN CTA O EMISION DE CHEQUE)

PUBLICACION

WEB

12

13

14

15

16

17

18

DURACION


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOPAGO A PROVEEDORES - ABONO EN CUENTA

AREA/


168

CODIGO I501020-003PAGO A PROVEEDORES - ABONO EN CUENTA

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO


PROVEEDORTESORERIA Y FINANZAS AREA RESPONSABLE INFORMATICA Y COMUNICACIONES

INICIO

ENVIA A TESORERIA PARA EFECTOS DE GIRO

DOCUMENTO / SIAF

RECEPCIONA DOCUMENTO PARA GIRO

CUADERNO DE

REALIZA CONTROL PREVIO (VERIFICA FACTURA/BOLETA/RECIBO, PROFORMA

Y CONTRATO, ORDEN DE SERVICO/COMPRA, CONFORMIDAD DE

BIENES/SERVICIO)

REGISTRO

¿ES CONFORME EL CONTROL

PREVIO?

CONTINUA CON PROCESO

DEVUELVE A AREA RESPONSABLE PARA

QUE CORRIJA

REGISTRO / INFORME RECEPCIONA OBSERVACION

DE CONTROL PREVIO, CORRIGE Y DERIVA

INFORME

PAG. SGTE.

169

CODIGO I501020-003

PROVEEDOR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PAGO A PROVEEDORES - ABONO EN CUENTA

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO TESORERIA Y FINANZAS AREA RESPONSABLE INFORMATICA Y COMUNICACIONES

RECEPCIONA CORRECCION OBSERVADA EN CONTROL

PREVIO

REGISTRA AUTORIZACION DE GIRO

SIAF

EMISION DE CHEQUE / TRANSFERENCIA

ELECTRONICA

CHEQUE / SIAF

EMITE INFORME PARA PUBLICACION EN PAGINA

WEB SECCION PAGO A PROVEEDORES CON FECHAS

INFORME

RECEPCIONA INFORME PARA PUBLICACION EN PAGINA WEB (SECCION PAGO A PROVEEDORES) CON FECHAS DE PAGO.

EJECUTA Y ARCHIVA

PUBLICACION WEB

PROVEEDOR TOMA CONOCIMIENTO DE

FECHA DE PAGO (DEPOSITO EN CTA O EMISION DE CHEQUE)

FIN

170


PARA EFECTOS DE DEPOSITO EN CUENTA CARTA CON CCI DEL PROVEEDOR

DIRECTIVA PARA EL PROCEDIMIENTO DE GIRO Y CANCELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO

1

2

3

4

5

6

7

8

LEY N°27972 - LOM. / LEY 27806 De acceso a la Información Pública y

Transparencia

LEY N°27785 - Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la

República.

RESOLUCION DIRECTORAL 013-EF/77.15 Directiva del Sistema Nacional de

Tesorería para Gbnos locales correspondiente al año fiscal 2005.

Resolución de la Sub Gerencia de Administración para Directiva para el Procedimiento

de Giro y Cancelación de Comprobantes de Pago


PROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO Y PAGO A PROVEEDORES, PERSONAL MUNICIPAL Y

OBLIGACIONES


ESTABLECER ORDEN Y EQUIDAD PARA ATENCIÓN DE CALENDARIO DE PAGOS




EXPEDIENTE BASE CON RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA / SERVICIO Y

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA




I501020-004

171

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

TESORERIA Y

FINANZAS1

ANALISIS DE PAGOS POR RUBROS EN FASE DE

DEVENGADO1 30 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS2

CALENDARIO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL POR

RUBROS PARA GASTOS (DETERMINADA POR EL MEF)

REGISTRO /

SIAF180 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS3

DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS Y

PROGRAMACION DE FECHA DE PAGO

REGISTRO /

SIAF180 DS2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

PROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO Y PAGO A PROVEEDORES, PERSONAL

MUNICIPAL Y OBLIGACIONES

AREA/


172

CODIGO I501020-004NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO Y PAGO A PROVEEDORES, PERSONAL MUNICIPAL Y OBLIGACIONES


INICIO

ANALISIS DE PAGOS POR RUBROS EN FASE DE

DEVENGADO

CALENDARIO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL POR RUBROS

PARA GASTOS (DETERMINADA POR EL MEF)

REGISTRO / SIAF

DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS Y

PROGRAMACION DE FECHA DE PAGO

FIN

REGISTRO / SIAF

173


1 PROVEEDOR


3 ASESORIA JURIDICA

4 ENTIDAD BANCARIA

5 CONTABILIDAD

6

7

8

Ley N° 27972 - LOM

Decreto Legislativo 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y reglamentos

Ley N° 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y

Orgánica de la SBS y AFP.

Decreto Legislativo 295, ódigo Civil, Libro VII, Sección Segunda, Título X: FIANZA.

Resolución de Alcaldía para aprobación de Directiva sobre Carta Fianza institucional.


AVALAR EL CUMPLIMIENTO, DE MANERA COMPULSIVA Y RESARCITORIA, EL CUMPLIMIENTO DE

LOS CONTRATOS DE LOS PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES






I501020-005

CONTROL DE CARTAS FIANZAS

DIRECTIVA : "NORMAS PARA EL CONTROL Y CUSTODIA DE CARTA FIANZA PRESENTADO

POR LOS CONTRATISTAS O PROVEEDORES DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL."

ADMINISTRACION Y FINANZASSUBGERENCIA

174

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

PROVEEDOR 1 PRESENTA CARTA FIANZA CARTA FIANZA 1

TESORERIA Y

FINANZAS2

RECEPCIONA CARTA FIANZA Y VERIFICA CONDICIONES VS

CONTRATOSCARTA FIANZA 30 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS3

SI ESTA CONFORME CONTINUA CON PROCESO; SI HAY

ALGUNA OBSERVACION DEVUELVE A PROVEEDOR PARA

SU CORRECCION

INFORME /

CARTA FIANZA10 DS2

PROVEEDOR 4RECEPCIONA CARTA FIANZA PARA SU CORRECCION,

REALIZA CORRECCIONES Y DEVUELVE

INFORME /

CARTA FIANZA10

TESORERIA Y

FINANZAS5

RECEPCIONA CARTA FIANZA CON CORRECIONES

REQUERIDASCARTA FINZA 3 10 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS6

REGISTRA INFORMACION DE CARTA FIANZA

(PROVEEDOR,VIGENCIA, MONTO, No.CARTA, ENTIDAD

BANCARIA, MONEDA, SITUACION, FECHA DE

CONFIRMACION BN, FECHA DE INGRESO, FECHA DE

SALIDA, DOC. DE REMISION, CONCEPTO, OTROS)

BASE DE

DATOS20 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS7

ANALISIS PERMANENTE DE INFORMACION (EJECUCION,

DEVOLUCION, AMPLIACION)

BASE DE

DATOS180 2000 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS8

SOLICITA ASESORAMIENTO EN CASO DE TENER QUE

EJECUTAR LA CARTA FIANZA INFORME 1 20 DS2

ASESORIA JURIDICA 9 ANALIZA, Y EMITE INFORME SOLICITADO INFORME 1 120 DS4

TESORERIA Y

FINANZAS10 RECEPCIONA INFORME Y PROCEDE INFORME 20 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS11

EJECUCION DE CARTA FIANZA / DEVOLUCION /

AMPLIACIONCARTA FIANZA 1 180 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS / ENTIDAD

BANCARIA12

ABONO DE CARTA FIANZA Y/O DEVOLUCION DE SALDOS

AL PROVEEDOR

DEPOSITO

BANCARIO120 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS13

PREPARA INFORME DE ABONO DE CARTA FIANZA Y/O

DEVOLUCION DE SALDOS AL PROVEEDORINFORME 1 30 DS2

CONTABILIDAD 14 RECEPCIONA INFORME, REGISTRA Y ARCHIVA INFORME 10 DS2

15

16

17

18

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOCONTROL DE CARTAS FIANZAS

AREA/



175

CODIGO I501020-005CONTROL DE CARTAS FIANZAS

PROVEEDOR


CONTABILIDADTESORERIA Y FINANZAS ASESORIA JURIDICA ENTIDAD BANCARIA

INICIO

PRESENTA CARTA FIANZA

CARTA FIANZA

RECEPCIONA CARTA FIANZA Y VERIFICA CONDICIONES VS

CONTRATO

SI ESTA CONFORME CONTINUA CON PROCESO; SI HAY ALGUNA OBSERVACION

DEVUELVE A PROVEEDOR PARA SU CORRECCION

INFORME / CARTA FIANZA

RECEPCIONA CARTA FIANZA PARA SU CORRECCION,

REALIZA CORRECCIONES Y DEVUELVE

RECEPCIONA CARTA FIANZA CON CORRECIONES

REQUERIDAS

REGISTRA INFORMACION DE CARTA FIANZA (PROVEEDOR,VIGENCIA, MONTO,

No.CARTA, ENTIDAD BANCARIA, MONEDA, SITUACION, FECHA DE

CONFIRMACION BN, FECHA DE INGRESO, FECHA DE SALIDA, DOC. DE REMISION,

CONCEPTO, OTROS)

BASE DE DATOS

ANALISIS PERMANENTE DE INFORMACION (EJECUCION, DEVOLUCION, AMPLIACION)

PAG. SGTE.

CARTA FIANZA

INFORME / CARTA FIANZA

CARTA FIANZA

BASE DE

176

CODIGO I501020-005NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE CARTAS FIANZAS

PROVEEDOR TESORERIA Y FINANZAS ASESORIA JURIDICA ENTIDAD BANCARIA CONTABILIDAD

SOLICITA ASESORAMIENTO EN CASO DE TENER QUE

EJECUTAR LA CARTA FIANZA

INFORME

ANALIZA, Y EMITE INFORME SOLICITADO

INFORME

RECEPCIONA INFORME Y PROCEDE

EJECUCION DE CARTA FIANZA / DEVOLUCION /

AMPLIACION

CARTA FIANZA

ABONO DE CARTA FIANZA Y/O DEVOLUCION DE

SALDOS AL PROVEEDOR

DEPOSITO

ABONO DE CARTA FIANZA Y/O DEVOLUCION DE

SALDOS AL PROVEEDOR

PREPARA INFORME DE ABONO DE CARTA FIANZA

Y/O DEVOLUCION DE SALDOS AL PROVEEDOR

INFORME

RECEPCIONA INFORME, REGISTRA Y ARCHIVA

DEPOSITO

FIN

177

1

2

3

4

5

6

7

8


ELABORACION DE ESTADISTICA DE DETERMINACION DE DEUDA, RECAUDACION Y MOROSIDAD

POR TIPO DE IMPUESTOS

CUANTIFICAR LA DEUDA, RECAUDACION Y MOROSIDAD POR TIPOS DE IMPUESTOS



ADMINISTRACION TRIBUTARIA

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL





I501030-001


META DE COMPETITIVIDAD DE AREA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

ELABORACIÓN DE NORMATIVO AD HOC Aprobado por Resolución de Alcaldía.

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ - ART° 74 - MATERIA TRIBUTARIA

LEY N°27972 - LOM

RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 067-97-EF/93.01 - INSTRUCTIVO N° 003-

PROVISION Y CASTIGO DE CUENTAS INCOBRABLES " Normas y disposiciones

para la determinación, provisión y castigo de cobranza dudosa"

LEY N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo Generall

DS N° 002 Y003 - 2010 /EF. Procedimientos, Metas y asignación de recursos del PMM

y PI

ORDENANZA DE APROBACION DEL ROF.

178

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA1

GENERA A PARTIR DE BASE DE DATOS GRAL.:

SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL DE LOS IMPUESTOS

DETERMINADOS, RECAUDADOS, Y EN MOROSIDAD A

NIVEL DE TIPO DE IMPUESTO

BASE DE

DATOS1 360 DS2

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA2

ORDENAMIENTO DIGITAL DE LA CUANTIFICACION DE LOS

CONCEPTOS DE : DETERMINACION DE LA DEUDA,

RECAUDACION Y MOROSIDAD POR TIPO DE IMPUESTO Y

CONTRIBUYENTE

BASE DE

DATOS1 360 DS2

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA3

ELBORACION PERIÓDICA DE REPORTES ESTADISTICOS DE

DETERMINACION DE DEUDA, RECAUDACION Y

MOROSIDAD, POR TIPO DE CONTRIBUYENTE Y POR

SECTORES GEOGRAFICOS

REPORTE /

BASE DE

DATOS

1 360 DS2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


ADMINISTRACION TRIBUTARIA I501030-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

ELABORACION DE ESTADISTICA DE DETERMINACION DE DEUDA, RECAUDACION Y

MOROSIDAD POR TIPO DE IMPUESTOS


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/

RESPONSABLE

179



ELABORACION DE ESTADISTICA DE DETERMINACION DE DEUDA, RECAUDACION Y

MOROSIDAD POR TIPO DE IMPUESTOS

INICIO

GENERA A PARTIR DE BASE DE DATOS GRAL.: SISTEMATIZACIÓN INTEGRAL DE LOS IMPUESTOS DETERMINADOS, RECAUDADOS, Y EN MOROSIDAD A

NIVEL DE TIPO DE IMPUESTO

ORDENAMIENTO DIGITAL DE LA CUANTIFICACION DE LOS CONCEPTOS DE : DETERMINACION DE LA DEUDA, RECAUDACION Y MOROSIDAD POR

TIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUYENTE

REPORTE

ELBORACION PERIÓDICA DE REPORTES ESTADISTICOS DE DETERMINACION DE DEUDA,

RECAUDACION Y MOROSIDAD, POR TIPO DE CONTRIBUYENTE Y POR

SECTORES GEOGRAFICOS

FIN

BASE DE

DATOS

BASE DE

DATOS

BASE DE

DATOS

180


1 ADMINISTRACION TRIBUTARIA



4 ASESORIA JURIDICA

5 CONCEJO MUNICIPAL



8


DS N° 002 Y003 - 2010 /EF. Procedimientos, Metas y asignación de recursos del PMM

y PI

BASE DE DATOS DE DEUDA TRIBUTARIA SISTEMATIZADA

AREA FUNCIONAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA


I501030-002

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE CAMPAÑAS PARA AGOGERSE A BENEFICIOS TRIBUTARIOS


SENSIBILIZAR AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REALICE EL PAGO DE SUS OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS





RESOLUCION MUNICIPAL para aprobación de Campaña e Incentivos a la

Tributación

RESOLUCION GERENCIAL DE APROBACION DEL POI

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ - ART° 74 - MATERIA TRIBUTARIA

y Art°196

LEY N°27972 - LOM

DS N° 135-99-EF. Del 19.08.1999. TUO del Código Tributario

DS N° 156- 2004. EF. Del 11.11.2004. TUO de la Ley de Tributación Municipal.

181


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA1

ANALISIS DE INFORMACION BASE DE DEUDAS

TRIBUTARIAS, POR TIPO DE DEUDA

BASE DE

DATOS1 360 DS2

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA2

ELABORA ESTADISTICAS Y GRAFICOS CON INFORMACION

DE DEUDAS TRIBUTARIASINFORME 1 180 DS2

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS /

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

3ELABORA PROPUESTA PARA ACOGERSE A BENEFICIOS

TRIBUTARIOS EN FUNCIÓN A PROYECCION DE METAS DE

RECAUDACIÓN PREUPUESTAL Y TRIBUTARIA.


GERENCIA

MUNICIPAL4

APRUEBA PROPUESTA SUSTENTADA PARA ACOGERSE A

BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y PROYECTA ORDENANZA,

DERIVA

PROYECTO DE

ORDENANZA1 60 DS5

ASESORIA JURIDICA 5RECEPCIONA PROYECTO DE ORDENANZA, ANALIZA, VISA

Y DERIVA

PROYECTO DE

ORDENANZA1 60 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL6

RECEPCIONA PROYECTO DE ORDENANZA, Y PREPARA

SUSTENTOS PARA SU APROBACION

PROYECTO DE

ORDENANZA1 60 DS5

CONCEJO

MUNICIPAL7 DISCUTE Y APRUEBA ORDENANZA ORDENANZA 3 30 DS5

SECRETARIA

GENERAL8 PUBLICACION DE LA ORDENANZA ORDENANZA 3 30 DS2

IMAGEN

INSTITUCIONAL9

DIFUSION A TRAVES DE MEDIOS PUBLICITARIOS: RADIAL,

TELEVISIVA, ESCRITA E IMPRESA

SOPT / NOTA

DE PRENSA

/FOLLETERIA /

BANNER

7 420 DS1

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA10 APLICACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS (CAMPAÑA)

RECIBO DE

PAGO30 7200 DS2

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA11

EVALUACION DE CAMPAÑA, GENERACION DE

ESTADISTICA, INFORME FINAL Y DERIVA

INFORME

FINAL1 240 DS2

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS12 RECEPCIONA INFORME FINAL, EVALUA, VISA Y DERIVA

INFORME

FINAL1 30 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL13

RECEPCIONA INFORME FINAL, TOMA CONOCIMIENTO Y

ARCHIVA

INFORME

FINAL1 30 DS5

14

15

16

17

18



CATEGORIA DE

TRABAJADOR

ADMINISTRACION TRIBUTARIA I501030-002

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE CAMPAÑAS PARA AGOGERSE A BENEFICIOS

TRIBUTARIOS

AREA/

RESPONSABLE

182

CODIGO I401000-003ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES.

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS

ASESORIA JURIDICA


IMAGEN INSTITUCIONALGERENCIA MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL

INICIO

FIN

ANALISIS DE INFORMACION BASE DE

DEUDAS TRIBUTARIAS, POR TIPO DE DEUDA

ELABORA ESTADISTICAS Y GRAFICOS CON

INFORMACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS

INFORME

INFORME

APRUEBA PROPUESTA SUSTENTADA PARA

ACOGERSE A BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y PROYECTA

ORDENANZA, DERIVA

PROYECTO DE ORDENANZA

RECEPCIONA PROYECTO DE ORDENANZA,

ANALIZA, VISA Y DERIVA


DISCUTE Y APRUEBA ORDENANZA

ORDENANZA

PUBLICACION DE LA ORDENANZA

ORDENANZA

DIFUSION A TRAVES DE MEDIOS PUBLICITARIOS:

RADIAL, TELEVISIVA, ESCRITA E IMPRESA

SOPT / NOTA DE PRENSA /FOLLETERIA / BANNER

RECEPCIONA INFORME FINAL, EVALUA, VISA Y

DERIVA

INFORME FINAL

RECEPCIONA PROYECTO DE ORDENANZA, Y PREPARA

SUSTENTOS PARA SU APROBACION


APLICACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS

(CAMPAÑA)

RECIBO DE PAGO

EVALUACION DE CAMPAÑA, GENERACION

DE ESTADISTICA, INFORME FINAL Y DERIVA

INFORME FINAL

BASE DE DATOS

RECEPCIONA INFORME FINAL, TOMA

CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

INFORME FINAL

ELABORA PROPUESTA PARA ACOGERSE A BENEFICIOS


RECAUDACIÓN PREUPUESTAL

Y TRIBUTARIA.

ELABORA PROPUESTA PARA ACOGERSE A BENEFICIOS


RECAUDACIÓN PREUPUESTAL

Y TRIBUTARIA.

183

DENUNCIA ESCRITA

NOTIFICACION DE INFRACCION


2 FISCALIZACION

3 POLICIA MUNICIPAL

4 CAJA

5 SUB GERENCIA COMPETENTE

6 ADMINISTRADO

7 EJECUCION COACTIVA


DPTO.

AREA FUNCIONAL


FISCALIZACION

DPTO. ADMINISTRACION TRIBUTARIA


I501031-001


SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CUIS Y RASA

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE INGRESOS ECONÓMICOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD Y A LA

OBSERVANCIA DE UNA MEJOR CULTURA CIUDADANA, LOGRANDO EL PAGO DE LA MULTA POR

INFRACCIONES Y EL CUMPLIMIENTO DE LA SANCION COMPLEMENTARIA


ORDENANZA de aprobación del CUIS y RASA.


CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA

RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 067-97-EF/93.01 " Normas y disposiciones

para la determinación y castigo de cobranza de deuda"

TUO de la LEY N° 26976 - Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva

LEY N°27444 Del Procedimiento Administrativo General


184

DPTO.

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

TRAMITE

DOCUMENTARIO /

FISCALIZACION1 REMITE / RECEPCIONA COPIA DE DENUNCIA ESCRITA DENUNCIA 1 10 AP3 / ES2

POLICIA MUNICIPAL /

FISCALIZACION2

REMITE / RECEPCIONA COPIA DE LA NOTIFICACION DE

INFRACCION

NOTIFICACION

DE

INFRACCION

1 10 DS2 / ES2

CAJA /

FISCALIZACION3

REMITE / RECEPCIONA RECIBO DE PAGO DE

NOTIFICACION DE INFRACCION (CUANDO ADMINISTRADO

ADMITE INFRACCION)

RECIBO DE

PAGO5 10 ES2

FISCALIZACION 4 REALIZA CONTROL FISCALIZADOR, REGISTRA Y ARCHIVA

INFORME /

BASE DE

DATOS

20 ES2

SUB GERENCIA

COMPETENTE /

FISCALIZACION5

REMITE / RECEPCIONA LA RESOLUCION DE SANCION

ADMINISTRATIVA

RESOLUCION

DE SANCION1 10 DS4 / ES2

FISCALIZACION /

ADMINISTRADO6 NOTIFICA AL ADMINISTRADO LA RSA

RESOLUCION

DE SANCION1 ES2

POLICIA MUNICIPAL /

FISCALIZACION7

REMITE / RECEPCIONA COPIA DE LA RSA ENTREGADA AL

ADMINISTRADO

RESOLUCION

DE SANCIONDS2 / ES2

FISCALIZACION /

ADMINISTRADO8

EJERCE CUMPLIMIENTO DE LA SANCION

COMPLEMENTARIA1 60 ES2

FISCALIZACION /

ADMINISTRADO9

ENTREGA / RECIBE 1RA. NOTIFICACION DE OBLIGACION

DE PAGO DE MULTA

1RA

NOTIFICACION6 30 ES2

FISCALIZACION /

ADMINISTRADO10

ENTREGA / RECIBE 2DA. NOTIFICACION DE OBLIGACION

DE PAGO DE MULTA

2DA


CAJA /

FISCALIZACION11

RECEPCIONA RECIBO DE PAGO DE RESOLUCION DE

SANCION ADMINISTRATIVA (CUANDO ADMINISTRADO

ADMITE INFRACCION) , REGISTRA Y ARCHIVA

RECIBO DE

PAGO / BASE

DE DATOS

1 20 ES2

FISCALIZACION 12AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, ORGANIZA

EXPEDIENTE DE FISCALIZACION CON PAGO DE MULTA

PENDIENTE Y REGISTRA

BASE DE

DATOS30 ES2

FISCALIZACION 13ELABORA INFORME PARA INICIO DE EJECUCION

FORZOSA Y DERIVAINFORME 20 ES2

EJECUCION

COACTIVA14

RECEPCIONA INFORME PARA INICIO DE EJECUCION

FORZOSAINFORME 1 10 DS2

FISCALIZACION 15REALIZA EVALUACION, INFORME MENSUAL, PREPARA

ESTADISTICAS Y DERIVA

INFORME

MENSUAL1 60 ES2

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA16

RECEPCIONA EVALUACION, INFORME MENSUAL,

ESTADISTICAS, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

INFORME

MENSUAL1 10 DS2

17

18

ADMINISTRACION TRIBUTARIA CODIGO

FISCALIZACION I501031-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOSUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CUIS Y RASA


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/

RESPONSABLE

185

CODIGO I501031-001SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CUIS Y RASANOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRACION TRIBUTARIACAJA ADMINISTRADO EJECUCION COACTIVATRAMITE DOCUMENTARIO SUB GERENCIA COMPETENTEFISCALIZACION POLICIA MUNICIPAL

REMITE COPIA DE DENUNCIA ESCRITA

DENUNCIA

INICIO

RECEPCIONA COPIA DE DENUNCIA ESCRITA

REMITE COPIA DE LA NOTIFICACION DE

INFRACCION


RECEPCIONA COPIA DE LA NOTIFICACION DE

INFRACCION

REMITE RECIBO DE PAGO DE NOTIFICACION DE INFRACCION

(CUANDO ADMINISTRADO ADMITE INFRACCION)

RECIBO DE PAGO

RECEPCIONA RECIBO DE PAGO DE NOTIFICACION DE

INFRACCION (CUANDO ADMINISTRADO ADMITE

INFRACCION)

REALIZA CONTROL FISCALIZADOR, REGISTRA Y

ARCHIVA

INFORMEBASE DE

DATOS

REMITE LA RESOLUCION DE SANCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCION DE SANCION

RECEPCIONA LA RESOLUCION DE SANCION

ADMINISTRATIVA


NOTIFICA AL ADMINISTRADO LA RSA

NOTIFICA AL ADMINISTRADO LA RSA

REMITE COPIA DE LA RSA ENTREGADA AL ADMINISTRADO


RECEPCIONA COPIA DE LA RSA ENTREGADA AL

ADMINISTRADO

PAG. SGTE.

186

CODIGO I501031-001


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CUIS Y RASA

TRAMITE DOCUMENTARIO FISCALIZACION POLICIA MUNICIPAL CAJA SUB GERENCIA COMPETENTE ADMINISTRADO EJECUCION COACTIVA

FIN


COMPLEMENTARIA

1RA NOTIFICACION


COMPLEMENTARIA

ENTREGA 1RA. NOTIFICACION DE

OBLIGACION DE PAGO DE MULTA

RECIBE 1RA. NOTIFICACION DE OBLIGACION DE PAGO DE

MULTA

ENTREGA 2DA. NOTIFICACION DE

OBLIGACION DE PAGO DE MULTA

RECIBE 2DA. NOTIFICACION DE OBLIGACION DE PAGO DE

MULTA

2DA NOTIFICACION

RECEPCIONA RECIBO DE PAGO DE RESOLUCION DE SANCION ADMINISTRATIVA (CUANDO

ADMINISTRADO ADMITE INFRACCION) , REGISTRA Y

ARCHIVA

ENTREGA RECIBO DE PAGO DE RESOLUCION DE SANCION

ADMINISTRATIVA (CUANDO ADMINISTRADO ADMITE

INFRACCION) , REGISTRA Y ARCHIVA

RECIBO DE PAGO

BASE DE

DATOS

AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA, ORGANIZA

EXPEDIENTE DE FISCALIZACION CON PAGO DE MULTA

PENDIENTE Y REGISTRA

ELABORA INFORME PARA INICIO DE EJECUCION

FORZOSA Y DERIVA

INFORME

REALIZA EVALUACION, INFORME MENSUAL,

PREPARA ESTADISTICAS Y DERIVA

INFORME MENSUAL

BASE DE

DATOS

RECEPCIONA INFORME PARA INICIO DE EJECUCION

FORZOSA

RECEPCIONA EVALUACION, INFORME MENSUAL, ESTADISTICAS, TOMA

CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

187


INFORME DE MOROSIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES

1 FISCALIZACION

2 ADMINISTRADO

3 CAJA

4 EJECUCION COACTIVA


6

7

8


AREA FUNCIONAL FISCALIZACION

I501031-002

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE PRINCIPALES

CONTRIBUYENTES Y MAYORES DEUDORES


LOGRAR EQUIDAD EN EL TRATAMIENTO DE COBRO PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS




CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA

RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 067-97-EF/93.01 " Normas y disposiciones

para la determinación y castigo de cobranza de deuda"

TUO de la LEY N° 26976 - Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva

LEY N°27444 Del Procedimiento Administrativo General

REGISTRO ESTADÍSTICO OFICIAL DE : BASE DE DATOS DE LA

DEUDA TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD


188


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DPTO.

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

FISCALIZACION 1RECEPCIONA INFORME DE MOROSIDAD DE LOS

CONTRIBUYENTESINFORME 1 10 ES2

FISCALIZACION 2DETERMINACION DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES Y

MAYORES DEUDORES

BASE DE

DATOS1 240 ES2

FISCALIZACION 3 ELABORA CRONOGRAMA DE NOTIFICACIONES CRONOGRAMA 1 120 ES2

FISCALIZACION /

ADMINISTRADO4

ENTREGA / RECIBE 1RA. NOTIFICACION DE OBLIGACION

DE PAGO DE MULTA

1RA


FISCALIZACION /

ADMINISTRADO5

ENTREGA / RECIBE 2DA. NOTIFICACION DE OBLIGACION

DE PAGO DE MULTA

2DA


ADMINISTRADO 6 REALIZA PAGO DE DEUDA TRIBUTARIARECIBO DE

PAGO

CAJA /

FISCALIZACION7

REMITE / RECEPCIONA RECIBO DE PAGO DE DEUDA

TRIBUTARIA

RECIBO DE

PAGO1 10 ES2

FISCALIZACION 8FINALIZADA LA VIA ORDINARIA ORGANIZA EXPEDIENTE DE

FISCALIZACION DE LOS CONTRIBUYENTES CON PAGOS

PENDIENTES, REGISTRA

BASE DE

DATOS1 120 ES2

FISCALIZACION 9ELABORA INFORME PARA LA COBRANZA FORZOSA,

DERIVA

INFORME/

EXPEDIENTILL

O

120 ES2

EJECUCION

COACTIVA10 RECIBE INFORME PARA LA COBRANZA FORZOSA

INFORME/

EXPEDIENTILL

O

1 10 DS2

FISCALIZACION 11REALIZA EVALUACION, INFORME FINAL, PREPARA

ESTADISTICAS DE DEUDA PERSONALIZADA Y DERIVA

INFORME/

EXPEDIENTILL

O

1 120 ES2

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA12

RECEPCIONA EVALUACION, INFORME FINAL,

ESTADISTICAS, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

INFORME

FINAL1 10 DS2

13

14

15

16

17

18



CATEGORIA DE

TRABAJADOR

FISCALIZACION I501031-002

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE

PRINCIPALES CONTRIBUYENTES Y MAYORES DEUDORES

AREA/

RESPONSABLE

189


CAJAADMINISTRADO

SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES Y MAYORES DEUDORES

ADMINISTRACION TRIBUTARIAFISCALIZACION EJECUCION COACTIVA

INICIO

RECEPCIONA INFORME DE MOROSIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES

DETERMINACION DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES Y MAYORES

DEUDORES

BASE DE DATOS

ELABORA CRONOGRAMA DE NOTIFICACIONES

CRONOGRAMA

ENTREGA 1RA. NOTIFICACION DE OBLIGACION DE PAGO DE MULTA

RECEPCIONA DE CAJA RECIBO DE PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA

FINALIZADA LA VIA ORDINARIA ORGANIZA EXPEDIENTE DE FISCALIZACION DE LOS

CONTRIBUYENTES CON PAGOS PENDIENTES, REGISTRA

ELABORA INFORME PARA LA COBRANZA FORZOSA, DERIVA

INFORME /EXPEDIENTILLO

REALIZA EVALUACION, INFORME FINAL, PREPARA ESTADISTICAS DE DEUDA

PERSONALIZADA Y DERIVA

INFORME FINAL

RECIBE INFORME PARA LA COBRANZA FORZOSA

RECEPCIONA EVALUACION, INFORME FINAL, ESTADISTICAS, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

FIN

BASE DE DATOS

ENTREGA 2DA. NOTIFICACION DE OBLIGACION DE PAGO DE MULTA

1RA. NOTIFICACION

2DA. NOTIFICACION

RECIBE 1RA. NOTIFICACION DE OBLIGACION DE PAGO DE MULTA

RECIBE 2DA. NOTIFICACION DE OBLIGACION DE PAGO DE MULTA

EMITE RECIBO DE PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA

RECIBO DE PAGO

REALIZA PAGO DE DEUDA TRIBUTARIA

RECIBO DE PAGO

190


2 RECAUDACION

3 FISCALIZACION

4

5

6

7

8

RESOLUCIÓN MUNICIPAL DE APROBACIÓN DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL.

LEY 27972 - LOM

LEY N° 28294 - SISTEMA NACIONAL DE CATASTRO

DS N° 005-2006-JUS . Art°s del 19 al 29. REGLAMENTO DEL SNC

DIRECTIVA N° 001-2006-SNCP/CUC ( Rango de los ocho primeros dígitos del CUC)

DPTO.

AREA FUNCIONAL


RECAUDACION



I501032-001



ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE

DISPONER DE UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA PARA DETERMINACION DE IMPUESTOS

(POTENCIAL A RECAUDAR)



RESOLUCION N° 04-2010-SNCP/CNC MODIFICACION GUIA DEL CUC.

BASE DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE MUNICIPAL (INICIAL)

RESOLUCION N° 01-2010-SNCP/CNC GUIA DEL CUC

191

DPTO.

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA1

RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION

CATASTRAL DE DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO,

PROVEE Y DERIVA

INFORME 1 20 DS2

RECAUDACION 2RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION

CATASTRAL, REGISTRA

BASE DE

DATOS/

REGISTROS

1 20 ES2

RECAUDACION 3

REALIZA EL MANTENIMIENTO A LA BASE DE DATOS

(NUEVOS, CAMBIOS, BAJAS, DE PROPIEDAD, COSTOS

ACTUALIZADOS EN FUNCION DE ARANCELES, VALORES

UNITARIOS, DEPRECIACIONES)

BASE DE

DATOS/

REGISTROS

3 480 ES2

RECAUDACION 4CLASIFICACION POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, USO DE

PREDIO, TIPO DE PREDIO

BASE DE

DATOS/

REGISTROS

1 180 ES2

RECAUDACION 5CUANTIFICACION DE LAS DEUDAS POR TIPO DE

CONTRIBUYENTE, USO DE PREDIO Y TIPO DE PREDIO

BASE DE

DATOS/

REGISTROS

1 180 ES2

RECAUDACION 6ELABORACION DE REPORTE DE IMPUESTOS A COBRAR DE

LOS CONTRIBUYENTES POR TIPO DE CONTRIBUYENTE,

USO DE PREDIO Y TIPO DE PREDIO

INFORME/

REPORTE1 180 ES2

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA /

FISCALIZACION7

RECEPCIONA REPORTE DE IMPUESTOS A COBRAR DE LOS

CONTRIBUYENTES POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, USO

DE PREDIO Y TIPO DE PREDIO

INFORME/

REPORTE1 20 DS2 / ES2

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL CONTRIBUYENTECATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/



RECAUDACION I501032-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

192

CODIGO I501032-001ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA RECAUDACION FISCALIZACION


INICIO

RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION CATASTRAL DE

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO, PROVEE Y DERIVA

INFORME

RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION CATASTRAL, REGISTRA

REGISTROSBASE DE DATOS

REALIZA EL MANTENIMIENTO A LA BASE DE DATOS (NUEVOS, CAMBIOS, BAJAS, DE

PROPIEDAD, COSTOS ACTUALIZADOS EN FUNCION DE ARANCELES, VALORES

UNITARIOS, DEPRECIACIONES)

CLASIFICACION POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, USO DE PREDIO, TIPO DE

PREDIO

CUANTIFICACION DE LAS DEUDAS POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, USO DE PREDIO Y TIPO

DE PREDIO

ELABORACION DE REPORTE DE IMPUESTOS A COBRAR DE LOS CONTRIBUYENTES POR

TIPO DE CONTRIBUYENTE, USO DE PREDIO Y TIPO DE PREDIO

RECEPCIONA REPORTE DE IMPUESTOS A COBRAR DE LOS CONTRIBUYENTES POR

TIPO DE CONTRIBUYENTE, USO DE PREDIO Y TIPO DE PREDIO

INFORME/REPORTE

FIN


REGISTROSBASE DE


RECEPCIONA REPORTE DE IMPUESTOS A COBRAR DE LOS CONTRIBUYENTES POR TIPO DE CONTRIBUYENTE, USO DE PREDIO Y TIPO

DE PREDIO

193


CONOCIMIENTO Y APLICACION DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS VIGENTES

1 CONTRIBUYENTE

2 RECAUDACION

3 DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO


5

6

7

8

LEY N°27444 . PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.

LEY 27972 - LOM

DS N° 156-2004-EF TUO DE LA LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL


DIRECCIONAR CON EFICIENTE SOLICITUD AL CONTRIBUYENTE PARA QUE REALICE EL PAGO

OPORTUNO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS




DISPONER DE LA ESTADISTICA DE DETERMINACION DE DEUDA, RECAUDACION Y MOROSIDAD POR

TIPO DE IMPUESTO

DS N° 135-99-EF. EF TUO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO

DECRETO LEGISLATIVO N° 953 del 5.2.2004 . Modificación del DS 156-2004-EF. (

Art°4 - exigibilidad de la obligación tributaria y Art° 5 - Sobre prelación de la deuda

tributaria )

AREA FUNCIONAL RECAUDACION


I501032-002

ORIENTACION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE (IMPUESTO PREDIAL)


194

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

ADMINISTRACION TRIBUTARIA CODIGODPTO.

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

CONTRIBUYENTE 1 SOLICITUD DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTESOLICITUD

VERBAL

RECAUDACION 2EXPLICACION DE LOS FORMULARIOS EMITIDOS, ORIGEN

DE SU CONTENIDO, FORMAS DE PAGO, REGISTRA

INTERVENCION

BASE DE

DATOS1 20 ES2

CONTRIBUYENTE 3TOMA CONOCIMIENTO DE CONTENIDO DE INFORMACION

EN FORMULARIOS, CALCULO Y FORMAS DE PAGO

RECAUDACION 4EN CASOS DE CONTROVERSIAS SE COMUNICA A

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO PARA REALICE

LA DILIGENCIA RESPECTIVA

INFORME 1 10 ES2

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

CATASTRO5

REALIZA INSPECCION OCULAR, SI ES NECESARIO SE

SUSCRIBE FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS

CATASTRALES

INFORME 1 90 DS2

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

CATASTRO6

REGISTRO EN BASE DE DATOS Y ELABORA INFORME DE

ACTUALIZACION CATASTRAL Y DERIVA

BASE DE

DATOS /

INFORME

20 DS2

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA7


CATASTRAL DE DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO,

PROVEE Y DERIVA

INFORME 1 20 DS2

RECAUDACION 8RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION

CATASTRAL, REGISTRA

BASE DE

DATOS1 20 ES2

RECAUDACION 9 EMISION DE FORMULARIOS RECTIFICADOS FORMULARIO 10 ES2

CONTRIBUYENTE 10 RECEPCIONA FORMULARIOS RECTIFICADOS FORMULARIO

11

12

13

14

15

16

17

18



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOORIENTACION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE (IMPUESTO PREDIAL)

AREA/

RESPONSABLE

195


RECAUDACION

ORIENTACION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE (IMPUESTO PREDIAL)

ADMINISTRACION TRIBUTARIACONTRIBUYENTE DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

FIN

INICIO

SOLICITUD DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE

EXPLICACION DE LOS FORMULARIOS EMITIDOS, ORIGEN DE SU CONTENIDO,

FORMAS DE PAGO, REGISTRA INTERVENCION

BASE DE DATOS

TOMA CONOCIMIENTO DE CONTENIDO DE INFORMACION EN FORMULARIOS, CALCULO

Y FORMAS DE PAGO

EN CASOS DE CONTROVERSIAS SE COMUNICA A DESARROLLO TERRITORIAL Y

CATASTRO PARA REALICE LA DILIGENCIA RESPECTIVA

REALIZA INSPECCION OCULAR, SI ES NECESARIO SE SUSCRIBE FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS CATASTRALES

REGISTRO EN BASE DE DATOS Y ELABORA INFORME DE ACTUALIZACION CATASTRAL Y

DERIVA

INFORMEBASE DE DATOS

RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION CATASTRAL DE

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO,

EMISION DE FORMULARIOS RECTIFICADOS

INFORME

INFORME INFORME

RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION CATASTRAL, REGISTRA

BASE DE

FORMULARIO

RECEPCIONA FORMULARIOS RECTIFICADOS

196


1 RECAUDACION


3 PERSONAL DESTINADO PARA ENTREGA

4 CONTRIBUYENTE


6

7

8





LEY 27972 - LOM

DS N° 156-2004-EF TUO DE LA LEY DE TRIBUTACION MUNICIPAL

DS N° 135-99-EF. EF TUO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO

DECRETO LEGISLATIVO N° 953 del 5.2.2004 ( modificación del DS N° 156-2004)

ORDENANZA DE APROBACION ROF.

CONTAR CON LOS ELEMENTOS PARA EFECTUAR LA COBRANZA DE IMPUESTOS (PU, PR, HR)

BASE DE DATOS CON DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA POR CONTRIBUYENTE Y POR TIPO

DE IMPUESTO


AREA FUNCIONAL RECAUDACION

CODIGOI501032-003

EMISION Y DISTRIBUCION DE FORMATOS DE LOS DIVERSOS TRIBUTOS QUE PROCESA LA

MUNICIPALIDAD.


197

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

ADMINISTRACION TRIBUTARIA CODIGODPTO.

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

RECAUDACION 1 IMPRESIÓN MECANIZADA DE FORMULARIO: PU, PR, HR FORMULARIO 1 240 ES2

RECAUDACION /

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA2 VERIFICACION DE DATOS DE LOS FORMULARIOS FORMULARIO 1 300 ES2 / DS2

RECAUDACION 3ORDENAMIENTO DE FORMULARIOS POR LUGAR DE

ENTREGAREPORTE 1 240 ES2

RECAUDACION 4 EMISION DE CARGOS DE ENTREGACARGO /

FORMULARIO30 ES2

PERSONAL

DESTINADO PARA

ENTREGA5

ADJUNTAR PROPAGANDA DE SENSIBILIZACION PARA EL

CUMPLIMIENTO DEL PAGO OPORTUNO DE LOS

IMPUESTOS

FOLLETERIA 1 120

PERSONAL

DESTINADO PARA

ENTREGA /

CONTRIBUYENTE

6ENTREGA / RECEPCION DE FORMULARIOS AL

CONTRIBUYENTE

CARGO /

FORMULARIO4 720

PERSONAL

DESTINADO PARA

ENTREGA7

ELABORA REPORTE DE ENTREGA DE FORMULARIOS Y

OBSERVACIONESREPORTE 60

RECAUDACION 8DETECTAR INCONSISTENCIAS DE LA BASE DE DATOS Y

EFECTUAR ACTUALIZACIONES

BASE DE

DATOS1 120 ES2

RECAUDACION 9RECTIFICACION DE DATOS E IMPRESIÓN DE

FORMULARIOS Y CARGOS

CARGO /

FORMULARIO60 ES2

PERSONAL

DESTINADO PARA

ENTREGA /

CONTRIBUYENTE

10ENTREGA / RECEPCION DE FORMULARIOS RECTIFICADOS

AL CONTRIBUYENTE

CARGO /

FORMULARIO1 180

PERSONAL

DESTINADO PARA

ENTREGA11


OBSERVACIONESREPORTE 30

RECAUDACION 12REALIZA EVALUACION DEL PROCESO E INFORME FINAL,

DERIVA

INFORME

FINAL1 240 ES2

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA13

RECEPCIONA INFORME FINAL Y EVALUACION, ANALIZA,

SUSCRIBE Y DERIVA

INFORME

FINAL1 60 DS2

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS14 RECEPCIONA INFORME FINAL Y TOMA CONOCIMIENTO

INFORME

FINAL1 20 DS4

15

16

17

18

AREA/



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

EMISION Y DISTRIBUCION DE FORMATOS DE LOS DIVERSOS TRIBUTOS QUE

PROCESA LA MUNICIPALIDAD.

198

CODIGO I501032-003EMISION Y DISTRIBUCION DE FORMATOS DE LOS DIVERSOS TRIBUTOS QUE PROCESA LA MUNICIPALIDAD

RECAUDACION


SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZASADMINISTRACION TRIBUTARIA PERSONAL DESTINADO PARA ENTREGA CONTRIBUYENTE

INICIO

IMPRESIÓN MECANIZADA DE FORMULARIO: PU, PR, HR

FORMULARIO

VERIFICACION DE DATOS DE LOS FORMULARIOS

FORMULARIO

VERIFICACION DE DATOS DE LOS FORMULARIOS

ORDENAMIENTO DE FORMULARIOS POR LUGAR DE

ENTREGA

REPORTE

EMISION DE CARGOS DE ENTREGA

CARGO / FORMULARIO

ADJUNTAR PROPAGANDA DE SENSIBILIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO

OPORTUNO DE LOS IMPUESTOS

FOLLETERIA

ENTREGA DE FORMULARIOS AL CONTRIBUYENTE

CARGO

RECEPCION DE FORMULARIOS POR EL

CONTRIBUYENTE

FORMULARIO


OBSERVACIONES

REPORTE

PAG. SGTE.

199

CODIGO I501032-003NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EMISION Y DISTRIBUCION DE FORMATOS DE LOS DIVERSOS TRIBUTOS QUE PROCESA LA MUNICIPALIDAD

RECAUDACION ADMINISTRACION TRIBUTARIA PERSONAL DESTINADO PARA ENTREGA CONTRIBUYENTESUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

DETECTAR INCONSISTENCIAS DE LA BASE DE DATOS Y

EFECTUAR ACTUALIZACIONES

BASE DE

RECTIFICACION DE DATOS E IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y

CARGOS

CARGO / FORMULARIO

ENTREGA DE FORMULARIOS RECTIFICADOS AL CONTRIBUYENTE

CARGO

RECEPCION DE FORMULARIOS RECTIFICADOS AL CONTRIBUYENTE

FORMULARIO

ELABORA REPORTE DE ENTREGA DE

FORMULARIOS Y

REPORTE

REALIZA EVALUACION DEL PROCESO E INFORME FINAL,

DERIVA

RECEPCIONA INFORME FINAL Y EVALUACION, ANALIZA,

SUSCRIBE Y DERIVA

RECEPCIONA INFORME FINAL Y TOMA CONOCIMIENTO

FIN

INFORME FINAL

INFORME FINAL

200

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

POSTULANTES INTERESADOS

PLAZA PREVISTA Y PRESUPUESTADA

1 AREA SOLICITANTE

2 RECURSOS HUMANOS

3 UNIVERSIDADES / INSTITUTOS / CETPROS

4 POSTULANTES

5

6

7

8

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL


RECURSOS HUMANOS



I501050-001


SELECCION DE PERSONAL

CONTAR CON PERSONAL IDONEO QUE REUNA LOS REQUISITOS DEL PUESTO



LEY N° 27972 - LOM.

