ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
TRANSCRIPT
Стратегія розвитку хабу
Аеропорт «Бориспіль»: від стагнації до зростання
2
Аеропорт «Бориспіль» сьогодні
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» має стратегічне значення для економіки та безпеки держави
найбільший аеропорт країни (68%)
33 авіакомпанії на 76 регулярних маршрутах
вигідне географічне розташування на перетині багатьох повітряних трас, що поєднують Азію з Європою та Америкою
2 злітно-посадкові смуги та новий найбільший пасажирський термінал в Україні
в трійці кращих аеропортів Східної Європи
68.0%
8.9%
8.8%
5.3%3.5%
3.2% 0.5%
Бориспіль Одеса Київ (Жуляни)
Львів Харків Дніпропетровськ
Інші
ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
2014: погіршення показників
3
Наростання кризових явищ, збитковість та падіння пасажиропотоку вимагали у 2014 році негайного вжиття заходів
2012 2013 20140
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
8,4787,927
6,890
Динаміка пасажиропотоку 2012-
2014, тис. пас.
2012 2013 20141,570
1,580
1,590
1,600
1,610
1,620
1,630
1,615
1,623
1,588
Продуктивність праці, пасажирів на 1 працівника 2012-2014
2012 2013 2014
-200,000
-100,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
402,476
126,533
-126,818
Чистий фінансовий результат 2012-2014 , тис.
грн.
ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
2014: наростання кризових явищ
4
Наприкінці 2014 року аеропорт знаходився у кризовому стані
Криза
Конфронтація з
авіакомпаніями
Гігантоманія
Низький рівень сервісу
ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
5
Основні завдання на 2015 рік Криза 2014 Завдання на 2015
Збитковість підприємства Вихід на рівень прибутковості
Падіння пасажиропотоку Зростання пасажиропотоку навіть в умовах кризи
Конфронтація з базовим перевізником,
зменшення грошових надходжень
Врегулювання конфліктних ситуацій, збільшення надходжень від МАУ
Непрозорі «схеми» закупівель, гігантоманія
Забезпечення прозорості закупівель, зниження витрат
Накопичення боргів, велике кредитне навантаження
Повернення кредитів та позик, оптимізація кредитного
портфелюЗменшення відрахувань до
держбюджету Поповнення держбюджету ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
6
Нова стратегія передбачає розвиток аеропорту «Бориспіль» якМіжнародного вузлового аеропорту (хабу)
Нова стратегія: аеропорт - хаб
Розвиток
Хабу
Підготовка інфраструкт
ури
Базовий перевізник
Рівень сервісу
ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
7
Виконано у 2015 роціСпівпраця з базовим
перевізникомРозвиток
трансферної інфраструктури
Забезпечення належного рівня
сервісуАеропорт відмовився від політики конфронтації.Врегульовано конфліктні ситуації
Обслуговування внутрішніх і міжнародних рейсів переведено «під один дах». Перший крок реалізації стратегії хабу
Впроваджено нові сервіси для пасажирів (нові пункти харчування, дитячі ігрові зони, послуги мобільної реєстрації, послуга Fast Line тощо)
Впроваджено спільні технологічні рішення
Реалізовано численні проекти покращення наявної інфраструктури без значних капіталовкладень
Введено нову технологію проходження формальностей, що дозволило скоротити час стикування
ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
8
2014 20150
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
6,890 7,277
Кількість обслугованих
пасажирів, тис. чол.
2015: зростання пасажиропотоку
Навіть в складних економічних умовах, на фоні:
падіння пасажиропотоку в Україні негативної динаміки ВВП різкого зниження купівельної
спроможності населення
у 2015 році вперше за декілька років досягнуто зростання пасажиропотоку
ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
2015: покращення фінансового результату
9
Вже за результатами першого року реформування підприємства забезпечено:
рекордне зростання доходів зниження витрат досягнута безпрецедентна
прибутковість аеропорту
2014 2015
-150
0
150
300
450
600
750
-127
696
Чистий фінансовий результат, млн. грн.
ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
10
2015: надходження від базового перевізника
У 2015 році завдяки:
врегулюванню конфліктних ситуацій з авіаперевізником
збільшенню прямого та трансферного пасажиропотоку
впровадженню спільних технологічних рішень
майже у 6 разів порівняно з 2014р. збільшено фактичне надходження грошових коштів від базового перевізника - авіакомпанії «МАУ»
2014 20150
200
400
600
800
1000
1200
186
1,063
Прямі надходження грошових коштів від МАУ, млн. грн.
ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
11
2015: зменшення боргового навантаження
2014 20150
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
371
1,312
Повернення кредитів та позик, млн. грн.*
У 2015 році з метою зменшення боргового навантаження:
повернуто рекордну суму кредитів та позик
оптимізовано кредитний портфель підприємства
* сума вказана без врахування відсотків, сплачених за користування кредитами
ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
2015: забезпечення прибутковості
12
2014 2015
-200
0
200
400
600
800
1000
-138
859
Фінансовий результат до оподаткування, млн. грн.
Рекордна прибутковість 2015 року:
дозволила збільшити базу для поповнення Державного бюджету
створила основу для подальшого розвитку підприємства
ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
13
2014 20150
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
35,714
17,446
2015: зниження витрат на закупівлі
Забезпечення прозорості та ефективності закупівель:
відхід від політики гігантоманії та практики «освоєння» грошових коштів
відмова від непрозорих «схем» налагодження прозорих тендерних
процедур
* більшість закупівель у міжнародному аеропорту прив'язана до цін у іноземній валюті (енергоносії, анти-кригова рідина, паливо, запасні частини та обладнання іноземного виробництва і т. і.)
Витрачено коштів на закупівлі, тис. дол. США*
ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
14
2015: відрахування до держбюджету
Завдяки забезпеченню рекордної прибутковості:
подвоєно суму платежів до Державного бюджету
поповнення Державного бюджету стало основним завданням для керівництва аеропорту
2014 20150
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
232
472
Податки, платежі та збори до бюджету,
млн. грн.
ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
15
2016: подальша реалізація Стратегії
Показники І квартал 2015
І квартал 2016
Обслуговано пасажирів, тис. пас. 1 348 1 512
в т.ч. трансферних пасажирів, тис.пас. 169 400
Чистий дохід, тис. грн. 526 577 674 138
Чистий фінансовий результат, тис. грн. -299 050 175 909
ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
Порівняння результатів І кварталу 2015року та І кварталу 2016 року
16
2016-2020: подальша реалізація Стратегії
Співпраця з базовим перевізником
Розвиток трансферної
інфраструктури
Забезпечення належного рівня
сервісуРозробка узгодженої п'ятирічної програми, що спирається на плани розвитку авіакомпанії
Реалізація проектів реконструкції та розширення перону D та пасажирської галереї (збільшення місць стоянок та виходів на посадку)
Впровадження заходів зі спрощення проходження формальностей
Впровадження технологічних рішень, спрямованих на розбудову хабу
Запуск системи централізованої заправки літаків
Подальший розвиток неавіаційної сфери (готель, магазини, пункти харчування)
ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
В.о. Генерального директора Дихне Є.Г.
Дякую за увагу!