DS N°005-90-PCM REGLAMENTO DE LA LEY DE BASES Y DE

REMUNERACIONES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA.

CONSTITUCION POLÍTICA DEL PERÚ



DECRETO LEGISLATIVO 1023 ( AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

RECTORA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS

HUMANOS).

201

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

AREA SOLICITANTE 1ELABORA REQUERIMIENTO DE PERSONAL, SUSTENTA

PEDIDO Y VISA POR SUBGERENCIA COMPETENTE Y

GERENCIA MUNICIPAL, DERIVA

INFORME/

REQUERIMIEN

TO

1 60 DS2

RECURSOS

HUMANOS2 RECEPCIONA REQUERIMIENTO DE PERSONAL

INFORME/

REQUERIMIEN

TO

1 10 DS2

RECURSOS

HUMANOS3

PREPARA OFICIO DE CONVOCATORIA CON CRONOGRAMA,

PERFIL Y CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO A

CONTRATAR

OFICIO 20 DS2

UNIVERSIDADES /

INSTITUTOS /

CETPROS / PANEL

MUNICIPAL PÚBLICO

4RECEPCIONA OFICIO DE CONVOCATORIA, PUBLICA Y

ENVIA RELACION DE POSTULANTES

OFICIO / AVISO

/ RELACION1 60

RECURSOS

HUMANOS5 RECEPCIONA RELACION DE POSTULANTES RELACION 4 30 DS2

RECURSOS

HUMANOS6 REALIZA EVALUACION CURRICULAR

EVALUACION

CURRICULAR1 60 DS2

RECURSOS

HUMANOS /

POSTULANTES7

CONVOCA A POSTULANTES QUE REUNEN REQUISITOS

BASICOS

COMUNICACIÓ

N TELEFONICA60 DS2

AREA SOLICITANTE /

POSTULANTES8

TOMA PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y ENTREVISTA

PERSONALINFORME 1 30

DS1 / DS2 /

DS3 / DS4

RECURSOS

HUMANOS/AREA

SOLICITANTE9

REALIZA CALIFICACION Y ELABORA INFORME DE

RESULTADOSINFORME 1 60 DS2

RECURSOS

HUMANOS/10 PUBLICACION DE INFORME DE RESULTADO INFORME 10 DS2

11

12

13

14

15

16

17

18

SELECCION DE PERSONALCATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/



RECURSOS HUMANOS I501050-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

202

CODIGO I501050-001NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SELECCION DE PERSONAL

AREA SOLICITANTE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDADES / INSTITUTOS / CETPROS POSTULANTES

INICIO

INFORME/REQUERIMIENTO

ELABORA REQUERIMIENTO DE PERSONAL, SUSTENTA PEDIDO Y

VISA POR SUBGERENCIA COMPETENTE Y GERENCIA

MUNICIPAL, DERIVA

PAG. SGTE.

RECEPCIONA REQUERIMIENTO DE PERSONAL

OFICIO

PREPARA OFICIO DE CONVOCATORIA CON

CRONOGRAMA, PERFIL Y CONDICIONES DEL PUESTO DE

TRABAJO A CONTRATAR

RELACION

RECEPCIONA RELACION DE POSTULANTES

EVALUACION CURRICULAR

REALIZA EVALUACION CURRICULAR

OFICIO / AVISO / RELACION

RECEPCIONA OFICIO DE CONVOCATORIA, PUBLICA Y ENVIA

RELACION DE POSTULANTES

203

CODIGO I501050-001NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SELECCION DE PERSONAL

AREA SOLICITANTE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDADES / INSTITUTOS / CETPROS POSTULANTES

FIN

COMUNICACIÓN TELEFONICA

CONVOCA A POSTULANTES QUE REUNEN REQUISITOS BASICOS

REALIZA CALIFICACION Y ELABORA INFORME DE RESULTADOS

PUBLICACION DE INFORME DE RESULTADO

INFORME

TOMA PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y ENTREVISTA PERSONAL

CONVOCA A POSTULANTES QUE REUNEN REQUISITOS BASICOS

TOMA PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y ENTREVISTA PERSONAL

INFORME


INFORME

204


REQUERIMIENTO DE PERSONAL DEBIDAMENTE AUTORIZADO

INFORME DE RESULTADOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

GANADOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL

1 RECURSOS HUMANOS

2 TRABAJADOR

3 AREAS COMPETENTES

4 AREA SOLICITANTE

5

6

7

8

I501050-002

CONTRATACION DE PERSONAL


REALIZAR LA CONTRATACION DEL PERSONAL CON ARREGLO A LEY





AREA FUNCIONAL RECURSOS HUMANOS


LEY DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL VIGENTE.




LEY N° 29849 - LEY QUE ESTABLECE LA ELIMINACION PROGRESIVA DEL

REGIMEN ESPECIAL DEL D.L.1057 Y OTORGA DERECHOS LABORALES

(6.04.2012)

LEY N° 27972 - LOM.

LEY N° 28175 LEY MARCO DEL EMPLEO PÚBLICO.

205

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

RECURSOS

HUMANOS1

CONVOCA A TRABAJADOR PARA EL LLENADO DE FICHA DE

DATOS Y SOLICITA DOCUMENTACION ORIGINAL Y/O

AUTÉNTICADA

COMUNICACIÓ

N ESCRITA Y/O

TELEFONICA

1 10 DS2

TRABAJADOR 2LLENA FICHA DE DATOS Y ENTREGA DOCUMENTACION

REQUERIDA, FIJAN SIGUIENTE CITA PARA FIRMA DE

DOCUMENTOS

FICHA DE

DATOS /

DOCUMENTOS

1

RECURSOS

HUMANOS3

ASIGNACION DE CODIGO DE IDENTIFICACION DEL

TRABAJADOR

BASE DE

DATOS10 DS2

RECURSOS

HUMANOS4

ELABORA CARTA AVISO AL TRABAJADOR CON INDICACION

E INFORMACION COMPLEMENTARIA FUNCIONAL Y

ESPECÍFICA DE CONDICIONES LABORALES Y FECHA DE

INICIO

CARTA 20 DS2

RECURSOS

HUMANOS5 ELABORA CONTRATO DE TRABAJO CONTRATO 20 DS2

TRABAJADOR 6RECIBE CARTA AVISO AL TRABAJADOR CON INDICACION

DE CONDICIONES LABORALES Y FECHA DE INICIO, FIRMA

CARGO Y FIRMA CONTRATO DE TRABAJO

CARTA /

CONTRATO1

AREAS

COMPETENTES7 SUSCRIBEN Y FORMALIZAN CONTRATO DE TRABAJO CONTRATO 1 60

RECURSOS

HUMANOS8

PREPARA INFORME DE AVISO DE FECHA DE INICIO DEL

TRABAJADOR, DERIVAINFORME 1 20 DS2

AREA SOLICITANTE 9RECIBE INFORME CON AVISO DE FECHA DE INICIO DEL

TRABAJADORINFORME 10

10

11

12

13

14

15

16

17

18



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOCONTRATACION DE PERSONAL

AREA/

RESPONSABLE

206

CODIGO I501050-002

TRABAJADOR

CONTRATACION DE PERSONAL

AREA SOLICITANTERECURSOS HUMANOS AREAS COMPETENTES


INICIO

COMUNICACIÓN ESCRITA Y/O TELEFONICA

CONVOCA A TRABAJADOR PARA EL LLENADO DE FICHA DE DATOS Y

SOLICITA DOCUMENTACION ORIGINAL Y/O AUTÉNTICADA

FIN

FICHA DE DATOS / DOCUMENTOS

LLENA FICHA DE DATOS Y ENTREGA DOCUMENTACION REQUERIDA, FIJAN

SIGUIENTE CITA PARA FIRMA DE DOCUMENTOS

CONTRATO

SUSCRIBEN Y FORMALIZAN CONTRATO DE TRABAJO

RECIBE INFORME CON AVISO DE FECHA DE INICIO DEL TRABAJADOR

ASIGNACION DE CODIGO DE IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

CARTA

ELABORA CARTA AVISO AL TRABAJADOR CON INDICACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA FUNCIONAL Y

ESPECÍFICA DE CONDICIONES LABORALES Y FECHA DE INICIO

CONTRATO

ELABORA CONTRATO DE TRABAJO

INFORME

PREPARA INFORME DE AVISO DE FECHA DE INICIO DEL TRABAJADOR, DERIVA

BASE DE

DATOS

CARTA / CONTRATO

RECIBE CARTA AVISO AL TRABAJADOR CON INDICACION DE CONDICIONES

LABORALES Y FECHA DE INICIO, FIRMA CARGO Y FIRMA CONTRATO DE TRABAJO

207


CONTENEDOR PARA COLOCAR EL LEGAJO DE PERSONAL CON LOS DATOS DEL TRABAJADOR

1 RECURSOS HUMANOS

2 TRABAJADOR

3 SECRETRIA GENERAL

4

5

6

7

8

DOCUMENTOS CURRICULARES, PERSONALES, FAMILIARES, VACACIONES, SANCIONES, LICENCIAS,

EVALUACIONES, ETC.

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL LEGAJO DE PERSONAL


CONTAR CON TODA LA INFORMACION DOCUMENTARIA ACTUALIZADA CONFORME A NORMAS Y

DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES.





TUO DEL D.L. N°728 DE LA LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

LABORAL APROBADO POR DS N°003-97-TR




I501050-003

RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 123-2000-CG "Normas Técnicas de Control

Interno para el Sector Público"



SUBGERENCIA

RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN, NOMBRAMIENTO O CONTRATO POR SERVICIOS

PERSONALES.

208

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

RECURSOS

HUMANOS1

SE REGISTRA EL CONTENEDOR DEL LEGAJO DE

PERSONAL CON LOS DATOS REFERENCIALES INICIALES

DEL TRABAJADOR PERMANENTE

REGISTRO 1 10 DS2

RECURSOS

HUMANOS2

SE ARCHIVAN LOS DOCUMENTOS POR SECCIONES :

CURRICULARES, PERSONALES, FAMILIARES,

VACACIONES, SANCIONES, LICENCIAS, EVALUACIONES,

OTROS

DOCUMENTOS 30 DS2

RECURSOS

HUMANOS3

SE ESTABLECEN ESTÁNDARES DE CONTENIDO DE

LEGAJO Y SE PROCEDE A VERIFICAR LOS DOCUMENTOS,

EN CASO FALTE AGUNO O SE TENGA QUE FEDATEAR SE

INFORMA AL TRABAJADOR PARA QUE EN PLAZO

PERENTORIO ENTREGUE DOCUMENTOS POR

REGULARIZAR

DOCUMENTOS

/ INFORME20 DS2

TRABAJADOR 4RECIBE INFORME DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS O

DOCUMENTOS POR REGULARIZAR A TRAVÉS DE

FEDATEO

INFORME 1

TRABAJADOR 5 SOLICITA FEDATEO DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS

SECRETRIA

GENERAL6 SE REALIZA FEDATEO DE DOCUMENTOS DOCUMENTOS 1 20 DS2

RECURSOS

HUMANOS7

RECEPCIONA DOCUMENTOS SOLICITADOS Y ARCHIVA EN

LEGAJO DE PERSONALDOCUMENTOS 20 DS2

RECURSOS

HUMANOS8

ORGANIZACIÓN Y REGISTRO DIGITAL DE

DOCUMENTACION RECIBIDA

BASE DE

DATOS30 DS2

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

AREA/



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOMANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL LEGAJO DE PERSONAL

209

CODIGO I501050-003MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL LEGAJO DE PERSONAL

RECURSOS HUMANOS TRABAJADOR SECRETARIA GENERAL


INICIO

REGISTRO

SE REGISTRA EL CONTENEDOR DEL LEGAJO DE PERSONAL CON LOS DATOS

REFERENCIALES INICIALES DEL TRABAJADOR PERMANENTE

FIN

DOCUMENTOS

SE ARCHIVAN LOS DOCUMENTOS POR SECCIONES : CURRICULARES, PERSONALES,

FAMILIARES, VACACIONES, SANCIONES, LICENCIAS, EVALUACIONES, OTROS

DOCUMENTOS / INFORME

SE ESTABLECEN ESTÁNDARES DE CONTENIDO DE LEGAJO Y SE PROCEDE A VERIFICAR LOS

DOCUMENTOS, EN CASO FALTE AGUNO O SE TENGA QUE FEDATEAR SE INFORMA AL TRABAJADOR PARA

QUE EN PLAZO PERENTORIO ENTREGUE DOCUMENTOS POR REGULARIZAR

DOCUMENTOS

RECEPCIONA DOCUMENTOS SOLICITADOS Y ARCHIVA EN LEGAJO DE PERSONAL

ORGANIZACIÓN Y REGISTRO DIGITAL DE DOCUMENTACION RECIBIDA

RECIBE INFORME DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS O DOCUMENTOS POR REGULARIZAR A TRAVÉS DE FEDATEO

DOCUMENTOS

SOLICITA FEDATEO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

SE REALIZA FEDATEO DE DOCUMENTOS

BASE DE DATOS

210


REQUERIMIENTO DE PRACTICANTE

CARTA DE SOLICITUD DE PRACTICA DE ENTIDAD EDUCATIVA

1 AREA SOLICITANTE

2 RECURSOS HUMANOS

3 UNIVERSIDADES / INSTITUTOS / CETPROS

4 POSTULANTES

5 AREAS COMPETENTES

6

7

8





I501050-004

PRACTICAS PRE PROFESIONALES


BRINDAR OPORTUNIDAD DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES ADECUADAS PARA EL

PARTICIPANTE Y LA INSTITUCION



LEY N°27972 - LOM

DIRECTIVA MUNICIPAL SOBRE " PRACTICAS PRE PROFESIONALES CON

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPERIORES PÚBLICAS Y PRIVADAS"

CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES CON ENTIDADES EDUCATIVAS

SUPERIORES

211

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

AREA SOLICITANTE 1ELABORA REQUERIMIENTO DE PRACTICANTE, SUSTENTA

PEDIDO Y VISA POR SUBGERENCIA COMPETENTE Y

GERENCIA MUNICIPAL, DERIVA

REQUERIMIEN

TO1 60

RECURSOS

HUMANOS2 RECEPCIONA REQUERIMIENTO DE PRACTICANTE

REQUERIMIEN

TO1 10 DS2

RECURSOS

HUMANOS3

PREPARA OFICIO DE SOLICITUD DE PRACTICANTE CON

PERFIL Y REQUISITOS BÁSICOS DEL ESTUDIANTEOFICIO 20 DS2

UNIVERSIDADES /

INSTITUTOS /

CETPROS / PANEL

MUNICIPAL

4RECEPCIONA OFICIO DE SOLICITUD, EMITEN SOLICITUD

DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES O CARTA DE

PRESENTACION

OFICIO / AVISO

/ RELACION1 60

POSTULANTES /

RECURSOS

HUMANOS5

ENTREGA / RECEPCIONA SOLICITUD DE PRACTICAS PRE-

PROFESIONALES O CARTA DE PRESENTACION

SOLICITUD DE

PRACTICAS 3 90 DS2

RECURSOS

HUMANOS6

REALIZA SELECCIÓN DE POSTULANTES EN BASE A

REQUISITOS Y CURRÍCULA PERSONAL

REGISTROS /

EVALUACION

CURRICULAR

1 30 DS2

RECURSOS

HUMANOS /

POSTULANTES7

CONVOCA A POSTULANTES QUE REUNEN REQUISITOS

EXIGIBLES BASICOS.

COMUNICACIÓ

N ESCRITA Y/O

TELEFONICA

60 DS2

AREA SOLICITANTE /

POSTULANTES8

DESARROLLA PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y

ENTREVISTA PERSONALINFORME 1 30

DS1 / DS2 /

DS3 / DS4

RECURSOS

HUMANOS9

REALIZA CALIFICACION Y ELABORA INFORME DE


RECURSOS

HUMANOS10

PUBLICACION DE INFORME DE RESULTADOS SOLICITA

DOCUMENTOS A PRACTICANTE(S) ELEGIDO(S)INFORME 10 DS2

RECURSOS

HUMANOS11

RECEPCIONA DOCUMENTOS SOLICITADOS AL

POSTULANTE Y ASIGNA CODIGO DE IDENTIFICACION DEL

TRABAJADOR

DOCUMENTOS

/ BASE DE

DATOS

1 10 DS2

RECURSOS

HUMANOS12

ELABORA CONVENIO DE PRACTICAS PRE

PROFESIONALESCONVENIO 30 DS2

POSTULANTE /

AREAS

COMPETENTES13

SUSCRIBEN CONVENIO DE PRACTICAS PRE

PROFESIONALESCONVENIO 20

RECURSOS

HUMANOS14 ELABORA INFORME DE AVISO INICIO DE PRACTICAS INFORME 10 DS2

AREA SOLICITANTE 15 RECIBE INFORME DE AVISO INICIO DE PRACTICAS INFORME 10

AREA SOLICITANTE 16DESARROLLO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES

(MAXIMO POR EL TIEMPO DEFINIDO EN EL CONVENIO)

INFORMES /

DOCUMENTOS?

RECURSOS

HUMANOS17

MONITOREO ADMINISTRATIVO Y EVALUACION FINAL DE LA

PRACTICAINFORME 1 60 DS2

RECURSOS

HUMANOS18 CONSTANCIA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES CONSTANCIA 20 DS2

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOPRACTICAS PRE PROFESIONALES

AREA/



212

CODIGO I501050-004NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PRACTICAS PRE PROFESIONALES

AREA SOLICITANTE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDADES / INSTITUTOS / POSTULANTES AREAS COMPETENTES

INICIO

REQUERIMIENTO

ELABORA REQUERIMIENTO DE PRACTICANTE, SUSTENTA PEDIDO Y VISA

POR SUBGERENCIA COMPETENTE Y GERENCIA MUNICIPAL, DERIVA

PAG. SGTE.

REQUERIMIENTO

RECEPCIONA REQUERIMIENTO DE PRACTICANTE

OFICIO / AVISO / RELACION

RECEPCIONA OFICIO DE SOLICITUD, EMITEN SOLICITUD DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES O CARTA DE

PRESENTACION

ENTREGA / RECEPCIONA SOLICITUD DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES

O CARTA DE PRESENTACION

INFORME

DESARROLLA PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y ENTREVISTA

PERSONAL

OFICIO

PREPARA OFICIO DE SOLICITUD DE PRACTICANTE CON PERFIL Y REQUISITOS

BÁSICOS DEL ESTUDIANTE

SOLICITUD DE PRACTICAS

ENTREGA / RECEPCIONA SOLICITUD DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES O CARTA

DE PRESENTACION

REGISTROS/EVALUACIONCURRICULAR

REALIZA SELECCIÓN DE POSTULANTES EN BASE A REQUISITOS Y CURRÍCULA

PERSONAL

COMUNICACION

CONVOCA A POSTULANTES QUE REUNEN REQUISITOS EXIGIBLES

BASICOS.

INFORME


DESARROLLA PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y ENTREVISTA

PERSONAL

CONVOCA A POSTULANTES QUE REUNEN REQUISITOS EXIGIBLES

BASICOS.

SOLICITUD DE PRACTICAS

213

CODIGO I501050-004

AREAS COMPETENTES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PRACTICAS PRE PROFESIONALES

AREA SOLICITANTE RECURSOS HUMANOS UNIVERSIDADES / INSTITUTOS / POSTULANTES

FIN

CONVENIO

SUSCRIBEN CONVENIO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES

RECIBE INFORME DE AVISO INICIO DE PRACTICAS

DODUCUEMTOS

RECEPCIONA DOCUMENTOS SOLICITADOS AL POSTULANTE Y ASIGNA CODIGO DE

IDENTIFICACION DEL TRABAJADOR

CONVENIO

ELABORA CONVENIO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES

INFORME

ELABORA INFORME DE AVISO INICIO DE PRACTICAS

INFORME

MONITOREO ADMINISTRATIVO Y EVALUACION FINAL DE LA PRACTICA

CONSTANCIA

CONSTANCIA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES

CONVENIO

SUSCRIBEN CONVENIO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES

INFORMES / DOCUMENTOS

DESARROLLO DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES (MAXIMO POR EL

TIEMPO DEFINIDO EN EL CONVENIO)

INFORME

PUBLICACION DE INFORME DE RESULTADOS SOLICITA DOCUMENTOS A

PRACTICANTE(S) ELEGIDO(S)

BASE DE DATOS

214


TRABAJADOR / PRACTICANTE NUEVO

DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS

1 RECURSOS HUMANOS

2 TRABAJADOR

3 DEFENSA CIVIL

4 AREA DE DESTAQUE

5

6

7

8

D.LEG. 1057 Y SU REGLAMENTO Y MODIFICACIONES QUE REGULAN EL

REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS.

DIRECTIVAS SOBRE PLAN ANUAL DE INDUCCION DE LOS TRABAJADORES

MUNICIPALES.


INCORPORAR AL NUEVO TRABAJADOR DENTRO DE LOS ASPECTOS FUNCIONALES,

ADMINISTRATIVOS Y REGLAMENTARIOS DE LA INSTITUCION E INHERENTES AL PUESTO DE

TRABAJO






I501050-005

INDUCCION DEL PERSONAL

RM. N°050-2009-PCM QUE APROBÓ LA DIRECTIVA N° 001-2009-PCM/SGP (

Promoción del Código de Ética de la función pública en entidades del estado)

D.L 276 Y SU REGLAMENTO DS N° 005-90-PCM


215

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

RECURSOS

HUMANOS /

TRABAJADOR1

ORIENTACION AL NUEVO TRABAJADOR SOBRE ASPECTOS

GENERALES DE LA INSTITUCION (POLITICAS, MISION,

VISION)

CHARLA 1 20 DS2

RECURSOS

HUMANOS /

TRABAJADOR2

ENTREGA / RECEPCION DE ORGANIGRAMA, DIRECTORIO

MUNICIPAL, UBICACIÓN DE OFICINAS, HOJA DE

DESCRIPCION DE PUESTO-FUNCIONES, REGLAMENTO

INTERNO DE TRABAJO

DOCUMENTOS 5 DS2

RECURSOS

HUMANOS /

TRABAJADOR3

BREVE EXPLICACION DE LOS DOCUMENTOS

ENTREGADOSCHARLA 25 DS2

RECURSOS

HUMANOS /

TRABAJADOR4 ABSOLUCION DE PREGUNTAS Y CONSULTAS CHARLA 20 DS2

TRABAJADOR 5FIRMA DE CARGO DE CHARLA DE INDUCCION AL

PERSONAL EN ASPECTOS GENERALES INSTITUCIONAL Y

ORGANIZACIONAL

CARGO DS2

RECURSOS

HUMANOS6

SOLICITA FECHA PARA CHARLA DE SEGURIDAD Y

COMPORTAMIENTO ANTE EVENTOS DE DESASTRES.

SOLICITUD

VERBAL5 DS2

DEFENSA CIVIL /

TRABAJADOR7

CONFIRMA FECHA DE CHARLA DE SEGURIDAD Y

COMUNICA AL TRABAJADOR

COMUNICACIÓ

N VERBAL5 DS2

RECURSOS

HUMANOS / AREA DE

DESTAQUE8

PRESENTACION CON JEFE INMEDIATO Y, DE ACUERDO A

NIVEL, ANTE LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL Y

FUNCIONARIOS DE CONFIANZA.

10 DS2

AREA DE DESTAQUE

/ TRABAJADOR9

EXPLICACION DE FUNCIONES, METODOLOGIA, UBICACIÓN

DE ARCHIVOS FISICO Y DIGITAL Y CONCEPTOS

RELEVANTES DEL TRABAJO A REALIZAR

CHARLA 90 DS2

AREA DE DESTAQUE

/ TRABAJADOR10 ABSOLUCION DE PREGUNTAS Y CONSULTAS CHARLA 20 DS2

AREA DE DESTAQUE

/ TRABAJADOR11

FIRMA DE CARGO DE CHARLA DE INDUCCION AL

PERSONAL AL PUESTO DE TRABAJO, ENTREGA CARGOCARGO 10 DS2

RECURSOS

HUMANOS12

RECIBE CARGO DE CHARLA DE INDUCCION AL PERSONAL

AL PUESTO DE TRABAJOCARGO 5 DS2

DEFENSA CIVIL /

TRABAJADOR13

REALIZACION DE CHARLA DE SEGURIDAD, ASÍ COMO ROL,

PROTECCIÓN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE

EMERGENCIAS

CHARLA 1 60 DS2

DEFENSA CIVIL /

TRABAJADOR14 ABSOLUCION DE PREGUNTAS Y CONSULTAS CHARLA 20 DS2

DEFENSA CIVIL /

TRABAJADOR15

FIRMA DE CARGO DE CHARLA DE SEGURIDAD , ENTREGA

CARGOCARGO 10 DS2

RECURSOS

HUMANOS16 RECIBE CARGO DE CHARLA DE SEGURIDAD CARGO 5 DS2

RECURSOS

HUMANOS17 REGISTRA CARGOS Y ARCHIVA EN LEGAJO DE PERSONAL

REGISTRO /

BASE DE

DATOS

1 20 DS2

18

DURACION


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOINDUCCION DEL PERSONAL

AREA/


216

CODIGO I501050-005

TRABAJADOR

INDUCCION DEL PERSONAL

AREA DE DESTAQUERECURSOS HUMANOS DEFENSA CIVIL


INICIO

CHARLA

ORIENTACION AL NUEVO TRABAJADOR SOBRE ASPECTOS GENERALES DE LA

INSTITUCION (POLITICAS, MISION, VISION)

PAG. SGTE.

ORIENTACION AL NUEVO TRABAJADOR SOBRE ASPECTOS GENERALES DE LA

INSTITUCION (POLITICAS, MISION, VISION)

DOCUMENTOS

ENTREGA / RECEPCION DE ORGANIGRAMA, DIRECTORIO MUNICIPAL, UBICACIÓN DE

OFICINAS, HOJA DE DESCRIPCION DE PUESTO-FUNCIONES, REGLAMENTO

INTERNO DE TRABAJO

ENTREGA / RECEPCION DE ORGANIGRAMA, DIRECTORIO MUNICIPAL, UBICACIÓN DE

OFICINAS, HOJA DE DESCRIPCION DE PUESTO-FUNCIONES, REGLAMENTO

INTERNO DE TRABAJO

CHARLA

BREVE EXPLICACION DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS

BREVE EXPLICACION DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS

CHARLA

ABSOLUCION DE PREGUNTAS Y CONSULTAS ABSOLUCION DE PREGUNTAS Y CONSULTAS

CARGO

FIRMA DE CARGO DE CHARLA DE INDUCCION AL PERSONAL EN ASPECTOS

GENERALES INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL

SOLICITUD VERBAL

SOLICITA FECHA PARA CHARLA DE SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO ANTE

EVENTOS DE DESASTRES.


CONFIRMA FECHA DE CHARLA DE SEGURIDAD Y COMUNICA AL TRABAJADOR


CONFIRMA FECHA DE CHARLA DE SEGURIDAD Y COMUNICA AL TRABAJADOR

217

CODIGO I501050-005NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO INDUCCION DEL PERSONAL

RECURSOS HUMANOS TRABAJADOR DEFENSA CIVIL AREA DE DESTAQUE

FIN

PRESENTACION CON JEFE INMEDIATO Y, DE ACUERDO A NIVEL, ANTE LA AUTORIDAD

INSTITUCIONAL Y FUNCIONARIOS DE CONFIANZA.

PRESENTACION CON JEFE INMEDIATO Y, DE ACUERDO A NIVEL, ANTE LA AUTORIDAD

INSTITUCIONAL Y FUNCIONARIOS DE CONFIANZA.

CHARLA

EXPLICACION DE FUNCIONES, METODOLOGIA, UBICACIÓN DE ARCHIVOS

FISICO Y DIGITAL Y CONCEPTOS RELEVANTES DEL TRABAJO A REALIZAR

EXPLICACION DE FUNCIONES, METODOLOGIA, UBICACIÓN DE ARCHIVOS

FISICO Y DIGITAL Y CONCEPTOS RELEVANTES DEL TRABAJO A REALIZAR

CHARLA

ABSOLUCION DE PREGUNTAS Y CONSULTASABSOLUCION DE PREGUNTAS Y CONSULTAS

CARGO

FIRMA DE CARGO DE CHARLA DE INDUCCION AL PERSONAL AL PUESTO DE

TRABAJO, ENTREGA CARGO

FIRMA DE CARGO DE CHARLA DE INDUCCION AL PERSONAL AL PUESTO DE

TRABAJO, ENTREGA CARGO

CARGO

RECIBE CARGO DE CHARLA DE INDUCCION AL PERSONAL AL PUESTO DE TRABAJO

REALIZACION DE CHARLA DE SEGURIDAD, ASÍ COMO ROL, PROTECCIÓN Y RESPUESTA

ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS

CHARLA

REALIZACION DE CHARLA DE SEGURIDAD, ASÍ COMO ROL, PROTECCIÓN Y RESPUESTA

ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS

CHARLA

ABSOLUCION DE PREGUNTAS Y CONSULTASABSOLUCION DE PREGUNTAS Y CONSULTAS

CARGO

FIRMA DE CARGO DE CHARLA DE SEGURIDAD , ENTREGA CARGO

FIRMA DE CARGO DE CHARLA DE SEGURIDAD , ENTREGA CARGO

CARGO

RECIBE CARGO DE CHARLA DE SEGURIDAD

REGISTRA CARGOS Y ARCHIVA EN LEGAJO DE PERSONAL

REGISTRO BASE DE DATOS

218


GRUPOS Y HORARIOS DE TRABAJO

RELOJ DE MARCACION

DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA ASISTENCIA DE PERSONAL

SISTEMA / BASE DE DATOS PARA REGISTRO DE ASISTENCIA

1 RECURSOS HUMANOS

2 TRABAJADOR

3 AREA COMPETENTE

4

5

6

7

8

CONSTITUCION DEL ESTADO PERUANO ART° 23, 25. ( HORAS DE TRABAJO )

CONTROL DE ASISTENCIA


GENERAR Y REGISTRAR UN RECORD DE ASISTENCIA DE CADA TRABAJADOR, COMO SUSTENTO

PARA LA PLANILLA ÚNICA DE PAGOS.




LEY 27972 - LOM




I501050-006

RESOLUCION DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE "Reglamento de Asistencia y

permanencia del personal institucional" ELABORADO EN EL MARCO NORMATIVO

AD HOC.

DECRETO LEY N° 22867 LEY DE DESCONCENTRACION DE ATRIBUCIONES DE

LOS SISTEMAS DE PERSONAL, ABASTECIMIENTO Y RACIONALIZACION

DECRETO LEY N° 26162 - LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

219

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

RECURSOS

HUMANOS1

MANTENIMIENTO DE SISTEMA / BASE DE DATOS CON

REGISTRO DE TRABAJADORES Y DEFINICION DEL GRUPO

Y HORARIO DE TRABAJO (INGRESOS, BAJAS, CAMBIOS)

SISTEMA /

BASE DE

DATOS

120 DS2

TRABAJADOR 2REGISTRO DE MARCACIONES DE HORA DE INGRESO O

SALIDA DE LA INSTITUCION (POR DIA)

CUADERNOS/

MARCACIONES1

RECURSOS

HUMANOS3

SUPERVISION DE PERMANENCIA EN EL CENTRO DE

LABORESMONITOREO 60 DS2

RECURSOS

HUMANOS4

TRANSMISION AUTOMATICA / CARGA MANUAL DE

REGISTROS DE MARCACIONES

OPERACIONES

DIGITALES/

REGISTROS

30 DS2

RECURSOS

HUMANOS / AREA

COMPETENTE5

ENTREGA / RECEPCION DE DOCUMENTACION POR

EXCEPCION (PERMISOS, LICENCIAS, ENFERMEDAD,

CAMBIO HORARIO, VACACIONES, OTROS)

DOCUMENTOS 20 DS2

RECURSOS

HUMANOS6

REGISTRO DE DOCUMENTACION POR EXCEPCION

(PERMISOS, LICENCIAS, ENFERMEDAD, CAMBIO HORARIO,

VACACIONES, OTROS)

REGISTROS 30 DS2

RECURSOS

HUMANOS7

CALIFICACION GENERAL DE ASISTENCIA (DETERMINACION

DE HRS.TRAB., TIPOS DE AUSENCIAS, EXTRAS U OTROS)

BASE DE

DATOS /

REPORTES

1 20 DS2

RECURSOS

HUMANOS8

EN CASO EXISTAN INCONSISTENCIAS CONSULTAR CON

JEFE INMEDIATO, SOLICITAR DOCUMENTO ORIGINAL O

AUTENTICADA DE ACREDITACION

REPORTE /

INFORME10 DS2

AREA COMPETENTE 9PREPARA INFORME CON DOCUMENTACION DE

ACREDITACION PARA EFECTOS DE ASISTENCIA DE

PERSONAL

INFORME /

DOCUMENTOS1 20

RECURSOS

HUMANOS10

RECEPCIONA INFORME Y DOCUMENTACION DE

ACREDITACION PARA EFECTOS DE ASISTENCIA DE

PERSONAL

INFORME /

DOCUMENTOS10 DS2

RECURSOS

HUMANOS11

REALIZA REGISTRO PARA CORREGIR INCONSISTENCIAS Y

NUEVAMENTE GENERA CALIFICACION (GENERAL) DE

ASISTENCIA

REGISTROS /

REPORTES /

BASE DE

DATOS

10 DS2

RECURSOS

HUMANOS12

SE OBTIENE INFORMACION DEPURADA Y

CONSISTENCIADA DE LA ASISTENCIA DE PERSONAL LISTA

PARA EL PROCESO DE LA PLANILLA Y PAGO AL PERSONAL

BASE DE

DATOS /

REPORTES

1 20 DS2

13

14

15

16

17

18

ACTIVIDAD DURACION


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOCONTROL DE ASISTENCIA

AREA/

RESPONSABLEPASO

220

CODIGO I501050-006CONTROL DE ASISTENCIA

RECURSOS HUMANOS TRABAJADOR AREA COMPETENTE


INICIO

MANTENIMIENTO DE SISTEMA / BASE DE DATOS CON REGISTRO DE TRABAJADORES Y DEFINICION DEL GRUPO Y HORARIO DE TRABAJO (INGRESOS, BAJAS,

CAMBIOS)

PAG. SGTE.

SISTEMA BASE DE DATOS

CUADERNOS/MARCACIONES

REGISTRO DE MARCACIONES DE HORA DE INGRESO O SALIDA DE LA

INSTITUCION (POR DIA)

MONITOREO

SUPERVISION DE PERMANENCIA EN EL CENTRO DE LABORES

OPERACIONESDIGITALES/REGISTROS

TRANSMISION AUTOMATICA / CARGA MANUAL DE REGISTROS DE

MARCACIONES

DOCUMENTOS

ENTREGA / RECEPCION DE DOCUMENTACION POR EXCEPCION


VACACIONES, OTROS)

DOCUMENTOS

ENTREGA / RECEPCION DE DOCUMENTACION POR EXCEPCION


VACACIONES, OTROS)

REGISTRO DE DOCUMENTACION Y CALIFICACION GENERAL DE ASISTENCIA (DETERMINACION DE HRS.TRAB., TIPOS

DE AUSENCIAS, EXTRAS U OTROS)

REGISTROS / BASE DE DATOS

221

CODIGO I501050-006NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE ASISTENCIA

RECURSOS HUMANOS TRABAJADOR AREA COMPETENTE

FIN

REPORTE / INFORME

EN CASO EXISTAN INCONSISTENCIAS CONSULTAR CON JEFE INMEDIATO, SOLICITAR DOCUMENTO ORIGINAL

O AUTENTICADA DE ACREDITACION


PREPARA INFORME CON DOCUMENTACION DE

ACREDITACION PARA EFECTOS DE ASISTENCIA DE PERSONAL


RECEPCIONA INFORME Y DOCUMENTACION DE

ACREDITACION PARA EFECTOS DE ASISTENCIA DE PERSONAL

REALIZA REGISTRO PARA CORREGIR INCONSISTENCIAS Y NUEVAMENTE

GENERA CALIFICACION DE ASISTENCIA

REGISTROS / BASE DE DATOS

SE OBTIENE INFORMACION DEPURADA Y CONSISTENCIADA DE LA ASISTENCIA DE PERSONAL LISTA

PARA EL PROCESO DE LA PLANILLA Y PAGO AL PERSONAL

REPORTES BASE DE DATOS

222


BASE DE DATOS CON ASISTENCIA DEL PERSONAL CALIFICADA

No. DE CTA BANCARIA DEL TRABAJADOR

1 RECURSOS HUMANOS

2 TESORERIA

3

4

5

6

7

8

DIRECTIVA N° 001- OFICINA GENERAL DE PERSONAL ." NORMAS Y

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION MENSUAL Y PRESENTACION DE LA

PLANILLA DE REMUNERACIONES Y DE PENSIONES"




LEY N°27972 - LOM


I501050-007

ELABORACION DE PLANILLAS DE HABERES Y PDT, EMISION DE BOLETAS DE PAGO, DEPOSITO DE

HABERES


CUMPLIR CON EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD LA ELABORACION DE PLANILLAS PARA EL PAGO DE

PERSONAL Y DE LOS COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.



D.LEG. 276

D. LEG. 713

LEY N° 28411

PAP Y PIA VIGENTE

223

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

RECURSOS

HUMANOS1

ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DEL PERSONAL DE

PLANILLAS (CESES, INGRESOS, CAMBIOS)

DOCUMENTOS

/ BASE DE

DATOS

1 60 DS2

RECURSOS

HUMANOS2 CREACION DE PLANILLA (MES A PROCESAR)

SISTEMA

ELECTRÓNICO5 DS2

RECURSOS

HUMANOS3 INGRESO DE ASISTENCIA CALIFICADA

REPORTE /

BASE DE

DATOS

60 DS2

RECURSOS

HUMANOS4

INGRESO DE INFORMACION DE DESCUENTOS Y OTROS

BENEFICIOS (GRATIFICACIONES, ASIGNACIONES,

VACACIONES, DIFERENCIAL, OTROS)

DOCUMENTOS

/ REPORTE /

BASE DE

DATOS

90 DS2

RECURSOS

HUMANOS5 CALCULO NUMÉRICO / PRESUPUESTAL DE PLANILLA OPERACIONES 10 DS2

RECURSOS

HUMANOS6

REPORTE DE VERIFICACION Y CUADRE

MATEMÁTICO/PRESUPUESTAL DE PLANILLAREPORTE 10 DS2

RECURSOS

HUMANOS7 CARGA DE INFORMACION AL SISTEMA DE PDT

BASE DE

DATOS1 60 DS2

RECURSOS

HUMANOS8

GENERACION Y VERIFICACION DE LISTADO DE

CONSISTENCIAREPORTE 10 DS2

RECURSOS

HUMANOS9

GENERACION Y VERIFICACION DE REPORTES DE

RESULTADOS Y PAGOS A REALIZARREPORTE 30 DS2

RECURSOS

HUMANOS10 GENERACION DE MEDIO MAGNETICO

BASE DE

DATOS10 DS2

RECURSOS

HUMANOS11 EMISION DE BOLETAS DE PAGO

BOLETAS DE

PAGO20 DS2

RECURSOS

HUMANOS12 CARGA DE INFORMACION AL MODULO PLANILLAS / SIAF

REPORTE /

SIAF1 60 DS2

RECURSOS

HUMANOS13 CERTIFICACION

REPORTE /

SIAF20 DS2

RECURSOS

HUMANOS14 COMPROMISO ANUAL / MENSUAL

REPORTE /

SIAF20 DS2

RECURSOS

HUMANOS15 DEVENGADO

REPORTE /

SIAF20 DS2

RECURSOS

HUMANOS16

GENERACION DE INFORMACION PARA REALIZAR

DEPOSITO DE HABERES, EMISION DE CHEQUES Y PAGOS

A SUNAT Y AFP, DERIVA

REPORTE /

BASE DE

DATOS

30 DS2

TESORERIA Y

FINANZAS17

RECEPCIONA BASE DE DATOS Y REPORTE PARA

DEPOSITO DE HABERES, EMISION DE CHEQUES Y PAGOS

A SUNAT Y AFP, EJECUTA

REPORTE /

BASE DE

DATOS

1 60 DS2

RECURSOS

HUMANOS18 CIERRE DE MODULOS DE PLANILLAS Y PDT

REPORTE /

BASE DE

DATOS

30 DS2


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

ELABORACION DE PLANILLAS DE HABERES, AFP Y PDT, EMISION DE BOLETAS DE

PAGO, DEPOSITO DE HABERES

AREA/


224

CODIGO I501050-007NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ELABORACION DE PLANILLAS DE HABERES Y PDT, EMISION DE BOLETAS DE PAGO, DEPOSITO DE HABERES

TESORERIARECURSOS HUMANOS

INICIO

DOCUMENTOS / BASE DE DATOS

ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DEL PERSONAL DE

PLANILLAS (CESES, INGRESOS, CAMBIOS)

FIN

GENERACION DE MEDIO MAGNETICO

BOLETAS DE PAGO

EMISION DE BOLETAS DE PAGO

SISTEMAELECTRONICO

CREACION DE PLANILLA (MES A PROCESAR)

REPORTE

GENERACION Y VERIFICACION DE REPORTES DE RESULTADOS Y

PAGOS A REALIZAR

REPORTE / SIAF

CARGA DE INFORMACION AL MODULO PLANILLAS / SIAF

REPORTE

INGRESO DE ASISTENCIA CALIFICADA

REPORTE

GENERACION Y VERIFICACION DE LISTADO DE CONSISTENCIA

REPORTE / SIAF

CERTIFICACION

REPORTE / DOCUMENTOS

INGRESO DE INFORMACION DE DESCUENTOS Y OTROS BENEFICIOS (GRATIFICACIONES, ASIGNACIONES, VACACIONES, DIFERENCIAL, OTROS)

CARGA DE INFORMACION AL SISTEMA DE PDT

REPORTE / SIAF

COMPROMISO ANUAL / MENSUAL

REPORTE

CIERRE DE MODULOS DE PLANILLAS Y PDT

OPERACIONES

CALCULO NUMÉRICO / PRESUPUESTAL DE PLANILLA

REPORTE

REPORTE DE VERIFICACION Y CUADRE

MATEMÁTICO/PRESUPUESTAL DE PLANILLA

REPORTE / SIAF

DEVENGADO

GENERACION DE INFORMACION PARA REALIZAR DEPOSITO DE

HABERES, EMISION DE CHEQUES Y PAGOS A SUNAT Y AFP, DERIVA

RECEPCIONA BASE DE DATOS Y REPORTE PARA DEPOSITO DE

HABERES, EMISION DE CHEQUES Y PAGOS A SUNAT Y AFP, EJECUTA

BASE DE DATOS

BASE DE DATOS

BASE DE DATOS

BASE DE DATOS

REPORTE

225


SOLICITUD DEL TRABAJADOR AL AREA

EMISION Y AUTORIZACION DE PAPELETA DE SALIDA

1 TRABAJADOR

2 AREA COMPETENTE

3 RECURSOS HUMANOS

4 VIGILANCIA

5

6

7

8

LEY N°27972 - LOM

LEY N°27444 - DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL


REALIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y REGISTRO DE LOS PERMISOS SOLICITADOS POR EL

PERSONAL






I501050-008

PERMISOS AL PERSONAL


226

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

TRABAJADOR 1SOLICITA PERMISO A SU JEFE INMEDIATO JUSTIFICANDO

MOTIVOS

SOLICITUD

VERBAL1

AREA COMPETENTE 2ANALIZA SOLICITUD Y DECIDE : SI AUTORIZA, EMITE

PAPELETA DE SALIDA

PAPELETA DE

PERMISO5

RECURSOS

HUMANOS3

VISASION DE RR.HH. PARA EFECTOS DE CONTROL DE

ASISTENCIA

PAPELETA DE

PERMISO5 DS2

VIGILANCIA 4 REALIZA CONTROL DE SALIDA / INGRESO, DERIVAPAPELETA DE

PERMISO10

RECURSOS

HUMANOS5

RECEPCIONA PAPELETA DE PERMISO CONTROLADA POR

VIGILANCIA Y REGISTRA EN SISTEMA/ BASE DE DATOS DE

CONTROL DE ASISTENCIA, ARCHIVA

PAPELETA DE

PERMISO /

BASE DE

DATOS

10 DS2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ACTIVIDAD DURACION

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOPERMISOS AL PERSONAL

AREA/

RESPONSABLEPASO


227

CODIGO I501050-008

AREA COMPETENTE

PERMISOS AL PERSONAL

VIGILANCIATRABAJADOR RECURSOS HUMANOS


INICIO

SOLICITUD VERBAL

SOLICITA PERMISO A SU JEFE INMEDIATO JUSTIFICANDO

MOTIVOS

FIN

PAPELETA DE PERMISO

ANALIZA SOLICITUD Y DECIDE : SI AUTORIZA, EMITE PAPELETA DE

SALIDA

PAPELETA DE PERMISO

VISASION DE RR.HH. PARA EFECTOS DE CONTROL DE ASISTENCIA

PAPELETA DE PERMISO

REALIZA CONTROL DE SALIDA / INGRESO, DERIVA

RECEPCIONA PAPELETA DE PERMISO CONTROLADA POR VIGILANCIA Y REGISTRA EN SISTEMA/ BASE DE

DATOS DE CONTROL DE ASISTENCIA, ARCHIVA

PAPELETA DE PERMISO

BASE DE DATOS

228


SOLICITUD DEL TRABAJADOR

DE REQUERIRSE DOCUMENTACION QUE SUSTENTE LA SOLICITUD

1 TRABAJADOR

2 RECURSOS HUMANOS

3 AREA COMPETENTE

4 ALCALDIA

5

6

7

8

LEY N°27444 - DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

LEY N°27972 - LOM


AREA FUNCIONAL

LICENCIAS VARIAS


CONCEDER LICENCIA AL TRABAJADOR PARA ATENDER ASUNTOS VARIOS Y REALIZAR EL

CONTROL Y REGISTRO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.




D.S. 005-90-PCM ART°10.

RECURSOS HUMANOS


I501050-009

229

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

TRABAJADOR 1SOLICITUD ESCRITA PARA LICENCIA CON DOCUMENTOS

DE ACREDITACION ADJUNTA

SOLICITUD /

DOCUMENTOS1 5

RECURSOS

HUMANOS2 RECEPCIONA Y ANALIZA SOLICITUD DE LICENCIA

SOLICITUD /

DOCUMENTOS5 DS2

RECURSOS

HUMANOS3

SOLICITA INFORME AL AREA SOBRE SOLICITUD DE

LICENCIAINFORME 10 DS2

AREA COMPETENTE 4 RECEPCIONA, ANALIZA Y EMITE INFORME SOLICITADO INFORME 20

RECURSOS

HUMANOS5

RECEPCIONA INFORME DEL AREA SOBRE LICENCIA DEL

PERSONAL, SI NO PROCEDE, COMUNICA AL TRABAJADOR,

SI PROCEDE Y LICENCIA ES POR MAS DE 30 DIAS

PREPARA RESOLUCION DE ALCALDIA Y DERIVA

INFORME /

RESOLUCION1 30 DS2

ALCALDIA 6SUSCRIBE RESOLUCION DE LICENCIA POR MAS DE 30

DIASRESOLUCION 1 10 FP

RECURSOS

HUMANOS7

ELABORA INFORME DE QUE NO PROCEDE EXPLICANDO

MOTIVOS / CONFORMIDAD DE SOLICITUD (SI ES POR MAS

DE 30 DIAS ADJUNTA RESOLUCION DE ALCALDIA) Y

DERIVA

INFORME /

RESOLUCION30 DS2

TRABAJADOR / AREA

COMPETENTE8 RECEPCIONA INFORME FINAL DE SOLICITUD

INFORME /

RESOLUCION10

RECURSOS

HUMANOS9

REGISTRO EN SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y

ARCHIVA

INFORME /

RESOLUCION /

BASE DE

DATOS

10 DS2

10

11

12

13

14

15

16

17

18



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOLICENCIAS VARIAS

AREA/

RESPONSABLE

230

CODIGO I501050-009

RECURSOS HUMANOS

LICENCIAS VARIAS

ALCALDIATRABAJADOR AREA COMPETENTE


INICIO

SOLICITUD / DOCUMENTOS

SOLICITUD ESCRITA PARA LICENCIA CON DOCUMENTOS DE

ACREDITACION ADJUNTA

FIN

RECEPCIONA INFORME FINAL DE SOLICITUD

RECEPCIONA Y ANALIZA SOLICITUD DE LICENCIA

INFORME

SOLICITA INFORME AL AREA SOBRE SOLICITUD DE LICENCIA

INFORME / RESOLUCION

RECEPCIONA INFORME DEL AREA SOBRE LICENCIA DEL PERSONAL, SI NO PROCEDE,

COMUNICA AL TRABAJADOR, SI PROCEDE Y LICENCIA ES POR MAS DE 30 DIAS PREPARA

RESOLUCION DE ALCALDIA Y DERIVA

ELABORA INFORME DE QUE NO PROCEDE EXPLICANDO MOTIVOS / CONFORMIDAD DE SOLICITUD (SI ES POR MAS DE 30 DIAS ADJUNTA RESOLUCION DE ALCALDIA) Y

INFORME / RESOLUCION /

BASE DE DATOS

REGISTRO EN SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y ARCHIVA

RECEPCIONA, ANALIZA Y EMITE INFORME SOLICITADO

RECEPCIONA INFORME FINAL DE SOLICITUD

RESOLUCION

SUSCRIBE RESOLUCION DE LICENCIA POR MAS DE 30 DIAS

SOLICITUD / DOCUMENTOS

INFORME




231


RECIBOS ORIGINALES DE PAGO POR GASTOS DE SEPELIO

1 TRABAJADOR

2 RECURSOS HUMANOS


4 ALCALDIA

5 AREAS RESPONSABLES

6

7

8

ART°144 Y 145 ( SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO) - DL. 276 - LEY DE BASES DE

LA CARRERA ADMINISTRATIVA

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO DEL TRABAJADOR

O JUBILADO


RECONOCER BENEFICIOS AL TRABAJADOR A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE SUSBSIDIOS

POR FALLECIMIENTOS DENTRO DE LOS ALCANCES DE LEY




PARTIDA DE DEFUNCION

DS N°005-90-PCM Art°s 144,145 y 149.

PARTIDA DE MATRIMONIO, EN CASO DE SER BENEFICIARIO (a) EL (la)

CONYUGE

SOLICITUD DEL TRABAJADOR POR SUBSIDIOS DE SEPELIO POR FALLECIMIENTO (PADRES, CONYUGE

E HIJOS)




I501050-010

232

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

TRABAJADOR 1SOLICITUD DEL TRABAJADOR POR SUBSIDIOS DE SEPELIO

POR FALLECIMIENTO (PADRES, CONYUGE E HIJOS)

SOLICITUD

/DOCUMENTOS1

RECURSOS

HUMANOS2

RECEPCIONA SOLICITUD DEL TRABAJADOR POR

SUBSIDIOS DE SEPELIO POR FALLECIMIENTO (PADRES,

CONYUGE E HIJOS)

SOLICITUD

/DOCUMENTOS10 DS2

RECURSOS

HUMANOS3

VERIFICACION DE DOCUMENTOS (PARTIDA DE DEFUNSION

Y GASTOS DEL SEPELIO)

SOLICITUD

/DOCUMENTOS10 DS2

RECURSOS

HUMANOS4

INFORME A SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION PARA EL

PAGO DEL SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO (2 SUELDOS

BRUTOS) Y GASTOS DE SEPELIO (TOPE DE 2 SUELDOS

BRUTOS)

INFORME 10 DS2

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS5

RECEPCIONA INFORME PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR

FALLECIMIENTO, EVALUA, EMITE RESOLUCION, DERIVA

INFORME /

RESOLUCION30 DS4

ALCALDIA 6SUSCRIBE RESOLUCION DE ALCALDIA PARA PAGO DE

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y Y GASTOS DE SEPELIO

DE FALILIAR Y DERIVA

RESOLUCION 1 10 FP

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS7

RECEPCIONA RESOLUCION Y ORDENA SE REALICE

GESTION ADMINISTRATIVA PARA PAGORESOLUCION 10 DS4

AREAS

RESPONSABLES8

REALIZAN GESTION ADMINISTRATIVA DE PAGO HASTA

EMISION DE CHEQUE

REGISTROS /

SIAF1 120 DS2

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS9

RECEPCIONA CHEQUE Y EMITE INFORME CON

DOCUMENTACION Y RESOLUCION DE ALCALDIA, DERIVA

INFORME /

RESOLUCION /

CHEQUE

10 DS4

RECURSOS

HUMANOS10

RECEPCIONA CHEQUE CON DOCUMENTACION Y

RESOLUCION DE ALCALDIA, ELABORA CARGO DE

ENTREGA

INFORME /

RESOLUCION /

CHEQUE

10 DS2

TRABAJADOR 11RECEPCIONA CHEQUE POR EL PAGO DE SUBSIDIO POR

FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIOCARGO

RECURSOS

HUMANOS12

REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION EN FILE

PERSONALREGISTRO 10 DS2

13

14

15

16

17

18

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO DEL

TRABAJADOR O JUBILADO

AREA/



233

CODIGO I501050-010SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO DEL TRABAJADOR

O JUBILADO

TRABAJADOR


AREAS RESPONSABLESRECURSOS HUMANOS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION

Y FINANZASALCALDIA

INICIO

SOLICITUD /DOCUMENTOS

SOLICITUD DEL TRABAJADOR POR SUBSIDIOS DE SEPELIO POR

FALLECIMIENTO (PADRES, CONYUGE E HIJOS)

FIN

CARGO

RECEPCIONA CHEQUE POR EL PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y

GASTOS DE SEPELIO


RECEPCIONA SOLICITUD DEL TRABAJADOR POR SUBSIDIOS DE

SEPELIO POR FALLECIMIENTO (PADRES, CONYUGE E HIJOS)


VERIFICACION DE DOCUMENTOS (PARTIDA DE DEFUNSION Y GASTOS

DEL SEPELIO)

INFORME

INFORME A SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION PARA EL PAGO DEL

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO (2 SUELDOS BRUTOS) Y GASTOS DE SEPELIO (TOPE DE 2

SUELDOS BRUTOS)

RECEPCIONA CHEQUE CON DOCUMENTACION Y RESOLUCION DE ALCALDIA, ELABORA CARGO DE

ENTREGA

REGISTRO


PERSONAL


RECEPCIONA INFORME PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR

FALLECIMIENTO, EVALUA, EMITE RESOLUCION, DERIVA

RESOLUCION

SUSCRIBE RESOLUCION DE ALCALDIA PARA PAGO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y

Y GASTOS DE SEPELIO DE FALILIAR Y DERIVA

REGISTROS / SIAF / CHEQUE


EMISION DE CHEQUE

RESOLUCION

RECEPCIONA RESOLUCION Y ORDENA SE REALICE GESTION ADMINISTRATIVA PARA PAGO


CHEQUE

RECEPCIONA CHEQUE Y EMITE INFORME CON DOCUMENTACION Y RESOLUCION DE ALCALDIA, DERIVA


CHEQUE

234


REGISTROS DE VACACIONES TOMADAS DEL PERSONAL

1 RECURSOS HUMANOS

2 AREA FUNCIONAL

3 TRABAJADOR


5 ALCALDIA



8

CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO PERUANO

LEY N°11377 Y SU RGTO APROBADO POR DS N° 521

D. LEG. N° 276 Y SU RGTO APROBADO POR DS 005-90-PCM



I501050-011

ROL VACACIONAL






PROYECTAR ANUALMENTE EL DESCANSO VACACIONAL DEL PERSONAL



235

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

RECURSOS

HUMANOS1

VERIFICACION DE LA INFORMACION DE VACACIONES

TOMADAS (FECHAS, CANTIDAD, PERIODOS)REGISTROS 1 120 DS2

RECURSOS

HUMANOS2

GENERAR REPORTE POR AREA FUNCIONAL

CONTENIENDO PARAMETROS PARA LA PROGRAMACION Y

DERIVA

REPORTE 30 DS2

AREA FUNCIONAL 3RECEPCIONA REPORTE CONTENIENDO PARAMETROS

PARA LA PROGRAMACIONREPORTE 10 DS2

AREA FUNCIONAL /

TRABAJADOR4

SE REALIZA LA PROPUESTA DEL ROL VACACIONAL

CONJUNTAMENTE CON EL TRABAJADOR (EN CASO DE

CONTROVERSIAS PREVALECE LAS NECESIADES

FUNCIONALES DEL AREA), DERIVA

PROPUESTA

DE ROL3 60 DS2

RECURSOS

HUMANOS5

RECEPCIONA PROPUESTA DEL ROL VACACIONAL DE

TODAS LAS AREAS FUNCIONALES

PROPUESTA

DE ROL10 DS2

RECURSOS

HUMANOS6

SE RELIZA PROCESO DE VERIFICACION Y CONSOLIDACION

DEL ROL VACACIONAL, EN CASO SE ENCUENTRE

INCONSISTENCIAS LAS SUSTENTA Y SOLICITA

CORRECCION

ROL

CONSOLIDADO60 DS2

AREA FUNCIONAL 7RECEPCIONA INFORME DE INCONSISTENCIAS Y CORRIJE,

DEVUELVEINFORME 10 DS2

RECURSOS

HUMANOS8

RECEPCIONA CORRECCIONES Y ELABORA EL ROL

VACACIONAL FINAL, DERIVA PARA VISACION Y

APROBACION

INFORME 30 DS2

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS9

VISA ROL VACACIONAL Y ELABORA RESOLUCION DE

APROBACION

INFORME / ROL

/ RESOLUCION30 DS2

ALCALDIA 10 SUSCRIBE RESOLUCION Y DERIVARESOLUCION /

ROL1 20 DS2

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS11

RECEPCIONA RESOLUCION DE APROBACION DEL ROL

VACACIONAL Y ORDENA SU CUMPLIMIENTO Y

PUBLICACION, DERIVA

INFORME /

RESOLUCION /

ROL

1 30 DS2

IMAGEN

INSTITUCIONAL12

RECIBE RESOLUCION DE APROBACION DE ROL Y PUBLICA

EN LUGAR VISIBLE DEL AREA FUNCIONAL

INFORME /

RESOLUCION /

ROL

10 DS2

INFORMATICA Y

COMUNICACIONES13

RECIBE RESOLUCION DE APROBACION DE ROL Y PUBLICA

EN PAGINA WEB

INFORME /

RESOLUCION /

ROL

10 DS2

RECURSOS

HUMANOS14

RECIBE RESOLUCION DE APROBACION DE ROL Y

PROCEDE A SU CUMPLIMIENTO

INFORME /

RESOLUCION /

ROL

10 DS2

15

16

17

18

DURACION


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOROL VACACIONAL

AREA/


236

CODIGO I501050-011NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ROL VACACIONAL

INFORMATICA Y COMUNICACIONESTRABAJADOR ALCALDIA IMAGEN INSTITUCIONALRECURSOS HUMANOS AREA FUNCIONAL SUBGERENCIA DE


INICIO

REGISTROS

VERIFICACION DE LA INFORMACION DE VACACIONES TOMADAS (FECHAS,

CANTIDAD, PERIODOS)

FIN

REPORTE

GENERAR REPORTE POR AREA FUNCIONAL CONTENIENDO

PARAMETROS PARA LA PROGRAMACION Y DERIVA

REPORTE

RECEPCIONA REPORTE CONTENIENDO PARAMETROS PARA LA

PROGRAMACION

PROPUESTA DE ROL

SE REALIZA LA PROPUESTA DEL ROL VACACIONAL CONJUNTAMENTE CON EL

TRABAJADOR (EN CASO DE CONTROVERSIAS PREVALECE LAS

NECESIADES FUNCIONALES DEL AREA), DERIVA

SE REALIZA LA PROPUESTA DEL ROL VACACIONAL CONJUNTAMENTE CON EL

TRABAJADOR (EN CASO DE CONTROVERSIAS PREVALECE LAS

NECESIADES FUNCIONALES DEL AREA), DERIVA

PROPUESTA DE ROL

RECEPCIONA PROPUESTA DEL ROL VACACIONAL DE TODAS LAS AREAS

FUNCIONALES

ROL CONSOLIDADO

SE RELIZA PROCESO DE VERIFICACION Y CONSOLIDACION DEL ROL VACACIONAL, EN CASO SE

ENCUENTRE INCONSISTENCIAS LAS SUSTENTA Y SOLICITA CORRECCION

INFORME

RECEPCIONA INFORME DE INCONSISTENCIAS Y CORRIJE,

DEVUELVE

INFORME

RECEPCIONA CORRECCIONES Y ELABORA EL ROL VACACIONAL FINAL,

DERIVA PARA VISACION Y APROBACION

INFORME / ROL / RESOLUCION

VISA ROL VACACIONAL Y ELABORA RESOLUCION DE APROBACION

RESOLUCION / ROL

SUSCRIBE RESOLUCION Y DERIVA


RECEPCIONA RESOLUCION DE APROBACION DEL ROL VACACIONAL Y

ORDENA SU CUMPLIMIENTO Y PUBLICACION, DERIVA


RECIBE RESOLUCION DE APROBACION DE ROL Y PUBLICA EN LUGAR VISIBLE

DEL AREA FUNCIONAL


RECIBE RESOLUCION DE APROBACION DE ROL Y PUBLICA EN PAGINA WEB


RECIBE RESOLUCION DE APROBACION DE ROL Y PROCEDE A SU

CUMPLIMIENTO

237


COMISION EVALUADORA

DOCUMENTOS DE ACREDITACION

BATERIA DE EXAMENES DE EVALUACION

1 ALCALDIA

2 COMISION EVALUADORA

3 AREAS COMPETENTES



6 RECURSOS HUMANOS

7 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION / GERENCIA MUNICIPAL

8








HUMANOS).


REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE PERSONAL PARA DETERMINAR SU POTENCIALIDAD Y

COMPETITIVIDAD PARA EL DESEMPENO DE SUS FUNCIONES






I501050-012

EVALUACION DE PERSONAL


238

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ALCALDIA 1RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO DE LA COMISION

EVALUADORARESOLUCION 1 20 FP

COMISION

EVALUADORA2

TOMAN ACUERDO DE PARAMETROS DE CALIFICACION

(PESOS POR SECCIONES Y PREGUNTAS = 100%)ACTA 1 180

COMISION

EVALUADORA3 EMISION DE REPORTES PARA LA EVALUACION

REPORTE DE

EVALUACION1 60

COMISION

EVALUADORA4 REVISION DE INFORMACION CURRICULAR

REPORTE DE

EVALUACION2 240

COMISION

EVALUADORA5

SUSCRIBEN REPORTE DE EVALUACION CURRICULAR,

DERIVAN PARA EVALUACION DE DESEMPEÑO

REPORTE DE

EVALUACION30

AREAS

COMPETENTES6

RECEPCIONA REPORTES PARA EVALUACION DE

DESEMPEÑO, REALIZA EVALUACION

REPORTE DE

EVALUACION2 10

AREAS

COMPETENTES7

SI SE REQUIERE SE REALIZAN EXAMENES ESPECIFICOS

DE EVALUACION DE DESEMPEÑO EN EL PUESTO

REPORTE DE

EVALUACION60

AREAS

COMPETENTES8

SUSCRIBEN REPORTE DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y

DERIVAN

REPORTE DE

EVALUACION30

COMISION

EVALUADORA9

RECEPCIONA REPORTE DE EVALUACION, CONSOLIDA

INFORMACION Y CALIFICA EVALUACION, ELABORA

INFORME FINAL DE RESULTADOS Y DERIVA

INFORME

FINAL1 120

INFORMATICA Y

COMUNICACIONES10

REALIZA PUBLICACION DE RESULTADOS EN PAGINA WEB

INSTITUCIONAL

INFORME

FINAL30 DS2

IMAGEN

INSTITUCIONAL11

REALIZA PUBLICACION DE RESULTADOS DE EVALUACION

EN PANEL INSTITUCIONAL

INFORME

FINAL20 DS1

RECURSOS

HUMANOS12 RECIBE INFORME DE RESULTADOS, REGISTRA Y ARCHIVA

INFORME

FINAL20 DS2

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACION /

GERENCIA

MUNICIPAL

13RECIBE INFORME DE RESULTADOS, REALIZA ANALISIS

CONJUNTO PARA TOMA DE DESICIONES

INFORME

FINAL120 DS4 / DS5

14

15

16

17

18

ACTIVIDAD DURACION


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOEVALUACION DE PERSONAL

AREA/

RESPONSABLEPASO

239

CODIGO I501050-012NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EVALUACION DE PERSONAL

SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION /

GERENCIA MUNICIPALAREAS COMPETENTES IMAGEN INSTITUCIONAL RECURSOS HUMANOSALCALDIA COMISION EVALUADORA

INFORMATICA Y

COMUNICACIONES

INICIO

RESOLUCION

RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO DE LA COMISION EVALUADORA

FIN

ACTA

TOMAN ACUERDO DE PARAMETROS DE CALIFICACION (PESOS POR

SECCIONES Y PREGUNTAS = 100%)

REPORTE DE EVALUACION

EMISION DE REPORTES PARA LA EVALUACION


REVISION DE INFORMACION CURRICULAR


SUSCRIBEN REPORTE DE EVALUACION CURRICULAR, DERIVAN PARA EVALUACION DE DESEMPEÑO


RECEPCIONA REPORTES PARA EVALUACION DE DESEMPEÑO,

REALIZA EVALUACION


SI SE REQUIERE SE REALIZAN EXAMENES ESPECIFICOS DE

EVALUACION DE DESEMPEÑO EN EL PUESTO


SUSCRIBEN REPORTE DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y DERIVAN

INFORME FINAL

RECEPCIONA REPORTE DE EVALUACION, CONSOLIDA INFORMACION Y CALIFICA

EVALUACION, ELABORA INFORME FINAL DE RESULTADOS Y DERIVA

INFORME FINAL

REALIZA PUBLICACION DE RESULTADOS EN PAGINA WEB

INSTITUCIONAL

INFORME FINAL

REALIZA PUBLICACION DE RESULTADOS DE EVALUACION EN

PANEL INSTITUCIONAL

INFORME FINAL

RECIBE INFORME DE RESULTADOS, REGISTRA Y ARCHIVA

INFORME FINAL

RECIBE INFORME DE RESULTADOS, REALIZA ANALISIS CONJUNTO PARA

TOMA DE DESICIONES

240


INFORME FINAL DE EVALUACION DELPERSONAL

ANALISIS DE NIVEL ACADEMICO DEL PERSONAL

RESOLUCION Y DIRECTIVA DE POLITICAS DE CAPACITACION DEL PERSONAL

1 RECURSOS HUMANOS


3 LOGISTICA



6 CAPACITADORES / INSTITUCIONES EDUCATIVAS / TRABAJADORES

7

8

PLAN ANUAL DE CAPACITACION


BRINDAR CAPACITACION AL PERSONAL PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO LABORAL




IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS DE NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA PARA EL

CUMPLIMIENTO DE COMPETENCIAS





I501050-013



HUMANOS).




PERSONAL PERMANENTE COMO PRIMERA OPCION.

241

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

RECURSOS

HUMANOS1

ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES DE

CAPACITACION AL PERSONAL

CUADRO DE

NECESIDADES1 240 DS2

RECURSOS

HUMANOS2

ELABORA INFORME CON DEFINICION DE PRIORIDADES DE

CAPACITACION AL PERSONAL (TEMATICA, DURACION,

PARTICIPANTES), DERIVA

INFORME 1 240 DS2

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS3

RECEPCIONA INFORME CON DEFINICION DE PRIORIDADES

DE CAPACITACION AL PERSONAL (TEMATICA, DURACION,

PARTICIPANTES), PARA SOLICITAR COTIZACIONES

INFORME 10 DS4

LOGISTICA 4 RECEPCIONA INFORME Y SOLICITA COTIZACIONES COTIZACIONES 2 120 DS2

LOGISTICA 5RECEPCIONA COTIZACIONES Y ELABORA INFORME

CONSOLIDADOCOTIZACIONES 3 180 DS2

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS6 RECEPCIONA INFORME CON COTIZACIONES Y DERIVA COTIZACIONES 10 DS4

RECURSOS

HUMANOS7

RECEPCIONA INFORME DE COTIZACIONES Y ELABORA

PLAN DE CAPACITACION (TEMATICA, CAPACITADORES,

INFRAESTRUCTURA, MATERIALES, HORARIOS,

PRESUPUESTO, OTROS), DERIVA

COTIZACIONES

/ PLAN1 360 DS2

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS8

RECEPCIONA PLAN, ANLIZA, SUSCRIBE, PROYECTA

RESOLUCION DE APROBACION, DERIVA

PLAN /

RESOLUCION10 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL9 SUSCRIBE RESOLUCION DE APROBACION, DERIVA RESOLUCION 1 20 DS5

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS10

RECEPCIONA RESOLUCION DE APROBACION DEL PLAN

ANUAL DE CAPACITACION Y ORDENA SE REALICE

GESTION ADMINISTRATIVA PARA PAGO

RESOLUCION 1 30 DS4

AREAS

RESPONSABLES11


EMISION DE CHEQUE

REGISTROS /

SIAF3 360

CAPACITADORES /

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS /

TRABAJADORES /

12 DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION INFORMES 50 9000 DS2

RECURSOS

HUMANOS13

REGISTRA Y ARCHIVA RESULTADOS DE CAPACITACION DE

CADA TRABAJADOR EN LEGAJO DE PERSONAL

BASE DE

DATOS /

REGISTRO

600 DS2

RECURSOS

HUMANOS14

REALIZA EVALUACION Y ELABORA INFORME FINAL DE

RESULTADOS, DERIVA

INFORME

FINAL1 120 DS2

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS15

RECIBE INFORME FINAL DE RESULTADOS, ANALIZA,

SUSCRIBE, DERIVA

INFORME

FINAL30 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL16

RECIBE INFORME FINAL DE RESULTADOS, TOMA

CONOCIMIENTO.

INFORME

FINAL20 DS5

17

18



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOPLAN ANUAL DE CAPACITACION

AREA/

RESPONSABLE

242

CODIGO I501050-013PLAN ANUAL DE CAPACITACION

RECURSOS HUMANOS


CAPACITADORES / INSTITUCIONES

EDUCATIVAS / TRABAJADORES

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y FINANZASLOGISTICA GERENCIA MUNICIPAL AREAS RESPONSABLES

INICIO

CUADRO DE NECESIDADES

ELABORACION DE CUADRO DE NECESIDADES DE CAPACITACION AL

PERSONAL

FIN

INFORME

ELABORA INFORME CON DEFINICION DE PRIORIDADES DE


INFORME

RECEPCIONA INFORME CON DEFINICION DE PRIORIDADES DE


PARTICIPANTES), PARA SOLICITAR COTIZACIONES COTIZACIONES

RECEPCIONA INFORME Y SOLICITA COTIZACIONES

COTIZACIONES

RECEPCIONA COTIZACIONES Y ELABORA INFORME CONSOLIDADO

COTIZACIONES

RECEPCIONA INFORME CON COTIZACIONES Y DERIVA

COTIZACIONES / PLAN

RECEPCIONA INFORME DE COTIZACIONES Y ELABORA PLAN DE

CAPACITACION (TEMATICA, CAPACITADORES,

INFRAESTRUCTURA, MATERIALES, HORARIOS, PRESUPUESTO, OTROS),

DERIVA

PLAN / RESOLUCION

RECEPCIONA PLAN, ANLIZA, SUSCRIBE, PROYECTA RESOLUCION

DE APROBACION, DERIVA

RESOLUCION

SUSCRIBE RESOLUCION DE APROBACION, DERIVA

RESOLUCION

RECEPCIONA RESOLUCION DE APROBACION DEL PLAN ANUAL DE

CAPACITACION Y ORDENA SE REALICE GESTION ADMINISTRATIVA

PARA PAGO

REGISTROS / SIAF


EMISION DE CHEQUE

INFORMES

DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION

REGISTRA Y ARCHIVA RESULTADOS DE CAPACITACION DE CADA TRABAJADOR EN LEGAJO DE

PERSONAL

INFORME BASE DE

INFORME FINAL

REALIZA EVALUACION Y ELABORA INFORME FINAL DE RESULTADOS,

DERIVA INFORME FINAL

RECIBE INFORME FINAL DE RESULTADOS, ANALIZA, SUSCRIBE,

DERIVA

INFORME FINAL

RECIBE INFORME FINAL DE RESULTADOS, TOMA

CONOCIMIENTO.

1

1

243


1 RECURSOS HUMANOS



4 TRABAJADOR

5

6

7

8

CARTA RENUNCIA / TERMINO DE CONTRATO / RESCISION DE CONTRATO POR FALTA

GRAVE


I501050-014





HUMANOS).

LEY N° 27972 - LOM Y LEY N°27444 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

GENERAL


EFECTUAR LOS PAGOS QUE LE CORRESPONDAN AL TRABAJADOR CON MOTIVO DE SU CESE




LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES


244

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

RECURSOS

HUMANOS1

ESTABLECE BASE DE REMUNERACIONES PARA EL

CALCULO REGISTRO 1 5 DS2

RECURSOS

HUMANOS2

DETERMINACION DE PROMEDIOS A INCLUIR EN EL

CALCULOREGISTRO 10 DS2

RECURSOS

HUMANOS3

DETERMINACION DE TIEMPO DE SERVICIO PARA EFECTOS

DEL CALCULOREGISTRO 5 DS2

RECURSOS

HUMANOS4

DETERMINACION DE VACACIONES / GRATIFICACIONES

TRUNCASREGISTRO 10 DS2

RECURSOS

HUMANOS5

DETERMINACION DE SALDOS DE PRESTAMOS PARA

DESCONTAR (EN CASO LOS TUVIERA) O DE OTRO TIPO DE

DEUDA O DESCUENTO PERMITIDO POR LEY

REGISTRO 10 DS2

RECURSOS

HUMANOS6 REALIZA CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES REGISTRO 10 DS2

RECURSOS

HUMANOS7

ELABORA PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS

SOCIALESLIQUIDACION 10 DS2

RECURSOS

HUMANOS8

ELABORA INFORME PARA VERIFICACION DE CALCULO Y

GESTION DE PAGO

INFORME /

LIQUIDACION20 DS2

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS9

RECEPCIONA LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES,

CHEQUEA CALCULO, SUSCRIBE Y ORDENA SE REALICE

GESTION ADMINISTRATIVA PARA PAGO

LIQUIDACION /

REQUERIMIEN

TO

1 30 DS4

AREAS

RESPONSABLES10


EMISION DE CHEQUE

REGISTROS /

SIAF / CHEQUE2 120

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS11

RECEPCIONA CHEQUE, EMITE INFORME , ADJUNTA LIQ. DE

BENEFICIOS SOCIALES, DERIVA

INFORME /

CHEQUE /

LIQUIDACION

10 DS4

RECURSOS

HUMANOS12

RECEPCIONA INFORME CON CHEQUE, LIQUIDACION DE

BENEFICIOS SOCIALES SUSCRITA, ELABORA CARGO DE

ENTREGA

INFORME /

CHEQUE /

LIQUIDACION

1 10 DS2

TRABAJADOR 13RECEPCIONA CHEQUE, LIQUIDACION POR BENEFICIOS

SOCIALES, SUSCRIBE DOCUMENTO Y CARGO

CHEQUE /

LIQUIDACION /

CARGO

RECURSOS

HUMANOS14


PERSONALREGISTRO 10 DS2

15

16

17

18

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOLIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES

AREA/



245

CODIGO I501050-014

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES

TRABAJADORRECURSOS HUMANOS AREAS RESPONSABLES


INICIO

REGISTRO

ESTABLECE BASE DE REMUNERACIONES PARA EL CALCULO

PAG. SGTE.

REGISTRO

DETERMINACION DE PROMEDIOS A INCLUIR EN EL CALCULO

REGISTRO

DETERMINACION DE TIEMPO DE SERVICIO PARA EFECTOS DEL

REGISTRO

DETERMINACION DE VACACIONES / GRATIFICACIONES TRUNCAS

REGISTRO

DETERMINACION DE SALDOS DE PRESTAMOS PARA DESCONTAR (EN

CASO LOS TUVIERA) O DE OTRO TIPO DE DEUDA O DESCUENTO PERMITIDO

246

CODIGO I501050-014NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES

RECURSOS HUMANOS SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AREAS RESPONSABLES TRABAJADOR

REGISTRO

REALIZA CALCULO DE BENEFICIOS SOCIALES

LIQUIDACION

ELABORA PLANILLA DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES

INFORME / LIQUIDACION

ELABORA INFORME PARA VERIFICACION DE CALCULO Y GESTION

DE PAGO

LIQUIDACION/REQUERIMIENTO

RECEPCIONA LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES, CHEQUEA

CALCULO, SUSCRIBE Y ORDENA SE REALICE GESTION ADMINISTRATIVA

PARA PAGO

REGISTROS / SIAF / CHEQUE

REALIZAN GESTION ADMINISTRATIVA DE PAGO HASTA EMISION DE CHEQUE

INFORME / CHEQUE / LIQUIDACION

RECEPCIONA CHEQUE, EMITE INFORME , ADJUNTA LIQ. DE

BENEFICIOS SOCIALES, DERIVA

INFORME / CHEQUE / LIQUIDACION

RECEPCIONA INFORME CON CHEQUE, LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES

SUSCRITA, ELABORA CARGO DE ENTREGA

CHEQUE / LIQUIDACION / CARGO

RECEPCIONA CHEQUE, LIQUIDACION POR BENEFICIOS SOCIALES, SUSCRIBE

DOCUMENTO Y CARGO

REGISTRO

REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION EN FILE PERSONAL

FIN

247


1 AREA FUNCIONAL

2 RECURSOS HUMANOS



5

6

7

8

REQUERIMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE NECESIDADES DE PERSONAL DE ACUERDO AL CAP

APROBADO




ORDENANZA DE APROBACION DEL ROF


I501050-015

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP)


VALORIZAR, APROBAR Y/O ACTUALIZAR EL GASTO REMUNERATIVO



ROF APROBADO Y VIGENTE

LEY DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL VIGENTE

LEY N° 27972 - LOM

248

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

AREA FUNCIONAL 1REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE ACUERDO A CAP

APROBADO Y VISADO POR LA GERENCIA MUNICIPAL

REQUERIMIEN

TO1

RECURSOS

HUMANOS2

DETERMINAR LA FUERZA LABORAL REQUERIDA EN EL

PERIODO DE UN AÑO, Y CONSIGNADA EN EL CAP RELACION 1 120 DS2

RECURSOS

HUMANOS3

ELABORAR EL PAP CONTENIENDO EL REQUERIMIENTO DE

PERSONAL CON SU REMUNERACION MENSUAL Y ANUAL,

DERIVA

INFORME / PAP 120 DS2

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS4 RECEPCIONA PAP, ANALIZA, SUSCRIBE Y DERIVA INFORME / PAP 1 60 DS4

RECURSOS

HUMANOS5

RECEPCIONA PAP AUTORIZADO, ELABORA INFORME Y

DERIVAINFORME / PAP 1 20 DS2

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO6

RECEPCIONA INFORME CON PAP PARA EFECTOS

PRESUPUESTALES E INFORME AL MEFINFORME / PAP 10 DS4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL.

(PAP)

AREA/


249

CODIGO I501050-015

RECURSOS HUMANOS

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP)

PLANIFICACION Y PRESUPUESTOAREA FUNCIONAL SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS


INICIO

REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE ACUERDO A CAP APROBADO

Y VISADO POR LA GERENCIA MUNICIPAL

FIN

RELACION

DETERMINAR LA FUERZA LABORAL REQUERIDA EN EL

PERIODO DE UN AÑO, Y CONSIGNADA EN EL CAP

INFORME / PAP

ELABORAR EL PAP CONTENIENDO EL

REQUERIMIENTO DE PERSONAL CON SU REMUNERACION

MENSUAL Y ANUAL, DERIVA

INFORME / PAP

RECEPCIONA PAP, ANALIZA, SUSCRIBE Y DERIVA

INFORME / PAP

RECEPCIONA PAP AUTORIZADO, ELABORA INFORME Y DERIVA

RECEPCIONA INFORME CON PAP PARA EFECTOS

PRESUPUESTALES E INFORME AL MEF

250


INCUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO

1 AREA FUNCIONAL

2 RECURSOS HUMANOS

3 TRABAJADOR

4 COMISION


6 ALCALDIA

7 NOTARIA

8

RECURSOS HUMANOS


COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEBIDAMENTE NOMBRADA Y ORGANIZADA


ESTABLECER MEDIDAS DE APLICACIÓN DISCIPLINARIA DEL PERSONAL DENTRO DELMARCO

LEGAL Y REGLAMENTARIO ESTABLECIDO


AREA FUNCIONAL


I501050-016

SANCIONES Y ACCIONES DISCIPLINARIAS





HUMANOS).

RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 123-2000-CG "Normas Técnicas de Control

Interno para el Sector Público"


LEY N° 27972 - LOM Y LEY N°27444 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

GENERAL

251

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

AREA FUNCIONAL 1 INFORME DE INCUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO INFORME 1 30

RECURSOS

HUMANOS2

RECEPCIONA INFORME DE INCUMPLIMIENTO

REGLAMENTARIO, ANALIZA LA GRAVEDAD DE LA SANCION

E INICIA INVESTIGACION

INFORME 30 DS2

RECURSOS

HUMANOS3

SOLICITA A INFRACTOR REALICE SU DESCARGO EN PLAZO

PERENTORIOINFORME 10 DS2

TRABAJADOR 4 REALIZA SU DESCARGO INFORME 2

RECURSOS

HUMANOS5

RECEPCIONA DESCARGO, ANALIZA ASPECTOS LEGALES,

EMITE OPINION Y ELABORA INFORME, SI OPINION ES

POSITIVA CONTINUA CON PROCESO, SI ES NEGATIVO

ADJUNTA SUSTENTO DE NO APLICACIÓN Y DERIVA

INFORME 60 DS2

AREA FUNCIONAL 6RECIBE INFORME DE APLICACIÓN O NO APLICACIÓN Y

SUSTENTOS LEGALES INFORME 10

RECURSOS

HUMANOS7

SI LA INFRACCION ES GRAVE CONVOCA A LA COMISION

DE PROCESOS ADMINISTRATIVOSCITACION 20 DS2

COMISION 8ANALIZAN INFORMACION, DETERMINAN LA MEDIDA

CORRECTIVA A APLICAR Y EMITEN INFORME Y DERIVA

INFORME /

SUSTENTOS2 60

RECURSOS

HUMANOS9

RECEPCIONA INFORME CON MEDIDA DISCIPLINARIA A

APLICAR, DERIVA PARA PROYECTO DE RESOLUCION INFORME 10 DS2

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS10

RECEPCIONA INFORME, ANALIZA, PROYECTA

RESOLUCION, DERIVA

INFORME /

RESOLUCION30 DS4

ALCALDIA 11SUSCRIBE RESOLUCION CON MEDIDA CORRECTIVA

(AMONESTACION, SUSPENSION, RETIRO), DERIVA PARA

SU APLICACIÓN

RESOLUCION 1 20 FP

RECURSOS

HUMANOS12

RECEPCIONA RESOLUCION CON MEDIDA CORRECTIVA Y

ENTREGA AL INFRACTORRESOLUCION 10 DS2

TRABAJADOR 13ACUSA RECIBO DE RESOLUCION CON MEDIDA

DISCIPLINARIA / SE NIEGA A RECIBIRRESOLUCION 10

RECURSOS

HUMANOS14

DE NEGARSE A RECIBIR SE PROCEDE A EMITIR CARTA

NOTARIAL

CARTA

NOTARIAL30 DS2

NOTARIA 15RECEPCIONA CARTA NOTARIAL, SUSCRIBEN Y REALIZA

DILIGENCIA DE ENTREGA

CARTA

NOTARIAL1

TRABAJADOR 16RECIBE CARTA NOTARIAL EN DOMICILIO DECLARADO POR

EL INFRACTOR

CARTA

NOTARIAL1

RECURSOS

HUMANOS17

RECEPCIONA CARTA NOTARIAL CON CERTIFICACION DE

ENTREGA, REGISTRA Y ARCHIVA EN LEGAJO PERSONAL

CARTA

NOTARIAL1 20 DS2

RECURSOS

HUMANOS18

DA CUMPLIMIENTO A RESOLUCION CON MEDIDA

DISCIPLINARIA20 DS2

ACTIVIDAD DURACION


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOSANCIONES Y ACCIONES DISCIPLINARIAS

AREA/

RESPONSABLEPASO

252

CODIGO I501050-016NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SANCIONES Y ACCIONES DISCIPLINARIAS

NOTARIATRABAJADORSUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y FINANZASALCALDIAAREA FUNCIONAL RECURSOS HUMANOS COMISION

INICIO

INFORME

INFORME DE INCUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO

PAG. SGTE.

INFORME

RECEPCIONA INFORME DE INCUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO,

ANALIZA LA GRAVEDAD DE LA SANCION E INICIA INVESTIGACION

INFORME

SOLICITA A INFRACTOR REALICE SU DESCARGO EN PLAZO PERENTORIO

INFORME

REALIZA SU DESCARGO

RECEPCIONA DESCARGO, ANALIZA ASPECTOS LEGALES, EMITE OPINION

Y ELABORA INFORME

¿ES POSITIVA SU OPINIÓN?

CONTINUA CON PROCESO

ADJUNTA SUSTENTO DE NO

APLICACIÓN Y DERIVA

INFORME INFORME

INFORME

RECIBE INFORME DE APLICACIÓN O NO APLICACIÓN Y SUSTENTOS

LEGALES

CITACION

SI LA INFRACCION ES GRAVE CONVOCA A LA COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

INFORME / SUSTENTOS

ANALIZAN INFORMACION, DETERMINAN LA MEDIDA

CORRECTIVA A APLICAR Y EMITEN INFORME Y DERIVA

INFORME

RECEPCIONA INFORME CON MEDIDA DISCIPLINARIA A APLICAR, DERIVA PARA PROYECTO DE RESOLUCION


RECEPCIONA INFORME, ANALIZA, PROYECTA RESOLUCION, DERIVA

RESOLUCION

SUSCRIBE RESOLUCION CON MEDIDA CORRECTIVA (AMONESTACION,

SUSPENSION, RETIRO), DERIVA PARA SU APLICACIÓN

253

CODIGO I501050-016NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SANCIONES Y ACCIONES DISCIPLINARIAS

AREA FUNCIONAL RECURSOS HUMANOS TRABAJADOR COMISION SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y FINANZASALCALDIA NOTARIA

RESOLUCION

RECEPCIONA RESOLUCION CON MEDIDA CORRECTIVA Y ENTREGA AL

INFRACTOR

RESOLUCION

ACUSA RECIBO DE RESOLUCION CON MEDIDA DISCIPLINARIA / SE NIEGA A

RECIBIR

CARTA NOTARIAL

DE NEGARSE A RECIBIR SE PROCEDE A EMITIR CARTA NOTARIAL

CARTA NOTARIAL

RECEPCIONA CARTA NOTARIAL, SUSCRIBEN Y REALIZA DILIGENCIA DE

ENTREGA

CARTA NOTARIAL

RECIBE CARTA NOTARIAL EN DOMICILIO DECLARADO POR EL

INFRACTOR

CARTA NOTARIAL

RECEPCIONA CARTA NOTARIAL CON CERTIFICACION DE ENTREGA,

REGISTRA Y ARCHIVA EN LEGAJO

DA CUMPLIMIENTO A RESOLUCION CON MEDIDA DISCIPLINARIA

FIN

254


REPORTE DE OBRAS Y SUPERVISION A EJECUTARSE POR CONTRATO

REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE TODAS LAS AREAS FUNCIONALES

1 LOGISTICA

2 AREA FUNCIONAL



5 ALCALDIA

6

7

8

LOM 27972 - LOM. INC. C. ART°s 20 Y 43 ( REFERIDO AL PAAC)

DLEG. 1017 . LEY DE CONTRATACIONES Y ADQ. DEL ESTADO - Y SUS

MODIFICATORIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY N° 29873.


I501060-001



ELABORACION DEL PAAC

PROVEER LAS ADQUISICIONES QUE SE DEBEN REALIZAR EN UN DETERMINADO PERIODO Y QUE

ESTAN PREVISTOS EN EL PIA


SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL


LOGÍSTICA




255

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

LOGISTICA 1SOLICITA INFORMACION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

PARA EL EJERCICIO DEL SIGUIENTE AÑO INFORME 1 30 DS2

AREA FUNCIONAL 2RECEPCIONA SOLICITUD DE INFORMACION DE OBRAS,

BIENES Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO DEL SIGUIENTE

AÑO, ELABORA INFORME Y DERIVA

INFORME 20

LOGISTICA 3 RECEPCIONA INFORME CON INFORMACION SOLICITADA INFORME 5 300 DS2

LOGISTICA /

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO4

ELABORA CUADRO DE NECESIDADES DE ACUERDO A

PRIORIDAD Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL1 300 DS2 / DS4

LOGISTICA 5ELABORACION DEL PAAC EN EL SEACE, EMITE REPORTES

Y ELABORA INFORME Y DERIVA

INFORME /

PAAC1 240 DS2 / DS4

GERENCIA

MUNICIPAL6

RECEPCIONA INFORME, ANALIZA Y PROYECTA

RESOLUCION DE APROBACION

INFORME /

PROYECTO DE

RESOLUCION

30 DS5

ALCALDIA 7 APRUEBA RESOLUCION DE APROBACION DEL PAAC RESOLUCION 1 20 FP

LOGISTICA 8 PUBLICACION DEL PAAC EN EL SEACEBASE DE

DATOS1 20 DS2

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


LOGÍSTICA I501060-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOELABORACION DEL PAAC

AREA/


256

CODIGO I501060-001ELABORACION DEL PAAC

LOGISTICA


ALCALDIAAREA FUNCIONAL PLANIFICACION Y PRESUPUESTO GERENCIA MUNICIPAL

INICIO

SOLICITA INFORMACION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS PARA EL

EJERCICIO DEL SIGUIENTE AÑO

INFORME

RECEPCIONA SOLICITUD DE INFORMACION DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO DEL

SIGUIENTE AÑO, ELABORA

INFORME

RECEPCIONA INFORME CON INFORMACION SOLICITADA

INFORME

ELABORA CUADRO DE NECESIDADES DE ACUERDO A PRIORIDAD Y DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL

ELABORACION DEL PAAC EN EL SEACE, EMITE REPORTES Y


INFORME /PAAC

RECEPCIONA INFORME, ANALIZA Y PROYECTA RESOLUCION DE

APROBACION

INFORME / PROYECTO DE RESOLUCION

APRUEBA RESOLUCION DE APROBACION DEL PAAC

RESOLUCION

PUBLICACION DEL PAAC EN EL SEACE

FIN

BASE DE DATOS

ELABORA CUADRO DE NECESIDADES DE ACUERDO A PRIORIDAD Y DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL

257




DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL (AFECTACION)

1 LOGISTICA


3 ALCALDÍA

4

5

6

7

8

LOM 27972 - LOM





PAAC DEL AÑO

I501060-002

ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION


DETERMINACION DEL CUADRO MATRIZ DEL VALOR REFERENCIAL DEL BIEN O SERVICIO POR

ADQUIRIRSE SEGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AD HOC.




AREA FUNCIONAL LOGÍSTICA


258

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

LOGISTICA 1 SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SOLICITUD 1 20 DS2

PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO2

RECEPCIONA SOLICITUD, ELABORA INFORME DE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL Y

DERIVA

INFORME 30 DS4

LOGISTICA RECEPCIONA INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL INFORME 10 DS2

LOGISTICA 4REALIZA ESTUDIO DE MERCADO (COTIZACIONES DE

BIENES / SERVICIOS)INFORME 2 120 DS2

LOGISTICA 5ELABORA EXPEDIENTE DE CONTRATACION

(REQUERIMIENTO/DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL/ESTUDIO DE MERCADO)

EXPEDIENTE 1 60 DS2

LOGISTICA 6ELABORA PROYECTO DE RESOLUCION, SOLICITA

APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION,

DERIVA

PROYECTO DE

RESOLUCION30 DS2

ALCALDIA 7SUSCRIBE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE

DE CONTRATACION, DERIVARESOLUCION 1 20 FP

LOGISTICA 8RECEPCIONA RESOLUCION DE APROBACION DE

EXPEDIENTE DE CONTRATACIONRESOLUCION 10 DS2

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION

AREA/


259

CODIGO I501060-002NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION

LOGISTICA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO ALCALDÍA

INICIO

SOLICITA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SOLICITUD

RECEPCIONA SOLICITUD, ELABORA INFORME DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL Y DERIVA

INFORME

RECEPCIONA INFORME DE DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL

INFORME

REALIZA ESTUDIO DE MERCADO (COTIZACIONES DE BIENES / SERVICIOS)

INFORME

ELABORA EXPEDIENTE DE CONTRATACION (REQUERIMIENTO/DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL/ESTUDIO DE MERCADO)

EXPEDIENTE

ELABORA PROYECTO DE RESOLUCION, SOLICITA APROBACION DE EXPEDIENTE DE

PROYECTO DE

SUSCRIBE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION,

RESOLUCION

RECEPCIONA RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE

RESOLUCION

FIN

260




DISPONIBILIDAD PRESUPESTAL (AFECTACION)

1 LOGISTICA

2

3

4

5

6

7

8




LOM 27972 - LOM





I501060-003

ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


CUBRIR LAS NECESIDADES LOGISTICAS DE LAS DIFERENTES AREAS FUNCIONALES DE ACUERDO

A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AD HOC.



261

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

LOGISTICA 1REALIZA ESTUDIO DE MERCADO (COTIZACIONES DE

BIENES / SERVICIOS)

EXPEDIENTILL

O2 120 DS2

LOGISTICA 2 REALIZA EVALUACION Y SELECCIÓN DEL PROVEEDOREXPEDIENTILL

O30 DS2

LOGISTICA 3 ELABORA ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

ORDEN DE

COMPRA /

SERVICIO

20 DS2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

AREA/


CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

262

CODIGO I501060-003NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

LOGISTICA

INICIO

REALIZA ESTUDIO DE MERCADO (COTIZACIONES DE BIENES / SERVICIOS)

EXPEDIENTILLO

REALIZA EVALUACION Y SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

ELABORA ORDEN DE COMPRA / SERVICIO


FIN

EXPEDIENTILLO

263



ACTA DE BUENA PRO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (COMITÉ)

REQUERIMIENTO PARA SUSCRIPCION DEL CONTRATO (PROVEEDOR)

1 LOGISTICA

2 PROVEEDOR

3 AREAS COMPETENTES

4

5

6

7

8

LOM 27972 - LOM





CUMPLIR CON LOS PROCESOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO NORMATIVO DE PRINCIPIOS

BÁSICOS DE COMPRA DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS






I501060-004

EJECUCION CONTRACTUAL


264

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

LOGISTICA 1 ELABORA ORDEN DE COMPRA / SERVICIO (AMC)

ORDEN DE

COMPRA /

SERVICIO

1 20 DS2

LOGISTICA 2ELABORA CONTRATO Y COMUNICA A PROVEEDOR PARA

SUSCRIPCION DE CONTRATOCONTRATO 1 30 DS2

PROVEEDOR 3 SUSCRIBE CONTRATO CONTRATO 1 10

AREAS

COMPETENTES4 SUSCRIBE CONTRATO CONTRATO 1 60

LOGISTICA 5REGISTRO DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

EN EL SISTEMASEACE 1 30 DS2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CODIGO

ACTIVIDAD

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOEJECUCION CONTRACTUAL

AREA/

RESPONSABLEPASO DURACION


265

CODIGO I501060-004EJECUCION CONTRACTUAL

LOGISTICA PROVEEDOR AREAS COMPETENTES


INICIO

ELABORA ORDEN DE COMPRA / SERVICIO (AMC)


ELABORA CONTRATO Y COMUNICA A PROVEEDOR PARA SUSCRIPCION DE

CONTRATO

CONTRATO

SUSCRIBE CONTRATO

CONTRATO

SUSCRIBE CONTRATO

CONTRATO

REGISTRO DE CONTRATO, ORDEN DE COMPRA / SERVICIO EN EL SISTEMA

SEACE

FIN

266



CONTRATO DE EJECUCION / SUPERVISION DE OBRAS

ORDENES DE SERVICIO-PAGO DE VALORIZACIONES

1 LOGISTICA

2

3

4

5

6

7

8

LOM 27972 - LOM

RESOLUCION DE CONTRALORIA N° 335-20011- CG. 24.11.11 "Registro de

Información sobre obras públicas del Estado".


RESOLU.CONTRAL. N° 367- 2003 RGTO. DE INFRACCIONES . Y SANCIONES Y

NORMAS MODIFICATORIAS,

I501060-005

REGISTRO DE INFOBRAS




CUMPLIR CON INFORMACION Y TRANSPARENCIA NORMATIVA DE EJECUCION DE OBRAS

CODIGO




DS 043-2003-PCM APRUEBA EL TUO DE LA LEY N° 27806 LEY DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION


267

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

LOGISTICA 1 REGISTRO DE CONTRATO SEACE 1 20 DS2

LOGISTICA 2REGISTRO DE ORDEN DE SERVICIO - PAGO DE

VALORIZACIONESSEACE 1 20 DS2

LOGISTICA 3 REGISTRO DE AMPLIACIONES DE PLAZO SEACE 1 20 DS2

LOGISTICA 4 REGISTRO DE ADICIONALES DE OBRA SEACE 1 20 DS2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ACTIVIDAD


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOREGISTRO DE INFOBRAS

AREA/

RESPONSABLEPASO DURACION

268

CODIGO I501060-005NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO REGISTRO DE INFOBRAS

LOGISTICA

INICIO

REGISTRO DE CONTRATO

SEACE

REGISTRO DE ORDEN DE SERVICIO -PAGO DE VALORIZACIONES

REGISTRO DE ADICIONALES DE OBRA

SEACE

FIN

REGISTRO DE AMPLIACIONES DE PLAZO

SEACE

SEACE

269

1 ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

2 LOGISTICA



5 ALCALDIA


7 COMITÉ

8

DPTO. LOGISTICA


DOCUMENTO DE SOLICITUD O INFORME GENERADO POR LOS SOLICITANTES




I501061-001


LEY N° 27972 - LOM

LEY N° 29151 LEY GENERAL DEL SISTEMA DE BIENES NACIONALES

REGLAMENTO DE ALTAS, BAJAS, ENAJENACIONES Y OTROS.

DPTO.

AREA FUNCIONAL

LOGISTICA

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

RESOLUCION DE ALCALDIA DE APROBACION DE REGLAMENTO AD HOC.

DS.N° 007-2008 - VIVIENDA - RGTO DE LA LEY N° 29151.

RESOLUCION MUNICIPAL DE APROBACIÓN DE COMITÉ DE ALTAS Y BAJAS

BAJAS Y DESTINO FINAL DE BIENES PATRIMONIALES

MANTENER EL CONTROL DE LOS BIENES QUE SON UTILIZABLES Y REBAJAR STOCK ASÍ COMO

CONTABLEMENTE DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL, AQUELLOS ACTIVOS QUE HAN QUEDADO

INUTILIZABLES

270

DPTO.

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES1

DETERMINACION DE BIEN NO UTILIZABLE (RESULTADO DEL

INVENTARIO DE BIENES/INFORME DEL AREA USUARIA)

INVENTARIO /

INFORME1 300 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES2 ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES NO UTILIZABLES REGISTRO 1 240 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES3

INFORME DE BIENES NO UTILIZABLES Y LA NECESIDAD DE

REALIZAR BAJAS Y VENTA DE LOS BIENES, DERIVAINFORME 1 120 DS1

LOGISTICA 4 ANALIZA, VISA INFORME Y DERIVA INFORME 1 60 DS2

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS5

APRUEBA REALIZACION DE PROCESO Y LA CONFORMACIÓN

DEL COMITÉ DE ALTAS Y BAJAS, CONDUCE LA

CONFORMACION DEL COMITÉ DE ALTAS Y BAJAS Y

PROYECTA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO, DERIVA

INFORME /

RESOLUCION1 120 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL6

RECEPCIONA INFORME Y PROYECTO DE RESOLUCION,

TOMA CONOCIMIENTO, DERIVA RESOLUCION 1 30 DS5

ALCALDIA 7SUSCRIBE RESOLUCION DEL COMITÉ PERMANENTE DE

ALTAS Y BAJAS, DERIVARESOLUCION 3 360

SECRETARIA

GENERAL8

RECEPCIONA RESOLUCION, REGISTRA Y DISTRIBUYE COPIA

A LAS AREAS COMPETENTES RESOLUCION 3 360

COMITÉ 9RECEPCIONA RESOLUCION Y REALIZA LA EVALUACION DE

LOS BIENES A SER DADOS DE BAJAINFORME 3 360

COMITÉ 10INFORME DE BIENES DADOS DE BAJA CON DEFINICION DE

DESTINO FINAL (VENTA, DONACION, DESTRUCCION)INFORME 120

COMITÉ / ALMACEN

Y BIENES

PATRIMONIALES11

REALIZA PROCESO PARA VENTA E INFORME AL COMITÉ

ESPECIAL PERMANENTE PARA REALIZAR PROCESO DE

VENTA POR REMATE)

DOCUMENTOS 10 600 DS1

COMITÉ / ALMACEN

Y BIENES

PATRIMONIALES12

REALIZA PROCESO PARA DONACION (SOLICITUD DE

DONACION / ACUERDO DE CONCEJO / ACTA DE ENTREGA)DOCUMENTOS 600 DS1

COMITÉ / ALMACEN

Y BIENES

PATRIMONIALES13

REALIZA PROCESO PARA DESTRUCCION (ACTA DE

DESTRUCCION CON PRESENCIA DE FISCALIA Y

GOBERNACION)

DOCUMENTOS 600 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES14 ELABORA EVALUACION E INFORME FINAL, DERIVA INFORME FINAL 1 60 DS1

LOGISTICA 15 ANALIZA, VISA INFORME FINAL Y DERIVA INFORME FINAL 1 30 DS2

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS16 RECEPCIONA INFORME FINAL, VISA Y DERIVA INFORME FINAL 20 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL /

ALCALDIA17 RECEPCIONA INFORME FINAL, TOMA CONOCIMIENTO INFORME FINAL 1 240 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES17 ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Y REGISTRO DIGITAL BASE DE DATOS 1 240 DS1

BAJAS Y DESTINO FINAL DE BIENES PATRIMONIALESCATEGORIA DE

TRABAJADOR

LOGISTICA CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/


LOGISTICA CODIGO

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES I501061-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

271

CODIGO I501061-001

ALCALDIA SECRETARIA GENERAL COMITÉ ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BAJAS Y DESTINO FINAL DE BIENES PATRIMONIALES

GERENCIA MUNICIPAL


LOGISTICA

FIN

INICIO

DETERMINACION DE BIEN NO UTILIZABLE (RESULTADO DEL

INVENTARIO DE BIENES/INFORME DEL AREA USUARIA)

INVENTARIO / INFORME

ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES NO UTILIZABLES

REGISTRO

ANALIZA, VISA INFORME Y DERIVA

INFORME

INFORME DE BIENES NO UTILIZABLES Y LA NECESIDAD DE REALIZAR BAJAS Y VENTA DE LOS

INFORME

RECEPCIONA INFORME Y PROYECTO DE RESOLUCION, TOMA

CONOCIMIENTO, DERIVA

RESOLUCION

RECEPCIONA RESOLUCION Y REALIZA LA EVALUACION DE LOS

BIENES A SER DADOS DE BAJA

INFORME

INFORME DE BIENES DADOS DE BAJA CON DEFINICION DE DESTINO FINAL (VENTA,

DONACION, DESTRUCCION)

INFORME

DOCUMENTOS

REALIZA PROCESO PARA VENTA E INFORME AL COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE PARA REALIZAR

PROCESO DE VENTA POR REMATE)

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

REALIZA PROCESO PARA DONACION (SOLICITUD DE DONACION / ACUERDO

DE CONCEJO / ACTA DE ENTREGA)

DOCUMENTOS

REALIZA PROCESO PARA DESTRUCCION (ACTA DE DESTRUCCION CON

PRESENCIA DE FISCALIA Y GOBERNACION)

DOCUMENTOS

ELABORA EVALUACION E INFORME FINAL, DERIVA

ANALIZA, VISA INFORME FINAL Y DERIVA

RECEPCIONA INFORME FINAL, VISA Y DERIVA

ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Y REGISTRO DIGITAL

BASE DE DATOS

APRUEBA REALIZACION DE PROCESO Y LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ALTAS Y

BAJAS, CONDUCE LA CONFORMACION DEL COMITÉ DE ALTAS Y BAJAS Y

PROYECTA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO, DERIVA

INFORME/ RESOLUCION

SUSCRIBE RESOLUCION DEL COMITÉ PERMANENTE DE ALTAS Y BAJAS,

DERIVA

RECEPCIONA RESOLUCION, REGISTRA Y DISTRIBUYE COPIA A LAS

AREAS COMPETENTES

RESOLUCION RESOLUCION

REALIZA PROCESO PARA VENTA E INFORME AL COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE PARA REALIZAR

PROCESO DE VENTA POR REMATE)

REALIZA PROCESO PARA DONACION (SOLICITUD DE DONACION / ACUERDO

DE CONCEJO / ACTA DE ENTREGA)

REALIZA PROCESO PARA DESTRUCCION (ACTA DE DESTRUCCION CON

PRESENCIA DE FISCALIA Y GOBERNACION)

INFORME FINAL INFORME FINAL

RECEPCIONA INFORME FINAL, TOMA CONOCIMIENTO


INFORME FINAL

272

DPTO. LOGISTICA

REQUERIMIENTO DE BIENES CON ESPECIFICACIONES DE CANTIDAD Y CALIDAD


2 AREA SOLICITANTE

3 PROVEEDOR


5 LOGISTICA

6 CONTABILIDAD

7

8

LEY N° 29151 LEY GENERAL DEL SISTEMA DE BIENES NACIONALES

DS.N° 007-2008 - VIVIENDA - RGTO DE LA LEY N° 29151.

AREA FUNCIONAL ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES


I501061-002

LEY N° 27972 - LOM


MANTENER EL CONTROL PATRIMONIAL ACTUALIZADO


PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL INGRESO DE BIENES Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA

MUNICIPALIDAD

DPTO. LOGISTICA



273

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

LOGISTICA CODIGODPTO.

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES /

AREA SOLICITANTE1

VERIFICACION DE BIENES DE ACUERDO A

ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO Y

DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA : ORDEN DE COMPRA,

PROPUESTA TÉCNICA Y GUIA DE REMISIÓN ( EN CASO DE

PROCESOS DE SELECCIÓN ) O POR INFORMES ,

MEMORAMDUM Y OTROS ( CUANDO SE TRATA DE

DONACIONES O COMPRAS DIRECTAS ).(SE REALIZA

CONJUNTAMENTE CON AREA SOLICITANTE)

DOCUMENTOS 1 30 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES /

PROVEEDOR2

SI NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES NO SE RECEPCIONA

Y SE DEVUELVE AL PROVEEDORINFORME 10 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES3

SI TODO ESTA CONFORME SE RECEPCIONA EL BIEN

PATRIMONIAL

GUIA DE

REMISION10 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES4

ELABORACION DE PECOSA, PARA AREA SOLICITANTE Y

PARA VISACION DE SUBGERENCIA DE AREA SOLICITANTE.

DERIVA.

PECOSA 10 DS1

SUBGERENCIA

COMPETENTE5 VISA PECOSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITANTE. PECOSA 10 DS4

LOGISTICA 6 VISA PECOSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITANTE. PECOSA 10 DS2

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES7 ASIGNACION DE CODIGO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRO 10 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES8 REGISTRO EN SISTEMA DE BIENES PATRIMONIALES BASE DE DATOS 10 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES /

AREA SOLICITANTE9

ACTA DE DESTINO EN AREA FUNCIONAL Y ENTREGA DE BIEN

PATRIMONIALACTA 1 20 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES10

REGISTRO DE DESTINO EN SISTEMA DE BIENES

PATRIMONIALES/ KARDEX

BASE DE DATOS

/ KARDEX10 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES11 INFORME A CONTABILIDAD INFORME 20 DS1

CONTABILIDAD 12 RECEPCIONA INFORME Y REGISTRA INFORME 1 10 DS2

13

14

15

16

17


LOGISTICA CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL INGRESO DE BIENES Y CONTROL PATRIMONIAL

DE LA MUNICIPALIDAD

AREA/

RESPONSABLE

274

CODIGO I501061-002NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL INGRESO DE BIENES Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES AREA SOLICITANTE PROVEEDOR SUBGERENCIA COMPETENTE LOGISTICA CONTABILIDAD

INICIO

VERIFICACION DE BIENES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO Y

DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA : ORDEN DE COMPRA, PROPUESTA TÉCNICA

Y GUIA DE REMISIÓN (EN CASO DE PROCESOS DE SELECCIÓN) O POR

INFORMES , MEMORAMDUM Y OTROS (CUANDO SE TRATA DE DONACIONES O

COMPRAS DIRECTAS). (SE REALIZA CONJUNTAMENTE CON AREA

SOLICITANTE)

DOCUMENTOS

SI NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES NO SE

RECEPCIONA Y SE DEVUELVE AL PROVEEDOR

INFORME

SI NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES NO SE

RECEPCIONA Y SE DEVUELVE AL PROVEEDOR

SI TODO ESTA CONFORME SE RECEPCIONA EL BIEN

PATRIMONIAL

GUIA DE REMISION

ELABORACION DE PECOSA, PARA AREA SOLICITANTE Y PARA

VISACION DE SUBGERENCIA DE AREA SOLICITANTE. DERIVA.

PECOSA

VISA PECOSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITANTE.

PAG. SGTE

VERIFICACION DE BIENES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO

Y DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA : ORDEN DE COMPRA, PROPUESTA

TÉCNICA Y GUIA DE REMISIÓN (EN CASO DE PROCESOS DE SELECCIÓN) O POR

INFORMES , MEMORAMDUM Y OTROS (CUANDO SE TRATA DE DONACIONES O

COMPRAS DIRECTAS). (SE REALIZA CONJUNTAMENTE CON AREA

SOLICITANTE)

VISA PECOSA PARA ATENCIÓN DE SOLICITANTE.

PECOSA PECOSA

275

CODIGO I501061-002NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROCESO ADMINISTRATIVO PARA EL INGRESO DE BIENES Y CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES AREA SOLICITANTE PROVEEDOR SUBGERENCIA COMPETENTE LOGISTICA CONTABILIDAD

ASIGNACION DE CODIGO DE BIENES PATRIMONIALES

REGISTRO

REGISTRO EN SISTEMA DE BIENES PATRIMONIALES

BASE DE DATOS

ACTA DE DESTINO EN AREA FUNCIONAL Y ENTREGA DE

ACTA

REGISTRO DE DESTINO EN SISTEMA DE BIENES

KARDEXBASE DE

INFORME A CONTABILIDAD

INFORME

RECEPCIONA INFORME Y REGISTRA

FIN

ACTA DE DESTINO EN AREA FUNCIONAL Y ENTREGA DE

276

DPTO. LOGISTICA

1 AREA SOLICITANTE


3 LOGISTICA


5

6

7

8

REQUERIMIENTO DEL AREA SOLICITANTE : PEDIDO DE COMPROBANTE DE

SALIDA O PECOSA

LEY N°27972 - LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

LEY N° 27444- DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.


DPTO. LOGISTICA



I501061-003

ATENCIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES DE MATERIALES.



ATENDER EL SUMINISTRO DE MATERIALES REQUERIDOS POR LAS AREAS FUNCIONALES


277

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

AREA SOLICITANTE 1 PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIAL SOLICITUD 1 5

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES2 RECEPCION DE SOLICITUD DE MATERIAL 5 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES3 VERIFICACION DE EXISTENCIA (STOCK) DE MATERIAL KARDEX 10 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES4

ELABORA PECOSA DE AREA SOLICITANTE Y DERIVA A

VISACIÓN DE SUBGERENCIA DE AREA SOLICITANTE. DERIVAPECOSA 10 DS1

SUBGERENCIA

COMPETENTE5 VISA PECOSA Y DERIVA PARA ATENCIÓN PECOSA 10 DS4

LOGISTICA 6 VISA PECOSA Y DERIVA PARA ATENCIÓN PECOSA 10 DS2

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES7 RECIBE PECOSA AUTORIZADA Y ENTREGA MATERIAL PECOSA 5 DS1

AREA SOLICITANTE 8 RECEPCIONA MATERIAL SOLICITADO, SUSCRIBE PECOSA PECOSA 5

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES9 REGISTRO EN SISTEMA DE ALMACEN / KARDEX

BASE DE DATOS

/ KARDEX10 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES10

ELABORA INFORME MENSUAL DE MATERIAL ENTREGADO,

DERIVA

INFORME

MENSUAL1 60 DS1

LOGISTICA 11 RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVAINFORME

MENSUAL10 DS2

12

13

14

15

16

17

18

AREA/


LOGISTICA CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOATENCIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES DE MATERIALES.

278


ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES

ATENCIÓN Y REGISTRO DE SOLICITUDES DE MATERIALES.

LOGISTICAAREA SOLICITANTE SUBGERENCIA COMPETENTE

FIN

INICIO

PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIAL

SOLICITUD

RECEPCION DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL

VERIFICACION DE EXISTENCIA (STOCK) DE MATERIAL

ELABORA PECOSA DE AREA SOLICITANTE Y DERIVA A VISACIÓN DE SUBGERENCIA DE AREA SOLICITANTE.

KARDEX

VISA PECOSA Y DERIVA PARA ATENCIÓN

VISA PECOSA Y DERIVA PARA ATENCIÓN

RECIBE PECOSA AUTORIZADA Y ENTREGA MATERIAL

RECEPCIONA MATERIAL SOLICITADO, SUSCRIBE PECOSA

REGISTRO EN SISTEMA DE ALMACEN / KARDEX

KARDEXBASE DE DATOS

ELABORA INFORME MENSUAL DE MATERIAL ENTREGADO, DERIVA


PECOSA

PECOSA

PECOSA

PECOSA

INFORME

279

DPTO. LOGISTICA

REQUERIMIENTO DE BIENES CON ESPECIFICACIONES DE CANTIDAD Y CALIDAD

1 PROVEEDOR


3 LOGISTICA

4

5

6

7

8

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION Y CONTRATACIÓN DE ACUERDO A

NORMAS .

LEY N° 27972 - LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

LEY N°27444 - DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.




I501061-004

RECEPCIÓN DE MATERIALES


REGISTRAR COMPRAS Y ADQUISICIONES DE MATERIALES EN LAS CONDICIONES PREVISTAS DE

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PERTINENTE.

DPTO. LOGISTICA



280

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES1

VERIFICACION DE BIENES DE ACUERDO A

ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL

REQUERIMIENTO : ORDEN DE COMPRA, PROPUESTA

TÉCNICA Y GUIA DE REMISIÓN (EN CASO DE PROCESOS DE

SELECCIÓN) O POR INFORMES , MEMORAMDUM Y OTROS

(CUANDO SE TRATA DE DONACIONES O COMPRAS

DIRECTAS). (SI ES NENESARIO, LA VERIFICACION SE

REALIZA CONJUNTAMENTE CON AREA SOLICITANTE. SI NO

ESTÁ PRESENTE, SE HACE UNA RECEPCION CONDICIONAL

DE CUSTODIA DEL MATERIAL O BIEN)

DOCUMENTACIO

N1 20 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES /

PROVEEDOR2

SI NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES NO SE RECEPCIONA

Y SE DEVUELVE AL PROVEEDORINFORME 10 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES3 SI TODO ES CONFORME SE RECEPCIONA EL MATERIAL

GUIA DE

REMISION/

DOCUMENTACIO

N

20 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES4 ELABORACION DE PECOSA, DERIVA PECOSA 10 DS1

LOGISTICA 5 VISA PECOSA PECOSA 10 DS2

ALMACEN Y BIENES


BASE DE DATOS

/ KARDEX10 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES7 ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL 20 DS1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTORECEPCIÓN DE MATERIALES

AREA/


LOGISTICA CODIGO

281

CODIGO I501061-004RECEPCIÓN DE MATERIALES

ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES PROVEEDOR LOGISTICA


INICIO

VERIFICACION DE BIENES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL REQUERIMIENTO : ORDEN

DE COMPRA, PROPUESTA TÉCNICA Y GUIA DE REMISIÓN (EN CASO DE PROCESOS DE SELECCIÓN) O POR INFORMES ,

MEMORAMDUM Y OTROS (CUANDO SE TRATA DE DONACIONES O COMPRAS DIRECTAS). (SI ES NENESARIO, LA VERIFICACION SE REALIZA CONJUNTAMENTE CON AREA SOLICITANTE. SI NO ESTÁ

PRESENTE, SE HACE UNA RECEPCION CONDICIONAL DE CUSTODIA DEL MATERIAL O BIEN)

DOCUMENTACION

SI NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES NO SE RECEPCIONA Y SE DEVUELVE AL PROVEEDOR

INFORME

SI NO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES NO SE RECEPCIONA Y SE DEVUELVE AL PROVEEDOR

SI TODO ES CONFORME SE RECEPCIONA EL MATERIAL

GUIA DE REMISION/

ELABORACION DE PECOSA, DERIVA

PECOSA

VISA PECOSA


KARDEXBASE DE DATOS

ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL

FIN

PECOSA

282

DPTO. LOGISTICA

REPORTE DE LOS BIENES PATRIMONIALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA


2 LOGISTICA


4 CONTABILIDAD

5

6

7

8

R N° 072- 98/ CG . Del 29.03.99 ( Inventario Físico General )

LEY N°27972 - lom

LEY N° 24680 SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

RESOLUCION DIRECTORAL N° 009-2012-EF/51.01 PLAN CONTABLE

GUBERNAMENTAL 2012

RESOLUCION N° 158-97/SBN "Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado y

Directiva que norma su aplicaciíon)

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y CONCILIACIÓN CONTABLE


REGISTRO EXACTO Y PRECISO SOBRE LA DESCRIPCIÓN, CLASE, TIPO, MODELO, SERIE, USO,

ESTADO DE CONSERVACIÓN , ANTIGÜEDAD Y LOCALIZACION FISICA DE LOS BIENES

PATRIMONIALES


DS N° 154-2001/EF. Lineamientos generales que deben de observarse en los

procesos de los inventarios físicos del activo fijo.

R N° 039 - 98/SBN . Del 29.03.98



DPTO. LOGISTICA



I501061-005

283

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES1 TOMA DE INVENTARIO (VERIFICACION FISICA DEL BIEN)

HOJAS DE

TRABAJO3 1200 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES2 CONCILIACION CON REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES REGISTRO 1 180 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES3 REPORTE DE INCONSISTENCIAS REPORTE 30 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES4

2DA TOMA DE INVENTARIO (PARA UBICAR LAS

INCONSISTENCIAS)

HOJAS DE

TRABAJO2 600 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES5

CORRECIONES Y DEPURACIONES EN SISTEMA DE BIENES

PATRIMONIALESREGISTRO 1 120 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES6 ELABORA INFORME DEL INVENTARIO, DERIVA INFORME 120 DS1

LOGISTICA 7 VISA INFORME, DERIVA INFORME 30 DS2

SUGGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS8 RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO INFORME 10 DS4

CONTABILIDAD 9 RECEPCIONA COPIA DEL INFORME, REGISTRA INFORME 10 DS2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DURACIONAREA/


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y CONCILIACIÓN CONTABLE

LOGISTICA CODIGO

284


LOGISTICA

INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y CONCILIACIÓN CONTABLE

CONTABILIDADALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIN

INICIO

TOMA DE INVENTARIO (VERIFICACION FISICA DEL BIEN)

HOJAS DE TRABAJO

CONCILIACION CON REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES

REGISTRO

REPORTE DE INCONSISTENCIAS

REPORTE

2DA TOMA DE INVENTARIO (PARA UBICAR LAS INCONSISTENCIAS)

HOJAS DE TRABAJO

CORRECIONES Y DEPURACIONES EN SISTEMA DE BIENES PATRIMONIALES

REGISTRO

ELABORA INFORME DEL INVENTARIO, DERIVA

INFORME

VISA INFORME, DERIVA

INFORME


INFORME

RECEPCIONA COPIA DEL INFORME, REGISTRA

INFORME

285

DPTO. LOGISTICA

1 OBRAS


3 LOGISTICA

4

5

6

7

8

LEY N° 27972 - LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

OBRA FÍSICA DE PROYECTO CONCLUIDO

LEY N° 27444- DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.



NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOI501061-006

RECEPCIÓN DE REMANENTES DE OBRAS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA


CODIGO


DPTO. LOGISTICA

RECEPCION DE REMANENTES DE OBRAS PARA SU POSTERIOR UTILIZACION


286

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

OBRAS 1 ELABORA INFORME DE REMAMENTES DE OBRAS INFORME 1 30 DS3

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES2 RECEPCIONA INFORME DE REMANENTE DE OBRAS INFORME 1 10 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES3 VERIFICACION FISICA DE MATERIALES 120 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES /

OBRAS4 SE SUSCRIBE ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES ACTA 1 20 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES5 ELABORA PECOSA Y DERIVA PECOSA 1 20 DS1

LOGISTICA 6 VISA PECOSA PECOSA 10 DS2

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES7 INTERNAMIENTO DE MATERIALES 1 60 DS1

ALMACEN Y BIENES


BASE DE DATOS

/ KARDEX30 DS1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

AREA/


LOGISTICA CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

RECEPCIÓN DE REMANENTES DE OBRAS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN

DIRECTA

287

CODIGO I501061-006RECEPCIÓN DE REMANENTES DE OBRAS EJECUTADOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

OBRAS ALMACEN Y BIENES PATRIMONIALES LOGISTICA


INICIO

ELABORA INFORME DE REMAMENTES DE OBRAS

INFORME

RECEPCIONA INFORME DE REMANENTE DE OBRAS

VERIFICACION FISICA DE MATERIALES

SE SUSCRIBE ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

ACTA

SE SUSCRIBE ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

ACTA

ELABORA PECOSA Y DERIVA

PECOSA

VISA PECOSA

INTERNAMIENTO DE MATERIALES


KARDEXBASE DE

FIN

PECOSA

288

1 USUARIO

2 INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

3

4

5

6

7

8

* Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444.

* Decreto Ley Nº 20316. Ojo Wily es ley orgánica del INAP

* Ordenanza de aprobación del Reglamento de Organización y Funciones

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Resolución Jefatural Nº 340 -94-INEI de 21-10- 94, que aprueba la Directiva

"Normas Técnicas para el Almacenamiento y Respaldo de la Información que procesa

en las Entidades del Estado"

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL


INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES


I501070-001

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA OPTIMIZACION DEL MANEJO DE

DATOS



RESOLUCION MINISTERIAL N°019-2011-PCM " Guía para elaborar la formulación y

evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración

Pública."


Ley N°27972 - LOM

PROGRAMA OPERATIVO Y/O REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA.

289

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

USUARIO 1 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO O ACTUALIZACION SOLICITUD 1 10

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 2 TOMA CONOCIMIENTO Y EVALUA SI PROCEDE

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO

20 DS2

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 3

REALIZA MANTENIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE

SISTEMA DE INFORMACION

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO

60 DS2

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 4

REALIZAR LAS PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y

CONFORMIDAD

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO

20 DS2

USUARIO 5 FIRMA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO

10

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 6 REGISTRO DE INTERVENCION

BASE DE

DATOS10 DS2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES I501070-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOMANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

290

CODIGO I501070-001

USUARIO INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INICIO

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO O ACTUALIZACION

SOLICITUD

TOMA CONOCIMIENTO Y EVALUA SI PROCEDE

FICHA DE MANTENIMIENTO

REALIZA MANTENIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE

INFORMACION

REALIZAR LAS PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO Y CONFORMIDAD

FIRMA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

REGISTRO DE INTERVENCION

BASE DE DATOS

FIN



291




3 USUARIO

4

5

6

7

8




DISPONIBILIDAD HORARIA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DE AREA SOLICITANTE


* Decreto Ley Nº 20316. Ojo Wyli es Ley Orgánica del INAP.


Resolución Jefatural N° 362-94-INEI " Normas sobre prevención, detección, y eliminación de virus

informático de los equipos de cómputo de la administraci´pon pública (Directiva N° 016-94-INEI/SJI.



Pública."


I501070-002


AREA FUNCIONAL

Ley N°27972 - LOM

Ley N°27972 - LOM

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS


PROTEGER Y EVITAR EL DAÑO FÍSICO INTERNO Y EXTERNO DE LOS COMPONENTES

ELECTROMECÁNICOS Y MANTENER CONTINUIDAD OPERATIVA DE EQUIPO DE CÓMPUTO.

PERSONAL TÉCNICO DOTADO DE EQUIPO Y/O LABORATORIO

ESPECIALIZADO/APROPIADO

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

292

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 1

ELABORA PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTOPROGRAMA 1 180 DS2

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS2

APRUEBA PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTOPROGRAMA 1 30 DS4

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES /

USUARIO3

COORDINA CON EL USUARIO PARA LA REALIZACIÓN DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVOPROGRAMA 2 60 DS2

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 4 REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO ( POR CADA EQUIPO)

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO

1 20 DS2

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 5

REALIZA EL MANTENIMIENTO FISICO PREVENTIVO (POR

CADA EQUIPO)

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO

40 DS2

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 6

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN LOGICA CON PRUEBAS

TÉCNICAS RESPECTIVAS (POR CADA EQUIPO)

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO

40 DS2

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 7 VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO

20 DS2

USUARIO 8 FIRMA CONFORMIDAD DEL SERVICIO

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO

10

INFORMÁTICA Y


BASE DE

DATOS10 DS2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOSERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS

AREA/



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


293

CODIGO I501070-002SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS USUARIO


INICIO

ELABORA PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

EQUIPOS DE COMPUTO

PROGRAMA

APRUEBA PROGRAMA Y CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE

EQUIPOS DE COMPUTO

COORDINA CON EL USUARIO PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

COORDINA CON EL USUARIO PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO (POR CADA EQUIPO)


REALIZA EL MANTENIMIENTO FISICO PREVENTIVO (POR CADA EQUIPO)

PAG. SGTE.

PROGRAMA

PROGRAMA

294

CODIGO I501070-002NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORAS

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS USUARIO

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN LOGICA CON PRUEBAS TÉCNICAS

RESPECTIVAS (POR CADA EQUIPO)

VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

FIRMA CONFORMIDAD DEL SERVICIO


BASE DE DATOS

FIN



295



2 USUARIO

3

4

5

6

7

8



I501070-003

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS


CONTAR EQUIPOS DE CÓMPUTO EN BUEN FUNCIONAMIENTO, REALIZANDO LOS CAMBIOS DE

ACCESORIOS SI LO AMERITA EN LAS COMPUTADORAS QUE TENGAN PROBLEMAS TÉCNICOS,

REALIZANDO LA LIMPIEZA FÍSICO Y LÓGICO DEL EQUIPO


* Decreto Ley Nº 20316. Ojo es Ley Orgánica del INAP

* Ordenanza de aprobación del Reglamento de Organización y Funciones.



PERSONAL TÉCNICO DOTADO DE EQUIPO Y/O LABORATORIO

ESPECIALIZADO/APROPIADO


AREA FUNCIONAL INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES





Pública."

DISPONIBILIDAD DE REPUESTO(s)

Ley N°27972 - LOM

296

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 1

RECEPCIÓN DE SOLICITUD SOBRE PROBLEMA TÉCNICO

DEL PC DEL USUARIOSOLICITUD 1 10 DS2

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 2

REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y SI EL

DIAGNÓSTICO REQUIERE PARA CAMBIO DE ACCESORIOS

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO

20 DS2

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES /

USUARIO3

COORDINACION CON EL USUARIO PARA QUE HAGA EL

REQUERIMIENTO DE LOS ACCESORIOS NUEVOS PARA

CAMBIO EN PC POR LOS MALOGRADOS SI ES QUE SE

REQUIERE

INFORME 20 DS2

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 4

REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO

CON ACCESORIOS NUEVOS SI SE AMERITA

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO

1 40 DS2

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 5

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN LOGICA CON PRUEBAS

TÉCNICAS RESPECTIVAS

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO

40 DS2

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 6 VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO

20 DS2

USUARIO 7 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO

10

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 8

INTERNAMIENTO DE ACCESORIO MALOGRADO E INFORME

AL AREA DE LOGÍSTICA/ALMACÉN PARA QUE DISPONGA

LO NECESARIO

REGISTRO 10 DS2

INFORMÁTICA Y


BASE DE

DATOS10 DS2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOSERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS

AREA/



297

CODIGO I501070-003NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES USUARIO

INICIO

RECEPCIÓN DE SOLICITUD SOBRE PROBLEMA TÉCNICO DEL PC DEL USUARIO

SOLICITUD

REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO Y SI EL DIAGNÓSTICO REQUIERE PARA CAMBIO DE


COORDINACION CON EL USUARIO PARA QUE HAGA EL REQUERIMIENTO DE LOS ACCESORIOS

NUEVOS PARA CAMBIO EN PC POR LOS MALOGRADOS SI ES QUE SE REQUIERE

COORDINACION CON EL USUARIO PARA QUE HAGA EL REQUERIMIENTO DE LOS ACCESORIOS

NUEVOS PARA CAMBIO EN PC POR LOS MALOGRADOS SI ES QUE SE REQUIERE

REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO CON ACCESORIOS NUEVOS SI SE AMERITA

PAG. SGTE.


INFORME

298

CODIGO I501070-003

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES USUARIO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN LOGICA CON PRUEBAS TÉCNICAS RESPECTIVAS

BASE DE DATOS

VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO

INTERNAMIENTO DE ACCESORIO MALOGRADO E INFORME AL AREA DE LOGÍSTICA/ALMACÉN

PARA QUE DISPONGA LO NECESARIO

REGISTRO


FIN



299


1

2

3

4

5

6

7

8

USUARIO


ASEGURAR EL REGISTRO Y PROTECCIÓN DE UNA BIBLIOTECA ELECTRÓNICA ORGANIZADA Y

CRONOLÓGICA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DISPONIBLE Y SEGURA ANTE POTENCIALES

SITUACIONES DE SINIESTROS.




INFORMATICA Y COMUNICACIONES


* Decreto Ley Nº 20316. ojo Wyli. Es Ley Orgánica del INAP






Pública."



I501070-004

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD


Ley N°27972 - LOM

INFORMACIÓN SISTEMATIZADA INSTITUCIONAL.

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO (VERBAL/ESCRITO)




300

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 1

VERIFICACION DE NECESIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA

RED DE DATOS EN LAS OFICINAS DE LA MPC

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO DE RED

1 20 DS2

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 2

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS EN

LAS OFICINAS DE LA MPC (incluye instalación de canaletas,

cambio de conectores, verificación de switch,etc)

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO DE RED

1 180 DS2

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 3

VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE

DATOS

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO DE RED

20 DS2

USUARIO 4 FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO DE RED

10

INFORMÁTICA Y


BASE DE

DATOS10 DS2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

DURACION


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS EN LAS OFICINAS DE LA

MUNICIPALIDAD

AREA/


301

CODIGO I501070-004

INFORMATICA Y COMUNICACIONES USUARIO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD

INICIO

VERIFICACION DE NECESIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS EN LAS


REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS EN LAS OFICINAS DE LA MPC (incluye

instalación de canaletas, cambio de conectores,

VERIFICACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO


BASE DE DATOS

FIN



302



2 AREA COMPETENTE

3

4

5

6

7

8

MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD


PERMITIR MANTENER UN PORTAL WEB INSTITUCIONAL CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA

CONOCIMIENTO DEL PUBLICO VIA INTERNET




* Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444. Art°. N° 76

* Decreto Ley Nº 20316./ ojo Wyli : es LEY ORGANICA DEL INAP.

* Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones




I501070-005



Pública."

AUTORIZACIONES DE PUBLICACIÓN

DISPONIBILIDAD DE INFORMACION ORGANIZADA

Ley N°27972 - LOM




303

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 1

SOLICITAR A LAS SUBGERENCIAS Y/O AREAS

FUNCIONALES INFORMACION A PUBLICARINFORME 1 30 DS2

AREA COMPETENTE 2RECEPCIONA SOLICITUD, ANALIZA, PREPARA INFORME Y

DERIVAINFORME 1 60

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 3

RECEPCIONA INFORME, ANALIZA INFORMACION A SER

PUBLICADAINFORME 1 20 DS2

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 4

ACTUALIZA INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB

INSTITUCIONAL

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO PORTAL

WEB

60 DS2

INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES 5

COMUNICA AL USUARIO DE QUE LA INFORMACION YA SE

ENCUENTRA PUBLICADA

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO PORTAL

WEB

10 DS2

AREA COMPETENTE 6FIRMA CONFORMIDAD DE LA ACTUALIZACION Y

PUBLICACION EN EL PORTAL WEB

FICHA DE

MANTENIMIEN

TO PORTAL

WEB

10

INFORMÁTICA Y


BASE DE

DATOS10 DS2

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ACTIVIDAD DURACION


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOMANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD

AREA/

RESPONSABLEPASO

304

CODIGO I501070-005

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AREA COMPETENTE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD

INICIO

SOLICITAR A LAS SUBGERENCIAS Y/O AREAS FUNCIONALES INFORMACION A PUBLICAR

INFORME

RECEPCIONA SOLICITUD, ANALIZA, PREPARA INFORME Y DERIVA

RECEPCIONA INFORME, ANALIZA INFORMACION A SER PUBLICADA

ACTUALIZA INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL


COMUNICA AL USUARIO DE QUE LA INFORMACION YA SE ENCUENTRA PUBLICADA

FIRMA CONFORMIDAD DE LA ACTUALIZACION Y PUBLICACION EN ELPORTAL WEB


BASE DE DATOS

FIN

INFORME

INFORME


305

TERRENO SANEADO LEGALMENTE

1 ADMINISTRADO/ PERSONA JURÍDICA


3 SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

4 CAJA


6 ASESORIA JURIDICA



9 CONCEJO MUNICIPAL

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE



I601000-001



AFECTACIÓN EN USO DE TERRENOS DESTINADOS A EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN PÚBLICA,

SERVICIOS COMUNALES Y OTROS FINES



Constitución Política del Estado - Art.194°

Ley N° 27972 LOM - Art.55° y 65° Art. 21

Reglamento Nacional de Construcciones.

(Decreto Supremo N° 011-2006- Vivienda . 08.05.2006)

REGLAMENTO DE CESIÓN EN USO DE BIENES INMUEBLES DE LA

MUNICIPALIDAD ( APROBADO MEDIANTE ORDENANZA )

306

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ADMINISTRADO/

PERSONA JURÍDICA1

PRESENTA SOLICITUD CON DOCUMENTACION

SUSTENTATORIASOLICITUD

TRAMITE

DOCUMENTARIO2 RECEPCIONA SOLICITUD, REGISTRA Y DERIVA SOLICITUD 1 10 AP3

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

3VERIFICA PRE REQUISITOS DE TRÁMITE DE GESTIÓN ,

ORDENA PAGO AL ADMINISTRADOEXPEDIENTE 1 30 DS4

ADMINISTRADO 4 REALIZA PAGO POR DERECHOS DE TRAMITE RECIBO

CAJA 5 EMITE RECIBO POR PAGO DE DERECHOS DE TRAMITE RECIBO 10 ES2

ADMINISTRADO 6ENTREGA A SUBGERENCIA COPIA/COMPROBANTE DE

PAGO POR DERECHOS DE TRAMITACION (CONCEPTO DE

INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CAMPO)

RECIBO

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

7RECEPCIONA RECIBO DE PAGO Y ORDENA A

DESARROLLO TERRITORIAL REALIZAR INSPECCION

TECNICA

RECIBO /

EXPEDIENTE20 DS4

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

CATASTRO8

REALIZA INSPECCION TECNICA , EMITE INFORME Y

DERIVA

INFORME /

EXPEDIENTE1 180 DS2

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

9

SI INFORME ES CONFORME, PROVEE Y DERIVA PARA

ANALISIS LEGAL / SI INFORME NO ES CONFORME

INFORMA AL ADMINISTRADO DECLARANDO

IMPROCEDENCIA O LEVANTE OBSERVACIONES

INFORME /

EXPEDIENTE1 30 DS4

ADMINISTRADO 10RECEPCIONA INFORME / LEVANTA OBSERVACIONES DE

INSPECCION TECNICA Y ENTREGA A SUBGERENCIA DE

DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

INFORME /

DOCUMENTOS

ASESORIA JURIDICA 11

ANALIZA EXPEDIENTE, SI ES CONFORME ELABORA

PROYECTO DE RESOLUCION, SI NO ES CONFORME EMITE

INFORME DECLARANDO IMPROCEDENCIA DE SOLICITUD

Y/ O SOLICITANDO LEVANTE OBSERVACIONES

INFORME /

EXPEDIENTE1 60 DS4

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

12RECEPCIONA INFORME LEGAL . SI NO ES CONFORME


IMPROCEDENTE EL TRAMITE Y/ O LEVANTE

OBSERVACIONES PARA VIABILIZAR SOLICITUD

INFORME /

EXPEDIENTE1 30 DS4

ADMINISTRADO 13RECEPCIONA INFORME / LEVANTA OBSERVACIONES DE

ASESORIA LEGAL Y ENTREGA A SUBGERENCIA DE


INFORME /

DOCUMENTOS

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

14RECEPCIONA Y EVALÚA OBSERVACIONES CORREGIDAS.

REDACTA PROYECTO DE RESOLUCION, SI TODO ES

CONFORME EMITE INFORME/ DOCUMENTO Y DERIVA

INFORME /

EXPEDIENTE1 30 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL15

ANALIZA Y CERTIFICA EXACTITUD DE RESULTADOS Y

DOCUMENTOS Y PREPARA INFORME SUSTENTO ANTE EL

CONCEJO

EXPEDIENTE /

RESOLUCION1 30 DS5

SECRETARIA

GENERAL16 REGISTRA Y DERIVA

EXPEDIENTE /

RESOLUCION20 DS2

CONCEJO

MUNICIPAL17

APRUEBA RESOLUCION Y DECLARA FACTIBLE LA

AFECTACIÓN EN USO DE TERRENO MUNICIPAL PARA

OBRA PUBLICA NECESARIA / NO APRUEBA RESOLUCION

EXPEDIENTE /

RESOLUCION2 30 FP

18

AFECTACIÓN EN USO DE TERRENOS DESTINADOS A EDUCACIÓN, SALUD,

RECREACIÓN PÚBLICA, SERVICIOS COMUNALES Y OTROS FINES

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/



SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE I601000-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

307


CONCEJO MUNICIPALDESARROLLO TERRITORIAL Y

CATASTROGERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL

AFECTACIÓN EN USO DE TERRENOS DESTINADOS A EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN PÚBLICA, SERVICIOS

COMUNALES Y OTROS FINES

ADMINISTRADO/ PERSONA

JURÍDICAASESORIA JURIDICATRAMITE DOCUMENTARIO CAJA


TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

INICIO

PRESENTA SOLICITUD CON DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

SOLICITUD

RECEPCIONA SOLICITUD, REGISTRA Y DERIVA

VERIFICA PRE REQUISITOS DE TRÁMITE DE GESTIÓN ,

ORDENA PAGO AL ADMINISTRADO

EXPEDIENTE

REALIZA PAGO POR DERECHOS DE TRAMITE EMITE RECIBO POR PAGO DE

DERECHOS DE TRAMITE

ENTREGA A SUBGERENCIA COPIA/COMPROBANTE DE PAGO POR DERECHOS DE

TRAMITACION (CONCEPTO DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN

DE CAMPO)

RECEPCIONA RECIBO DE PAGO Y ORDENA A DESARROLLO

TERRITORIAL REALIZAR INSPECCION TECNICA

RECIBO/ EXPEDIENTE

REALIZA INSPECCION TECNICA , EMITE INFORME Y

DERIVA

INFORME/ EXPEDIENTE

¿ES CONFORME EL INFORME?

PROVEE Y DERIVA PARA ANALISIS

LEGAL


IMPROCEDENCIA O LEVANTE

RECEPCIONA INFORME / LEVANTA OBSERVACIONES DE

INSPECCION TECNICA Y ENTREGA A SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

INFORME/ DOCUMENTOS

¿ES CONFORME EL EXPEDIENTE?

ELABORA PROYECTO DE RESOLUCION

EMITE INFORME DECLARANDO

IMPROCEDENCIA DE SOLICITUD Y/ O

SOLICITANDO LEVANTE

OBSERVACIONES

ANALIZA EXPEDIENTE

RECEPCIONA INFORME LEGAL . SI NO ES CONFORME INFORMA AL ADMINISTRADO DECLARANDO

IMPROCEDENTE EL TRAMITE Y/ O LEVANTE OBSERVACIONES PARA

VIABILIZAR SOLICITUD

RECEPCIONA INFORME / LEVANTA OBSERVACIONES DE ASESORIA LEGAL Y ENTREGA A

SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

RECEPCIONA Y EVALÚA OBSERVACIONES CORREGIDAS.

REDACTA PROYECTO DE RESOLUCION, SI TODO ES

CONFORME EMITE INFORME/ DOCUMENTO Y DERIVA

ANALIZA Y CERTIFICA EXACTITUD DE RESULTADOS Y DOCUMENTOS Y PREPARA

INFORME SUSTENTO ANTE EL CONCEJO

EXPEDIENTE/ RESOLUCIÓN

REGISTRA Y DERIVA

APRUEBA RESOLUCION Y DECLARA FACTIBLE LA

AFECTACIÓN EN USO DE TERRENO MUNICIPAL PARA

OBRA PUBLICA NECESARIA / NO APRUEBA RESOLUCION

FIN

SOLICITUD

RECIBO

RECIBO

EXPEDIENTEINFORME

INFORME/ DOCUMENTOS

INFORME/ EXPEDIENTE

INFORME/ EXPEDIENTE

INFORME/ EXPEDIENTE

INFORME/



308


1 OSB




5 ASESORIA JURIDICA



8 ALCALDIA


INCORPORAR LAS AREAS DE TERRENO DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS AL AREA URBANA




PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL / PLAN DE DESARROLLO

URBANO / PLAN DIRECTOR DE LA CIUDAD

AREA FUNCIONAL SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE


I601000-002

ANEXION AL CASCO URBANO


DOCUMENTACION DE PROPIEDAD SANEADA (DE CADA PROPIETARIO DE LA ASOCIACION)

TERRENO INCORPORADO A ZONIFICACIÓN URBANA ( RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE USO DE

TERRENO OCUPADO)

Ley N° 27972 - LOM

Ley N° 27444- Ley General de Procedimientos Administrativos.

Decreto Supremo N° 011-2006- Vivienda . 08.05.2006 - Rgto Nac. De Edificaciones

Ordenanza Municipal de aprobación del PAT y/o Resolución de Concejo de aprobación

del Plan de Desarrollo Urbano.

309

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

OSB 1PRESENTA SOLICITUD CON DOCUMENTACION

SUSTENTATORIASOLICITUD

TRAMITE

DOCUMENTARIO2 RECEPCIONA SOLICITUD, REGISTRA Y DERIVA SOLICITUD 1 10 AP3

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

3 ANALIZA, VERIFICA REQUISITOS Y DERIVA EXPEDIENTE 1 30 DS4

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

4ORDENA A DESARROLLO TERRITORIAL REALIZAR

INSPECCION TECNICA Y LEVANTAMIENTO DE PLANO

CATASTRAL DEL AREA INVOLUCRADA POR ANEXAR

EXPEDIENTE 20 DS4

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

CATASTRO5

REALIZAR INSPECCION TECNICA Y LEVANTAMIENTO DE

PLANO PARA INCORPORACIÓN AL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE LA ZONA URBANA.

INFORME /

EXPEDIENTE1 360 DS2

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

CATASTRO6

REALIZA INSPECCION TECNICA Y LEVANTAMIENTO DE

PLANO PARA INCORPORACIÓN AL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE LA ZONA URBANA, EMITE INFORME DE

CONFOMIDAD U OBSERVACIONES

INFORME /

EXPEDIENTE1 30 DS2

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

7

SI INFORME ES CONFORME, PROVEE Y DERIVA PARA

ANALISIS LEGAL / SI INFORME NO ES CONFORME DERIVA

E INFORMA A OSB DECLARANDO IMPROCEDENCIA Y/O

PREVIO LEVANTE OBSERVACIONES SUBSANABLES

INFORME /

EXPEDIENTE1 30 DS4

OSB 8RECEPCIONA INFORME / LEVANTA OBSERVACIONES DE

INSPECCION TECNICA Y ENTREGA A SUBGERENCIA DE


INFORME /

DOCUMENTOS

ASESORIA JURIDICA 9

ANALIZA EXPEDIENTE, SI ES CONFORME ELABORA

PROYECTO DE RESOLUCION, SI NO ES CONFORME EMITE

INFORME DECLARANDO IMPROCEDENCIA O SOLICITANDO

LEVANTE DE NUEVAS OBSERVACIONES SUBSANABLES

INFORME /

EXPEDIENTE1 60 DS4

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

10RECEPCIONA INFORME LEGAL SI NO ES CONFORME

INFORMA A OSB DECLARANDO IMPROCEDENTE EL

TRAMITE Y/ O LEVANTE OBSERVACIONES SUBSANABLES.

INFORME /

EXPEDIENTE1 30 DS4

OSB 11RECEPCIONA INFORME / LEVANTA OBSERVACIONES DE

ASESORIA LEGAL Y ENTREGA A SUBGERENCIA DE


INFORME /

DOCUMENTOS

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

12RECEPCIONA PROYECTO DE RESOLUCION, Y

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, SI TODO ES

CONFORME EMITE INFORME Y DERIVA

INFORME /

EXPEDIENTE1 30 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL13

ANALIZA RESULTADOS Y PREPARA INFORME SUSTENTO

ANTE LA ALCALDIA

EXPEDIENTE /

RESOLUCION1 30 DS5

SECRETARIA

GENERAL14 REGISTRA Y DERIVA EXPEDIENTE

EXPEDIENTE /

RESOLUCION20 DS2

ALCALDIA 15APRUEBA RESOLUCION Y DECLARA ANEXION AL CASCO

URBANO/ NO APRUEBA RESOLUCION Y ORDENA ARCHIVO

DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE /

RESOLUCION2 30 FP

GERENCIA

MUNICIPAL16

ORDENA REALIZAR ESTUDIOS Y BUSQUEDA DE

FINANCIAMIENTO PARA DOTAR DE SERVICIOS BASICOS

EXPEDIENTE /

RESOLUCION1 30 DS5

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

CATASTRO17

INCORPORA NUEVAS AREAS EN PLANOS Y EN REGISTRO

CATASTRAL URBANO DE LA CIUDAD.

RESOLUCION /

EXPEDIENTE2 360 DS2

18



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOANEXION AL CASCO URBANO

AREA/

RESPONSABLE

310


ALCALDIADESARROLLO TERRITORIAL Y

CATASTROGERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL

ANEXION AL CASCO URBANO

OSB ASESORIA JURIDICATRAMITE DOCUMENTARIOSUB GERENCIA DE DESARROLLO

TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

FIN

INICIO

PRESENTA SOLICITUD CON DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

SOLICITUD

RECEPCIONA SOLICITUD, REGISTRA Y DERIVA

ANALIZA, VERIFICA REQUISITOS Y DERIVA

EXPEDIENTE

ORDENA A DESARROLLO TERRITORIAL REALIZAR INSPECCION TECNICA Y

LEVANTAMIENTO DE PLANO CATASTRAL DEL AREA

REALIZA INSPECCION TECNICA Y LEVANTAMIENTO DE PLANO

PARA INCORPORACIÓN AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA URBANA, EMITE INFORME DE CONFOMIDAD U

OBSERVACIONES

INFORME/ EXPEDIENTE


PROVEE Y DERIVA PARA ANALISIS

LEGAL

DERIVA E INFORMA A OSB DECLARANDO

IMPROCEDENCIA Y/O PREVIO LEVANTE OBSERVACIONES

RECEPCIONA INFORME / LEVANTA OBSERVACIONES DE INSPECCION TECNICA Y

ENTREGA A SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

INFORME/ DOCUMENTOS

RECEPCIONA INFORME LEGAL SI NO ES CONFORME INFORMA A OSB DECLARANDO IMPROCEDENTE EL

TRAMITE Y/ O LEVANTE OBSERVACIONES SUBSANABLES.

RECEPCIONA INFORME / LEVANTA OBSERVACIONES

DE ASESORIA LEGAL Y ENTREGA A SUBGERENCIA

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO

RECEPCIONA PROYECTO DE RESOLUCION, Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, SI TODO ES

CONFORME EMITE INFORME Y DERIVA

ANALIZA RESULTADOS Y PREPARA INFORME SUSTENTO

ANTE LA ALCALDIA

REGISTRA Y DERIVA EXPEDIENTE

APRUEBA RESOLUCION Y DECLARA ANEXION AL CASCO URBANO/ NO

APRUEBA RESOLUCION Y ORDENA ARCHIVO DE EXPEDIENTE

ORDENA REALIZAR ESTUDIOS Y BUSQUEDA DE

FINANCIAMIENTO PARA DOTAR DE SERVICIOS BASICOS

INCORPORA NUEVAS AREAS EN PLANOS Y EN REGISTRO

CATASTRAL URBANO DE LA CIUDAD.

¿ES CONFORME EL EXPEDIENTE?

ELABORA PROYECTO DE RESOLUCION

EMITE INFORME DECLARANDO

IMPROCEDENCIA O SOLICITANDO LEVANTE DE NUEVAS OBSERVACIONES

SOLICITUD

EXPEDIENTE

INFORME/ EXPEDIENTE

INFORME/ EXPEDIENTE

INFORME/ DOCUMENTOS

INFORME/ EXPEDIENTE

INFORME/ EXPEDIENTE

INFORME/ EXPEDIENTE INFORME/

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE/RESOLUCION

EXPEDIENTE/RESOLUCION EXPEDIENTE/

RESOLUCION



311


CONTRATACION DE RESIDENTE DE OBRA

EXPEDIENTE TECNICO

ACUERDO DE CONCEJO.


2 OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL

3 RESIDENTE

4 INSPECTOR



7 LOGISTICA

8 CONTABILIDAD

9 TESORERIA






Ley N° 27972 - LOM

Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento el

Decreto Supremo N°184-2008-EF y la Modificatoria parcial del DS N° 021-2009-EF

Principalmente por la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto y Resolución de Contraloría N° 195 - 88/CG.

Resolución de Aprobación de Concejo Municipal.

CODIGOI601000-003

EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA


DESARROLLO CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE OBRA PRESUPUESTADA


312

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

1ORGANIZA , ANALIZA, EVALUA A RESIDENTE, VERIFICA

REQUISITOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, DESIGNA

AL SUPERVISOR Y DERIVA

DOCUMENTOS

ADM.Y TEC.1 120

OBRAS Y MANT. DE

INFRAESTRUCTURA

PUBLICA Y VIAL2

ENTREGA DE TERRENO Y EXPEDIENTE TECNICO A

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

EXPEDIENTE /

CUADERNO DE

OBRAS

1 240

OBRAS Y MANT. DE

INFRAESTRUCTURA

PUBLICA Y VIAL3

VERIFICACION TECNICA DE CAMPO JUNTO A RESIDENTE Y

CONFORMIDAD DE EXPEDIENTEINFORME 1 240

OBRAS Y MANT. DE

INFRAESTRUCTURA

PUBLICA Y VIAL4

PRIMER INFORME DE REQUERIMIENTO Y/O AJUSTE

TECNICO DE OBRA (PREVIENE POSIBLES

MODIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTALES)

INFORME

RESIDENTE 5DESARROLLO DE OBRA CON REGISTRO OPERATIVO AL

DIA Y DISPONIBLE PARA INSPECTOR

CUADERNO DE

OBRAS

RESIDENTE 6ELABORA INFORME MENSUAL DE AVANCE, VALORIZACION

DE OBRA Y DERIVAINFORME 1 240

INSPECTOR 7ANALIZA INFORME Y REALIZA LAS VERIFICACIONES DEL

AVANCE DE OBRA Y DERIVA INFORMEINFORME 1 300

OBRAS Y MANT. DE

INFRAESTRUCTURA

PUBLICA Y VIAL8

VERIFICA INFORME, DA SU CONFORMIDAD, REGISTRA Y

DERIVAINFORME 1 30

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

9 APRUEBA INFORME, PROVEE Y DERIVA INFORME 30

GERENCIA

MUNICIPAL10 RECEPCIONA INFORME, PROVEE Y DERIVA INFORME 30

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS11

SUPERVISA LA PROVISION OPORTUNA DE RECURSOS

PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA (PAGO DE PLANILLAS

Y/O MATERIALES), DERIVA

INFORME 1 180

LOGISTICA 12GENERA PERIÓDICAMENTE LAS ORDENES DE SERVICIO /

ORDENES DE COMPRA

ORDEN DE

SERVICIO /

ORDEN DE

COMPRA

1 30

CONTABILIDAD 13 REGISTRO CONTABLEREGISTRO

SIAF1 30

TESORERIA 14 EMISION DE CHEQUE/ PAGOS EFECTIVOSCHEQUE/COM

PROBANTES1 30

15

16

17

18

AREA/



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOEJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

313

CODIGO I601000-003

OBRAS Y MANT. DE

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y

VIAL

INSPECTORRESIDENTE


TESORERIAGERENCIA MUNICIPAL LOGISTICA CONTABILIDAD

EJECUCIÓN DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

SUB GERENCIA DE


FIN

INICIO

ORGANIZA, ANALIZA, EVALUA A RESIDENTE, VERIFICA

REQUISITOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS, DESIGNA

AL SUPERVISOR Y DERIVA

DOCUMENTOS ADM.Y TEC.


INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

EXPEDIENTE / CUADERNO DE OBRAS

VERIFICACION TECNICA DE CAMPO JUNTO A RESIDENTE Y

CONFORMIDAD DE EXPEDIENTE

INFORME

PRIMER INFORME DE REQUERIMIENTO Y/O AJUSTE TECNICO DE OBRA (PREVIENE POSIBLES MODIFICACIONES

TÉCNICAS Y

PRESUPUESTALES)

DESARROLLO DE OBRA CON REGISTRO OPERATIVO AL DIA

Y DISPONIBLE PARA INSPECTOR

CUADERNO DE OBRAS

ELABORA INFORME MENSUAL DE AVANCE,

VALORIZACION DE OBRA Y DERIVA

ANALIZA INFORME Y REALIZA LAS VERIFICACIONES DEL

AVANCE DE OBRA Y DERIVA INFORME

VERIFICA INFORME, DA SU CONFORMIDAD, REGISTRA

Y DERIVA

APRUEBA INFORME, PROVEE Y DERIVA

RECEPCIONA INFORME, PROVEE Y DERIVA

SUPERVISA LA PROVISION OPORTUNA DE RECURSOS

PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA (PAGO DE PLANILLAS Y/O MATERIALES), DERIVA

GENERA PERIÓDICAMENTE LAS

ORDENES DE SERVICIO / ORDENES DE COMPRA

ORDEN DE SERVICIO / ORDEN DE COMPRA

REGISTRO CONTABLE

REGISTRO SIAF

EMISION DE CHEQUE/ PAGOS EFECTIVOS

CHEQUE/ COMPROBANTES

INFORME

INFORME INFORME

INFORMEINFORME

INFORME INFORME

314


SER EL GANADOR DEL PROCESO DE CONTRATACION

EXPEDIENTE TECNICO



3 CONTRATISTA/RESIDENTE

4 SUPERVISOR



7 LOGISTICA

8 CONTABILIDAD

9 TESORERIA


I601000-004


EJECUCIÓN DE OBRA POR CONTRATA


DESARROLLO CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE OBRA PRESUPUESTADA



RESOLUCION DE ALCALDIA DONDE SE DECLARA AL GANADOR DEL PROCESO DE

CONTRATACION (BUENA PRO)

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Resolución de

Contraloría N° 195 - 88/CG.

Resolución de Contraloría N°177-2007-CG que aprueba la Guía de Auditoría de Obras

Públicas por contrata

Ley N° 27972 - LOM

Principalmente por el Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y

su Reglamento el Decreto Supremo N°184-2008-EF y la Modificatoria parcial del DS

N° 021-2009-EF



315

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

1RECIBE EXPEDIENTE GANADOR DE PROCESO Y

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, ANALIZA, VERIFICA

REQUISITOS Y DERIVA

DOCUMENTOS

ADMINISTR.1 120

OBRAS Y MANT. DE

INFRAESTRUCTURA

PUBLICA Y VIAL2


CONTRATISTA

EXPEDIENTE /

CUADERNO DE

OBRAS

1 240

OBRAS Y MANT. DE

INFRAESTRUCTURA

PUBLICA Y VIAL3

VERIFICACION TECNICA DE CAMPO JUNTO A EQUIPO DE

CONTRATISTA, SU ING RESIDENTE Y CONFORMIDAD DE

EXPEDIENTE

INFORME 1 240

CONTRATISTA/

RESIDENTE4

PRIMER INFORME DE REQUERIMIENTO Y/O AJUSTE

TECNICO DE OBRA AUTORIZADA (EVALUA POSIBLES

MODIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTALES)

INFORME 1 120

CONTRATISTA/

RESIDENTE5

DESARROLLO DE OBRA CON REGISTRO OPERATIVO AL

DIA Y DISPONIBLE PARA SUPERVISOR

CUADERNO DE

OBRAS

CONTRATISTA/

RESIDENTE6

ELABORA INFORME MENSUAL DE AVANCE, VALORIZACION

DE OBRA Y DERIVAINFORME 1 240

SUPERVISOR 7ANALIZA INFORME Y REALIZA LAS VERIFICACIONES DEL

AVANCE DE OBRA Y DERIVA INFORMEINFORME 1 300

OBRAS Y MANT. DE

INFRAESTRUCTURA

PUBLICA Y VIAL8

VERIFICA INFORME, DA SU CONFORMIDAD, REGISTRA Y

DERIVAINFORME 1 30

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE


GERENCIA

MUNICIPAL10 RECEPCIONA INFORME, ANALIZA, PROVEE Y DERIVA INFORME 30

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS11

SUPERVISA LA PROVISION DE RECURSOS PARA LA

CONTINUIDAD DE LA OBRA (PAGO DE PLANILLAS Y/O

MATERIALES), DERIVA

INFORME 1 180

LOGISTICA 12GENERA PERIÓDICAMENTE LAS ORDENES DE SERVICIO /

ORDENES DE COMPRA

ORDEN DE

SERVICIO /

ORDEN DE

COMPRA

1 30


SIAF1 30

TESORERIA 14 EMISION DE CHEQUE/ PAGOS EFECTIVOSCHEQUE/COM

PROBANTES1 30

15

16

17

18

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOEJECUCIÓN DE OBRA POR CONTRATA

AREA/



316

CODIGO I601000-004

OBRAS Y MANT. DE

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y

VIAL

SUPERVISORCONTRATISTA / RESIDENTE


TESORERIAGERENCIA MUNICIPAL LOGISTICA CONTABILIDAD

EJECUCIÓN DE OBRA POR CONTRATA

SUB GERENCIA DE


MEDIO AMBIENTE

SUB GERENCIA DE


INICIO

RECIBE EXPEDIENTE GANADOR DE PROCESO Y RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA,

ANALIZA, VERIFICA REQUISITOS Y DERIVA

DOCUMENTOS ADM.

ENTREGA DE TERRENO Y EXPEDIENTE TECNICO

A CONTRATISTA

EXPEDIENTE / CUADERNO DE OBRAS

VERIFICACION TECNICA DE CAMPO JUNTO A EQUIPO DE

CONTRATISTA, SU ING RESIDENTE Y

CONFORMIDAD DE

INFORME

PRIMER INFORME DE REQUERIMIENTO Y/O

AJUSTE TECNICO DE OBRA AUTORIZADA (EVALUA

POSIBLES MODIFICACIONES TÉCNICAS Y

PRESUPUESTALES)

INFORME

DESARROLLO DE OBRA CON REGISTRO

OPERATIVO AL DIA Y DISPONIBLE PARA

SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRAS

ELABORA INFORME MENSUAL DE AVANCE,

VALORIZACION DE OBRA Y DERIVA

INFORME

ANALIZA INFORME Y REALIZA LAS

VERIFICACIONES DEL AVANCE DE OBRA Y

DERIVA INFORME

INFORME

VERIFICA INFORME, DA SU CONFORMIDAD,

REGISTRA Y DERIVA

INFORME


INFORME

FIN

RECEPCIONA INFORME, ANALIZA, PROVEE Y

DERIVA

INFORME



MATERIALES), DERIVA

INFORME

GENERA PERIÓDICAMENTE LAS

ORDENES DE SERVICIO / ORDENES DE COMPRA

ORDEN DE SERVICIO / ORDEN DE COMPRA

REGISTRO CONTABLE

REGISTRO SIAF

EMISION DE CHEQUE/ PAGOS EFECTIVOS

CHEQUE/ COMPROBANTES

317

1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC.



4 ALCALDIA

5

6

7

8

DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CRONOGRAMA DE AFECTACIÓN

PROYECTO VIABLE Y VIGENTE.



SUBGERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE


EVALUACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

DETERMINACION DE ALTERNATIVA TECNICA SOCIAL Y ECONÓMICA DE EJECUCION MAS

FAVORABLE DE PROYECTO


LEY N° 27972 - LOM

LEY N° 279723- SNIP - ACTUALIZADO CON DL 1091 DEL 21.06.2008

GUIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EVALUACION DE PIP DE ACUERDO A LA

NATURALEZA DE LA MISMA

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC.


I601100-001

318

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ESTUDIOS,

PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA

Y EXP.TEC.

1ORGANIZA INFORME DE PERFIL VIABLE Y REGISTRADO EN

BANCO DE PROYECTOS. ELABORA PLAN DE TRABAJO Y

ENTREGA A ESPECIALISTA DE UNIDAD


ESTUDIOS,

PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA

Y EXP.TEC.

ESPECIALISTA FORMULADOR CALIFICADO DE UNIDAD ,

CON APOYO LOGÍSTICO Y DE PERSONAL DE LA

INSTITUCIÓN, DESARROLLA EXPEDIENTE TÉCNICO

CONFORME A DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS SEGÚN

NATURALEZA DE PROYECTO

EXPEDIENTE

TÉCNICO60 16200 EJ4

ESTUDIOS,

PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA

Y EXP.TEC.

2

JEFE DE ESTUDIOS DE UNIDAD PROCEDE A LA

EVALUACIÓN REVISION DE LOS PARAMETROS TECNICOS

DEL EXPEDIENTE TECNICO DESARROLLADO DE ACUERDO

A GUÍA ESPECIALIZADA Y FORMATOS DEL SNIP.

EXPEDIENTE

TÉCNICO8 1440 DS3

ESTUDIOS,

PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA

Y EXP.TEC.

3 ELABORA INFORME DE CONFORMIDAD Y DERIVA INFORME 1 120 DS3

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y M.A.4

RECEPCIONA INFORME Y ELABORA PROYECTO DE

RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Y DERIVA

PROYECTO DE

RESOLUCION1 30 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL5

RECEPCIONA PROYECTO DE RESOLUCION DE

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, VISA Y DERIVA

PROYECTO DE

RESOLUCION1 30 DS5


TECNICORESOLUCION 1 20 FP

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/



ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC. I601100-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

EVALUACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION

PÚBLICA

319



TERRITORIAL Y M.A.

EVALUACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

ALCALDIAESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Y EXP.TEC.GERENCIA MUNICIPAL

ORGANIZA INFORME DE PERFIL VIABLE Y REGISTRADO EN BANCO DE

PROYECTOS. ELABORA PLAN DE TRABAJO Y ENTREGA A ESPECIALISTA

DE UNIDAD

INICIO

DOCUMENTOS

ESPECIALISTA FORMULADOR CALIFICADO DE UNIDAD , CON

APOYO LOGÍSTICO Y DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, DESARROLLA

EXPEDIENTE TÉCNICO CONFORME A DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS SEGÚN

NATURALEZA DE PROYECTO

JEFE DE ESTUDIOS DE UNIDAD PROCEDE A LA EVALUACIÓN

REVISION DE LOS PARAMETROS TECNICOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DESARROLLADO DE ACUERDO A GUÍA

ESPECIALIZADA Y FORMATOS DEL SNIP.

ELABORA INFORME DE CONFORMIDAD Y DERIVA

INFORME


RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y DERIVA

PROYECTO DE

RECEPCIONA PROYECTO DE RESOLUCION DE APROBACION DE

EXPEDIENTE TECNICO, VISA Y DERIVA


SUSCRIBE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE

TECNICO

RESOLUCION

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

INICIO

320


1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC.

2 FORMULADOR EXTERNO



5 ALCALDIA

6

7

8

DECRETO SUPREMO N°011-2006-VIVIENDA DEL 05.03.2006 - REGLAMENTO

NACIONAL DE EDIFICACIONES



DIPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CRONOGRAMA DE AFECTACIÓN

PROYECTO VIABLE Y VIGENTE.

PROFESIONAL ESPECIALISTA EXTERNO DEBIDAMENTE CONTRATADO

LEY N° 27972 - LOM

LEY N° 279723- SNIP - ACTUALIZADO CON DL 1091 DEL 21.06.2008

GUIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EVALUACION DE PIP DE ACUERDO A LA

NATURALEZA DE LA MISMA

AREA FUNCIONAL ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC.


FACILITAR EL DESARROLLO DE CALIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ALTAMENTE

ESPECIALIZADOS DE PROYECTOS DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL.


LEY N° 27444 - DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL


I601100-002

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS POR EXTERNOS


321

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE CODIGOSUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ESTUDIOS,

PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA

Y EXP.TEC.

1

ORGANIZA INFORME DE PERFIL DE PROYECTO VIABLE Y

REGISTRADO EN BANCO DE PROYECTOS, ASIMISMO

ELABORAN TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA

ELABORACIÓN DE ESTUDIO.


FORMULADOR

EXTERNO2

ESPECIALISTA FORMULADOR CALIFICADO CONTRATADO ,

DESARROLLA EXPEDIENTE TÉCNICO CONFORME A

DIRECTIVAS Y REGLAMENTOS SEGÚN NATURALEZA DE

PROYECTO

EXPEDIENTE

TÉCNICO60 16200

ESTUDIOS,

PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA

Y EXP.TEC.

3DIRECTOR DE ESTUDIOS DE UNIDAD EVALUA Y ELABORA

INFORME DE CONFORMIDAD U OBSERVACIONES Y DERIVAINFORME 1 120 DS3

FORMULADOR

EXTERNO4

RECEPCIONA INFORME DE OBSERVACIONES CON PLAZO

PERENTORIOINFORME 1 20

FORMULADOR

EXTERNO5 REALIZA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES INFORME 15

ESTUDIOS,

PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA

Y EXP.TEC.

6 RECEPCIONA INFORME, VERIFICA Y DERIVA INFORME 1 20 DS3

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y M.A.7


RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Y DERIVA

PROYECTO DE

RESOLUCION1 30 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL8

RECEPCIONA PROYECTO DE RESOLUCION DE

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, VISA Y DERIVA

PROYECTO DE

RESOLUCION1 30 DS5


TECNICORESOLUCION 1 20 FP

10

11

12

13

14

15

16

17

18


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EXP.TEC. I601100-002

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOEVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS POR EXTERNOS

AREA/


322

CODIGO I601100-002

ALCALDIAFORMULADOR EXTERNOSUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTEGERENCIA MUNICIPAL

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS POR EXTERNOS

ESTUDIOS, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y

EXP.TEC.


ORGANIZA INFORME DE PERFIL DE PROYECTO VIABLE Y REGISTRADO EN BANCO DE PROYECTOS, ASIMISMO

ELABORAN TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO.

INICIO

DOCUMENTOS

ESPECIALISTA FORMULADOR CALIFICADO CONTRATADO ,

DESARROLLA EXPEDIENTE TÉCNICO CONFORME A DIRECTIVAS Y

REGLAMENTOS SEGÚN NATURALEZA DE PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO

RECEPCIONA PROYECTO DE RESOLUCION DE APROBACION DE

EXPEDIENTE TECNICO, VISA Y DERIVA.


DIRECTOR DE ESTUDIOS DE UNIDAD EVALUA Y ELABORA INFORME DE

CONFORMIDAD U OBSERVACIONES Y DERIVA

INFORMERECEPCIONA INFORME DE

OBSERVACIONES CON PLAZO PERENTORIO.

INFORME

REALIZA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

INFORMERECEPCIONA INFORME, VERIFICA Y DERIVA.

INFORME

RECEPCIONA INFORME Y ELABORA PROYECTO DE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE

TECNICO Y DERIVA.


SUSCRIBE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE

TECNICO.

RESOLUCION

FIN

323

EXPEDIENTE TECNICO

PLANO DE OBRAS



3 CONTRATISTA

4 ASESORIA JURIDICA

5 OSCE

6

7

8

Ley N°27972 - LOM - Ley Orgánica de Municipalidades

DL 1017 - Ley de Contrataciones del Estado - y sus modificatorias DS 184-2008/EF y

DS021-2009-EF

DS N° 138-2012 -EF (modif.del DS184-2008/EF) que aprueba el rgto de la Ley de

Contrataciones del Estado - del 7-08-2012)

Ley N°27444 - Ley General del Procedimiento Administrativo.

Contrato de Obra autorizado con Resolución de Alcaldía respectiva.

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL


OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIAL



I601200-001



INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA

VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE EJECUTEN DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO



324

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

OBRAS Y MANT. DE

INFRAESTRUCTURA

PUBLICA Y VIAL1

PROGRAMA VISITAS DE SUPERVISION Y DETERMINA

VISITAS INOPINADAS

PROGRAMA/D

OCUMENTO 1 180

OBRAS Y MANT. DE

INFRAESTRUCTURA

PUBLICA Y VIAL2

COORDINA Y REGISTRA CON RESIDENTE SOBRE EL

AVANCE DE OBRAS Y LA PROBLEMÁTICA A SUPERARSE

PROGRESIVAMENTE

CUADERNO DE

OBRAS1 30

OBRAS Y MANT. DE

INFRAESTRUCTURA

PUBLICA Y VIAL3

VERIFICACION TECNICA DEL AVANCE Y LA CALIDAD DE

OBRAS

CUADERNO DE

OBRAS90

OBRAS Y MANT. DE

INFRAESTRUCTURA

PUBLICA Y VIAL4

ELABORA INFORME, SI INFORME ES CONFORME SE

REGISTRA Y FINALIZA, SI INFORME NO ES CONFORME, DA

PLAZO DE SUBSANACION (MAXIMO POR 10 DIAS)

INFORME /

BASE DE

DATOS

1 60

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y MEDIO

AMBIENTE

5 SUSCRIBE INFORME CON PLAZO DE SUBSANACION INFORME 20

CONTRATISTA 6 CUMPLE CON SUBSANACION INFORME

OBRAS Y MANT. DE

INFRAESTRUCTURA

PUBLICA Y VIAL7

TERMINADO EL PLAZO VERIFICA SI SE CUMPLIO CON

SUBSANACION, SI ES CONFORME, REGISTRA Y FINALIZA,

SI NO SE CUMPLE CON SUBSANACION SE INFORMA Y

DERIVA

INFORME 10 30

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y MEDIO

AMBIENTE

8ANALIZA INFORME DE INCUMPLIMIENTO, PROVEE Y

DERIVAINFORME 30

ASESORIA JURIDICA 9ANALIZA, PREPARA NOTIFICACION NOTARIAL DANDO

PLAZO PERENTORIO PARA CUMPLIMIENTO DE

OBLIGACIONES Y DERIVA

NOTIFICACION

NOTARIAL1 60

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y MEDIO

AMBIENTE

10RECIBE NOTIFICACION NOTARIAL, SUSCRIBE Y GESTIONA

SU ENTREGA AL CONTRATISTA

NOTIFICACION

NOTARIAL1 90

CONTRATISTA 11 RECIBE NOTIFICACION NOTARIAL NOTIFICACION

NOTARIAL

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y MEDIO

AMBIENTE

12DE NO HABERSE SUBSANADO LAS OBSERVACIONES

CUMPLIDO EL PLAZO SE APLICA NORMATIVIDAD EN

COORDINACION CON ASESORIA JURIDICA

INFORME

DOCUMENTAD

O

3 90

ASESORIA JURIDICA 13PREPARA NOTIFICACION NOTARIAL DE RESOLUCION DE

CONTRATO CON PENALIDADES PREVISTAS

NOTIFICACION

NOTARIAL

RESOLUCION

DEL

1 90

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y MEDIO

AMBIENTE

14RECIBE NOTIFICACION NOTARIAL, SUSCRIBE Y GESTIONA

SU ENTREGA AL CONTRATISTA

NOTIFICACION

NOTARIAL

RESOLUCION

DEL

1 90

CONTRATISTA 15RECIBE NOTIFICACION NOTARIAL DE RESOLUCION DE

CONTRATO Y LA EJECUCIÓN E INICIO DE PENALIDADES

PREVISIBLES

NOTIFICACION

NOTARIAL

RESOLUCION

DEL SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y MEDIO

AMBIENTE

16POSTERIOR A LA RESOLUCION DEL CONTRATO SE

INFORMA A LA OSCE INFORME 1 60

OSCE 17RECIBE INFORME DE RESOLUCION DE CONTRATO PARA

LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDADINFORME

18

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/



OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIAL I601200-001

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA

325

CODIGO I601200-001

ASESORIA JURIDICA

INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA

OBRAS Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIAL


OSCESUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO

AMBIENTECONTRATISTA

INCIO

PROGRAMA VISITAS DE SUPERVISION Y DETERMINA VISITAS INOPINADAS

PROGRAMA /

COORDINA Y REGISTRA CON RESIDENTE SOBRE EL AVANCE DE OBRAS Y LA

PROBLEMÁTICA A SUPERARSE PROGRESIVAMENTE

CUADERNO DE

VERIFICACION TECNICA DEL AVANCE Y LA CALIDAD DE OBRAS

ELABORA INFORME

INFORME BASE DE DATOS

SUSCRIBE INFORME CON PLAZO DE SUBSANACION

CUMPLE CON SUBSANACION


REGISTRA Y FINALIZA

DA PLAZO DE SUBSANACION (MAXIMO

POR 10 DIAS)

ANALIZA INFORME DE INCUMPLIMIENTO, PROVEE Y DERIVA

ANALIZA, PREPARA NOTIFICACION NOTARIAL DANDO PLAZO PERENTORIO

PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y DERIVA

INFORME

RECIBE NOTIFICACION NOTARIAL, SUSCRIBE

Y GESTIONA SU ENTREGA AL

NOTIFICACIÓN NOTARIAL

RECIBE NOTIFICACION NOTARIAL

DE NO HABERSE SUBSANADO LAS OBSERVACIONES CUMPLIDO EL

PLAZO SE APLICA NORMATIVIDAD EN COORDINACION CON ASESORIA

JURIDICA

INFORME DOCUMENTADO

PREPARA NOTIFICACION NOTARIAL DE RESOLUCION DE CONTRATO CON

PENALIDADES PREVISTAS

RECIBE NOTIFICACION NOTARIAL, SUSCRIBE

Y GESTIONA SU ENTREGA AL CONTRATISTA

NOTIFICACION NOTARIAL RESOLUCION DEL

CONTRATO

RECIBE NOTIFICACION NOTARIAL DE RESOLUCION DE CONTRATO Y LA

EJECUCIÓN E INICIO DE PENALIDADES PREVISIBLES

POSTERIOR A LA RESOLUCION DEL CONTRATO SE INFORMA A LA OSCE

RECIBE INFORME DE RESOLUCION DE CONTRATO PARA LA APLICACIÓN DE LA

FIN

¿SE CUMPLIO CON SUBSANACION

TERMINADO EL PLAZO?

REGISTRA Y FINALIZA

INFORMA Y DERIVA

CUADERNO DE

INFORME

INFORME

INFORMEINFORME


INFORME


CONTRATO


CONTRATO


326


CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRAS

1 CONTRATISTA

2 SUPERVISOR






8 LOGISTICA

9 CONTABILIDAD

10 TESORERIA

Ley N°27972 - LOM - Ley Orgánica de Municipalidades

Ley N° 27444 - Ley General de Procedimiento Administrativo.

ORDENANZA de aprobación de MAPRO


PROVISION DE RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA (PAGO DE PLANILLAS)




AREA FUNCIONAL OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIAL


I601200-002

CONFORMIDAD DE AVANCE DE OBRAS PARA PAGOS DE PLANILLAS


CONTRATO DE OBRA CON MUNICIPALIDAD

327

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DE DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE CODIGOSUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

CONTRATISTA 1ELABORA INFORME MENSUAL DE AVANCE CON

INFORMACION SUSTENTATORIA, VALORIZACION DE OBRA

Y DERIVA

INFORME 1 240

SUPERVISOR 2ANALIZA INFORME Y REALIZA (LAS) VERIFICACIONES DEL

AVANCE DE OBRA, INFORMACION SUSTENTATORIA, DA SU

CONFORMIDAD Y DERIVA INFORME

INFORME 1 300

TRAMITE

DOCUMENTARIO3

RECEPCIONA INFORME CON INFORMACION

SUSTENTATORIA, FOLIA, REGISTRA Y DERIVAINFORME 1 10

OBRAS Y MANT. DE

INFRAESTRUCTURA

PUBLICA Y VIAL4

VERIFICA INFORME, DA SU CONFORMIDAD PARA PAGO,

REGISTRA Y DERIVAINFORME 1 30

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y MEDIO

AMBIENTE


GERENCIA MUNICIPAL 6 VISA INFORME, PROVEE Y DERIVA INFORME 1 30

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS7



MATERIALES), DERIVA

INFORME 1 180

LOGISTICA 8 GENERA LA ORDEN DE SERVICIO / ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE

SERVICIO /

ORDEN DE

COMPRA

1 30


SIAF1 30

TESORERIA 10 EMISION DE CHEQUE CHEQUE 1 30

11

12

13

14

15

16

17

18


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIAL I601200-002

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CONFORMIDAD DE AVANCE DE OBRAS PARA PAGOS

AREA/


328


TESORERIA

SUB GERENCIA DE


MEDIO AMBIENTE

LOGISTICA CONTABILIDAD

CONFORMIDAD DE AVANCE DE OBRAS PARA PAGOS

CONTRATISTA

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS

GERENCIA MUNICIPALSUPERVISOR

OBRAS Y MANT. DE

INFRAESTRUCTURA

PUBLICA Y VIAL

TRAMITE DOCUMENTARIO

INICIO

FIN

ELABORA INFORME MENSUAL DE AVANCE

CON INFORMACION SUSTENTATORIA, VALORIZACION DE

OBRA Y DERIVA

INFORME

ANALIZA INFORME Y REALIZA (LAS)

VERIFICACIONES DEL AVANCE DE OBRA,

INFORMACION SUSTENTATORIA, DA SU CONFORMIDAD Y DERIVA

INFORME

INFORME

RECEPCIONA INFORME CON INFORMACION SUSTENTATORIA,

FOLIA, REGISTRA Y DERIVA

INFORME

VERIFICA INFORME, DA SU CONFORMIDAD

PARA PAGO, REGISTRA Y DERIVA

INFORME


INFORME

VISA INFORME, PROVEE Y DERIVA

INFORME

SUPERVISA LA PROVISION DE

RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA

OBRA (PAGO DE PLANILLAS Y/O

MATERIALES), DERIVA

INFORME

GENERA LA ORDEN DE SERVICIO / ORDEN DE

COMPRA

ORDEN DE SERVICIO / ORDEN

DE COMPRA

REGISTRO CONTABLE

REGISTRO SIAF

EMISION DE CHEQUE

CHEQUE

329

IDENTIFICACION MODIFICACIONES, AMPLIACIONES, CAMBIOS DE PROPIEDAD Y DE NUEVOS PREDIOS

TUPA MUNICIPAL ACTUALIZADO

1 POLICIA MUNICIPAL

2 DEFENSA CIVIL

3 ESTUDIOS Y PROYECTOS



6 ADMINISTRADO


8



AREA FUNCIONAL DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO

SOFTWARE DE CATASTRO URBANO / O BASE DE DATOS EXCEL.

Ley N° 27972 - LOM

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria,

D.Leg 1029- 2008.

Ley N°29090 Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.

DS N° 156-2004/EF TUO de la Ley de Tributación Municipal.




CODIGOI601210-001

ACTUALIZACIÓN DEL PLANO CATASTRAL Y REGISTRO DE LA DATA DE LAS PROPIEDADES

INMUEBLES PÚBLICAS Y PRIVADAS.


REGISTRO ACTUALIZADO DE LA INFORMACION CATASTRAL

330

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

POLICIA MUNICIPAL 1

REMITE INFORMACION DE MODIFICACIONES, AMPLIACIONES,

CAMBIOS DE PROPIEDAD, SUBDIVISION DE PROPIEDAD, NUEVOS

PREDIOS, OTROS, IDENTIFICADOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS

FUNCIONES

INFORME 1 90 DS2

DEFENSA CIVIL 2




FUNCIONES

INFORME 1 90 DS2

ESTUDIOS Y

PROYECTOS3




FUNCIONES

INFORME 1 90 DS3

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA4




FUNCIONES

INFORME 1 90 DS2

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

CATASTRO5

RECEPCIONA INFORMACION DE MODIFICACIONES,

AMPLIACIONES, CAMBIOS DE PROPIEDAD, SUBDIVISION DE

PROPIEDAD, NUEVOS PREDIOS, OTROS E IDENTIFICA POSIBLES

IDENTIFICACIONES DEL REGISTRO Y PLANO CATASTRAL

PADRON DE

MODIFICACIONES1 120 DS2

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

CATASTRO6

REALIZA INSPECCION OCULAR AL EXTERIOR DEL PREDIO Y

REVISA EXPEDIENTE Y PLANOSINFORME 1 30 DS2

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

CATASTRO7

EMITE NOTIFICACION PARA REGULARIZACION DE DATOS

CATASTRALES Y SOLICITA INSPECCION OCULAR AL INTERIOR

DEL PREDIO EN PLAZO PERENTORIO (2 DIAS)

NOTIFICACION 30 DS2

ADMINISTRADO 8RECEPCIONA NOTIFICACION Y FICHA DE ACTUALIZACION PARA

REGULARIZACION DE DATOS CATASTRALES E INSPECCION

OCULAR

NOTIFICACION /

FICHA DE

ACTUALIZACION

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

CATASTRO9

REALIZA INSPECCION OCULAR AL INTERIOR DEL PREDIO Y EMITE

INFORME; DE NO PERMITIRSE INSPECCION OCULAR AL INTERIOR

DEL PREDIO, EMITE INFORME

INFORME 2 90 DS2

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

CATASTRO /

DEFENSA CIVIL

10DE SER NECESARIO / SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA SE

REALICE: ITSDC CERTIFICADO 10 DS2

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

CATASTRO

11CON TODA LA INFORMACION RECABADA PROCEDE A

PROYECTAR RESOLUCION DE ACTUALIZACION DE DATOS

CATASTRALES Y DERIVA

PROYECTO DE

RESOLUCION1 30 DS2

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

MEDIO AMBIENTE

12ANALIZA PROYECTO DE RESOLUCION DE ACTUALIZACION DE

DATOS CATASTRALES, SUSCRIBE Y DERIVARESOLUCION 20 DS4

DESARROLLO

TERRITORIAL Y

CATASTRO13 REGISTRA DATOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL E INFORMA

RESOLUCION /

BASE DE DATOS1 20 DS2

ADMINISTRACION

TRIBUTARIA14 RECEPCIONA INFORMACION DE ACTUALIZACION CATASTRAL INFORME 20 DS2

15

16

17

18

CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO I601210-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

ACTUALIZACIÓN DEL PLANO CATASTRAL Y REGISTRO DE LA DATA DE LAS PROPIEDADES

INMUEBLES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

AREA/



331

CODIGO I601210-001ACTUALIZACIÓN DEL PLANO CATASTRAL Y REGISTRO DE LA DATA DE LAS PROPIEDADES INMUEBLES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

POLICIA MUNICIPAL DEFENSA CIVIL ADMINISTRACION TRIBUTARIA


SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

Y MEDIO AMBIENTEESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLO TERRITORIAL Y CATASTRO ADMINISTRADO

INICIO

FIN

REMITE INFORMACION DE MODIFICACIONES,


PROPIEDAD, NUEVOS PREDIOS, OTROS, IDENTIFICADOS EN EL

DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES

INFORME

RECEPCIONA INFORMACION DE MODIFICACIONES, AMPLIACIONES,

CAMBIOS DE PROPIEDAD, SUBDIVISION DE PROPIEDAD, NUEVOS PREDIOS,

OTROS E IDENTIFICA POSIBLES IDENTIFICACIONES DEL REGISTRO Y

PLANO CATASTRAL

PADRON DE MODIFICACIONES

REALIZA INSPECCION OCULAR AL EXTERIOR DEL PREDIO Y REVISA

EXPEDIENTE Y PLANOS

EMITE NOTIFICACION PARA REGULARIZACION DE DATOS

CATASTRALES Y SOLICITA INSPECCION OCULAR AL INTERIOR

DEL PREDIO EN PLAZO PERENTORIO

NOTIFICACION

RECEPCIONA NOTIFICACION Y FICHA DE ACTUALIZACION

PARA REGULARIZACION DE DATOS CATASTRALES E

INSPECCION OCULAR

REALIZA INSPECCION OCULAR AL INTERIOR DEL PREDIO Y EMITE INFORME; DE NO PERMITIRSE

INSPECCION OCULAR AL INTERIOR DEL PREDIO, EMITE INFORME

DE SER NECESARIO / SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA SE

REALICE: ITSDC

CERTIFICADO

CON TODA LA INFORMACION RECABADA PROCEDE A

PROYECTAR RESOLUCION DE ACTUALIZACION DE DATOS

CATASTRALES Y DERIVA

ANALIZA PROYECTO DE RESOLUCION DE ACTUALIZACION

DE DATOS CATASTRALES, SUSCRIBE Y DERIVA

REGISTRA DATOS DE ACTUALIZACION CATASTRAL E

INFORMA

RESOLUCION

BASE DE DATOS


CATASTRAL













INFORMEINFORME INFORME

INFORME

PERMITE INSPECCION

INFORME

SINO

DE SER NECESARIO / SOLICITA DE MANERA OBLIGATORIA SE

REALICE: ITSDC

SOLICITUD


INFORME

332

LEY 27444 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

ORDENANZA DE APROBACIÓN DE ROF

SOLICITUD / REQUERIMIENTO DE USO O SERVICIO DE MAQUINARIA

DISPONIBILIDAD DE USO DE MAQUINARIA

1 MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

2 USUARIO

3 OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAES. PUB. Y VIAL

4

5

6

7

8

RECIBO DE PAGO POR DERECHOS DEL SERVICIO (EN CASO DE SOLICITUD DE

SERVICIO DE MAQUINARIA-TUOT)

ORDENANZA DE APROBACIÓN DE TARIFAS INSTITUCIONAL POR SERVICIO DE

MAQUINARIA AGRÍCOLA

I601220-001


PROGRAMACIÓN, CONTROL Y USO DE LA MAQUINARIA PESADA.

REGISTRO ORGANIZADO DE LAS OPERACIONES DE LA MAQUINARIA PESADA



LEY 27972 - LOM

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL


MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA




333

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

MAQUINARIA

PESADA Y

MAESTRANZA1

RECEPCION DE SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE USO DE

MAQUINARIA, VERIFICA REQUISITOS

SOLICITUD /

REQUERIMIEN

TO

1 20 DS2

MAQUINARIA

PESADA Y

MAESTRANZA2

PROGRAMACION DIARIA / SEMANAL / DE USO DE

MAQUINARIAINFORME 1 20 DS2

MAQUINARIA

PESADA Y

MAESTRANZA3 DESTINO Y REGISTRO DE USO DE MAQUINARIA

PARTES

DIARIOS/

BITACORA DE

USO /

REGISTRO

DIGITAL

1 300 DS2

USUARIO 4SUSCRIBE EN PARTE DIARIO CUMPLIMIENTO DEL USO DE

MAQUINARIA PARTE DIARIO 20

MAQUINARIA

PESADA Y

MAESTRANZA5

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y

OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA

BITACORA DE

USO30 DS2

MAQUINARIA

PESADA Y

MAESTRANZA6

REPARACIONES DE EMERGENCIA (EN CASOS DE FALLAS

MECANICAS)

BITACORA DE

USO1 60 DS2

MAQUINARIA

PESADA Y

MAESTRANZA7 REGISTRO DE OBSERVACIONES Y OCURRENCIAS

BITACORA DE

USO /

REGISTRO

DIGITAL

20 DS2

MAQUINARIA

PESADA Y

MAESTRANZA8

ELABORA LA EVALUACION MENSUAL, INFORME Y

GENERACION DE ESTADISTICAS DEL SERVICIO

(REQUERIMIENTOS Y ALQUILERES), OPERACIÓN Y

OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA Y DERIVA

INFORME /

REGISTRO

DIGITAL

1 180 DS2

OBRAS Y

MANTENIMIENTO

INFRAES. PUB. Y

VIAL

9 RECEPCIONA INFORME, REGISTRA Y ARCHIVA INFORME 20 DS3

10

11

12

13

14

15

16

17


MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA I601220-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOPROGRAMACIÓN, CONTROL Y USO DE LA MAQUINARIA PESADA.


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/

RESPONSABLE

334

CODIGO I601220-001NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROGRAMACIÓN, CONTROL Y USO DE LA MAQUINARIA PESADA

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA USUARIO OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAES. PUB. Y VIAL

INICIO

RECEPCION DE SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE USO DE

MAQUINARIA, VERIFICA REQUISITOS

SOLICITUD /

PROGRAMACION DIARIA / SEMANAL / DE USO DE MAQUINARIA

INFORME

DESTINO Y REGISTRO DE USO DE MAQUINARIA

PARTES DIARIOS/ BITACORA

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y OPERATIVIDAD DE

MAQUINARIA

BITACORA DE USO

SUSCRIBE EN PARTE DIARIO CUMPLIMIENTO DEL USO DE MAQUINARIA

PARTE DIARIO

PAG. SGTE

335

CODIGO I601220-001PROGRAMACIÓN, CONTROL Y USO DE LA MAQUINARIA PESADA

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA USUARIO OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAES. PUB. Y VIAL


REPARACIONES DE EMERGENCIA (EN CASOS DE FALLAS MECANICAS)

BITACORA DE USO

REGISTRO DE OBSERVACIONES Y OCURRENCIAS

BITACORA DE USO /

ELABORA LA EVALUACION MENSUAL, INFORME Y GENERACION DE ESTADISTICAS DEL SERVICIO

(REQUERIMIENTOS Y ALQUILERES), OPERACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LA

MAQUINARIA Y DERIVA

INFORME / REGISTRO DIGITAL

RECEPCIONA INFORME, REGISTRA Y ARCHIVA

FIN

336


PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

REQUERIMIENTO DE REPARACION DE MAQUINARIA

1 MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA

2 AREA RESPONSABLE DEL VEHICULO

3 LOGISTICA

4 OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAES. PUB. Y VIAL

5

6

7

8

LEY 27972 - LOM

ORDENANZA DE APROBACIÓN DE ROF

MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS


AREA FUNCIONAL MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA


I601220-002


BRINDAR UN BUEN ESTADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS




LEY 27444 - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

337


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

MAQUINARIA

PESADA Y

MAESTRANZA1

PROGRAMACION SEMANAL / MENSUAL DE

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DERIVA INFORME 1 300 DS2

AREA RESPONSABLE

DEL VEHICULO2

RECEPCIONA PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO DE

VEHICULO Y EN FECHA PROGRAMADA DESTINA AL

VEHICULO PARA EL MANTENIMIENTO

INFORME 1 20 DS2

AREA RESPONSABLE

DEL VEHICULO3

REQUERIMIENTO DE REPARACION DE EMERGENCIA DE

VEHICULO LIVIANO O MAQUINARIA PESADAINFORME 1 20 DS2

MAQUINARIA

PESADA Y

MAESTRANZA4

RECEPCIONA REQUERIMIENTO DE REPARACION DE

EMERGENCIA Y ELABORA REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y

REPUESTOS

REQUERIMIEN

TO1 20 DS2

LOGISTICA 5ATENCION DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y

REPUESTOSPECOSA 1 120 DS2

MAQUINARIA

PESADA Y

MAESTRANZA6

MANTENIMIENTO / REPARACION DE VEHICULO LIVIANO O

MAQUINARIA PESADA

REGISTRO DE

MANTENIMIEN

TO

1 480 DS2

MAQUINARIA

PESADA Y

MAESTRANZA7

VERIFICACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

VEHICULO LIVIANO O MAQUINARIA PESADA

REGISTRO DE

MANTENIMIEN

TO

30 DS2

MAQUINARIA

PESADA Y

MAESTRANZA8 REGISTRO DE OBSERVACIONES Y OCURRENCIAS

REGISTRO DE

MANTENIMIEN

TO

20 DS2

MAQUINARIA

PESADA Y

MAESTRANZA9

ELABORA LA EVALUACION MENSUAL, INFORME MENSUAL

Y GENERACION DE ESTADISTICAS DE MANTENIMIENTO

(PROGRAMADOS Y DE EMERGENCIA) Y DERIVA

INFORME

MENSUAL /

BASE DE

DATOS

1 180 DS2

OBRAS Y

MANTENIMIENTO

INFRAES. PUB. Y

VIAL

10RECEPCIONA INFORME MENSUAL , ANALIZA, REGISTRA Y

ARCHIVAINFORME

MENSUAL20 DS3

11

12

13

14

15

16

17

18



CATEGORIA DE

TRABAJADOR

MAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA I601220-002

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOMANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS

AREA/

RESPONSABLE

338


AREA RESPONSABLE DEL VEHICULO

MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS

OBRAS Y MANTENIMIENTO INFRAES. PUB. Y VIALMAQUINARIA PESADA Y MAESTRANZA LOGISTICA

INICIO

PROGRAMACION SEMANAL / MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE

VEHICULOS

INFORME REQUERIMIENTO DE REPARACION DE EMERGENCIA DE VEHICULO LIVIANO O

MAQUINARIA PESADA

RECEPCIONA REQUERIMIENTO DE REPARACION DE EMERGENCIA Y ELABORA REQUERIMIENTO DE

INSUMOS Y REPUESTOS

ATENCION DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y REPUESTOS

PECOSA

MANTENIMIENTO / REPARACION DE VEHICULO LIVIANO O MAQUINARIA

PESADA

REGISTRO DE

VERIFICACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO

LIVIANO O MAQUINARIA PESADA

REGISTRO DE OBSERVACIONES Y OCURRENCIAS

ELABORA LA EVALUACION MENSUAL, INFORME FINAL Y GENERACION DE ESTADISTICAS DE MANTENIMIENTO

(PROGRAMADOS Y DE EMERGENCIA) Y

RECEPCIONA INFORME MENSUAL , ANALIZA, REGISTRA Y ARCHIVA

FIN

RECEPCIONA PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EN

FECHA PROGRAMADA DESTINA AL VEHICULO PARA EL MANTENIMIENTO

INFORME

REQUERIMIENTO

REGISTRO DE

REGISTRO DE

INFORME MENSUAL

BASE DE DATOS

339

1 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS


3 OSB

4 GERENCIA MUNICIPAL / ALCALDIA

5 PARTICIPANTES

6 COMISIONES DE TRABAJO

7

8

GERENCIA

AREA FUNCIONAL

GERENCIA MUNICIPAL

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS


I602000-001

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN,

DEPORTES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOCIAL.

FORTALECER LA CULTURA CIUDADANA, RECREATIVA, DEPORTIVA Y MEJORAR LA RESPONSABILIDAD

SOCIAL CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA




CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

LEY N° 27783 - DE BASES DE DESCENTRALIZACION - ART° 17 ( 17.1 Y 17.2)

LEY N° 28611 LEY GENERAL DEL AMBIENTE ( ART°S 46 AL 51 PARTICIPACION

CIUDADANA Y SUS MECANISMOS )

LEY N° 24777 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL (ART°s 182 Y 185)

LEY N° 26300 DE PARTICIPACION Y CPONTROL CIUDADANO

PADRON ACTUALIZADO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

LEY N° 27658 - LEY MARCO DE LA MODERNIZACION DE LA GESTIÓN DE ESTADO

PERUANO


340

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SERVICIOS

PUBLICOS / OSB

1CONVOCATORIA A AGENTES DE LA SOCIEDAD CIVIL

ORGANIZADOS Y VIGENTES.(OSB) OFICIO 2 300 DS4

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SERVICIOS

PUBLICOS /

PARTICIPACION

CIUDADANA / OSB

2REALIZACION DE TALLER DE TRABAJO CON AGENTES

SOCIO CULTURALES DE LA LOCALIDAD

INFORME/

REGISTROS1 120 DS4 / DS2

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SERVICIOS

PUBLICOS /

PARTICIPACION

CIUDADANA / OSB

3

IDENTIFICACION DE PATRONES SOCIOCULTURALES:

VISIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL,

TRADICIONES, COSTUMBRES, COMPORTAMIENTO ACTUAL

Y TENDENCIAS.

INFORME /

REGISTROS60 DS4 / DS2

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SERVICIOS

PUBLICOS /

PARTICIPACION

CIUDADANA

4FORMULAN PLAN ANUAL DE DESARROLLO SOCIAL,

EVENTOS A REALIZAR (CAMPEONATOS DEPORTIVOS,

EXPOSICIONES ARTISTICAS, VACACIONES UTILES, OTROS)

INFORME /

REGISTROS Y

PROYECTOS

1 180 DS4 / DS2

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SERVICIOS

PUBLICOS /

PARTICIPACION

CIUDADANA

5

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES:

(PRESUPUESTO,FINANCIAMIENTO,CRONOGRAMA,

INFRAESTRUCTURA, MATERIALES, PREMIOS Y

ESTIMULOS, AUSPICIADORES, COMISIONES Y

RESPONSABLES, ACTORES PARTICIPANTES,OTROS)

PLAN 1 240 DS4 / DS2

GERENCIA

MUNICIPAL /

ALCALDIA6 APROBACION DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PLAN 1 30 DS5 / FP

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SERVICIOS

PUBLICOS /

COMISIONES DE

TRABAJO

7 CONFORMACION DE COMISIONES DE TRABAJO REGISTROS 1 120 DS4

PARTICIPACION

CIUDADANA /

COMISIONES DE

TRABAJO / OSB

8

SOCIALIZACION DE EVENTOS PARA FORMULACION DE

PROGRAMAS (ACTIVIDADES Y PROYECTOS, DE ACUERDO

A NATURALEZA DEL PLAN PREVISTO). COORDINACION

PERMANENTE

PROGRAMA 1 360 DS2

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SERVICIOS

PUBLICOS

9ELABORAR LAS INVITACIONES A PARTICIPANTES DEL

EVENTOOFICIO 1 60 DS4

PARTICIPANTES 10 RECEPCIONA INVITACION POR EVENTOS PROGRAMADOS OFICIO 1

PARTICIPANTE /

PARTICIPACION

CIUDADANA11 REALIZA INSCRIPCION DE PARTICIPACION PADRON 3 120 DS2

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP. /

PARTICIPACION

CIUDADANA /

COMISIONES DE

TRABAJO /

PARTICIPANTE

12 DESARROLLO DE EVENTOS INFORME 3 600 DS4 / DS2

PARTICIPACION

CIUDADANA /

COMISIONES DE

TRABAJO

13ELABORA EVALUACION E INFORME FINAL DEL EVENTO,

SUSCRIBEN Y DERIVA INFORME 1 120 DS2

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SERVICIOS

PUBLICOS

14DA CONFORMIDAD A EVALUACION E INFORME FINAL DEL

EVENTO Y DERIVAINFORME 1 30 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL /

ALCALDIA

15 RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA INFORME 1 20 DS5 / FP

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN,

CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOCIAL.

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/



SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS I602000-001

341

I602000-001CODIGODIRECCIÓN DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN,

DEPORTES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOCIAL. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

SUBGERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.PARTICIPACION CIUDADANA OSB GERENCIA MUNICIPAL / ALCALDIA PARTICIPANTES COMISIONES DE TRABAJO

INCIO

CONVOCATORIA A AGENTES DE LA SOCIEDAD CIVIL

ORGANIZADOS Y

CONVOCATORIA A AGENTES DE LA SOCIEDAD CIVIL

ORGANIZADOS Y

OFICIOREALIZACION DE TALLER DE

TRABAJO CON AGENTES SOCIO CULTURALES DE LA

LOCALIDAD

REALIZACION DE TALLER DE TRABAJO CON AGENTES

SOCIO CULTURALES DE LA

REALIZACION DE TALLER DE TRABAJO CON AGENTES

SOCIO CULTURALES DE LA

INFORME / REGISTROS

IDENTIFICACION DE PATRONES SOCIOCULTURALES: VISIÓN SOCIAL PARA

EL DESARROLLO LOCAL, TRADICIONES, COSTUMBRES, COMPORTAMIENTO

ACTUAL Y TENDENCIAS.







INFORME / REGISTROS

FORMULAN PLAN ANUAL DE DESARROLLO SOCIAL, EVENTOS A REALIZAR (CAMPEONATOS DEPORTIVOS,

EXPOSICIONES ARTISTICAS, VACACIONES UTILES, OTROS)

FORMULAN PLAN ANUAL DE DESARROLLO SOCIAL, EVENTOS A

REALIZAR (CAMPEONATOS DEPORTIVOS, EXPOSICIONES ARTISTICAS, VACACIONES

UTILES, OTROS)

INFORME / REGISTROS Y PROYECTOS

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES: (PRESUPUESTO,FINANCIAMIENTO,CRONO

GRAMA, INFRAESTRUCTURA, MATERIALES, PREMIOS Y ESTIMULOS,

AUSPICIADORES, COMISIONES Y RESPONSABLES, ACTORES

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES: (PRESUPUESTO,FINANCIAMIENTO,CRONO

GRAMA, INFRAESTRUCTURA, MATERIALES, PREMIOS Y ESTIMULOS,

AUSPICIADORES, COMISIONES Y RESPONSABLES, ACTORES PARTICIPANTES,OTROS)

PLAN

APROBACION DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES

PLAN

SGTE. PAG.

342

I602000-001CODIGODIRECCIÓN DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN EDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN,

DEPORTES Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOCIAL. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO


SOCIAL Y SS.PP.PARTICIPACION CIUDADANA OSB GERENCIA MUNICIPAL / ALCALDIA PARTICIPANTES COMISIONES DE TRABAJO

CONFORMACION DE COMISIONES DE TRABAJO

REGISTROS

CONFORMACION DE COMISIONES DE TRABAJO

SOCIALIZACION DE EVENTOS PARA FORMULACION DE PROGRAMAS (ACTIVIDADES Y PROYECTOS, DE

ACUERDO A NATURALEZA DEL PLAN PREVISTO). COORDINACION

PERMANENTE



PERMANENTE



PERMANENTE

PROGRAMA

ELABORAR LAS INVITACIONES A PARTICIPANTES DEL

EVENTO

OFICIO

RECEPCIONA INVITACION POR EVENTOS

PROGRAMADOS

REALIZA INSCRIPCION DE PARTICIPACION

REALIZA INSCRIPCION DE PARTICIPACION

PADRON

DESARROLLO DE EVENTOS DESARROLLO DE EVENTOS

INFORME

DESARROLLO DE EVENTOS DESARROLLO DE EVENTOS

INFORME FINAL

ELABORA EVALUACION E INFORME FINAL DEL EVENTO,

SUSCRIBEN Y DERIVA

ELABORA EVALUACION E INFORME FINAL DEL EVENTO,

SUSCRIBEN Y DERIVA

INFORME FINAL

DA CONFORMIDAD A EVALUACION E INFORME

FINAL DEL EVENTO Y DERIVA RECEPCIONA INFORME, TOMA CONOCIMIENTO Y

ARCHIVA

FIN

PLAN

343

Constitución de la República del Perú.

1 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.


3 UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, CETPROS, PROFESIONALES

4 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES

5 ALUMNOS DE 4TO Y 5TO GRADO DE LAS IES LOCALES

6

7

8

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES



I602010-001


FERIA ORIENTACIÓN VOCACIONAL

MOTIVAR LA TOMA DE DECISION ORIENTADA A UNA CARRERA VOCACIONAL



Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades

Resolución de Alcaldía de aprobación del POI

Convenios interinstitucionales

POI del año - Plan de Trabajo - SubGerencia de Desarrollo Social y SS.PP.


344

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.1

CONVOCAR Y/O COORDINACIÓN DIRECTA CON

UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, CETPROS, PROFESIONALES

INDEPENDIENTES

OFICIO 1 30 DS4

PARTICIPACION

CIUDADANA /

UNIVERSIDADES,

INSTITUTOS,

CETPROS,

PROFESIONALES

2

PLANIFICACION, (Y) ORGANIZACIÓN LOGISTICA Y DE

MATERIAL INFORMATIVO DE LAS OPCIONES

OCUPACIONALES TECNICAS Y PROFESIONALES (MESAS

DE TRABAJO)

PLAN 1 240 DS2

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.3

INVITACIONES A LAS IEs PROMOCIONES DEL CUARTO Y

QUINTO AÑO SECUNDARIOOFICIO 1 30 DS4

PARTICIPACION

CIUDADANA /

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

PARTICIPANTES

4RECEPCIONA INVITACION Y SE REALIZA EL REGISTRO DE

INSCRIPCIONES REGISTRO 1 240 DS2

PARTICIPACION

CIUDADANA5

ELABORACION DEL PROGRAMA DEL EVENTO (GRUPOS,

HORARIOS, PONENTES, MATERIAL DIDACTICO, TEST

VOCACIONAL, REFRIGERIOS, OTROS)

PROGRAMA 1 300 DS2

PARTICIPACION

CIUDADANA/

ALUNMOS DEL 4TO Y

5TO GRADO DE LAS

IES LOCALES

6DESARROLLO DEL EVENTO Y REGISTROS

PERSONALIZADOS (TOMA) DE TEST DE TENDENCIA

VOCACIONAL

EVENTO / TEST 1 40 DS2

PARTICIPACION

CIUDADANA7 EVALUACION E INFORME FINAL, DERIVA

INFORME

FINAL1 60 DS2

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.8 RECEPCIONA INFORME FINAL, TOMA CONOCIMIENTO

INFORME

FINAL10 DS4

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/



PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES I602010-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOFERIA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL

345

CODIGO I602010-001FERIA ORIENTACIÓN VOCACIONAL

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y

SS.PP.


ALUMNOS DE 4TO Y 5TO GRADO DE LAS IES

LOCALESPARTICIPACION CIUDADANA

UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, CETPROS,

PROFESIONALESINSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES

INICIO

CONVOCAR Y/O COORDINACIÓN DIRECTA CON UNIVERSIDADES,

INSTITUTOS, CETPROS, PROFESIONALES INDEPENDIENTES

OFICIO

PLANIFICACION, (Y) ORGANIZACIÓN LOGISTICA Y DE MATERIAL INFORMATIVO DE LAS

OPCIONES OCUPACIONALES TECNICAS Y PROFESIONALES

(MESAS DE TRABAJO)

PLAN

INVITACIONES A LAS IEs PROMOCIONES DEL CUARTO Y

QUINTO AÑO SECUNDARIO

RECEPCIONA INVITACION Y SE REALIZA EL REGISTRO DE

INSCRIPCIONES

REGISTRO

ELABORACION DEL PROGRAMA DEL EVENTO (GRUPOS, HORARIOS, PONENTES,

MATERIAL DIDACTICO, TEST VOCACIONAL, REFRIGERIOS,

PROGRAMA

DESARROLLO DEL EVENTO Y REGISTROS PERSONALIZADOS (TOMA) DE TEST DE TENDENCIA

VOCACIONAL

TEST

EVALUACION E INFORME FINAL

INFORME FINAL


PLANIFICACION, (Y) ORGANIZACIÓN LOGISTICA Y DE MATERIAL INFORMATIVO DE LAS

OPCIONES OCUPACIONALES TECNICAS Y PROFESIONALES

(MESAS DE TRABAJO)

OFICIO

FIN

RECEPCIONA INVITACION Y SE REALIZA EL REGISTRO DE

INSCRIPCIONES

DESARROLLO DEL EVENTO Y REGISTROS PERSONALIZADOS (TOMA) DE TEST DE TENDENCIA

VOCACIONAL

346


ACTA DE CONSTITUCION

INSCRIPCION DE JUNTA DIRECTIVA EN REGISTROS PUBLICOS

PADRON DE MIEMBROS

1 ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD CIVIL



4 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.



7 ALCALDIA

8


OTORGAR FOMALIDAD Y REPRESENTATIVIDAD A OSB




Ley N° 29701 - Beneficios a integrantes de Juntas vecinales organizadas.

Ley N° 26300 - del 12.5.1994 Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano

CODIGOI602010-002

RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DE COMITÉS DE GESTIÓN Ó DE PROGRESO, JUNTAS DE

PROGRESO, JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASOCIACIONES.

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO


Constitución de la Republica del Perú. (Art°s 149 y 197)

Ley N° 27972 - LOM .

Ley N° 27933 - Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana ( Art°s 15 y 16)

AREA FUNCIONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES


347

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS CODIGOSUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ORGANIZACION DE

LA SOCIEDAD CIVIL1

PRESENTA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO CON

REQUISITOS MÍNIMOSSOLICITUD

TRAMITE

DOCUMENTARIO2 RECEPCION DE SOLICITUD, REGISTRA Y DERIVA SOLICITUD 1 10 AP3

PARTICIPACION

CIUDADANA3

ANALIZA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO, VERIFICA

REQUISITOS MÍNIMOS Y DERIVA

SOLICITUD /

INFORME30 DS2

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.4

RECEPCIONA, DA SU CONFORMIDAD, PROVEE Y DERIVAINFORME 20 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL5

RECEPCIONA,VISA, ORDENA SE ELABORE RESOLUCION

Y DERIVA INFORME 1 20 DS5

SECRETARIA

GENERAL6

RECEPCIONA, VERIFICA INFORMACION, EMITE

RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO, OBTIENE VISTO DE

ASESORIA JURIDICA Y DERIVA RESOLUCION 1 30 DS2

ALCALDIA 7 SUSCRIBE RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO RESOLUCION 20 FP

SECRETARIA

GENERAL8

RECEPCIONA RESOLUCION SUSCRITA POR EL ALCALDE,

ARCHOVA Y ENTREGA COPIAS A AREAS COMPETENTES RESOLUCION 1 20 DS2

PARTICIPACION

CIUDADANA9

INSCRIPCION EN LIBRO PADRON DE OSB Y ENTREGA

COPIA DE RESOLUCION A OSB RESOLUCION 1 20 DS2

ORGANIZACION DE

LA SOCIEDAD CIVIL10

RECEPCIONA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTORESOLUCION

11

12

13

14

15

16

17

18


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES I602010-002

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DE COMITÉS DE GESTIÓN Ó DE PROGRESO,

JUNTAS (DE PROGRESO)/ DESARROLLO, JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD

CIUDADANA, ASOCIACIONES.

AREA/


348


ALCALDIAPARTICIPACION CIUDADANA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL

RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DE COMITÉS DE GESTIÓN Ó DE PROGRESO, JUNTAS DE PROGRESO, JUNTAS

VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASOCIACIONES.

ORGANIZACION DE LA

SOCIEDAD CIVILTRAMITE DOCUMENTARIO

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

FIN

INICIO

PRESENTA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO CON REQUISITOS MÍNIMOS

SOLICITUD

RECEPCION DE SOLICITUD, REGISTRA Y DERIVA

ANALIZA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO,

VERIFICA REQUISITOS MÍNIMOS Y DERIVA

INFORME

RECEPCIONA, DA SU CONFORMIDAD, PROVEE Y

DERIVA

RECEPCIONA,VISA, ORDENASE ELABORE RESOLUCION

Y DERIVA

RECEPCIONA, VERIFICA INFORMACION, EMITE

RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO, OBTIENE VISTO DE

ASESORIA JURIDICA Y DERIVA

RESOLUCION

SUSCRIBE RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO

INSCRIPCION EN LIBRO PADRON DE OSB Y

ENTREGA COPIA DE RESOLUCION A OSB

RECEPCIONA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO

RECEPCIONA RESOLUCION SUSCRITA POR EL

ALCALDE, ARCHOVA YENTREGA COPIAS A AREAS

COMPETENTES

RESOLUCION

INFORME INFORME

COPIARESOLUCION

COPIARESOLUCION

COPIARESOLUCION

COPIARESOLUCION

SOLICITUD

349

LEY 29664 DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES

DS 048-2012-PCM REGLAMENTO DE LA LEY 29664

RM 276-2012-PCM

1 DEFENSA CIVIL



4 ALCALDIA

5 OSB / PARTICIPANTES

6 CAPACITADORES

7 INDECI

8

ORGANIZACIONES DE BASE RECONOCIDAS Y ORGANIZADAS

DOCUMENTO TÉCNICO DE "LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES PARA

IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES " - SOCIALIZADO EN INSTITUCIONES Y OSB DE LA LOCALIDAD.

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL


DEFENSA CIVIL



PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LAS ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL

DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

REFORZAR EL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES CON LA

PARTICIPACION ACTIVA DE LA POBLACION



I602020-001




350

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

DEFENSA CIVIL / SUB

GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.

1PLAN DE TRABAJO DE PARTICIPACION DE

ORGANICACIONES SOCIALES EN SISTEMA NACIONAL DE

GESTION DE RIESGO DE DESASTRES


GERENCIA

MUNICIPAL2

APRUEBA PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DEL

PLAN LOCAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRESPLAN 1 30 DS5

DEFENSA CIVIL 3CONVOCATORIA A LAS OSBs RECONOCIDAS Y ACTIVAS

FORMALMENTE OFICIO 1 30 DS2

ALCALDIA 4 SUSCRIBE OFICIOS DE CONVOCATORIA OFICIO 1 20 FP

OSB /

PARTICIPANTES5 RECEPCIONA OFICIO DE CONVOCATORIA OFICIO

DEFENSA CIVIL / OSB 6REUNIONES DE TRABAJO EN GABINETE Y EN CAMPO

CON LAS OSBSINFORME 1 240 DS2

DEFENSA CIVIL 7INSCRIPCION , REGISTRO, ORGANIZACIÓN Y

CAPACITACIÓN DE PARTICIPANTES PARA CONFORMACION

DEL COMITÉ DE BRIGADISTAS

RELACION 30 DS2

DEFENSA CIVIL /

PARTICIPANTES /

CAPACITADORES /

INDECI

8DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACION

ESPECIALIZADA A LOS PARTICIPANTES DEL COMITÉ DE

BRIGADISTAS

INFORME 2 480 DS2

DEFENSA CIVIL 9 PROYECTA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO Y DERIVA RESOLUCION 1 30 DS2

ALCALDIA 10RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ LOCAL

(DISTRITAL/PROVINCIAL) DE BRIGADISTASRESOLUCION 1 20 FP

DEFENSA CIVIL /

PARTICIPANTES /

CAPACITADORES /

INDECI

11PROGRAMAS DE TRABAJO ANUAL PARA CAPACITACION

PERMANENTE DEL COMITÉ DE BRIGADISTASINFORME 4 960 DS2

DEFENSA CIVIL 12ELABORA EVALUACION PERIÓDICA E INFORME DE

RESULTADOS, DERIVAINFORME 1 120 DS2

DEFENSA CIVIL / SUB

GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.

13

TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME DE EVALUACION Y

RESULTADOS. DIFUSIÓN AMPLIA Y REGISTROS EN

PÁGINA ELECTRÓNICA INSTITUCIONAL Y LINK DEL

SINAGERD REGIONAL.

INFORME 1 30 DS4

14

15

16

17

18

PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LAS ACCIONES DEL

SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/



DEFENSA CIVIL I602020-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

351

CODIGO I602020-001PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LAS ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE

GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

DEFENSA CIVILSUB GERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.ALCALDIA


INDECIGERENCIA MUNICIPAL OSB / PARTICIPANTES CAPACITADORES

INICIO

PLAN DE TRABAJO DE PARTICIPACION DE

ORGANICACIONES SOCIALES EN SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE

DESASTRES

PLAN DE TRABAJO DE PARTICIPACION DE

ORGANICACIONES SOCIALES EN SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE

DESASTRES

PLAN

APRUEBA PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMULACION DEL PLAN LOCAL DE GESTIÓN DE

RIESGO DE DESASTRES

CONVOCATORIA A LAS OSBs RECONOCIDAS Y

ACTIVAS FORMALMENTE

SUSCRIBE OFICIOS DE CONVOCATORIA

RECEPCIONA OFICIO DE CONVOCATORIA

REUNIONES DE TRABAJO EN GABINETE Y EN CAMPO

CON LAS OSBS

REUNIONES DE TRABAJO EN GABINETE Y EN CAMPO

CON LAS OSBS

INFORME

INSCRIPCION, REGISTRO, ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE

PARTICIPANTES PARA CONFORMACION DEL

COMITÉ DE BRIGADISTAS

RELACION

PAG. SGTE.

PLAN

OFICIO OFICIO

INSCRIPCION, REGISTRO, ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE

PARTICIPANTES PARA CONFORMACION DEL

COMITÉ DE BRIGADISTAS

352

CODIGO I602020-001NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOPARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LAS ACCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE

GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

DEFENSA CIVILSUB GERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.GERENCIA MUNICIPAL ALCALDIA OSB / PARTICIPANTES CAPACITADORES INDECI

FIN

DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACION

ESPECIALIZADA A LOS PARTICIPANTES DEL COMITÉ

DE BRIGADISTAS

INFORME

DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA

A LOS PARTICIPANTES DEL COMITÉ DE BRIGADISTAS

DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA A LOS PARTICIPANTES DEL COMITÉ

DE BRIGADISTAS

PROYECTA RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO Y

DERIVA

RESOLUCION

RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DEL

COMITÉ LOCAL (DISTRITAL/PROVINCIAL) DE

BRIGADISTAS

PROGRAMAS DE TRABAJO ANUAL PARA CAPACITACION

PERMANENTE DEL COMITÉ DE BRIGADISTAS





ELABORA EVALUACION PERIÓDICA E INFORME DE

RESULTADOS, DERIVA

TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME DE EVALUACION Y RESULTADOS.

DIFUSIÓN AMPLIA Y REGISTROS EN PÁGINA ELECTRÓNICA

INSTITUCIONAL Y LINK DEL SINAGERD REGIONAL.

TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME DE EVALUACION Y RESULTADOS.

DIFUSIÓN AMPLIA Y REGISTROS EN PÁGINA ELECTRÓNICA

INSTITUCIONAL Y LINK DEL SINAGERD REGIONAL.

DESARROLLO DE EVENTOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA

A LOS PARTICIPANTES DEL COMITÉ DE BRIGADISTAS

RESOLUCION



INFORME

INFORME

INFORME

353


1 DEFENSA CIVIL




5 MEDIOS DE DIFUSION

6 INDECI

7 POBLACION

8

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE LOCAL APROBADO.


DS N°048-2011-PCR. RGTO DE LA LEY 088-2012-PCM. Art°s 11, numeral 11.3

CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES CON SECTORES EDUCATIVO,SALUD, PODER JUDICIAL,

PNP

AREA FUNCIONAL DEFENSA CIVIL


I602020-002

PROMOCION DE ACCIONES EDUCATIVAS SOBRE SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE

DESASTRE





SENSIBILIZAR A LA POBLACION ANTE SITUACIONES DE RIESGO


354

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

DEFENSA CIVIL / SUB

GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.

1PLAN DE TRABAJO DE PROMOCION DE ACCIONES

EDUCATIVAS SOBRE SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE

RIESGO DE DESASTRE


GERENCIA

MUNICIPAL2

APRUEBA PLAN DE TRABAJO CON INSTITUCIONES

EDUCACTIVAS DE LA LOCALIDADPLAN 1 30 DS5

DEFENSA CIVIL 3PREPARACION DE MATERIAL IMPRESO Y AUDIOVISUAL,

COORDINA CON IMAGEN

FOLLETERIA /

SPOTS2 240 DS2

IMAGEN

INSTITUCIONAL4

COORDINA DIFUSION PERIÓDICA Y PERMANENTE DE

PREVENCION DE RIESGOS A TRAVES DE MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

OFICIO 3 300 DS1

MEDIOS DE

DIFUSION5

DIFUSION DE PREVENCION DE RIESGOS A TRAVES DE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, RADIAL, TELEVISIVA Y

ELECTRÓNICA

SPOTS / NOTA

DE PRENSA/

REGISTROS

7 70

DEFENSA CIVIL /

INDECI / POBLACION6 CHARLAS DE DIFUSION DE PREVENCION DE RIESGOS

INFORMES Y

REGISTROS7 300 DS2

DEFENSA CIVIL 7IDENTIFICACION DE ZONAS DE RIESGO EN CENTROS

EDUCATIVOS, MERCADOS, TERMINAL TERRESTRE, OTROS

INFORME/

MAPA LOCAL5 300 DS2

DEFENSA CIVIL /

POBLACION 8

DISTRIBUCION DE MATERIAL IMPRESO DE PREVENCION

DE RIESGOSFOLLETERIA 7 300 DS2

DEFENSA CIVIL 9MONITOREO Y EVALUACION TÉCNICA DE CAMPO Y DE

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DE LAS POBLACIÓNINFORME 4 240 DS2

DEFENSA CIVIL 10ELABORA EVALUACION E INFORME DE RESULTADOS,

DERIVAINFORME 1 120 DS2

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.11



12

13

14

15

16

17

18



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

PROMOCION DE ACCIONES EDUCATIVAS SOBRE SISTEMA NACIONAL DE GESTION

DE RIESGO DE DESASTRE

AREA/

RESPONSABLE

355

CODIGO I602020-002PROMOCION DE ACCIONES EDUCATIVAS SOBRE SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

DEFENSA CIVILSUB GERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.IMAGEN INSTITUCIONAL


POBLACIONGERENCIA MUNICIPAL MEDIOS DE DIFUSION INDECI

FIN

INICIO

PLAN DE TRABAJO DE PROMOCION DE ACCIONES


RIESGO DE DESASTRE

PLAN

PLAN DE TRABAJO DE PROMOCION DE ACCIONES


RIESGO DE DESASTRE

APRUEBA PLAN DE TRABAJO CON INSTITUCIONES EDUCACTIVAS DE LA

LOCALIDAD

FOLLETERIA / SPOTS

COORDINA DIFUSION PERIÓDICA Y PERMANENTE

DE PREVENCION DE RIESGOS A TRAVES DE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

OFICIO

DIFUSION DE PREVENCION DE RIESGOS A TRAVES DE MEDIOS

DE COMUNICACIÓN LOCAL, RADIAL, TELEVISIVA Y

ELECTRÓNICA

SPOTS / NOTA DE PRENSA /

CHARLAS DE DIFUSION DE PREVENCION DE RIESGOS

INFORMES Y

PREPARACION DE MATERIAL IMPRESO Y AUDIOVISUAL, COORDINA CON IMAGEN

INSTITUCIONAL

DISTRIBUCION DE MATERIAL IMPRESO DE PREVENCION DE

RIESGOS

DISTRIBUCION DE MATERIAL IMPRESO DE PREVENCION DE

RIESGOS

MONITOREO Y EVALUACION TÉCNICA DE CAMPO Y DE

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DE LAS POBLACIÓN

INFORME

ELABORA EVALUACION E INFORME DE RESULTADOS,

DERIVA


RESULTADOS

PLAN



IDENTIFICACION DE ZONAS DE RIESGO EN CENTROS EDUCATIVOS, MERCADOS,

TERMINAL TERRESTRE, OTROS

INFORME / MAPA LOCAL

FOLLETERIA

INFORME

356


DIRECTIVA 087-2012-INDECI

ORDENANZA DE APROBACIÓN DE ROF DE LA MUNICIPALIDAD LOCAL

1 DEFENSA CIVIL



4 COMITÉ DE DEFENSA CIVIL


6 MEDIOS DE DIFUSION

7 POBLACION

8 COMISIONES

9 BRIGADISTAS

CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES CON SECTORES EDUCATIVO,SALUD, PODER JUDICIAL,

PNP



PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE LOCAL APROBADO.


CODIGOI602020-003

ORGANIZACIÓN DE SIMULACROS EN SITUACIONES DE DESASTRE Y CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN


ENSAYOS DE LA POBLACION ANTE SITUACIONES DE RIESGO


AREA FUNCIONAL DEFENSA CIVIL


357

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

DEFENSA CIVIL / SUB

GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.

1ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE OPERACIONES DE

EMERGENCIAS (POE)PLAN 1 480 DS2 / DS4

GERENCIA

MUNICIPAL2 TOMA CONOCIMIENTO Y VISA POE PLAN 1 30 DS5

COMITÉ DE

DEFENSA CIVIL3

APROBACION DEL POE POR EL COMITÉ DE DEFENSA CIVIL

Y NOMBRAMIENTO DE COMISIONES, DERIVAPLAN 1 180

IMAGEN

INSTITUCIONAL4

COORDINA DIFUSION DE PREVENCION DE RIESGOS A

TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓNOFICIO 3 300 DS1

MEDIOS DE

DIFUSION5

DIFUSION DE SIMULACROS ANTE MEDIOS DE

COMUNICACIÓN (SPOT, NOTAS DE PRENSA)

SPOTS / NOTA

DE PRENSA7 70

DEFENSA CIVIL /

POBLACION 6

COORDINACIONES PRELIMINARES INTER

INSTITUCIONALES Y DIFUSION DE MATERIAL IMPRESO

(AFICHES, DIPTICOS, TRIPTICOS, OTROS)

FOLLETERIA 7 300 DS2

DEFENSA CIVIL 7ORGANIZACIÓN PARA EL MONITOREO DE PARTICIPACION

DE BRIGADISTASINFORME 1 120 DS2

DEFENSA CIVIL /

COMISIONES8

REUNION DE TRABAJO DE COMISIONES PARA

COORDINACION FINALREGISTRO 1 120 DS2

DEFENSA CIVIL /

POBLACION /

BRIGADISTAS /

COMISIONES

9 DESARROLLO DE SIMULACROS ( 3 AL AÑO) INFORME 1 10 DS2

DEFENSA CIVIL 10ELABORA EVALUACION E INFORME DE RESULTADOS,


SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.11


RESULTADOS Y ELABORA INFORME FINAL A SINAGERD

REGIONAL SUSCRITO POR ALCALDÍA.

DOCMTO 1 30 DS4

12

13

14

15

16

17

18

AREA/



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

ORGANIZACIÓN DE SIMULACROS EN SITUACIONES DE DESASTRE Y CAMPAÑAS

DE PREVENCIÓN

358

CODIGO I602020-003

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.COMITÉ DE DEFENSA CIVILGERENCIA MUNICIPAL BRIGADISTASIMAGEN INSTITUCIONAL POBLACION COMISIONESDEFENSA CIVIL MEDIOS DE DIFUSION

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN DE SIMULACROS EN SITUACIONES DE DESASTRE Y CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

INICIO

ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE OPERACIONES DE

EMERGENCIAS (POE)

ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (POE)

PLAN

TOMA CONOCIMIENTO Y VISA POE

APROBACION DEL POE POR EL COMITÉ DE DEFENSA CIVIL Y

NOMBRAMIENTO DE COMISIONES., DERIVA

COORDINA DIFUSION DE PREVENCION DE RIESGOS A TRAVES DE MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

OFICIO

DIFUSION DE SIMULACROS ANTE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN (SPOT,

NOTAS DE PRENSA)

SPOTS / NOTA DE PRENSA

FOLLETERIA

COORDINACIONES PRELIMINARES INTER INSTITUCIONALES Y

DIFUSION DE MATERIAL IMPRESO (AFICHES,

DIPTICOS, TRIPTICOS, OTROS)

ORGANIZACIÓN PARA EL MONITOREO DE

PARTICIPACION DE BRIGADISTAS

INFORME

REUNION DE TRABAJO DE COMISIONES PARA

COORDINACION FINAL

REGISTRO

REUNION DE TRABAJO DE COMISIONES PARA COORDINACION FINAL

DESARROLLO DE SIMULACROS ( 3 AL AÑO)



ELABORA EVALUACION E INFORME DE RESULTADOS,

DERIVA

TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME DE EVALUACION

Y RESULTADOS Y ELABORA INFORME FINAL A SINAGERD REGIONAL

SUSCRITO POR ALCALDÍA.

DOCUMENTO

FIN

COORDINACIONES PRELIMINARES INTER INSTITUCIONALES Y

DIFUSION DE MATERIAL IMPRESO (AFICHES,

DIPTICOS, TRIPTICOS, OTROS)

PLAN PLAN

INFORME

INFORME


359

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE LAS OSB DE 03 AÑOS DE VIGENCIA

CONOCIMIENTO DE LA BASE LEGAL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS

ORIENTACION A LA SOCIEDAD CIVIL Y REQUISITOS

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA Y PADRON DE BENEFICIARIOS

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO.

PROCESO DE ADQUISICIÓN Y COMPRA DE ALIMENTOS CON OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

1 OSB




5 BIENESTAR SOCIAL

6 ALMACEN DE PROGRAMA

7 REGIDOR / REPRESENTANTES SECTORIALES / COMISIONES

8 ALCALDIA

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL


BIENESTAR SOCIAL


I602030-001



ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS

ADECUADA INCORPORACIÓN DE LAS OSB Y MANEJO ADMINISTRATIVO DE LOS PROGRAMAS

SOCIALES ALIMENTARIOS DENTRO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE



DS N°003-2004-JUS 8.3.2004 ( facilidades para la formalización de las OSB)

Ley N° 25307 Ley de las OSB

Ley N°27972 - LOM

DETERMINACION DE NIVEL SOCIOECONOMICO DE ACUERDO A RESULTADOS Y PADRONES

CALIFICADOS EN EL SISFOH

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS360

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

OSB 1SOLICITUD DE FORMALIZACION DE OSB PARA ACCEDER A

PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADOSOLICITUD

TRAMITE

DOCUMENTARIO2

RECIBE SOLICITUD, VERIFICA REQUISITOS GENERALES

DE FORMALIZACION DE OSB PARA ACCEDER A

PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO, REGISTRA Y DERIVA

SOLICITUD/EX

PEDIENTILLO1 10 AP3

GERENCIA MUNICIPAL 3ANALIZA SOLICITUD DE FORMALIZACION DE OSB PARA

ACCEDER A PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO,

PROVEE Y DERIVA

SOLICITUD/EX

PEDIENTILLO1 20 DS5

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL

Y SS.PP.4

VERIFICA REQUISITOS A NIVEL DE DETALLE DE ACTAS Y

PADRONES DE FORMALIZACION DE OSB PARA ACCEDER A

PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO, PROVEE Y DERIVA

SOLICITUD /

ACTA

/PADRON/EXPE

DIENTILLO

1 20 DS4

BIENESTAR SOCIAL 5INSPECCION TÉCNICA IN SITU: DEL LOCAL LA OSB, JUNTA

DIRECTIVA Y BENEFICIARIOS (QUE ESTEN OFICIALMENTE

REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE SISFOH)

INFORME 1 180 DS2

BIENESTAR SOCIAL 6DETERMINACION DE RACIONES POR OSB O COMITÉ

(CANTIDAD O RECURSOS A ENTREGAR A NIVEL DE

BENEFICIARIOS)

INFORME 1 60 DS2

BIENESTAR

SOCIAL/ALMACEN DE

PROGRAMA7 PECOSAS DE ENTREGA DE PRODUCTOS (CADA 3 MESES) PECOSA 1 180 DS2

BIENESTAR SOCIAL 8MONITOREO Y SUPERVISION (SUSCRIPCION DE ACTAS/

INFORMES SISTEMATIZADOS A LA CONTRALORIA)

ACTA/INFORM

E2 180 DS2

REGIDOR/REPRESENT

ANTES SECTORIALES

/COMISIONES9

SUPERVISION INSTITUCIONAL, INTERNA Y EXTERNA E

INOPINADA DEL PROCESO DE RECEPCIÓN Y USO

ALIMENTOS DE LOS BENEFICIADOS DE PROGRAMA

ACTAS /

INFORME1 180 FP

BIENESTAR SOCIAL 10EVALUACION E INFORME FINAL, ELECTRÓNICO E

IMPRESO; DERIVA PARA CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO

DE NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA

ACTAS /

INFORMES /

REGISTRO

ELECTRONICO

1 60 DS2

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL

Y SS.PP.11

RECIBE INFORME DE EVALUACION Y REMITE INFORME

TOTAL DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR ÓRGANOS DE

CONTROL DEL NIVEL CENTRAL.

INFORME 1 20 DS4

GERENCIA MUNICIPAL 12SUSCRIBE DOCUMENTACIÓN GENERADA Y ORDENAN EL

ENVÍO DE INFORMES EN FÍSICO A NIVEL DE MEF,

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTROS.

DOCMTOS 2 120 DS5

ALCALDIA 13SUSCRIBE DOCUMENTACIÓN GENERADA Y ORDENAN EL



DOCMTOS 2 120 FP

14

15

16

17

18

ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS CATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/



BIENESTAR SOCIAL I602030-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

361

CODIGO I602030-001

TRAMITE DOCUMENTARIO GERENCIA MUNICIPAL


ALCALDÍA

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL Y

SS.PP.

ALMACEN DE PROGRAMAREGIDOR / REPRESENTANTES

SECTORIALES / COMISIONES

ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS

OSB BIENESTAR SOCIAL

FIN

INICIO

SOLICITUD DE FORMALIZACION DE OSB

PARA ACCEDER A PROGRAMAS SOCIALES

DEL ESTADO

SOLICITUD

RECIBE SOLICITUD, VERIFICA REQUISITOS GENERALES DE

FORMALIZACION DE OSB PARA ACCEDER A

PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO, REGISTRA Y DERIVA

SOLICITUD/ EXPEDIENTILLO

ANALIZA SOLICITUD DE FORMALIZACION DE OSB

PARA ACCEDER A PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO, PROVEE Y

DERIVA

VERIFICA REQUISITOS A NIVEL DE DETALLE DE

ACTAS Y PADRONES DE FORMALIZACION DE OSB

PARA ACCEDER A PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO, PROVEE Y

DERIVA

SOLICITUD / ACTA / PADRON /

EXPEDIENTILLO

INSPECCION TÉCNICA IN SITU: DEL LOCAL DE LA

OSB, JUNTA DIRECTIVA Y BENEFICIARIOS (QUE ESTEN

OFICIALMENTE REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE SISFOH)

INFORME

DETERMINACION DE RACIONES POR OSB O COMITÉ (CANTIDAD O

RECURSOS A ENTREGAR A NIVEL DE BENEFICIARIOS)

PECOSAS DE ENTREGA DE PRODUCTOS (CADA 3

MESES)

PECOSA

MONITOREO Y SUPERVISION

(SUSCRIPCION DE ACTAS/ INFORMES

SISTEMATIZADOS A LA CONTRALORIA)

ACTA / INFORME

SUPERVISION INSTITUCIONAL, INTERNA Y EXTERNA E

INOPINADA DEL PROCESO DE RECEPCIÓN Y USO ALIMENTOS DE LOS BENEFICIADOS DE

EVALUACION E INFORME FINAL, ELECTRÓNICO E IMPRESO; DERIVA PARA

CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE

NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA

ACTAS / INFORMES / REGISTRO

ELECTRONICO

RECIBE INFORME DE EVALUACION Y REMITE

INFORME TOTAL DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR

ÓRGANOS DE CONTROL DEL NIVEL CENTRAL.

SUSCRIBE DOCUMENTACIÓN GENERADA Y ORDENAN EL



DOCUMENTOS

SUSCRIBE DOCUMENTACIÓN GENERADA Y ORDENAN EL



SOLICITUD/ EXPEDIENTILLO

INFORME

PECOSAS DE ENTREGA DE PRODUCTOS (CADA 3

MESES)

ACTA / INFORME

INFORMEDOCUMENTOS

362



2 BIENESTAR SOCIAL




6 ALCALDIA

7 CONTRALORIA / MEF

8 TRÁMITE DOCUMENTARIO


ATENCION OPORTUNA A LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS




PLAN ANUAL DE TRABAJO (ACTIVIDADES, CRONOGRAMA, RECIONES Y PRESUPUESTO, VERIFICACION DE LOS

SUBPROGRAMAS (PAN TBC), ALIMENTOS POR TRABAJO, ALBERGUES, COMEDORES)

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS EJECUTADO SIN OBSERVACIÓN ALGUNA

CERTIFICACION DEL ANALISIS DEL PRODUCTO POR LABORATORIO AUTORIZADO

Ley N°27972 - LOM

Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante D.L. No.1017 y su Reglamento,

aprobado por D.S. No.184-2008-EF

ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS

DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES


AREA FUNCIONAL

DS N° 138-2012 -EF ( modificación del DS 184-2008-EF -) que aprueba el Rgto. De la

Ley de Contrataciones del Estado

PAAC DE LA MUNICIPALIDAD :REQUERIMIENTO TOTAL DEL PRESEUPUESTO ASIGNADO A LOS

PCA, PVL, PIN, WAWAWASI, CEM)

BIENESTAR SOCIAL


I602030-002

363

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES1

RECEPCION DE ALIMENTOS DE ACUERDO A

REQUERIMIENTOS (CONTROL DE CALIDAD, HUMEDAD,

VERIFICACION DE VENCIMIENTO, OTROS EXAMENES

BÁSICOS ORGANOLÉPTICOS)

GUIA

REMISION /

ANALISIS DEL

PRODUCTO /

1 30 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES2 ALMACENA PRODUCTOS ADQUIRIDOS, REGISTRA KARDEX 180 DS1

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES /

BIENESTAR SOCIAL3

ELABORACION DE PECOSAS POR PROGRAMAS

(PADRONES), PRODUCTOS Y SECTORES A DISTRIBUIRPECOSA 2 480 DS1 / DS2

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALES /

BIENESTAR SOCIAL4

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO, LOGÍSTICO Y REPARTO

DE PRODUCTOSPECOSA 5 1,200 DS1 / DS2

BIENESTAR SOCIAL 5

ELABORACION DE INFORME TRIMESTRAL, CON

REGISTROS DE EVALUACIÓN Y SUPERVISION DE

ACTIVIDADES PARA CONTRALORIA ; REGISTRO

ELECTRONICO Y DERIVA

INFORME /

REGISTRO/

FOTOS

1 120 DS2

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL

Y SS.PP.6

SUSCRIBE INFORME TRIMESTRAL A CONTRALORIA Y

DERIVA

INFORME /

REGISTRO1 20 DS4

SUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS7

VERIFICA Y DA CONFORMIDAD AL INFORME FÍSICO

TRIMESTRAL A CONTRALORIA Y DERIVA

INFORME /

REGISTRO1 20 DS4

GERENCIA MUNICIPAL 8DA CONFORMIDAD AL INFORME FÍSICO TRIMESTRAL A

CONTRALORIA Y DERIVA

INFORME /

REGISTRO1 20 DS5

ALCALDIA 9SUSCRIBE INFORME TRIMESTRAL A CONTRALORIA Y

ORDENA ENVIA

INFORME /

REGISTRO1 20 FP

CONTRALORIA / MEF 10RECIBE INFORME Y REGISTRO ELECTRONICO, DANDO

NOTA DE OBSERVACIÓN Y/O CONFORMIDAD

INFORME /

NOTA / CARTA

DE

OBSERVACIÓN

TRÁMITE

DOCUMENTARIO/ALCA

LDIA11

EN CASO DE OBSERVACIÓN, RECEPCIONA, REGISTRA Y

DERIVA.

INFORME /

NOTA / CARTA

DE

OBSERVACIÓN

1 20 AP3 / FP

GERENCIA MUNICIPAL

Y SUB GERENCIAS DE

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS Y DE

DESARROLLO SOCIAL

Y SSPP

12RECEPCIONAN, ANALIZAN Y COORDINAN URGENTE

SOLUCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE

INFORME ORIGINAL.

INFORME /

NOTA / CARTA

DE

OBSERVACIÓN

1 120 DS5 / DS4

BIENESTAR SOCIAL 13

RECEPCIONA, ANALIZA Y SOLUCIONA OBSERVACIONES.

EFECTÚA CORRECCIONES ELECTRÓNICAS Y PREPARA

INFORME FÍSICO QUE RECORREN LOS PASOS 8,9 Y 10

DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

INFORME

FINAL2 240 DS2

14

15

16

17

18



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS

DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

AREA/

RESPONSABLE

364

CODIGO I602030-002

BIENESTAR SOCIAL

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL Y

SS.PP.


TRÁMITE DOCUMENTARIOSUBGERENCIA DE

ADMINISTRACION Y FINANZASALCALDIA CONTRALORIA / MEF

ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES

PROGRAMAS SOCIALES

ALMACEN Y BIENES

PATRIMONIALESGERENCIA MUNICIPAL

INICIO

RECEPCION DE ALIMENTOS DE ACUERDO A

REQUERIMIENTOS (CONTROL DE CALIDAD, HUMEDAD,

VERIFICACION DE VENCIMIENTO, OTROS EXAMENES BÁSICOS ORGANOLÉPTICOS)

GUIA REMISION / ANALISIS DEL

PRODUCTO / PECOSA

ALMACENA PRODUCTOS ADQUIRIDOS, REGISTRA

KARDEX


(PADRONES), PRODUCTOS Y SECTORES A DISTRIBUIR


(PADRONES), PRODUCTOS Y SECTORES A DISTRIBUIR

PECOSA

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO, LOGÍSTICO Y

REPARTO DE PRODUCTOS

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO, LOGÍSTICO Y

REPARTO DE PRODUCTOS

ELABORACION DE INFORME TRIMESTRAL, CON REGISTROS

DE EVALUACIÓN Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES

PARA CONTRALORIA ; REGISTRO ELECTRONICO Y

DERIVA

INFORME / REGISTRO /

SUSCRIBE INFORME TRIMESTRAL A

CONTRALORIA Y DERIVA

INFORME / REGISTRO

VERIFICA Y DA CONFORMIDAD AL INFORME

FÍSICO TRIMESTRAL A CONTRALORIA Y DERIVA

DA CONFORMIDAD AL INFORME FÍSICO TRIMESTRAL

A CONTRALORIA Y DERIVA

SUSCRIBE INFORME TRIMESTRAL A CONTRALORIA

Y ORDENA ENVIA

RECIBE INFORME Y REGISTRO ELECTRONICO,

DANDO NOTA DE OBSERVACIÓN Y/O

CONFORMIDAD

EN CASO DE OBSERVACIÓN, RECEPCIONA, REGISTRA Y

DERIVA.

RECEPCIONA, ANALIZA Y SOLUCIONA OBSERVACIONES.

EFECTÚA CORRECCIONES ELECTRÓNICAS Y PREPARA

INFORME FÍSICO QUE RECORREN LOS PASOS 8,9 Y

10 DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

INFORME FINAL

FIN

RECEPCIONAN, ANALIZAN Y COORDINAN URGENTE


INFORME ORIGINAL.



INFORME ORIGINAL.



INFORME ORIGINAL.

PECOSA

PECOSA

PECOSA

INFORME / REGISTRO

INFORME / REGISTRO

INFORME / REGISTRO

INFORME / NOTA /CARTA DE

OBSERVACIÓN


OBSERVACIÓN


OBSERVACIÓN

365


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL AÑO.

CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES

1 BIENESTAR SOCIAL


3 OSB

4 EXPOSITORES

5 PARTICIPANTES (OSB, POBLACION)


7

8

CODIGOI602030-003





CONCIENTIZAR Y CAPACITAR A LA POBLACION EN LA PREPARACION, MANEJO Y

APROVECHAMIENTO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LOCALES

PLANIFICACION (PRESUPUESTO, TEMATICA, PONENTES, AUSPICIADORES,

INFRAESTRUCTURA, LOGISTICA, CRONOGRAMA, COMISIONES)

AREA FUNCIONAL BIENESTAR SOCIAL


ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ALIMENTARIA CON LAS OSBS.


DS N° 138-2012 -EF ( modificación del DS 184-2008-EF -) que aprueba el Rgto. De la

Ley de Contrataciones del Estado

Ley N°27972 - LOM

Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

366

CATEGORIA DE

TRABAJADOR


AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

BIENESTAR SOCIAL 1ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO SEGUN PIA Y

REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO, LOGISTICA Y

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

DOCUMENTO 1 180 DS2

BIENESTAR SOCIAL /

IMAGEN

INSTITUCIONAL2

CONVOCATORIA Y COORDINACIÓN EJECUTIVA DE CAMPO

CON OSB(s)

INVITACION /

SPOTS2 240 DS2 / DS1

OSB 3 RECEPCIONA INVITACION INVITACION 1

BIENESTAR SOCIAL /

OSB4 INSCRIPCION DE PARTICIPANTES PADRON 1 30 DS2

BIENESTAR SOCIAL /

EXPOSITORES /

PARTICIPANTES (OSB,

POBLACION)

5DESARROLLO DEL PROGRAMA (EXPOSICION,

DEMOSTRACION, DEBATES, SUGERENCIAS Y

ALTERNATIVAS, REPLICAS)

PROGRAMA 180 DS2

BIENESTAR SOCIAL 6ANALISIS Y EVALUACION DE RESULTADOS

PARCIALES/MESINFORME 1 30 DS2

BIENESTAR SOCIAL 7 INFORME FINAL TRIMESTRE/SEMESTRE/AÑOINFORME

FINAL1 30 DS2

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL

Y SS.PP.8

TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME Y COORDINA

PROCESOS DE RETROALIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO

TÉCNICO Y OPERATIVO.

INFORME

FINAL1 30 DS4

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

AREA/



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ALIMENTARIA CON LAS OSBS.

367

I602030-003

BIENESTAR SOCIAL



SOCIAL Y SS.PP.IMAGEN INSTITUCIONAL OSB EXPOSITORES PARTICIPANTES (OSB, POBLACION)

CODIGOORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ALIMENTARIA CON LAS OSBS.

INICIO

ELABORACION DE PROGRAMA DE TRABAJO SEGUN PIA Y

REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO, LOGISTICA Y

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

DOCUMENTO

CONVOCATORIA Y COORDINACIÓN EJECUTIVA DE

CAMPO CON OSB(s)

INVITACION

CONVOCATORIA Y COORDINACIÓN EJECUTIVA DE

CAMPO CON OSB(s)

INSCRIPCION DE PARTICIPANTES INSCRIPCION DE PARTICIPANTES

DESARROLLO DEL PROGRAMA (EXPOSICION, DEMOSTRACION,

DEBATES, SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS, REPLICAS)





ANALISIS Y EVALUACION DE RESULTADOS PARCIALES / MES

INFORME FINAL TRIMESTRE/SEMESTRE/AÑO

TOMA CONOCIMIENTO DEL INFORME Y COORDINA

PROCESOS DE RETROALIMENTACIÓN Y

MEJORAMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO.

FIN

SPOTS

RECEPCIONA INVITACION

PADRON

PROGRAMA

INFORME

INFORME FINAL

368

*Ley 27972 Art. 84 2.12) (27.05.03)

*Ley 27050 ( 18.12.1998) Ley General de la Persona con Discapacidad

*Ley 29392 ( 02.08.2009) Ley que establece Infracciones y sanciones por incumplimiento de la Ley General de la

Persona con discapacidad y su Reglamento

*Ley 27408 Ley de atencion preferencial

1. Solicitud verbal del discapacitado

1 PCD

2 DEMUNA Y OMAPED


4 RECURSOS HUMANOS

5 INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN REQUERIDA

6

7

8


SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL


DEMUNA Y OMAPED


I602040-001



*Ley N° 29973 - Nueva Ley General de las Personas con Discapacidad

*Constitución Política del Estado

BRINDAR APOYO A LAS PCD EN TRAMITES INSTITUCIONALES

APOYO EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA PCDs


369

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

PCD 1SOLICITUD VERBAL DEL DISCAPACITADO Y/O DE LA

PERSONA O FAMILIAR QUE ACOMPAÑA A LA PCD.

SOLICITUD

VERBAL

DEMUNA Y OMAPED 2

EVALUA OBJETIVAMENTE PEDIDO DE LA PCD, (ANALIZA

SOLICITUD). RECOPILA O LLENA DOCUMENTOS

REQUERIDOS PARA LA GESTION, PROGRAMA FECHA Y

HORA DE SALIDA.

DOCUMENTOS,

FORMULARIOS1 20 DS2

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.3

AUTORIZACION DE SALIDA PARA REALIZAR Y/O

ACOMPAÑAR A LA PCD EN LA GESTION

PAPELETA DE

SALIDA1 20 DS4

RECURSOS

HUMANOS4

EJECUTA Y REGISTRA AUTORIZACION DE SALIDA PARA

REALIZAR LA GESTION

PAPELETA DE

SALIDA10 DS2

DEMUNA Y OMAPED 5 CONCURRE A ENTIDAD (ES) A REALIZAR LA GESTIONREGISTRO DE

CARGO1 240 DS2

INSTITUCIÓN/ORGAN

IZACIÓN REQUERIDA6

BRINDA ATENCIÓN PREFERENCIAL Y/O PRIVILEGIA

SERVICIO REQUERIDO

INFORME/REGI

STRO/COMPR

OBANTE /

DOCUMENTO

60

DEMUNA Y OMAPED 7RECEPCIONA DOCUMENTO GESTIONADO, SE QUEDA COIN

COPIA Y ENTREGA ORICINAL

COPIA

DOCUMENTO

GESTIONADO

1 10

PCD 8 RECEPCIONA DOCUMENTO GESTIONADODOCUMENTO

GESTIONADO1 10

DEMUNA Y OMAPED 9 INFORME DE RESULTADOS INFORME 10 DS2

10

11

12

13

14

15

16

16

17

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOBRINDAR APOYO A LAS PCD EN TRAMITES INSTITUCIONALES

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/



DEMUNA Y OMAPED I602040-001

370

CODIGO I602040-001

RECURSOS HUMANOS

BRINDAR APOYO A LAS PCD EN TRAMITES INSTITUCIONALES

PCD


INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN

REQUERIDADEMUNA Y OMAPED


SOCIAL Y SS.PP.

INICIO

FIN

SOLICITUD VERBAL DEL DISCAPACITADO Y/O DE LA PERSONA O FAMILIAR QUE

ACOMPAÑA A LA PCD.

SOLICITUD VERBAL

EVALUA OBJETIVAMENTE PEDIDO DE LA PCD, (ANALIZA

SOLICITUD). RECOPILA O LLENA DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA

GESTION, PROGRAMA FECHA Y HORA DE SALIDA.

DOCUMENTOS, FORMULARIOS

AUTORIZACION DE SALIDA PARA REALIZAR Y/O

ACOMPAÑAR A LA PCD EN LA GESTION

EJECUTA Y REGISTRA AUTORIZACION DE SALIDA

PARA REALIZAR LA GESTION

CONCURRE A ENTIDAD (ES) A REALIZAR LA

GESTION

REGISTRO DE CARGO

BRINDA ATENCIÓN PREFERENCIAL Y/O

PRIVILEGIA SERVICIO REQUERIDO

INFORME / REGISTRO / COMPROBANTE /

DOCUMENTO

RECEPCIONA DOCUMENTO GESTIONADO

DOCUMENTO GESTIONADO


INFORME

PAPELETA DE SALIDA

PAPELETA DE SALIDA

RECEPCIONA DOCUMENTO GESTIONADO, SE QUEDA CON COPIA Y ENTREGA

ORICINAL

COPIA DOCUMENTO GESTIONADO

371

1

2

3

1

2

3

4

5 CAJA

6

7

8

REQUISITOS

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL


SANEAMIENTO BASICO

PAGO DE RECIBO POR DERECHO DE CONEXIÓN

Ordenanza municipal de Aprobación y/o Actualización del TUPA MPC


USUARIO

TRÁMITE DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

DPTO. DE SANEAMIENTO BÁSICO


I602060-001


INSPECCION TÉCNICA

Ley 27972 - LOM - Ley Orgánica de Municipalidades

SOLICITUD DE USUARIO

INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGÜE

DOTAR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE A LAS VIVIENDAS DOMICILIARIAS Y

EDIFICACIONES DIVERSAS


372

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

USUARIO 1 PRESENTA SOLICITUD SOLICITUD

TRAMITE

DOCUMENTARIO2 RECEPCIONA SOLICITUD, FOLIA, REGISTRA Y DERIVA SOLICITUD 10 AP3

SUB GERENCIA

DES.SOCIAL Y SS.PP3 RECEPCIONA, ANALIZA, REGISTRA Y DERIVA SOLICITUD. SOLICITUD 1 20 DS4

DPTO.

SANEAMIENTO

BÁSICO4

PROGRAMA Y EFECTUA INSPECCION DOMICILIARIA Y

SOLICITA MATERIALES A USUARIO PARA CONEXIÓN Y

SEÑALA RUTA DE CAVADO DE ZANJA HASTA PUNTO DE

MATRIZ

EXPEDIENTILL

O1 120 DS2

USUARIO 5SE PRESENTA A DPTO DE SANEAMIENTO BASICO Y

EXPRESA SU CONFORMIDAD DE COMPRA DE MATERIALES

Y EXCAVACION DE ZANJA.

EXPEDIENTILL

O

DPTO.

SANEAMIENTO

BÁSICO6

EMITE RECIBO Y ORDENA PAGO DE TARIFA DOMICILIARIA

EN CAJA RECIBO 1 20 DS2

USUARIO 7 RECEPCIONA RECIBO Y REALIZA PAGO DE DERECHOS RECIBO

CAJA 8RECEPCIONA RECIBO, COBRA Y SELLA, ENTREGANDO

COPIA A USUARIO

RECIBO

CANCELADO10 ES2

DPTO.

SANEAMIENTO

BÁSICO9

USUARIO ENTREGA COPIA DE RECIBO DE CAJA Y

COORDINA FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN O

CONDEXION DE SERVICIO.

EXPEDIENTILL

O20 DS2

DPTO.

SANEAMIENTO

BÁSICO10

VERIFICA CONEXIÓN TÉCNICA Y PROCEDE A LA

INSCRIPCIÓN EN PADRON DIGITAL DE USUARIOS HÁBILES

EN EL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE

CASTROVIRREYNA

EXPEDIENTILL

O / BASE DE

DATOS

1 30 DS2

11

12

13

14

15

16

17

18


SANEAMIENTO BASICO I602060-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOINSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/

RESPONSABLE

373

CODIGO I602060-001INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGÜE

USUARIO


DPTO. DE SANEAMIENTO BÁSICOTRÁMITE DOCUMENTARIO CAJA SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

INICIO

PRESENTA SOLICITUD

SOLICITUD

RECEPCIONA SOLICITUD, FOLIA, REGISTRA Y DERIVA

SE PRESENTA A DPTO DE SANEAMIENTO BASICO Y

EXPRESA SU CONFORMIDAD DE COMPRA DE MATERIALES Y

EXCAVACION DE ZANJA.

RECEPCIONA RECIBO Y REALIZA PAGO DE DERECHOS

SOLICITUD

RECEPCIONA RECIBO, COBRA Y SELLA, ENTREGANDO COPIA A

USUARIO

RECEPCIONA, ANALIZA, PROVEE Y DERIVA

PROGRAMA Y EFECTUA INSPECCION DOMICILIARIA Y SOLICITA MATERIALES A USUARIO PARA CONEXIÓN Y SEÑALA

RUTA DE CAVADO DE ZANJA HASTA PUNTO DE MATRIZ

USUARIO ENTREGA COPIA DE RECIBO DE CAJA Y COORDINA

FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN O CONEXION DE SERVICIO.

VERIFICA CONEXIÓN TÉCNICA Y PROCEDE A LA INSCRIPCIÓN EN PADRON DIGITAL DE USUARIOS

HÁBILES EN EL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE CASTROVIRREYNA

BASE DE DATOS

FIN

SOLICITUD

EXPEDIENTILLO

EXPEDIENTILLO

EXPEDIENTILLO

RECIBO CANCELADO

EMITE RECIBO Y ORDENA PAGO DE TARIFA

DOMICILIARIA EN CAJA

RECIBO

RECIBO CANCELADO

374


1

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

AREA FUNCIONAL SANEAMIENTO BASICO



Ordenanza municipal de Aprobación y/o Actualización del TUPA MPC

Ley 27972 - LOM - Ley Orgánica de Municipalidades

CODIGOI602060-002

REAPERTURA DE SERVICIOS DE CONEXIÓN DE AGUA Y DESAGÜE.


RECONEXION DOMICILIARIA DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE




USUARIO

SOLICITUD DE USUARIO

PAGO DE RECIBO POR DERECHO DE CONEXIÓN

COPIA DE SOLICITUD DE CIERRE DE SERVICIO TEMPORAL

TRÁMITE DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

CAJA

DPTO. DE SANEAMIENTO BÁSICO

375


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

USUARIO 1FORMULA SOLICITUD Y LO PRESENTA EN SECCION DE

TRÁMITE DOCUMENTARIO ACOMPAÑANDO COPIA DE

SOLICITUD DE CIERRE DE SERVICIO TEMPORAL

SOLICITUD

SECCION DE

TRAMITE

DOCUMENTARIO2 RECEPCIONA SOLICITUD, FOLIA, SELLA Y DERIVA SOLICITUD 10 AP3

SUB GERENCIA

DES.SOCIAL Y SS.PP3

RECEPCIONA ANALIZA Y REGISTRA SOLICITUD. PONE

PROVEÍDO Y DERIVA SOLICITUD 1 20 DS4

DPTO.

SANEAMIENTO

BÁSICO4

ANALIZA SOLICITUD Y ORDENA PAGO DE DERECHO DE

REAPERTURA DE SERVICIO. SI NO EXISTE SOLICITUD

AUTORIZADA DE CIERRE TEMPORAL DE SERVICIO,

ESTABLECE SITUACIÓN DE MOROSIDAD Y ORDENA PAGO

TOTAL DE DEUDA ACUMULADA, OTORGANDO FACILIDAD

DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DEL 50% DE LA DEUDA

TOTAL CON PAGO EFECTIVO DEL 50% PARA REAPERTURA

INMEDIATA DE SERVICIO. REGISTRA FÓRMULA

CONDICIONES DE PAGO EN CONTRATO DIGITAL Y FÍSICO.

CONTRATO /

RECIBO30 DS2

USUARIO 5SUSCRIBE CONTRATO, RECEPCIONA RECIBO Y REALIZA

PAGO DE DERECHOS

CONTRATO /

RECIBO20

CAJA 6RECEPCIONA RECIBO, COBRA Y SELLA, ENTREGANDO

COPIA A USUARIO

RECIBO

CANCELADO20 ES2

DPTO.

SANEAMIENTO

BÁSICO7

USUARIO ENTREGA COPIA DE RECIBO DE CAJA Y

COORDINA FECHA DE RECONEXION DE SERVICIO.

EXPEDIENDILL

O20 DS2

DPTO.

SANEAMIENTO

BÁSICO8

EJECUTA RECONEXION DOMICILIARIA Y ACTIVA EN

PLANILLA DE USUARIOS DEL SERVICIO SU CONDICION DE

USUARIO HABILITADO.

EXPEDIENDILL

O / BASE DE

DATOS

1 60 DS2

9

10

11

12

13

14

15

16

17



CATEGORIA DE

TRABAJADOR

SANEAMIENTO BASICO I602060-002

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOREAPERTURA DE SERVICIOS

AREA/

RESPONSABLE

376

CODIGO I602060-002

TRÁMITE DOCUMENTARIO SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y

SS.PP.CAJA DPTO. DE SANEAMIENTO BÁSICOUSUARIO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO REAPERTURA DE SERVICIOS DE CONEXIÓN DE AGUA Y DESAGÜE.

INICIO

FORMULA SOLICITUD Y LO PRESENTA EN SECCION DE TRÁMITE DOCUMENTARIO ACOMPAÑANDO COPIA DE SOLICITUD DE CIERRE DE

SERVICIO TEMPORAL

SOLICITUD

RECEPCIONA SOLICITUD, FOLIA, SELLA Y DERIVA

RECEPCIONA ANALIZA Y REGISTRA SOLICITUD. PONE

PROVEÍDO Y DERIVA A DPTO DE SANEAMIENTO BÁSICO.

ANALIZA SOLICITUD Y ORDENA PAGO DE DERECHO DE REAPERTURA DE SERVICIO. SI

NO EXISTE SOLICITUD AUTORIZADA DE CIERRE TEMPORAL DE SERVICIO, ESTABLECE

SITUACIÓN DE MOROSIDAD Y ORDENA PAGO TOTAL DE DEUDA ACUMULADA,

OTORGANDO FACILIDAD DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO DEL 50% DE LA DEUDA TOTAL CON PAGO EFECTIVO DEL 50% PARA REAPERTURA INMEDIATA DE SERVICIO. REGISTRA FÓRMULA CONDICIONES DE PAGO

EN CONTRATO DIGITAL Y FÍSICO. (EMITE RECIBO DE PAGO)

RECIBO /

SUSCRIBE CONTRATO, RECEPCIONA RECIBO Y REALIZA

PAGO DE DERECHOS

USUARIO ENTREGA COPIA DE RECIBO DE CAJA Y COORDINA

FECHA DE RECONEXION DE SERVICIO.

EXPEDIENDILLO

EJECUTA RECONEXION DOMICILIARIA Y ACTIVA EN PLANILLA DE USUARIOS DEL SERVICIO SU CONDICION DE

USUARIO HABILITADO.

BASE DE DATOS

FIN

RECEPCIONA RECIBO, COBRA Y SELLA, ENTREGANDO COPIA A

USUARIO

SOLICITUD SOLICITUD

RECIBO CANCELADO

EXPEDIENDILLO

RECIBO /

RECIBO CANCELADO

377

SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN SOCIAL DE BASE O INSTITUCION PUBLICA Y PRIVADA


2 TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL



5 ASOC. TRANSPORTISTAS / OSB / IES


7 EXPOSITORES

8 PARTICIPANTES

LEY N° 11430 - LEY DE TRÁNSITO, COMPENDIO Y ACTUALIZACIONES

RESOLUCION SUPREMA N° 255-77-TD / SEMANA DE LA EDUCACION VIAL

ORDENANZA MUNICIPAL DE APROBACIÓN DEL ROF

LEY 27444 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL



I602070-001



SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL


TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

SUBGERENCIA



CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN VIAL

DIFUNDIR LOS CONOCIMIENTOS DE LAS REGLAS DE TRANSITO EN LOS CONDUCTORES DE

VEHICULOS Y PEATONES

LEY N°27972 - LOM . COMPETENCIAS MUNICIPALES SOBRE NORMATIVIDAD,

GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN

378

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL /

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

1 PROGRAMACION DEL EVENTO PROGRAMA 2 300 DS4 / DS2

GERENCIA

MUNICIPAL2

APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO Y ORDENA A

ADMINISTRACION PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOSPROGRAMA 1 30 DS5

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS3

SE ENCARGA DE LA PROVISION DE RECURSOS PARA EL

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

REQUERIMIEN

TO5 240 DS4

TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL /

EXPOSITORES 4

ELECCION, COMPROMISO O CONTRATACION DE

EXPOSITORES ESPECIALISTAS

OFICIO /

COMPROMISO

/ CONTRATO

3 180 DS2

TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL5

PREPARACION DE MATERIAL DIDACTICO Y

CERTIFICACIONES

FOLLETERIA /

CERTIFICADO2 240 DS2

TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL6

CONVOCATORIA A OSB, IES Y ASOCIACIONES DE

TRANSPORTISTASOFICIO 2 180 DS2

ASOC.

TRANSPORTISTAS /

OSB / IES7 RECEPCION DE OFICIOS DE INVITACION AL EVENTO OFICIO 1 60

TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL /

PARTICIPANTES8 INSCRIPCION DE PARTICIPANTES PADRON 2 240 DS2

TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL9 INFORMA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO INFORME 1 10 DS1

IMAGEN

INSTITUCIONAL10 ACONDICIONAMIENTO DEL AUDITORIO 1 60 DS1

TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL /

EXPOSITORES /

PARTICIPANTES

11 DESARROLLO DEL EVENTO INFORME 3 360 DS2

TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL12

ELABORA INFORME FINAL Y EXCEPCIONALMENTE LA

EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME FINAL (CASO

DE QUE REQUIERAN CALIFICACIONES PARA EXÁMENES

ESPECIALES)

INFORME

FINAL1 60 DS2

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.13

RECEPCIONA EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME

FINAL, VISA Y DERIVA

INFORME

FINAL30 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL14


FINAL, TOMA CONOCIMIENTO

INFORME

FINAL1 20 DS5

15

16

17

18


TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL I602070-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOCAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN VIAL


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/

RESPONSABLE

379

CODIGO I602070-001

GERENCIA MUNICIPAL


PARTICIPANTESSUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZASIMAGEN INSTITUCIONAL EXPOSITORES

CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN VIAL

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL ASOC. TRANSPORTISTAS / OSB / IESSUB GERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.

PROGRAMACION DEL EVENTO

SE ENCARGA DE LA PROVISION DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL

PROGRAMA

REQUERIMIENTO

APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO Y ORDENA A

ADMINISTRACION PROVEER LOS

PROGRAMA



OFICIO

CONVOCATORIA A OSB, IES Y ASOCIACIONES DE TRANSPORTISTAS

OFICIO

PREPARACION DE MATERIAL DIDACTICO Y CERTIFICACIONES

FOLLETERIA / CERTIFICADO



COMPROMISO / CONTRATO

RECEPCION DE OFICIOS DE INVITACION AL EVENTO

INSCRIPCION DE PARTICIPANTES

INSCRIPCION DE PARTICIPANTES

PADRON

INFORMA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL

AUDITORIO

INFORME

REALIZA EL ACONDICIONAMIENTO DEL

AUDITORIO

DESARROLLO DEL EVENTO

INFORME

ELABORA INFORME FINAL Y EXCEPCIONALMENTE LA

EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME FINAL (CASO DE QUE

REQUIERAN CALIFICACIONES PARA

INFORME FINAL

INICIO

PROGRAMACION DEL EVENTO

PROGRAMA

DESARROLLO DEL EVENTODESARROLLO DEL EVENTO

RECEPCIONA EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME FINAL,

VISA Y DERIVA

INFORME FINALRECEPCIONA EVALUACION DE

RESULTADOS E INFORME FINAL, TOMA CONOCIMIENTO

FIN

380


CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES CON FICALIA, PODER JUDICIAL Y POLICIA NACIONAL


2 TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL




6 COMISIONES

7 POLICIA NACIONAL

8

LEY 27444 DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

DECRETO SUPREMO N° 041-2002-MTC- FISCALIZACIÓN VIAL (MODIFICADO

POR DS N° 021-2007)

RESOLUCION MUNICIPAL DE APROBACION DEL POI

LEY N°27972 - LOM . COMPETENCIAS MUNICIPALES SOBRE NORMATIVIDAD,

GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN

LEY N° 11430 - LEY DE TRÁNSITO, COMPENDIO Y ACTUALIZACIONES

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL


I602070-002

DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOSSUBGERENCIA


PROMOVER LA DISMINUCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y DEFINIR EL ORDENAMIENTO DEL

TRANSITO VIAL Y PEATONAL




AREA FUNCIONAL

FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO VIAL Y PEATONAL.

381


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL /

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

1 ELABORA EL PLAN ANUAL DE OPERATIVOS INOPINADOS PLAN 2 300 DS4 / DS2

GERENCIA

MUNICIPAL2

APRUEBA EL PLAN ANUAL, DERIVA A SUBGERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP. Y ORDENA A

ADMINISTRACION PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS

PLAN 1 30 DS5

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS3


CUMPLIMIENTO DEL PLAN

REQUERIMIEN

TO5 240 DS4

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.4 RECEPCIONA PLAN ANUAL APROBADO, DERIVA PLAN 1 10 DS2

TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL /

POLICIA NACIONAL5

RECEPCIONA PLAN APROBADO Y REALIZA COORDINACION

EXTERNA CON POLICIA NACIONAL DEL DISTRITO Y DE LA

PROVINCIA

OFICIO 2 180 DS2

TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL /

AREAS

INVOLUCRADAS /

COMISIONES

6COORDINACION INTERNA CON POLICIA MUNICIPAL,

EJECUTOR COACTIVO, INSPECTORES DE TRANSITO,

COMISIONES

INFORME 1 120 DS2

TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL /

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS

7REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL

DESPLAZAMIENTO, ALIMENTACION E IMPREVISTOS DEL

OPERATIVO

REQUERIMIEN

TO1 60 DS4

TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL /

AREAS

INVOLUCRADAS /

COMISIONES

8

REUNION INTERNA PREVIA DE INTEGRANTES PARA

DEFINIR FUNCIONES ESPECIFICAS Y PREVISIONES DE

ATENCION LOGÍSTICAS DE INTERVENCIONES , A

REALIZAR EN EL OPERATIVO

INFORME 1 60 DS2

TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL /

POLICIA NACIONAL /

COMISIONES /

9DESARROLLO DEL OPERATIVO (POR CADA

INTERVENCION)INFORME 1 300 DS2

TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL10

ELABORA LA EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME

FINAL

INFORME

FINAL1 60 DS2

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.11


FINAL, VISA Y DERIVA

INFORME

FINAL30 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL12


FINAL, TOMA CONOCIMIENTO Y ACCIONES

ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIAS

INFORME

FINAL1 20 DS5

GERENCIA

MUNICIPAL13


FINAL, TOMA CONOCIMIENTO Y ACCIONES

ADMINISTRATIVAS COMPLEMENTARIAS

INFORME

FINAL1 20 DS5

14

15

16



CATEGORIA DE

TRABAJADOR

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL I602070-002

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO VIAL Y

PEATONAL.

AREA/

RESPONSABLE

382

CODIGO I602070-002FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSITO VIAL Y PEATONAL.

TRANSITO Y SEGURIDAD VIALSUB GERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.

SUB GERENCIA DE



POLICIA NACIONALGERENCIA MUNICIPAL AREAS INVOLUCRADAS COMISIONES

ELABORA EL PLAN ANUAL DE OPERATIVOS INOPINADOS


CUMPLIMIENTO DEL PLAN

REQUERIMIENTO

APRUEBA EL PLAN ANUAL Y ORDENA A ADMINISTRACION

PROVEER LOS RECURSOS NECESARIOS

PLAN

RECEPCIONA PLAN APROBADO Y REALIZA COORDINACION EXTERNA CON POLICIA

NACIONAL DEL DISTRITO Y DE LA PROVINCIA

OFICIO

INICIO

ELABORA EL PLAN ANUAL DE OPERATIVOS INOPINADOS

PLAN

COORDINACION EXTERNA CON POLICIA NACIONAL DEL

DISTRITO Y DE LA PROVINCIA

COORDINACION INTERNA CON POLICIA MUNICIPAL, EJECUTOR

COACTIVO, INSPECTORES DE TRANSITO, COMISIONES

INFORME





REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL DESPLAZAMIENTO,

ALIMENTACION E IMPREVISTOS DEL OPERATIVO

REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO DE RECURSOS PARA EL DESPLAZAMIENTO,

ALIMENTACION E IMPREVISTOS DEL OPERATIVO

REUNION INTERNA PREVIA DE INTEGRANTES PARA DEFINIR FUNCIONES ESPECIFICAS Y PREVISIONES DE ATENCION

LOGÍSTICAS DE INTERVENCIONES , A

INFORME





DESARROLLO DEL OPERATIVO (POR CADA INTERVENCION)

INFORME

ELABORA LA EVALUACION DE RESULTADOS E INFORME FINAL

INFORME FINAL


VISA Y DERIVA

INFORME FINAL


TOMA CONOCIMIENTO Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS

COMPLEMENTARIAS

FIN




RECEPCIONA PLAN ANUAL APROBADO, DERIVA

383

PLAN Y META DE COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL :

PLANOS DE LA CIUDAD

RUTAS GENERAL Y ALTERNAS PARA RECOJO DE BASURA

CUADRILLAS DE TRABAJADORES ORGANIZADOS

NECESIDADES Y REQUERIMIENTO LOGÍSTICAS

MANTENIMIENTO OPERATIVO DIARIO, MENSUAL Y EXCEPCIONAL DE MAQUINARIAS

HORARIOS DE TRABAJO DE RECORRIDO REGULAR Y ALTERNATIVO.

1

2

3

4

5

6

7

8

DECRETO SUPREMO N° 057-2004-PCM - REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE

RESIDUOS SÓLIDOS.

RESOLUCION GERENCIAL DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL EN EJECUCIÓN


LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES

SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

RECOJO DE BASURA DE LA CIUDAD, DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.


MANTENER LA CIUDAD LIMPIA Y LIBRE DE CONTAMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS




LEY N°27972 - LOM

LEY N° 28245 - LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION AMBIENTAL

LEY N° 28611 - LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE

LEY N° 27314 - LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ACTUALIZADO POR EL

DECRETO LEGISLATIVO N° 1065


AREA FUNCIONAL LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES


I602080-001

384

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES1

ELABORACIÓN DE PROGRAMA MENSUAL DE RECOJO DE

BASURA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMA 1 240 DS2

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES2

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECOJO DIARIO DE

BASURA Y DISPOSICION FINALPROGRAMA 1 240 DS2

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES3

REPORTE DIARIO DE UNIDAD COMPACTADORA

(CANTIDAD, CUMPLIMIENTO DE RECORRIDO, HORARIOS Y

DISPOSICION EN PLANTA DE TRATAMIENTO)

REPORTE

DIARIO30 DS2

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES4 REGISTRO DE ACTIVIDADES

BASE DE

DATOS30 DS2

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES5 MONITOREO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES INFORME 1 240 DS2

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES6

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS,


SUBGERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.7 RECEPCIONA, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA INFORME 20 DS4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ACTIVIDAD DURACION


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES I602080-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

RECOJO DE BASURA DE LA CIUDAD, DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS

SÓLIDOS.

AREA/

RESPONSABLEPASO

385

CODIGO I602080-001

LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RECOJO DE BASURA DE LA CIUDAD, DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

INICIO

ELABORACIÓN DE PROGRAMA MENSUAL DE RECOJO DE BASURA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

SOLIDOS

PROGRAMA

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECOJO DIARIO DE BASURA Y DISPOSICION FINAL

REPORTE DIARIO DE UNIDAD COMPACTADORA (CANTIDAD, CUMPLIMIENTO DE RECORRIDO,

HORARIOS Y DISPOSICION EN PLANTA DE

REPORTE DIARIO

REGISTRO DE ACTIVIDADES

BASE DE DATOS

MONITOREO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES

INFORME

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS, DERIVA

RECEPCIONA, TOMA CONOCIMIENTO Y ARCHIVA

FIN

PROGRAMA

INFORME

386


PLAN Y META DE COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL :

PLANOS DE LAS CALLES DE LA CIUDAD

RUTAS GENERAL Y ALTERNAS PARA BARRIDO DE LAS CALLES DE LA CIUDAD

CUADRILLAS DE TRABAJADORES ORGANIZADOS

NECESIDADES Y REQUERIMIENTO LOGÍSTICAS

HORARIOS DE TRABAJO DE RECORRIDO REGULAR Y ALTERNATIVO.

1 LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES


3

4

5

6

7

8

LEY N°27972 - LOM






RESIDUOS SÓLIDOS.

RESOLUCION GERENCIAL DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL EN EJECUCIÓN




I602080-002

BARRIDO DE CALLES DE LA CIUDAD Y DEPOSITO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.


MANTENER LA CIUDAD LIMPIA Y LIBRE DE CONTAMINACION DE RESIDUOS SOLIDOS




387


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES1

PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE BARRIDO DE

CALLES Y DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMA 1 240 DS2

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES2

DESARROLLO DE PROGRAMA DE BARRIDO DIARIO Y

DEPOSITO DE RESIDUOSPROGRAMA 1 240 DS2

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES3

REPORTE DE DIARIO DE SERVICIO REALIZADO POR

PERSONAL DE LIMPIEZA (CANTIDAD, CUMPLIMIENTO DE

RECORRIDO, HORARIOS Y DISPOSICION EN PUNTOS DE

RECOJO)

REPORTE

DIARIO30 DS2

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES4 REGISTRO DE ACTIVIDADES

BASE DE

DATOS30 DS2

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES5 MONITOREO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES INFORME 1 240 DS2

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES6

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS,


SUBGERENCIA DE

DESARROLLO


8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOBARRIDO DE CALLES DE LA CIUDAD Y DEPOSITO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

AREA/

RESPONSABLE

388

CODIGO I602080-002

LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SS.PP.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO BARRIDO DE CALLES DE LA CIUDAD Y DEPOSITO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

INICIO

PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE BARRIDO DE CALLES Y DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMA

DESARROLLO DE PROGRAMA DE BARRIDO DIARIO Y DEPOSITO DE RESIDUOS

REPORTE DE DIARIO DE SERVICIO REALIZADO POR PERSONAL DE LIMPIEZA (CANTIDAD, CUMPLIMIENTO

DE RECORRIDO, HORARIOS Y DISPOSICION EN PUNTOS DE RECOJO)

REPORTE DIARIO

REGISTRO DE ACTIVIDADES

BASE DE DATOS

MONITOREO Y EVALUACION DE ACTIVIDADES

INFORME

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS, DERIVA

INFORME MENSUAL


FIN

PROGRAMA

389


1 LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES



4 OSB / IES / ASOCIACIONES CIVILES

5

6

7

8


ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EN

EJECUCIÓN

ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL ROF MUNICIPAL


I602080-003

LEY N°27972 - LOM






RESIDUOS SÓLIDOS.

APARATO LOGÍSTICO MUNICIPAL DISPONIBLE Y ORGANIZADO.




CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.


SENSIBILIZAR A LA POBLACION SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PARA LOGRAR

AMBIENTES SALUDABLES


390


CATEGORIA DE

TRABAJADOR

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES / SUB

GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.

1DETERMINACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS A

REALIZAR (CANTIDAD, FECHAS, TIPO (PASACALLES,

EXCURSIONES A PLANTA DE RECICLAJE, OTROS))


LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES / SUB

GERENCIA DE

DESARROLLO

SOCIAL Y SS.PP.

2

ELABORACIÓN DE PLAN ANUAL Y PROGRAMA MENSUAL

DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO, CRONOGRAMA,

EXPOSITORES, PREPARACION DE MATERIAL,

INFRAESTRUCTURA, COMISIONES DE TRABAJO,

LOGISTICA )

PLAN ANUAL /

PROGRAMA

MENSUAL

1 240 DS2 / DS4

GERENCIA

MUNICIPAL3

APROBACION DE PLAN Y V° B° DE PROGRAMA MENSUAL

DE ACTIVIDADES

RESOLUCION

GERENCIAL1 30 DS5

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES4 ELABORACION DE INVITACIONES OFICIO 1 120 DS2

OSB / IES /

ASOCIACIONES

CIVILES5

RECEPCION DE INVITACION E INSCRIPCION DE

PARTICIPANTESOFICIO

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES6 RECEPCION DE INSCRIPCIONES DE PARTICIPACION REGISTRO 3 180 DS2

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES7 COORDINACION CON COMISIONES DE TRABAJO INFORME 1 120 DS2

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES / OSB / IES

/ ASOCIACIONES

CIVILES

8 DESARROLLO DE ACTIVIDAD INFORME 3 480 DS2

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES9 EVALUACION DE RESULTADOS INFORME 1 60 DS2

LIMPIEZA PÚBLICA,

PARQUES Y

JARDINES10 ELABORA INFORME FINAL, REGISTRA Y DERIVA INFORME 30 DS2

SUBGERENCIA DE

DESARROLLO


12

13

14

15

16

17

AREA/



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA LIMPIEZA PÚBLICA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

SÓLIDOS.

391


SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y

SS.PP.

CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

OSB / IES / ASOCIACIONES CIVILESLIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES GERENCIA MUNICIPAL

INICIO

DETERMINACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS A REALIZAR (CANTIDAD,

FECHAS, TIPO (PASACALLES, EXCURSIONES A PLANTA DE RECICLAJE,

OTROS))

INFORME

ELABORACIÓN DE PLAN ANUAL Y PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO,

CRONOGRAMA, EXPOSITORES, PREPARACION DE MATERIAL, INFRAESTRUCTURA,

COMISIONES DE TRABAJO, LOGISTICA )

PLAN ANUAL /

APROBACION DE PLAN Y V° B° DE PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES


ELABORACION DE INVITACIONES

OFICIO

RECEPCION DE INVITACION E INSCRIPCION DE PARTICIPANTES

RECEPCION DE INSCRIPCIONES DE PARTICIPACION

REGISTRO

PAG. SGTE.

DETERMINACION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS A REALIZAR (CANTIDAD,

FECHAS, TIPO (PASACALLES, EXCURSIONES A PLANTA DE RECICLAJE,

OTROS))

ELABORACIÓN DE PLAN ANUAL Y PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO,

CRONOGRAMA, EXPOSITORES, PREPARACION DE MATERIAL, INFRAESTRUCTURA,

COMISIONES DE TRABAJO, LOGISTICA )


392

CODIGO I602080-003

OSB / IES / ASOCIACIONES CIVILES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.

LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINESSUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y

SS.PP.GERENCIA MUNICIPAL

FIN

COORDINACION CON COMISIONES DE TRABAJO

INFORME

DESARROLLO DE ACTIVIDAD

EVALUACION DE RESULTADOS

ELABORA INFORME FINAL, REGISTRA Y DERIVA

INFORME FINAL


DESARROLLO DE ACTIVIDAD

INFORME

INFORME

393

PLAN DE COMPETITIVIDAD DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL

1 SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL


3 SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

4 DPTO DE ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICIA MUNICIPAL

5 AREAS INSTITUCIONALES Y OSB

6 DPTO DE DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL

7 PROMOCIÓN EMPRESARIAL - MYPES


9 UF

10 OPI

11 ALCALDIA / MEF / OSB

Ley N° 26965 - Simplificación de trámites y régimen de ventanilla única para la formalización de Mypes . Art°s

1, 37,38 y 39

Ley N° 274444 - Ley del Procedimiento Administrativo General ( Art°41)

DS N° 009-2006 -TR Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competritividad y Desarrollo de las

Mypes 2005-2009

DS 192-2009-EF REGLAMENTO DE LA LEY 29337

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

AREA FUNCIONAL PROMOCIÓN EMPRESARIAL - MYPES


DS 103-2012-EF MODIFICACIONES PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA

DESARROLLO PARA GESTIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTRATÉGICOS.


DESARROLLO PRODUCTIVO DE BIENES Y SERVICIOS


CODIGOI603010-001


Ley N° 27972 LOM ( Ley Orgánica de Municipalidades) y Ley N° 27867 - Ley Orgánica de gobiernos

regionales, Art° 48, 54 y 55

Ley N° 28015 - del 3.7.2003 - Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.

Ley N° 26702 - Ley orgánica del sistema financiero para las mypes.


DS N° 1086 - Aprueban la Ley de promoción de la competitividad, formación y desarrollo de la micro y pequeña

empresa y del acceso al empleo decente.

LEY 29337 ESTABLECEN DISPOSICIONES PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA

ORGANIZACIONES COMUNALES Y ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS

394

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

ECONÓMICO LOCAL

1

ELABORA PROGRAMA DE TRABAJO PARA ESTUDIO DE

DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL

TERRITORIO MUNICIPAL. FORMULA INFORME DE

REQUERIMIENTO Y DERIVA.

DOCUMENTO 2 240 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL2

RECEPCIONA INFORME, ANALIZA Y MUESTRA

CONFORMIDAD DE CONTENIDOS . PROVEE Y DERIVA.DOCUMENTO 1 60 DS5

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS.

3

REVISA DOCUMENTO Y CONFORMIDAD DE

REQUERIMIENTO DE ACUERDO A PAAC. ORDENA Y

DERIVA PROCEDIMIENTO NORMATIVO DE ATENCIÓN

PRESUPUESTAL Y LOGÍSTICA

INFORME 3 180 DS4

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

ECONÓMICO LOCAL /

DPTO DE ESTUDIOS

DE MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICIA

MUNICIPAL

4DIRIGE Y COORDINA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE

DIAGNOSTICO SOCIAL, ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA

LOCALIDAD.


SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

ECONOMICO LOCAL.5

CONVOCA, DIRIGE Y COORDINA MESAS DE TRABAJO

ESPECIALIZADA PARA EVALUAR Y COMPLEMENTAR

RESULTADOS DE ESTUDIO.

INFORME 3 360 DS4

AREAS

INSTITUCIONALES Y

OSB6

EMITEN PUNTOS DE VISTA, CONCLUSIONES

PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES PARA MEJORA DE

ESTUDIO.

INFORME 3 360

DPTO DE

DESARROLLO

ECONOMICO

SECTORIAL

7IDENTIFICACION DE LINEAS DE TRABAJO Y GRUPOS DE

PRODUCTORES (ZONIFICACIÓN ECONÓMICA ESPACIAL)INFORME 2 240 DS2

PROMOCIÓN

EMPRESARIAL -

MYPES 8

CONVOCATORIA INTERNA Y PROPUESTA DE GENERACION

DE CADENAS PRODUCTIVAS CON AGENTES ECONÓMICOS

ORGANIZADOS (IDENTIFICACIÓN DE PLANES DE

NEGOCIO)

INFORME 2 480 DS2

IMAGEN

INSTITUCIONAL9

SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN POR TODOS LOS MEDIO DE

COMUNICACIÓN LOCAL

SPOTS /

AFICHES /

TRIPTICOS

7 420 DS1

PROMOCIÓN

EMPRESARIAL -

MYPES 10

ORGANIZACIÓN Y TALLERES PARA DESARROLLO DE

CAPACIDADES POR RUBROS PRODUCTIVOS

IDENTIFICADOS PARA FACTIBILIDAD TECNICA,

ECONOMICA Y FINANCIERA DE PLANES DE NEGOCIOS EN

EL MARCO DE CADENAS DE VALOR COMERCIAL DE

BIENES Y SERVICIOS.

INFORME 5 1800 DS2

DPTO DE

DESARROLLO

ECONOMICO

SECTORIAL / UF

11

DESARROLLO DE PROPUESTA Y ASISTENCIA TECNICA

PARA PLANES DE NEGOCIOS CON ENFOQUE DE CADENAS

PRODUCTIVAS (PROGRAMAS DE TRABAJO Y GESTIÓN

ESPECIALIZADA O CONSULTORÍAS NECESARIAS X CADA

PROYECTO PRODUCTIVO).

DOCUMENTO 30 5280 DS2

UF/OPI 12PERFILES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CALIFICADOS Y

VIABLES REGISTRADOS EN BANCO DE PROYECTOSREGISTRO 30 6000 DS4

ALCALDIA / MEF /

OSB13

PARTICIPACIÓN EXITOSA EN CONCURSOS ANUALES DEL

ESTADO PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

PRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE CADENAS

PRODUCTIVAS

CONVENIO FP

PROMOCIÓN

EMPRESARIAL -

MYPES

/DESARROLLO

ECONOMICO

SECTORIAL.

14MONITOREO Y EVALUACIONES PARCIAL Y FINAL DE

RESULTADOS. INFORME 7 1680 DS2

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

ECONÓMICO LOCAL15

ANALIZA INFORMES Y PLANIFICA PROCESOS

SISTEMÁTICOS DE RETROALIMENTACION DE

PROBLEMATICAS CON PROYECTOS Y RESULTADOS DE

FUTUROS NUEVOS PROYECTOS

DOCUMENTO 1 180 DS4

16

17

AREA/


DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

PROMOCIÓN EMPRESARIAL - MYPES I603010-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

DESARROLLO PARA GESTIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y

SERVICIOS ESTRATÉGICOS.

395


ALCALDIA / MEF / OSBAREAS INSTITUCIONALES Y

OSBOPIIMAGEN INSTITUCIONAL UF

DESARROLLO PARA GESTIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS DE BIENES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS.

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO ECONÓMICO

LOCAL

PROMOCIÓN EMPRESARIAL -

MYPES

DPTO DE DESARROLLO

ECONOMICO SECTORIALGERENCIA MUNICIPAL

DPTO DE ESTUDIOS DE

MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN

Y POLICIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS.

FIN

ELABORA PROGRAMA DE TRABAJO PARA ESTUDIO DE

DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.

FORMULA INFORME DE

REQUERIMIENTO Y DERIVA.

DOCUMENTO

RECEPCIONA INFORME, ANALIZA Y MUESTRA CONFORMIDAD DE

CONTENIDOS . PROVEE Y DERIVA.

REVISA DOCUMENTO Y CONFORMIDAD DE

REQUERIMIENTO DE ACUERDO A PAAC. ORDENA Y DERIVA

PROCEDIMIENTO NORMATIVO DE ATENCIÓN PRESUPUESTAL

Y LOGÍSTICA

DIRIGE Y COORDINA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO SOCIAL,

ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA

LOCALIDAD.

DIRIGE Y COORDINA LA ELABORACION DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO SOCIAL,

ECONOMICO Y PRODUCTIVO DE LA LOCALIDAD.

CONVOCA, DIRIGE Y COORDINA MESAS DE

TRABAJO ESPECIALIZADA PARA EVALUAR Y COMPLEMENTAR RESULTADOS DE

EMITEN PUNTOS DE VISTA, CONCLUSIONES

PRELIMINARES Y RECOMENDACIONES PARA

MEJORA DE ESTUDIO.

IDENTIFICACION DE LINEAS DE TRABAJO Y GRUPOS DE

PRODUCTORES (ZONIFICACIÓN ECONÓMICA

ESPACIAL)

CONVOCATORIA INTERNA Y PROPUESTA DE GENERACION DE CADENAS PRODUCTIVAS CON AGENTES ECONÓMICOS

ORGANIZADOS (IDENTIFICACIÓN DE PLANES

DE NEGOCIO)

SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN POR TODOS

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL

SPOTS / AFICHES / TRIPTICOS

ORGANIZACIÓN Y TALLERES PARA DESARROLLO DE

CAPACIDADES POR RUBROS PRODUCTIVOS IDENTIFICADOS PARA FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA DE PLANES DE NEGOCIOS EN EL

MARCO DE CADENAS DE VALOR COMERCIAL DE BIENES Y

SERVICIOS.

DESARROLLO DE PROPUESTA Y ASISTENCIA TECNICA PARA PLANES DE NEGOCIOS CON

ENFOQUE DE CADENAS PRODUCTIVAS (PROGRAMAS DE

TRABAJO Y GESTIÓN ESPECIALIZADA O CONSULTORÍAS NECESARIAS X CADA PROYECTO

PRODUCTIVO).

DESARROLLO DE PROPUESTA Y ASISTENCIA TECNICA PARA PLANES DE NEGOCIOS CON

ENFOQUE DE CADENAS PRODUCTIVAS (PROGRAMAS DE

TRABAJO Y GESTIÓN ESPECIALIZADA O CONSULTORÍAS NECESARIAS X CADA PROYECTO

PRODUCTIVO).

PERFILES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

CALIFICADOS Y VIABLES REGISTRADOS EN BANCO

DE PROYECTOS

PERFILES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

CALIFICADOS Y VIABLES REGISTRADOS EN BANCO

DE PROYECTOS

PARTICIPACIÓN EXITOSA EN CONCURSOS ANUALES DEL

ESTADO PARA FINANCIAMIENTO DE

PROYECTOS PRODUCTIVOS CON ENFOQUE DE CADENAS

PRODUCTIVAS

MONITOREO Y EVALUACIONES PARCIAL Y FINAL DE

RESULTADOS.

MONITOREO Y EVALUACIONES PARCIAL Y

FINAL DE RESULTADOS.

ANALIZA INFORMES Y PLANIFICA PROCESOS

SISTEMÁTICOS DE RETROALIMENTACION DE

PROBLEMATICAS CON PROYECTOS Y RESULTADOS

DE FUTUROS NUEVOS PROYECTOS

DOCUMENTO

INFORME

INFORME

INFORME

INFORME INFORME INFORME DOCUMENTO

INFORMEDOCUMENTOREGISTRO REGISTRO CONVENIO

INFORME

DOCUMENTO

INICIO

396

1 ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

2 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



5 AGENTES INTERNOS

6

7

8

SUBGERENCIA

CODIGOI603020-001

OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES



ORDENANZA DE APROBACION DE CUIS Y RASA.

PLANIFICACION DE OPERATIVOS (IDENTIFICACION DE PRINCIPALES PROBLEMAS Y PRIORIZACION DE

NECESIDADES DE INTERVENCION)


Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General

DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL


SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

AREA FUNCIONAL ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

Ley N°27972 - LOM.,

HACER CUMPLIR LAS ORDENANZAS MUNICIPALES EN EL MARCO INSTITUCIONAL DE

DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPONSABILIDAD, EQUIDAD Y JUSTICIA.


397

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

1PROGRAMACIÓN MENSUAL DE OPERATIVOS

(CRONOGRAMA, LOGISTICA, COMISIONES, PRESUPUESTO,

OTROS). FORMULA Y EMITE INFORME RESERVADO.

PROGRAMA 1 240 DS2

SUG GERENCIA DE

DESARROLLO

ECONÓMICO.2

ANALIZA, EVALUA Y PROYECTA RESULTADOS E IMPACTOS

DE PROGRAMA DE OPERATIVOS EN LA POBLACION,

INFORMA Y DERIVA

PROGRAMA 60 DS4

GERENCIA

MUNICIPAL3

EVALUA Y EXPRESA CONFORMIDAD DE PROGRAMA EN EL

MARCO DE POI . PROVEE INFORME RESERVADO.PROGRAMA 1 30 DS5

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS4

REGISTRA CONFORMIDAD DE PROGRAMA EN EL MARCO

DE PLAN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL, DISPONIENDO EL

APOYO EN PERSONAL, LOGÍSTICA Y RECURSOS CON SUS

AREAS FUNCIONALES

PROGRAMA /

REQUERIMIENT

O

30 DS4

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

MUNICIPAL /

AGENTES INTERNOS

5

COORDINACIÓN CON AGENTES INTERNOS (SERENAZGO,

SUB GERENCIAS DE ÓRGANO, POLICÍA MUNICIPAL,

EJECUTOR COACTIVO, IMAGEN INSTITUCIONAL,

INSPECTORES DE TRÁNSITO, FISCALIZACIÓN Y DEFENSA

CIVIL)

INFORME 1 180 DS2

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

MUNICIPAL /

AGENTES INTERNOS

6COORDINACIÓN EJECUTIVA PARA REQUERIMIENTO DE

RECURSOS Y LOGÍSTICA (MATERIALES, VEHÍCULOS,

ALIMENTACIÓN E IMPREVISTOS)

DOCMTO 1 60 DS2

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

MUNICIPAL /

AGENTES INTERNOS

7

REUNIONES PRELIMINAR Y REUNIÓN FINAL CON

RESPONSABLES PARA DEFINIR FUNCIONES ESPECIFICAS A

REALIZAR EN EL OPERATIVO (DEFINICIÓN DE HORARIOS,

GRUPOS DE TRABAJO, LUGARES DE DESTINO DE

OPERATIVOS, MATERIAL FÍLMICO Y FOTOGRÁFICO,

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN, PREVISIÓN DE

FORMULARIOS, TABLEROS, LAPICEROS, OTROS)

PROGRAMA 1 180 DS2

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

MUNICIPAL /

AGENTES INTERNOS

8 DESARROLLO DEL OPERATIVO PROGRAMA 1 300 DS2

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

9ELABORA INFORME FINAL Y EVALUACIÓN DE

RESULTADOS, DERIVAINFORME FINAL 1 120 DS2

SUG GERENCIA DE

DESARROLLO

ECONÓMICO.10

RECEPCIONA INFORME FINAL Y EVALUACIÓN DE

RESULTADOS, TOMA CONOCIMIENTOINFORME FINAL 20 DS4

11

12

13

14

15

CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL I603020-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS

MUNICIPALES

AREA/



DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

398

CODIGO I603020-001

ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y

POLICÍA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

AGENTES INTERNOSSUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

LOCALGERENCIA MUNICIPAL SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INICIO

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE OPERATIVOS (CRONOGRAMA,

LOGISTICA, COMISIONES, PRESUPUESTO, OTROS). FORMULA

Y EMITE INFORME RESERVADO.

PROGRAMA

ANALIZA, EVALUA Y PROYECTA RESULTADOS E IMPACTOS DE

PROGRAMA DE OPERATIVOS EN LA POBLACION. INFORMA

PROGRAMA

EVALUA Y EXPRESA CONFORMIDAD DE PROGRAMA EN

EL MARCO DE POI . PROVEE INFORME RESERVADO.

REGISTRA CONFORMIDAD DE PROGRAMA EN EL MARCO DE PLAN Y

PRESUPUESTO MUNICIPAL, DISPONIENDO EL APOYO EN PERSONAL,

LOGÍSTICA Y RECURSOS CON SUS DPTOS.

PROGRAMA / REQUERIMIENTO

COORDINACIÓN CON AGENTES INTERNOS (SERENAZGO, SUB GERENCIAS DE ÓRGANO, POLICÍA MUNICIPAL, EJECUTOR COACTIVO, IMAGEN INSTITUCIONAL, INSPECTORES DE

TRÁNSITO, FISCALIZACIÓN Y DEFENSA CIVIL)

INFORME

COORDINACIÓN EJECUTIVA PARA REQUERIMIENTO DE RECURSOS Y

LOGÍSTICA (MATERIALES, VEHÍCULOS, ALIMENTACIÓN E IMPREVISTOS)

DOCUMENTO

REUNIONES PRELIMINAR Y REUNIÓN FINAL CON RESPONSABLES PARA DEFINIR

FUNCIONES ESPECIFICAS A REALIZAR EN EL OPERATIVO (DEFINICIÓN DE HORARIOS,

GRUPOS DE TRABAJO, LUGARES DE DESTINO DE OPERATIVOS, MATERIAL FÍLMICO Y

FOTOGRÁFICO, REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN, PREVISIÓN DE

FORMULARIOS, TABLEROS, LAPICEROS, OTROS)

PROGRAMA

DESARROLLO DEL OPERATIVO

PROGRAMA

ELABORA INFORME FINAL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS,

DERIVA

INFORME FINAL

FIN

COORDINACIÓN CON AGENTES INTERNOS (SERENAZGO, SUB GERENCIAS DE ÓRGANO, POLICÍA MUNICIPAL, EJECUTOR COACTIVO, IMAGEN INSTITUCIONAL, INSPECTORES DE


COORDINACIÓN EJECUTIVA PARA REQUERIMIENTO DE RECURSOS Y

LOGÍSTICA (MATERIALES, VEHÍCULOS, ALIMENTACIÓN E IMPREVISTOS)

REUNIONES PRELIMINAR Y REUNIÓN FINAL CON RESPONSABLES PARA DEFINIR

FUNCIONES ESPECIFICAS A REALIZAR EN EL OPERATIVO (DEFINICIÓN DE HORARIOS,

GRUPOS DE TRABAJO, LUGARES DE DESTINO DE OPERATIVOS, MATERIAL

FÍLMICO Y FOTOGRÁFICO, REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN, PREVISIÓN DE

FORMULARIOS, TABLEROS, LAPICEROS,

PROGRAMA


PROGRAMA

RECEPCIONA INFORME FINAL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS,

TOMA CONOCIMIENTO

PROGRAMA

399


1

2

3 GERENTE MUNICIPAL


5 AGENTES INTERNOS

6

7

8


HACER CUMPLIR LAS ORDENANZAS MUNICIPALES EN EL MARCO INTER INSTITUCIONAL DE

DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPONSABILIDAD, EQUIDAD Y JUSTICIA.




ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

Planificación de Operativos (IDENFTIFICACION DE PRINCIPALES PROBLEMAS Y PRIORIZACION DE

NECESIDADES DE INTERVENCION)

OPERATIVO MULTINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES


AGENTES EXTERNOS

CONVENIOS INTER INSTITUCIONALES




I603020-002

CODIGO

Ley N°27972 - LOM


ORDENANZA DE APROBACION DE CUIS Y RASA

SUBGERENCIA

400

CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DE DESARROLLO ECONOMICO LOCALSUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

MUNICIPAL

1PROGRAMACIÓN MENSUAL DE OPERATIVOS

(CRONOGRAMA, LOGISTICA, COMISIONES, PRESUPUESTO,

OTROS). FORMULA Y EMITE INFORME RESERVADO.

PROGRAMA 1 240 DS2

SUG GERENCIA DE

DESARROLLO

ECONÓMICO.2

ANALIZA, EVALUA Y PROYECTA RESULTADOS E IMPACTOS

DE PROGRAMA DE OPERATIVOS EN LA POBLACION.

INFORMA Y DERIVA

PROGRAMA 60 DS4

GERENTE

MUNICIPAL3

EVALUA Y EXPRESA CONFORMIDAD, PREVIA

PONDERACION TÉCNICA Y POLÍTICA CON AUTORIDAD,

DENTRO DE PROGRAMA EN EL MARCO DE POI . PROVEE

INFORME RESERVADO.

PROGRAMA 1 30 DS5

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS4

REGISTRA CONFORMIDAD DE PROGRAMA EN EL MARCO

DE PLAN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL, DISPONIENDO EL

APOYO EN PERSONAL, LOGÍSTICA Y RECURSOS CON SUS

DPTOS.

PROGRAMA /

REQUERIMIENT

O

30 DS4

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

MUNICIPAL /

AGENTES

EXTERNOS

5COORDINACIÓN CON AGENTES EXTERNOS (POLICÍA

NACIONAL, FISCALÍA, GOBERNACIÓN, JUECES DE PAZ)INFORME 1 180 DS2

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

MUNICIPAL /

AGENTES INTERNOS

6


GERENCIAS DE ÓRGANO, POLICÍA MUNICIPAL, EJECUTOR

COACTIVO, IMAGEN INSTITUCIONAL, INSPECTORES DE


INFORME 1 180 DS2

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

MUNICIPAL /

AGENTES INTERNOS

7REQUERIMIENTO DE RECURSOS Y LOGÍSTICA

(MATERIALES, VEHÍCULOS, ALIMENTACIÓN E

IMPREVISTOS)

DOCMTO 1 60 DS2

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

MUNICIPAL /

AGENTES INTERNOS

/ AGENTES

EXTERNOS

8

REUNIONES PRELIMINARES Y FINAL DE RESPONSABLES

PARA DEFINIR FUNCIONES ESPECIFICAS A REALIZAR EN EL

OPERATIVO (DEFINICIÓN DE HORARIOS, GRUPOS DE

TRABAJO, LUGARES DE DESTINO DE OPERATIVOS,

MATERIAL FÍLMICO Y FOTOGRÁFICO, REVISIÓN DE

DOCUMENTACIÓN, PREVISIÓN DE FORMULARIOS,

TABLEROS, LAPICEROS, OTROS)

PROGRAMA 1 180 DS2

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

MUNICIPAL /

AGENTES INTERNOS

/ AGENTES

9 DESARROLLO DEL OPERATIVO PROGRAMA 1 300 DS2

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

MUNICIPAL

10ELABORA INFORME FINAL Y EVALUACIÓN DE

RESULTADOS, DERIVAINFORME FINAL 1 120 DS2

SUG GERENCIA DE

DESARROLLO

ECONÓMICO.11


RESULTADOS, TOMA CONOCIMIENTOINFORME FINAL 20 DS4

12

13

PASO ACTIVIDAD


CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

OPERATIVO MULTINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS

MUNICIPALES

AREA/

RESPONSABLEDURACION

401

CODIGO I603020-002NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO MULTINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

ESTUDIOS DE MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA

MUNICIPAL


ECONOMICO LOCALGERENTE MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZASAGENTES INTERNOS AGENTES EXTERNOS

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE OPERATIVOS (CRONOGRAMA,

LOGISTICA, COMISIONES, PRESUPUESTO, OTROS).

FORMULA Y EMITE INFORME

PROGRAMA

ANALIZA, EVALUA Y PROYECTA RESULTADOS E IMPACTOS DE PROGRAMA DE OPERATIVOS

EN LA POBLACION. INFORMA Y DERIVA

EVALUA Y EXPRESA CONFORMIDAD, PREVIA

PONDERACION TÉCNICA Y POLÍTICA CON AUTORIDAD,

DENTRO DE PROGRAMA EN EL MARCO DE POI . PROVEE

REGISTRA CONFORMIDAD DE PROGRAMA EN EL MARCO DE

PLAN Y PRESUPUESTO MUNICIPAL, DISPONIENDO EL

APOYO EN PERSONAL, LOGÍSTICA Y RECURSOS CON

SUS DPTOS.

PROGRAMA / REQUERIMIENTO

COORDINACIÓN CON AGENTES EXTERNOS (POLICÍA NACIONAL,

FISCALÍA, GOBERNACIÓN, JUECES DE PAZ)

INFORME

COORDINACIÓN CON AGENTES EXTERNOS (POLICÍA NACIONAL,

FISCALÍA, GOBERNACIÓN, JUECES DE PAZ)


GERENCIAS DE ÓRGANO, POLICÍA MUNICIPAL, EJECUTOR COACTIVO,

IMAGEN INSTITUCIONAL, INSPECTORES DE TRÁNSITO,

FISCALIZACIÓN Y DEFENSA CIVIL)


GERENCIAS DE ÓRGANO, POLICÍA MUNICIPAL, EJECUTOR COACTIVO,

IMAGEN INSTITUCIONAL, INSPECTORES DE TRÁNSITO,

FISCALIZACIÓN Y DEFENSA CIVIL)

REQUERIMIENTO DE RECURSOS Y LOGÍSTICA

(MATERIALES, VEHÍCULOS, ALIMENTACIÓN E IMPREVISTOS)

DOCUMENTO

REQUERIMIENTO DE RECURSOS Y LOGÍSTICA

(MATERIALES, VEHÍCULOS, ALIMENTACIÓN E IMPREVISTOS)

INICIO

PAG. SGTE.

PROGRAMA PROGRAMA

INFORME

402


AGENTES EXTERNOSSUBGERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO LOCALGERENTE MUNICIPAL

OPERATIVO MULTINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

SUB GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZASAGENTES INTERNOS



MUNICIPAL

FIN

REUNIONES PRELIMINARES Y FINAL DE RESPONSABLES PARA DEFINIR

FUNCIONES ESPECIFICAS A REALIZAR EN EL OPERATIVO (DEFINICIÓN DE HORARIOS, GRUPOS DE TRABAJO,

LUGARES DE DESTINO DE OPERATIVOS, MATERIAL FÍLMICO Y FOTOGRÁFICO,

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN, PREVISIÓN DE FORMULARIOS,


DOCUMENTO


PROGRAMA

ELABORA INFORME FINAL Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS,

DERIVA

INFORME


RESULTADOS, TOMA CONOCIMIENTO













403


CONOCIMIENTO DEL CUIS Y RASA

RESULTADOS DE DENUNCIA U OPERATIVO PROGRAMADO

1 ESTUDIOS DE MERCADOS, COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

2 ADMINISTRADO

3 FISCALIZACION

4 CAJA


6

7

8

ORDENANZA DE APROBACION DEL CUIS Y RASA

Ley N°27972 - LOM


Documento de ROF MUNICIPAL




I603020-003

CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA INSTRUCTORA DEL CUIS Y RASA


GENERAR CAPACIDADES DE ORDENAMIENTO INSTITUCIONAL Y DE FISCALIZACION

ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA MUNICIPAL




DS N° 156-2004-EF- TUO de la Ley de Tributación Municipal.

Ley N°29090 - Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.

404

CODIGO

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

DE DESARROLLO ECONOMICO LOCALSUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

1 IDENTIFICACION / CALIFICACIÓN DE LA INFRACCION 1 20 AP3

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

2REGISTRO DE LA INFRACCIÓN Y EMISION DE


NOTIFICACION

DE INFRACCION 10 AP3

ADMINISTRADO 3 SUSCRIBE Y RECEPCIONA NOTIFICACION DE INFRACCIONNOTIFICACION

DE INFRACCION

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

4 SE ENVIA COPIA DE NOTIFICACION A FISCALIZACIONNOTIFICACION

DE INFRACCION 10 DS2

FISCALIZACION 5RECEPCIONA COPIA DE NOTIFICACION DE INFRACCION,

REGISTRA Y ARCHIVA

NOTIFICACION

DE INFRACCION 10 DS1

ADMINISTRADO 6ADMINISTRADO ADMITE INFRACCION Y PAGA EN CAJA:

ADMINISTRADO NO ADMITE INFRACCION Y REALIZA

DESCARGO

NOTIFICACION

DE INFRACCION

/ RECIBO DE

PAGO

CAJA 7RECIBE PAGO DE NOTIFICACION DE INFRACCION Y ENVIA

COPIA

RECIBO DE

PAGO1 10 ES2


COMERCIALIZACIÓN Y

POLICÍA MUNICIPAL /

SUBGERENCIA

8RECEPCIONA COPIA DE PAGO DE NOTIFICACION DE

INFRACCION, JUNTA/ORGANIZA DOCUMENTACION Y

REMITE A SUBGERENCIA

RECIBO DE

PAGO /

EXPEDIENTILLO

10 DS2

ADMINISTRADO 9 PRESENTA DESCARGO DOCUMENTO

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

MUNICIPAL

10

SI DESCARGO ES CORRECTO, JUNTA DOCUMENTACION Y

REMITE A SUBGERENCIA; SI NO ES CORRECTO INFORMA A

ADMINISTRADO QUE NO PROCEDE DESCARGO Y SOLICITA

PAGO EN CAJA

EXPEDIENTILLO

/ INFORME1 20 DS2

ADMINISTRADO 11RECIBE INFORME DE IMPROCEDENCIA DE DESCARGO Y

REALIZA PAGO EN CAJA

INFORME /

RECIBO DE

PAGO

CAJA 12RECIBE PAGO DE NOTIFICACION DE INFRACCION Y ENVIA

COPIA

RECIBO DE

PAGO1 10 ES2


COMERCIALIZACIÓN Y


SUBGERENCIA

COMPETENTE

13RECEPCIONA COPIA DE PAGO DE NOTIFICACION DE

INFRACCION, EMITE DICTAMEN, JUNTA / ORGANIZA

DOCUMENTACION Y REMITE A SUBGERENCIA

EXPEDIENTILLO 20 DS2


COMERCIALIZACIÓN Y


SUBGERENCIA

COMPETENTE

14AGOTADO EL TIEMPO PARA EL DESCARGO Y NO REALIZÓ

PAGO, ELABORA DICTAMEN, JUNTA / ORGANIZA

DOCUMENTACION Y REMITE A SUBGERENCIA

EXPEDIENTILLO 2 20 DS2

SUBGERENCIA

COMPETENTE15

ANALIZA DOCUMENTACION, SI NO PROCEDE EMITE

INFORME DE NO APLICACION, SI PROCEDE EMITE

RESOLUCION DE SANCION ADMINISTRATIVA

INFORME /

RESOLUCION

DE SANCION

1 20 DS4

ESTUDIOS DE

MERCADOS,

COMERCIALIZACIÓN

Y POLICÍA

16RECEPCIONA INFORME DE QUE NO PROCEDE APLICACIÓN

DE SANCION, COMUNICA A ADMINISTRADO, ARCHIVAINFORME 1 10 DS2

ADMINISTRADO 17 RECIBE INFORME DE NO APLICACIÓN DE SANCION. INFORME

AREA/



CATEGORIA DE

TRABAJADOR


NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOCUMPLIMIENTO DE LA ETAPA INSTRUCTORA DEL CUIS Y RASA

405

CODIGO I603020-003


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA INSTRUCTORA DEL CUIS Y RASA



MUNICIPAL

ADMINISTRADO FISCALIZACION CAJA

IDENTIFICACION / CALIFICACIÓN DE LA INFRACCION

INICIO

REGISTRO DE LA INFRACCIÓN Y EMISION DE NOTIFICACION DE

INFRACCION


SUSCRIBE Y RECEPCIONA NOTIFICACION DE

INFRACCION

SE ENVIA COPIA DE NOTIFICACION A FISCALIZACION

RECEPCIONA COPIA DE NOTIFICACION DE

INFRACCION, REGISTRA Y ARCHIVA

¿ADMITE INFRACCIÓN?

PAGA EN CAJAREALIZA

DESCARGO

RECIBE PAGO DE NOTIFICACION DE

INFRACCION Y ENVIA COPIA

RECEPCIONA COPIA DE PAGO DE NOTIFICACION DE

INFRACCION, JUNTA/ORGANIZA DOCUMENTACION Y REMITE A

SUBGERENCIA

RECIBO DE PAGO / EXPEDIENTILLO

PRESENTA DESCARGO

DOCUMENTO


RECIBO DE PAGO

RECIBE DOCUMENTACION ORGANIZADA

PAG.SGTE

406

CODIGO I603020-003


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA INSTRUCTORA DEL CUIS Y RASA



MUNICIPAL

ADMINISTRADO FISCALIZACION CAJA

¿ES CORRECTO EL

JUNTA DOCUMENTACION Y


INFORMA A ADMINISTRADO QUE

NO PROCEDE DESCARGO Y PAGO EN

CAJA

EXPEDIENTILLO

RECIBE INFORME DE IMPROCEDENCIA DE

DESCARGO Y REALIZA PAGO EN CAJA

RECEPCIONA COPIA DE PAGO DE NOTIFICACION DE INFRACCION,

EMITE DICTAMEN, JUNTA / ORGANIZA DOCUMENTACION Y


EXPEDIENTILLO

AGOTADO EL TIEMPO PARA EL DESCARGO Y NO REALIZÓ PAGO,

ELABORA DICTAMEN, JUNTA / ORGANIZA DOCUMENTACION Y


ANALIZA DOCUMENTACION

¿PROCEDE DOCUMENTACIÓN?

EMITE RESOLUCION DE SANCION

ADMINISTRATIVA

EMITE INFORME DE NO APLICACION


INFORME

RECEPCIONA INFORME DE QUE NO PROCEDE

APLICACIÓN DE SANCION, COMUNICA A ADMINISTRADO,

ARCHIVA

INFORME

RECIBE INFORME DE NO APLICACIÓN DE SANCION.

FIN

RECIBE PAGO DE NOTIFICACION DE

INFRACCION Y ENVIA COPIA

RECIBO DE PAGO

INFORME




EXPEDIENTILLO

407

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES 27972, CAPITULO I, ART. 73°

LEY GENERAL DE TURISMO, CAPITULO II, ART. 20 -

PLAN ESTRATEGICO REGIONAL DE TURISMO PERTUR

DESIGNACION DE MAYORDOMO ENCARGADO

NOMBRAMIENTO DE COMISIONES INTERNAS DE TRABAJO

1 DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL

2 COMISIONES INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD

3 INVITADOS

4

5

6

7

8

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL

PLAN OPERATIVO DE LA MUNICIPALIDAD

ACUERDO DE CONCEJO PARA JUSTIFICAR USO DE PRESUPUESTO ANUAL

PROMOCIONAL EN DESARROLLO TURÍSTICO ( CALENDARIO FERIAL)



I603030-001


ORGANIZACIÓN DE FERIAS PATRONALES: AGRARIAS, GASTRONÓMICAS.

PROMOCIONAR LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES DE LA PROVINCIA EN EL

MARCO DEL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA REGION



408

SUBGERENCIA

AREA FUNCIONAL

DOCMTO

ORIG/COPIA DIA MIN

DESARROLLO

ECONOMICO

SECTORIAL /

COMISIONES

INTERNAS DE LA

MUNICIPALIDAD

1 ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO PLAN 1 180 DS2

DESARROLLO

ECONOMICO

SECTORIAL /

INVITADOS

2

INVITACION INTERNA Y EXTERNA DE AGENTES

ECONÓMICOS Y COMERCIALES: EMPRESARIOS,

AGRICULTORES, CLUBS DE MADRES, EMPRENDIMIENTOS

TURISTICOS, ARTESANOS, RESTAURANTES, HOTELES,

OFICIO 2 300 DS2

DESARROLLO

ECONOMICO

SECTORIAL /

COMISIONES

INTERNAS DE LA

MUNICIPALIDAD

3ELABORACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

(PRESUPUESTO, COMISIONES, HORARIOS, MATERIAL

LOGISTICO, TRANSPORTE, REFRIGERIOS, OTROS)

PROGRAMA 1 300 DS2

DESARROLLO

ECONOMICO

SECTORIAL /

COMISIONES

INTERNAS DE LA

MUNICIPALIDAD

4 DESARROLLO DEL EVENTO INFORME 3 2400 DS2

DESARROLLO

ECONOMICO

SECTORIAL5 EVALUACION E INFORME FINAL

INFORME

FINAL1 60 DS2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CODIGO

DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL I603030-001

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTOORGANIZACIÓN DE FERIAS PATRONALES: AGRARIAS, GASTRONÓMICAS.

CATEGORIA DE

TRABAJADOR

AREA/


409


DESARROLLO ECONOMICO SECTORIAL

ORGANIZACIÓN DE FERIAS PATRONALES: AGRARIAS, GASTRONÓMICAS.

COMISIONES INTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD INVITADOS

INICIO

PLAN

INVITACION INTERNA Y EXTERNA DE AGENTES ECONÓMICOS Y COMERCIALES: EMPRESARIOS,

AGRICULTORES, CLUBS DE MADRES, EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS, ARTESANOS,

RESTAURANTES, HOTELES, ETC.

OFICIO

ELABORACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO,

COMISIONES, HORARIOS, MATERIAL LOGISTICO, TRANSPORTE, REFRIGERIOS,

OTROS)

PROGRAMA

ELABORACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES (PRESUPUESTO,

COMISIONES, HORARIOS, MATERIAL LOGISTICO, TRANSPORTE, REFRIGERIOS,

OTROS)

DESARROLLO DEL EVENTO

EVALUACION E INFORME FINAL

INFORME FINAL

FIN

ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO

INVITACION INTERNA Y EXTERNA DE AGENTES ECONÓMICOS Y COMERCIALES: EMPRESARIOS,

AGRICULTORES, CLUBS DE MADRES, EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS, ARTESANOS,

RESTAURANTES, HOTELES, ETC.

DESARROLLO DEL EVENTODESARROLLO DEL EVENTO

INFORME

410

mapro interno

Documents